| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALI- |
| ZADO, A OUTROS MUNICIPIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2007, CFE. REQUISI플O EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM |
| TRATAMENTO ESPECIALIZADO, A OUTROS MUNICIPIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2007, |
| CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM |
| TRATAMENTO ESPECIALIZADO, A OUTROS MUNICIPIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2007, |
| CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALI- |
| ZADO, A OUTROS MUNICIPIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2007, CFE. REQUISI플O EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM |
| TRATAMENTO ESPECIALIZADO, A OUTROS MUNICIPIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2007, |
| CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM |
| TRATAMENTO ESPECIALIZADO, A OUTROS MUNICIPIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2007, |
| CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 360,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICA플O DO EDITAL TOMADA DE PRE�O |
| N� 001/2007, PARA AQUISI플O DE COMBUST�VEL, �LEOS, DETERGENTES, PARA AS |
| DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 004/2007 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 889,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O EMERGENCIAL DE �LEO DIESEL PARA A SECRETARIA DE |
| URBANISMO E SANEAMENTO RURAL CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO |
| N� 001/2006, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 8/2007 EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 2.668,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O EMERGENCIAL DE �LEO DIESEL PARA A SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE OBRAS E TR헞SITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO |
| N� 001/2007, CFE. ORDEM DE COMPRA NR. 7/2007 EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 2.668,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O EMERGENCIAL DE �LEO DIESEL PARA A SECRETARIA |
| MUNICIPAL DA SA�DE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N� 001/2007, CFE |
| ORDEM DE COMPRA NR. 006/2007 EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICA플O DO EDITAL TOMADA DE PRE�O |
| N� 001/2007, PARA AQUISI플O DE COMBUST�VEL, �LEO LUBRIFICANTE E DETERGENTES |
| PARA CARROS, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. ORDEM DE COMPRA N� |
| 005/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.517,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GASOLINA EM CARATER EMERGENCIAL PARA O |
| GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N� 002/2007 E |
| ORDEM DE COMPRA N� 9/2007 EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 101,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O EM CARATER EMERGENCIAL DE GASOLINA PARA A |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TR헞SITO, CONFORME CONTRATO |
| ADMINISTRATIVO N� 002/2007 E ORDEM DE COMPRA N� 10/2007 EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA |
| Cgc...: 00.174.131/0001-95 |
| Valor.: 1.785,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DO BOL홒 |
| DE PR�MIOS, CONFORME PESQUISA DE PRE�O N� 190/2006 E ORDEM DE COMPRA |
| N� 11/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 3.374,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE TONER E CARTUCHOS PARA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA CFE. ORDEM DE COMPRA N� |
| 012/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE ENCADERNA합ES, CFE. NOTA FISCAL NR. 199 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 3.594,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MALETA NOTEBOOK COURO, NOTE ACER ASPIRE |
| 3660 E MOUSE OTICO CLONE SCROOL, CFE. NOTA FISCAL NR. 8897 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 1.211,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE CD ROM, SOFTWARE WINDOWS E SOFTWARE |
| MICROSOFT OFFICE, CFE. NOTA FISCAL NR. 8896 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 673,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UM RACK COR BRANCA |
| PARA BIBLIOTECA P�BLICA MUNICIPAL ALFREDO FR�ENMING, CFE. ORDEM DE |
| COMPRA NR. 001/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 275,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE 50 LIVROCANTO PARA ACOMODA플O DOS |
| LIVROS DA BIBLIOTECA P�BLICA MUNICIPAL ALFREDO FR�EMMING, CFE. |
| ORDEM DE COMPRA N� 002/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 620,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE FOLDERS SOBRE A FERRUGEM ASIATICA, |
| CFE. NOTA FISCAL N� 11170 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 680,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADAPTADOR FONTE, PROCESSADOR CELERON, |
| MOTHERB, MEMORIA E PLACA DE REDE, CFE. NOTA FISCAL N� 8905 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 288,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGA플O DO EDITAL DE CONCORR�NCIA |
| N� 001/2007, PARA ALIENA플O DE BENS IM�VEIS DO MUNIC�PIO |
| SITO EM VILA PRANCHADA, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 13/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGA플O DO EDITAL DE CONCORR�NCIA |
| N� 001/2007, PARA ALIENA플O DE BENS IM�VEIS DO MUNIC�PIO |
| SITO EM VILA PRANCHADA, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 14/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIR�RGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 52,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE SONDAS URETRAIS |
| PARA O PACIENTE TOMAS D. SCHACKEL, CONFORME PESQUISA |
| DE PRE�O N� 004/2007, ORDEM DE COMPRA N� 15/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 208,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS |
| ESPECIALIZADAS, NOS DIAS 11 E 12/01/07, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: 695.678.080-15 |
| Valor.: 354,92 |
| VALOR REFERENTE VERBA DE EXONERA플O DO CARGO DE ASSISTENTE DE DESEN- |
| VOLVIMENTO E AGRONEGOCIO, CFE. PORTARIA N� 5072/2007 DE 08 DE JANEIRO |
| DE 2007 E RECIBO EM ANEXO. |
| INSS ............... 27,15 |
| VALOR LIQUIDO ...... 327,77 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 1.200,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGA플O DAS POTENCIALIDADES E ATRA합ES |
| TUR�STICAS NO CADERNO ESPECIAL "ROTEIRO DO RIO URUGUAI", |
| PARA O DIA 16/01/2006, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 17/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 413,70 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPOND�NCIAS DAS |
| DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, CFE. FATURAS EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.007,23 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DIVIDA JUNTO A CEF RELATIVO |
| A PARCELA N� 115 DO MES DE JANEIRO/07, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME |
| Cgc...: 08.113.223/0001-77 |
| Valor.: 3.575,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GRADES DE FERRO, PORT홒 E POSTES, CFE. |
| NOTA FISCAL N� 52 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PLATICOS 4 FUROS, CFE. NF. N� 1443 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CLINICA SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 90.478.561/0001-93 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVI�OS MEDICOS EM PACIENTE |
| AUTORIZADO, CFE. NF. N� 11674 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.501,65 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZA플O DA DIVIDA JUNTO A CEF |
| RELATIVO A PARCELA N� 115 DO MES DE JANEIRO/07, CFE. DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE, NOS DIAS 08 E 09 |
| DE JANEIRO DE 2007, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RBS - TV SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 93.088.367/0001-90 |
| Valor.: 5.000,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGA플O DAS POTENCIALIDADES TUR�STICAS |
| DO MUNIC�PIO, BALNE핾IO LONDERO, ILHAS DO CHAFARIZ E CIDADE, CFE. |
| ORDEM DE COMPRA N� 16/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
| NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2007, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EXTINSOLDA M핽UINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Cgc...: 90.150.376/0001-75 |
| Valor.: 252,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE OXIGENIO GASOSO, CFE. NOTA FISCAL N� |
| 12880 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME |
| Cgc...: 08.113.223/0001-77 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE SERVI�O DE DESLOCAMENTO DE PREDIO PUBLICO, CFE. NOTA |
| FISCAL N� 030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 129,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPOND�NCIAS DA |
| SECRETARIA DE EDUCA플O RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, CFE. FATURAS |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 29,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE NOS DIAS 10, 11 E |
| 12 DE JANEIRO DE 2007, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 340,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA MANUTEN플O DO CARREGA- |
| DOR L-75, CFE. NOTA FISCAL N� 9634 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 635,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL PARA MANUTEN플O DAS INSTALA합ES |
| TELEFONICAS, CFE. NOTA FISCAL N� 41 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE INSTALA플O DE REDE RAMAL DE TELEFONE, CFE. |
| NOTA FISCAL N� 2048 E 2049 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE INSTALA플O DE REDE DE TELEFONE E TOMADAS, |
| CFE. NOTA FISCAL N� 2044 EM ANEXO. |
| RETEN플O DE INSS 11%............. 24,20 |
| VALOR LIQUIDO.................... 195,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 126,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL PARA MANUTEN플O DAS INSTALA합ES |
| TELEFONICAS, CFE. NOTA FISCAL N� 42 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 390,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL PARA MANUTEN플O DAS INSTALA합ES |
| TELEFONICAS, CFE. NOTA FISCAL N� 44 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 133,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL PARA MANUTEN플O DAS INSTALA합ES |
| TELEFONICAS, CFE. NOTA FISCAL N� 43 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE INSTALA플O DE REDE RAMAIS TELEFONICOS, |
| CFE. NOTA FISCAL N� 2046 EM ANEXO. |
| RETEN플O DE INSS 11%............. 38,50 |
| VALOR LIQUIDO.................... 311,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 168,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE INSTALA플O DE REDE DE TELEFONES INTERNOS, |
| CFE. NOTA FISCAL N� 2047 EM ANEXO. |
| RETEN플O DE INSS 11%............. 18,48 |
| VALOR LIQUIDO.................... 149,52 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL PARA MANUTEN플O DAS INSTALA합ES |
| TELEFONICAS, CFE. NOTA FISCAL N� 45 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE INSTALA플O DE REDE DE TELEFONE E CAIXA DE |
| ENTRADA, CFE. NOTA FISCAL N� 2045 EM ANEXO. |
| RETEN플O DE INSS 11%............. 41,80 |
| VALOR LIQUIDO.................... 338,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 970,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE INSTALA플O DE REDE ELETRICA INTERNA E |
| EXTERNA,ILUMINA플O EXTERNA, DESLOCAMENTO E COLOCA플O DE POSTE, |
| CFE. NOTA FISCAL N� 2042 EM ANEXO. |
| RETEN플O DE INSS 11%............. 93,50 |
| VALOR LIQUIDO.................... 876,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE REVIS홒 DE FIA플O ELETRICA E LAMPADAS, |
| CFE. NOTA FISCAL N� 2043 EM ANEXO. |
| RETEN플O DE INSS 11%............. 20,90 |
| VALOR LIQUIDO.................... 169,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 197,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ESTANTE DE A�O, CFE. NOTA FISCAL N� |
| 44901 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE SERVI�O DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO ILU 1396, |
| CFE. CF. N� 42399 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 3.476,30 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGTO DE AGUA, DA SECRETARIA DE SAUDE, |
| RELATIVO AO M�S DE /2007 CFE FATURA EM ANEXO. |
| CONSUMO: M� |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 5.012,22 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGA합ES TELEF�NICAS DOS TELEFONES N� |
| 3534-1214, 3534-1608, 3534-1622 E 3534-1624, DO GABINETE DO PREFEITO |
| MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE 2007, CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 27.404,10 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PO�OS |
| ARTESIANOS DE ESQUINA ENSEADAS, ESQUINA ANDRADES, BELA AURORA E |
| ESQUINA LONDERO, RELATIVO AO M�S DE .......... CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA |
| MOTONIVELADORA DRESSER, CFE CF. N� 42583. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 19.925,01 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETA- |
| RIA DE EDUCA플O, REF. AO MES DE ............, CFE. FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 5.560,96 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGA합ES TELEF�NICAS DO TELEFONE N� |
| 3534-1223, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RELATIVO AO M�S DE 2007 |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 2.577,12 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PGTO DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICUL- |
| TURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M�S DE /2007 CFE FATURA EM ANEXO. |
| CONSUMO: M� |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 6.128,69 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, DO DEPARTAMEN- |
| TO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, REF. AO MES DE .............,CFE |
| FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 1.133,31 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PGTO DE AGUA, DA SECRETARIA DE OBRAS |
| E TRANSITO, RELATIVO AO M�S DE /2007 CFE FATURA EM ANEXO. |
| CONSUMO: M� |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 120,52 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUI플O AO PASEP CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 31.447,41 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGA합ES TELEF�NICAS DOS TELEFONES N� |
| 3534-1103, 1139, 1193, 1395, 1413, 0800, INTERNET, 1091, 1609, 1618, |
| 1619, 1620, 1621 E 1240, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FINAN�AS, |
| RELATIVO AO MES DE 2007 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.950,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE RESERVATOTIO DE AGUA DE 10000LTS, CFE. |
| CUPOM FISCAL N� 54903 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 2.876,89 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PGTO DE AGUA, DA SECRETARIA DE URBA- |
| NISMO E SANEAMENTO RURAL, RELATIVO AO M�S DE /2007 CFE FATURA EM |
| ANEXO. |
| CONSUMO: M� |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 7.611,55 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PGTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCA플O |
| ESCOLA MUNICIPAL E EDUCA플O INFANTIL RELATIVO AO M�S DE /2007 |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| CONSUMO: M� |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 700,92 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PGTO DE AGUA, DO DEPARTAMENTO DA CULTU |
| RA, INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO M�S DE /2007 CFE FATURA EM |
| ANEXO. |
| CONSUMO: M� |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 7.000,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO N� 005/2007 PRESTA플O |
| DE SERVI�OS O QUAL TEM POR OBJETO A PRESTA플O DE SERVI�OS DE |
| M홒-DE-OBRA PARA A DESMONTAGEM, VERIFICA플O DE PE�AS A SEREM |
| SUBSTITU�DAS E MONTAGEM DAS M핽UINAS E EQUIPAMNETOS DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE OBRAS E TR헞SITO, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 19/2007 |
| EM ANEXO. |
| RETEN플O DE ISSQN 3% ...... |
| RETEN플O DE INSS 11% ....... |
| VALOR LIQUIDO .............. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 2.529,82 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PGTO DE AGUA DO DEPARTAMENTO DO DESPOR |
| TO, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO M�S DE /2007 CFE FATURA EM ANEXO. |
| CONSUMO: M� |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 1.522,41 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, DA CAMARA |
| MUNICIPAL DE VEREADORES, REF. AO MES DE .........CFE. FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 3.876,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PLATAFORMA RESERVATORIO E TORRE 15000 |
| LTS, CFE. NOTA FISCAL N� 439 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 1.002,58 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, DA DELEGACIA |
| DE POLICIA E PRANCHADA, REF. AO MES DE ........., CFE. FATURAS EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 13.294,08 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGA합ES TELEF�NICAS DOS TELEFONES N� |
| 3534-1234, 1245, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE 2007 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 180,78 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUI플O AO PASEP CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 1.445,18 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGA합ES TELEF�NICAS DOS TELEFONES N� |
| 3534-1014, 1530 E 1623,DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, |
| RELATIVO AO MES DE 2007 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 6.885,34 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGA합ES TELEF�NICAS DOS TELEFONES N� |
| 3534-1349, 1553, 1461 E 1610, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, |
| RELATIVO AO MES DE 2007 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 15.893,50 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETA- |
| RIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA, REF. AO MES DE ....... CFE. FATURAS |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 18.099,41 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETA- |
| RIA DA SAUDE, REF. AO MES DE ............, CFE; FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 7.623,66 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGA합ES TELEF�NICAS DOS TELEFONES N� |
| 3534-1205, 1617, 1344, 1187 E 1625, DA SECRETARIA DE EDUCA플O, RELATI |
| VO AO MES DE 2007, CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 1.411,61 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGA합ES TELEF�NICAS DO TELEFONE N� |
| 3534-1541, DO DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE 2007 |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 180,78 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUI플O AO PASEP CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 723,10 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUI플O AO PASEP CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 481,73 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGA합ES TELEF�NICAS DO TELEFONE N� |
| 3534-1399, DO DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, |
| RELATIVO AO MES DE 2007, CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 963,46 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGA합ES TELEF�NICAS DO TELEFONE N� |
| 3534-1192 E 1130,DO DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, |
| RELATIVO AO MES DE 2007 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 3,88 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUI플O AO PASEP CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 717,23 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PGTO DE 핯UA DA CAMARA MUNICIPAL DE |
| VEREADORES, RELATIVO AO M�S DE /2007 CFE FATURA EM ANEXO. |
| CONSUMO: M� |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 8.878,53 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETA- |
| RIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE ........, CFE. |
| FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SAOZAN & CIA LTDA |
| Cgc...: 07.705.895/0001-09 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE A SERVI�O MEDICO, REALIZADO EM PACIENTE AUTORIZADO |
| CFE. NOTA FISCAL N� 26 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 9.968,99 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETA- |
| RIA DE OBRAS E TRANSITO, REF. AO MES DE .............., CFE. FATURAS |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 79.706,88 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETA- |
| RIA DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL - ILUMINA플O PUBLICA, REF. AO |
| MES DE .............., CFE. FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 712,36 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PGTO DE AGUA DO PREDIO DA DELEGACIA DE |
| POLICIA, RELATIVO AO M�S DE /2007 CFE FATURA EM ANEXO. |
| CONSUMO: M� |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 6.120,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETA- |
| RIA DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL - PRA�A MUNICIPAL, REF. AO |
| MES DE .............., CFE. FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 1.168,75 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINIS |
| TRA플O E FAZENDA, RELATIVO AO M�S DE /2007 CFE FATURA EM ANEXO. |
| CONSUMO: M� |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 12.760,32 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA, DO DEPARTAMEN- |
| TO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, REF. AO MES DE .............,CFE |
| FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 52.222,11 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA EL�TRICA, DOS PO�OS |
| ARTESIANOS DE BARRA PRATOS, CASCATA GUABIROVA, ESQUINA GR핻IA, |
| ESQUINA KLEINPAUL, ESQUINA MANDURIM, ESQUINA PEDREGULHO, |
| ILHAS DO CHAFARIZ, LAJEADO VARGAS, VILA PITANGA, VILA PRANCHADA |
| E RESSACA DO BURICA, RELATIVO AO M�S DE ..........., CFE. FATURAS EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 162,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA, PARA MANUTEN플O DA MOTONI- |
| VELADORA DRESSER, RETRO 580L, CAR L-75 E IHZ 9148, CFE. NOTAS FISCAIS |
| NRS� 1618, 1616, 1617 E 1619 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANC핾IAS, CFE. DEMONSTRATI- |
| VO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VIVO S.A. |
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 |
| Valor.: 7.805,49 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONE DOS |
| NRS� 9932-0281, 9964-7412 E 9614-5642, REF. AO MES |
| DE ..................., CFE. FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 0,69 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: VIVO S.A. |
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 |
| Valor.: 3.018,16 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONE DA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA플O E FAZENDA, DOS N�. 9962-4910, |
| 9977-6784 E 9614-5641, NO MES DE .................., CFE |
| FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVO S.A. |
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 |
| Valor.: 5.931,74 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONE DA |
| SECRETARIA DE SAUDE, DOS N�. 9932-0282,9962-4911, 9971-0742 |
| E 9926-0068, DO MES DE ....................., CFE. FATURAS |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VIVO S.A. |
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 |
| Valor.: 2.036,61 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE TELEFONE DA |
| SECRETARIA DE OBRAS, DO N�. 9963-5704, REF. AO MES DE |
| .................., CFE. FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DATAPROM EQUIP. E SERVI�OS DE INFORM햀ICA IND. LTD |
| Cgc...: 80.590.045/0001-00 |
| Valor.: 5.850,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UM COLETOR DE DADOS DP36 |
| COM 02MB DE MEM�RIA, BATERIA DE NI-MH, BOLSA PARA TRANSPORTE |
| CARREGADOR, CABO DE COMUNIC�A플O E MANUAL, |
| PARA FAZER LEITURAS DE 핯UA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR, CFE. ORDEM |
| DE COMPRA N� 21/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: B2W-COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO |
| Cgc...: 08.538.351/0001-62 |
| Valor.: 1.499,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UM FAX PAPEL PLANO COM IDENTIFICADOR |
| DE CHAMADAS KX-FL513BR PANASONIC, PARA O SETOR DE COMPRAS E |
| LICITA합ES, POIS O ANTIGO N홒 TEM MAIS CONDI합ES |
| DE USO, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 20/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 449,94 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA |
| DA SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL - ILUMINA- |
| 플O CAPELA STO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE /2007, CFE. |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE LAVAGEM DO VEICULO SANTANA ILA 3527, CFE. |
| NOTA FISCAL N� 1622 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 185,56 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA |
| DO DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO ( ADUANA) |
| REF AO MES DE ..............., CFE. FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DATAPROM EQUIP. E SERVI�OS DE INFORM햀ICA IND. LTD |
| Cgc...: 80.590.045/0001-00 |
| Valor.: 4.125,00 |
| REFERENTE SERVI�O DE DESENVOLVIMENTO EM SOFTWARE E LICEN�A DE USO |
| PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 18/2007 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 30.039,50 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA |
| DOS PO�OS ARTESIANOS DE CENTRO NOVO, CAPELA SANTO ANTONIO, |
| LAJEADO SANTOS/L.RODRIGUES/BARRA E LAJEADO DEGREDO, REF. AO |
| MES DE .............., CFE. FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 355,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O EMERGENCIAL DE 200 LITROS DE OLEO DISEL, |
| PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA플O, CFE. CONTRATO ADMINISTRA- |
| TIVO N� 008/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 60,02 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 168,54 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA |
| DO DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO, REF. AO MES |
| DE ................, CFE. FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 4.326,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA |
| DO PO�O ARTESIANO DA VOLTA SECA, REF AO MES DE ........... |
| CFE. FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE LAVAGEM DOS VEICULOS ILA 0555 E IMH 6978, |
| E LAVAGEM DO VEICULO ILA 0555, CFE. NF N� 1620 E 1621 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 6.071,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAIS DE INFORM햀ICA PARA AUMENTO DA |
| CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PESQUISA DE PRE�O |
| N� 005/2007, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 23/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 1.506,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA, PARA PARTICIPA플O NO CONGRESSO |
| BRASILEIRO SOBRE MESAS DIRETORAS E COMISS�ES PERMANENTES, NOS DIAS |
| 16 A 20 DE JANEIRO DE 2007, NA CIDADE DE ITAJAI SC, CFE. RESOLU플O |
| N� 003/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.807.758/0001-97 |
| Valor.: 11,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL PARA MANUTEN플O DA MOTONIVELA- |
| DORA DRESSER, CFE. CF. N� 3820 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE SERVI�O DE INSTALA플O E CONFIGURA플O |
| DA MEM�RIA E HD SESI NO SERVIDOR, CONFORME PESQUISA DE PRE�O N� |
| 05/2007 E ORDEM DE COMPRA N� 24/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 95,80 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCOMENDA DE UMA |
| M핽UINA DE RECARREGAR CARTUCHO QUE SER� TRANSPORTADA PELOS CORREIOS, |
| CFE. ORDEM DE COMPRA N� 25/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE |
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 |
| Valor.: 14.350,82 |
| VALOR REFERENTE PRESTA플O DE SERVI�OS DE M홒-DE-OBRA PARA A |
| REFORMA DO PISO (MEDINDO 508,40M�) QUADRA DE ESPORTES DA PRA�A MUNICIPAL. |
| CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N� 006/2007, CFE. ORDEM DE COMPRA N� |
| 22/2007 EM ANEXO. |
| RETEN플O DE INSS 11% ........... 1.578,59 |
| RETEN플O DE ISSQN 3% ............ 430,52 |
| VALOR LIQUIDO...................12.341,71 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: 193.256.900-63 |
| Valor.: 1.506,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA, PARA PARTICIPA플O NO CONGRESSO |
| BRASILEIRO SOBRE MESAS DIRETORAS E COMISS�ES PERMANENTES, NOS DIAS |
| 16 A 20 DE JANEIRO DE 2007, NA CIDADE DE ITAJAI SC, CFE. RESOLU플O |
| N� 003/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 1.506,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA, PARA PARTICIPA플O NO CONGRESSO |
| BRASILEIRO SOBRE MESAS DIRETORAS E COMISS�ES PERMANENTES, NOS DIAS |
| 16 A 20 DE JANEIRO DE 2007, NA CIDADE DE ITAJAI SC, CFE. RESOLU플O |
| N� 003/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELOI HICKMANN |
| Cgc...: 189.878.000-59 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE LOCA플O DE IMOVEL PARA EXTRA플O DE CASCALHO, CFE. |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO N� 050/2006 E TERMO ADITIVO N� 001/2007 DE |
| 02 DE JANEIRO DE 2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 401,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE INFORMATICA, CFE. PROCESSO |
| LICITATORIO N� 001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 1UN DO ITEM 003, 3UN DO ITEM 004 E 3UN DO ITEM 007 E |
| 3UN DO ITEM 011. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE, NOS DIAS 16 E |
| 19 DE JANEIRO DE 2007, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE, NOS DIAS 15, |
| 17 E 18 DE JANIERO DE 2007, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE SERVI�O DE TORNO PARA MANUTEN플O DA TOYOTA IDY 2516, |
| CFE. NOTA FISCAL N� 1528 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 31,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE INFORMATICA, CFE. PROCESSO |
| LICITATORIO N� 001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 05UN DO ITEM 11 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 236,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE INFORMATICA, CFE. PROCESSO |
| LICITATORIO N� 001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 3UN DO ITEM 003 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 329,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE INFORMATICA, CFE. PROCESSO |
| LICITATORIO N� 001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 2UN DO ITEM 03, 20UN DO ITEM 011 E 30UN DO ITEM 017 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 137,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE INFORMATICA, CFE. PROCESSO |
| LICITATORIO N� 001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 3UN DO ITEM 007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DAP-DESENV. EM ADMINISTRA플O P�BLICA MUN. LTDA |
| Cgc...: 02.191.295/0001-56 |
| Valor.: 1.050,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI플O, PARA PARTICIPA플O |
| EM CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE MESAS DIRETORAS E COMISS�ES PERMANENTES |
| NOS DIAS 16 A 20 DE JANEIRO DE 2007, NA CIDADE DE ITAJAI SC, CFE. |
| RESOLU플O N� 003/2007 EM ANEXO. |
| RETEN플O DE IR 1,5% ............. 15,75 |
| VALOR LIQUIDO ..................1.034,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: WAECHTER COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME |
| Cgc...: 00.412.116/0001-38 |
| Valor.: 404,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE INFORMATICA, CFE. PROCESSO |
| LICITATORIO N� 001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 3UN DO ITEM 008, 50UN DO ITEM 010, 5UN DO ITEM 016 E 3UN DO |
| ITEM 018. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: WAECHTER COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME |
| Cgc...: 00.412.116/0001-38 |
| Valor.: 92,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE INFORMATICA, CFE. PROCESSO |
| LICITATORIO N� 001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 10UN DO ITEM 010, 2UN DO ITEM 015 E 2UN DO ITEM 016. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: WAECHTER COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME |
| Cgc...: 00.412.116/0001-38 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE INFORMATICA, CFE. PROCESSO |
| LICITATORIO N� 001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 1UN DO ITEM 015 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 2.333,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE INFORMATICA, CFE. PROCESSO |
| LICITATORIO N� 001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 6UN DO ITEM 001, 3UN DO ITEM 002, 3UN DO ITEM 003, 2UN DO ITEM |
| 004, 3UN DO ITEM 005, 8UN DO ITEM 006, 3UN DO ITEM 007, 50UN DO ITEM |
| 09, 5UN DO ITEM 011, 15UN DO ITEM 012, 3UN DO ITEM 013 E 03UN DO ITEM |
| 014. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: WAECHTER COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME |
| Cgc...: 00.412.116/0001-38 |
| Valor.: 114,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE INFORMATICA, CFE. PROCESSO |
| LICITATORIO N� 001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 4UN DO ITEM 016 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: WAECHTER COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME |
| Cgc...: 00.412.116/0001-38 |
| Valor.: 61,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE INFORMATICA, CFE. PROCESSO |
| LICITATORIO N� 001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 1UN DO ITEM 019 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 1.495,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA REFORMA DE VEICULOS DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PROCESSO LICITATORIO N� 002/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 850,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DE VEICULOS DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PROCESSO LICITATORIO N� 002/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 2.292,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA REFORMA DE VEICULOS DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PROCESSO LICITATORIO N� 002/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 900,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DE VEICULOS DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PROCESSO LICITATORIO N� 002/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 343,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA REFORMA DE VEICULOS DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PROCESSO LICITATORIO N� 002/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DE VEICULOS DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PROCESSO LICITATORIO N� 002/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: ANTONIO PAES E SILVA JUNIOR CARTUCHOS ME |
| Cgc...: 07.195.252/0001-62 |
| Valor.: 3.132,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UMA M핽UINA DE RECARREGAR CARTUCHOS PRETOS |
| E COLORIDOS, CFE.ORDEM DE COMPRA N� 27/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OK SACHET LTDA |
| Cgc...: 05.192.453/0001-80 |
| Valor.: 416,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE G�NEROS ALIMENT�CIOS PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 26/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 227,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, DO PERIODO DE |
| 20/01/07 A 19/07/07, CFE. BLOQUETO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE |
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 |
| Valor.: 2.560,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTA豫O DE SERVI�OS DE M�O-DE-OBRA PARA AXECU플O DE |
| TRECHO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL NA RUA MARECHAL DEODORO ENTRE AS RUAS |
| JOS� BONIF핧IO E RUA TIRADENTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N� 011/2007. |
| 11, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 32/2007 EM ANEXO. |
| RETEN플O DE ISSQN 3% ........... |
| RETEN플O DE INSS 11% .......... |
| VALOR LIQUIDO ................. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVETE SUZANA GARCIA ME |
| Cgc...: 04.615.298/0001-03 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE DETETIZA플O E DESRATIZA플O DE TODO O PR�DIO DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL, 핾EA INTERNA E EXTERNA INTERNA E EXTERNA INCLUINDO A REDE DE |
| ESGOTOS, LIMPEZA E DESINFE플O DE RESERVAT�RIOS D'핯UA, CFE. ORDEM DE |
| COMPRA N� 34/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE |
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 |
| Valor.: 10.076,62 |
| VALOR REFERENTE SERVI�O DE M홒-DE-OBRA E MATERIAL PARA ADEQUA합ES DO |
| PR�DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTAL�SIO |
| HARTEMINK CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N� 012/2007, CFE. ORDEM |
| DE COMPRA N� 33/2007 EM ANEXO. |
| RETEN플O DE ISSQN 3% ............. |
| RETEN플O DE INSS 11% ............ |
| VALOR LIQUIDO ................... |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 432,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE 300 CART�ES DE ANIVERS핾IO, CFE. ORDEM |
| DE COMPRA N� 35/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE |
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 |
| Valor.: 7.004,54 |
| VALOR REFERENTE PRESTA플O DE SERVI�OS DE M홒-DE-OBRA PARA LIXAMENTO E |
| PINTURA COM SINTECO DO ASSOALHO EM PARQU� (MEDINDO 403,72M�) DAS SALAS |
| DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTAL�SIO |
| HARTEMINK, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N� 009/2007, CFE. ORDEM |
| DE COMPRA N� 30/2007 EM ANEXO. |
| RETEN플O DE ISSQN 3% ........... |
| RETEN플O DE INSS 11% .......... |
| VALOR LIQUIDO ................. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 2.190,00 |
| VALKOR REFERENTE AQUISI플O DE UM ARM핾IO EMBUTIDO MEDINDO 270LARGURAX |
| 250ALTURAX50PROFUNDIDADE, EM MDF, C/ 12 GAVETAS, 3 PORTAS DE ABRIR E 3 |
| PORTAS DE CORRER, PARA O SETOR DE PESSOAL, CFE. ORDEM DE COMPRA N� |
| 29/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 970,00 |
| VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA REFORMA DE MICRO ONIBUS DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PROCESSO LICITATORIO N� 002/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: IVETE SUZANA GARCIA ME |
| Cgc...: 04.615.298/0001-03 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE DETETIZA플O E DESRATIZA플O DE TODO O PR�DIO DA ESCOLA |
| MUNICIPAL PROFESSOR OTAL�SIO HARTEMINK E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA플O |
| INFANTIL CRIAN�A FELIZ, INCLUINDO 핾EA INTERNA E EXTERNA, REDE DE ESGOTOS, |
| LIMPEZA E DESINFEC플O DE RESERVAT�RIOS D'핯UA, CFE. ORDEM DE COMPRA |
| N� 31/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: ANTONIO PAES E SILVA JUNIOR CARTUCHOS ME |
| Cgc...: 07.195.252/0001-62 |
| Valor.: 560,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE 4L DE INTA PRETA, 1L TINTA AMARELA, 1L DE |
| TINTA VERMELHA, 1L DE TINTA AZUL E 5L DE SOLU플O DE LIMPEZA PARA A |
| M핽UINA DE RECARREGAR CARTUCHOS, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 28/2007 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: LANZINI & SILVA LTDA |
| Cgc...: 06.956.735/0001-70 |
| Valor.: 2.400,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTA플O DE SERVI�OS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA |
| TECNICA DESTINADO A REALIZA플O DE CONSURSO PUBLICO PARA O QUADRO |
| DE SERVIDORES, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N� 007/2007 EM |
| ANEXO. |
| RETEN플O DE I.R. 1,5% ...............36,00 |
| RETEN플O DE ISSQN 3% ................72,00 |
| VALOR LIQUIDO ....................2.292,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LANZINI & SILVA LTDA |
| Cgc...: 06.956.735/0001-70 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTA플O DE SERVI�OS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA |
| TECNICA DESTINADO A REALIZA플O DE CONSURSO PUBLICO PARA O QUADRO |
| DE SERVIDORES, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N� 007/2007 EM ANEXO. |
| RETEN플O DE I.R. 1,5% ...............12,00 |
| RETEN플O DE ISSQN 3% ................24,00 |
| VALOR LIQUIDO ......................764,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 5.794,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA REFORMA DE MICRO ONIBUS DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. PROCESSO LICITATORIO N� 002/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 12,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GENEROS DE ALIMENTA플O, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 5UN DO ITEM 013 E 5UN DO ITEM 016. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: JAIRO RAMOS |
| Cgc...: 02.488.877/0001-07 |
| Valor.: 2.000,00 |
| VALOR REFERENTE SERVI�O DE ELABORA플O E AGENCIAMENTO DA 4� FEIRA |
| LITERARIA E CULTURAL, CFE. NOTA FISCAL N� 147 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 279,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 006/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:15UN ITEM 001, 100UN ITEM 010 E 20UN ITEM 013. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 307,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:10UN ITEM 001, 10UN ITEM 007, 35UN ITEM 017, 4UN ITEM 34, |
| 15UN ITEM 36, 20UN ITEM 38, 10UN ITEM 40 E 30UN ITEM 48. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 717,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GENEROS DE ALIMENTA플O, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:30UN 04,2UN 05,2UN 26,2UN 54,4UN 55,4UN 56,10UN 61,6UN 64, |
| 4UN 65,20UN 71,10UN 74,8UN 75,2UN 82,2UN 84,40UN 85, 6UN 87, |
| 2UN 88,3UN 90,8UN 91,8UN 92,3UN 93, 8UN 96,2UN 97,12UN 98,2UN 101, |
| 400UN 102,4UN 103,10UN 104,4UN 106,4UN 110, 2UN 111,2UN 115, |
| E 2UN 116. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 734,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 005/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 100UN DO ITEM 004, 200UN DO ITEM 006, 200UN DO ITEM 007, 50UN |
| DO ITEM 010 E 100UN DO ITEM 25. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 139,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GENEROS DE ALIMENTA플O, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:2UN DO ITEM 005 E 40UN DO ITEM 050. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 14,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 1UN DO ITEM 002 E 8UN DO ITEM 008. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 659,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 005/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 70UN DO ITEM 002, 600UN DO ITEM 007 E 500UN DO ITEM 009. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 412,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:50UN ITEM 001, 40UN ITEM 007, 4UN ITEM 009, 12UN ITEM 14, |
| 2UN ITEM 18, 2UN ITEM 27, 1UN ITEM 34, 12UN ITEM 38, 8UN |
| ITEM 44, 10UN ITEM 51, 8UN ITEM 52, 2UN ITEM 117, 2UN ITEM |
| 118, 10UN ITEM 120, 1UN ITEM 121, 6UN ITEM 122, 2UN ITEM 123, |
| 2UN ITEM 124, 20UN ITEM 125, 4UN ITEM 129 E 2UN ITEM 130. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 85,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 005/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 2UN DO ITEM 002, 50UN DO ITEM 004, 50UN DO ITEM 005, 200UN |
| DO ITEM 006 E 100UN DO ITEM 007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 118,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 007/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:1UN ITEM 02, 4UN ITEM 03, 1UN ITEM 04, 1UN ITEM 05, 10UN ITEM |
| 06, 2UN ITEM 07, 4UN ITEM 08, 4UN ITEM 09, 1UN ITEM 10, 1UN ITEM 11, |
| 1UN ITEM 12, 4UN ITEM 13, 3UN ITEM 14, 2UN ITEM 15, 4UN ITEM 16, |
| 4UN ITEM 17, 3UN ITEM 19, 2UN ITEM 20 E 20UN ITEM 82. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 005/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 40UN DO ITEM 004, 100UN DO ITEM 005, 300UN DO ITEM 006, |
| 300UN DO ITEM 007 E 20UN DO ITEM 25. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: GILMAR JOS� OST |
| Cgc...: 07.171.711/0001-78 |
| Valor.: 237,37 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DVD COM GRAVA합ES, CFE. NOTA FISCAL N� |
| 1416 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 18,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE LAMPADA FLUORESCENTE, CFE. PESQUISA |
| DE PRE�O N� 07/2007 E CUPOM FISCAL N� 54975 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 4.041,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE 53,47 M� DE DIVIS�RIAS E DE UM GUICH� PARA |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTAL�SIO HARTEMINK, |
| CONFORME PESQUISA DE PRE�O N� 011/2007 E ORDEM DE COMPRA N� 38/2007 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 2,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GENEROS DE ALIMENTA플O, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:3UN ITEM 12 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 81,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 60UN DO ITEM 008, 2UN DO ITEM 019 E 3UN DO ITEM 028. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 47,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:40UN DO ITEM 008 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: GILMAR JOS� OST |
| Cgc...: 07.171.711/0001-78 |
| Valor.: 323,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DVD COM GRAVA합ES, CFE. NOTA FISCAL N� |
| 1415 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 372,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GENEROS DE ALIMENTA플O, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:1UN ITEM 12, 6UN ITEM 57, 4UN ITEM 58, 5UN ITEM 59, 1UN ITEM 60 |
| 10UN ITEM 62, 40UN ITEM 63, 30UN ITEM 68, 2UN ITEM 70, 30UN ITEM 72, |
| 4UN ITEM 76, 6UN ITEM 77, 4UN ITEM 78, 8UN ITEM 79, 1UN ITEM 80, 1UN |
| ITEM 81, 20UN ITEM 86, 2UN ITEM 89, 6UN ITEM 94, 8UN ITEM 95, 2UN |
| ITEM 99, 15UN ITEM 100, 6UN ITEM 105, 2UN ITEM 107, 15UN ITEM 108, |
| 4UN ITEM 109, 6UN ITEM 112, 1UN ITEM 113 E 1UN ITEM 114. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 33,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GENEROS DE ALIMENTA플O, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 6UN DO ITEM 004, 2UN DO ITEM 005 E 2UN DO ITEM 026. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 27,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 19UN DO ITEM 21 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 54,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:3UN ITEM 17, 10UN ITEM 27 E 5UN ITEM 29. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 176,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GENEROS DE ALIMENTA플O, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 1UN DO ITEM 013, 1UN DO ITEM 016, 2UN DO ITEM 066, 6UN DO ITEM |
| 067, 2UN DO ITEM 069, 20UN DO ITEM 073 E 2UN DO ITEM 083. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 9,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:15UN ITEM 007 E 4UN ITEM 47. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 632,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:25UN ITEM 007, 15UN ITEM 009, 85UN ITEM 29, 25UN ITEM 38, |
| 2UN ITEM 44, 5UN ITEM 46, 30UN ITEM 47, 10UN ITEM 48 E 30UN ITEM 49. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 14,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 8UN DO ITEM 127 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 6,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GENEROS DE ALIMENTA플O, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 5UN DO ITEM 13 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 3,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:3UN ITEM 44. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 711,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 30UN DO ITEM 002, 70UN DO ITEM 008, 60UN DO ITEM 019, 6UN |
| DO ITEM 022, 70UN DO ITEM 028 E 30UN DO ITEM 033 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 511,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GENEROS DE ALIMENTA플O, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 140UN DO ITEM 004, 8UN DO ITEM 005 E 8UN DO ITEM 006 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 167,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 5UN DO ITEM 002, 32UN DO ITEM 008, 14UN DO ITEM 019, 2UN DO |
| ITEM 020, 1UN DO ITEM 022, 23UN DO ITEM 025, 4UN DO ITEM 028, 2UN DO |
| ITEM 033 E 1UN DO ITEM 053. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 503,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GENEROS DE ALIMENTA플O, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 140UN DO ITEM 004, 4UN DO ITEM 005 E 16UN DO ITEM 006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 35,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 30UN DO ITEM 008 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GENEROS DE ALIMENTA플O, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 50UN DO ITEM 004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 193,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 5UN DO ITEM 002, 50UN DO ITEM 008, 5UN DO ITEM 025, 10UN |
| DO ITEM 028, 10UN DO ITEM 031, 10UN DO ITEM 032, 5UN DO ITEM 033 E |
| 10UN DO ITEM 039. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 401,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GENEROS DE ALIMENTA플O, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 120UN DO ITEM 004 E 3UN DO ITEM 005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 412,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 007/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:30UN ITEM 21 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GENEROS DE ALIMENTA플O, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 15UN DO ITEM 004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 294,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:15UN DO ITEM 003, 10UN DO ITEM 024, 35UN DO ITEM 030, 5UN DO |
| ITEM 035, 10UN DO ITEM 037, 20UN DO ITEM 041, 5UN DO ITEM 042 E 3UN |
| DO ITEM 043. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 206,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 007/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:15UN ITEM 21 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 68,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 007/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:5UN ITEM 21 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 152,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 007/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:3UN ITEM 21, 33UN ITEM 56 E 3UN ITEM 64. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 82,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 007/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:6UN ITEM 21 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 227,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 007/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:10UN ITEM 41, 10UN ITEM 57 E 80UN ITEM 56 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME |
| Cgc...: 08.113.223/0001-77 |
| Valor.: 850,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UMA PORTA QUADRICULADA EM TUBO 30X30X1,20 |
| PINTADA COM VIDROS E COLOCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO |
| FUNDAMENTAL PROFESSOR OTAL�SIO HARTEMINK, CONFORME PESQUISA DE PRE�O |
| N� 011/2007 E ORDEM DE COMPRA N� 37/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IEDA MARIA MORBACH BERFT |
| Cgc...: 658.946.930-04 |
| Valor.: 298,14 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, CFE. PORTARIA N� 5068/ |
| 2007 DE 02/01/2007 E DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| DESCONTOS: |
| FAPS 11% ........................ 32,79 |
| ASMM 02% ........................ 5,96 |
| ASMM-PLANO DE SAUDE 08% ......... 23,85 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ........ 235,54 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 743,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 007/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:5UN ITEM 01, 2UN ITEM 03, 5UN ITEM 07, 1UN ITEM 11, 15UN ITEM |
| 15, 8UN ITEM 35, 3UN ITEM 37, 5UN ITEM 39, 10UN ITEM 42, 2UN ITEM |
| 43, 4UN ITEM 44, 6UN ITEM 46, 12UN ITEM 48, 36UN ITEM 49, 12UN ITEM |
| 53, 20UN ITEM 60, 24UN ITEM 61, 36UN ITEM 62, 4UN ITEM 63, 10UN ITEM |
| 65, 3UN ITEM 66, 14UN ITEM 67, 3UN ITEM 68, 28UN ITEM 69, 15UN ITEM |
| 70, 3UN ITEM 71, 20UN ITEM 72, 30UN ITEM 73, 6UN ITEM 74, 3UN ITEM |
| 75, 8UN ITEM 76, 2UN ITEM 77, 7UN ITEM 78, 1UN ITEM 79 E 5UN ITEM 80. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 72,39 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:3UN DO ITEM 015, 15UN DO ITEM 037 E 5UN DO ITEM 045. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 244,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 007/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:4UN ITEM 3, 3UN ITEM 4, 4UN ITEM 5, 26UN ITEM 7, 15UN ITEM 8, |
| 8UN ITEM 11, 3UN ITEM 15, 4UN ITEM 16, 8UN ITEM 17, 3UN ITEM 19, |
| 4UN ITEM 20, 3UN ITEM 23, 1UN ITEM 27, 4UN ITEM 28, 2UN ITEM 32, |
| 2UN ITEM 34, 20UN ITEM 35, 8UN ITEM 36, 2UN ITEM 37, 4UN ITEM 38 |
| E 4UN ITEM 85. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 334,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNI�ES SOBRE A LIBERA플O DE RECUR- |
| SOS AOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 18 E 19/01/2007, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 1.031,82 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 007/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:12UN ITEM 3, 6UN ITEM 7, 2UN ITEM 9, 5UN ITEM 10, 10UN ITEM 11, |
| 10UN ITEM 15, 21UN ITEM 16, 2UN ITEM 17, 25UN ITEM 18, 800UN ITEM 22, |
| 15UN ITEM 23, 15UN ITEM 25, 3UN ITEM 26, 21UN ITEM 28, 1UN ITEM 29, |
| 50UN ITEM 32, 5UN ITEM 33, 1UN ITEM 34, 30UN ITEM 36, 5UN ITEM 81, |
| 30UN ITEM 82, 15UN ITEM 83, 2UN ITEM 84, 7UN ITEM 85, 3UN ITEM 87, |
| 3UN ITEM 88, 2UN ITEM 89, 7UN ITEM 90, 2UN ITEM 91, 2UN ITEM 93, |
| 200UN ITEM 94, 5UN ITEM 95, 2UN ITEM 98, 2UN ITEM 99 E 4UN ITEM 100. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE |
| REUNI�ES DE TRABALHO SOBRE A LIBERA플O DOS RECURSOS DESTINADOS AOS |
| MUNICIPIOS COM OS MAIS BAIXOS INDICES DE CLASSIFICA플O, NOS DIAS 18 E 19 |
| DE JANEIRO DE 2007, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 79,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 007/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:20UN ITEM 36, 24UN ITEM 100 E 12UN ITEM 101. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 20,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 007/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:50UN ITEM 007 E 5UN ITEM 102. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 20,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 007/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:2UN ITEM 19, 5UN ITEM 28, 2UN ITEM 37, 2UN ITEM 51 E |
| 3UN ITEM 103. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 160,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 007/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:2UN ITEM 3, 30UN ITEM 7, 10UN ITEM 8, 10UN ITEM 9, 3UN ITEM |
| 16, 6UN ITEM 19, 100UN ITEM 22, 8UN ITEM 23, 3UN ITEM 24, 6UN ITEM |
| 25, 4UN ITEM 26, 2UN ITEM 27, 5UN ITEM 28, 2UN ITEM 29, 1UN ITEM 30, |
| 5UN ITEM 31, 5UN ITEM 32 E 1UN ITEM 33. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 819,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 007/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:2UN ITEM 3, 15UN ITEM 9, 40UN ITEM 39, 2UN ITEM 40, 15UN |
| ITEM 42, 6UN ITEM 43, 6UN ITEM 44, 80UN ITEM 45, 80UN ITEM 46, |
| 100UN ITEM 47, 80UN ITEM 48, 90UN ITEM 49, 50UN ITEM 50, 9UN ITEM |
| 51, 20UN ITEM 52, 20UN ITEM 53, 20UN ITEM 54, 2UN ITEM 55, 2UN |
| ITEM 58, 2UN ITEM 59 E 5UN ITEM 77. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 18,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:5UN DO ITEM 010 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 46,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 3UN DO ITEM 003, 2UN DO ITEM 015, 4UN DO ITEM 024 E 6UN DO |
| ITEM 037. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA LAVAGEM DOS VEICULOS ILA 0555 E |
| IMH 6978, CFE. NOTAS FISCAIS N� 1624 E 1625 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 4,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:1UN ITEM 001 E 4UN ITEM 007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 3.337,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 005/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 50UN DO ITEM 001, 50UN DO ITEM 002, 50UN DO ITEM 003, 500UN DO |
| ITEM 004, 600UN DO ITEM 005, 5000UN DO ITEM 006, 10000UN DO ITEM 007, |
| 5UN DO ITEM 008 E 100UN DO ITEM 025. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 915,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 005/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 5UN DO ITEM 014, 10UN DO ITEM 015, 10UN DO ITEM 016, 10UN DO |
| ITEM 021 E 20UN DO ITEM 022. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 21,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 007/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:1UN ITEM 03, 2UN ITEM 07, 2UN ITEM 08, 2UN ITEM 09, 1UN ITEM |
| 11, 2UN ITEM 15, 1UN ITEM 28, 1UN ITEM 68, 1UN ITEM 96, 1UN ITEM 97, |
| 2UN ITEM 98. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 31,37 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 6UN DO ITEM 003, 1UN DO ITEM 030, 2UN DO ITEM 045 E 6UN DO |
| 119. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 3.383,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 007/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:200UN ITEM 21, 5UN ITEM 64, 30UN ITEM 86 E 5UN ITEM 92. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 2.111,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 006/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:50UN ITEM 03, 30UN ITEM 04, 25UN ITEM 05, 145UN ITEM 06, |
| 100UN ITEM 07, 30UN ITEM 11, 25UN ITEM 12, 10UN ITEM 14, 30UN |
| ITEM 15, 15UN ITEM 16, 60UN ITEM 17, 15UN ITEM 18, 60UN ITEM 19, |
| 150UN ITEM 22, 30UN ITEM 23, 65UN ITEM 24, 180UN ITEM 25, 100UN |
| 27, 5UN ITEM 28, 10UN ITEM 29, 85UN ITEM 30 E 40UN ITEM 31. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 7,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 3UN DO ITEM 037. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 60,84 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVI�OS DE AUTORIZA플O E PROCESSA- |
| MENTOS DE AIHs, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 1.524,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL ELETRICO, CFE. PROCESSO DE |
| LICITA플O N� 4/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 20UN DO ITEM 003 E 10UN DO ITEM 006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MULTI PROPAGANDA LTDA |
| Cgc...: 94.800.653/0001-07 |
| Valor.: 1.200,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTA플O DE SERVI�O DE EDI플O DE VIDEOS, CFE. NOTA |
| FISCAL N� 518 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 3.267,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 006/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:50UN ITEM 002, 100UN ITEM 008, 50UN ITEM 009, 20UN ITEM 020, |
| 40UN ITEM 021 E 50UN ITEM 026. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 39,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GENEROS DE ALIMENTA플O, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 10UN DO ITEM 004, 1UN DO ITEM 005 E 1UN DO ITEM 006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 2.633,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL ELETRICO, CFE. PROCESSO DE |
| LICITA플O N� 4/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 200UN DO ITEM 001, 20UN DO ITEM 002, 25UN DO ITEM 005, 40UN DO |
| 007 E 6UN DO ITEM 010. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4.833,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL ELETRICO, CFE. PROCESSO DE |
| LICITA플O N� 4/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 10UN DO ITEM 004, 150UN DO ITEM 008 E 150UN DO ITEM 009. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVI�OS BANCARIOS, CFE. DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 2.404,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 005/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 200UN DO ITEM 007, 50UN DO ITEM 011, 20UN DO ITEM 012 E 500UN |
| DO ITEM 017. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: MULTI PROPAGANDA LTDA |
| Cgc...: 94.800.653/0001-07 |
| Valor.: 2.400,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTA플O DE SERVI�O DE EDIC홒 DE VIDEOS, CFE. |
| NOTA FISCAL N� 515 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: MULTI PROPAGANDA LTDA |
| Cgc...: 94.800.653/0001-07 |
| Valor.: 1.200,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTA플O DE SERVI�O DE EDI플O DE VIDEOS, CFE. NOTA |
| FISCAL N� 519 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 105,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA플O, |
| CFE. CUPOM FISCAL N� 10232 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 5,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:2UN DO ITEM 003 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 261,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:20UN DO ITEM 003, 6UN DO ITEM 015,10UN DO ITEM 24, 20UN DO |
| ITEM 030, 20UN DO ITEM 037 E 3UN DO ITEM 045. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 30,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:5UN DO ITEM 003, 2UN DO ITEM 015 E 1UN DO ITEM 042. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 648,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 005/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 10UN DO ITEM 013, 20UN DO ITEM 018, 20UN DO ITEM 019, 20UN |
| DO ITEM 23 E 500UN DO ITEM 24. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 346,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:4UN DO ITEM 002, 60UN DO ITEM 008, 8UN DO ITEM 019, 30UN DO |
| ITEM 025, 90UN DO ITEM 028, 12UN DO ITEM 032, 1UN DO ITEM 033, 1UN |
| DO ITEM 039, 2UN DO ITEM 053, 30UN DO ITEM 126 E 1UN DO ITEM 128. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 183,37 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:10UN DO ITEM 001, 55UN DO ITEM 007, 2UN DO ITEM 011, 8UN DO |
| ITEM 014, 10UN DO ITEM 017, 11UN DO ITEM 018, 2UN DO ITEM 23, 2UN |
| DO ITEM 036, 6UN DO ITEM 038, 3UN DO ITEM 048, 2UN DO ITEM 05 E |
| 3UN DO ITEM 052 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 22,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 003/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS:2UN ITEM 11 E 10UN ITEM 09. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 226,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 005/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 1000UN DO ITEM 006, 20UN DO ITEM 009 E 10UN DO ITEM 020. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE CAIXA DE DESCARGA PARA O DEPARTAMENTO, |
| CFE. PESQUISA DE PRE�O N� 08/2007 E NOTA FISCAL N� 45094 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 3.297,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA REFORMA DE CAMINHOES, |
| CFE. PROCESSO DE LICITA플O N� 008/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE REATOR ELETRONICO, CFE. PESQUISA DE |
| PRE�O N� 07/2007 E NOTA FISCAL N� 4103 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SISTEMA BRASILEIRO DE APOIO A ADM. MUNICIPAL LTDA |
| Cgc...: 08.164.079/0001-06 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE TAXA DE INSCRI플O PARA PARTICIPAR DE |
| CURSO DE ORGANIZA플O DE EVENTOS, CERIMONIAL E PROTOCOLO, PROMOVIDO |
| PELO SIBRAM, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2007, CFE. FOLDER EM |
| ANEXO. |
| RETEN플O DE IR 1,5% ...........3,75 |
| VALOR LIQUIDO ...............246,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DANUSA WIDZ |
| Cgc...: 001.268.780-48 |
| Valor.: 239,12 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CAP홒 DA |
| CANOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ORGANIZA플O DE EVENTOS, CERIMONIAL |
| E PROTOCOLO, PROMOVIDO PELO SIBRAM, NOS DIAS 14 E 15/02/07, CFE. ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 37,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE LAMPADAS FLUORESCENTES, PARA O CONSULTO |
| RIO ODONTOLOGICO, CFE. PESQUISA DE PRE�O N� 07/2007 E CUPOM FISCAL N� |
| 55002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 3.270,00 |
| VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA REFORMA DE CAMINHOES, |
| CFE. PROCESSO DE LICITA플O N� 008/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 3.880,00 |
| VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA REFORMA DE CAMINHOES, |
| CFE. PROCESSO DE LICITA플O N� 008/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: PROCERGS- CIA DE PROCES DE DADOS DO RGS |
| Cgc...: 87.124.582/0001-04 |
| Valor.: 105,59 |
| VALOR REFERENTE PRESTA플O DE SERVI�OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, |
| CFE. NOTA FISCAL N� 147766 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 1.194,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA REFORMA DE CAMINHOES, |
| CFE. PROCESSO DE LICITA플O N� 008/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SERRANA BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Cgc...: 04.700.033/0001-03 |
| Valor.: 2.205,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE PE�AS PARA MANUTEN플O DO ROLO COMPACTADOR DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TR헞SITO, CFE. ORDEM DE COMPRA N� |
| 040/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SERRANA BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Cgc...: 04.700.033/0001-03 |
| Valor.: 274,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTA플O DE SERVI�O DE M홒-DE-OBRA DA BOMBA E DOS BICOS |
| ROLO COMPACTADOR, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 41/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: ARTE.COM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 05.293.995/0001-40 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE BIR� E CADEIRA FIXA, CFE. |
| PROCESSO DE LICITA플O N� 010/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 2UN ITEM 004 E 4UN ITEM 007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 1.704,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CFE. |
| PROCESSO DE LICITA플O N� 010/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 2UN ITEM 002 E 2UN ITEM 003 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 268,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE 3 CADEIRAS GIRATORIAS, CFE. PROCESSO |
| DE LICITA플O N� 010/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 2UN ITEM 005 E 1UN ITEM 006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 7.399,80 |
| VALOR REF AQUISI플O DE PE�AS, PARA MANUTEN플O DAS BOMBAS DE AGUA |
| CFE. PROCESSO DE LICIT N� 009/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO ANEXO. |
| ITENS: 1UN ITEM 001, 4UN ITEM 002, 3UN ITEM 003, 2UN ITEM |
| 004, 3UN ITEM 005, 2UN ITEM 006, 2UN ITEM 007, 4UN ITEM 008, |
| 2UN ITEM 009, 2UN ITEM 010, 1UN ITEM 011, 1UN ITEM 012, 1UN ITEM |
| 013, 1UN ITEM 014, 1UN ITEM 015, 25UN ITEM 016, 1UN ITEM 017, |
| 2UN ITEM 018 E 4UN ITEM 019. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.462,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA, PARA MANUTEN플O DAS BOMBAS DE |
| AGUA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O N� 009/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ITENS: 1UN ITEM 20 E 1UN ITEM 21 |
| RETEN플O DE INSS 11% .............270,82 |
| RETEN플O DE ISSQN 3% ..............73,86 |
| VALOR LIQUIDO:................. 2.117,32 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 45,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DA RO�ADEIRA, CFE. NOTA FISCAL |
| N� 2133 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 1.160,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTA플O DE SERVI�O DE SUBSTITUI플O DE DUAS PONTAS |
| CARCA�A DO ROLO CAMPACTADOR, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 42/2007 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 2.598,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CFE. |
| PROCESSO DE LICITA플O N� 010/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 2UN ITEM 001 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: MIGUEL PEREIRA MELLO |
| Cgc...: 04.862.458/0001-00 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE 3 COLE합ES DE LIVROS PARA BIBLIOTECA |
| OTAL�SIO HARTEMINK, AS QUAIS SEGUEM: COLE플O NOVOS CAMINHOS DA AUTORA |
| ALINE DE SOUZA; COLE플O ALFABETIZA플O L�DICA DAS AUTORAS GL햁CIA |
| PARREIRA, TATHIANA CAMPOS E VERA LIMA; COLE플O VIAGEM PELO SABER DAS |
| AUTORAS SIMONE BRAGA DJENANE ALVES, CFE. ORDEM DE COMPRA N� 39/2007 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 75,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE REVELA플O DE FOTOS, CFE. NOTA FISCAL |
| N� 7802 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 146,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GAS DE COZINHA, CFE. NOTA FISCAL N� |
| 5826 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU, DO |
| VEICULO IDY 2516, CFE. CF. N� 43653 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE CILINDRO, PARA O ARQUIVO MUNICIPAL, |
| CFE. CUPOM FISCAL N� 55028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE FILTRO DE LINHA, PARA A BIBLIOTECA |
| MUNICIPAL, CFE. CUPOM FISCAL N� 55026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA PINTURA DE ESTANTE DE A�O, DA |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE. NF. N� 2134 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLU합ES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 8.057,20 |
| VALOR REFERENTE PRESTA플O DE SERVI�OS DE SUPORTE TECNICO DE |
| HARDWARE E CUSTOS DE HOSPEDAGEM DE SITES E CONTAS PUBLICAS |
| E MANUTEN플O DO SITE E PORTAL MUNICIPAL, CFE. ADITIVO N� 001/ |
| 2007 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N� 34/2006 EM ARQUIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO SANTA |
| ROSA, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE, NO DIA 22 DE JANEIRO DE |
| 2007, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 54,52 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 81,78 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 81,78 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 327,11 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 559,00 |
| VALOR REF AQUISI플O DE 200 LTS DE GASOLINA,PARA SEC DE SAUDE, |
| CFE. PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� 001/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLU합ES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 1.060,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTEN플O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DA |
| SEC. DE URBANISMO, CFE TERMO ADITIVO N�003/07 AO CONTRATO N�034/2005 |
| EM ARQUIVO, RELATIVO AO ANO DE 2007 CFE RELAT�RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: PROCERGS- CIA DE PROCES DE DADOS DO RGS |
| Cgc...: 87.124.582/0001-04 |
| Valor.: 1.275,61 |
| VALOR REFERENTE PRESTA플O DE SERVI�OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, |
| RELATIVO AO MES DE .......... |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE, NO DIA 25/01/07, |
| CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 3.360,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O PARA A CONFEDERA플O NACIONAL DOS MUNI- |
| CIPIOS, RELATIVO AO ANO DE 2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: ATM ASSESSORIA EM GEST홒 P�BLICA LTDA |
| Cgc...: 88.878.319/0001-65 |
| Valor.: 7.992,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSESSORIA TECNICA NA AREA DO SETOR |
| DE TRIBUTA플O, RELATIVO AO MES DE 2007 CFE CONTRATO EM ARQUIVO. |
| RETEN플O DE IR 1,5%........R$ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER.............R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLU합ES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTEN플O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DA |
| SEC.DE ADMINISTRA플O, CFE TERMO ADITIVO N�003/07 AO CONTRATO N�034/05 |
| EM ARQUIVO, RELATIVO AO ANO DE 2007 CFE RELAT�RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: FERNANDO HENRIQUE BENATTI |
| Cgc...: 07.581.799/0001-04 |
| Valor.: 1.823,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTA플O DE SERVI�OS DE SUPORTE DE SISTEMA E MANUTEN |
| 플O DE CONFIGURA합ES, MANUTEN플O DE ANTI-VIRUS, FIREWALL NO SERVIDOR |
| WEB, COM SISTEMA OPERACIONAL LINUX, CFE. TERMO ADITIVO N� 001/2007 AO |
| CONTRATO N� 069/2006 EM ARQUIVO RELATIVO AO ANO DE 2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 208,08 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NOS |
| DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2007, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 36,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUI플O AO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: CONCEICAO S.DE LIMA DOS SANTOS |
| Cgc...: 695.671.310-15 |
| Valor.: 634,62 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXONERA플O DO CARGO CFE. DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| DESCONTOS: |
| FAPS 11% ......... 66,34 |
| ASMM 2% .......... 12,06 |
| VALOR LIQUIDO ....556,22 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 21,90 |
| VALOR REF. A DESPESAS COM SERVI�OS DE ACESSO A INTERNET, NO PER�ODO |
| DE 21/12/06 A 20/01/07 CFE NF.N� 43.812 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 6.360,00 |
| VALOR REF AQUISI플O DE CONDICIONADORES DE AR, CFE. PROCESSO DE |
| LICITA플O - CARTA CONVITE N� 11/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 4UN ITEM 001 E 1UN ITEM 002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 149,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL PARA MANUTEN플O DE VEICULOS, |
| CFE. PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� 001/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 5.280,00 |
| VALOR REF AQUISI플O DE CONDICIONADORES DE AR, CFE. PROCESSO DE |
| LICITA플O - CARTA CONVITE N� 11/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 4UN ITEM 001 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 850,00 |
| VALOR REF AQUISI플O DE KIT PARA INSTALA플O DE CONDICIONADORES DE AR, |
| CFE. PROCESSO DE LICITA플O - CARTA CONVITE N� 11/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 5UN ITEM 004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 298,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL PARA MANUTEN플O DE VEICULOS, |
| CFE. PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� 001/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.100,00 |
| VALOR REF DESPESA PARA INSTALA플O DE CONDICIONADORES DE AR, |
| CFE. PROCESSO DE LICITA플O - CARTA CONVITE N� 11/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 5UN ITEM 003 |
| RETEN플O DE INSS 11% .......... |
| VALOR LIQUIDO ................. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6.987,50 |
| VALOR REF AQUISI플O DE 2500LTS DE GASOLINA,PARA A SEC DA AGRICULTURA |
| CFE. PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� 001/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 84.436,00 |
| VALOR REF AQUISI플O DE 44000LTS DE OLEO DIESEL, PARA A SEC DE OBRAS |
| CFE. PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� 001/2007 |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA |
| Cgc...: 03.906.702/0001-27 |
| Valor.: 725,50 |
| VALOR REF AQUISI플O DE MATERIAL PARA MANUTEN플O DOS VEICULOS DA SEC |
| DE SAUDE, CFE.PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� 001/2007 |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 100UN ITEM 001, 2UN ITEM 002, 50UN ITEM 003 E 9,50UN ITEM |
| 015. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 12.473,50 |
| VALOR REF AQUISI플O DE 6500LTS DE OLEO DIESEL, PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE, CFE. PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� |
| 001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 11.514,00 |
| VALOR REF AQUISI플O DE 6000LTS DE OLEO DIESEL, PARA O SISTEMA |
| DE AGUA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� 001/2007 |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 34.542,00 |
| VALOR REF AQUISI플O DE 18000LTS DE OLEO DIESEL, PARA O TRANSPORTE |
| ESCOLAR, CFE.PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� 001/2007 |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA |
| Cgc...: 03.906.702/0001-27 |
| Valor.: 267,00 |
| VALOR REF AQUISI플O DE MATERIAL PARA MANUTEN플O DOS VEICULOS DA SEC |
| DA AGRICULTURA, CFE.PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� |
| 001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 60UN ITEM 001 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 595,50 |
| VALOR REF AQUISI플O DE 300LTS DE ALCOOL,PARA PAB VIG SANIT. |
| CFE. PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� 001/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 959,50 |
| VALOR REF AQUISI플O DE 500LTS DE OLEO DIESEL, PARA A VIGILANCIA |
| EPIDEMIOLOGICA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� |
| 001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 38.380,00 |
| VALOR REF AQUISI플O DE 20000LTS DE OLEO DIESEL, PARA A SECRETARIA |
| DA AGRICULTURA, CFE. PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� |
| 001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4.192,50 |
| VALOR REF AQUISI플O DE 1500LTS DE GASOLINA, PARA A SEC DE OBRAS |
| CFE. PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� 001/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA |
| Cgc...: 03.906.702/0001-27 |
| Valor.: 9.268,00 |
| VALOR REF AQUISI플O DE MATERIAL PARA MANUTEN플O DOS VEICULOS DA SEC |
| DE OBRAS, CFE.PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� |
| 001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 1000UN ITEM 001, 16UN ITEM 002, 400UN ITEM 003, 500UN ITEM |
| 009, 60UN ITEM 010, 200UN ITEM 011 E 50UN ITEM 014. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5.590,00 |
| VALOR REF AQUISI플O DE 2000LTS DE GASOLINA, PARA A SEC DE URBANISMO |
| E SANEAMENTO, CFE. PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� |
| 001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 11.514,00 |
| VALOR REF AQUISI플O DE 6000LTS DE OLEO DIESEL, RECURSO DO CIDE |
| CFE. PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� 001/2007 |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA |
| Cgc...: 03.906.702/0001-27 |
| Valor.: 4.064,00 |
| VALOR REF AQUISI플O DE MATERIAL PARA MANUTEN플O DOS VEICULOS DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR, CFE.PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� |
| 001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 720UN ITEM 001, 4UN ITEM 002 E 200UN ITEM 008. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2.795,00 |
| VALOR REF AQUISI플O DE 1000LTS DE GASOLINA, PARA O DEPARTAMENTO DE |
| ASSIST. SOCIAL, CFE. PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� |
| 001/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 680,00 |
| VALOR REF AQUISI플O DE KIT PARA INSTALA플O DE CONDICIONADORES DE AR |
| CFE. PROCESSO DE LICITA플O - CARTA CONVITE N� 11/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 4UN ITEM 004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5.590,00 |
| VALOR REF AQUISI플O DE 2000 LTS DE GASOLINA,PARA O GABINETE PREFEITO, |
| CFE. PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� 001/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.118,00 |
| VALOR REF AQUISI플O DE 400 LTS DE GASOLINA,PARA SEC ADM E FAZENDA, |
| CFE. PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� 001/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 880,00 |
| VALOR REF MAO DE OBRA PARA INSTALA플O DE CONDICIONADORES DE AR |
| CFE. PROCESSO DE LICITA플O - CARTA CONVITE N� 11/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 4UN ITEM 0003 |
| RETEN플O DE INSS 11% ........... |
| VALOR LIQUIDO.................. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INMETRO-RS |
| Cgc...: 00.661.227/0009-15 |
| Valor.: 33,48 |
| VALOR REFERENTE SERVI�OS DE AFERI플O DE EQUIPAMENTOS JUNTO AO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3.374,50 |
| VALOR REF AQUISI플O DE 1700 LTS DE ALCOOL,PARA SEC DE SAUDE, |
| CFE. PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� 001/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| VE�CULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLU합ES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 4.340,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTEN플O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DA |
| SEC. DE EDUCA플O, CFE TERMO ADITIVO N�003/2007 AO CONTRATO N�034/2005 |
| ARQUIVO, RELATIVO AO ANO DE 2007 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: DELEGA합ES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 5.962,46 |
| VALOR REFERENTE SERVI�OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS AO MUNICI- |
| PIO, RELATIVO AO ANO DE 2007 CFE CONTRATO EM ARQUIVO. |
| RETEN플O DE IR 1,5%..........R$ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER .............R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLU합ES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 1.122,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTEN플O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DO |
| GABINETE DO PREFEITO, CFE TERMO ADITIVO N�003/07 AO CONTRATO N�034/05 |
| EM ARQUIVO, RELATIVO AO ANO DE 2007 CFE RELAT�RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLU합ES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 27.225,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTEN플O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA |
| DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. TERMO ADITIVO N� 003/2007 AO CONTRATO |
| 034/2005 EM ARQUIVO, RELATIVO AO ANO DE 2007 E RELAT�RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 4.896,00 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUI플O MENSAL PARA FAMURS, REF. AO MES DE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ILMO JUCHEN ME |
| Cgc...: 01.556.876/0001-81 |
| Valor.: 72,10 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE LANCHES, CFE. NOTA FISCAL N� 1189 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLU합ES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 4.748,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTEN플O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DA |
| SEC. DE SAUDE, CFE. TERMO ADITIVO N�003/2007 AO CONTRATO N�034/2005 |
| EM ARQUIVO, RELATIVO AO ANO DE 2007 CFE RELAT�RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLU합ES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 748,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTEN플O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DA |
| SEC. DE AGRICULTURA, CFE TERMO ADITIVO N�003/07 AO CONTRATO N�034/05 |
| EM ARQUIVO, RELATIVO AO ANO DE 2007 CFE RELAT�RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLU합ES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 748,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTEN플O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DA |
| SEC. DE OBRAS, CFE TERMO ADITIVO N�003/2007 AO CONTRATO N�034/2005 |
| EM ARQUIVO, RELATIVO AO ANO DE 2007 CFE RELAT�RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.060/0001-04 |
| Valor.: 7.256,04 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REPASSE � ASSOCIA플O DOS MUNIC�PIOS DO |
| GRANDE SANTA ROSA RELATIVO AO ANO DE 2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLU합ES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 1.371,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTEN플O DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DO |
| DEPTO DE ASSIT�NCIA SOCIAL, CFE. TERMO ADITIVO N�003/2007 AO CONTRATO |
| N�034/05 EM ARQUIVO, RELATIVO AO ANO DE 2007 CFE RELAT�RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DEAN PAUL HUNHOFF |
| Cgc...: 557.867.110-34 |
| Valor.: 4.950,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA DELE- |
| GACIA DE POLICIA, CFE. CONTRATO N� 004/2007 EM ARQUIVO, RELATIVO AO |
| ANO DE 2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 11.481,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICA플O DE EDITAIS, EXTRATOS DE CON- |
| TRATOS, AVISOS E OUTROS DE INTERESSE DA ADMINISTRA플O, CFE. TERMO |
| ADITIVO N� 006/2007 AO CONTRATO N� 138/2002 DO PROCESSO DE LICI- |
| TA플O N�080/2002 EM ARQUIVO E RELAT�RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 2.500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICA플O DE EDITAIS, EXTRATOS DE CON- |
| TRATOS, AVISOS E OUTROS DE INTERESSE DA SAUDE, CFE. TERMO |
| ADITIVO N� 006/2007 AO CONTRATO N� 138/2002 DO PROCESSO DE LICI- |
| TA플O N�080/2002 EM ARQUIVO E RELAT�RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA |
| Cgc...: 88.761.499/0001-09 |
| Valor.: 926,58 |
| VALOR REF AQUISI플O DE OLEO 04 TEMPOS E OLEO HIDRAULICO, PARA A SEC. |
| DE OBRAS, CFE.PROCESSO DE LICITA플O - TOMADA DE PRE�OS N� 001/2007 |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 6UN ITEM 012 E 200UN ITEM 013 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALI- |
| ZADAS NO DIA 26/01/07, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE, |
| NOS DIAS 24 E 26/01/07, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REF. DESPESA DE LAVAGEM DOS VEICULOS IMH 6978, ILA 0555 E |
| ILB 7431, CFE. NOTAS FISCAIS N� 1634, 1633 E 1632 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REF. DESPESA DE CONSERTO DE PNEU E LUBRIFICA플O DO VEICULO |
| IHZ 9148, CFE. NOTAS FISCAIS N� 1631 E 1628 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REF. DESPESA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA MOTONIVELADO- |
| RA CATERPILLER E LUBRIFICA플O DA MOTONIVELADORA DRESSER, CFE. NOTAS |
| FISCAIS N� 1629 E 1630 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 97,50 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE RESERVATORIO DE AGUA E ADAPTADOR, CFE. |
| PESQUISA DE PRE�O N� 003/2007, E CF. N� 55071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 6,53 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE TORNEIRA, ABRA�ADEIRA E DISJUNTOR, CFE. |
| PESQUISA DE PRE�O N� 7905 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 195,00 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE FIO SOLIDO, CFE. PESQUISA DE PRE�O N� |
| 003/2007 E NOTA FISCAL N� 4105 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 79,92 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE MANGUEIRA PARA JARDIM, CFE. NOTA FISCAL |
| N� 4106 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,40 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE BUCHAS E PARAFUSOS, CFE. CF. N� 55069 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REF. DESPESA DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA |
| DRESSER, CFE. CF. N� 44254 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 359,48 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE MATERIAL PARA MANUTEN플O DA MOTONIVELARODA |
| DRESSER, CFE. CF. N� 44252 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE GAS DE COZINHA, CFE. NOTA FISCAL N� 5840 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 285,00 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE BATERIA BOSCH PARA A AMBULANCIA, CFE. CF. |
| N� 44232 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE LAVADORA JACTO, CFE. PESQUISA DE |
| PRE�O N� 012/2007 E NOTA FISCAL N� 45229 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: ELETRONICA JC LTDA |
| Cgc...: 01.909.846/0001-01 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REF. SERVI�O DE MANUTEN플O PREVENTIVA DE NOBREAK, CFE. NOTA FIS |
| CAL N� 1887 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 92.962.869/0007-20 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REF.SERVI�OS M�DICOS E HOSPITALARES, EM PACIENTES AUTORIZADOS, |
| CFE. NOTA FISCAL N� 1508 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: 193.256.900-63 |
| Valor.: 1.112,95 |
| VALOR REF. RESSARCIMENTO DE 1761 KILOMETROS RODADOS EM VEICULO PRO- |
| PRIO, CFE. RESOLU플O N� 032/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 8,94 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE BOMBONA DE AGUA E COPOS PLASTICOS, CFE. NOTA |
| FISCAL N� 18958 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: HAUBERT IND�STRIA E COM DE EQUIP. EM INOX LTDA |
| Cgc...: 02.195.357/0001-06 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA SERRA ELETRICA DO ABATEDOURO, CFE. |
| NOTA FISCAL N� 1973 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ENROLEIXOS - INDUSTRIA E COM�RCIO DE PE�AS LTDA |
| Cgc...: 92.758.028/0001-00 |
| Valor.: 2.270,00 |
| AQUISI플O DE PE�AS PARA A MOTONIVELADORA CONFORME PEDIDO EM ANEXO, |
| ORDEM DE COMPRA N� 44/2007 E NOTA FISCAL N� 27618 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ENROLEIXOS - INDUSTRIA E COM�RCIO DE PE�AS LTDA |
| Cgc...: 92.758.028/0001-00 |
| Valor.: 3.565,00 |
| AQUISI플O DE PE�AS CFE PEDIDO EM ANEXO E ORDEM DE COMPRA 45/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 12,45 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DA EMBRATEL, DO TELEFONE |
| 3534-1223, CFE. FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 12,46 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DA EMBRATEL, DO TELEFONE |
| 3534-1240, CFE. FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE UM CARIMBO PARA O SETOR DE LICITA합ES, |
| CFE. ORDEM DE COMPRA N� 43/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ALINE RAIELA ZIENTARSKI KESSLER |
| Cgc...: 06.969.659/0001-37 |
| Valor.: 7.945,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE GRAMA EM LEIVA, CFE. NOTA FISCAL N� |
| 008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA, PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
| NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2007, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE, |
| NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2007, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 1.205,48 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUA�U-PR,PARA PARTICIPAR EM CURSO DE ORIENTA플O LE- |
| GISLATIVA NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2007, |
| CFE. RESOLU플O N� 005/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICA플O DE EDITAIS, EXTRATOS DE |
| CONTRATOS, AVISOS E OUTROS DE INTERESSE DA ADMINISTRA플O, CFE. |
| TERMO ADITIVO N� 006/2007 AO CONTRATO N� 138/2002 DO PROCESSO DE LICI |
| TA플O N�080/2002 EM ARQUIVO E RELAT�RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 569,00 |
| VALOR REF ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, DO PERIODO DE 21/02/07 |
| A 20/02/08, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICA플O DE EDITAIS, EXTRATOS DE |
| CONTRATOS, AVISOS E OUTROS DE INTERESSE DA ADMINISTRA플O, CFE. |
| TERMO ADITIVO N� 006/2007 AO CONTRATO N� 138/2002 DO PROCESSO DE LICI |
| TA플O N�080/2002 EM ARQUIVO E RELAT�RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 1.500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICA플O DE EDITAIS, EXTRATOS DE |
| CONTRATOS, AVISOS E OUTROS DE INTERESSE DA ADMINISTRA플O, CFE. |
| TERMO ADITIVO N� 006/2007 AO CONTRATO N� 138/2002 DO PROCESSO DE LICI |
| TA플O N�080/2002 EM ARQUIVO E RELAT�RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 2.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICA플O DE EDITAIS, EXTRATOS DE |
| CONTRATOS, AVISOS E OUTROS DE INTERESSE DA ADMINISTRA플O, CFE. |
| TERMO ADITIVO N� 006/2007 AO CONTRATO N� 138/2002 DO PROCESSO DE LICI |
| TA플O N�080/2002 EM ARQUIVO E RELAT�RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICA플O DE EDITAIS, EXTRATOS DE |
| CONTRATOS, AVISOS E OUTROS DE INTERESSE DA ADMINISTRA플O, CFE. |
| TERMO ADITIVO N� 006/2007 AO CONTRATO N� 138/2002 DO PROCESSO DE LICI |
| TA플O N�080/2002 EM ARQUIVO E RELAT�RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICA플O DE EDITAIS, EXTRATOS DE |
| CONTRATOS, AVISOS E OUTROS DE INTERESSE DA ADMINISTRA플O, CFE. |
| TERMO ADITIVO N� 006/2007 AO CONTRATO N� 138/2002 DO PROCESSO DE LICI |
| TA플O N�080/2002 EM ARQUIVO E RELAT�RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICA플O DE EDITAIS, EXTRATOS DE |
| CONTRATOS, AVISOS E OUTROS DE INTERESSE DA ADMINISTRA플O, CFE. |
| TERMO ADITIVO N� 006/2007 AO CONTRATO N� 138/2002 DO PROCESSO DE LICI |
| TA플O N�080/2002 EM ARQUIVO E RELAT�RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICA플O DE EDITAIS, EXTRATOS DE |
| CONTRATOS, AVISOS E OUTROS DE INTERESSE DA ADMINISTRA플O, CFE. |
| TERMO ADITIVO N� 006/2007 AO CONTRATO N� 138/2002 DO PROCESSO DE LICI |
| TA플O N�080/2002 EM ARQUIVO E RELAT�RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE HABITA플O JUNTO |
| A CEF, NO DIA 30/01/2007, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE HABITA플O JUNTO |
| A CEF, NO DIA 30/01/2007, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CTG -CENTRO DE TRAD.G. FRONT.DO HORIZONT |
| Cgc...: 89.921.746/0001-41 |
| Valor.: 6.229,80 |
| VALOR REFERENTE LOCA플O DE UM PR�DIO DO IMOVEL URBANO, CONSTITUIDO |
| DO TERRENO DA QUADRA N� 49, SITUADO NA RUA DIAGONAL HORIZONTINA S/N |
| PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DA ASSITENCIA SOCIAL, CFE TERMO |
| ADITIVO N� 001/2007 AO CONTRATO N� 123/2005 EM ARQUIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ENI LOPES BECHAIRE |
| Cgc...: 312.988.700-00 |
| Valor.: 1.377,00 |
| VALOR REFERENTE LOCA플O DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA RUA BENTO |
| GON�ALVES N� 1236, PREDIO DO ESCRITORIO MUNICIPAL DA EMATER, |
| CFE. TERMO ADITIVO N� 004/2007 EM ARQUIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
| NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2007, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI E CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
| NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2007, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 230,00 |
| VALOR REF. DESPESA DE CONSERTO TORRE TRANSMISS홒 DE TV, CFE. |
| NOTA FISCAL N� 2052 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 915,29 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE MATERIAL PARA MANUTEN플O TORRE DE TRANSMISS홒 |
| DE TV, CFE. NOTA FISCAL N� 47 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SISTEMA BRASILEIRO DE APOIO A ADM. MUNICIPAL LTDA |
| Cgc...: 08.164.079/0001-06 |
| Valor.: 1.050,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI플O, PARA PARTICIPAR DE |
| CURSO DE ORIENTA플O LEGISLATIVA NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVE- |
| REIRO DE 2007, NA CIDADE DE FOZ DO IGUA�U-PR, CFE. RESOLU플O N� |
| 005/2007 EM ANEXO. |
| RETEN플O DE IR 1,5% ........ 15,75 |
| VALOR LIQUIDO .............. 1.034,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SAO JOSE SERVI�OS MEDICOS LTDA |
| Cgc...: 05.435.035/0001-77 |
| Valor.: 53.000,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVI�OS DE PLANT�ES M�DICOS |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE |
| 2007, CFE. TERMO ADITIVO N� 001/2007 AO TERMO DE CREDENCIA- |
| MENTO - EDITAL DE CHAMAMENTO P�BLICO N� 001/2006 EM ARQUIVO. |
| RETEN플O DE ISSQN 3%......... |
| RETEN플O DE IR 1,5%.......... |
| VALOR LIQUIDO ............... |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: WAMBASS TRANSPORTES LTDA |
| Cgc...: 02.218.737/0001-00 |
| Valor.: 80.188,84 |
| VALOR REFERENTE A PRESTA플O DE SERVI�OS DE COLETA, TRANSPORTE E DES- |
| TINO FINAL, DE RESIDUOS DOMICILIARES, CFE. TERMO ADITIVO N� 001/2007 |
| AO CONTRATO N� 031/2006 EM ARQUIVO, RELATIVO AO ANO DE 2007. |
| RETEN플O DE ISSQN 3% .........R$ |
| RETEN플O DE INSS 11% .........R$ |
| RETEN플O DE I.R. 1% ..........R$ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ................R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: PAULO SERGIO ROEHRS |
| Cgc...: 450.974.880-91 |
| Valor.: 4.800,00 |
| VALOR REFERENTE LOCA플O DE UMA SALA COM 핾EA DE 231 M2 DO IMOVEL |
| URBANO SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO N� 990, QUADRA N� 26, LOTE |
| 01 NESTA CIDADE, PARA FINS DE INSTALA플O DA BIBLIOTECA PUBLICA MU- |
| NICIPAL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N� 060/2006 EM ARQUIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ASCAR - EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 22.066,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSIST�NCIA T�CNICA PARA OS PRODUTORES |
| RURAIS, ATRAV�S DE CONV�NIO COM A EMATER NO EXERC�CIO DE 2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 58.000,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES |
| AUTORIZADOS, CFE TERMO ADITIVO N� 001/2007 AO CONTRATO N� 016/2006 EM |
| ARQUIVO RELATIVO AO M�S DE 2007 CFE RELAT�RIO EM ANEXO. |
| RETEN플O DE INSS 11%..........R$ |
| RETEN플O DE IR 1,5%...........R$ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER................R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 8.003,28 |
| VALOR REFERENTE LOCA플O DO PREDIO SITUADO NA RUA DIAGONAL HORIZONTINA |
| N� 878, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CONTRATO DE LOCA- |
| 플O EM ARQUIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRIO CONTI |
| Cgc...: 271.378.050-00 |
| Valor.: 1.205,48 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUA�U-PR,PARA PARTICIPAR EM CURSO DE ORIENTA플O LE- |
| GISLATIVA NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2007, |
| CFE. RESOLU플O N� 005/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE |
| NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2007, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE |
| NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2007, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 569,00 |
| VALOR REF ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, DO PERIODO DE 21/02/07 |
| A 20/02/08, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: SETRONIC- COMERCIODE COMPONENTES ELETRICOS E ELETR |
| Cgc...: 00.395.358/0001-60 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MONITORAMENTO 24 HORAS, NA ESCOLA MUNI- |
| CIPAL PROF. OTALISIO HARTEMINK, CFE. TERMO ADITIVO N� 002/2007 AO |
| CONTRATO N� 23/2005 EM ARQUIVO. |
| RETEN플O DE ISSQN 3%.....R$ |
| VALOR L�QUIDO A RECEBER............R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VALDENIR JOSE DOTTO |
| Cgc...: 532.991.400-00 |
| Valor.: 1.205,48 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUA�U-PR,PARA PARTICIPAR EM CURSO DE ORIENTA플O LE- |
| GISLATIVA NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2007, |
| CFE. RESOLU플O N� 005/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.719,86 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.537,06 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 91,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DA RO�ADEIRA, CFE. NF. N� |
| 2136 E 2137 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.167,34 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.537,06 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 703,30 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.537,06 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.320,52 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.729,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 436,49 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.354,23 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 66,46 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.081,31 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.611,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 341,46 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.296,17 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.188,01 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15.355,44 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 27,24 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.528,15 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ASSOC. DO DESENV. COMUNIT핾IO DR. M. C. / RS - ADC |
| Cgc...: 92.465.558/0001-60 |
| Valor.: 7.378,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVI�OS DE TRATOR ESTEIRA, PARA TERRA- |
| PLANAGEM DE CHIQUEIROS, CFE. NOTA FISCAL NR. 017 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 489,29 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.244,79 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 827,45 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL PARA MANUTEN플O DO |
| SISTEMA DE AGUA, CFE. CF. N� 55163 E 55159 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.916,44 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.975,30 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.917,78 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.405,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA PARA CONFEC플O DE COPIA DE CHAVE, CFE. |
| CF. N� 55161 E 55153 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.832,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.274,50 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 14.764,04 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.562,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6,13 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 92,43 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 487,97 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DA PORTA ALMOXARIFADO, CFE. |
| NF. N� 2135 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 91,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,57 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENS홒 DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUN합ES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 12.505,53 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, REF. AO MES DE |
| JANEIRO DE 2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. C헜ARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 343,27 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATI |
| VO AO M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. C헜ARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6,73 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATI |
| VO AO M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. C헜ARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.230,12 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATI |
| VO AO M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. C헜ARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.537,06 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATI |
| VO AO M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. C헜ARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.554,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATI |
| VO AO M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.470,78 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 183,85 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,56 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 552,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,56 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,28 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,28 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 428,98 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,14 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 490,28 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.618,27 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 358,56 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 750,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 26,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| DESPACHO DE DOCUMENTOS � SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CFE. |
| REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.304,43 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 425,56 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 355,28 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.010,50 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.065,58 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.089,49 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.430,72 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 795,32 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 246,28 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 163,50 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 616,04 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.283,34 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 425,56 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 445,47 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 79,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 159,76 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 693,06 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.471,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 325,53 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 654,81 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENS홒 DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUN합ES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.282,95 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REF. AO MES DE |
| JANEIRO DE 2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.918,87 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 33,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL PARA LIMPEZA, CFE. CF. N� |
| 55157 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.473,82 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 174,22 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE, NO DIA |
| 31/01/07, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 739,75 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE, NO DIA |
| 30/01/07, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 389,03 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.239,32 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2,98 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 148,23 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.558,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 27,59 |
| VALOR REF. AQUISI플O DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ILHAS DO CHAFARIZ E VILA PRANCHADA, NOS DIAS 31/01, 01/02 E 02/02 |
| PARA EFETUAR CONSERTOS GERAIS, CFE. REQUISI플O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 113,16 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 134,97 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 83,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 57,33 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 110,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.110,32 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISI플O DE MATERIAL PARA MANUTEN플O DE BENS IMOVEIS |
| CFE CF. N� 55155 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA PARA CONFEC플O DE COPIA DE CHAVE, CFE. |
| CF. N� 55165 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA플O - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,74 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 252,27 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC홒 E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA플O E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,74 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 45,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 210,20 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 899,66 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 361,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 808,82 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 205,62 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 859,87 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXECU |
| TIVO, REFERENTE M�S DE JANEIRO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |