| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 2.951,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2500 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SECRE- |
| TARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 294,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A VIGILAN |
| CIA EPIDEMIOLOGIA CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 331,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 LITROS DE ALCOOL CFE CONTRATO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 331,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 LITROS DE ALCOOL CFE CONTRATO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 663,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 400 LITROS DE ALCOOL CFE CONTRATO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 4.156,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2500 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SECRE- |
| TARIA DE OBRAS CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 646,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 300 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRE- |
| TARIA DE OBRAS CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 251,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 300 LITROS DE DIESEL PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 1.026,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 600 LITROS DE GASOLINA PARA SEC DE ADMI- |
| NISTRACAO E FAZENDA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 832,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 LITROS DE DIESEL PARA A SECRETARIA |
| DE EDUCACAO- 3ºGRAU- CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 1.953,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE DIESEL PARA O MDE CFE |
| CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 832,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 LITROS DE DIESEL PARA O SEGUNDO GRAU |
| CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA CFE NF N* 15860 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 88,75 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE NF |
| N* 6099 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANRISUL |
| Cgc...: 92.702.067/0278-09 |
| Valor.: 217,00 |
| VALOR REFERENTE DEBITO RELATIVO A ERGSUL- ENCONTRO DE CONTAS-CFE DOCU |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.292,62 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO PRO-MORADIA RELATIVO |
| AO MES DE JANEIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.098,25 |
| VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA POR AMORTIZACAO DO PRO-MO |
| RADIA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| Cgc...: 28.196.889/0001-43 |
| Valor.: 891,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RE- |
| LATIVO AO ANO DE 2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE 28 ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E |
| FAZENDA CFE NOTA FISCAL N° 642 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 19,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA |
| CAMARA MUNICIPALCFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 7,69 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| CONSELHO TUTELAR CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 663,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CAMARA MUNICIPAL CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 2.424,33 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 440,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA DELEGACIA DE POLICIA |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 725,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 592,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HORTO MUNICIPAL |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 549,43 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MU- |
| NICIPAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 363,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO DEPTO DE INDUSTRIA E |
| COMERCIO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 1.767,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 332,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA PRACA DA SEDE CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 830,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO CEMITERIO MUNICIPAL |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 1.560,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO GINASIO MUNICIPAL |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 859,18 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CRECHE INFANTIL |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 339,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 4.789,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9971-0742 E 9962-4911 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 1.505,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9969-4910 E 9977-6784 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 226,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9963-5704 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 1.760,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9964-7412 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CTG -CENTRO DE TRAD.G. FRONT.DO HORIZONT |
| Cgc...: 89.921.746/0001-41 |
| Valor.: 2.134,68 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DO CTG CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ENI LOPES BECHAIRE |
| Cgc...: 312.988.700-00 |
| Valor.: 497,28 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA EDUCACAO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 1.274,14 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS UNIDADES |
| SANITARIAS DE VILA PITANGA E PRANCHADA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 1.012,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA DELEGACIA |
| DE POLICIA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.246,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 180,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CENTRAL TE |
| LEFONICA DE SECCAO ENSEADAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 42.245,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS BOMBAS DE |
| AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 7.521,58 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINASIO DE |
| ESPORTES CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 4.265,01 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA |
| PREFEITURA MUNICIPAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 870,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA |
| CRECHE MUNICIPAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 154,53 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HORTO MUNI |
| CIPAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 1.412,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CAMARA MU- |
| NICIPAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 6.074,11 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA MU- |
| NICIPAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 50.270,14 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA UTILIZADAS EM REDE PUBLI |
| CA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 1.358,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO DEPTO DE IN- |
| DUSTRIA E COMERCIO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 425,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PRAÇA MUNICI |
| PAL COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 467,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA |
| QUADRA DE VILA PRANCHADA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 1.998,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA AREA DO CAMPING DO BAL |
| NEARIO DE ILHAS DO CHAFARIZ COMFORME DOCUMENTO ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 6.023,81 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 5.186,77 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 753,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 4.000,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA A UVERGS CFE DOCUMENTO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 1.440,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POCOS ARTE |
| ZIANOS DO INTERIOR CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 28.977,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POCOS ARTE |
| ZIANOS DO INTERIOR CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 6.630,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ILUMINACAO |
| PUBLICA NA CAPELA E LONDERO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 208,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO BALNEARIO |
| DE LONDERO E NO POSTO DE FISCALIZACAO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 282,63 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS INFORMATIVOS MUNICIPAIS DA |
| SECRETARIA DE SAUDE CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 412,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/01 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS |
| PREFEITOS ELEITOS NA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 202,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS |
| E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/01 PARA PARTICIPAR DE |
| CIPACAO EM ENCONTRO NA DPM COM PREFEITOS ELEITOS CFE REQUISICAO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 24,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUANA E |
| NOS BANHEIROS DO BALNEARIO DE LONDERO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 624,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ILUMINACAO |
| PUBLICA NA CAPELA SANTO ANTONIO E LONDERO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 2.971,18 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM BOMBAS DE |
| AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 293,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO DOS PREFEITOS ELEI- |
| TOS NO DIA 10 E 11/01 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 241,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/01/2005 CFE REQUISICAO |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 678,24 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 339,12 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DO DEPTO DE A- |
| GUA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 113,04 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DO DEPTO DE AS |
| SISTENCIA SOCIAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 95,34 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DO DEPTO DE IN |
| DUSTRIA E COMERCIO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 4.381,17 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DA SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 226,92 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DA SECRETARIA |
| DE AGRICULTURA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 310,89 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DA SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO- FISCALIZACAO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 2.820,35 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CFE RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: ASCAR - EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 18.680,88 |
| VALOR REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA E DE EXTENSÃO RURAL AO PRODUTOR |
| ATRAVES DE CONVENIO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAS-HORIZONTINA |
| Cgc...: 89.095.129/0001-34 |
| Valor.: 26.400,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL PARA A APAE-HO RELA- |
| TIVO AO ANO DE 2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COLETARE SERVIÇOS LTDA |
| Cgc...: 05.245.720/0001-30 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.06/0001-04 |
| Valor.: 9.287,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA C |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO |
| Cgc...: 87.686.358/0001-06 |
| Valor.: 652,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIGACAO DE AGUA |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 2.400,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI- |
| PIOS CFE RELATORIO EM AENXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 4.356,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO DE SAUDE CFE RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 4.041,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA |
| AS AREAS ADMINISTRATIVAS CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE....................... |
| VALOR LIQUIDO..................... |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 3.381,75 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DIVULGACAO DE NOTICIAS INFORMATIVAS DO MUNI- |
| CIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO VIA RADIO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 5.385,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A FAMURS CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PROSEL-PROFISSIONAIS DE SERVICOS DE SAUDE |
| Cgc...: 05.793.275/0001-43 |
| Valor.: 42.000,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS MEDICOS PARA O PSF CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PROSEL-PROFISSIONAIS DE SERVICOS DE SAUDE |
| Cgc...: 05.793.275/0001-43 |
| Valor.: 59.620,00 |
| VALOR REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 12.178,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELAS |
| CENTRAIS DO INTERIOR CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 18.966,35 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELAS |
| CENTRAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 4.806,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 2.778,83 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SE |
| CRETARIA DE SAUDE CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 4.110,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA CA |
| MARA MUNICIPAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 714,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SE |
| CRETARIA DE EDUCACAO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 1.196,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SE |
| CRETARIA DE OBRAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 576,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| CONSELHO TUTELAR CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 542,51 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA |
| CRECHE INFANTIL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 967,13 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 1.528,07 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELAS |
| CENTRAIS TELEFONICAS DO INTERIOR CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 51,63 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELAS |
| CENTRAIS TELEFONICAS DA PREFEITURA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 31,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 25,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA |
| SAUDE CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 359,50 |
| VALOR REFERENTE À DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO GABINETE CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 229,46 |
| VALOR REFERENTE À DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A SECRETA- |
| RIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 86,00 |
| VALOR REFERENTE À DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A SECRETA- |
| RIA DE SAÚDE CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 62,00 |
| VALOR REFERENTE À DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA A SECRETA- |
| RIA DE OBRAS E TRÂNSITO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE À DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA |
| O DEPTO DE ÁGUA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE À DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA |
| O DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE À DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA |
| A SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 8,10 |
| VALOR REFERENTE À DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA |
| DEPTO DE INDÚSTRIA DE COMÉRCIO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 145,49 |
| VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PILHAS E FILMES PARA |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE NOTA FISCAL N° 594 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 105,76 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 191,69 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 13,22 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 112,37 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 59,49 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 171,86 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 19,83 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 79,32 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 79,32 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 92,54 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 52,88 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 13,22 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 39,66 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 39,66 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 19,83 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 13,22 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 19,43 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 13,22 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA E POLIMENTO DO GOL IKF 5781 CFE NF |
| N* 699 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMEN |
| TO A SANTA MARIA NO DIA 13/01/05 PARA LEVAR PACIENTES DA APAE EM TRA- |
| TAMENTO MÉDICO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERNTE A AQUISIÇÃO DE UM DIÁRIA A SANTA ROSA PARA LEVAR |
| PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 173,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS |
| POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 13,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CERA INCOLOR E SACO PARA LIXO CFE NF N* |
| 18320 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 3,95 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NOTA FISCAL N° 2667 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO NO DIA 11/01/2005 PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 182,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/01 PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 43,11 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO DIÁRIAS À SANTA ROSA PARA |
| LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 03,07,10, |
| 12,14/01/2005 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS |
| POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DA SAÚDE CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE CONSERTO, MÃO-DE-OBRA E |
| LAVAGEM POR DESLOCAMENTO COM VEÍCULOS DA SAÚDE A OUTRAS CIDADES A |
| TRABALHO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM ESTACIONAMENTO, |
| PEDÁGIOS E GARAGEM POR DESLOCAMENTO COM VEÍCULOS DA SAÚDE A |
| OUTRAS CIDADES A TRABALHO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 861,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 16,10 |
| VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE COBRANCA DE ILUMINACAO PUBLICA CFE NF N* |
| 73204 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELSO FROES DA SILVA |
| Cgc...: 203.518.100-30 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO E SERVICOS DE INSTALACAO ELE |
| TRICA NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 169 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADO NA SAVEIRO CFE NF N* |
| 145707 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA |
| Cgc...: 91.238.741/0001-60 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO E SINALIZA- |
| CAO DE OBRAS CFE NF N* 55139 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 7,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CD VIRGEM PARA A ASSESSORIA DE IMPREN- |
| SA CFE NF N* 2847 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME |
| Cgc...: 05.977.149/0001-49 |
| Valor.: 104,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS 13X18 PARA A ASSESSORIA DE IMPREN |
| SA CFE NF N* 056 E 055 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 108,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 135 LITROS DE LEITE PARA OS INTERNADOS |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 067-363686 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 182,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/01/2005 PARA LEVAR PACINENTES EM TRATA- |
| MENTO MEDICO ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 17/01/2005 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE |
| ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 85,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO, ARRUELA LISA E MAQUINA DE VI- |
| DRO PARA A SAVEIRO DA AGRICULTURA CFE NF N* 145705 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM DA DUCATO E DO SCORT |
| DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE NF N* 706, 707, 705 E 704 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BUTIJÕES DE GÁS PARA |
| A SECRETARIA DE SAÚDE CFE NF N* 3396 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 29,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CÓPIA DE CHAVE E UM CILINDRO |
| PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE NF N* 040408 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 139,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA CARRETA AGRÍCOLA |
| PARA A SECRETARIA DE OBRASO CFE NF N* 145.965 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 57,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PÉ DE CABRA, UM MARTELO, PARAFUSO |
| E BUCHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 040.406 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DA CARRETA AGRÍCOLA |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 145.936 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A UMA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO CAMINHÃO JZ 2011 |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 2.818 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 825,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TAMPA DE FIBRA PARA CAIXA D'ÁGUA |
| DO DSRAET CFE NF N* 33.693 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 499,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR MODELO 6560 PARA |
| A SECRETARIA DE SAÚDE CFE NF N* 3.942 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 849,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR MODELO 6225 PARA |
| A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE NF N* 3.941 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 158,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORRACAO DE BANCOS NOS |
| ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA N* 001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 1.779,50 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE RECAPAGENS DE ACENTOS E BANCOS DOS ONIBUS |
| DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA N* 002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS |
| 001/2005 -COMBUSTIVEL - CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS |
| 001/2005 -COMBUSTIVEL - CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 537,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSITITUICAO NO CAMINHAO |
| IDV 6824 CFE NF N* 145980 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 306,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO ,SERVICO DE MECANICA,CONSERTO DO MO- |
| TOR DE PARTIDA E LAVAGEM DAS PEÇAS EFETUADAS NO CAMINHAO IDV |
| 6824 CFE NF N* 145983 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE DO EQUIPAMENTO DE IN |
| FORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 16131 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CHAMADO TECNICO EFETUADO PARA A SECRETA- |
| RIA DE SAUDE CFE NF N* 16132 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ANGELO PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA |
| 19/01/2005 CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 21/01/2005 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPE- |
| CIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO NO DIA 18/01/2005 PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM ANE- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 19/01 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE |
| ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EDITORA NDJ LTDA |
| Cgc...: 54.102.785/0001-32 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIVRO CODIGO CIVIL, CÓDIGO DE PROCESSO |
| CIVIL,CODIGO DE PROCESSO PENAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA CFE NF N* 16154 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PAROQUIA CRISTO REI |
| Cgc...: 87.697.769/0043-48 |
| Valor.: 295,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DO SALAO PAROQUIAL CATOLICO CFE RE- |
| CIBO N* 211 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA O CAMINHAO JZ 2011 CFE CF N* |
| 9290 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IMPE COMERCIO DE ESCADAS LTDA - ME |
| Cgc...: 06.978.494/0001-60 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVA 4,20 X 7,20 METROS CFE |
| ORDEM DE COMPRA N* 006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 46,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAMPEADORES PARA O SETOR DE MODELO XV |
| CFE NF N* 7531 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARRO PARA IMPRESSORA HP LINHA 600 CFE |
| NF N* 16153 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ANGELO E IJUI NO DIA 20/01/2005 PARA LEVAR DOCUMENTOS NA DELE- |
| GACIA DO TRABALHO E LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 585,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA CFE NF |
| N* 1771 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: JL TURRA & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 92.567.577/0001-06 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 FACOES COM CABO DE PLASTICO CFE NF N* |
| 26414 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARRUELAS, PORCAS E PARAFUSOS PARA O CAMI |
| NHAO LJB 2235 CFE NF N* 146102 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NOS VEICULOS ESCORT E DUCATO DA SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 708 E 709 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 39,76 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 73,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 42,84 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 22,68 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 65,52 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 7,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 30,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 30,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 60,48 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 15,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 15,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 7,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 7,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 29,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA E CHAVE CFE NF N* 40514 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BOLDRIN & SEIBOTH LTDA |
| Cgc...: 04.373.515/0001-98 |
| Valor.: 1.468,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA REDE VPN CFE ORDEM DE |
| COMPRA N* 007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA-EPP - MARCROSUL |
| Cgc...: 72.098.312/0001-90 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASINHAS PARA COLETAR LIXO COM CHAPA GAL |
| VANIZADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SULMACRO COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA-EPP - MARCROSUL |
| Cgc...: 72.098.312/0001-90 |
| Valor.: 4.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 CARRINHOS PARA COLETA DE LIXO COM CA- |
| ÇAMBA PLASTICA CFE ORDEM DE COMPRA N*008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 203,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PARA UTILIZACAO NA CA- |
| MARA MUNICIPAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA PARA A EDUCACAO CFE NF |
| N* 3400 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 2.022,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA, MONTAGEM DOS SUPORTES, SOCORROS E SERVICOS EFE |
| TUADOS NOS EQUIPAMENTOS E CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* |
| 039,037,038,030,031,032,033,034,035,036 E 040 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE.............30,30 |
| VALOR LIQUIDO.......................1.991,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA A IJUI NO DIA 20/01 PARA LE- |
| VAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 72,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CARAZINHO PARA LEVAR AMBULANCIA PARA REVISAO NO DIA 20/01/2005 CFE RE |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 114,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| ORDEM DE COMPRA N* 0010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 14,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TORNEIRA PARA PIA 3/4 E CHUVEIRO PARA A |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA N* 011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADO NO COMPRESSOR ODONTOLOGI |
| CO CFE NF N* 146197 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA INDUSTRIAL PARA MAQUINA DE PAS- |
| SAR CFE NF N*146199 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 134,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA BOSCH PARA ESTABILIZADOR DA REDE |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 146195 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 271,50 |
| VALOR REFEFENTE AQUISICAO DE 01 UN DO ITEM 06,03 UN DO ITEM 09 E 01UN |
| DO ITEM 12 PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 2.071,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 UN DO ITEM 02,03 UN DO ITEM 07,07 UN |
| DO ITEM 08,05 UN DO ITEM 09,02 UN DO ITEM 10,05 UN DO ITEM 11,10 UN |
| DO ITEM 12 E 01 UN DO ITEM 13 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E |
| FAZENDA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 61,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN DO ITEM 08 E 02 UN DO ITEM 12 PA- |
| RA O SETOR DE TOPOGRAFIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA- |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN DO ITEM 12 PARA O DEPTO DE AGUA CF |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 96,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN DO ITEM 04 E 02 UN DO ITEM 12 PARA |
| A SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN DO ITEM 12 PARA O DEPTO DE ASSIS- |
| TENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 167,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 08 E 10 UN DO ITEM 12 |
| PARA O CMD CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN DO ITEM 12 PARA A ASSESSORIA DE IM |
| PRENSA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 99,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 08, 01 UN DO ITEM 12 PARA |
| O DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 53,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN DO ITEM 08 E 01 UN DO ITEM 12 PARA |
| A SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 160,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 UN DO ITEM 07,03 UN DO ITEM 12 PARA |
| A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA- |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 960,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 UN DO ITEM 02,01 UN DO ITEM 10,01 UN |
| DO ITEM 11 ,06 UN DO ITEM 12 E 05 UN DO ITEM 13 PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 582,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 UN DO ITEM 01 E 05 UN DO ITEM 03 PARA |
| A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 106,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN DO ITEM 03 PARA O SETOR DE TOPOGRA |
| FIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 05 PARA O SETOR DE OBRAS |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 106,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN DO ITEM 03 PARA O DEPTO DE ASSIST. |
| SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 212,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 03 PARA O CMD |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 212,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 03 PARA O DEPTO DE IND COM |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 212,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 03 PARA A SEC DE EDUCACAO |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 134,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA, CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM |
| E DESMONTAGEM EFETUADO NO CARREGADOR, CAMINHAO E CARRETA AGRICOLA CFE |
| NF N* 9353,9324 E 9319 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DE FREIO EFETUADA NA F-1000 |
| CFE NF N*9328 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FLEXIVEL E TIP-TOP PARA A F-1000 E CARRE |
| GADOR L-30 CFE NF N* 9330 E 9351 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A ROÇADEIRA CFE |
| NF N* 2840 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3.180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO E RESERVATORIO DE AGUA DE 15.000 LITROS |
| PARA O BALNEARIO DE LONDERO CFE NF N* 40518 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADO NO CARREGADOR CFE NF |
| N* 9332 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O CAMINHAO IDZ 7798 CFE |
| NF N*9321 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM ,PRESTACAO DE |
| SOCORRO EFETUADO NA RETRO E LUBRIFICACAO EFETUADA NO CAMINHAO JZ 2011 |
| CFE NF N* 9334 E 9336 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VALVULA PARA CARRO CFE NF N* 9326 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 291,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO HOS |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 45205 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 96,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS,PREGO,FECHADURA ,CHAPA E OUTROS |
| PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 40516 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 1.627,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS DE HORIZONTINA A PORTO ALEGRE |
| PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 2052 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 SACOS PLASTICOS PARA A SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 2862 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ARTAFAM - ASSOC.RIO-GRAND.TECN.ADM.MUNIC |
| Cgc...: 87.671.822/0001-82 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A ARTAFAM CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 215,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ANALISE E AMPLIACAO DE METAS DO CONVENIO |
| PRODESA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA TOMADA DE PRECOS 001/05 |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 013 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA TOMADA DE PRECOS 001/05 |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MAGICS VIDEO COM.REP.LTDA |
| Cgc...: 00.292.426/0001-92 |
| Valor.: 6.230,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE VIDEO, REFLETOR FOCAL,MALA E |
| BATERIA PARA AQUISICAO DE OBJETO CFE ORDEM DE COMPRA N* 012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 59,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA E FILME PARA A ASSESSORIA DE IM- |
| PRENSA CFE NF N* 600 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 295,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA REFERENTE CONSTRUCAO DE CALÇAMENTO DE ACE |
| SO A EMERGENCIA DO HOSPITAL, LIMPEZA DO FORRO, CORTES DE GALHO E CAPI |
| NA NO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 155 EM ANEXO. |
| INSS...........32,42 |
| VALOR LIQUIDO............262,58 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 958,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR RETIRADA DO PARQUE, COLOCACAO DE CERA |
| MICA , PINTURA NA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 154 EM ANEXO. |
| INSS....................105,38 |
| VALOR LIQUIDO...........852,62 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 90,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 120 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR |
| DESLOCAMENTO CFE RESOLUCAO N* 004/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS |
| EFETUADOS NO CAMINHAO LJB 2235 CFE NF N*9376 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO PARA TELEFONE CELULAR CFE NF N*26 |
| 73 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES PASSOS NO DIA 27/01/2005 PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS COM OFTALMO- |
| OFTALOGISTA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 25,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA NOS DIAS 24,26,28/01/2005 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMO- |
| DIALISE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 322,26 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 08,194 UN DO ITEM 29,15 UN |
| DO ITEM 41 E 30 UN DO ITEM 43 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 60,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 UN DO ITEM 29,01 UN DO ITEM 34, 05 UN |
| DO ITEM 39,05 UN DO ITEM 41 E 15 UN DO ITEM 43 CFE PROCESSO DE LICITA |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 17,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 UN DO ITEM 29 CFE PROCESSO DE LICITA- |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 482,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 UN DO ITEM 22,15 UN DO ITEM 23,192 UN |
| DO ITEM 29,05 UN DO ITEM 33,10 UN DO ITEM 37,05 UN DO ITEM 41,10 UN |
| DO ITEM 47 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 17,57 |
| VALOR EFERENTE AQUISICAO DE 01 UN DO ITEM 08,02 UN DO ITEM 22, 06 UN |
| DO ITEM 23,02 UN DO ITEM 39 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 47,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 27, 24 UN DO ITEM 29,03 UN |
| DO ITEM 31,02 UN DO ITEM 41,06 UN DO ITEM 43 CFE PROCESSO DE LICITA - |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 934,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 UN DO ITEM 4, 04 UN DO ITEM 06,01 UN |
| DO ITEM 08,100 UN DO ITEM 20,12 UN DO ITEM 22,20 UN DO ITEM 23,01 UN |
| DO ITEM 25,30 UN DO ITEM 27,400 UN DO ITEM 29,03 UN DO ITEM 34,40 UN |
| DO ITEM 39,15 UN DO ITEM 41,15 UN DO ITEM 43,10 UN DO ITEM 45,10 UN |
| DO ITEM 47 CFE PROCESSO DE LICITAAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 221,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 UN DO ITEM 6,02 UN DO ITEM 8,03 UN DO |
| ITEM 22,10 UN DO ITEM 23,120 UN DO ITEM 29,10 UN DO ITEM 41,10 UN DO |
| ITEM 42 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 254,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 UN DO ITEM 01, 10 UN DO ITEM 09,10 UN |
| DO ITEM 12,50 UN DO ITEM 18,20 UN DO ITEM 19,03 UN DO ITEM 32 CFE PRO |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 141,67 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 UN DO ITEM 01, 03 UN DO ITEM 11,03 UN |
| DO ITEM 15,02 UN DO ITEM 16,36 UN DO ITEM 19,01 UN DO ITEM 24,01 UN |
| DO ITEM 32,01 UN DO ITEM 36, 02 UN DO ITEM 40,02 UN DO ITEM 44 CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 27,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 UN DO ITEM 05,10 UN DO ITEM 18 CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 200,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 UN DO ITEM 05,10 UN DO ITEM 09,10 UN |
| DO ITEM 15,10 UN DO ITEM 17, 10 UN DO ITEM 32,05 UN DO ITEM 36,10 UN |
| DO ITEM 40 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 46,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN DO ITEM 05,04 UN DO ITEM 09,01 UN |
| DO ITEM 12,02 UN DO ITEM 15,01 UN DO ITEM 17,01 UN DO ITEM 32,01 UN |
| DO ITEM 36,02 UN DO ITEM 40 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 25,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 UN DO ITEM 19 CFE PROCESSO DE LICITA- |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 40,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN DO ITEM 15,01 UN DO ITEM 16,01 UN |
| DO ITEM 17,10 UN DO ITEM 18,01 UN DO ITEM 36 CFE PROCESSO DE LICITA- |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 776,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 UN DO ITEM 01,07 UN DO ITEM 03,10 UN |
| DO ITEM 05,06 UN DO ITEM 7,20 UN DO ITEM 09,20 UN DO ITEM 10,20 UN DO |
| ITEM 11,20 UN DO ITEM 13,15 UN DO ITEM 15,25 UN DO ITEM 16,15 UN DO I |
| TEM 17,30 UN DO ITEM 18,06 UN DO ITEM 21,02 UN DO ITEM 24,03 UN DO I- |
| TEM 32,15 UN DO ITEM 36,08 UN DO ITEM 40,04 UN DO ITEM 46 CFE PROCES- |
| SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 160,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 UN DO ITEM 01,12 UN DO ITEM 03,08 UN |
| O ITEM 05,02 UN DO ITEM 09,03 UN DO ITEM 15,06 UN DO ITEM 17, 15 UN |
| DO ITEM 18,05 UN DO ITEM 36,10 UN DO ITEM 38 CFE PROCESSO DE LICITA - |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 128,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 UN DO ITEM 28,30 UN DO ITEM 30 CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 18,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN DO ITEM 30 E 01 UN DO ITEM 35 CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 4,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN DO ITEM 26 E 01 UN DO ITEM 28 CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 156,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 02 E 10 UN DO ITEM 14 ,20 |
| UN DO ITEM 28,17 UN DO ITEM 30,02 UN DO ITEM 35 CFE PROCESSO DE LICI- |
| TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 100,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 UN DO ITEM 35 CFE PROCESSO DE LICITA- |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 14,14 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FAX PARA O MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 44918 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA |
| Cgc...: 04.096.738/0001-55 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA DA REVISTA AMIGOS DA NATUREZA |
| DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2005 CFE NF N* 3882 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INBRADIS- IND COM DE AUTOPEÇAS LTDA |
| Cgc...: 01.710.062/0001-50 |
| Valor.: 103,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA CARRETA AGRI- |
| COLA CFE NF N* 7466 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO EFETUADA NA RETROESCAVADEIRA CFE NF 9400 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 2,87 |
| VALOR REFERNETE COMPLEMENTACAO DE DIARIA POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DO |
| INDICE DO PADRAO I CFE LEI MUNICIPAL N* 817/2002 E REQUISICAO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 12,25 |
| VALOR REFERNETE COMPLEMENTACAO DE DIARIA POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DO |
| INDICE DO PADRAO I CFE LEI MUNICIPAL N* 817/2002 E COPIAS DE REQUI- |
| SICOES EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 51,17 |
| VALOR REFERNETE COMPLEMENTACAO DE DIARIA POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DO |
| INDICE DO PADRAO I CFE LEI MUNICIPAL N* 817/2002 E COPIAS DE REQUI- |
| SICOES EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 411,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PLANO PLUARIANUAL |
| NOS MUNICIPIOS NOS DIAS 01,02 E 03/02 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARISA B KELLER |
| Cgc...: 554.865.760-72 |
| Valor.: 411,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PLANO PLURIANUAL |
| NOS MUNICIPIOS NOS DIAS 01,02 E 03/02 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 411,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PLANO PLURIANUAL |
| NOS MUNICIPIOS NOS DIAS 01,02 E 03/02 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 342,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO"O |
| PLANO PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS" NOS DIAS 01,02 E 03/02 CFE REQUISI - |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARISA B KELLER |
| Cgc...: 554.865.760-72 |
| Valor.: 336,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO"O |
| PLANO PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS" NOS DIAS 01,02 E 03/02 CFE REQUISI - |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 342,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO"O |
| PLANO PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS" NOS DIAS 01,02 E 03/02 CFE REQUISI - |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 124,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E |
| TAXI POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 E 03/02 PARA PAR |
| PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PLANO PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARISA B KELLER |
| Cgc...: 554.865.760-72 |
| Valor.: 124,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E |
| TAXI POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 E 03/02 PARA PAR |
| PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PLANO PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 138,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E |
| TAXI POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 E 03/02 PARA PAR |
| PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PLANO PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.845,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E BOMBAS DE |
| AGUA DE MANDURIM,LONDERO,ENSEADAS, BELA AURORA,BARRA DO CENTRO NOVO, |
| GRAPIA E VOLTA SECA CFE NF N* 1173,1174,1168,1170,1169,1167,1171 E |
| 1172 EM ANEXO. |
| ISSQN............11,08 |
| INSS............312,95 |
| VALOR LIQUIDO.........2.520,97 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO AGA 4154, MON- |
| TAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO LJB 2235 E MONTAGEM |
| E DESMONTAGEM EFETUADA NO CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* 9465,9463,9452 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP-TOP PARA O CAMINHAO LJB 2235 CFE NF |
| N* 9459 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LISETE CLARA DOCKHORN-ENCADERNACOES,CARIMBOS,PLAST |
| Cgc...: 05.113.427/0001-10 |
| Valor.: 84,00 |
| VALOR REFERENTE ENCARDERNACOES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E |
| FAZENDA CFE NF N* 1471 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA CARRETA AGRICOLA CFE NF |
| N* 146421 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 46,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GARFO E LAMPADA PARA A CARRETA AGRICOLA |
| CFE NF N* 146419 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 4.860,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NAS BOMBAS DE A- |
| GUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE NF N* 1185,1184,1183,1180,1181,1182, |
| 1186 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 335,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ESTAGIARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS EFETUADO NA ESCORT E |
| NA DUCATO CFE NF N* 712 E 711 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 920,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE RAMAL PARA SECCAO ENSEADAS E |
| LONDERO CFE NF N* 461 E 462 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.350,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NOS RAMAIS DAS |
| CENTRAIS TELEFONICAS DE LONDERO E ENSEADAS CFE NF N* 1788,1789 E |
| 1790 EM ANEXO. |
| INSS.................78,10 |
| VALOR LIQUIDO...............1.271.90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GASES & GASES DE HONORINA B.WODNOW |
| Cgc...: 07.111.880/0001-12 |
| Valor.: 375,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA OS INTERNADOS DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N* 048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
| Cgc...: |
| Valor.: 56,24 |
| VALOR REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS NºAÇÃO 104.101.000.141- |
| 24 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 660,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTOS EFETUADOS EM RAMAIS E CENTRAIS |
| TELEFONICAS DE LONDERO, PRANCHADA E ENSEADAS CFE NF N* 1793,1791 E 17 |
| 92 EM ANEXO. |
| INSS..............34,10 |
| VALOR LIQUICO.........625,90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 98,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA, INSTALACAO E REINSTA- |
| LACAO EFETUADA NA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 1794 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 182,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RESISTOR, TRANSISTOR E OUTROS PARA SUBS- |
| TITUICAO NA CENTRAL DE LONDERO CFE NF N* 463 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 211,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO E PLACA TRONCO E OUTROS PARA A CENTRAL TELE |
| FONICA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 464 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA MARIA NO DIA 26/01/2005 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPE- |
| PECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 142,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 152 CFE |
| PRESTACAO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: RBS - TV SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 93.088.367/0001-90 |
| Valor.: 1.400,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CHAMADAS PARA DIVULGACAO DA PROVA NAUTI- |
| CA NO RIO URUGUAI- MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE AUTORIZA- |
| CAO DE PUBLICIDADE- CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO 2 TEMPOS PARA A ROÇADEIRA DA SECRE- |
| TARIA DE OBRAS CFE NF N* 146470 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA A F-1000 CFE NF N*146513 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLAMENTOS E ESCOVA PARA |
| ALTERNADOR CFE NF N* 146503 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO ALTERNADOR DA CARRETA AGRICOLA DA SECRETA |
| RIA DE OBRAS CFE NF N* 146505 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: FRAME VIDEO PRODUTORA - JOSE ANTONIO FERRO |
| Cgc...: 05.291.427/0001-00 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE PRODUCAO DE MATERIA PARA VT DA PROVA NAUTICA CFE NF |
| N* 018 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO POR CONSERTO EFETUADO EM EQUIPAMENTO |
| DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 16270 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 141,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E CAPA PARA MO |
| NITOR CFE NF N* 16271 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS CFE DOCUMENTO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 |
| Valor.: 545,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO FORUM SOCIAL MUNDIAL CFE RESOLUCAO N* |
| 006/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 176,55 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO O PLANO PLURIA - |
| NUAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 336,87 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA |
| PARTICIPAR DO CURSO O PLANO PLURIANUAL NOS MUNICIPIOS CFE REQUISICAO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 |
| Valor.: 83,60 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI P/DES |
| LOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO FORUM SOCIAL MUNDIAL CFE RE- |
| RESOLUCAO N* 006/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA |
| PARTICIPAR DO FORUM SOCIAL MUNDIAL CFE RESOLUCAO N* 006/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MULTI PROPAGANDA LTDA |
| Cgc...: 94.800.653/0001-07 |
| Valor.: 1.200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA SCOM CONFECCAO DE SLOGAN E CRIACAO DE LOGO- |
| MARCA CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 9.133,93 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.463,20 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DO EDITAL DE LEILÃO 001/2005 CFE ORDEM DE |
| COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DO EDITAL DE LEILÃO 001/2005 CFE ORDEM DE |
| COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 366,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 409,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 400,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 334,43 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 198,78 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.889,64 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 426,41 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.284,71 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 28,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 258,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 110,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.194,89 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 299,77 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.302,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 48,07 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.340,19 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 207,35 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 152,95 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 780,51 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.038,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 665,45 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 253,62 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9.534,67 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 120,60 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.694,43 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.240,79 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.076,50 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 141,11 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,66 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.457,05 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.302,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 124,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 42,27 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 741,20 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.757,81 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.132,58 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14.136,17 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 64,35 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 120,75 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 674,11 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 188,86 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 87,24 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 906,85 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 94,85 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 493,27 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.614,05 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 20,10 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 648,49 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 21,22 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 65,98 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 285,39 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 433,06 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,67 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 752,98 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.191,78 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 48,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.860,05 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 379,21 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7,80 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,07 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 661,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.459,60 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 107,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 191,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 227,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 27,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 317,39 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 802,61 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 71,50 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 47,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 140,72 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 28,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 26/01/2005 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ROSANI DECKER SMANIOTTO |
| Cgc...: 482.457.390-49 |
| Valor.: 137,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO SITAGRO,SEPRIM |
| VOLANTES DE RUA E ICMS DAS NOTAS FISCAIS NO DIA 27/01/2005 CFE REQUISICAO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 150,10 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 27/01 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ROSANI DECKER SMANIOTTO |
| Cgc...: 482.457.390-49 |
| Valor.: 164,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 27/01 PARA PARTICIPAR DE CURSO |
| CURSO SOBRE SITAGRO, SEPRIM, VOLANTES DE RUA E ICMS CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 137,11 |
| VALOR REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR NO DIA 27/01/2005 PARA |
| PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SITAGRO, SEPRIM, VOLANTES DE RUA E ICMS DAS |
| NOTAS FISCAIS NO DIA 27/01 EM PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PORCA SEXTAVADA E CORDOALHA |
| BATERIA PARA CARRETA AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE NOTA FISCAL N° 146594 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,90 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO DO BANCO, SERVIÇO DE MECÂNICA E LAVAGEM |
| DA SAVEIRO PARA SECRETARIA DE OBRAS CFE NOTA FISCAL N° 146.616 E |
| 146.613 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BRADESCO SEGUROS |
| Cgc...: 92.682.038/0041-05 |
| Valor.: 4.567,38 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE |
| ESCOLAR DE PLACAS IEO 3547, IIU 8169, BWN 6875 CFE PROPOSTA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 3.510,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 LTS DO ITEM 2; 200LTS DO ITEM 3; |
| 200LTS DO ITEM 6; 400LTS DO ITEM 7; 400LTS DO ITEM 8; PARA |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 005/2005 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 741,20 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80LTS DO ITEM 2; 100LTS DO ITEM 6; |
| 200LTS DO ITEM 7 E 200LTS DO ITEM 8; PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 005/2005 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 643,60 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40LTS DO ITEM 2; 200LTS DO ITEM 6; |
| 400LTS DO ITEM 8; PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO N° 005/2005 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 89,80 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20LTS DO ITEM 2; PARA A SECRETARIA |
| DE EDUCAÇÃO CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 005/2005 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.774,72 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4000LTS DO ITEM 4 E 48 UNID DO |
| ITEM 5;PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| N° 005/2005 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 161,70 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DO ITEM 5; PARA A |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 005/2005 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 238,80 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KGS DO ITEM 9; PARA A |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 005/2005 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 159,20 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KGS DO ITEM 9; PARA A |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 005/2005 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 474,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120LTS DO ITEM 1; PARA A |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 005/2005 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 395,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 LTS DO ITEM 1; PARA A |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 005/2005 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 316,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 LTS DO ITEM 1; PARA A |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 005/2005 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 79,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LTS DO ITEM 1; PARA A |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 005/2005 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 3.950,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 LTS DO ITEM 1; PARA A |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 005/2005 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 69,76 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: - 2UN DO ITEM 18; - 1UN DO ITEM 23; |
| - 4UN DO ITEM 35; - 2UN DO ITEM 45; - 2UN DO ITEM 64; PARA O SETOR |
| ENGENHARIA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 004/2005 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 1.844,82 |
| VALOR REF. AQUIS. DE -50UN DO ITEM 3;3UN DO ITEM 5;10UN DO ITEM 9 |
| 20UN DO ITEM 10;10UN DO ITEM 18;10UN DO ITEM 23;10UN DO ITEM 25 |
| 5UN DO ITEM 32,100UN DO ITEM 35,10UN DO ITEM 38;2UN DO ITEM 39; |
| 10UN DO ITEM 43,10UN DO ITEM 45,32UN DO ITEM 52;15UN DO ITEM 53 |
| 3UN DO ITEM 54;2UN DO ITEM 56;5UN DO ITEM 57;3UN DO ITEM 61; |
| 6UN DO ITEM 62;5UN DO ITEM 64;50UN DO ITEM 67;3UN DO ITEM 68; |
| 500UN DO ITEM 77;2UN DO ITEM 78 P/SEC DE ADM E FAZ CFE RELAT ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 24,88 |
| VALOR REF. AQUIS. DE: -1UN DO ITEM 13; 1UN DO ITEM 23; -1UN DO ITEM |
| 35; -2UN DO ITEM 64; PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO N° 004/2005 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 31,20 |
| VALOR REF. AQUIS. DE: -1UN DO ITEM 23; 2UN DO ITEM 35; -1UN DO ITEM |
| 38; PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 004/2005 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 79,69 |
| VALOR REF. AQUIS. DE: -2UN DO ITEM 10; 1UN DO ITEM 16; -2UN DO ITEM |
| 23; -3UN DO ITEM 35; -2UN DO ITEM 38; -1UN DO ITEM 45; -4UN DO ITEM |
| 64; -1UN DO ITEM 68; -40UN DO ITEM 77; PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N°004/2005 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 21,72 |
| VALOR REF. AQUIS. DE: -1UN DO ITEM 35; 1UN DO ITEM 45; -1UN DO ITEM |
| 46; PARA O DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CFE PROCES- |
| SO DE LICITAÇÃO N° 004/2005 EM ARQUIVO E RELATÓRIO ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 52,09 |
| VALOR REF. AQUIS. DE: -1UN DO ITEM 23; 1UN DO ITEM 32; -2UN DO ITEM |
| 35; 1UN DO ITEM 38; -2UN DO ITEM 45; -2UN DO ITEM 64; -6UN DO ITEM 66 |
| PARA O DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N° |
| 004/2005 EM ARQUIVO E RELATÓRIO ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 46,69 |
| VALOR REF. AQUIS. DE: -1UN DO ITEM 23; 2UN DO ITEM 32; -3UN DO ITEM |
| 35; PARA O DEPTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO CFE PROCESSO DE LICITA- |
| ÇÃO N° 004/2005 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 19,99 |
| VALOR REF. AQUIS. DE: -1UN DO ITEM 23; 2UN DO ITEM 32; -1UN DO ITEM |
| 35; -1UN DO ITEM 76; PARA O DEPTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE PRO- |
| CESO DE LICITAÇÃO N° 004/2005 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 62,53 |
| VALOR REF. AQUIS. DE: -6UN DO ITEM 10; 1UN DO ITEM 23; -2UN DO ITEM |
| 32; -3UN DO ITEM 35; -10UN DO ITEM 66; PARA O DEPTO DE IND. E COM. |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N°004/2005 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 53,96 |
| VALOR REF. AQUIS. DE: -4UN DO ITEM 35; A SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO N°004/2005 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 1.892,04 |
| VALOR REF. AQUIS. DE: 4UN DO ITEM 1; 2UN DO ITEM 5; 6UN DO ITEM 6; 40 |
| UN DO ITEM 7; 40UN DO ITEM 8; 50UN DO ITEM 11; 20UN DO ITEM 12; 400UN |
| DO ITEM 13; 500UN DO ITEM 15; 40UN DO ITEM 21; 100UN DP ITEM 22; 4UN |
| DO ITEM 23; 15UN DO ITEM 24; 40UN DO ITEM 25; 10UN DO ITEM 27; 30UN |
| DO ITEM 28; 15UN DO ITEM 31; 15UN DO ITEM 32; 6UN DO ITEM 33; 40UN DO |
| ITEM 35; 50UN DO ITEM 36; 50UN DO ITEM 37; 3UN DO ITEM 38; 20UN DO |
| ITEM 41; P/ESCOLA CFE PROC.LIC.004/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 1.945,72 |
| VALOR REF. AQUIS.DE 50UN DO ITEM 42; 500UN DO ITEM 43; 5UN DO ITEM 45 |
| 2UN DO ITEM 48; 100UN DO ITEM 52; 150UN DO ITEM 53; 9UN DO ITEM 54; |
| 5UN DO ITEM 55; 1UN DO ITEM 56; 50UN DO ITEM 57; 30UN DO ITEM 58; 1UN |
| DO ITEM 59; 1UN DO ITEM 60; 30UN DO ITEM 61; 30UN DO ITEM 62; 5UN DO |
| ITEM 63; 50UN DO ITEM 67; 10UN DO ITEM 68; 35UN DO ITEM 70; 30UN DO |
| ITEM 72; 1UN DO ITEM 73; 100UN DO ITEM 76; 5UN DO ITEM 80; 40UN DO |
| ITEM 82; P/ESCOLA CFE PROC.LIC.004/05 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 126,05 |
| VALOR REF. AQUIS.DE 10UN DO ITEM 7; 10UN DO ITEM 21; 1UN DO ITEM 23; |
| 3UN DO ITEM 32; 1UN DO ITEM 35; 5UN DO ITEM 37; 15UN DO ITEM 61; |
| 2UN DO ITEM 68; 10UN DO ITEM 71; 1UN DO ITEM 75; PARA A CRECHE CFE |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 004/2005 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 471,10 |
| VALOR REFERNETE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DO DEPTO DE |
| ASSISTENCIA SOCIAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 83,00 |
| VALOR REFERNETE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DO DEPTO DE |
| INDUSTRIA E COMERCIO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 659,50 |
| VALOR REFERNETE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DO GABINETE |
| DO PREFEITO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 1.007,28 |
| VALOR REFERNETE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SEC DE AD |
| MINISTRACAO E FAZENDA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 597,50 |
| VALOR REFERNETE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SEC DE O- |
| BRAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 191,41 |
| VALOR REFERNETE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SEC DE |
| SAUDE CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 632,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 31/01 PARA CONTATOS NA DPM E NOS DIAS 01,02 E |
| 03/02 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PLANO PLURIANUAL NOS MUNICI - |
| PIOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 492,43 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 10.418,45 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.425,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.308,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.167,24 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 345,81 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.895,02 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 76,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11.656,52 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 56,25 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.247,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.442,44 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.172,08 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.428,30 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 610,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 70,45 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 113,17 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.989,30 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 401,01 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 572,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 623,17 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 41,74 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE PLACAS PARA A SEC |
| DE ADMINSITRACAO E FAZENDA CFE NF N* 3634 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 206,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA INTER- |
| NA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 2676 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM EFETUADA NA S-10 CFE NF N* 718 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 2,60 |
| VALOR REF. A AQUIS. DE: -2UN DO ITEM 17; -2UN DO ITEM 19; -1UN DO I- |
| TEM 34; CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº004/2005 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 198,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 UN DO ITEM 14,50 UN DO ITEM 17,20 UN |
| DO ITEM 19,20 UN DO ITEM 20,10 UN DO ITEM 26,10 UN DO ITEM 29,05 UN |
| DO ITEM 44,10 UN DO ITEM 50,14 UN DO ITEM 51,02 UN DO ITEM 65,05 UN |
| DO ITEM 81 PARA A SEC DE ADMINSTRACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 0,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN DO ITEM 17 PARA O SETOR DE TOPOGRA |
| FIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 3,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 34 E 05 UN DO ITEM 17 PARA |
| O DEPTO DE AGUA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 36,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 40 UN DO ITEM 17, 05 UN DO ITEM 19,05 UN |
| DO ITEM 20,04 UN DO ITEM 29 PARA A SEC DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICI- |
| TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 13,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 17, 03 UN DO ITEM 19,01 |
| DO ITEM 34,01 UN DO ITEM 47 PARA O CONSELHO TUTELAR CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 4,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 UN DO ITEM 17 E 03 UN DO ITEM 19 PARA |
| O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 3,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN DO ITEM 17 E 01 UN DO ITEM 26 PARA |
| O CMD CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 7,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 17 E 01 UN DO ITEM 26 PARA |
| O SETOR DE IMPRENSA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 10,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN DO ITEM 19 E 02 UN DO ITEM 26 ,04 |
| UN DO ITEM 69 PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE PROCESSO DE LI |
| CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 7,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN DO ITEM 17,01 UN DO ITEM 44 PARA |
| A SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 652,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200UN DO ITEM 2,50 UN DO ITEM 14,15 UN |
| DO ITEM 17,10 UN DO ITEM 19,10 UN DO ITEM 20,01 UN DO ITEM 30,12 UN |
| DO ITEM 34,06 UN DO ITEM 40,02 UN DO ITEM 49,50 UN DO ITEM 50,30 UN |
| DO ITEM 51,84 UN DO ITEM 74 PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04UN DO ITEM 04,02 UN DO ITEM 20 PARA |
| A CRECHE INFANTIL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: LIGALUZ - Material Eletrico Hidraulico Ltda. |
| Cgc...: 02.752.354/0001-18 |
| Valor.: 168,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS DE MERCURIO PARA SUBSTITUICAO |
| NO GINASIO DE ESPORTES CFE NF N* 837 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: IRINEU GOLIN & CIA LTDA |
| Cgc...: 92.575.703/0001-66 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL PARA O CMD CFE NF N*115- |
| 19 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 74,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLAS DE VOLEY PARA O CMD CFE NF N*13700 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTOES PARA APARELHOS DE CELULAR CFE NF |
| N* 2675 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 540,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR VERIFICACAO DE PEÇAS A SEREM TROCADAS |
| NOS ONIBUS E MONTAGEM DAS MESMAS CFE NF N*750 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 83,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORDOES (MEIO-FIO) PARA UTILIZACAO EM |
| CANTEIRO NA ESQUINA BUSS CFE NF N* 1776 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 47,67 |
| VALOR REFERENTE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DO BO- |
| LAO DE PREMIOS CFE NF N* 4020 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 10,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1230 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: ASSOCIACAO HORIZONTINENSE DE ARBITROS |
| Cgc...: 04.632.849/0001-39 |
| Valor.: 4.218,00 |
| VALOR REFERENTE ARBITRAGEM DE 74 JOGOS DO CAMPEONATO DE VERAO DE |
| 2005 CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| INSS............463,98 |
| ISSQN...........126,54 |
| VALOR LIQUIDO.....................3.627,48 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 2.548,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSITUICAO NA MAQUINA DE XE- |
| ROX DO MUNICIPIO CFE ORDEM DE COMPRA N* 017 EM ANEXO. |
| BUCHAS DO ROLO DE PRESSÃO |
| BUCHAS DO ROLO DE AQUECIMENTO |
| BUCHAS DA UNIDADE DE REVELAÇÃO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS C/MÃO-DE-OBRA P/LIMPEZA INTERNA AJUSTE DA MA |
| QUINA DE XEROX CFE ORDEM DE COMPRA N*019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 82,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA |
| MAQUINA DE XEROX DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 018 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 67,44 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 71,63 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,94 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 41,99 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 22,23 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 64,22 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 7,41 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 29,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 29,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 34,58 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 19,76 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,94 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 14,82 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 14,82 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 7,41 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,94 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 7,41 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,94 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA PARA A REDE |
| DE BARRA DO CENTRO NOVO CFE NF N*146713 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: NOTADEZ INFORMACAO LTDA |
| Cgc...: 02.841.221/0001-18 |
| Valor.: 628,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS C/ ASSINATURA DO PERIODICO INTERESSE PÚBLICO |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 020 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ELOI HICKMANN |
| Cgc...: 189.878.000-59 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE LOCACAO DE AREA PARA EXPLORACAO DE CASCALHO NO ANO DE |
| 2005 CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO |
| NA RETROESCAVADEIRA E NO CAMINHAO LJB 2235 CFE NF N* 9574 E 9572 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 102,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA PONTE SOBRE A |
| BARRAGEM CFE NF N* 562 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPACAO |
| EM ENCONTRO EM TRES DE MAIO PARA DISCUTIR O PROJETO PEDAGOGICO NO |
| DIA 31/01 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARILAINE SINCAK |
| Cgc...: 472.538.430-53 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPACAO |
| EM ENCONTRO EM TRES DE MAIO PARA DISCUTIR O PROJETO PEDAGOGICO NO |
| DIA 31/01 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 137,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA LEGALIZACAO DOS ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUN- |
| TO AO DAER CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 173,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 03/02 PARA LEGALIZACAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ES |
| COLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 96,18 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMETNO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA JUN- |
| TO AO DAER PARA LEGALIZACAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BENICIO DANIEL SARTOR |
| Cgc...: 923.965.420-87 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO NO DIA 31/01 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA DISCUTIR |
| PROGETOS PEDAGOGICOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 187,47 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS PARA A SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 544 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 228,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS PARA A SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 536 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 59,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS PARA O DEP |
| TO DE DESPORTO E LASER CFE NF N* 542 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 37,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS PARA O DEP |
| TO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 540 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 120,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS PARA A SEC |
| DE EDUCACAO CFE NF N* 537 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 397,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS PARA A SEC |
| DE ADMINISTRACAO CFE NF N* 539 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 7,69 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS PARA O DEP |
| TO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 543 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 9,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS PARA JUNTA |
| DE SERVICO MILITAR CFE NF N* 538 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURAS DO JORNAL FOLHA CIDADE RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2005 CFE NF N* 545 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DO GOL IKF 5781 CFE NF N* 719 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: GUERINO DOMINGO BEDENDO-ME |
| Cgc...: 89.312.045/0001-05 |
| Valor.: 18,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA DUPLA ACAO PARA O CMD CFE NF N* |
| 6653 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 319,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES IN- |
| TERNADOS CFE NF N* 314 EM ANEXO. |
| INSS...............10,55 |
| IR NA FONTE.........4,79 |
| VALOR LIQUIDO...............304,57 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 1.152,00 |
| VALOR REFERENTE EXAMES DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* |
| 315 EM ANEXO. |
| INSS................38,01 |
| IR NA FONTE.........17,28 |
| VALOR LIQUIDO...............1.096,71 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 525,60 |
| VALOR REFERENTE EXAMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 316 EM A- |
| NEXO. |
| INSS................17,34 |
| IR NA FONTE..........7,88 |
| VALOR LIQUIDO..............500,38 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 1.727,80 |
| VALOR REFERENTE EXAMES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 313 EM A- |
| NEXO. |
| INSS................57,05 |
| IR NA FONTE.........25,91 |
| VALOR LIQUIDO..............1.644,84 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 3.680,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IEO 35 |
| 47 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 1.240,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS A SEREM EFETUA |
| DOS NO ONIBUS IEO 3547 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 3.422,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NOS VEICULOS IIU |
| 8169 E ONIBUS BWN 6875 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.850,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO |
| ONIBUS IIU 8169 E VWN 6875 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE- |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.462,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JANEIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 299,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JANEIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.657,95 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JANEIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 773,69 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JANEIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 128,25 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JANEIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 273,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JANEIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 279,32 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JANEIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 139,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JANEIR |