| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 615,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM RODADA COM VEICULO PROPRIO PARA |
| PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2001, |
| CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO JORNAL CORREIO DO POVO REF. AO MES DE JANEIRO DE |
| 2001, CFE RECIBO N* 7243 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 8,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA BATERIA P/ LANTERNA PARA O GUARDA NA SECRETA- |
| RIA DE OBRAS, CFE NF N* 12999 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO-DE-OBRA E SOLDA UTILIZADO NO BRITADOR, CFE NF |
| N* 563 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 197,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SOLDA E MAO-DE-OBRA DE CONSERTO DO CARREGADOR L75 |
| CFE NOTA FISCAL N* 562 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICO DE MECANICA DO CAMINHAO IDZ 7798, CFE CF |
| N* 24314 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE PECAS UTILIZADAS NO CAMINHAO IDZ 7798, CFE CF N*24312 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 26,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O SETOR DE ENGENHARIA, CFE NOTA FIS |
| CAL N* 2838 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SOLVENTE E TINTA PARA PINTURA DA SALA DO MODELO |
| XV, CFE NOTA FISCAL N* 2839 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ZOFIA ROMANCIUC |
| Cgc...: 201.041.540-04 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE RECEITA ITBI DO EXERCICIO DE 2000, CFE DOCUMENTOS |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS REFERENTE ACIDENTE DO ONIBUS, NATAL NA PRA- |
| CA E ENTREGA PRESENTES AS CRIANCAS CARENTES, CFE NOTAS FISCAI N* 1256, 1260 E |
| 1261 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 208,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS NO MES DE JANEI |
| RO DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 384 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 206,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DA DIPLOMACAO E POSSE DE VEREADORES E DA |
| GALERIA DE EX PRESIDENTES, CFE NOTAS FISCAIS N* 1253 E 1254 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 131,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DA REUNIAO SOBRE RESPONSABILIDADE FISCAL, |
| ALAGAMENTO CASAS POPULARES, CONVENIO BANCO DA TERRA, AGROINDUSTRIA E CHEQUE |
| RENDA MINIMA, CFE NOTAS FISCAI N* 1255, 1257, 1258, 1259, 1264 E 1265 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DO CORREIO DO POVO RELATIVO AOS MESES 10, 11 E 12 |
| DE 2000, CFE RECIBO N* 7234 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL |
| N* 51528 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 204,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTACAO PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL, CFE CF N* 3824 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHULETA, BIFE E CARNE MOIDA PARA O HOSPITAL MUNI |
| CIPAL, CFE CF N* 3487 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA CARRETA AGRICOLA, CFE CF N* |
| 24377 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE VIAGEM |
| VISTO A PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO DE INFORMATICA A NOVAS ADMINISTRACOES, NA |
| CAPITAL DO ESTADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2001, CFE REQUISICAO N* 09/2001 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 92,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE VIAGEM A PORTO |
| ALEGRE P/ PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DE INFORMATICA A NOVAS ADMINISTRACOES, NA |
| CAPITAL DO ESTADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2001, CFE REQUISICAO N* 06/2001 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 133,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO, FITAS E DISQUETE, CFE CF N* 2737 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: TS COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. |
| Cgc...: 92.154.962/0001-13 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO PRE-PAGO PARA O CONSELHO TUTELAR, CFE NOTA |
| FISCAL N* 24186 EM ANEXO. |
| REC. VINCULADO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PECAS E COMBUSTI- |
| VEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO, PARA LEVAR PACIE |
| NTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE REQUISICAO N* 010/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, MAO-DE- |
| OBRA, ESTACIONAMENTO, ALIMENTACAO E CONSERTOS POR MOTIVO A VIAGEM A POA NOS |
| DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2001, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,CFE |
| REQUISICAO N* 010/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 92,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DE VIAGEM A POA |
| NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2001, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO |
| DE SAUDE ESPECIALIZADO,CFE REQUISICAO N* 007/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 228, REFERENTE A ADIANTAMENTO, |
| CFE PRESTACAO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 372,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECO N* 01/2001, CFE AVISO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 455,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETA- |
| RIA DE SAUDE, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 3.588,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETA- |
| RIA DE SAUDE, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 978,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONFECCAO DE CARNE DE LEITURA DE AGUA, CFE NOTA |
| FISCAL N* 065 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACAO |
| Cgc...: 92.794.486/0001-03 |
| Valor.: 1.267,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TARIFAS DE TELEFONE DOS NUMEROS 534-1192, 534-1230 |
| E 534-1240, CFE DEMONSTRATIVOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 36,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO, AREIA E COLA PARA A SALA DA ENGENHARIA E |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE NOTA FISCAL N* 2840 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MARGUIT ESTER SCHUTZ LAUTENCHLEGER-ME |
| Cgc...: 91.718.015/0001-45 |
| Valor.: 65,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHA, CANETA, PASTA SUSPENSA E PASTA AZ, CFE NO- |
| TA FISCAL N* 5743 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 206,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONFECCAO DE FOLHAS DE OFICIO TIMBRADAS, ENVELOPES |
