| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 8,77 |
| VALOR REF. PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO, SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS |
| DE FORNECEDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2007, CFE. DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 406,06 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE JANEIRO 2008, PARA |
| MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS), CFE. RECIBO N° |
| 582 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 163,23 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, DO |
| TELEFONE 3534-1223, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 1.179,20 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ADICIONAL 1/3 FERIAS, CONFORME OF. |
| GAB. N° 204/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.602,89 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA JUNTO A CEF, |
| RELATIVO A PARCELA N° 127 DO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. DEMONSTRA- |
| TIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 744,96 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DIVIDA JUNTO A CEF, |
| RELATIVO A PARCELA N° 127 DO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. DEMONSTRA- |
| TIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 197,47 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA JUNTO, |
| A CEF, RELATIVO A PARCELA N° 127 DO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2008 DE BENS INSERVÍVEIS |
| TAIS COMO PNEU, FERRO VELHO, RELÓGIO PONTO E CENTRAIS TELEFÔNICAS, |
| CFE. ORDEM DE COMPRA N° 001/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2008 DE BENS INSERVÍVEIS |
| TAIS COMO PNEU, FERRO VELHO, RELÓGIO PONTO E CENTRAIS TELEFÔNICAS, |
| CFE. ORDEM DE COMPRA N° 02/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007 PARA |
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 003/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007 PARA |
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 004/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 727,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS, PARA CONSERTO DA |
| BOMBA DO SISTEMA DE AGUA, DA LOCALIDADE DE VILA PITANGA, CFE. CON- |
| TRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2007 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2008 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 248,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA |
| BOMBA DO SISTEMA DE AGUA, DA LOCALIDADE DE VILA PITANGA, CFE. CON- |
| TRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2007 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2008 |
| EM ANEXO. |
| RETANÇÃO DE INSS 11% ..............R$ 27,28 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER .......... R$ 220,72 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 52,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA |
| MUNICIPAL DE VERADORES, CFE. CF. N° 11921 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 101,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A |
| CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES, CFE. CF. N° 11922 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 158,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA PARA O BANHEIRO MASCULINO E |
| UMA PORTA PARA O BANHEIRO FEMININO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| E FINANÇAS, CFE. NF. N° 50474 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JOFRE LOURAU - TABELIAO E OFICIAL |
| Cgc...: 023.785.230-68 |
| Valor.: 16,50 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO |
| CFE. RECIBO N° 4439 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CASA DAS MANGUEIRAS-LOURDES FÁTIMA T. DE ALMEIDA |
| Cgc...: 05.398.851/0001-58 |
| Valor.: 1.299,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PROPULSORA DE GRAXA PARA A SECRETARIA, |
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 203/2007, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 16/08 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 2.240,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 22000 BTU, PARA |
| O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. NF. N° 10487 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 2.540,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 CALENDÁRIOS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO PARA O |
| ANO DE 2008, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 05/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 2.181,30 |
| INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS KASPERSKY BUSINESSSPACE SECURITY EM 28 COMPUTADORES DA |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK E DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 006/2008 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 198,30 |
| INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS KASPERSKY BUSINESSSPACE SECURITY EM 03 COMPUTADORES DA |
| SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 7/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 198,30 |
| INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS KASPERSKY BUSINESSSPACE SECURITY EM 03 COMPUTADORES DA |
| SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 8/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 2.577,90 |
| INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS KASPERSKY BUSINESSSPACE SECURITY NOS COMPUTA- |
| DORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 9/2008 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 528,80 |
| INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS KASPERSKY BUSINESSSPACE SECURITY EM 8 COMPUTADORES DA |
| SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 10/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 198,30 |
| INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS KASPERSKY BUSINESSSPACE SECURITY EM 3 COMPUTADORES DO |
| DEPARTAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 11/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 66,10 |
| INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS KASPERSKY BUSINESSSPACE SECURITY NO COMPUTADOR DA |
| SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 12/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 198,30 |
| INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS KASPERSKY BUSINESSSPACE SECURITY EM 03 COMPUTADORES DO |
| DEPARTAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 13/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 974,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES E CARTAZES PARA PROGRAMA BOLÃO |
| DE PRÊMIOS, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 14/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TECNORGÂNICA IND. E COM. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA |
| Cgc...: 02.929.666/0001-54 |
| Valor.: 1.103,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE 01 SEPARADOR DE PEDRAS SPR60, 01 RING DA CAIXA DE |
| ENGRENAGENS 104, 02 ROLAMENTOS 6305, 02 ROLAMENTOS 6007, 01 KIT DE O RING DE |
| VED.BR5025 E BR1003 E 04 REVESTIMENTOS DE LÓBULO "A4" PARA CONSERTO DA BOMBA |
| DE ÁGUA DO CAMINHÃO TANQUE DA SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° |
| 15/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 385,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2008 REFERENTE |
| AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 17/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2008 REFERENTE |
| AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 18/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: RBS - TV SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 93.088.367/0001-90 |
| Valor.: 1.550,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE MATRÍCULA E REMATRÍCULAS PARA OS |
| ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 307,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FAIXA IMPRESSA EM LONA MEDINDO 1,00X4,10M COM |
| ACABAMENTO COM ÍLIOS PARA FIXAÇÃO EM PLACA COM CORDA EM NYLON PARA AVISO AOS |
| VERANISTAS E PESCADORES DO BALNEÁRIO LONDERO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° |
| 20/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: MITRA ANGELOPOLITANA |
| Cgc...: 87.697.769/0043-48 |
| Valor.: 3.000,00 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE VALOR, CFE. CONVENIO N° 01/2008, QUE |
| ESTABELECE PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| E A PAROQUIA CRISTO REI, PARA A REALIZAÇÃO DO JANTAR ITALIANO EM |
| ESQUINA LONDERO DIA 12/01/08, NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS |
| DE VILA PITANGA DIA 12/07/08 E NA COMUNIDADE CRISTO REI NO DIA |
| 09/08/08, CFE. LEI MUNICIPAL N° 1223/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: ARTE VIDROS-COM.DE VIDROS E FERRAGENS LT |
| Cgc...: 90.404.393/0001-91 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA OS CERTIFICADOS |
| DA ESCOLA BRIZOLETA, CFE. NF. N° 4761 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ROBERTO AREND GASES ME |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 315,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA OS PACIENTES INTERNADOS |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. NF. N° 23893 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR |
| CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. NF. N° |
| 2379 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11% .............. 14,30 |
| VALOR LIQUIDO ....................115,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT INSTALAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO AR |
| CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. NF. N° 2283 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 298,90 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA NA DPM, NOS DIAS 14 E 15 DE |
| JANEIRO/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 298,90 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE |
| PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA NA DPM, NOS DIAS 14 E 15 DE |
| JANEIRO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| PASSAGENS E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR |
| DE TREINAMENTO SOBRE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA NA DPM, NOS DIAS 14 |
| E 15 DE JANEIRO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| PASSAGENS E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR |
| DE TREINAMENTO SOBRE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA NA DPM, NOS DIAS 14 |
| E 15 DE JANEIRO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.420,77 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO FPM E ITR, DESTA |
| DATA, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 675,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO JZ-2011 RECE- |
| BIDO POR DOAÇÃO DO ESTADO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO PARA LEVAR A PACIENTE EDUARDA CHAVES, |
| EM ESTADO DE EMERGENCIA, NO DIA 31/12/08, CFE. RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A |
| IJUI, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO VASCULAR, |
| NO DIA 10/01/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| COMBUSTIVEL, PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATA- |
| MENTO ESPECIALIZADO, PARA OUTROS MUNICIPIOS, NO MES DE JANEIRO |
| DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 1.599,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 1.412,77 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA- |
| ÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL, ESCOLA PROFISSIONAL E CHECHE MUNICIPAL, REF |
| AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME |
| Cgc...: 08.113.223/0001-77 |
| Valor.: 850,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO INTERNO, MEDINDO 2M DE |
| ALTURA E 4M DE COMPRIMENTO, PARA O GINASIO MUNICIPAL, CFE. |
| NF. N° 265 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO, PARA LEVAR ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| NA APAE, PARA ATENDIMENTO DOS MESMOS NO DIA 09/01/08 |
| E 16/01/08, PELA PARTE DA MANHA, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| COMBUSTIVEL, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO, PARA OUTROS MUNICIPIOS, NO MES DE JANEIRO |
| DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 1.883,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS BWN 6875 AS QUAIS |
| SEGUEM: 02 MOLA MESTRE DIANTEIRA, 02 MOLA AUXILIAR MESTRE, 06 PINO MOLA |
| DIANTEIRO, 06 BUCHAS, 12 ARRUELA AJUSTE, 15 METROS CANALETAS JANELAS, 02 |
| ALGEMAS FEIXE MOLAS, 02 CATRACA FREIO DIANTEIRO, 05 LITROS ÓLEO DIFERENCIAL, 5 |
| LITROS ÓLEO CAIXA, 02 PINO CENTRO COM POLCA, 01 MOTOR ELÉTRICO ÁGUA PÁRA-BRISA |
| 24V, 01 METRO MANGA SILICONE, 08 PRESILHAS, 06 METROS BORRACHA PORTA TIPO |
| CANTONEIRA, 50 REBITES FIXAÇÃO BORRACHA,01 BUCHA ALAVANCA DE MARCHAS, |
| CFE. ORDEM DE COMPRA N° 21/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 520,00 |
| VALOR REFERENTE REVISÃO E MÃO-DE-OBRA FEIXE DE MOLA, CAIXA DO DIFERNCIAL, |
| LIMPADOR PÁRA-BRISA, TROCA DA BORRACHA DA PORTA, TROCA BUCHA ALAVANCA MARCHAS |
| MARCHAS DO ONIBUS BWN 6875, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 22/2008 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5.685,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, DE 3.000 LT DE OLEO DIESEL, |
| CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2008 E DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| N° 002/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CFE RECIBO |
| N° 34718 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LEILA LIANE LOCATELLI ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910-68 |
| Valor.: 448,34 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM |
| SOBRE APOSENTADORIAS E PENSOES NO SERVIÇO PUBLICO, NOS |
| DIAS 16, 17 E 18 DE JANEIRO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 448,34 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM |
| SOBRE APOSENTADORIAS E PENSOES NO SERVIÇO PUBLICO, NOS |
| DIAS 16, 17 E 18 DE JANEIRO DE 20085, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LEILA LIANE LOCATELLI ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910-68 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| PASSAGEM E TAXI, PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA |
| PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM SOBRE APOSENTADORIAS E |
| PENSOES NO SERVIÇO PUBLICO, NOS DIAS 16,17 E 18 DE JANEIRO |
| DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| PASSAGEM E TAXI, PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA |
| PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM SOBRE APOSENTADORIAS E |
| PENSOES NO SERVIÇO PUBLICO, NOS DIAS 16,17 E 18 DE JANEIRO |
| DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE ANIVERSARIO, |
| DA CIDADE DE DR MAURICIO CARDOSO, CF. NF. N° 1165 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 6.170,03 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE EXECUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA |
| E ILUMINAÇÃO PUBLICA, DA RUA CRISTOVAO COLOMBO, NA SEDE DA CIDADE, |
| CFE. DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 47,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGA MINERAL, PARA A CAMARA |
| MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. N° 12262 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 45,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. NF. N° 7051 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 481,49 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA |
| DE CIENCIA E TECNOLOGIA, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE |
| 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| COMBUSTIVEL, PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR |
| DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, |
| NOS DIAS 15 E 16/01/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE PEDAGIO |
| ESTACIOMANETO E GARAGEM, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATA- |
| MENTO ESPECIALIZADO, PARA OUTROS MUNICIPIOS, NO MES DE JANEIRO |
| DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE PEDAGIO |
| ESTACIOMANETO E GARAGEM, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATA- |
| MENTO ESPECIALIZADO, PARA OUTROS MUNICIPIOS, NO MES DE JANEIRO |
| DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| PEDAGIO,ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, |
| PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, |
| NOS DIAS 15 E 16/01/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 2.536,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ESPUMAS DA PARTE SUPERIOR DOS BANCOS, |
| TROCA DE ESPUMAS DOS ASSENTOS, TROCA DOS APOIOS DE BRAÇO E TROCA DA CAPA DA |
| ALAVANCA DE MARCHAS DO ÔNIBUS BWN 6875, CFE. ORDEM DE COMPRA N° |
| 23/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DR M CARDOS |
| Cgc...: 02.591.343/0001-01 |
| Valor.: 2.400,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE IRRADIAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO |
| DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, QUE DEVERA IR AO AR AS |
| TERÇAS E QUARTAS FEIRAS NO HORARIO DAS 11:30 HS AS 11:45 HS |
| E AS TERÇAS FEIRAS DAS 7:30 HS AS 07:45 HS, AS QUARTAS FEIRAS |
| TENDO IMPRETERIVELMENTE A DURAÇÃO DE 15 MINUTOS DE IRRADIAÇÃO |
| NOS DOIS HORARIOS COM DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, NOTAS E AVISOS |
| RELACIONADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL E TAMBEM VINHETAS DIARIAS |
| DE 30 SEGUNDOS DE PROGRAMAS E EVENTOS DO MUNICIPIO PARA O ANO |
| DE 2008, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: SETRONIC- COMERCIODE COMPONENTES ELETRICOS E ELETR |
| Cgc...: 00.395.358/0001-60 |
| Valor.: 540,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO 24 HORAS NA ESCOLA |
| MUNICIPAL PROFESSOR OTALICIO HARTEMINK CFE. TERMO ADITIVO N° |
| 003/2007 AO CONTRATO N° 23/2005 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3% .......... |
| VALOR LIQUIDO ................. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VALDEMIRO TANNENHAUES |
| Cgc...: 233.099.970-49 |
| Valor.: 3.600,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO SITUADO |
| A RUA APARICIO GONÇALVES N°180, DESTINADO A GUARDA DE MATERIAIS |
| PARA RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS - PROGRAMA FUNASA, CFE. |
| ADITIVO N° 001/2007 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 092/2007 EM |
| ARQUIVO, COM VALIDADE DE 31/12/07 A 31/12/08. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DR M CARDOS |
| Cgc...: 02.591.343/0001-01 |
| Valor.: 7.200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIA- |
| ÇÃO DE BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL DE DR MAURICIO CARDOSO, |
| PELO PERIODO DE 01/01/08 A 31/12/08, CFE. ADITIVO N° 001/2007 |
| AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 068/2007 EM ARQUIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 2.097,36 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA O CONSORCIO DIS- |
| TRITAL DE SAUDE (CODIS), CFE. CONTRATO EM ARQUIVO, RELATIVO AO |
| ANO DE 2008. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DEAN PAUL HUNHOFF |
| Cgc...: 557.867.110-34 |
| Valor.: 7.200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE |
| POLICIA, CFE ADITIVO N° 002/2007 AO CONTRATO N° 004/2007 EM |
| ARQUIVO, COM VIGENCIA DE 01/01/08 A 31/12/08. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SOCIEDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO |
| Cgc...: 98.039.852/0001-97 |
| Valor.: 5.300,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO DE 2008, CFE. TERMO |
| ADITIVO N° 003/2007 AO CONVENIO 001/2005, FIRMADO EM 18/01/05, |
| COM VIGENCIA DE 01/01/08 A 31/12/08. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: WAMBASS TRANSPORTES LTDA |
| Cgc...: 02.218.737/0001-00 |
| Valor.: 92.500,00 |
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANS- |
| PORTE E DESTINO FINAL, DE RESIDUOS DOMICILIARES, CFE. TERMO |
| ADITIVO N° 003/2007 AO CONTRATO N° 031/2007 DA TOMADA DE PRE- |
| ÇOS N° 005/2006 EM ARQUIVO, COM VIGENCIA DE 01/01 A 31/12/08. |
| RETENÇÃO DE IR 1% ......................... |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3% ..................... |
| RETENÇÃO DE INSS 11% s/50% coleta ......... |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ................... |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ENI LOPES BECHAIRE |
| Cgc...: 312.988.700-00 |
| Valor.: 2.200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE LOCAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO |
| TUTELAR, CFE. TERMO ADITIVO N° 005/2007 AO CONTRATO ADMINIS- |
| TRATIVO FIRMADO EM 03/02/2003, COM VIGENCIA DE 01/01/08 A |
| 31/12/08. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: UNITEC-COOP DE TECNICOS DO NOROESTE RGS |
| Cgc...: 01.404.787/0001-10 |
| Valor.: 7.800,00 |
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA |
| AO MUNICIPIO DE DR MAURICIO CARDOSO, NO PROGRAMA LEITE NOTA 10 |
| E SUINO UMA ALTERNATIVA SADIA, PELO PERIODO DE 01/01/08 A 31/12/ |
| 08, CFE. TERMO ADITIVO N° 002/07 AO CONTRATO ADMIN. N° 73/07 |
| EM ARQUIVO. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5% ....... R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3% ...... R$ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ... R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CENTRO DE TRAD. GAÚCHAS FRONTEIRA DO HORIZONTE |
| Cgc...: 89.921.746/0001-41 |
| Valor.: 6.800,00 |
| VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA REALIZAÇÃO DOS |
| PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. TERMO ADITIVO N° 002/2007 |
| AO CONTRATO ADMINISTATIVO N° 123/2005, QUE TEM A VIGENCIA DE |
| 01/01/08 A 31/12/08. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ROQUE BOER |
| Cgc...: 275.028.480-53 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA DE 248,38 M2, DO TERRENO |
| URBANO N° 04, DA QUADRA 10, CFE. TERMO ADITIVO N° 001/2007 |
| AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 38/2007 EM ARQUIVO, PARA INSTA- |
| LAÇAO DE OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. |
| AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 14,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PARA |
| AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, CFE. RECIBO N° 34731 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 56,86 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO CIDE/ITR DESTE |
| DIA, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 25,05 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE SERVIÇOS |
| REALIZADOS, NESTE DIA, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, |
| RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. NF. N° 7949 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 29.196,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA PARA CONSERTO E REFORMA DE MAQUINAS |
| EQUIPAMENTOS E CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, |
| CFE. CARTA CONVITE N° 001/2008 E RELATORIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11% ......... R$ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ...... R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 4.237,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA PARA CONSERTO E REFORMA DE MAQUINAS |
| EQUIPAMENTOS E CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, |
| CFE. CARTA CONVITE N° 001/2008 E RELATORIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11% .......... R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5% ........ R$ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ....... R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: COMUNID. EVANG. DE CONFISSÃO LUTERANA DR.M.CARDOSO |
| Cgc...: 89.674.550/0001-08 |
| Valor.: 2.000,00 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE VALOR CFE. CONVENIO N° 002/2008, QUE |
| ESTABELECE PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| E A COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSÃO LUTERANA DE DR. MAURICIO |
| CARDOSO, PARA REALIZAÇÃO DA 22ª OKTOBERFEST UND TANZ, NOS DIAS |
| 23 A 26/10/2008, CFE. LEI N° 1223/2007 E TERMO DE CONVENIO N° |
| 002/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 267,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE |
| VEREADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. FATURA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 208,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE |
| DE VILA PRANCHADA, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. FATURA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 1.274,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS |
| DAS LOCALIDADE DE ESQ. ENSEADAS, RESSACA DO BURICA, ESQ. BELA |
| AURORA, ESQ. KLEINPAUL E ESQ. ANDRADES, CFE. FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME |
| Cgc...: 08.113.223/0001-77 |
| Valor.: 1.955,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO MEDINDO |
| 1 METRO DE ALTURA POR 5 METROS DE COMPRIMENTO, PARA O BAL- |
| NEARIO LONDERO, CFE. NF. N° 268 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JOCIANE ANDREIA PELIN |
| Cgc...: 019.791.740-24 |
| Valor.: 127,00 |
| VALOR REFERENTE VERBA DE EXONERAÇÃO, POR MOTIVO DE TERMINO |
| DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORARIO N° 16/2007 |
| EM ARQUIVO, CFE. RECIBO DE EXONERAÇÃO N° 01/2007 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS ............... R$ 9,71 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ........ R$ 117,29 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVO S.A. |
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 |
| Valor.: 506,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, DOS TELEFONES |
| 9971-0742, 9926-0068, 99624911 E 9932-0282, REF. AO MES DE DEZEM- |
| BRO DE 2007, CFE. FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VIVO S.A. |
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 |
| Valor.: 60,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, DO TELEFONE |
| N° 9626-1682, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIVO S.A. |
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 |
| Valor.: 1.158,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, DOS TELEFONES |
| N° 9663-5704, 9977-6784, 9964-7412, 9614-5641, 9614-5642, 9622-8636, |
| 9962-4910, 9932-0281, 9926-8332 E 9626-1683, RELATIVO AO MES DE |
| DEZEMBRO DE 2007, CFE. FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 6.360,00 |
| VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMURS - FEDERAÇÃO |
| DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, REF. |
| AO MES DE ....., CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13.531,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7000 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA |
| A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESEN- |
| CIAL N° 001/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 80,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE GASOLINA, PARA O CONSELHO |
| TUTELAR, CFE. CF. N° 82731 EM ANEXO. |
| VEICULO: GOL IKF 5781 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.500 FOLHAS TIMBRADAS, PARA A SECRE- |
| TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE. NF. N° 1434 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANRISUL |
| Cgc...: 92.702.067/0278-09 |
| Valor.: 23,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO DIA 16/01/08 |
| CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTE EM ESTADO GRAVE, COM |
| EMERGENCIA PARA TRATAMENTO, NO DIA 15 DE JANEIRO DE |
| 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19.330,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10000 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA |
| A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2008 EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 115.980,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60.000 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA |
| A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| - PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3.866,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA |
| A SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| - PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7.732,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA |
| O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| PREGÃO PRESECIAL N° 001/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7.732,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA |
| O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CFE. PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17.397,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.000 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA |
| O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR, CFE. PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21.263,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11.000 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA |
| O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO |
| PRESENCIAL N° 001/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 16.503,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DAS BOMBAS DE |
| ÁGUA INSTALADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| MODALIDADE CARTA CONVITE Nº02/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:04UN ITEM 01,04UN ITEM 02,05UN ITEM 03,05UN ITEM 04,04UN ITEM 05 |
| 05UN ITEM 06,03UN ITEM 07,04UN ITEM 08,05UN ITEM 09,04UN ITEM 10,04UN |
| ITEM 11,50UN ITEM 012,05UN ITEM 013,06UN ITEM 014,02UN ITEM 015,02UN |
| ITEM016,05UN ITEM 017,04UN ITEM 018. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 24.000,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA |
| COMPLEXIDADE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA, PARA O ANO DE 2008, |
| CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 15.300,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DAS BOMBAS DE |
| ÁGUA INSTALADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| MODALIDADE CARTA CONVITE Nº02/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:30UN ITEM 019,10UN ITEM 020,10UN ITEM 021. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3% ........ R$ |
| RETENÇÃO INSS(11%)...............R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3.729,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA |
| DE URBANISMO E SANEAMENTO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA |
| CONVITE Nº03/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 01,10UN ITEM 02,70UN ITEM 06,30UN ITEM 08,01 UN ITEM |
| 019,50UN ITEM 031. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 190,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA |
| DE URBANISMO E SANEAMENTO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA |
| CONVITE Nº03/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 016,04UN ITEM 024,04UN ITEM 025,01UN ITEM 032, 01UN |
| ITEM 033. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 158,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA |
| DE URBANISMO E SANEAMENTO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA |
| CONVITE Nº03/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:04UN ITEM 04,02UN ITEM 05,01UN ITEM 07,04UN ITEM 015,02UN ITEM |
| 034. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 50,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA |
| DE URBANISMO E SANEAMENTO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA |
| CONVITE Nº03/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 013,02UN ITEM 017. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2.724,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA |
| DE URBANISMO E SANEAMENTO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA |
| CONVITE Nº03/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:30UN ITEM 09,40UN ITEM 011,20UN ITEM 014,20UN ITEM 018,200UN ITE |
| M 021,100UN ITEM 022,100UN ITEM 023,20UN ITEM 026,10UN ITEM 028,300UN |
| ITEM 029,100UN ITEM 030,02UN ITEM 27. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5.141,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA |
| DE URBANISMO E SANEAMENTO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA |
| CONVITE Nº03/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 03,01UN ITEM 010. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 672,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA |
| DE URBANISMO E SANEAMENTO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA |
| CONVITE Nº03/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 012,40UN ITEM 020. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER BOCK |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 35.000,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS AUTORIZADOS |
| PELA SECRETARIA, CFE. TERMO ADITIVO N° 002/2007 AO CONTRATO |
| N° 016/2006 DO PROCESSO LICITATORIO - CARTA CONVITE N° 016/ |
| 2006 EM ARQUIVO, REFERENTE AO ANO DE 2008, CFE. DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5%....... |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ROBERTO AREND GASES ME |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 378,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO, PARA O AMBULATORIO, |
| CFE. NF. N° 23898 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 40,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 15 LITROS DE GASOLINA |
| PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. CF. N° 82869 EM |
| ANEXO. |
| VEICULO: ILU 1396 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 385,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 24/2008 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: THOMAS MIETCH SCHLOSSER |
| Cgc...: 09.158.020/0001-60 |
| Valor.: 31,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE REVELAÇÃO DE 35 FOTOS DIGITAIS, PARA |
| O DEPARTAMENTO, CFE. NF. N° 114 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DOBEL-DISTR. DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E EST. |
| Cgc...: 89.320.360/0001-84 |
| Valor.: 449,04 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 25/2008 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 26/2008 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 982,08 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEO RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 143,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE FATURAS |
| DE AIHS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS |
| DA SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALI |
| DADE PREGÃO PRESENCIAL Nº03/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:400UN ITEM 012 |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME |
| CARDIOLOGICO, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2008, CFE. RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 5.370,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 L DE GASOLINA PARA USO DO GABINETE |
| DO PREFEITO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº02/2008 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 4.833,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1800 L DE GASOLINA PARA USO DA SECRETA- |
| RIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº02/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 6.339,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2361 L DE GASOLINA PARA USO DA SECRETA- |
| RIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALI |
| DADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 2.685,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 L DE GASOLINA PARA USO DA SECRETA- |
| RIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº02/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 3.356,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1250 L DE GASOLINA PARA USO DA SECRETA- |
| RIA DE EDUCAÇÃO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESEN- |
| CIAL Nº02/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 3.670,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 L DE ALCOOL PARA USO DA SECRETA- |
| RIA DA SAÚDE, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESEN- |
| CIAL Nº02/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 44,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO W10 C/1L PARA USO DA |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL Nº03/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:05UN ITEM 01 |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 396,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE METACIL 50LT PARA USO DA |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL Nº03/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:08UN ITEM 013. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 594,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE METACIL 50LT PARA USO DA |
| SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº03/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:12UN ITEM 013. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A |
| IJUI, PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAME E AQUISIÇÃO DE |
| PROTESE DE OUVIDO, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2008, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| PEDAGIO,ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES |
| PARA TRATAMENTO E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, A OUTRAS CIDADES |
| DA REGIAO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES |
| PARA TRATAMENTO E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, A OUTRAS CIDADES |
| DA REGIAO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 56,57 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO CIDE DO DIA |
| 15/01/08, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INST. PARANAENSE DE ASSESSORIA PÚBLICA E INT. LTDA |
| Cgc...: 07.103.903/0001-47 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO RELATIVO AO SEMINÁRIO |
| "FUNÇÕES ESSENCIAIS DO VEREADOR E O PAPEL DA ASSESSORIA PARLAMENTAR, |
| ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA", REALIZADO NA CIDADE DE SÃO |
| CARLOS/SC NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO/2008, CFE RESOLUÇÃO Nº01/08 DE |
| 18 DE JANEIRO/2008 EM ANEXO. |
| PARTICIPANTES:VEREADORES SANDRO A PATIAS, AUREO G SCHENKEL, LAURI J |
| ELY E O SERVIDOR LUCIANO LUNARDI. |
| RETENÇÃO IRRF(1.5%).....R$ 15,00 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$985,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUCIANO RODRIGO LUNARDI |
| Cgc...: 960.346.290-04 |
| Valor.: 1.299,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO |
| "FUNÇÕES ESSENCIAIS DO VEREADOR E O PAPEL DA ASSESSORIA PARLAMENTAR, |
| ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA", REALIZADO NA CIDADE DE SÃO |
| CARLOS/SC NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO/2008, CFE RESOLUÇÃO Nº01/08 DE |
| 18 DE JANEIRO/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 1.299,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO |
| "FUNÇÕES ESSENCIAIS DO VEREADOR E O PAPEL DA ASSESSORIA PARLAMENTAR, |
| ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA", REALIZADO NA CIDADE DE SÃO |
| CARLOS/SC NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO/2008, CFE RESOLUÇÃO Nº01/08 DE |
| 18 DE JANEIRO/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 88,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO MOLA EMBREAGEM, |
| MOLA ACELERADOR, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, BUCHAS, |
| BORRACHA DO AMORTECEDOR E MANGA COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS |
| CAMINHAO JZ 2011, TOYOTA IDY 2516 E CARRETA AGRICOLA, CFE. |
| NF. N° 180, 182 E 181 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM DA MOTO |
| IGH 4268, CONSERTO PNEU IDY 2516 E CONSERTO PNEU DO CAMINHAO |
| JZ 2011, CFE. NF. N° 2099, 2097 E 2098 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 1.299,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO |
| "FUNÇÕES ESSENCIAIS DO VEREADOR E O PAPEL DA ASSESSORIA PARLAMENTAR, |
| ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA", REALIZADO NA CIDADE DE SÃO |
| CARLOS/SC NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO/2008, CFE RESOLUÇÃO Nº01/08 DE |
| 18 DE JANEIRO/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 1.299,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO |
| "FUNÇÕES ESSENCIAIS DO VEREADOR E O PAPEL DA ASSESSORIA PARLAMENTAR, |
| ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA", REALIZADO NA CIDADE DE SÃO |
| CARLOS/SC NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO/2008, CFE RESOLUÇÃO Nº01/08 DE |
| 18 DE JANEIRO/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 9,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA 21 DE JANEIRO |
| 2008 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 865,62 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA CARINE PICININ RELATIVO |
| AOS MESES OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2007 CFE CONVÊNIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 127,69 |
| VALOR REFERENTE AO PAGTO DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO Nº900800737510 |
| EXPEDIDA EM 14/01/08, CFE ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 2.751,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA |
| DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES JANEIRO DE 2008, CFE. CF. N° |
| 2801, 2800, 2804, 2805, 2806, 2807 E 2799 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5%............... R$ 41,27 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER .........R$ 2.710,64 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 397,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA |
| REF. AO MES JANEIRO DE 2008, CFE. CF. N° 2802 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5%............... R$ 5,96 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER .........R$ 391,66 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 366,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA |
| REF. AO MES JANEIRO DE 2008, CFE. CF. N° 2803 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5%............... R$ 5,49 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER .........R$ 360,73 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| O CONSELHO TUTELAR, CFE. RECIBO N° 7076 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 104,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARTOES PARA TELEFONE CELULAR, |
| PARA O CONSELHO TUTELAR, CFE. NF° 3246 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 118,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A RETROESCA- |
| VADEIRA, CFE. CF. N° 83299 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICU- |
| LO SANTANA ILA 3527, CFE. CF. N° 83276 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 234,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA BOSCH E GATILHO, PARA MANUTEN- |
| ÇÃO DO VEICULO SANTANA ILA 3527, CFE. CF. N° 83274 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 288,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO |
| CAMINHAO JZ 2011, TOYOTA IDY 2516 E CARRETA AGRICOLA, CFE. |
| NF. N° 248, 249 E 247 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 239,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SERRA CIRCULAR SKIL, PARA |
| SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA, CFE. NF. N° 50723 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 298,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15KG DE BOMBOM LACTA, PARA DIS- |
| TRIBUIÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, |
| CFE. NF. N° 521 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RICARDO RAFAEL SCHNEIDER FELBER - ME |
| Cgc...: 07.921.435/0001-18 |
| Valor.: 1.261,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE PINTURA DE 435 M2 DO PREDIO DA PREFEITURA |
| MUNICIPAL, CFE. NF. N° 029 E LAUDO DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11% ............. R4 138,76 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER .......... R$ 1.122,74 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 5.723,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTOS E MAO DE OBRA DOS MAQUINARIOS DA |
| SECRETARIA DE OBRAS: CAMINHAO IDZ 7798, CAMINHAO LJB 2235, RETRO 580L |
| CAMINHAO JZ 2011, ROLOM WAP 70, PATROLA DRESSER E PATROLA CATERPILAR, |
| CFE. NF. N° 323, 314, 313, 315, 316, 317, 319, 328, 327, 326, 325, |
| 324, 322, 321, 320 E 318 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 37,88 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FEP DESTE |
| DIA, CFE. DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RAIMAQ EQUIPAMENTOS AGRíCOLAS LTDA |
| Cgc...: 92.014.802/0001-79 |
| Valor.: 328,37 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RING DA CAIXA DE ENGRENAGENS 104, 02 |
| ROLAMENTOS 6305, 02 ROLAMENTOS 6007, 01 KIT DE RING DE VED. BR 5025 E |
| BR1003 E 04 REVESTIMENTOS DE LOBULO A4, PARA CONSERTO DA BOMBA DE |
| AGUA DO CAMINHAO TANQUE DA SECRETARIA, CFE. NF. N° 2362 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RAIMAQ EQUIPAMENTOS AGRíCOLAS LTDA |
| Cgc...: 92.014.802/0001-79 |
| Valor.: 775,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 01 SEPARADOR DE PEDRAS SPR60, PARA |
| CONSERTO DO CAMINHAO TANQUE DA SECRETARIA, CFE. NF. N° |
| 2361 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0004-95 |
| Valor.: 1.133,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE SAÚDE CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O |
| MUNICÍPIO E A VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 27/08 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 369,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONVOCADA |
| PELO SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO SOBRE A DENGUE, |
| NO DIA 21/01/08, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA |
| PARTICIPAR DA REUNIAO CONVOCADA PELO SECRETARIO DE SAUDE DO |
| ESTADO SOBRE A DENGUE, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2008, CFE. |
| FOLDER EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JOCIANE ANDREIA PELIN |
| Cgc...: 019.791.740-24 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO INCENTIVO ADICIONAL PARA OS |
| AGENTES DE SAUDE, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 7,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADE DE T-TRIPLO PARA |
| ESCOLA MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 03/2008 E |
| NF. N° 10579 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 7,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS, ENGATES E JOELHO, PARA |
| ESCOLA MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 03/2008 E NF.N° |
| 10578 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELÓI PEDRO CASSOL |
| Cgc...: 179.226.660-04 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA |
| O CAMINHAO JZ 2011, CFE. NF. N° 255 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ALTA TEMPERATURA, PARA MANUTEN- |
| ÇÃO DO VEICULO SANTANA ILA 3527, CFE. NF. N° 184 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SOLDA DE OXIGENIO E MAO DE OBRA |
| DA DESCARGA, DO VEICULO SANTANA ILA 3527, CFE. NF. N° |
| 251 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 224,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVIÇOS E MAO DE OBRA, PARA REFOR- |
| MA DA F1000 IHZ 9148, CFE. NF. N° 13526 E 13527 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 231,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, INDUZIDO, JOGO DE ESCOVAS |
| E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F100 IHZ 9148, CFE. |
| NF. N° 17595 E 17596 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ROSANE MARIA QUEVEDO MILBRADT |
| Cgc...: 665.480.040-00 |
| Valor.: 32,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE HORIZONTINA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPA- |
| CITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, COM O TEMA: " ESTA- |
| TUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, UMA ADOÇÃO IRREVOGAVEL" |
| NOS DIAS 30 E 31/01 E 01/02/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IVAN PAWLOWSKI |
| Cgc...: 246.960.640-34 |
| Valor.: 32,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE HORIZONTINA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPA- |
| CITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, COM O TEMA: " ESTA- |
| TUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, UMA ADOÇÃO IRREVOGAVEL" |
| NOS DIAS 30 E 31/01 E 01/02/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MARISA DE OLIVEIRA HITLESCHEINN |
| Cgc...: 615.891.790-71 |
| Valor.: 32,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE HORIZONTINA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPA- |
| CITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, COM O TEMA: " ESTA- |
| TUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, UMA ADOÇÃO IRREVOGAVEL" |
| NOS DIAS 30 E 31/01 E 01/02/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ANGELA DENISE WOSNIAK |
| Cgc...: 007.280.090-99 |
| Valor.: 32,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE HORIZONTINA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPA- |
| CITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, COM O TEMA: " ESTA- |
| TUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, UMA ADOÇÃO IRREVOGAVEL" |
| NOS DIAS 30 E 31/01 E 01/02/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ADRIANA SOARES |
| Cgc...: 918.624.770-00 |
| Valor.: 32,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE HORIZONTINA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPA- |
| CITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, COM O TEMA: " ESTA- |
| TUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, UMA ADOÇÃO IRREVOGAVEL" |
| NOS DIA 30 E 31/01 E 01/02/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ADRIANA SOARES |
| Cgc...: 918.624.770-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS |
| TUTELARES, COM O TEMA: " ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, UMA |
| ADOÇÃO IRREVOGAVEL", NOS DIAS 30 E 31/01 E 01/02/08, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ANGELA DENISE WOSNIAK |
| Cgc...: 007.280.090-99 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS |
| TUTELARES, COM O TEMA: " ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, UMA |
| ADOÇÃO IRREVOGAVEL", NOS DIAS 30 E 31/01 E 01/02/08, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MARISA DE OLIVEIRA HITLESCHEINN |
| Cgc...: 615.891.790-71 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS |
| TUTELARES, COM O TEMA: " ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, UMA |
| ADOÇÃO IRREVOGAVEL", NOS DIAS 30 E 31/01 E 01/02/08, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IVAN PAWLOWSKI |
| Cgc...: 246.960.640-34 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS |
| TUTELARES, COM O TEMA: " ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, UMA |
| ADOÇÃO IRREVOGAVEL", NOS DIAS 30 E 31/01 E 01/02/08, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ROSANE MARIA QUEVEDO MILBRADT |
| Cgc...: 665.480.040-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS |
| TUTELARES, COM O TEMA: " ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, UMA |
| ADOÇÃO IRREVOGAVEL", NOS DIAS 30 E 31/01 E 01/02/08, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ASSOC. DO DESENV. COMUNITÁRIO DR. M. C. / RS - ADC |
| Cgc...: 92.465.558/0001-60 |
| Valor.: 69.800,00 |
| VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS |
| ESTRADAS, CORTE DE CASCALHO, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E ABERTURA |
| DE AÇUDES, CFE. CARTA CONVITE N° 004/2008 E CONTRATO ADMINISTRATIVO |
| N° 009A/2008 EM ARQUIVO. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5% ................. R$ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ................ R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HAVOLINE, PARA MANUTENÇÃO DA |
| ROÇADEIRA, CFE. CF. N° 83553 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVIÇO MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DA |
| TOYOTA IDY 2516, CFE. CF. N° 83557 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 255,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO DIA 23 DE JANEIRO |
| DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S |
| Cgc...: 27.833.136/0001-39 |
| Valor.: 3.638,76 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO |
| MAXI FURGÃO 2,8 TB, PLACA ILA 0555, REFERENTE AO PERIODO DE 11/02/08 |
| A 11/02/09, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS CONSERTO DE PNEU DA TOYOTA IDY 2516 E |
| DA MOTO IIP 0974, CFE. NF. N° 2100 E 2101 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO |
| SANTANA ILA 3527, CFE. NF. N° 2107 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PNEU DO |
| CAR L75, CONSERTO PNEU PATROLA HUBER, TROCA DE OLEO DO MOTOR DA |
| MOTONIVELADORA DRESSER E DA RETRO 580 L E CONSERTO DO PNEU DA RETRO |
| 580 L, CFE. NF. N° 2102, 2103, 2104, 2105 E 2106 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 160,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL ROLAMENTO CARDA TOYOTA E MAÇANETA |
| VIDRO PORTA,PARA MANUTENÇÃO DA TOYOTA IDY 2516, CFE. CF. N° 83555 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL EVA - FOLHA, PARA REALIZAÇÃO |
| DA PROGRAMAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. CF. N° |
| 8716 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 1.022,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA PARA A |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 04/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 6UN ITEM 004, 5UN ITEM 005, 5UN ITEM 010 E 5UN ITEM 011. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 334,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA PARA A |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 04/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 2UN ITEM 004, 3UN ITEM 019, 3UN ITEM 020 E 2UN ITEM 022 E |
| 2UN ITEM 25. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 108,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA PARA A |
| SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 04/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 4UN ITEM 005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 27,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA PARA O |
| DEPARTAMENTO ASSITENCIA SOCIAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 04/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 1UN ITEM 005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 65,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA PARA O |
| DEPARTAMENTO CULTURA,IND E COMERCIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 04/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 3UN ITEM 18 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 756,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA PARA A |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 04/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 10UN ITEM 20 E 06UN ITEM 35 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 1.051,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA PARA O |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 04/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 1UN ITEM 020, 1UN ITEM 025 E 02UN ITEM 026. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 329,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA PARA A |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 04/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 5UN ITEM 27, 3UN ITEM 30 E 8UN ITEM 31 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 54,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA |
| O DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 004/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 1UN ITEM 03, 2UN ITEM 014 E 2UN ITEM 016. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008 PARA |
| CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA |
| GETÚLIO VARGAS NA SEDE MUNICIPAL NO TRECHO ENTRE AS RUAS URUGUAI E |
| INHACORA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 30/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 596,00 |
| VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PARA O PERÍODO DE |
| 21/02/2008 A 20/02/2009, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 31/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 1.356,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA |
| A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE. PREGAO PRESEN- |
| CIAL N° 004/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 5UN ITEM 001, 5UN ITEM 002, 5UN ITEM 003, 10UN ITEM 008, |
| 5UN ITEM 009, 86UN ITEM 016, 14UN ITEM 023 E 15UN ITEM 24. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 2.564,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA |
| A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 004/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 3UN ITEM 001, 5UN ITEM 002, 5UN ITEM 008, 10UN ITEM 021, |
| 10UN ITEM 033, 5UN ITEM 034 E 5UN ITEM 036. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 451,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA |
| A SECRETARIA MUN DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 004/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 2UN ITEM 002, 3UN ITEM 12, 5UN ITEM 14, 2UN ITEM 15, |
| 2UN ITEM 21, 6UN ITEM 23 E 5UN ITEM 24. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 171,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA |
| A SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 004/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 3UN ITEM 003, 2UN ITEM 08 E 1UN ITEM 09. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 1.326,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA |
| A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO - MDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 004/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 3UN ITEM 009, 10UN ITEM 14, 30UN ITEM 24, 2UN ITEM 28, |
| 3UN ITEM 29 E 10UN ITEM 32. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 228,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA |
| A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 004/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 3UN ITEM 012, 3UN ITEM 014 E 3UN ITEM 015. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 42,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA |
| A SECRETARIA DE URBANISMO, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 004/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 2UN ITEM 012 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 240,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA |
| O DEPARTAMENTO DE CULTURA IND E COM., CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 004/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 1UN ITEM 012, 1UN ITEM 15, 10UN ITEM 016 E 3UN ITEM 017. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 308,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA REFORÇO E CORREIA |
| LAMINADA, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO LJB 2235, CFE. CF. N° |
| 3642 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 3,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA |
| O DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 004/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 2UN ITEM 16 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CARLOTA V. BRANDT |
| Cgc...: 193.204.500-72 |
| Valor.: 32,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE HORIZONTINA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPA- |
| CITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, REPRESENTANDO O |
| CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES- |
| CENTE - COMDICA, NOS DIAS 30 E 31/01 E 01/02/08. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CARLOTA V. BRANDT |
| Cgc...: 193.204.500-72 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS |
| TUTELARES, REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIAN- |
| ÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 30 E 31/01 E 01/02/08, NA CIDADE DE |
| HORIZONTINA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 26,80 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA, |
| DOCUMENTOS REFERENTE A PROJETOS ENCAMINHADOS, CFE. REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0004-95 |
| Valor.: 1.252,50 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, |
| CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A VIAÇÃO OURO |
| E PRATA S/A, CFE. NF. N° 14918 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 7,63 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE |
| N° 3534-1344, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CFE. FATURA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 267,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSUMO DE AGUA, DA ESCOLA |
| MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. |
| FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 302,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSUMO DE AGUA, DA SECRETARIA DE |
| SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 811,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSUMO DE AGUA, DOS ORGÃOS PUBLICOS, |
| REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 138,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSUMO DE AGUA, DO GINASIO DE ESPORTES |
| REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 15,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESA TARIFA SOBRE COBRANÇA DA TAXA DE ILUMINA- |
| ÇÃO PUBLICA, CFE. FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR |
| L 30, CFE. NF. N° 2109 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM DA |
| TOYOTA IDY 2516, CFE. NF. N° 2108 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE ALTERNADOR E SERVIÇO |
| ELETRICO NO GOL IKF 5781, CFE. CF. N° 83730 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PARA MANUTENÇÃO DA |
| TOYOTA IDY 2516, CFE. CF. N° 83671 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 68,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVIÇO MECANICO, SOLDA DE OXIGENIO E |
| CONSERTO DE PNEU, CFE. CF. N° 83673 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 76,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, FIOS, TERMINAL, MAÇANETA, |
| GRAMPO PARA MANUTENÇÃO DO GOL IKF 5781, CFE. CF. N° 83723 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 124,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO URSA E INTER. ARRANQUE PARA |
| MANUTENÇÃO DO ROLO VAP 70, CFE. CF. N° 83665 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2.366,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO GINÁSIO MUNI- |
| CIPAL DE ESPORTES, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CARTA CONVI |
| TE Nº06/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:03UN ITEM 02,10UN ITEM 04,10UN ITEM 05,17UN ITEM 06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DOBEL-DISTR. DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E EST. |
| Cgc...: 89.320.360/0001-84 |
| Valor.: 449,04 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008 PARA |
| CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA |
| GETÚLIO VARGAS NA SEDE MUNICIPAL NO TRECHO ENTRE AS RUAS URUGUAI E |
| INHACORA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 29/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 001/2008 PARA |
| CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA |
| GETÚLIO VARGAS NA SEDE MUNICIPAL NO TRECHO ENTRE AS RUAS URUGUAI E |
| INHACORA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 28/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 229,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO |
| PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPE- |
| CIALIZADO, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2008, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR |
| PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 28 E 29 |
| DE JANEIRO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| PEDAGIO E ESTACIONAMENTO, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, |
| PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS |
| 28 E 29 DE JANEIRO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO |
| A PASSO FUNDO, PARA BUSCAR PACIENTES COM ALTA DO HOS- |
| PITAL SAO VICENTE DE PAULO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE |
| 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 34,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO |
| A PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA |
| E EXAMES DA CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA, NO DIA 25 |
| DE JANEIRO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 287,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS OFICINAS |
| DO PETI, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº |
| 05/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:20UN ITEM 011,600UN ITEM 015,25UN ITEM 022,01UN ITEM 023. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 317,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS OFICINAS |
| DO PETI, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº |
| 05/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 029,01UN ITEM 030,02UN ITEM 031,04UN ITEM 032,20UN |
| ITEM 033,96UN ITEM 034,06UN ITEM 035,08UN ITEM 037,02UN ITEM 039, |
| 06UN ITEM 041. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 1.066,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS OFICINAS |
| DO PETI, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº |
| 05/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:16UN ITEM 01,08UN ITEM 02,08UN ITEM 03,02UN ITEM 06,06UN ITEM 07 |
| 05UN ITEM 08,03UN ITEM 09,06UN ITEM 010,05UN ITEM 012,03UN ITEM013,10 |
| UN ITEM 014,300UN ITEM 016,40UN ITEM 017,40UN ITEM 018,32UN ITEM 019, |
| 20UN ITEM 020,06UN ITEM 021,100UN ITEM 024,05UN ITEM 025. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 152,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS OFICINAS |
| DO PETI, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº |
| 05/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:10UN ITEM 026,02UN ITEM 027,10UN ITEM 028,04UN ITEM 036,03UN |
| ITEM 038,08UN ITEM 040. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: NAGEL & STEIN LTDA |
| Cgc...: 08.437.853/0001-05 |
| Valor.: 10.802,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA LAVAGEM E PINTURA DA |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALISIO HARTEMINK, |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº05/08 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO ISSQN(2.5%).....R$ |
| RETENÇÃO INSS(11%).......R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: NAGEL & STEIN LTDA |
| Cgc...: 08.437.853/0001-05 |
| Valor.: 4.073,90 |
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA LAVAGEM E PINTURA DO |
| GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE - |
| CARTA CONVITE Nº05/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO ISSQN(2.5%).....R$ |
| RETENÇÃO INSS(11%).......R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS |
| Cgc...: 33.054.883/0001-71 |
| Valor.: 1.596,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO MICRO- |
| ÔNIBUS - ILU 7610, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 3.657,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA RELATIVO AO RAMAL |
| 3534-1223 DA CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE /2008 |
| CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 46.081,87 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA RELATIVO A SECRE- |
| TARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, OBRAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, URBA- |
| NISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO, INTERNET E GABINETE DO PREFEITO, REFEREN |
| TE AO MÊS DE /2008, CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 12.576,58 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA RELATIVO DA SECRE |
| TARIA DA SAÚDE RAMAL 3534-1234,1245,1611,1612,1613,1614,1615,1616, |
| 1628 REFERENTE AO MÊS DE /2008, CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 722,10 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE |
| VEREADORES RELATIVO AO MÊS /2008,CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 9.304,69 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS SECRETARIAS ADMI- |
| NISTRAÇÃO E FAZENDA,URBANISMO,AGRICULTURA,OBRAS, DESPORTO E LAZER E |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE /2008 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 3.174,11 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE |
| RELATIVO AO MÊS DE /2008, CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VIVO S.A. |
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 |
| Valor.: 1.567,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DE TELEFONE |
| CELULAR DA CÂMARA DE VEREADORES (9626-1682), RELATIVO AO MÊS DE |
| /2008 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIVO S.A. |
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 |
| Valor.: 12.257,85 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DE TELEFONE |
| CELULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /2008, |
| CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVO S.A. |
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 |
| Valor.: 5.016,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DE TELEFONE |
| CELULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE (9971-0742,9932-0282,9926-0068, |
| 9962-4911) RELATIVO AO MÊS DE /2008, CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: VIVO S.A. |
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 |
| Valor.: 1.201,75 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DE TELEFONE |
| CELULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(9626-1683) RELATIO AO MÊS DE |
| /2008, CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 2.898,16 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE GINÁ- |
| SIO DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE /2008, CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 5.576,12 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE |
| EDUCAÇÃO RAMAL 3534-1187,1205,1344,1617,1625, RELATIVO AO MÊS DE |
| /2008, CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9.759,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICI- |
| PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALISIO HARTEMINK, CFE PROCESSO |
| DI LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº06/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| AM ANEXO. |
| ITEM:27UN ITEM 01, 25UN ITEM 03, 33UN ITEM 06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 13.504,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS RELATI- |
| VO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO AM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.096,19 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS RELATI- |
| VO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO AM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.969,33 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGIS- |
| LATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGIS- |
| LATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.636,11 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DO LEGIS- |
| LATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DOBEL-DISTR. DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E EST. |
| Cgc...: 89.320.360/0001-84 |
| Valor.: 449,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 09/08 NO DIÁRIO OFI- |
| CIAL DA UNIÃO, CFE NF Nº22735 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 76,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA MATE E ÁGUA PARA A CÂMARA DE VEREA- |
| DORES, CFE CF Nº16178 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 94,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA DE |
| VEREADORES, CFE CF Nº16179 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM |
| DO VEÍCULO CAMINHÃO IDY-2504 CFE CF Nº83788 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM |
| DE PNEU DO ROLO VAP70,RETRO 580L E PATROLA DRESSER, CFE NF Nº2110, |
| 2111 E 2112 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM |
| DE PNEU DOS VEÍCULOS F.1000 IHZ-9148 E CAMINHÃO AGA-4154, CFE NF Nº |
| 2118 E 2113 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM |
| DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO IDV-6824, CFE NF Nº2114 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 57,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM DOS VEÍCULOS |
| ESCORT ILB-7431,DUCATO IMH-6978 E DUCATO ILA-0555,CFE NF Nº2117,2116 |
| E 2115 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA E SOLDA EFETUADO NO VEÍCULO |
| TOYOTA IDY-2516, CFE NF Nº252 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PRONTO NEURO LTDA |
| Cgc...: 07.581.020/0001-42 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSULTA DE PACIENTE,CFE NF Nº500 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 92.962.869/0007-20 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIEN |
| TES INTERNADOS ENCAMINHADO A TRATAMENTO ESPECIALIZADOS, CFE NF Nº1846 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 261,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO |
| MOTONIVELADORA DRESSER, CFE NF Nº10196 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 9,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO |
| A VILA PITANGA, PARA REALIZAR O CORTE DE GRAMA NOS |
| HIBISCOS, DA CIDADE ATÉ VILA PITANGA, NO DIA 28/01/08, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 39,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FECHADURAS PARA A PORTA DE FERRO DA |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALISIO HARTEMINK,CFE NF Nº50805 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 560,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 700 CARTILHAS INFORMATIVAS SOBRE CUIDADOS COM |
| HIGIENE E LIMPEZA PARA AS OFICINAS DO DEPARTAMENTO,CFE ORDEM DE COM- |
| PRA Nº033/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUGUSTO BRONISLAU OSTAPIUK ME |
| Cgc...: 89.141.246/0001-97 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CUIA E 01 BOMBA DE CHIMARRÃO PARA USO |
| DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE NF Nº6501 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SONDASUL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
| Cgc...: 91.053.736/0001-83 |
| Valor.: 6.800,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS TECNICOS PARA LICEN- |
| CIAMENTO AMBIENTAL DE DUAS CASCALHEIRAS LOCALIZADAS NO INTERIOR DO |
| MUNICÍPIO, CFE NF Nº720 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO IRRF(1.5%)......R$102,00 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$6.698,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0004-95 |
| Valor.: 172,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE |
| ENCAMINHADOS PELA APAE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº032/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 13,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA ESCOLA |
| MUNICIPAL PROFESSOR OTALISIO HARTEMINK,CFE NF Nº50809 E 50806 E PES- |
| QUISA DE PREÇO Nº03/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 30,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA,ROLO E GARFO, UTILIZADO NA MARCE- |
| NARIA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALICIO HARTEMINK, CFE NF Nº |
| 50807 E 50808 E PESQUISA DE PREÇO Nº03/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 194,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADO NA MARCE- |
| NARIA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALICIO HARTEMINK, CFE NF Nº |
| 10604 E PESQUISA DE PREÇO Nº003/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 77,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE CALÇOS DO VEÍCU- |
| LO MICRO ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº253 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE CALÇOS DO VEÍCU- |
| LO MICRO ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº185 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS PARA DEPARTAMENTO DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO PETI, CFE CF Nº |
| 3899 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 109,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 109 LITROS DE LEITE PARA PACIENTES IN- |
| TERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF NºP 102 752915 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO FUNRURAL(2.3%)....R$2,50 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$106,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, ARRUELA E PARAFUSO PARA MANUTEN- |
| ÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO LJB-2235, CFE CF Nº84068 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE PNEU DO CARRE |
| GADOR L30, CFE NF Nº2121 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 111,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU,MONTAGEM E DESMONTAGEM |
| DE PNEU DOS VEÍCULOS CAMINHÃO IDY-2504,AGA-4154,IDZ-7798 E F.1000 |
| IHZ-9148,CFE NF Nº2123,2124,2122 E 2125 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA |
| Cgc...: 03.906.702/0001-27 |
| Valor.: 11.235,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO, DESENGRAXANTE |
| E DETERGENTES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E |
| TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 003/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ITEM: 200UN ITEM 002, 20UN ITEM 005, 600UN ITEM 006, 500UN ITEM 007, |
| 100UN ITEM 008, 100UN ITEM 009, 400UN ITEM 010 E 50UN ITEM 011. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA |
| Cgc...: 03.906.702/0001-27 |
| Valor.: 406,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO, DESENGRAXANTE |
| E DETERGENTES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA- |
| ÇÃO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 003/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ITEM: 40UN ITEM 002 E 40UN ITEM 003 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA |
| Cgc...: 03.906.702/0001-27 |
| Valor.: 618,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO, DESENGRAXANTE |
| E DETERGENTES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICUL- |
| TURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 003/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ITEM: 3UN ITEM 004 E 3UN ITEM 005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA |
| Cgc...: 03.906.702/0001-27 |
| Valor.: 609,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO, DESENGRAXANTE |
| E DETERGENTES, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA URBANIS- |
| MO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 003/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ITEM: 6UN ITEM 004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM DOS VEÍCULOS |
| DUCATO IMH-6978,ILA-0555 E ESCORT ILB-7431, CFE NF Nº2128,2127 E 2126 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO GOL ILU-1396 |
| CFE NF Nº2120 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.028,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO QUADRO,MANU- |
| TENÇÃO COMANDO DA BOMBA DE ÁGUA LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO |
| NA LOCALIDADE DE BELA AURORA E RESSACA DO BURICÁ, CFE NF Nº2389 E |
| 2392 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%).....R$113,08 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$914,92 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.656,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| COMANDO DA BOMBA DE ÁGUA LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NA |
| LOCALIDADE DE BELA AURORA E RESSACA DO BURICÁ, CFE NF Nº2288 E |
| 2289 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 1.252,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL Nº06/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:04UN ITEM01, 08UN ITEM 02,12UN ITEM 06,03UN ITEM 07,20UN ITEM 08 |
| 20UN ITEM 09,12UN ITEM 011,100UN ITEM 015,10UN ITEM 024,15UN ITEM 025 |
| 70UN ITEM 026,04UN ITEM 029,08UN ITEM 030,100UN ITEM 031,10UN ITEM 33 |
| 06UN ITEM 036,24UN ITEM 037,20UN ITEM 038,40UN ITEM 043,12UN ITEM 050 |
| 04UN ITEM 056,02UN ITEM 059,02UN ITEM 060,02UN ITEM 061. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.972,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL Nº06/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 1.765,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL Nº06/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:40UN ITEM 018,80UN ITEM 019,60UN ITEM 020. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 3.066,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS SECRETARIAS |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07/08 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:170UN ITEM 01,21UN ITEM 02,10000UN ITEM 03,6020UN ITEM 04,260UN |
| ITEM 07,180UN ITEM 08,450UN ITEM 09. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 502,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO |
| PORTO ALEGRE, PARA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DA CULTURA |
| E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 30 E 31/01 E 01/02/08, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 873,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS SECRETARIAS |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07/08 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:10UN ITEM 11,60UN ITEM 014,50UN ITEM 015. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 3.650,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS SECRETARIAS |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07/08 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:200UN ITEM 03,100UN ITEM 06,50UN ITEM 07,100UN ITEM 08,400UN |
| ITEM 09,100UN ITEM 010,50UN ITEM 012,40UN ITEM 013,50UN ITEM 016, |
| 200UN ITEM 017,50UN ITEM 018,600UN ITEM 019,100UN ITEM 023,300UN |
| ITEM 024,100UN ITEM 025,10UN ITEM 026. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS SECRETARIAS |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07/08 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:10UN ITEM 020,20UN ITEM 021,10UN ITEM 022. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 235,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS SECRETARIAS |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07/08 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:10UN ITEM 02,20UN ITEM 05,50UN ITEM 06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 766,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS SECRETARIAS |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07/08 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:30UN ITEM 01,50UN ITEM 02,1000UN ITEM 03,20UN ITEM 05,500UN ITEM |
| 06,50UN ITEM 07. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 2.289,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS SECRETARIAS |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07/08 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:12UN ITEM 02,20UN ITEM 05,150UN ITEM 06,110UN ITEM 07,120UN ITEM |
| 08,100UN ITEM 09,150UN ITEM 027,150UN ITEM 028,300UN ITEM 029. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 162,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS SECRETARIAS |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07/08 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:05UN ITEM 02,300UN ITEM 03,02UN ITEM 05,50UN ITEM 08,50UN ITEM |
| 09. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 127,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS SECRETARIAS |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº07/08 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:300UN ITEM 03, 300UN ITEM 04,30UN ITEM 07,50UN ITEM 08. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 448,33 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 682,46 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 205,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 55,60 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 111,20 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 50,78 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.066,47 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.075,80 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.744,23 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.155,53 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.145,90 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.251,81 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 960,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 774,37 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.726,46 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 495,88 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.234,25 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 17.775,59 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.329,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.929,77 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.501,71 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 18.114,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 633,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.653,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.880,05 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 652,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.432,95 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.111,95 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.590,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 385,47 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.587,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,64 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 80,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 396,69 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 123,60 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 402,29 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 98,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.049,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 786,27 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 393,78 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 262,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 196,89 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 458,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 524,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.703,27 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.596,40 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 455,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 803,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 851,40 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 380,35 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 175,06 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.204,89 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.903,60 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 937,85 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.857,59 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.940,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 263,65 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 395,83 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.373,83 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 191,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 191,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 575,76 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 246,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.419,62 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 645,15 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 950,90 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 211,17 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 201,93 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 66,49 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 558,67 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.796,19 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 180,44 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 609,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 90,11 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 429,23 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.051,46 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 85,95 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 435,25 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 391,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 132,23 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 450,72 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 72,29 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 597,27 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 263,65 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 152,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.837,48 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.875,72 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.431,61 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.831,61 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 220,11 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 49,22 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 272,88 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 57,02 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 322,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,25 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 144,01 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 25,89 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 46,95 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.129,89 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 738,48 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 677,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.184,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 501,86 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.808,89 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9,30 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 573,61 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.177,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.598,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.598,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.623,73 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.849,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.598,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 251,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 248,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 352,76 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 175,11 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.084,07 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 498,62 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GEORGE RAFAEL KOCHHANN |
| Cgc...: 704.080.090-04 |
| Valor.: 1.245,17 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR VETERINÁRIO SUBS- |
| TITUTO, RELATIVO AO PERÍODO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO, CFE CON- |
| TRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO Nº02/08 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(9%)....R$112,05 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$1.133,12 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ATM ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA |
| Cgc...: 07.552.772/0001-85 |
| Valor.: 7.992,00 |
| VALOR REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO |
| RELATIVO AO ANO DE 2008, CFE TERMO ADITIVO Nº001/07 AO CONTRATO |
| ADMINISTRATIVO Nº032/07 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO IRRF 1,5% .......R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ASCAR - EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 27.574,56 |
| VALOR REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA PARA PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS |
| DO CONVÊNIO FIRMADO COM A EMATER RELATIVO AO ANO/2008, CFE OFÍCIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 7.158,54 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO ANO DE 2008, CFE CONVENIO |
| FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO EM 02/01/07 E TERMO ADITIVO Nº02/07 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 1.954,14 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO ANO DE 2008, CFE CONVENIO |
| FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO EM 02/01/07 E TERMO ADITIVO Nº02/07 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ASSOC. PAIS AMIGOS EXEPCIONAIS APAE-TRÊS DE MAIO |
| Cgc...: 88.505.821/0001-20 |
| Valor.: 32.340,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REPASSE MENSAL A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E |
| AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE- DE TRÊS DE MAIO, CFE CONVÊNIO FIRMA- |
| DO COM A INSTITUIÇÃO Nº01/07 EM 26/01/07 E TERMO ADITIVO Nº02/07 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SAO JOSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Cgc...: 05.435.035/0001-77 |
| Valor.: 76.620,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO A JANEIRO ATÉ 02 DE ABRIL DE 2008, CFE TERMO |
| ADITIVO Nº01/07 AO CONTRATO-EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/07 EM |
| ANEXO. |
| RETENÇÃO ISSQN(3%).......R$ |
| RETENÇÃO IRRF(1.5%)......R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 6.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM RELATIVO AO |
| MÊS DE /2008, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS |
| E TELEMÁTICOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 1.800,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM RELATIVO AO |
| MÊS DE /2008, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS |
| E TELEMÁTICOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 1.500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM RELATIVO AO |
| MÊS DE /2008, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS |
| E TELEMÁTICOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 35.313,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SMANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA |
| CFE TERMO ADITIVO Nº005/07 RELATIVO AO ANO DE 2008,CFE RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5% ............ R$ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ........ R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 5.115,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA |
| CFE TERMO ADITIVO Nº005/07 RELATIVO AO ANO DE 2008,CFE RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5% ............ R$ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ........ R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO PNEU DA RETROESCAVADEIRA E ROLO |
| VAP70, CFE NF Nº2133 E 2132 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO PNEU DOS VEÍCULOS F.1000 IHZ- |
| 9148,CAMINHÃO AGA-4154 E LJB-2235, CFE NF Nº2134,2131 E 2130 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VELOCÍMETRO PARA O VEÍCULO MOTO |
| IGH-4268, CFE CF Nº3939 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS PARA A COZINHA DA SECRE- |
| TARIA DO URBANISMO, CFE CF Nº3943 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 51,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE |
| URBANISMO, CFE CF Nº3941 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEADO PARA A SALA DOS OPERÁRIOS |
| DA SECRETARIA DO URBANISMO, CFE CF Nº3937 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 42,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA |
| CFE CF Nº3945 E 3949 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 228,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA REPOSIÇÃO NO TELHADO DO |
| SAGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALISIO HARTEMINK,CFE NF Nº |
| 50815 E PESQUISA DE PREÇO Nº011/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CARMEN SMANIOTTO LOSEKANN |
| Cgc...: 554.864.600-15 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS E EDIÇÃO |
| EM DVD PARA PROGRAMA DA PETROBRAS, CFE NF Nº083 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA KR16 PARA O VEÍCULO F.1000 |
| IHZ-9148,CFE NF Nº119 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 03 ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DO DEPAR- |
| TAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº297 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 7,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05KG LARANJA E 02KG DE AÇUCAR PARA |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº6080 E PESQUISA DE PREÇO |
| Nº04/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 38,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DEPARTA- |
| MENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº524 E PESQUISA DE PREÇO |
| Nº04/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: J.L. TURRA & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 92.567.577/0001-06 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05L DE HERBECIDA GLIFOSATO UTILIZADO |
| NA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, CFE NF Nº10036 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OSMAR E. ARNEMANN & FILHO LTDA |
| Cgc...: 92.010.750/0001-62 |
| Valor.: 2.503,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO SANTANA PLACAS |
| ILA 3527. AS QUAIS SEGUEM: 02 ARREMATES DA SOLEIRA DE PORTA; 01 PARABRISA |
| DIANTEIRO; 04 BORRACHAS DE PORTA; 01 BORRACHA PORTA MALAS; 02 KIT ROLAMENTOS |
| RODA TRASEIRA; 02 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO; 01 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO; 01 |
| CORREIA DA COMANDO; 02 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO; 04 BUCHAS DE BANDEJA; 02 |
| COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO; 02 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA; 02 ARREMATES DO |
| FAROL AUXILIAR; 01 MOLDURA CENTRAL DO PAINEL; 01 SINALEIRA DIANTEIRA DIR.; 02 |
| JOGO LONAS DE FREIO TRASEIRAS; 02 CILINDRO DE RODA TRASEIRA; 02 JOGO REBITES P |
| LONA DE FREIO; 01 LÍQUIDO DE FREIO; 02 PALHETAS PARABRISA; 01 CONTROLE DO |
| RETROVISOR ELÉTRICO; 04 AUTO FALANTES; 01 APARELHO DE CD; 04 PARAFUSOS; 04 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OSMAR E. ARNEMANN & FILHO LTDA |
| Cgc...: 92.010.750/0001-62 |
| Valor.: 642,98 |
| CONTINUAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 034/2008. 03 RETENTOR DO COMANDO; 01 JOGO JUNTA |
| DA INJEÇÃO ELÉTRICA; 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL; 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS; 01 |
| LÂMPADA P/ FAROL; 01 LÂMPADA FAROL AUXILIAR; 04 FUSÍVEIS; 01 MÁQUINA VIDRO |
| ELÉTRICA; 02 PNEUS 185/65-14, CFE ORDEM DE COMPRA Nº035/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OSMAR E. ARNEMANN & FILHO LTDA |
| Cgc...: 92.010.750/0001-62 |
| Valor.: 2.946,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRATAçãO DE MãO-DE-OBRA PARA CONSERTO E REVISÃO DO VEÍCULO |
| SANTANA PLACAS ILA 3527, OS QUAIS SEGUEM: SERVIÇO MÃO-DE-OBRA MECÂNICA; |
| SERVIÇO DE PINTURA; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM; SERVIÇO DE GEOMETRIA E |
| BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA COMPLETA,CFE ORDEM DE COM- |
| PRA 036/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER BOCK |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 629,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES |
| INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº581 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO IRRF(1.5%)....R$9,45 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$620,44 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 369,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE ELEIÇÕES |
| MUNICIPAIS DE 2008, NO DIA 31/01/08 E ATENDER AGENDA |
| JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL NA SECRETARIA DA |
| CULTURA, EMPRESA SUL GAS E DAER, NO DIA 01/02/08, CFE. ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 59,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE TROCA DE OLEO, TROCA DO FILTRO DE OLEO |
| E SERVIÇO MECANICO, DO CAMINHAO JZ 2011, CFE. CF. N° 84325 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 84,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO PORCAS, CABOS, FILTRO, |
| PINO E GRAMPO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO JZ 2011, CFE. CF. N° |
| 84323 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE |
| CURSO SOBRE ELEIÇOES MUNICIPAIS DE 2008, NO DIA 31/01/08 E |
| ATENDER AGENDA JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL NA SECRETA- |
| RIA DA CULTURA, EMPRESA SUL GAS E DAER, NO DIA 01/02/08, CFE. ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 502,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA DPM, NO DIA |
| 31/01/08 E AUDIÊNCIA SECRETARIA INSTITUCIONAL E DAER NO |
| DIA 01/02/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, |
| PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM NO DIA 31/01/08 E AUDIENCIA PUBLICA NO |
| NA SECRETARIA INSTITUCIONAL, DAER NO DIA 01/02/08, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE |
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICI- |
| PAR DE CURSO NA DPM NO DIA 31/01/08 E AUDIENCIA PUBLICA NO |
| NA SECRETARIA INSTITUCIONAL, DAER NO DIA 01/02/08, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 434,16 |
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 648 QUILÔMETROS RODADOS EM VEÍ- |
| CULO PRÓPRIO,CFE RESOLUÇÃO Nº001/08 E RESOLUÇÃO DE PLENÁRIO Nº032/06 |
| E RESOLUÇÃO Nº002 DE 29 DE JANEIRO/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRIO CONTI |
| Cgc...: 271.378.050-00 |
| Valor.: 1.299,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO |
| "POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" NA CIDADE DE ITAJAI/SC NOS DIAS |
| 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO,CFE RESOLUÇÃO Nº003 DE 29/01/08 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VALDENIR JOSE DOTTO |
| Cgc...: 532.991.400-00 |
| Valor.: 1.299,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO |
| "POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" NA CIDADE DE ITAJAI/SC NOS DIAS |
| 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO,CFE RESOLUÇÃO Nº003 DE 29/01/08 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 390,39 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO TACOGRAFO SEMANAL, PARA |
| O VEICULO ONIBUS ILU 7610, CFE. CF. N° 84357 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 8,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO UMA BOIA PARA CAIXA ACOPLADA |
| PARA O BANHEIRO DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE. NF. N° 47 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO E SOLTA DA PORTA DA SALA DOS OPERARIOS, |
| CFE. CF. N° 3960 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 59,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA ROÇADEIRA, CFE. CF. N° 3956 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA CILINDRICA SOPRANO, |
| CFE. CF. N° 3958 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 92.962.869/0007-20 |
| Valor.: 86,75 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE EXAME DE TOMOGRAFIA COLUNA LOMBO- |
| SACRA, AUTORIZADO PELA SECRETARIA, PARA A PACIENTE ANADIR |
| FATIMA BELARMINO, CFE. NF. N° 1845 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ELEGER CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA |
| Cgc...: 07.459.000/0001-01 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO |
| DO SEMINARIO "POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS", NOS DIAS 30/01 |
| A 02/02/08, NA CIDADE DE ITAJAI SC, CFE. RESOLUÇÃO N° 03/2008 |
| EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5% ............ R$ 9,00 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ........ R$ 591,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 383,23 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO |
| DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| MICHELE WILKE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 1.304,64 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO |
| DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| GILMAR ROBERTO MEINERZ |
| MARCIO ANDRE SCHLEMMER |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 82,37 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 470,69 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 37,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PASTAS AZ PEQUENAS E 03 PASTAS AZ |
| GRANDE E 01 AGENDA 2008, CFE. NF. N° 7119 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 003/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA O CALÇAMENTO DE ESQUINA |
| LONDERO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 41/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 002/2008 REFERENTE |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA A CASA DO |
| AGRICULTOR, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 38/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 385,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 002/2008 REFERENTE |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA A CASA DO |
| AGRICULTOR, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 37/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 385,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 003/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA O CALÇAMENTO DE ESQUINA |
| LONDERO, CFE. ORDEM DE COMPRA N°40/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 4.055,18 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.464,93 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.170,39 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 116,28 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 241,80 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 3.391,90 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.541,84 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ********************************* |