PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Compras efetuadas em Janeiro de 2006

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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.398,64
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO
AO PRO-MORADIA (CAIXA FEDERAL) CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.059,99
VALOR REFERENTE DESPESAS COM JUROS DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO
AO PRO-MORADIA (CAIXA FEDERAL) CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 11,20
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA-
MAL 9971-0742 CFE FATURA EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 122,58
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA-
MAL 541-1413 CFE FATURA EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 1.677,77
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA CORREIO CFE
FATURAS EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LABORATÓRIO DE PATOLOGIA NOROESTE LTDA
Cgc...: 01.934.699/0001-20
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAME ANATOMO PATOLOGICO CFE NF N* 4219
EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO JZ 2011 CFE NF
N*202 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: MAURILIO CESAR PINTO DE ANDRADE
Cgc...: 288.386.450-00
Valor.: 5.112,09
VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE
EXONERACAO N* 001/2006 EM ANEXO.
INSS..............293,49
IRRF............1.208,44
VALOR LIQUIDO..................3.610,16
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 6,60
VALRO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE
CFE NF N* 2872 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS
Cgc...: 87.161.501/0001-38
Valor.: 704,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISOS DE LEILÃO E CHAMA-
MENTO A FORNECEDORES CFE NF N* 215767 E 215768 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 50,62
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HORTO MUNI
CIPAL CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 173,39
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA QUADRA DE
VILA PRANCHADA E UNIDADES SANITARIAS DE VILA PRANCHADA E VILA PITANGA
CFE FATURAS EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 279,44
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO 001/2006- SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA N* 001 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 273,43
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA MU-
NICIPAL, SECRETARIA DE EDUCACAO E DELEGACIA DE POLICIA CFE FATURA EM
ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 11.259,56
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINASIO DE
ESPORTES,CRECHE MUNICIPAL,ESCOLA PROFISSINALIZANTE,DEPTO DE INDUSTRIA
E COMERCIO,ILUMINACAO PUBLICA,SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,ESCOLA MU-
NICIPAL,SECRETARIA DE OBRAS E PRAÇA INFANTIL CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 167,82
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CAMARA MU-
NICIPAL DE VEREADORES CFE FATURA EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 1.571,93
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL
MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 217,00
VALRO REFERENTE AQUISICAO DE HUB, CABOS, CAPA E CONECTOR PARA A ESCO-
LA DE INFORMATICA CFE NF N* 23868 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 7.160,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SECRE
TARIA DE OBRAS CFE CONTRATO N* 001/2006 EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 1.133,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ USO DA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA (LUMINARIA,BRAÇO,LAMPADA DE SODIO,REATOR DE SODIO,RELE FOTO
ELETRICO) CFE ORDEM DE COMPRA N* 004 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS
Cgc...: 87.161.501/0001-38
Valor.: 792,00
VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS DE TOMADA DE PREÇOS 001 E 002
CFE ORDEM DE COMPRA N* 003 EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 395,38
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 358,08
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 574,28
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN
Cgc...: 441.624.050-34
Valor.: 272,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE DIAS 10 E 11/01 PARA PARTICIPAR DO VITRINE SOCIAL PROMO-
VIDO PELA FAMURS CFE REQUISICAO EM ANEXO.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO
Cgc...: 519.098.630-68
Valor.: 274,23
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NO DIA 10/01 E 11/01 PARA PARTICIPAR DE APRESENTACAO DO
PROJETO- O IDOSO INTERAGINDO NA COMUNIDADE- NO VITRINE SOCIAL PROMOVI
DO PELA FAMURS, CFE REQUISICAO EM ANEXO.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA
Cgc...: 901.059.400-97
Valor.: 274,23
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NO DIA 10/01 E 11/01 PARA PARTICIPAR DE APRESENTACAO DO
PROJETO- O IDOSO INTERAGINDO NA SOCIEDADE- NO VITRINE SOCIAL PROMOVI
DO PELA FAMURS, CFE REQUISICAO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ROSANI DECKER SMANIOTTO
Cgc...: 482.457.390-49
Valor.: 137,11
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NO DIA 10/01/2006 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ICMS
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ROSANI DECKER SMANIOTTO
Cgc...: 482.457.390-49
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI
POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 10 DE JANEIRO/2006 CFE REQUISICAO EM
CAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO
Cgc...: 373.013.810-34
Valor.: 137,11
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NO DIA 10/01/20061 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ICMS
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO
Cgc...: 373.013.810-34
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI
POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 10 DE JANEIRO/2006 CFE REQUISICAO EM
CAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 441,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NO DIA 10/01 E 11/01 PARA AUDIENCIAS DIVERSAS EM ORGÃOS DO
ESTADO E NA FAMURS CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXI, GARAGEM,PEDAGIO
POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 10/01 CFE REQUISICAO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR
DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 10/01 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXI POR DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE NO DIA 10/01 CFE REQUISICAO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 441,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NO DIA 10/01 E 11/01 PARA AUDIENCIAS DIVERSAS EM ORGÃOS DO
ESTADO E NA FAMURS CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 518,96
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS TOMADA DE PREÇO 01 E 02/2006,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA
N* 006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DOBEL-DISTR. DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E EST.
Cgc...: 89.320.360/0001-84
Valor.: 404,16
VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DE EXTRATO DE CONVÊNIO, SECRETARIA MUNICI-
PAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA N* 005 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 60,79
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 16,80
VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE NF N*
83357 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 7.670,10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REDE ELÉTRICA DO
BALNEÁRIO LONDERO- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
RURAL- CFE ORDEM DE COMPRA N* 007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Cgc...: 00.703.157/0001-83
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
MUNICIPIOS CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 5.514,57
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUCACAO DE REDE
DE ENERGIA NO BALNEARIO DE ESQUINA LONDERO CFE ORDEM DE COMPRA N*008
EM ANEXO.
IR NA FONTE.........
INSS..............
VALOR LIQUIDO.....
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA
Cgc...: 01.681.108.0001-50
Valor.: 8.915,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COPIADORA DIGITAL CFE PROCESSO DE LICITA
CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 29,53
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PASSO FUNDO NO DIA 11/01 PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 196,88
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/01 PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 791,04
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17,23,24 E 25 DE JANEIRO PARA PARTICIPAR
DE CURSOS SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS E DESPESAS COM
PESSOAL NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 500,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXI E PASSAGENS POR
DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16/17 DE JANEIRO E NOS DIAS 23 ,
24 E 25 DE JANEIRO/2005 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: KUNST & JAEGER LTDA
Cgc...: 07.153.056/0001-25
Valor.: 410,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA IMPRESSORAS CFE NF N* 712 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 35,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A SECRETARIA DE ADMI-
NISTRACAO CFE NF N* 4541 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MULTI PROPAGANDA LTDA
Cgc...: 94.800.653/0001-07
Valor.: 600,00
VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE PAGINA NA REVISTA CODETUR CFE NF N* 456
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 580,00
VALOR REFERENTE RECUPERAÇÃO DO ASSOALHO DO GINASIO DE ESPORTES CFE NF
N* 206 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: JAIR KOLLER VERGUTZ
Cgc...: 612.242.430-72
Valor.: 320,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO
POR DESLOCAMENTO A CAMBORIU-SC DOS DIAS 17 A 21/01/2006 CFE RESOLUCAO
N* 003 EM ANEXO.
IR NA FONTE..........4,80
VALOR LIQUIDO......315,20
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 320,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO
POR DESLOCAMENTO A CAMBORIU-SC DOS DIAS 17 A 21/01/2006 CFE RESOLUCAO
N* 003 EM ANEXO.
IR NA FONTE..........4,80
VALOR LIQUIDO......315,20
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 1.363,00
VALOR REFERENTE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CAMBORIU-SC DOS DIAS 17 A
21 DE JANEIRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE MESA DIRETO-
RA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CFE RESOLUCAO N* 003 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: JAIR KOLLER VERGUTZ
Cgc...: 612.242.430-72
Valor.: 1.363,00
VALOR REFERENTE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CAMBORIU-SC DOS DIAS 17 A
21 DE JANEIRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE MESA DIRETO-
RA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CFE RESOLUCAO N* 003 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE TARIFA POR COBRANCA DE CARNES, GUIAS E ASSEMELHADOS
CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 0,22
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 29,53
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA MARIA NO DIA 18/01 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE
SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 27,93
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA NO DIA 16,18 E 20/01 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO, MÃO-DE-OBRA E
LAVAGEM POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ESTACIONAMEN-
TO, GARAGEM E TAXI POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA
SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS
POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUS-
TIVEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DA SAUDE
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO,
ESTACIONAMENTO, GARAGEM, PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A OUTRAS
CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSER-
TO, MÃO-DE-OBRA, LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO
DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 10.000,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAIS, EXTRATOS DE CON-
TRATO, AVISOS E OUTROS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 750,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CAMARA MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 7.900,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA ESCOLA, SEC. DE EDUCA-
ÇÃO E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 12.000,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS CFE EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 3.500,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HOSPITAL MUNICIPAL.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELULAR CRT S/A
Cgc...: 02.603.554/0001-09
Valor.: 6.500,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA-
MAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (9932-0282, 9962-4911, 9971-0742 E
9926-0068 RELATIVO AO MÊS DE... CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CELULAR CRT S/A
Cgc...: 02.603.554/0001-09
Valor.: 15.600,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA-
MAIS DA ADMINISTRAÇÃO (9969-4910,9963-5704, 9932-0281,9977-6784 E
9964-7412 RELATIVO AO MÊS DE... CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: CTG -CENTRO DE TRAD.G. FRONT.DO HORIZONT
Cgc...: 89.921.746/0001-41
Valor.: 6.000,00
VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DO CTG PARA DESENVOLVIMENTO DE PRO-
GRAMAS PELO DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ENI LOPES BECHAIRE
Cgc...: 312.988.700-00
Valor.: 1.989,12
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA
CAO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 35.000,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO RELATI-
VO AO MÊS DE... CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 9.800,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA MU-
NICIPAL, SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO
MÊS DE... CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 2.500,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CAMARA MU-
NICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE... CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 95.500,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ILUMINACAO
PUBLICA.
RECURSO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 25.000,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL
MUNICIPAL E UNIDADES SANITÁRIAS DE PITANGA E PRANCHADA RELATIVO
AO MÊS DE... CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 80.000,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS BOMBAS DE
AGUA DO INTERIOR.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS
Cgc...: 88.993.175/0001-98
Valor.: 4.260,00
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A UVERGS.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 5.000,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POÇOS DE
AGUA DO INTERIOR.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 31.500,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POÇOS DE
AGUA DO INTERIOR.
RECURSO DO FEP
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 13.800,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ILUMINACAO
PUBLICA NA CAPELA, LONDERO, BALNEARIO DE LONDERO E POSTO DE FISCALIZA
CAO .
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 695,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO CFE ORDEM
DE COMPRA N* 011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 1.650,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO CFE ORDEM
DE COMPRA N* 009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 217,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA DE JORNAL ZERO HORA CFE DOCU-
MENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: OK SACHET LTDA
Cgc...: 05.192.453/0001-80
Valor.: 297,00
VAOLR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 0010 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 124,00
VALOR REFERENTE SERVICOS EFETUADOS EM APARELHO DE INFORMATICA DA CAMA
RA MUNICIPAL CFE NF N* 24145 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 38,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS CFE NF N* 1047 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 2.993,45
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A SECRETARIA DE URBANISMO
CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 2.351,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REATORES PARA A SECRETARIA DE URBANISMO
CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 3.602,15
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BRAÇO COMPLETO, RELES,FITA ISOLANTE,SU-
PORTE E-27, SUPORTE E-40 E REATOR VAPOR DE SODIO CFE PROCESSO DE LICI
TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CELULAR CRT S/A
Cgc...: 02.603.554/0001-09
Valor.: 1.088,08
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS RA
MAIS 9962-4910,9963-5704,9932-0281,9977-6784,9964-7412 CFE FATURA EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELULAR CRT S/A
Cgc...: 02.603.554/0001-09
Valor.: 443,88
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS RA
MAIS 9932-0282,9962-4911,9971-0742 E 9926-0068 CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 1.087,80
VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIAS RELATIVO AO MES DE DE-
ZEMBRO/2005 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 4.326,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA
DA ESCOLA MUNICIPAL.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 32.507,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA
DA PREFEITURA MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 4.698,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA
DA SECRETARIA DE SAUDE.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ARI JUNG
Cgc...: 182.856.510-53
Valor.: 7.729,92
VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE VEREADORES.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: ASCAR - EMATER
Cgc...: 89.161.475/0001-73
Valor.: 14.180,16
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSISTENCIA TECNICA PARA OS PRODUTORES
RURAIS ATRAVÉS DE CONVENIO COM A EMATER/RS.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAS-HORIZONTINA
Cgc...: 89.095.129/0001-34
Valor.: 27.924,00
VALOR REFERENTE REPASSE PARA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP-
CIONAIS CFE CONVÊNIO Nº002/2005 E TERMO ADITIVO Nº002/2006 EM ARQUIVO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA
Cgc...: 87.690.060/0001-04
Valor.: 6.597,00
VALOR REFERENTE REPASSE PARA A ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA .
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: T.A.N COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
Cgc...: 92.058.692/0001-47
Valor.: 2.400,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO
HOSPITALAR.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO
Cgc...: 87.686.358/0001-06
Valor.: 652,80
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGAÇÃO DE BOMBA DE AGUA DIARIAMENTE.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Cgc...: 00.703.157/0001-83
Valor.: 3.360,00
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍ-
PIOS.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 4.554,00
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO DE SAUDE.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DEAN PAUL HUNHOFF
Cgc...: 557.867.110-34
Valor.: 3.625,13
VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA .
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Cgc...: 92.885.888/0001-05
Valor.: 10.221,36
VALOR REFERENTE SERVICOS ASSESSORIA TECNICA PRESTADA AO MUNICIPIO.
IR NA FONTE.............
VALOR LIQUIDO...........
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA
Cgc...: 95.818.506/0001-19
Valor.: 7.992,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROGRAMA INFORMATIVO MUNICIPAL IRRADIADO
DIARIAMENTE CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FAMURS
Cgc...: 88.733.811/0001-42
Valor.: 4.896,00
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMURS.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PROSEL-PROFISSIONAIS DE SERVICOS DE SAUDE
Cgc...: 05.793.275/0001-43
Valor.: 43.500,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA
FAMILIA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 42.500,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 11.500,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE
SAUDE/HOSPITAL.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 5.000,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA CA-
MARA MUNICIPAL.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 6.400,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL "CRIANÇA FELIZ" E ESCOLA MUNICIPAL.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.
Cgc...: 33.530.486/0133-79
Valor.: 1.200,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS RA
MAIS DA CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.
Cgc...: 33.530.486/0133-79
Valor.: 500,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS RA
MAIS DO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE .
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.
Cgc...: 33.530.486/0133-79
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS RA
MAIS DA CAMARA MUNICIPAL.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.
Cgc...: 33.530.486/0133-79
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS RA
MAIS DA EDUCACAO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 6.000,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAIS, EXTRATOS DE CON-
TRATO, AVISOS E OUTROS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 6.000,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAIS, EXTRATOS DE CON-
TRATO, AVISOS E OUTROS DE INTERESSE DA SAUDE.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 19,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABOS E CONECTORES PARA A SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 24147 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERA-
CIONAL NO MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE CFE NF N* 24136
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 4,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA TIPO CHIPS PARA UTILIZACAO NOS MI-
CRO COMPUTADORES DA ESCOLA CFE CF N* 24137 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 105,00
VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO PARA CONSERTOS DE APARELHOS DE INFOR-
MATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N* 24148 E 24138 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA
Cgc...: 06.787.595/0001-53
Valor.: 97,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA 3/4 COM TERMINAIS PRENSADOS PA
RA O CARREGADOR L-75 CFE NF N* 305 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 49,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA SUBSTITUICAO NA RETRO
ESCAVADEIRA CFE NF N* 1164 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 36,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO EM CARRINHO DE MÃO, NO CA-
MINHAO IDU 6824 E NA RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 2082,1270 E 1162 EM A
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS
Cgc...: 87.161.501/0001-38
Valor.: 800,00
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO
N° 002/2006 E DO EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 003/2006 CFE ORDEM DE
COMPRA N* 12 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 98.042.120/0001-56
Valor.: 18,88
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS IDOSOS-
DENTRO DO PROJETO O IDOSO INTERAGINDO NA SOCIEDADE- CFE NF N* 4384 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 558,88
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 003/2006 E
ALTERAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 002/2006 CFE ORDEM DE COMPRA
N* 13 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 229,85
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA VILA PRAN-
CHADA, SECÇÃO ENSEADAS E ILHAS DO CHAFARIZ CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 176,98
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA QUADRA DE
ESPORTES DA ILHA DO CHAFARIZ CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 1.878,10
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PERIODO COMPREENDIDO
ENTRE 10/12 A 07/01 DOS POCOS ARTEZIANOS CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 519,98
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PERIODO COMPREENDIDO
ENTRE 10/12 A 07/01 DOS POCOS ARTEZIANOS CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 2.624,42
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS BOMBAS DE
AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09/12 A 06/01/2006 CFE FA
TURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
Cgc...: 89.431.092/0001-78
Valor.: 2.005,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PACIENTES ENCAMINHADAS A OUTROS MUNICI-
PIOS CFE NF N* 2567,2568,2569,2570,2566,2571 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
Cgc...: 90.099.938/0001-01
Valor.: 68,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRILHO DUPLO E ROLDANA COM GUIA PARA JA-
NELAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N*116787 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: HOSPIDATA S/S LTDA
Cgc...: 89.171.417/0001-20
Valor.: 59,95
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE AIHS CFE AVISO DE DEBI-
TO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA
Cgc...: 06.193.587/0001-89
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE IMPRESSÃO E APLICACAO DE ADESIVOS EM PLACAS PARA A E-
DUCACAO CFE NF N* 498 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA
Cgc...: 06.193.587/0001-89
Valor.: 130,25
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BANNER PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE
NF N* 355 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 4.658,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEPTO DE AGUA
CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME
Cgc...: 90.527.243/0001-75
Valor.: 409,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEPTO DE AGUA
CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 62,85
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEPTO DE AGUA
CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 10,20
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS POR SERVICOS EFETUADOS AO MUNICI
PIO CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 441,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-
SE DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUS
TIVEL POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE
2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO, MÃO-
DE-OBRA, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO
PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, GARAGEM
TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO
PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: LEILA LIANE LOCATELLI ROBERTI
Cgc...: 629.509.910-68
Valor.: 274,23
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS
NADOS A CULTURA CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: OTAVIO FRITZEN
Cgc...: 409.629.380-68
Valor.: 50,63
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR NOS DIAS 20,23,24,25,26,27 DE JANEIRO PARA CONSERTOS EM
REDES DE AGUA DA RESSACA DO BURICA E BELA AURORA E COLOCACAO DE
HIDROMETROS NO LONDERO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: LAURI POLLO
Cgc...: 441.763.680-04
Valor.: 50,63
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR NOS DIAS 20,23,24,25,26,27 DE JANEIRO PARA CONSERTOS EM
REDES DE AGUA DA RESSACA DO BURICA E BELA AURORA CFE REQUISICAO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
Cgc...: 28.196.889/0001-43
Valor.: 830,98
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CFE
PROPOSTA DE ADESAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 9,35
VALOR REFERENTE DESPESAS COM FRETE DE MERCADORIA PARA O MUNICIPIO EN-
TREGUE VIA CORREIO CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 38,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJETO O I-
DOSO INTERAGINDO NA SOCIEDADE CFE NF N* 51762 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 27,93
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA NOS DIAS 23,25,27 DE JANEIRO PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE
DIALISE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 165,00
VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTO DE TORNO DA CARRETA AGRICOLA
MÃO-DE-OBRA POR ESCAPAMENTO DA PATROLA HUBER,SOLDA E MÃO-DE-OBRA EFE
TUADA NA PATROLA HUBER E CONSERTO EM CORRENTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
CFE NF N* 1321,1319,1322 E 1320 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FERRO SUPORTE PARA A CARRETA AGRICOLA
CFE NF N* 601 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 3,00
VALOR REFERENTE TERMINAL DE BATERIA PARA O CAMINHAO IDU 6824 CFE NF
N*2425 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
Cgc...: 89.431.092/0001-78
Valor.: 195,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARESDE RAIOS-X CFE NF
N* 2572 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 32,84
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 423,25
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROJETO- O
IDOSO INTERAGINDO NA SOCIEDADE- CFE NF N* 18619 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 130,00
VALOR REFERENTE SOLDA E PINTURA EM ARCOS DO GINASIO DE ESPORTES CFE
NF N* 1324 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 1.210,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE
DO MUNICIPIO A SANTO CRISTO DENTRO DO PROJETO- O IDOSO INTERAGINDO NA
SOCIEDADE- CFE NF N* 028 E 029 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 147,87
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 133,92
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 214,86
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 379,50
VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO CONSORCIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/
2005.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 98.042.120/0001-56
Valor.: 727,54
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN DO ITEM 05,10 UN DO ITEM 23,20 UN
DO ITEM 30,20 UN DO ITEM 35,183 UN DO ITEM 41,03 UN DO ITEM 44,03 UN
DO ITEM 49,29 UN DO ITEM 51,12 UN DO ITEM 61 CFE PROCESSO DE LICITA-
CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 98.042.120/0001-56
Valor.: 577,27
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN DO ITEM 05,40 UN DO ITEM 08,01 UN
DO ITEM 13, 20 UN DO ITEM 21,15 UN DO ITEM 23,25 UN
DO ITEM 30,135 UN DO ITEM 41,04 UN DO ITEM 49,08 UN DO ITEM 51,10 UN
DO ITEM 61 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM
ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 98.042.120/0001-56
Valor.: 142,01
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 6 UN DO ITEM 05,05 UN DO ITEM 30,50 UN
DO ITEM 41,06 UN DO ITEM 49,06 UN DO ITEM 51,05 UN DO ITEM 61 CFE PRO
CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 98.042.120/0001-56
Valor.: 14,96
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 UN DO ITEM 12, 04 UN DO ITEM 15 E
15UN DO ITEM 54 CFE CARTA CONVITE EM ARQUIVO E RELATORIO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 98.042.120/0001-56
Valor.: 0,77
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN DO ITEM 16 CFE PROCESSO DE
LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 927,96
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 18 UN DO ITEM 01,284 KG DO ITEM 27 CFE
PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 324,73
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 31 UN DO ITEM 01,77 KG DO ITEM 27 CFE
PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 88,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 15 UN DO ITEM 01,15 KG DO ITEM 27 CFE
PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 551,23
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 UN DO ITEM 03,12 UN DO ITEM 26, 10 UN
DO ITEM 29,02 UN DO ITEM 34,82 UN DO ITEM 45,21 UN DO ITEM 46,05 UN
DO ITEM 47, 04 UN DO ITEM 48,04 UN DO ITEM 52,06 UN DO ITEM 63 E 02
UN DO ITEM 65 ,01 UN DO ITEM 66 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO
E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 347,18
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 UN DO ITEM 26,05 UN
DO ITEM 29,50 UN DO ITEM 45,03 UN DO ITEM 46,09 UN DO ITEM 47,15
UN DO ITEM 63 E 07 UN DO ITEM 65 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO
E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 82,23
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 UN DO ITEM 03,06 UN DO ITEM 26,02 UN
DO ITEM 34,10 UN DO ITEM 63,03 UN DO ITEM 65 CFE PROCESSO DE LICITA-
CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.
Cgc...: 33.530.486/0133-79
Valor.: 7,57
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO MES DE
DEZEMBRO/2005 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 555,00
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICIPIO PARA SAN
TO CRISTO DENTRO DO PROJETO- O IDOSO INTERAGINDO NA SOCIEDADE- CFE NF
N* 105 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 188,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NOS VEICULOS IDZ
7760, PATROLA CATERPILLAR E ROLO COMPACTADOR CFE NF N* 602,603 E 604
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 260,00
VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA PATROLA CATER-
PILLAR E MÃO-DE-OBRA POR CONSERTO DO TOLDO DO ROLO COMPACTADOR CFE NF
N* 1326 E 1325 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ALDINO HENGEN
Cgc...: 230.464.810-04
Valor.: 124,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA INTERNADOS DO HOSPITAL MUNICI
PAL CFE NF N* 082-156358 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 192,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MÃO-DE-OBRA POR SERVICOS DE TORNO E CON-
SERTO DE BOMBA DE AGUA DO CAMINHAO IDZ 7760 CFE NF N* 1323 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 128,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SAUDE CFE NF N*18621
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 207,74
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PALHETA LIMPADOR, RETENTOR,REPARO,PINO,
REGULADOR,PARAFUSO, ARRUELA ,LANTERNA, LENTE E DEMAIS PEÇAS PARA SUBS
TITUIÇÃO NOS CAMINHOES IHZ 9148,LJB 2235,IDU 6824 E CARREGADOR L-75
CFE NF N* 2637,2643,2635 E 2645 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 48,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA PATROLA HUBER CFE NF N*
2641 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 9,46
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORCA, ARRUELA, PARAFUSO, PRISIONEIRO PA
RA A TOYOTA CFE NF N* 2639 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 05.610.649/0001-48
Valor.: 111,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO DATADOR E CARIMBOS CFE NF N*2331
2332 E 2330 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 2.700,00
VALOR REFERENTE DIVULGACAO DO MUNICIPIO EM INFORME COMERCIAL NO CADER
NO PREFEITURAS E PROJEÇÕES DO JORNAL ZERO HORA CFE ORDEM DE COMPRA N*
014 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: JUSSARA SOZIO
Cgc...: 006.842.910-02
Valor.: 728,02
VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE
EXONERACAO N* 002/2006 EM ANEXO.
DESCONTO SALARIO...........4,60
INSS......................26,38
INSS GRAT.NATAL............2,22
DESCONTO FERIAS..........116,48
VALOR LIQUIDO.........................578,34
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 35,94
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 UN DO ITEM 07,10 UN DO ITEM 17 CFE
PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 17,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 UN DO ITEM 07 CFE PROCESSO DE LICITA-
CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 9,75
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 UN DO ITEM 14,04 UN DO ITEM 07 CFE
PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 1.115,98
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 34 UN DO ITEM 04,06 UN DO ITEM 06,32 UN
DO ITEM 10,40 UN DO ITEM 11,05 UN DO ITEM 19,43 UN DO ITEM 22,54 UN D
ITEM 25,03 UN DO ITEM 28,44 UN DO ITEM 31,06 UN DO ITEM 32,12 UN DO
ITEM 36,01 UN DO ITEM 38,03 UN DO ITEM 42,02 UN DO ITEM 43,01 UN DO
ITEM 50,40 UN DO ITEM 53,02 UN DO ITEM 55,43 UN DO ITEM 56,29 UN DO
ITEM 57,99 UN DO ITEM 59,08 UN DO ITEM 60 E 11 UN DO ITEM 64 CFE PRO-
CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 1.063,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 22 UN DO ITEM 04,05 UN DO ITEM 06,30 UN
DO ITEM 09,30 UN DO ITEM 11,02 UN DO ITEM 18,16 UN DO ITEM 20,30 UN D
ITEM 22,40 UN DO ITEM 24,25 UN DO ITEM 25,50 UN DO ITEM 31,05 UN DO
ITEM 32,45 UN DO ITEM 36,10 UN DO ITEM 37,20 UN DO ITEM 53,37 UN DO
ITEM 56,30 UN DO ITEM 57,45 UN DO ITEM 59,27 UN DO ITEM 64
CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 155,57
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 08 UN DO ITEM 04,05 UN DO ITEM 10,06 UN
DO ITEM 22,04 UN DO ITEM 25,10 UN DO ITEM 31,06 UN DO ITEM 33,03 UN
ITEM 39,05 UN DO ITEM 53,15 UN DO ITEM 57,20 UN DO ITEM 58,20 UN DO
ITEM 59,03 UN DO ITEM 64 DO PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO
RIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ADELIA L. BLOCK - OFICIAL REGIS.E TABEL.
Cgc...: 358.102.620-15
Valor.: 68,10
VALOR REFERENTE CERTIDãO ATUALIZADA DA ESCRITURA DO LOTE 116 CFE OR-
DEM DE COMPRA N* 015 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 240,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO RIGIDO PARA SUBSITUTICAO EM MAQUI-
NA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 24272 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 28,00
VALOR REFERENTE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR
8883 CFE NF N* 2826 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME
Cgc...: 05.525.344/0001-38
Valor.: 493,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA TOYOTA CFE NF
N* 579 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 57,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADO
NO CAMINHAO IDY 2504 E RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 2828 E 2846 EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 207,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA AR-
RUMAÇÃO DE CASA PARA OPERAÇÃO GOLFINHO NO BALNEARIO DAS ILHAS DO CHA
FARIZ CFE NF N* 5591 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: SALETE NARDI DESCONZI
Cgc...: 890.214.100-44
Valor.: 264,73
VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXONERAÇÃO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO
DE EXONERAÇÃO N* 003/2006 EM ANEXO.
DESCONTO SALARIO.............4.62
INSS........................17,54
INSS-GRAT.NATAL..............2,35
ASMM.........................5,20
ASMM-PLANO DE SAUDE.........20,81 VALOR LIQUIDO........214,21
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: META ENGENHARIA LTDA
Cgc...: 04.724.122/0001-81
Valor.: 14.658,33
VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA POR REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO GINASIO DE
ESPORTES DE VILA PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE-
LATORIO EM ANEXO.
INSS..........
ISSQN........
VALOR LIQUIDO.........
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: LUIS CESAR BARATTO
Cgc...: 05.812.884/0001-00
Valor.: 3.797,05
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA O
GINASIO DE VILA PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA
TORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 6.772,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA O
GINASIO DE VILA PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA
TORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME
Cgc...: 90.527.243/0001-75
Valor.: 4.712,63
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA O
GINASIO DE VILA PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA
TORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 5.229,54
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA O
GINASIO DE VILA PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA
TORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME
Cgc...: 90.414.871/0001-44
Valor.: 15.675,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAJOTAS PARA A PRAÇA MUNICIPAL CFE PRO-
CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: JANICE F. MENGARDA
Cgc...: 643.868.300-06
Valor.: 313,99
VALOR REFERENTE RECIBO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE
EXONERAÇÃO N* 004/2006 EM ANEXO.
DESCONTO SALÁRIO................5,59
INSS...........................21,23
INSS-GRAT. NATALINA.............2,35
VALOR LIQUIDO.................284,82
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 94,25
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO MES
DE DEZEMBRO/2005 PELO TELEFONE 3534-1240 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.
Cgc...: 33.530.486/0133-79
Valor.: 15,31
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO MES
DE DEZEMBRO/2005 PELO TELEFONE 3534-1234 E 3534-1245 CFE FATURAS EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: JAIR KOLLER VERGUTZ
Cgc...: 612.242.430-72
Valor.: 1.371,74
VALOR REFERENTE 1.732 KM RODADOS COM VEÍCULO PRÓPRIO POR DESLOCAMENTO
CFE RESOLUCAO N*004/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO,TAXI
PEDAGIO POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE NO MES
DE JANEIRO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO, MÃO-DE-OBRA
DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE NO MES DE JANEIRO
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEÇAS POR
DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE NO MES DE JANEIRO
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR
DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE NO MES DE JANEIRO
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: NOLI ROQUE AIMI
Cgc...: 441.764.220-68
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO
POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO CFE
RESOLUCAO N* 005/2006 EM ANEXO.
IR NA FONTE............4,50
VALOR LIQUIDO........295,50
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO
POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO CFE
RESOLUCAO N* 005/2006 EM ANEXO.
IR NA FONTE............4,50
VALOR LIQUIDO........295,50
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI
Cgc...: 193.256.900-63
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO
POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO CFE
RESOLUCAO N* 005/2006 EM ANEXO.
IR NA FONTE............4,50
VALOR LIQUIDO........295,50
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI
Cgc...: 193.256.900-63
Valor.: 1.090,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 24 A 27 DE JA-
NEIRO CFE RESOLUCAO N* 005/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: NOLI ROQUE AIMI
Cgc...: 441.764.220-68
Valor.: 1.090,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 24 A 27 DE JA-
NEIRO CFE RESOLUCAO N* 005/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 1.090,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NOS DIAS 24 A 27 DE JA-
NEIRO CFE RESOLUCAO N* 005/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 98,44
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NO DIA 24/01 PARA BUSCAR PACIENTE COM RETORNO PARA
25/01 CFE REQUISICAO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO,TAXI
PEDAGIO POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE NO MES
DE JANEIRO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO, MAO-DE-OBRA
POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE NO MES
DE JANEIRO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL
POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE NO MES
DE JANEIRO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 30,60
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 065/2006 CFE PRESTACAO
DE CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 190,46
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 0149/2006 CFE PRESTACAO
DE CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 8,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL PARA O ALMOXARIFADO CFE
NF N* 1049 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO CFE NF N
24273 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE PARA O SETOR DE INFORMATI
CA CFE NF N* 48313 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 44,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE REDE, CONECTOR, CAPA PARA CONEC
TOR E CABO PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO SETOR JURIDICO CFE NF
N* 24292 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER
Cgc...: 07.281.062/0001-68
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE REFORMA DA PORTA DO RELOGIO PONTO DO HOSPITAL MUNICI-
PAL CFE NF N* 016 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ASSOC. DO DESENV. COMUNITÁRIO DR. M. C. / RS - ADC
Cgc...: 92.465.558/0001-60
Valor.: 7.456,00
VALOR REFERENTE 93,2 HORAS DE SERVIÇO COM TRATOR ESTEIRA EM CORTE
DE CASCALHO NO INTERIOR PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS CFE NF N* 222
EM ANEXO.
INSS............287,06
ISSQN...........186,40
VALOR LIQUIDO....................6.982,54
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 58.122,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PEÇAS PARA REFORMA DA MOTONIVELADORA
DRESSER R 835 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 18.638,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA
MOTONIVELADORA DRESSER CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO-
RIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 810,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BARRACA CAPRI PARA PROVA NAUTICA CFE NF
N* 39142 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF N* 1190
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 48,06
VALOR REFERENTE CONSERTO COM SOLDA DE OXIGENIO, SERVICO DE MECANICA
EFETUADA NA TOYOTA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA RETRO
ESCAVADEIRA CFE NF N* 3099 E 3048 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 132,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM E CONSERTOS DE PNEUS EFETUADOS NOS ONIBUS
IFR 8883,BWN 6875,IEO 3547,IIU 8169 CFE NF N* 1185,1186,1189,1187 E
1188 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CAIRA SOLANGE VERGUTZ
Cgc...: 942.814.320-00
Valor.: 98,44
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NO DIA 24 E 25 DE JANEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIEN-
TE ENCAMINHADO PELO SUS CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 98.042.120/0001-56
Valor.: 2.908,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ACUCAR,OLEO DE SOJA,MASSA MACARRÃO, FARI
NHA DE MILHO,BOLACHA DOCE E SABÃO EM BARRA PARA O PROJETO INCENTIVO
AO TRABALHO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 6.476,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FEIJÃO,LEITE EM PO,AÇUCAR MASCAVO,SAL RE
FINADO,FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,ALVEJANTE,SABÃO EM PÓ PARA O PROJETO
INCENTIVO AO TRABALHO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO -
RIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 867,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARROZ PARA O PROJETO DE INCENTIVO AO TRA
BALHO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: MAURILIO CESAR PINTO DE ANDRADE
Cgc...: 288.386.450-00
Valor.: 1.501,93
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 008/2006 POR TER SIDO
EMPENHADO INDEVIDAMENTE (A MENOR) CFE RECIBO DE EXONERAÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PROSEL-PROFISSIONAIS DE SERVICOS DE SAUDE
Cgc...: 05.793.275/0001-43
Valor.: 30.900,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PLANTÕES MÉDICOS PARA O HOSPITAL MUNICI-
PAL CFE CONTRATO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DARIO TOME LIPKE
Cgc...: 658.947.400-10
Valor.: 59,06
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR PARA SERVIÇOS NOS DIAS 26,27,30,31 DE JANEIRO E 01,02,03 DE
FEVEREIRO /2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 98.042.120/0001-56
Valor.: 50,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AMACIANTE DE ROUPAS PARA UTILIZACAO NO
HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 4402 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME
Cgc...: 87.766.416/0001-01
Valor.: 12,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA DE CETIM PARA UTILIZACAO NA PROVA
NAUTICA CFE NF N* 56759 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 99,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORDA BRANCA,PITÃO E BOMBA DE FUTEBOL CF
NF N* 48372 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 123,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 46,80 LITROS DE GASOLINA CFE NF N* 5087
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 51,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE NF N* 2879 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: GUERINO DOMINGO BEDENDO-ME
Cgc...: 89.312.045/0001-05
Valor.: 125,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLA DE FUTSAL E VOLEY CFE NF N* 7405 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 342,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORTA FOTO COM VIDRO CFE NF N* 1106 EM A
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 98.042.120/0001-56
Valor.: 197,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HERBICIDA PARA SECRETARIA DE URBANISMO
CFE NF N* 30936 E 30937 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 56,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARCAÇA ACRICILICA PARA A RETROESCAVA-
DEIRA CFE NF N* 6253 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 47,41
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILI
ZACAO NA CAMARA DE VEREADORES CFE NF N* 51864 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MOGAR SINCAK
Cgc...: 05.511.313/0001-28
Valor.: 5.625,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ISOLANTE TERMICO PARA O PREDIO DA PREFEI
TURA MUNICIPAL CFE NF N* 748 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: META ENGENHARIA LTDA
Cgc...: 04.724.122/0001-81
Valor.: 1.875,00
VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO TERMICO EM
COBERTURA DE FIBROCIMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N*
193 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 18,62
VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PRESTAR SERVIÇOS
LEVANDO PACIENTES NOS DIAS 30/01 E 01/02 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: ALCEU KICH WEISS
Cgc...: 602.990.370-53
Valor.: 19,69
VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO AO INTERIOR PARA PRESTAR SERVIÇOS
DE ENFERMAGEM NO DIA 29/01 POR OCASIÃO DA PROVA NAUTICA CFE REQUISI-
CAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 9,31
VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PRESTAR SERVIÇOS
LEVANDO PACIENTE EM HEMODIALISE NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2006 CFE REQUISICAO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 196,88
VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES
NOS DIAS 31/01 E 01/02 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM DO SANTANA ILA 3527 CFE NF N* 1197 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 1.699,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 02,02 UN DO ITEM 03,10 UN
DO ITEM 05,07 UN DO ITEM 06,10 UN DO ITEM 11,09 UN DO ITEM 13,04 UN
DO ITEM 21 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 526,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 09,02 UN DO ITEM 14,02 UN
DO ITEM 15,02 UN DO ITEM 16,10 UN DO ITEM 17,01 UN DO ITEM 21 CFE PRO
CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 2.326,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 UN DO ITEM 05,09 UN DO ITEM 06,04 UN
DO ITEM 07,01 UN DO ITEM 08,14 UN DO ITEM 09,08 UN DO ITEM 11,03 UN
DO ITEM 13,20 UN 17, E 03 UN DO ITEM 23 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM
ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: KUNST & JAEGER LTDA
Cgc...: 07.153.056/0001-25
Valor.: 1.190,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 UN DO ITEM 04,07 UN DO ITEM 12,03 UN
DO ITEM 24 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: KUNST & JAEGER LTDA
Cgc...: 07.153.056/0001-25
Valor.: 65,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 01 CFE PROCESSO DE LICITA-
CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: KUNST & JAEGER LTDA
Cgc...: 07.153.056/0001-25
Valor.: 337,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 UN DO ITEM 04 CFE PROCESSO DE LICITA-
CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ARTE.COM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Cgc...: 05.293.995/0001-40
Valor.: 953,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 UN DO ITEM 10,65 UN DO ITEM 18, 21 UN
DO ITEM 19,10 UN DO ITEM 20, 03 UN DO ITEM 22 CFE PROCESSO DE LICITA-
CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ARTE.COM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Cgc...: 05.293.995/0001-40
Valor.: 146,25
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 15 UN DO ITEM 18,12 UN DO ITEM 19 CFE
PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ARTE.COM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Cgc...: 05.293.995/0001-40
Valor.: 199,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3M DO ITEM 10, 30 UN DO ITEM 18, 10 CX
DO ITEM 19 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 52,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 70 AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NA PROVA
NAUTICA CFE NF N* 18623 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Cgc...: 90.251.109/0001-94
Valor.: 897,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE
CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 009/2006 CFE ORDEM DE COMPRA N* 17 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 03.362.758/0001-68
Valor.: 817,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGRNCIAL DE MEDICAMENTOS,CONFORME
PESQUISA DE PREÇO N° 009/2006 CFE ORDEM DE COMPRA N* 016 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 125,92
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E EXTRATOS NO MES
DE JANEIRO/2006 CFE NF N* 740 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 642,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMPRESSOR,GAS E FILTRO PARA AR CONDICIO
NADO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 1599 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 140,00
VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDI
CIONADO CFE NF N* 1617 EM ANEXO.
INSS..........15,40
VALOR LIQUIDO.............124,60
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 4.025,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NAS BOMBAS DE A-
GUA DE VILA PRANCHADA,ESQUINA LONDERO,BELA AURORA,ESQUINA ANDRADES,
BALNEARIO DE LONDERO CFE NF N* 1601,1600,1597,1598,1593,1596,1595,15-
94 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 1.830,00
VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NAS BOMBAS DE A-
GUA DO INTERIOR CFE NF N* 1616,1618,1614,1615,1611,1613 E 1612 EM ANE
XO.
INSS..............201,30
ISSQN...............9,68
VALOR LIQUIDO............1.619,02
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR L-75 CFE NF
N*3333 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA
Cgc...: 06.787.595/0001-53
Valor.: 104,40
VALOR REFERENTE MANGUEIRA PARA O CARREGADOR MICHIGAN CFE NF N* 309 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: PREMIER TROFEUS-DANIEL MARQUES VASCONCELOS NETO
Cgc...: 03.152.909/0001-53
Valor.: 417,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A PROVA NAUTICA
CFE NF N* 1072 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 903,15
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DDE AVISOS DE LICITACAO, EX-
TRATOS DE CONTRATOS CFE NF N* 742,741,738,743,739 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA
Cgc...: 05.885.883/0001-88
Valor.: 65,00
VALRO REFERENTE AQUISICAO DE CORREIAS PARA A IMPRESSORA HP 720
CFE NF N* 1294 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 215,50
VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS, EXTRATOS DE CONTRATOS CFE NF
N* 737 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 159,88
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REATOR, INTERRUPTOR E BRACADEIRA PARA A
ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 3859 EM ANEXO.
PESQUISA DE PRECOS 007/2006.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: VALDENIR JOSE DOTTO
Cgc...: 532.991.400-00
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRI-
ÇÃO POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DE CURSO CFE
RESOLUCAO N* 006/2006 EM ANEXO.
IR NA FONTE............5,25
VALOR LIQUIDO........344,75
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: VALDENIR JOSE DOTTO
Cgc...: 532.991.400-00
Valor.: 1.090,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
FOZ DO IGUAÇU-PR NOS DIAS 31/01 A 03/02 PARA PARTICIPAR DE CURSO CFE
RESOLUCAO N* 006/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 55,00
VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR COLOCAÇÃO DE FIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
TOMADA DE CANALETAS CFE NF N* 1956 EM ANEXO.
INSS........6,05
VALOR LIQUIDO.......48,95
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS
Cgc...: 472.530.700-97
Valor.: 145,38
VALOR REFERENTE PARCELA INDENIZATORIA POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA
CFE RESOLUCAO N* 007/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN
Cgc...: 441.624.050-34
Valor.: 145,38
VALOR REFERENTE PARCELA INDENIZATORIA POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA
CFE RESOLUCAO N* 007/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL
Cgc...: 417.270.100-00
Valor.: 145,38
VALOR REFERENTE PARCELA INDENIZATORIA POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA
CFE RESOLUCAO N* 007/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 145,38
VALOR REFERENTE PARCELA INDENIZATORIA POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA
CFE RESOLUCAO N* 007/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: NOLI ROQUE AIMI
Cgc...: 441.764.220-68
Valor.: 145,38
VALOR REFERENTE PARCELA INDENIZATORIA POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA
CFE RESOLUCAO N* 007/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI
Cgc...: 193.256.900-63
Valor.: 145,38
VALOR REFERENTE PARCELA INDENIZATORIA POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA
CFE RESOLUCAO N* 007/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: VALDENIR JOSE DOTTO
Cgc...: 532.991.400-00
Valor.: 145,38
VALOR REFERENTE PARCELA INDENIZATORIA POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA
CFE RESOLUCAO N* 007/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: IRIO CONTI
Cgc...: 271.378.050-00
Valor.: 145,38
VALOR REFERENTE PARCELA INDENIZATORIA POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA
CFE RESOLUCAO N* 007/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: JAIR KOLLER VERGUTZ
Cgc...: 612.242.430-72
Valor.: 145,38
VALOR REFERENTE PARCELA INDENIZATORIA POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA
CFE RESOLUCAO N* 007/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO - ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 3.518,50
VALOR REFERENTE SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS EM MAQUINARIOS DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 127,126,125,124,123,122,121,120,119,118
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO - ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 87,00
VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA TOYOTA IDY
2516 CFE NF N* 128 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA CILINDRICA PARA A PORTA DA TE-
SOURARIA CFE NF N* 48455 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 52,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 LITROS DE GASOLINA CFE NF N* 5095 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ARNO LUIS WEISS ME
Cgc...: 05.289.235/0001-69
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 BAMBONA DE AGUA CFE NF N* 505 EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 322,98
VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 502,31
VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 10.793,88
VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.477,34
VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.308,42
VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: NOLI ROQUE AIMI
Cgc...: 441.764.220-68
Valor.: 546,48
VALOR REFERENTE 690 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO PARA RESSARCIMEN-
TO CFE RESOLUCAO N* 008/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 21,98
VALOR REFERENTE DESPACHO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A PORTO ALEGRE
VIA ONIBUS CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS N*6428
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO NO DIA 30/01
PARA FAZER A ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DO 2º SEMESTRE DE 2005
JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE
Cgc...: 92.954.957/0001-95
Valor.: 929,01
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/
2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 1.087,80
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/
2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 385,37
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/
2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO - ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 29.000,00
VALOR REFERENTE 2000 HORAS DE TRABALHOS DE MECANICA EFETUADOS NOS MA-
QUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO
E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 28.290,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ,ESMALTE SINTÉTICO, SOL-
VENTE E LIXA PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITA-
CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AGILBERTO MAFASIOLI
Cgc...: 87.689.212/0001-06
Valor.: 19.899,00
VALOR REFERENTE PEÇAS PARA REFORMA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B
CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AGILBERTO MAFASIOLI
Cgc...: 87.689.212/0001-06
Valor.: 11.706,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO
E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFE
TUADA NO CAMINHAO IDY 2504 CFE NF N*3730 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 750,00
VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA PATROLA E NO
CARREGADOR CFE NF N* 1328 E 1329 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE PONTO DE TELEFONE PARA A
ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 1957 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PRIMAX COMÉRIO DE CONFECÇÕES LTDA
Cgc...: 07.453.950/0001-10
Valor.: 2.385,00
VALRO REFERENTE AQUISICAO DE 3 BANDEIRAS COM BRASÃO, ROSETAS, MASTROS
DOURADOS E PEDESTAL PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE PEDIDO N* 326 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TECLADOS PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SO-
CIAL E PARA O SETOR JURIDICO CFE NF N*24429 E 24428 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTÕES PARA CELULAR CFE NF N* 2881 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. DE PONTO E ACESSO LTDA
Cgc...: 61.099.008/0001-41
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO GRÁFICO CARBONADO PA RELÓGIO DE
VIGIA CFE ORDEM DE COMPRA N* 018 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 11,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O SETOR DE ENGENHARIA
CFE NF N* 4619 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PARA A ESCOLA MUNICIPAL
CFE NF N* 48490 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 150 ENVELOPES CFE NF N* 1067 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 673,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 44,97
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 42,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 21,27
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 212,70
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 179,88
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 51,25
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 44,97
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 147,47
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14,99
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 44,97
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 44,97
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.736,15
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.155,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.757,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 704,63
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 540,89
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14.770,57
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.075,24
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 12.556,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.508,57
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.655,24
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.906,76
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.530,15
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.759,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.894,98
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 811,37
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.072,41
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 704,63
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.522,05
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 39,90
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 704,63
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 964,67
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 704,63
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 13.917,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.522,64
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 447,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 132,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 89,13
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.593,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 296,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 59,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.480,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 177,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 534,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 472,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 236,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
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Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 59,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 173,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 323,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 238,81
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.894,24
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.747,55
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 369,19
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 775,52
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 238,81
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.244,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 344,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 968,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.529,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 597,35
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
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Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 264,22
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 417,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 732,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 522,35
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 39,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.774,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 132,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.432,64
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 282,29
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 822,01
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 312,13
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 225,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 139,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 598,72
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.969,90
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 133,89
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 74,30
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 61,43
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.921,01
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.097,62
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.321,21
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 272,11
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.000,15
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 837,61
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.175,10
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 493,11
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 145,65
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 281,10
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 293,79
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 16,76
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 57,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 210,70
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 33,47
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 114,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
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Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 192,47
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 12,89
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.980,85
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.179,53
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.477,34
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 401,89
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 333,56
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 414,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 485,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 154,77
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JANEIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14,99
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 36,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.217,04
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.900,24
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXI E PASSAGENS POR
DESLOCAMENTO A BRASILIA CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 1.738,97
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
BRASILIA NOS DIAS 12,13,14,15,16,17 DE FEVEREIRO /2006 PARA ENCAMI-
NHAMENTO DE DOCUMENTOS , PLEITOS E PROJETOS CFE REQUISICAO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN
Cgc...: 884.305.100-87
Valor.: 434,74
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08,09 DE FEVEREIRO /2006 PARA PARTICIPAR DE
CURSO SOBRE LICITAÇÕES PUBLICAS PROMOVIDA PELA DPM CFE REQUISICAO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN
Cgc...: 884.305.100-87
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS
DIAS 07,08,09 DE FEVEREIRO DE 2006 PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO
PELA DPM SOBRE LICITAÇÕES PÚBLICAS , PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TA
XI CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LISIANE CONCLI
Cgc...: 001.053.350-88
Valor.: 312,12
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08,09 DE FEVEREIRO /2006 PARA PARTICIPA DE
CURSO SOBRE LICITAÇÕES PUBLICAS PROMOVIDA PELA DPM CFE REQUISICAO EM
ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARISA BOLZAN KELLER
Cgc...: 554.865.760-72
Valor.: 501,63
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08,09 DE FEVEREIRO /2006 PARA PARTICIPAR DE
CURSO SOBRE LICITAÇÕES PUBLICAS PROMOVIDA PELA DPM CFE REQUISICAO EM
ANEXO
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Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: LEILA LIANE LOCATELLI ROBERTI
Cgc...: 629.509.910-68
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DESPACHO DE DOCU-
MENTOS VIA ONIBUS A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LISIANE CONCLI
Cgc...: 001.053.350-88
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS
DIAS 07,08,09 DE FEVEREIRO DE 2006 PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI
P/PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM SOBRE LICITAÇÕES PÚBLICAS CF
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARISA BOLZAN KELLER
Cgc...: 554.865.760-72
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS
DIAS 07,08,09 DE FEVEREIRO DE 2006 PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI
P/PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM SOBRE LICITAÇÕES PÚBLICAS CF
REQUISICAO EM ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN
Cgc...: 441.624.050-34
Valor.: 1.250,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI
PASSAGENS AEREAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE E A BRASILIA CFE
RESOLUCAO N* 009 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN
Cgc...: 441.624.050-34
Valor.: 1.635,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A BRA-
SILIA PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS CFE RESO-
LUCAO N* 009/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 151,50
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 107,06
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 96,96
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 4,04
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA
Cgc...: 87.612.834/0001-36
Valor.: 177,19
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO RELATIVO A SERVIDORA LUIZA
BLEDOFF DO MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MARGARIDA ELY
Cgc...: 332.131.270-00
Valor.: 351,46
VALOR REFERENTE GOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 CF
DOCUMENTO EM ANEXO.
INSS.............26,88
VALOR LIQUIDO......324,58
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Cgc...: 92.885.888/0001-05
Valor.: 500,00
VALOR REFERENTE INSCRICÇOES NOS CURSOS- DESPESAS COM PESSOAL NA LRF E
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS CFE DOCUMENTO AM ANEXO.
IR NA FONTE...........7.50
VALOR LIQUIDO............492,50
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ATM ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
Cgc...: 88.878.319/0001-65
Valor.: 9.000,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSESSORIA TECNICA NA AREA DO SETOR DE
TRIBUTAÇÃO CFE NF N* 2223 EM ANEXO.
IR NA FONTE...........
VALOR LIQUIDO.........
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR
DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 57,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ESCORT E DUCATOS DA SAU-
DE CFE NF N* 1203,1202,1201 E 1200 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF
N* 3887 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 269,28
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 102 LITROS DE GASOLINA CFE NF N* 5098
E 5100 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 32,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE NF
N* 3900 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 74,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5,700 KG DE EMBALAGENS PLASTICAS CFE NF
N* 1066 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: JAIME FLECK & CIA LTDA ME
Cgc...: 90.583.022/0001-14
Valor.: 309,96
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10,80 KG DE CORDA TRANÇADA CFE NF N*146
75 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: SINOGAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Cgc...: 91.497.727/0001-81
Valor.: 95,00
VALOR REFERENTE TROCA DA CORDA DE TRAÇÃO, DA FITA, LIMPEZA , LUBRIFI-
CAÇÃO E REVISAO GERAL DA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI PARA A SECRETA-
RIA DE EDUCACAO CFE NF N* 681 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA PARA O ONIBUS BWN 6875
CFE NF N* 3871 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 562,04
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS BWN 68
75 CFE NF N* 3869 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 6,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DA DUCATO PARA A SECRETARIA DE SAUDE
CFE NF N* 1204 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: COMÉRCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS DIESEL LTDA
Cgc...: 02.965.225/0001-08
Valor.: 1.059,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS ILU 76
10 CFE NF N* 12326 E 12327 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: WM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Cgc...: 02.876.570/0001-75
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA PRESTADA A PACIENTE ENCA
MINHADA DO MUNICIPIO CFE NF N* 1842 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER
Cgc...: 03.945.583/0001-11
Valor.: 4.932,84
VALOR REFERENTE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL
CFE NF N* 402 E 403 EM ANEXO.
INSS..............162,77
IR NA FONTE.......73,98
VALOR LIQUIDO..............4.696,09
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO
Cgc...: 92.962.869/0007-20
Valor.: 800,00
VALOR REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS
DO MUNICIPIO CFE NF N* 1257 E 1256 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.435.851/0001-55
Valor.: 21,90
VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 21/12 A 20/01 CFE
NF N* 41348 EM ANEXO.
********************************************************************************