| E BLOCO DE RASCUNHO, CFE NOTA FISCAL N* 161 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 107,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA, CFE CF N* 3899 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACAO |
| Cgc...: 92.794.486/0001-03 |
| Valor.: 232,33 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TARIFA TELEFONICA DO N* 534-1193, RELATIVO AO MES |
| DE FEVEREIRO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACAO |
| Cgc...: 92.794.486/0001-03 |
| Valor.: 31,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TARIFA TELEFONICA DO N* 534-1214, RELATIVO AO MES |
| DE FEVEREIRO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALAES DA PACIENTE CLAUDIA BREMM, CFE NOTA FIS- |
| CAL N* 1928 EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 139,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS |
| 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2001, PARA ASSINATURA DE RENOVACAO DE CONVENIO NA SE- |
| CRETARIA DE JUSTICA E SEGUERANCA DE ESTADO, REF. DELEGACIA DE POLICIA, CFE |
| REQUISICAO N* 008/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 104,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM PASSA- |
| GEM E TAXI, VISTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07 PARA ASSINATURA DE |
| RENOVACAO DE CONVENIO NA SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA DE ESTADO REF. A |
| DELEGACIA DE POLICIA, CFE REQUISICAO N* 011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 151,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO A UVERGS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2001, CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO |
| MES DE JANEIRO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASILVEICULOS |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 55,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE SEGURO PARA A SAVEIRO PLACAS |
| IGF 6229, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 1,00 |
| VALOR REFERENTE COBRANCA DE 02 GUIAS DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE |
| AVISO DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ASCAR - EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 181,80 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 234 REFERENTE A REPASSE DO MES DE JANEI |
| RO DE 2001, CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 104,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS |
| 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2001 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO EM PORTO ALEGRE DE |
| SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E FORUM DE DEBATES DST/AIDS COM EXPOSICAO DA |
| POLITICA ADOTADA PELA SES PARA ATENCAO AO PROBLEMA, CFE REQUISICAO N* 09/2001 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FUNDO DE DESENV. FLORESTA-FUNDEFFLOR |
| Cgc...: 93.021.632/0081-05 |
| Valor.: 17,60 |
| VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DE DOIS PROJETOS DE RECUPERACAO DO SOLO, CFE |
| GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: |
| Valor.: 86,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECO N* 001/01 |
| CFE NF EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 11,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA A MOTO PLACAS IGH 4268, CFE CF N* |
| 24636 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM CARTAO PARA CELULAR, CFE NOTA FISCAL N* 1369 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 49,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 26,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 184,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 131,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 681,94 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 7,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 67,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 236,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 58,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 29,33 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 23,47 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 480,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 1.966,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 4.898,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 185,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA DIARIA PARA LEVAR PACIENTES A PORTO ALEGRE |
| NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 20001, CFE REQUISICAO N* 010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM COMBUSTI |
| VEL, PECAS POR MOTIVO A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREI- |
| RO, CFE REQUISICAO N* 012/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: |
| Valor.: 48,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO PLACAS IGH 4268,CFE |
| RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS |
| COM PEDAGIO, MAO-DE-OBRA, CONSERTOS POR MOTIVO A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS |
| DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2001, CFE REQUISICAO DE ADIANT. N* 012/2001 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA UTILIZADA NA SAVEIRO PLACAS IHN 5687,CFE |
| CF N* 24645 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE UMA FONTE DO COMPUTADOR DA SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CFE N* 614 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 85,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NO- |
| TA DE PRODUTOR N* 050-613023 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 71,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE N* 534-1192, RELA |
| TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 35,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE N* 534-1193, RELA |
| TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 27,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHULETA E BIFE PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI- |
| PAL, CFE NOTA FISCAL N* 3551 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 27,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA UTILIZADA NA SAVEIRO IHN 5687, CFE CF N* |
| 24830 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: COPADIESEL-COM DE PECAS E ACESSORIOS |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE DIESEL PARA O ONIBUS IIV 8169, CFE NOTA |
| FISCAL N* 423 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 150,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTACAO PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL, CFE NOTAS FISCAIS N* 2651 E 2652 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* |
| 51533 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMACIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 332,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICI |
| TACAO N* 003/2001 EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.669,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICI |
| TACAO N* 003/2001 EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 448,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICI |
| TACAO N* 003/2001 EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 2.434,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICI |
| TACAO N* 003/2001 EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 767,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICI |
| TACAO N* 003/2001 EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MINOSSI COM.DISTRIB. DE MED.HOSP. LTDA |
| Cgc...: 03.431.501/0001-10 |
| Valor.: 42,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICI |
| TACAO N* 003/2001 EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 1,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE I LITRO DE GASOLINA UTILIZADA NA MAQUINA DE COR- |
| TAR GRAMA DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF N* 18478 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 4,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INSETICIDA E RATICIDA, CFE CF N* 7949 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM PASSAGEM |
| AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, PARA ACOES QUE NAO TENHAM RESOLUTIVIDA |
| NO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO N* 013/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: CPF 695.678.080-15 |
| Valor.: 208,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A MARIPA NO PARANA PARA |
| CONHECER A FABRICA E DESTILARIA DE ESSENCIAS PARA COLABORAR NA IMPLANTACAO |
| DA MESMA EM ESQUINA ANDRADES NO NOSSO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO DE DIARIA N* |
| 11/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 185,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A MARIPA NO PARANA PARA |
| CONHECER A FABRICA E DESTILARIA DE ESSENCIAS PARA COLABORAR NA IMPLANTACAO |
| DA MESMA EM ESQUINA ANDRADES NO NOSSO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO DE DIARIA N* |
| 12/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 185,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A MARIPA NO PARANA PARA |
| CONHECER A FABRICA E DESTILARIA DE ESSENCIAS PARA COLABORAR NA IMPLANTACAO |
| DA MESMA EM ESQUINA ANDRADES NO NOSSO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO DE DIARIA N* |
| 14/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 556,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DUAS DIARIA PARA VIAGEM A MARIPA NO PARANA PARA |
| CONHECER A FABRICA E DESTILARIA DE ESSENCIAS E FAZER PESQUISA DE MERCADO PARA |
| A INSTALACAO E MONTAGEM DE UMA DESTILARIA NA LOCALIDADE DE ESQUINA ANDRADES |
| EM NOSSO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO N* 012/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 417,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DUAS DIARIA PARA VIAGEM A MARIPA NO PARANA PARA |
| CONHECER A FABRICA E DESTILARIA DE ESSENCIAS PARA IMPLANTACAO DA MESMA NA LOCA |
| LIDADE DE ESQUINA ANDRADES, CFE REQUISICAO N* 015/2001 E RESOLUCAO N* 001/2001 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 472,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LEITE NINHO E OLEO DE SOJA, CFE NOTA FISCAL N* |
| 2656 EM ANEXO. |
| RECURSO CARENCIA NUTRICIONAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 LITRO DE GLIZ PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE |
| CF N* 7967 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/0026-61 |
| Valor.: 180,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA REFERENTE A JANEIRO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO N* 381 RELATIVO A ADIANTAMENTO, CFE |
| PRESTACAO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 87,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO N* 074 RELATIVO A ADIANTAMENTO, CFE |
| PRESTACAO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 65,50 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO N* 075 RELATIVO A ADIANTAMENTO, CFE |
| PRESTACAO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE 210 TAXAS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 1.160,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS DE CENTRO |
| NOVO, SANTO ANTONIO, ESQUINA LONDERO, LAJEADO DEGREDO, LAJEADO PANELINHA E LA- |
| JEADO SANTOS, RELATIVO A JANEIRO DE 20001, CFE RECIBOS EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 68,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS C/ ILUMINACAO PUBLICA DE CAPELA STO ANTONIO, ADUANA, |
| ESCOLA CENTRO NOVO, ESCOLA BARRA CENTRO NOVO E BANHEIROS PUBLICOS, RELATIVO |
| A JANEIRO DE 2001, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 22,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICOS DE CAPELA |
| SANTO ANTONIO E LAJEADO SANTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2001, CFE RECIBO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 3.319,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE PECAS UTILIZADAS NA REFORMA DO ONIBUS MERCEDES |
| BENZ MODELO 1318 ANO 1991, PLACAS LJB 2235, CFE CARTA CONVITE 006/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 552,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO DE OBRA E RETIFICA UTILIZADA EM REFORMA DO |
| ONIBUS MERCEDES BENZ MODELO 1318, ANO 1991, PLACA LJB 2235, CFE CARTA CONVITE |
| N* 006/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.261,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE PECAS UTILIZADAS NA REFOMA DO ONIBUS MERCEDES BENZ |
| MODELO 1318 ANO 1991 PLACA IFR 8883, CFE CARTA CONVITE 006/2001 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.032,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE PECAS UTILIZADAS NA REFOMA DO ONIBUS MERCEDES BENZ |
| MODELO 1318 ANO 1991 PLACA IFR 8883, CFE CARTA CONVITE 006/2001 E NF N* 304 E |
| 305 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 2.530,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO-DE-OBRA DA REFORMA DO ONIBUS MERCEDES BENZ |
| MODELO 1318 ANO 1991 PLACA IFR 8883, CFE CARTA CONVITE 006/2001 E NF N* 446, |
| 447 E 448 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 2.430,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PECAS UTILIZADAS NA REFORMA DO ONIBUS MERCEDES |
| BENZ MODELO 1318, ANO 1991 PLACA IEO 3547, CFE CARTA CONVITE 06/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 701,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PECAS UTILIZADAS NA REFORMA DO ONIBUS MERCEDES |
| BENZ MODELO 1318, ANO 1991 PLACA IEO 3547, CFE CARTA CONVITE 06/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.542,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PECAS UTILIZADAS NA REFORMA DO ONIBUS MERCEDES |
| BENZ MODELO 1318, ANO 1991 PLACA IEO 3547, CFE CARTA CONVITE 06/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 3.032,47 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA E RETIFICA DA REFORMA DO ONIBUS MERCE |
| DES BENZ MODELO 1318, ANO 1991 PLACA IEO 3547, CFE CARTA CONVITE 006/2001 E NF |
| N* 449, 450 E 452 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN |
| Cgc...: CPF 665.475.800-59 |
| Valor.: 6,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CERTIDOES E COPIAS, CFE RECIBO N* 90621 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EDUARDO RAFAEL BUSS |
| Cgc...: CPF 615.913.350.00 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALMOCO VISTO A PARTICIPACAO DE UM CURSO SOBRE |
| LICITACOES E CONTRATOS NA CIDADE DE SANTA ROSA, CFE CF N* 3390 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN |
| Cgc...: CPF 665.475.800-59 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALMOCO VISTO A PARTICIPACAO DE 5 SERVIDORES NO |
| CURSO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS NA CIDADE DE SANTA ROSA, CFE CF N* 3389 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA A MOTO IGH 4268, CFE CF N* 25052 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA A SAVEIRO IHN 5687, CFE CF N* 25070 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA A SAVEIRO IHN 5687, CFE CF N* 25148 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 264,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR 750X15, CFE CARTA CONVITE N* 005/01. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 476,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR 1000X20 CFE CARTA CONVITE N* 005/01. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 774,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE RECAPAGEN SDE PNEUS A FRIO 1000X20, CFE CARTA CON- |
| VITE N* 005/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
| Cgc...: 89079354/0001-87 |
| Valor.: 7.121,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS 100X20, 750X16 E PROTETORES, CFE CARTA CON- |
| VITE 005/2001 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA A SAVEIRO IHN 5687, CFE CF N* 25170 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ARTAFAM - ASSOC.RIO-GRAND.TECN.ADM.MUNIC |
| Cgc...: |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO A ARTAFAM, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM ALIMENTA |
| CAO, CONSERTOS, MAO-DE-OBRA, PEDAGIO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE |
| SAUDE FORA DO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO N* 014/001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E SERVICO DE SOCOR |
| RO, CFE CF N* 25203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: LAR BOM PASTOR DE IVAGACI |
| Cgc...: 87.685.616./0001-21 |
| Valor.: 34,19 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO LAR BOM PASTOR DE IVAGACI, RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IRACEMA DEMBOGURSKI |
| Cgc...: 709.801.600-49 |
| Valor.: 178,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ALUGUEL DO PREDIO DA EMATER E CORREIO, RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 408,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO A FAMURS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 667,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INFORMATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI |
| RO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 492,02 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO A DPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| VALOR BRUTO 492.02 |
| DESC. 7,25 |
| VALOR LIQUIDO 484,77 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DEAN PAUL HUNHOFF |
| Cgc...: 557.867.110-34 |
| Valor.: 724,18 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 388,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO CODIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO |
| Cgc...: 87.686.358/0001-06 |
| Valor.: 28,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA, RELATI |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE CATOLICA NOSSA SRA.NAVEGANTES |
| Cgc...: |
| Valor.: 34,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DO SISTEMA DE TELEFONIA, RELATI |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ASMM - PACS |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.100,00 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO A ASMM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ASMM - PACS |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.300,00 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO A ASMM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS MAUIRIC |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.200,00 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS A ASMM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.06/0001-04 |
| Valor.: 320,29 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAS-HO |
| Cgc...: 89.095.129/0001-34 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO A APAE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ASSOC.PAIS E AMIGOS DE DEF AUDITIVOS |
| Cgc...: 90.479.106/0001-02 |
| Valor.: 118,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO A APADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ASCAR - EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 1.799,34 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO A EMATER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 411,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ALUGUEL DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES |
| DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ALCIDO VALDIR SCHUSTER |
| Cgc...: |
| Valor.: 474,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 196,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ASSITENCIA TECNICA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE |
| EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 183,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ASSITENCIA TECNICA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE |
| SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 98,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ASSITENCIA TECNICA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE |
| OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 111,54 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ASSITENCIA TECNICA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE |
| AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 917,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ASSITENCIA TECNICA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 19,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 14,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA UTILIZADA NA MOTO IGH 4268, CFE CF N* |
| 25271 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 70,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIESEL UTILIZADO NO MICRO IIV 8169, CFE CF N* |
| 25285 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: |
| Valor.: 87,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO MOTO PLACA IGH 4268, CFE DEMONS |
| TRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0000-00 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, CFE AVISO |
| DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* |
| 51541 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: CHAFARIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA |
| Cgc...: 89.675.367/0003-30 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LONA LEVE 8 X10 E 5 X 6, PARA A SECRETARIA DE O- |
| BRAS, CFE NOTA FISCAL N* 45932 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 179,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTACAO PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL, CFE CF N* 4041 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 48,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIESEL PARA A RETRO, CFE CF N* 25309 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA RETRO, CFE CF N* 25274 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: OFFICER DISTRIBUIDORA S.A |
| Cgc...: |
| Valor.: 15,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM NORTON ANTIVIRUS RETAIL - ATUALIZACAO DE VACI- |
| NAS DE 1 ANO, CFE PEDIDO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 34,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1230 E 534-1240 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIESEL PARA A TOPIC, CFE CF N* 25435 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONFECCAO DE CRACHAS, CFE NOTA FISCAL N* 20295 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CLEANING DISTRIBUIDORA LTDA |
| Cgc...: 02.367.270/0001-60 |
| Valor.: 296,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,CFE |
| NOTA FISCAL N* 5206 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 307,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRE- |
| TARIA, CFE CF N* 4082 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 335,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM INSCRI- |
| CAO E ALIMENTACAO VISTO A PARTICIPACAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS NA PALESTRA |
| NO DIA 23/02/2001 NA CIDADE DE SANTA ROSA, SOBRE MOTIVACAO E AUTO ESTIMA DO |
| PROFESSOR, CFE REQUISICAO N* 015 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMEN |
| TO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES |
| SE DO MUNICIPIO JUNTO A FAMURS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 278,16 |
| VALOR REFERENTE DUAS DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO NOS DIAS 21 E 22 DE FE |
| VEREIRO DE PALESTRA SOBRE POLITICAS PUBLICAS NA AREA URBANA E RURAL E TRATAR |
| ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FAMURS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 103,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE |
| 971-0742 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA A CARRETA AGRICOLA CFE CUPOM |
| FISCAL N§18748 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A TOPIC CFE CUPOM FISCAL |
| N§18739 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 25,006 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A TOPIC CFE CU- |
| POM FISCAL N§25498 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARRINHO DE MAO E NO CAMINHAO JZ |
| 2011 CFE CUPOM FISCAL N§25440 E 25466 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.994,24 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 88,56 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.375,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.748,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.579,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.700,29 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.133,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.560,93 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 29,52 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 372,38 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 372,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 17.476,85 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.923,02 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 49,20 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 930,93 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 394,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.265,51 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 59,04 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.339,89 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 118,08 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.422,17 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 48,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11.970,94 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 108,24 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.634,39 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 48,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.337,05 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.837,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVE- |
| REIRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.171,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVE- |
| REIRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 357,07 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVE- |
| REIRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 48,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVE- |
| REIRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 306,11 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVE- |
| REIRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 145,68 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVE- |
| REIRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 211,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVE- |
| REIRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 121,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVE- |
| REIRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 211,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVE- |
| REIRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 322,50 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVE- |
| REIRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 267,41 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVE- |
| REIRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 119,07 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2001 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 769,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2001 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.692,38 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2001 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 105,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2001 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 652,18 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2001 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 770,69 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2001 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 91,33 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2001 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 179,07 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2001 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.777,88 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2001 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 955,66 |
| VALOR REFERENTE JUROS RELATIVO A DIVIDA CONTRATADA DO FUNDO PIMES CFE AVISO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.695,86 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO FUNDO PIMES CFE AVI- |
| SO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA A MOTOCICLETA |
| IIP 0974 CFE CUPOM FISCAL N§25532 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA A MAQUINA DE |
| CORTAR GRAMA CFE CUPOM FISCAL N§25530 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 93,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A RETRO, GASOLINA PARA A SAVEIRO |
| E PARA A MOTOCICLETA IGH 4268 CFE CUPOM FISCAL N§25508,25518 E 25512 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: SAO PAULO CIA INTERNACIONAL SEG.GERAIS |
| Cgc...: 60.885.027/0001-30 |
| Valor.: 354,72 |
| VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO -DPVAT PARA OS VEICULOS DE PLACAS |
| IEO 3547 E IFR 8883 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 18,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA CFE CUPOM FISCAL N§18834 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 58,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOBINA,BOBINA PARA FAX E ARQUIVO MORTO PARA O AL- |
| MOXARIFADO CFE NF N§7270 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA,FITA ISOLANTE,FILETE,PARAFUSO, PORCA |
| SEXTAVADA E FITA SEM COLA PARA A PATROLA DRESSER CFE CUPOM FISCAL N§25603 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA PATROLA CATERPILLAR CFE CUPOM FIS |
| CAL N§25605 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 11,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A CARRETA AGRICOLA CFE CUPOM FIS |
| CAL N§25580 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 100,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS CAMINHOES IDU 6824,IDZ 7760 |
| E JZ 2011 CFE CUPOM FISCAL N§25583,25617 E 25594 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SUPER UNIAO DE RACHEL ANDREA ROOS |
| Cgc...: 02.893.530/0001-31 |
| Valor.: 1,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA PARA USO NO POSTO DE SAUDE CFE CUPOM FISCAL |
| N§14499 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DA ASSESSORIA JURIDICA CF |
| CUPOM FISCAL EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO POR DESLOCAMENTO PARA CONSERTO EM MICRO COMPU- |
| TADOR DA CONTABILIDADE CFE CUPOM FISCAL EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORMULARIO IPTU/AGUA/TELEFONE PARA O ALMOXARIFADO |
| CFE CUPOM FISCAL N§2905 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 18,81 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM AGUA CONSUMIDA NA EMATER/CORREIO RELATIVO AO MES |
| DE FEVEREIRO/2001 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 78,41 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2001 CFE DE- |
| MONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE 4 COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE CUPOM FIS |
| CAL N§6549 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 116,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS E FECHADURAS PARA TROCA NA ESCOLA MUNICI |
| PAL CFE CUPOM FISCAL N§6547 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A COZINHA CFE CUPOM FISCAL N§ |
| 6551 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 336,41 |
| VALOR REFERENTE CONFECCAO E INSTALACAO DE CALHA NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CU- |
| POM FISCAL N§6554 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 92,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO APARELHO |
| 9963-5704 DE VILA PRANCHADA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A TOPIC CFE CUPOM FISCAL N§ |
| 25718 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 40 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA |
| CFE CUPOM FISCAL N§25651 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA A SAVEIRO IGF 6229 CFE CUPOM FISCAL |
| N§25667 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS E PECA PARA SUBSTITUICAO NO BOTIJAO PARA A |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE CUPOM FISCAL N§6545 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: MOACIR ORLEI BERFT |
| Cgc...: 01.934.762/0001-28 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLOS 6 FUROS PARA REFORMAS INTERNAS DO PREDIO |
| DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N§096 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 253,62 |
| VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO PARA ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ |
| 2001 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: MILTON CLOVIS GOHLKE |
| Cgc...: CPF 464.754.000-68 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
| NO DIA 02/03/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 79,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA FARMACIA INTERNA DA |
| PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N§1375 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 201,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE CUPOM FISCAL N§4154 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 48,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA CFE CUPOM FIS |
| CAL N§25726 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 410,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 BATERIAS PARA OS ONIBUS IEO 3547 CFE CUPOM FIS |
| CAL N§25735 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 507,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES BAIXADOS NO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N§020 EM ANEXO. |
| ISSQN.................15,23 |
| VALOR LIQUIDO.............492,72 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 154,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR CFE CUPOM |
| FISCAL N§19014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 50,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA ESCOLA DO BAIRRO PROGRESSO CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 96,02 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO CEMITERIO E NA PRACA CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 67,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA PREFEITURA MUNICIPAL E NA DELE- |
| GACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2001 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 56,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAUDE RELATIVO AO MES |
| DE FEVEREIRO/2001 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 40,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2001 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 46,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HORTO FLORESTAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2001 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 53,83 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO GINASIO DE ESPORTES RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2001 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 42,94 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2001 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 92,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CAMARA DE VEREADORES RELATIVO |
| MES DE FEVEREIRO/2001 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: NATALIO KNOLL |
| Cgc...: 2019583729 |
| Valor.: 179,93 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE EXONERA- |
| CAO N§004/2001 EM ANEXO. |
| DESCONTO FOLHA DO MES/02................84,67 |
| ASMM.....................................3,60 |
| INSS....................................13,90 |
| VALOR LIQUIDO..........................102,17 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR CFE FATURA N§ |
| 19073 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACAO |
| Cgc...: 92.794.486/0001-03 |
| Valor.: 61,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAMAL 534-13 |
| 99 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACAO |
| Cgc...: 92.794.486/0001-03 |
| Valor.: 43,03 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAMAL 534-13 |
| 49 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACAO |
| Cgc...: 92.794.486/0001-03 |
| Valor.: 231,17 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAMAL 534-11 |
| 30 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACAO |
| Cgc...: 92.794.486/0001-03 |
| Valor.: 79,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAMAL 534-12 |
| 23 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACAO |
| Cgc...: 92.794.486/0001-03 |
| Valor.: 365,11 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAMAL 534-11 |
| 87 E 534-1344 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACAO |
| Cgc...: 92.794.486/0001-03 |
| Valor.: 177,63 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAMAL 534-11 |
| 03 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACAO |
| Cgc...: 92.794.486/0001-03 |
| Valor.: 237,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAMAL 534-11 |
| 39 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACAO |
| Cgc...: 92.794.486/0001-03 |
| Valor.: 45,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAMAL 534-12 |
| 05 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACAO |
| Cgc...: 92.794.486/0001-03 |
| Valor.: 110,18 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAMAL 534-12 |
| 45 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 188 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS IEO 3547 |
| CFE CUPOM FISCAL N§19039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 26,69 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CRECHE MUNICIPAL CFE FATURA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ANCO ROGERIO SIPPERT |
| Cgc...: 665.480.550-04 |
| Valor.: 33,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANDIOCA,OVOS,VAGEM E BATATA DOCE PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N§048 942881 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACAO |
| Cgc...: 92.794.486/0001-03 |
| Valor.: 240,33 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE |
| 534-1395 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.190,35 |
| VALOR REFERENTE JUROS DA DIVIDA CONTRATADA RELATIVO AO PRO-MORADIA CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 946,50 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PRO-MORADIA CFE FATU |
| RA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 18.569,26 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO |
| DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEF. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 65,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 85,08 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS LJB 22 |
| 35 CFE CUPOM FISCAL N§19024 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |