| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RADIO CIDADE CANCAO LTDA 102.3 MHZ |
| Cgc...: 89.979.140/0001-67 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICIDADE PARA CAMPANHA DE REPOVOAMENTO E PRESERVA- |
| CAO DO RIO URUGUAI CFE NF N* 088 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUIS HUMBERTO DE MATOS MEIRELES |
| Cgc...: 187.969.070-53 |
| Valor.: 217,52 |
| VALOR REFERENTE ADINTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| TRANSPORTE, TAXI, HOTEL E ALIMENTACAO POR DESLOCA- |
| MENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NO CURSO PRO |
| MOVIDO PELA ASEDISA NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO PA |
| RA CAPACITACAO NO PSF CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 196,30 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| TRANSPORTE, TAXI, HOTEL E ALIMENTACAO PARA PARTICI |
| PAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ASSEDISA NOS DIAS 03 E |
| 04 DE JANERIO DE 2002 PARA CAPACITACAO EM PSF CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 56,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 70 LITROS DE OLEO DIESEL CFE CF N* 50113 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VIZU- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Cgc...: 02.593.711/0001-42 |
| Valor.: 295,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COLEÇÃO INFANTIL PARA A ES |
| COLA MUNICIPAL PROF OTALISIO HARTEMINK CFE NF N* 679 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 200,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINA,PASTA,AGENDA,FITA PA |
| RA IMPRESSORA, PAPEL E FORMULARIO CONTINUO PARA A SECRETARIA DE ADMI- |
| NISTRACAO CFE NF N* 8497 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 125,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANETAS,CORRETIVO, BORRACHA, LAPIS, APON |
| TADOR,ENVELOPES, TINTAS PARA CARIMBO, PASTAS DE OFICIO PARA A SECRETA |
| RIA DE SAUDE CFE CF N* 2884 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 779,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 A 11 DE JANEIRO DE 2002 PARA TRATAR ASSUN- |
| TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PEÇAS E COMBUSTIVEL POR DESLOCAMENTOS DE |
| EMERGENCIAS EM OUTRAS CIDADES A TRABALHO DE SAUDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 164,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM REFEICOES,CONSERTOS DO VEICULO, MÃO-DE-O |
| BRA, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO POR DESLOCAMENTO A OU |
| TRAS CIDADES A TRABALHO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 110,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 10/01 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSEDISA CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 73,40 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA |
| PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEDISA PARA TRATAR AS- |
| SUNTOS DO SIFAB- PROGRAMA QUE REPRESENTA OS SECRE- |
| TARIOS DE SAUDE EM BRASILIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS CONTRIBUICAO PARA A UVERGS CFE AVISO DE LAN- |
| CAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE PARA REPOSICAO NA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE CF N* 3063 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 2,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CLIPS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE CF |
| N*2937 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 314,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA |
| O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE CF N*2935 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 286,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGIENE E LIM- |
| PEZA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* |
| 14945 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DANIEL AUTOMOVEIS |
| Cgc...: 94.037.439/0001-32 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA, ABRACADEIRA E DUREPOX PARA |
| UTILIZACAO NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA PREFEITURA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 3045 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 33,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 PACOTES DE FOLHAS DE OFICIO PARA UTI- |
| LIZACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE CF N* 37535 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.526,00 |
| VALO REFERENTE AQUISICAO DE CABOS,CHAVE BOIA, RELE DE SOBRECARGA,CON- |
| TACOTORA, RELE TEMPO ELETRONICO E CAPACITORES PARA AS BOMBAS DE AGUA |
| DE GUABIROVA,VOLTA SECA, GRAPIA E BARRA DO CENTRO NOVO CFE NF N* 202, |
| 200,199 E 201 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 342,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS E DESLOCAMENTOS PARA MELHO- |
| RAMENTOS NAS BOMBAS DE AGUA DO INTERIOR CFE NF N* 094,093 E 095 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 112,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO PARA A SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 10996 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO PARA A SECRETARIA DE |
| AGRICULTURA CFE NF N* 10991 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL OFICIO PARA CONSUMO NA EDUCACAO CF |
| NF N* 10992 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL OFICIO PARA CONSUMO NA SAUDE CFE |
| NF N* 10993 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL OFICIO PARA CONSUMO NO GABINETE CF |
| NF N* 10994 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL OFICIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE NF N* 10990 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| Cgc...: 28.196.889/0001-43 |
| Valor.: 538,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTA |
| LISIO HARTEMINK CFE PROPOSTA DE ADESAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 249,48 |
| VALOR REFERENTE CONCERTO DO RELOGIO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| ORDEM DE COMPRA 002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 235,95 |
| VALOR REFERENTE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO RELOGIO PONTO DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 01 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 61,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 400,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS |
| RAMAIS 3534-1193 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 81,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA |
| MAL 3534-1103 E 3534-1139 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 60,57 |
| VALOR REFERNETE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 1.194,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELAS |
| CENTRAIS DE LONDERO, PRANCHADA E ENSEADAS CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 417,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA O MUNICI- |
| PIO CFE FATURA DE SERVICOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 60,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS |
| RAMAIS 3534-1193 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 86,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR REFORMA DE JANELAS E PORTAS DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N* 106 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 112,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSU |
| MO NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE CF N* 10156 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR, |
| SERVICO DE MECANICA E SERVICO ELETRICO EFETUADO NA TOYOTA 2516 CFE CF |
| N* 50356 E 50360 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 61,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA |
| TOYOTA IDY 2516 CFE CF N* 50358 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A MOTO |
| IGH 4268 CFE CF N* 50377 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO IDU 6824 CFE CF N* 50354 |
| CFE CF N* 50354 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 154,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCOS PARA RELOGIO DE VIGIA PARA A SE |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 13986 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 18,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM RECEBIMENTO DE 37 TARIFAS DE AGUA CFE |
| AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E DE TROCA |
| DE LAMPADAS DA AVENIDA CFE NF N* 1438 E 1449 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 184,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO |
| EM VISITA A PONTOS TURISTICOS , FOTOS DO FORUM DE TURISMO E DA PALES- |
| TRA SOBRE TURISMO CFE NF N* 1450,1448,1447 E 1439 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 632,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE |
| NF N* 1437,1451,1441,1440,1443,1432,1453,1452,1445,1442 E 1433 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS DE ENTREGA DE ALEVINOS CFE NF N* 1434 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DE PALESTRA PARA GESTANTES CFE NF |
| N* 1446 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE FOTOS PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 1435 E 1454 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE,TE- |
| SOURARIA E RECEPCAO CFE NF N* 921 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 7,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL PARDO E FITAS PARA A SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE NF N* 37550 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA CELULAR CFE NF |
| N* 922 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 68,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO PARA CONSUMO NA PREFEI |
| TURA MUNICIPAL CFE NF N* 37547 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 56,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1192 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM JORNAL CORREIO DO POVO CFE RECIBO N*6921 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 100,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 183 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO NO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 051 805285 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESPACHO DE DOCUMENTOS VIA ONIBUS |
| PARA PUBLICACAO EM JORNAL CFE RECIBO N* 6920 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CACIA ANDREA FIN |
| Cgc...: 903.312.300-20 |
| Valor.: 105,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS ADICIONAL 1/3 DE FERIAS CFE RELATORIO EM ANE |
| XO. |
| ASMMC.................................2,11 |
| ASMMC-PLANO DE SAUDE..................8,46 |
| INSS..................................8,09 |
| VALOR LIQUIDO........................87,16 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIANE MULLER |
| Cgc...: 974.273.490-91 |
| Valor.: 77,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS ADICIONAL 1/3 DE FERIAS CFE RELATORIO EM ANE |
| XO. |
| ASMMC.................................1,54 |
| INSS..................................5,89 |
| VALOR LIQUIDO........................69,63 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IEDA MARIA BERFT |
| Cgc...: |
| Valor.: 162,83 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS ADICIONAL 1/3 DE FERIAS CFE RELATORIO EM ANE |
| XO. |
| ASMMC.................................3,25 |
| ASMM- PLANO DE SAUDE.................13,02 |
| FABS.................................16,28 |
| VALOR LIQUIDO.......................130,28 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELOI HALLEY SCHEIHT |
| Cgc...: |
| Valor.: 332,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS ADICIONAL 1/3 DE FERIAS CFE RELATORIO EM ANE |
| XO. |
| ASMMC.................................6,65 |
| ASMM- PLANO DE SAUDE.................26,60 |
| FABS.................................33,26 |
| VALOR LIQUIDO.......................266,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CASSILDO TESCHE |
| Cgc...: |
| Valor.: 348,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS ADICIONAL 1/3 DE FERIAS CFE RELATORIO EM ANE |
| XO. |
| ASMMC.................................6,96 |
| ASMM- PLANO DE SAUDE.................27,86 |
| FABS.................................34,83 |
| VALOR LIQUIDO.......................278,65 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALFREDA AMALIA HERICHS |
| Cgc...: |
| Valor.: 136,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS ADICIONAL 1/3 DE FERIAS CFE RELATORIO EM ANE |
| XO. |
| ASMMC.................................2,73 |
| ASMM- PLANO DE SAUDE.................10,95 |
| FABS.................................13,69 |
| VALOR LIQUIDO.......................109,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NELCI REICH AREND |
| Cgc...: 695.662.240-87 |
| Valor.: 130,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS ADICIONAL 1/3 DE FERIAS CFE RELATORIO EM ANE |
| XO. |
| ASMMC.................................2,61 |
| ASMM- PLANO DE SAUDE.................10,44 |
| FABS.................................13,06 |
| VALOR LIQUIDO.......................104,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CLAUDIO LAUTENSCHLEGER |
| Cgc...: 409.593.760-20 |
| Valor.: 365,74 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS ADICIONAL 1/3 DE FERIAS CFE RELATORIO EM ANE |
| XO. |
| ASMMC.................................7,31 |
| ASMM- PLANO DE SAUDE.................29,25 |
| FABS.................................36,57 |
| VALOR LIQUIDO.......................302,61 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DORALICE BARATO |
| Cgc...: 226.651.370-20 |
| Valor.: 671,69 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO EM ANEXO. |
| FABS....................67,16 |
| ASMMC...................13,43 |
| ASMM/PLANO DE SAUDE.....53,73 |
| VALOR LIQUIDO................537,37 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 179,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A PATROLA HUBER |
| CFE CF N* 50491 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA SAVEIRO IHN 5687 CFE CF N* 34070 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 87,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA A SAVEIRO IHN 5687 CFE |
| CF N* 34053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 16,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO 4 TEMPOS PARA O DEPTO DE |
| AGUA CFE CF N* 34055 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: ENIO MULLER-COMERCIO DE MOTORES,PECAS,AS |
| Cgc...: 90.526.658/0001-24 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS EFETUADOS PARA A MOTO IGH 4268 |
| CFE NF N* 8250 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: ENIO MULLER-COMERCIO DE MOTORES,PECAS,AS |
| Cgc...: 90.526.658/0001-24 |
| Valor.: 68,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COROA,PINHAO , CORRENTE E BUCHA COROA PA |
| RA SUBSTITUICAO NA MOTO IGH 4268 CFE NF N* 58941 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 81,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CARREGA |
| DOR CFE CF N* 34057 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 110,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL, SABONETE, ESPONJA,SABAO EM PO,AMA |
| CIANTE, LIMPA VIDRO, CERA, AGUA SANITARIA,DESINFETANTE, ERVA MATE, VE |
| JA, AJAX,AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL CFE CF N*10217 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SAMANTHA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SALENTI |
| Cgc...: 747.865.200-04 |
| Valor.: 92,70 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM IDA |
| E VOLTA PARA PORTO ALEGRE PARA ENTREGA DE PROJETOS NA SECRETA |
| RIA ESTADUAL DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA |
| SOCIAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 32,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHE MU- |
| NICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 279,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA EELTRICA CONSUMIDA NA ESCOLA MU- |
| NICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 104,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DE CRIANCAS RECOLHENDO LIXO E DO |
| GRUPO DE IDOSOS CFE NF N* 1456 E 1457 EM ANEXO. |
| CONVENIO PEAS 901/00 - API |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 118,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES SANITARIAS |
| DE VILA PITANGA, VILA PRANCHADA E SEDE MUNICIPAL CFE FATURAS EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 345,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE OBRAS E PEDREIRA MUNICIPAL CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 152,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CAMARA MU |
| NICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 744,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 628,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINASIO DE |
| ESPORTES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 84,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA DELEGACIA |
| DE POLICIA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 473,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PREFEITURA |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 17,43 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO TELE |
| FONICO DE ENSEADAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 4.373,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ILUMINACAO |
| PUBLICA E AREA DE RECREACAO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 175,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CAMPING DE |
| ILHAS DO CHAFARIZ, RESIDENCIAL DAS ILHAS DO CHAFARIZ E CASA DA BRIGA- |
| DA MILITAR CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 36,53 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA QUADRA DE |
| VILA PRANCHADA E SUB PREFEITURA DE PRANCHADA CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 6.840,17 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS BOMBAS DE |
| AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 211,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA CFE FATU- |
| RA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,83 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE 7,898 LITROS DE GASOLINA |
| CFE CF N* 50663 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA DOAR SANGUE NOS DIAS 03/01 |
| E 10/01 CFE NF N* 267 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 800 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DAVI LUIZ ROMAN |
| Cgc...: CPF 197.319.300.00 |
| Valor.: 1.101,51 |
| VALOR REFERENTE COORDENACAO E EXECUCAO DO SERVICO MUNICPAL DE INSPE- |
| CAO SANITARIA E INDUSTRIAL DE ORIGEM ANIMAL CFE CONTRATO E FOLHA EM |
| ANEXO. |
| INSS.................121,16 |
| IRRF..................12,05 |
| VALOR LIQUIDO....................968,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 3,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE RODO DE MADEIRA PARA O ALMO |
| XARIFADO CFE CF N*10292 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA |
| Cgc...: 03.885.804/0001-03 |
| Valor.: 316,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS E CALCAO PARA PRO |
| JETO ASEMA CFE NF N* 450 EM ANEXO. |
| CONVENIO 901/00 - ASEMA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RAEDIR D. SILVA - REGISTRA. E TABELIA |
| Cgc...: -CPF-359.265.700-34 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICACOES CFE RECIBO N* 21623 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PERFURADOR DE PAPEL PARA O DEPTO DE IN- |
| DUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 37564 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: IRINEU GOLIN & CIA LTDA |
| Cgc...: 92.575.703/0001-66 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REDE DE VOLLEY BALL PARA O CMD CFE NF N* |
| 8247 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 2.473,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA PATROLA HUBER |
| CFE NF N* 040 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O CAMINHAO IDY 2504 CFE CF |
| N* 34245 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERNETE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE CF |
| N* 34243 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 972,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DO CONJUN- |
| TO DA CAIXA DE MARCHAS DA MOTONIVELADORA HUBER, SUBSTITUICAO DAS PE- |
| CAS DANIFICADAS, MONTAGEM DAS PECAS NOVAS, REGULAGENS, AJUSTES E TES- |
| TES FINAIS DA MAQUINA CFE NF N* 001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RODRIGO BRUN - COMERCIO DE PEÇAS E OFICINA MECÂNIC |
| Cgc...: 03.435.751/0001-29 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA TO- |
| PIC DA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 511 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RODRIGO BRUN - COMERCIO DE PEÇAS E OFICINA MECÂNIC |
| Cgc...: 03.435.751/0001-29 |
| Valor.: 79,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE ACELERADOR E FILTRO DE AR PARA A |
| TOPIC CFE NF N* 397 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 30,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 16 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO E CERA PA- |
| RA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE NF N*14737 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 98,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UNHA, PORCA AUTRAVANTE E PARAFUSO PARA |
| SUBSITTUICAO PARA A RETROESCAVADEIRA CFE CF N* 916 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IMOFUL-IND METALURGICA E FUNDICAO LTDA |
| Cgc...: 92.842.756/0001-04 |
| Valor.: 46,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA O MO- |
| DELO 15 CFE NF N* 075 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 47,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LANTERNA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| CFE NF N* 12736 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 532,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9971-0742 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 62,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DECORFLEX E COLA PARA DECORFLEX PARA A |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 20996 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA- |
| CAO CFE CF N* 13585 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 12,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 7 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO DA SE- |
| CRETARIA DE AGRICULTURA CFE CF N* 34250 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: JONAS CESAR TUSSET |
| Cgc...: 587.941.900-20 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO A HORIZONTINA CFE NF N* 020 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JONAS CESAR TUSSET |
| Cgc...: 587.941.900-20 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A VILA PRAN- |
| CHADA PARA LEVAR MEDICO CFE NF N* 019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 584,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA A IMPRESSORA A LASER CFE CF |
| N* 1578 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: SM WATTHIER & CIA LTDA |
| Cgc...: 02.680.913/0001-21 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO REFERENTE A CAMPANHA DE REFLORESTAMENTO E |
| CONSERVACAO DO RIO URUGUAI CFE PEDIDO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,91 |
| VALOR REFERENTE TAXA DE AVALIACAO DE IMOVEIS URBANOS PARA FIM DE |
| DESAPROPRIACAO CFE ART EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: PONTO CERTO DE CLEONI M.BALDISSERA |
| Cgc...: 91.076.570/0001-10 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLAS DE VOLEI E FUTEBOL DE SALAO PARA |
| O CAMPEONATO DE VERAO CFE NF N* 7431 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 46,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FONTE PARA MICRO EM USO NA SECRETARIA DE |
| EDUCACAO CFE CF N* 1602 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR EM USO NA |
| SECRETARIA DE SAUDE CFE CF N* 1605 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 160,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA |
| DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO, PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DE 16 A 18 DE |
| JANEIRO CFE RESOLUCAO N* 5/2002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 331,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 E 18/01 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE |
| ENCERRAMENTO DE EXERCICIO CFE RESOLUCAO N*005/2002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE FAX MODEN PARA SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE CF N* 1604 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 17,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GINASIO |
| CFE NF N* 14738 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 182,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF |
| N* 15763 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COPIA DE CHAVE PARA SETOR DE TOPOGRAFIA |
| CFE CF N* 13621 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO |
| COMITE REGIONAL DO TURISMO EM SANTA ROSA NO DIA 17/01 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 1.344,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 RELOGIO PONTO ELETRONICO |
| MICROPOINT LCD, COM DISPLAY CRISTAL , COM CODIGO DE |
| BARRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA |
| N*4 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 1.344,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 RELOGIO DE PONTO ELETRONICO MICRO- |
| MICROPOINT LCD, COM DISPLAY CRISTAL LIQUIDO , CODIGO DE |
| BARRAS PARA O DEPTO DE AGUA CFE ORDEM DE COMPRA N*05 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE COMUNICACAO PARA INSTALACAO DE |
| RELOGIO PONTO CFE ORDEM DE COMPRA N* 6 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 190,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA |
| DESPESAS COM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, HOTEL, |
| TAXI,ALIMENTACAO DIAS 17 E 18 DE JANEIRO PARA |
| PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PSF CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUIS HUMBERTO DE MATOS MEIRELES |
| Cgc...: 187.969.070-53 |
| Valor.: 233,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM |
| TAXI, ALIMENTACAO, HOTEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIAS 17 E |
| 18 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PSF CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS ESPECIAIS |
| Cgc...: |
| Valor.: 73,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CERTIDOES PARA ASSESSORIA JURIDICA CFE |
| ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 158,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COLA,PASTA, TESOURA, GRAMPOS E GRAMPEA- |
| DOR CFE NF N* 8545 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AMBICLEAN TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL RES.LTDA |
| Cgc...: 03.258.599/0002-37 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS PATOLOGICOS DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 455 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 142,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS LISOS E MOLDURAS PARA AR |
| CONDICIONADO, UTILIZADOS NA REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| CFE NF N* 036 E 037 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 107,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIQUIDO DE FREIO E OLEO DIESEL PARA O |
| CAMINHAO IDU-6824 CFE CF N* 51110 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVICO MECANICA E CONSERTO PNEU DO |
| CAMINHAO IDU-6824 CFE CF N* 51112 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 45,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO/JANTA |
| NOMEACAO MEMBROS C.M.D. CFE CF N* 10364 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: |
| Valor.: 147,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E |
| AQUISICAO DE EXEMPLAR DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CFE ORDEM DE |
| COMPRA N* 8 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: ASSOC.DE ARBITROS DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 01.737.223/0001-07 |
| Valor.: 1.726,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMEONA- |
| TO MUNICIPAL DE VERAO CFE CONTRATO N* 002/2002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM FRETE ENVIO DE MATERIAS PARA O JORNAL |
| COOPERJORNAL VIA ONIBUS CFE CONHECIMENTO N* 5890 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 488,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICACAO TOMADA DE PRECOS N* 001/2002 |
| NO JORNAL ZERO HORA CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ARNO PETERMANN |
| Cgc...: 88.735.659/0001-37 |
| Valor.: 1.100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO CFE NF N* 832 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 562,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 RELOGIO DE VIGIA A QUARTZO DIMEP |
| COM DISCO GRAFICO PARA 64H MODELO:570 CFE ORDEM DE COMPRA N* 10 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 66,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR 99635704 DE VILA |
| PRANCHADA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 174,23 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR N* 99647412 DO |
| GABINETE DO PREFEITO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 108,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GINASIO |
| MUNICIPAL DE ESPORTES CFE NF N* 6149 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.590,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE CF N* 51133 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 11,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 BLOCO DO CILINDRO E CONFECCAO DE |
| 1 COPIA DE CHAVE PARA SETOR DE ADMINISTRACAO CFE CF N* 13675 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: IRINEU GOLIN & CIA LTDA |
| Cgc...: 92.575.703/0001-66 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 REDE DE VOLLEYBALL PARA O CAMPEONATO |
| DE VERAO CFE NF N* 8264 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COPIA DE CHAVE PARA O CONSELHO TUTELAR |
| CFE CF N* 13677 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 301,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS |
| EFETUADAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 3021 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 295,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS |
| REALIZADAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 3023 E |
| 3022 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MAO-DE-OBRA CACAMBA CAMINHAO IDU-6824 |
| CFE NF N* 707 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SOLDA E MAO-DE-OBRA DA RETRO CFE NF N* |
| 709 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DA CAIXA DE AGUA DE ESQUINA |
| BELA AURORA CFE NF N* 705 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE CAIXA DE AGUA DA RESSACA DO |
| BURICA CFE NF N* 706 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO CARREGADOR L75 CFE NF N* 708 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 17,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 FOTOCOPIAS COLORIDAS A3 PARA |
| SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 2905 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 69,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PORTA E MAO-DE-OBRA PARA |
| SUBSTITUICAO DE VIDROS NA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 015 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 77,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 MOLDURAS PARA AR CONDICIONADO 7500BTUS |
| NA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 041 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 41,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS LISOS E GESSO PARA PORTA DA |
| SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 8,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 JOGO DE MOLDURA PARA AR CONDICIONADO |
| DO SETOR DE ENGENHARIA CFE NF N* 044 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 105,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOLDURA E PECAS PARA MOLDURA DE AR |
| CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE NF N* 040 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 45,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOLDURA E JOGO DE MOLDURA PARA O |
| DEPARTAMENTO DE AGUA E TELEFONIA CFE NF N* 038 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 3.628,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVICO TECNICOS PRESTADOS EM DESMONTAGEM |
| PARCIAL DA MOTONIVELADORA KOMATSU DRESSER COMPREENDENDO EIXO DIANTEI- |
| RO, TANDEN E COMANDO FINAL, TURBO COMPRESSOR, CONEXAO DE ESCAPE E ES- |
| CAPE PARA LEVANTAMENTO DE PECAS E SERVICOS NECESSARIOS PARA O BOM FUN |
| -CIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E ELABORACAO DE RELACAO PARA CONFECCAO DE |
| CARTA CONVITE CFE NF N* 004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 25,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO |
| E AUGUSTO PESTANA PARA VERIFICACAO DE MAQUINARIOS NO DIA 18/01/2002 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 70,17 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE AIHS CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,33 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOYOTA IDY- |
| 2516 CFE CF N* 51245 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA CARREGADOR L75 CFE CF |
| N* 51202 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MECANICA ROSSO LTDA |
| Cgc...: 93.923.191/0001-44 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA E REVISAO DA SAVEIRO IHN-5687 CFE NF N* |
| 744 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MECANICA ROSSO LTDA |
| Cgc...: 93.923.191/0001-44 |
| Valor.: 1.670,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA SAVEIRO IHN- |
| 5687 CFE NF N* 3344, 3345 E 3343 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVICO MECANICA TOYOTA IDY-2516 CFE CF |
| N* 51247 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 30,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COBRANCAS DE 61 TAXAS DA PREFEITURA |
| MUNICIPAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.012,98 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO PRO-MORADIA MES DE JANEIRO |
| DE 2002 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.169,79 |
| VALOR REFERENTE JUROS DA AMORTIZACAO DA DIVIDA DO PRO-MORADIA REFEREN |
| TE O MES DE JANEIRO/2002 CFE AVIXO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 38,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE CF N* 10396 E |
| 10395 EM ANEXO. |
| RECURSO: BENEFICIOS EVENTUAIS 901/00. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUIS HUMBERTO DE MATOS MEIRELES |
| Cgc...: 187.969.070-53 |
| Valor.: 244,27 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DES |
| LOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIAS 24 E 25/01 PARA PAR |
| TICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM PSF, PARA CUSTE |
| IO DE ALIMENTACAO, PERNOITE,TAXI E PASSAGENS CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COPIA DE CHAVE PARA HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE CF N* 13712. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 26,01 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE CF N* 13720 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO BLOCO CIRURGICO |
| E MAQUINA DE COSTURA CFE CF N* 13710 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE MESA DA SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE CF N* 13722 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PORTA E COLOCACAO DE |
| FECHADURA EM ARMARIO DA SECRETARIA DE SAUDE CFE CF N* 13714 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 17,60 |
| VALOR REFERENTE SUBSTITUICAO DE FECHADURA NO PLENARIO |
| DA CAMARA DE VEREADORES CFE CF N* 13718 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADA DE EMBUTIR PARA COMPUTADOR |
| DO SETOR DE CONTABILIDADE CFE CF N* 13716 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ANTENA DE RADIO PARA CENTRAL TELEFONICA |
| DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE NF N* 929 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LOURENO ELEMAR JANKE |
| Cgc...: 500.459.460-00 |
| Valor.: 305,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXONERACAO CFE RECIBO DE EXONERACAO |
| N* 02/2002 EM ANEXO. |
| INSS:..............23,60 |
| VALOR LIQUIDO:....282,11 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 216,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PASSAGENS, HOTEL, |
| TAXI E ALIMENTACAO DIAS 24 E 25 DE JANEIRO, PARA |
| PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM PSF CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 157,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA TOPIC CFE CF N* 34594 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA MOTO IGH-4268 CFE CF N* |
| 34565 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO IDU-6824, |
| TIP TOP E VALVULA CAMINHAO PARA SUBSTITUICAO NO CARREGADOR L75 E |
| ARRUELA LISA PARA O CAMINHAO JZ-2011 CFE CF N* 34551, 34557 E 34537 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA IGH-4268 CFE CF N* 34549 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 259,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS LJD-2235, |
| IED-3541 E IFR-8883 CFE CF N* 34592, 34585 E 34588 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 304,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHAOJZ-2011, |
| PARA A PATROLA HUBER E PARA A RETRO CFE CF N* 51478, 51423 E |
| 51404 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 473,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA CARREGADOR L75, RETRO, |
| TOYOTA IDY-2516, CAMINHAO IDY-2504, IDY-2516 E IDZ-7798 CFE CF N* |
| 34583, 34590, 34581, 34574, 34576 E 34578 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 139,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALGEROSA, BLOCO DO CILINDRO E FECHADURA |
| CILINDRICA PARA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* 13741, 13736 E 13739 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 176,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE |
| HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 10457 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU E LUBRIFICACAO CAMINHAO |
| IDU-6824, CARREGADOR L75, CARREGADOR JZ-2011, CAMINHAO IDY-2504 |
| CFE CF N* 34553, 34555, 34535, 34559 E 34613 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 48,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM REDES DE AGUA EM |
| CENTRO NOVO, E ESQUINA ANDRADES CFE CF N* 13734,13732,13726,13724, |
| 13730,13728 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ROSE FABIANA LAUFER BADE |
| Cgc...: 01.793.206/0001-89 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FLORES ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTACAO DA |
| PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 1403 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.790,00 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO FUNDOPIMES REFERENTE |
| MES DE JANEIRO/2002 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 591,47 |
| VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRESTIMO FUNDOPIMES REFERENTE MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DE |
| CAPELA SANTO ANTONIO E SECCAO ENSEADAS CFE NF N* 1065, 1063 E 1062. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 142,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM INSTALACAO DE TOMADAS E ATERRAMENTO E |
| CANALIZACAO DE FIOS NO SETOR DE ENGENHARIA CFE NF N* 1059 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 64,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE TELEFONES |
| NO SETOR DE ENGENHARIA CFE NF N* 933 E 934 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE TELEFONE NA |
| CAPELA SANTO ANTONIO CFE NF N* 935 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REVISAO, INSTALACAO E CONSERTO DE RAMAL |
| TELEFONICO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 1057 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 16,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE TELEFONE |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 928 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 51,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE TELEFONE |
| CFE NF N* 925 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 83,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM INSTALACAO DE RELOGIO PONTO NA ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE NF N* 1061 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 78,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARQUIVO MORTO, ELASTICO E PERFURADOR |
| PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE CF N* 3319 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IMOFUL-IND METALURGICA E FUNDICAO LTDA |
| Cgc...: 92.842.756/0001-04 |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PORTA E JANELA NA SECRETARIA |
| DE AGRICULTURA CFE NF N* 202 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 APARELHO DE TELEFONE PARA DEPARTAMENTO |
| DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 927 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 8,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTILETE, GRAMPEADOR E LIXEIRO PARA |
| DEPARTAMENTO DE INUSTRIA, COMERCIO, CULTURA E TURISMO CFE CF N* |
| 3317 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: PLASPEL IND E COM DE EMBALAGENS LTDA |
| Cgc...: 91.617.191/0001-90 |
| Valor.: 46,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 21036 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 311,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 70 BARRAS DE FERRO PARA A QUADRA DE ES- |
| PORTES DE VILA PRANCHADA CFE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DA LICI |
| TACAO N* 041/2002 E NF N* 21053 EM ANEXO. |
| RECURSO REPASSE INDESP/CAIXA FEDERAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO |
| IDU-6824 CFE NF N* 248 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.285,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE RESERVATORIO DE AGUA CFE CF |
| N* 13779 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU CAMINHAO IDY-2504 CFE CF |
| N* 34642 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.692,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGA PRETA PARA EXTENSAO DE ENCANAMENTO |
| DE AGUA NA BARRA DO CENTRO NOVO CFE CF N* 13790 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 BATERIA PARA MOTONIVELADORA HUBER |
| WARGON CFE CF N* 51512 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO MOTOR PARA TRATOR FORD DA SECRETA- |
| RIA DE AGRICULTURA CFE CF N* 51489 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 4.120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA REFORMA ONIBUS IEO-3547 |
| CFE CARTA CONVITE N* 001/2002 E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.697,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS IEO-3547 |
| CFE CARTA CONVITE N* 001/2002 E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 1.990,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM REFORMA DO ONIBUS IFR-8883 CFE CARTA |
| CONVITE N* 001/2002 E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 3.517,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS |
| IFR-8883 CFE CARTA CONVITE N* 001/2002 E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.125,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MAO-DE-OBRA REFORMA ONIBUS LJB-2235 |
| CFE CARTA CONVITE N* 001/2002 E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 3.871,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS LJB-2235 |
| CFE CARTA CONVITE N* 001/2002 E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 11.494,78 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA REFORMA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B |
| CFE CARTA CONVITE N* 005/2002 E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 11.985,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELA- |
| DORA CATERPILLAR 120 B CFE CARTA CONVITE N* 005/2002 E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 3.476,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MAO-DE-OBRA REFORMA DO CARREGADOR |
| MICHIGAN CFE CARTA CONVITE N* 004/2002 E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 9.377,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CARREGADOR |
| MICHIGAN CFE CARTA CONVITE N* 004/2002 E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 70,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE TELEFONE |
| NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO, CULTURA E TURISMO CFE NF N* |
| 931 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 93,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM INSTALACAO DE TELEFONE NO DEPARTAMENTO DE |
| INDUSTRIA, COMERCIO, CULTURA E TURISMO CFE NF N* 1060 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 45,39 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA INSTALACAO DE TELEFONE NO |
| SETOR DE TOPOGRAFIA CFE NF N* 932 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM INSTALACAO DE TELEFONE NO SETOR DE |
| TOPOGRAFIA CFE NF N* 1058 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2.268,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 BICICLETAS PARA USO DAS AGENTES COMU- |
| NITARIAS DE SAUDE CFE CF N* 13786 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 APARELHOS TELEFONICOS CFE NF N* 21050 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELEFONE COM CHAVE PARA A SECRETARIA DE |
| AGRICULTURA CFE NF N* 21051 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 15,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADAS E BUCHAS PARA INSTALACAO DE AR |
| CONDICIONADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 21071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LOJAS BECKER DE ALOYSIO ELEUTERIO BECKER |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 490,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE |
| AGRICULTURA CFE NF 809 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE REPAROS DA BOMBA DE LAVAGEM |
| DE VEICULOS CFE NF N* 250 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 29,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA TOYOTA IDY-2516 CFE |
| NF N* 65752 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MAO-DE-OBRA TROCA DE REPAROS BOMBA DE |
| LAVAGEM DE VEICULOS CFE NF N* 712 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MAO-DE-OBRA TROCA DE ROLAMENTOS ROSSADEI- |
| RA MANUAL STIL CFE NF N* 711 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA SUBSTITUICAO NA ROSSA- |
| DEIRA MANUAL STIL CFE NF N* 249 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO JZ-2011 |
| CFE CF N* 51588 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 118,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO HIDRAULICO PARA |
| CARREGADOR L75 CFE CF N* 34683 E 34680 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO COM SOLDA ELETRICA NO TRATOR |
| FORD CFE CF N* 51616 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROTULO 3* PONTO MF PARA TRATOR FORD CFE |
| CF N* 51614 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: JL TURRA & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 92.567.577/0001-06 |
| Valor.: 43,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVA DE COURO CANO 15CM PARA COLETA |
| DE LIXO CFE CF N* 13154 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 160,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO BRUTUS, FILTRO E OLEO HIDRAULICO |
| PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA E PATROLA HUBER WARGON CFE CF |
| N* 34702 E 34697 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAZ PARA O HORTO MUNICIPAL |
| CFE CF N* 13806 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 99,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA ANAUGER PARA O HORTO MUNICIPAL |
| CFE CF N* 13801 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MP PRODUÇÕES ADMINISTRADORA FLORESTAL LTDA |
| Cgc...: 00.551.545/0001-96 |
| Valor.: 309,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SEMENTES PARA O HORTO MUNICIPAL CFE |
| NF N* 744 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 125,43 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 3534-1187 DA CAPELA SANTO |
| ANTONIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSAO PARA |
| UNIDADE SANITARIA CFE NF N* 8442 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LOJAS BECKER DE ALOYSIO ELEUTERIO BECKER |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 490,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE NF N* 810 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: LOJA AMIGA DE ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 97.232.938/0001-79 |
| Valor.: 20,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2,30 M DE TECIDO CONFECCAO DE MURAL CFE |
| NF N* 3104 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 321,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 3534-1223 DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 3.668,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPTO DE AS- |
| SISTENCIA SOCIAL CFE CF N* 10525 EM ANEXO. |
| CONVENIO GRUPO DE IDOSOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: ANCO ROGERIO SIPPERT |
| Cgc...: 665.480.550-04 |
| Valor.: 13,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANDIOCA E OVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 061 821692 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: WWW VISAO JET COMERCIO DE SUPRIM DE INFORMATICA |
| Cgc...: 03.969.324/0001-20 |
| Valor.: 255,00 |
| VALOR REFERENTE RECARGA DE CARTUCHO DE THONER PARA IMPRESSORA LASER |
| DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 897 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 45,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1205 CFE FATURA EM ANEXO. |
| RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 281,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1234 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 339,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1187 E 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 45,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 446,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1395 CFE FATURA EM ANEXO. |
| RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 332,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 50,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1399 CFE FATURA EM ANEXO. |
| RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 411,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1139 CFE FATURA EM ANEXO. |
| RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2002 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 310,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 3534-1103 CFE FATURA EM ANEXO. |
| RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 45,83 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1349 CFE FATURA EM ANEXO. |
| RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MAO-DE-OBRA PARA SUBSTITUICAO DE LINHA |
| TELEFONICA 3534-1349 E RAMAL 213 NA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* |
| 1066 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 9,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO 2 TEMPOS PARA MAQUINA DE |
| CORTAR GRAMA CFE CF N* 34738 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 55,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1/2 DIARIA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO |
| A SANTO AUGUSTO NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIO DIA 24/01/02 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 57,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA CARREGADOR L75 CFE CF |
| N* 34716 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 92,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA CAMINHAO IDY-6824 CFE |
| CF N* 34714 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 5,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADAS E FIO DE TELEFONE PARA SECRETA- |
| RIA DE OBRAS CFE NF N* 936 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 670,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE NF N* 21082 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ELETRO MECANICA DE HELIO WEISS |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVICO EFETUADO NA EMBREAGEM DA TOYOTA |
| IDY 2516 CFE NF N*11620 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ELETRO MECANICA DE HELIO WEISS |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 15,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JOGO REPARO CILINDRO MESTRE DA TOYOTA |
| IDY-2516 CFE NF N* 15247. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.402,21 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO DO FUNDO FAPS CFE DEMONS- |
| TRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 273,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO-DE-OBRA CONSERTO E DESLOCAMENTO DE |
| BOMBA D'AGUA DA ILHA DO CHAFARIZ E DE BELA AURORA CFE NF N* 109 E 108 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 544,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NAS BOMBAS |
| D'AGUA DE BELA AURORA E ILHAS DO CHAFARIZ CFE NF N* 217 E 218 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RONALD GONÇALVES SANTANGELO |
| Cgc...: 640.209.240-15 |
| Valor.: 2.467,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM EXONERACAO CFE RECIBO N* 03/2002 EM |
| ANEXO. |
| INSS.....................157,30 |
| IRRF.....................212,32 |
| TOTAL LIQUIDO..........2.098,23 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 1,34 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 647,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE 3534-1240 RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 86,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO BRUTUS E FILTRO PARA SUBSTITUICAO |
| NO CAMINHAO IDZ-7798 CFE CF N* 34784 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM LUBRIFICACAO DO CAMINHAO IDZ-7798 CFE CF |
| N* 34781 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA TOPIC CFE CF N* |
| 34774 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 7,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JIMO GAS PARA DETETIZACAO CFE CF N* |
| 77362 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAPA PRETA CFE CF N* 13857 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE VENTILACAO CFE NF N* 21091 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO BRADESCO S/A |
| Cgc...: 60.746.948/2553-74 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA BANCARIA CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ADEMIR SCHUSTER |
| Cgc...: 500.469.930-53 |
| Valor.: 474,87 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE |
| POLICIA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 411,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE |
| VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ASCAR - EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 1.986,12 |
| VALOR REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA DE EXTENSAO RURAL PRESTADA NO |
| MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.06/0001-04 |
| Valor.: 680,29 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COMUNIDADE CATOLICA NOSSA SRA.NAVEGANTES |
| Cgc...: |
| Valor.: 90,44 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO |
| Cgc...: 87.686.358/0001-06 |
| Valor.: 43,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DEAN PAUL HUNHOFF |
| Cgc...: 557.867.110-34 |
| Valor.: 791,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS |
| RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 537,77 |
| VALOR REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE.............8,06 |
| VALOR LIQUIDO...............529,71 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 740,80 |
| VALOR REFERENTE IRRADIACAO DIARIA DO BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL |
| RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 408,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO MES DE JANEIRO/2002 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA- |
| DORES RELATIVO MES DE JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATI- |
| VO MES DE JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO |
| MES DE JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VZALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET DO SETOR DE ENGENHARIA RELATI- |
| VO JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 78,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1234 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE NF N* 085 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DO GABINETE DO |
| VICE-PREFEITO CFE NF N* 083 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA O DEPTO DE |
| AGUA CFE NF N* 090 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA O DEPTO DA |
| INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 084 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA O CMD CFE |
| NF N*091 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA O GABINETE MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 092 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 625,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS TIMBRADAS E ETIQUETAS ADESIVAS PA |
| RA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 093 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N* 52026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ENIO MULLER-COMERCIO DE MOTORES,PECAS,AS |
| Cgc...: 90.526.658/0001-24 |
| Valor.: 57,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PINHAO PARA ROCADEIRA CFE NF N* |
| 537 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 121,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 150 LITROS DE OLEO DIESEL CFE CF N*34771 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DO DEPTO DE ASSIS |
| TENCIA SOCIAL CFE NF N* 088 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 086 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIA DE CHAVE EFETUADO PARA A SECRETA- |
| RIA DE OBRAS CFE CF N* 13854 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A TOYOTA IDY 2516 |
| CFE CF N* 51692 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 294,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO IDZ 7798 E |
| GASOLINA PARA A SAVEIRO IHN 5687 CFE CF N* 34791 E 34803 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 41,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO E FICHAS DE PVC E |
| NUMERADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 089 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DA SECRETARIA DE |
| EDUCACAO CFE NF N* 087 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 670,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR PARA PARA A SECRETA- |
| RIA DE EDUCACAO CFE NF N* 21101 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 20,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANALETAS, TOMADA DE TELEFONE, TOMADA PA |
| RA COMPUTADOR E FIO PARA INSTALACAO DE TELEFONE NO DEPTO DE INDUSTRIA |
| E COMERCIO CFE NF N* 939 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 407,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE RAMAL DA CENTRAL TELEFONICA DA |
| PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 940 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA O DEPTO DE IN- |
| DUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 938 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR DESLOCAMENTO E MANUTENCAO DA REDE DA |
| CENTRAL TELEFONICA DE LAJEADO SANTO CFE NF N* 1069 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA CENTRAL TELE- |
| FONICA DE LAJEADO SANTO CFE NF N* 941 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE COMPUTADOR,ATERRAMENTO E FIACAO PARA |
| TELEFONE DO DEPTO DA INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 1067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA POR COLOCACAO DE PLACA NA |
| CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 1068 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 68,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO CEMITERIO MUNICIPAL CF |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 60,01 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1223 DA CAMARA MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 51,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA DELEGACIA DE POLICIA |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 189,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO PREDIO DA ESCOLA MUNI- |
| CIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 28,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HORTO MUNICIPAL CFE FA |
| TURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 56,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA PREFEITURA MUNICIPAL |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 366,43 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 441,18 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO GINASIO DE ESPORTES CF |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 61,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA ESCOLA INFANTIL CFE FA |
| TURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 83,34 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CAMARA MUNICIPAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 36,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAUDE CFE FA- |
| TURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 43,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PRACA CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 42,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE OBRAS CF |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 1.610,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA A |
| SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 082 EM ANEXO. |
| ISSQN.................48,32 |
| VALOR LIQUIDO................1.562.38 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 265,04 |
| VALOR REFERENTE EXAMES REALIZADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* |
| 083 EM ANEXO. |
| ISSQN.............7,95 |
| VALOR LIQUIDO..............257,09 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 202,26 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE |
| NE E LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N*29226 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS POR RECEBIMENTO DE GUIAS DA PRE- |
| FEITURA MUNICIPAL CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.549,76 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO.. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 63,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.494,44 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 1.049,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ESTAGIARIOS CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 253,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ESTAGIARIOS CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 7,67 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 326 POR HORAS UTILIZADAS |
| A MAIOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 5,47 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 324 POR UTILIZACAO DE HO |
| RAS A MAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FRISO DE ALUMINIO PARA PORTA DA SECRETA- |
| RIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 21104 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 48,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INTERRUPTOR,TERMINAL DE FIO PARA A PATRO |
| LA E CRUZETA PARA A CARRETA AGRICOLA CFE CF N* 51826 E 51822 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADO NA CARRETA AGRICOLA E LA |
| VAGEM E SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA PATROLA HUBER CFE CF N* 51824 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA EM CAIXA DE AGUA DE ESQUINA GRA- |
| PIA CFE NF N* 715 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 40,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 50 LITROS DE OLEO DIESEL CFE CF 34882 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 713,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSITUTICAO NA CENTRAL TELE |
| FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 943 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 185,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 1071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 94,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A CENTRAL TELEFONICA DA CAPE- |
| LA SANTO ANTONIO CFE NF N* 942 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DA CAPELA SANTO ANTO |
| NIO CFE NF N* 1070 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 230,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSTRUCAO DE SAPATA NA CAIXA DE AGUA |
| DE BARRA DO CENTRO NOVO CFE NF N* 047 EM ANEXO. |
| ISSQN...............4,60 |
| VALOR LIQUIDO.............225,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUCAO DE CASA NA ILHA DO CHAFA- |
| RIZ CFE NF N* 049 EM ANEXO. |
| ISSQN.............6,00 |
| VALOR LIQUIDO..............294,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 1.282,00 |
| VALOR REFERENTE LIMPEZA, CAPINA, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXO NAS |
| RUAS DA CIDADE CFE NF N* 048 EM ANEXO. |
| ISSQN............25,64 |
| VALOR LIQUIDO.....................1.256,36 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REFORMA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* |
| 046 EM ANEXO. |
| ISSQN................5,00 |
| VALOR LIQUIDO..............255,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 1.028,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PERSIANAS, PORTAS E SUPORTE PARA PRATE- |
| LEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 369 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 875,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIXAMENTO DE SALAS DE AULA E REFORMA DE |
| PISO, COLOCACAO DE PORTAS, JANELAS, FORRO, INSTALAÇÃO ELETRICA EFETUA |
| DA NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 052 E 050 EM ANEXO. |
| ISSQN............17,51 |
| VALOR LIQUIDO.................858,09 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 163,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FONTE COMPLETA PARA CENTRAL TELEFONICA |
| DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 944 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DA PRE |
| FEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 1072 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 275,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1000 FOLHAS TIMBRADAS PARA A SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CFE NF N* 129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 275,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1000 FOLHAS TIMBRADAS PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 128 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 275,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1000 FOLHAS TIMBRADAS PARA O HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N* 127 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO POR CONSERTO DE DRIVE DA CAMARA MUNI |
| CIPAL CFE CF N* 1723 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP.AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 475,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 BALDES DE OLEO PARA MOTOR DIESEL SAE |
| 30 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COOP.AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 1.425,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 40 BALDES DE OLEO PARA MOTOR DIESEL SAE |
| 30 PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 571,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 BALDES DE GRAXA PARA EMBUCHAMENTO E 18 |
| GALAO DE FLUIDO PARA TRANSMISSAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.121,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 17 BALDES DE FLUIDO PARA TRANSMISSAO ATF |
| E 15 BALDES DE OLEO HIDRAULICO W 10 PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 3.075,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 45 BALDES DE OLEO TURBO 15W 40 E 10 BAL- |
| DES DE OLEO PARA TRANSMISSAO EP 90 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| (P/SEC. DE EDUCACAO) |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4.097,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 LITROS DE FLUIDO TORQUE TIPO C-3, 35 |
| BALDES DE OLEO HIDRAULICO AW 68, 15 BALDES DE OLEO PARA TRANSMISSÃO |
| EP 90 E 25 BALDES DE OLEO TURBO 15 W 40 PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2.912,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 PNEUS 1000X20 BORRACHUDOS E 4 PNEUS |
| 1000X20 LISO 16 LONAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 316,00 |
| VALOR REFERENTE RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 S/CARCAÇA PARA A SECRETA- |
| RIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: SAVICZKI & KERVALD LTDA. |
| Cgc...: 89.675.425/0001-04 |
| Valor.: 2.200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 CAMARAS 1400X24 E 10 CAMARAS 1300X24 |
| PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE- |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: SAVICZKI & KERVALD LTDA. |
| Cgc...: 89.675.425/0001-04 |
| Valor.: 5.280,00 |
| VALOR REFERENTE 30 RECAPAGENS 1000X20 A FRIO SEM CARCACA E 10 RECAPA |
| GENS 750X16 A FRIO SEM CARCAÇA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCES- |
| SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 40.180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 PNEUS 1400X24,2 PNEUS 17,5X24, |
| 15 PNEU RECAPADO COM CARCAÇA 1400X24 E 10 PNEUS 1300X24 16 LONAS PA- |
| RA A SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 2.640,00 |
| VALOR REFERENTE RECAPAGENS 1300X24 PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE PRO |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 56,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JOELHO DE 20MM E SERRA DE CORTAR FERRO |
| PARA UTILIZACAO NO DEPTO DE AGUA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 1.504,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPOSICAO NAS |
| REDES DE AGUA DO INTERIOR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19.044,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PECAS PARA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA |
| DRESSER CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 |
| Valor.: 497,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 4,5 DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO NO |
| FORUM SOCIAL MUNDIAL NOS DIAS 31/01 A 05/02 NA CIDADE DE PORTO ALE- |
| GRE CFE RESOLUCAO N* 007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 67,98 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ |
| 2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 36,14 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ |
| 2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO HIDRUALICO PARA O CAMINHAO IDY 2504 |
| CFE CF N* 34933 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.680,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL E PECAS PARA SUBS- |
| TITUICAO NO CAMINHAO IDZ 7798,CARREGADOR, CAMINHAI IDU 6824, PATRO- |
| LA HUBER E CARRETA AGRICOLA CFE NF N* 357,359,360,355,354,356 E 353 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 |
| Valor.: 206,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TA- |
| XA DE INSCRICAO, PASSAGENS E DESPESAS COM TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO FO- |
| RUM SOCIAL MUNDIAL CFE RESOLUCAO N* 007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 836,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NOS CAMINHOES |
| IDZ 7798, IDU 6824, CARREGADOR,PATROLA DRESSER CFE NF N* 528,526,525 |
| 527,524 E 529 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 229,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A BOMBA DE AGUA DE BARRA DO |
| CENTRO NOVO CFE NF N* 224 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 9,1 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO IGH |
| 4268 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 594,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 3025 EM ANEXO. |
| RECURSO: MDE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERAL PARA AUXILIO FUNERAL |
| CFE NF N* 555 EM ANEXO. |
| RECURSO: BENEFICIOS EVENTUAIS. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 201,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATOS E CONTRATOS CFE |
| NF N* 476 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 172,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO E CONTRATO CFE NF |
| N* 475 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 96,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATOS E CONTRATOS CFE |
| N* 477 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 571,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATOS E CONTRATOS CFE |
| NF N* 473 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 76,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATOS E CONTRATOS CFE |
| NF N* 474 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 22,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE |
| CAPACITACAO DIA 31/01/2002 EM SANTO ANGELO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANO LUNARDI |
| Cgc...: 960.346.290-04 |
| Valor.: 22,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE |
| CAPACITACAO DIA 31/01/2002 EM SANTO ANGELO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: WWW VISAO JET COMERCIO DE SUPRIM DE INFORMATICA |
| Cgc...: 03.969.324/0001-20 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO PARA O SETOR DE |
| ENGENHARIA CFE NF N* 401 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 69,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONER RICOH PARA MAQUINA XEROX DA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* 2552 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DA TOPIC CFE CF N* 34968 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 48,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA TOPIC CFE CF N* 34966 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 14,82 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURAS, CESTO DE LIXO E ESCOVA OVAL |
| PARA SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* 10616 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO E 500 COPOS |
| PARA CAFE PARA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 12738 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 42,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE QUEROSENE, BOLSA DE ALGODAO E ESCOVA |
| PARA GINASIO MUNICIPAL CFE CF N* 10617 EM ANEXO.. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONE PARA SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO CFE NF N* 21118 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO BRUTUS PARA A TOPIC DA SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE CF N* 34970 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 1.054,50 |
| VALOR REFERENTE HORAS DE TRABALHO EM CAPINA, ENTULHOS, JARDINAGEM E |
| LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE CFE NF N* 054 EM ANEXO. |
| ISSQN..................21,09 |
| VALOR LIQUIDO....................1.033,41 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 158,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA BOSCH PARA A CENTRAL TELEFONICA |
| DE ENSEADAS CFE CF N* 52060 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 33,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 LITROS DE GASOLINA PARA A SAVEIRO IHN |
| 5687 CFE CF N* 35001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 43,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVA- |
| DEIRA CFE CF N* 52015 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E SERVICO DE SOCORRO COM GUINCHO PA- |
| RA A RETROESCAVADEIRA CFE CF N* 52017 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 31,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA VEDA ROSCA PARA A SECRETARIA DE O- |
| BRAS CFE NF N* 21127 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 155,84 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JA |
| NEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.490,84 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JA- |
| NEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.696,13 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JA- |
| NEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 273,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JA- |
| NEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 130,85 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JA- |
| NEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.086,11 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JA- |
| NEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.284,86 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JA- |
| NEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 175,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JA- |
| NEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 383,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JA- |
| NEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: |
| Valor.: 118,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO |
| DA TOMADA DE PRECOS 002/2002 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.065,46 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 12.500,02 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 10,57 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.996,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 63,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.190,10 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 175,27 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 942,03 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 22.044,49 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 147,46 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.438,83 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14.120,37 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 316,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.685,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 42,28 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.929,55 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 126,58 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.400,55 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 995,46 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 498,33 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.948,34 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 31,71 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 498,33 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9.522,19 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.073,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 41,24 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.579,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9.211,91 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 52,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JA |
| NEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.198,77 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JA |
| NEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JA |
| NEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.342,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JA |
| NEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 301,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JA |
| NEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 186,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAL TOMADA DE PRECOS 002/2002 CFE |
| ORCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 230,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE LUZ,BATAO DE ATERRAMENTO, ISOLA |
| DOR, ARRUELA,FIO,POSTE, LUVA,ELETRODUTO E DISJUNTOR PARA ENTRADA DE |
| LUZ DO HORTO FLORESTAL CFE NF N* 21135 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BARATTO & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 91.645.267/0001-91 |
| Valor.: 128,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORTA DE FERRO PARA A SECRETARIA DE O- |
| BRAS CFE NF N* 373 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JONAS CESAR TUSSET |
| Cgc...: 587.941.900-20 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM KM RODADOS POR DESLOCAMENTO A VILA PRAN- |
| CHADA PARA LEVAR MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CFE NF N* 022 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 137,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 271,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1230 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: LOJAS BECKER DE ALOYSIO E.BECKER |
| Cgc...: 88.895.040/0024-86 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE CHAPA COMPENSADO,ISOLADOR PLASTICO, BU- |
| CHA E PARAFUSO DE FENDA PARA CONFECCAO DE QUADRO MURAL CFE NF N* 829 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: HM LINCK - IND E COMERCIO DE ARTIGOS MED |
| Cgc...: 00.660.664/0001-87 |
| Valor.: 169,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE AUTOCLAVE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| NF N* 793 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE MATERIA PARA JORNAL CFE NF N* |
| 5916 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CICERO ROMAO BATISTA NOBRE |
| Cgc...: 305.112.919-49 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE LIMPEZA, CONSERTO E REVISAO EFETUADO NAS MAQUINAS DE |
| CALCULRAR DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 285 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 260 ENVELOPES PARA A PREFEITURA MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 37641 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 3.594,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RE |
| DES DE AGUA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 33,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 LITROS DE GASOLINA CFE CF N* 35076 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 480,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IDY |
| 2504 CFE CF N* 35030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 520,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO, SOLDA E MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO CA |
| MINHAO IDY 2504 CFE CF N* 35028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A MOTO IGH 4268 PARA |
| O DEPTO DE AGUA CFE CF N* 35049 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 11,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAMPEADOR E PERFURADOR PARA O DEPTO DE |
| COMERCIO E TURISMO CFE CF N* 3670 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 10,26 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TESOURA E ESTILETE PARA A SECRETARIA DE |
| AGRICULTURA CFE CF N* 3668 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 34,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAMPEADOR E PERFURADOR PARA O GABINETE |
| CFE CF N* 3672 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 8,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TESOURA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| CF N* 3666 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 11,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICOA DE 7 LITROS DE GASOLINAPARA A SECRETARIA |
| DE AGRICULTURA CFE CF N* 52125 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8.400,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA RECUPERACAO DA MOTONIVELADORA DRES- |
| SER CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 47,09 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ |
| 2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.231,10 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JA- |
| NEIRO/2002 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |