| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BOGO ENCADERNACOES LTDA |
| Cgc...: 88.968.102/0001-46 |
| Valor.: 102,00 |
| VALOR REFERENTE 6 ENCADERNACOES EFETUADAS PARA A SECRETARIA DE ADMI- |
| NISTRACAO E FINANCAS CFE NF N* 1153 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO RELATIVO AO MES |
| DE JANEIRO/2002 CFE RECIBO N* 7040 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA A CARRETA AGRICOLA |
| CFE CF N* 35090 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: CRISTIANE DIDONET |
| Cgc...: 950.630.990-68 |
| Valor.: 28,44 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N* 005/2002 EM ANEXO. |
| INSS.............2,17 |
| ASMMC............0,56 |
| VALOR LIQUIDO.......................25,71 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 20,71 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N* 006/2002 EM ANEXO. |
| ASMM-PLANO DE SAUDE..............1,65 |
| ASMMC............................0,41 |
| INSS.............................1,58 |
| VALOR LIQUIDO...................17,07 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.788,27 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 211,38 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.171,69 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 433,74 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 216,72 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 63,41 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 279,25 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 180,25 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 281,83 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 69,85 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 211,38 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.784,72 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 209,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 287,46 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 284,65 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO: PAB |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 184,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 104,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 104,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 231,31 |
| VALOR REFERENTE COPNTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA RELATIVO AO MES DE |
| JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU CAMINHAO IDZ-7798 CFE |
| CF N* 52242 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 52,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 62,7 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A TOPIC |
| CFE CF N* 35116 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 54,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 60 LITROS DE OLEO DIESEL E OLEO BRUTUS |
| PARA SUBSTITUICAO NA TOPIC CFE CF N* 35119 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 8,94 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR DESLOCAMENTO A OUTRA CI- |
| DADE A SERVICO DO MUNICIPIO CFE CF N* 7729 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 331,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALE- |
| GRE NO DIA 05/02 E PARTICIPACAO NO CURSO EM SAO LOURENCO DO SUL NOS |
| DIAS 06,07 E 08 DE FEVEREIRO CFE RESOLUCAO N* 010/2002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 2.740,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR, ESCRIVANINHA,CADEIRA |
| GIRATORIA,IMPRESSORA 6 PPM E 03 CADEIRAS FIXAS PARA O DEPTO DA INDUS- |
| TRIA E COMERCIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 299,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE NO BREAK 600 VA E ESTABILIZADOR PARA O |
| DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 2.060,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR PARA O DEPTO DE VILA |
| PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 2.415,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA 6 PPM PARA |
| O DEPTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR- |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA O DEPTO DO DESPORTO, |
| LAZER E TURISMO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 2.606,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR, 4 CADEIRAS FIXAS,CADEI |
| RA GIRATORIA, IMPRESSORA JATO DE TINTA 6 PPM CFE PROCESSO DE LICITA - |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 5.328,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 MICRO COMPUTADORES, 01 IMPRESSORA 9PPM |
| FAX COM SECRETARIA ELETRONICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCES- |
| SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 6.178,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 MICRO COMPUTADORES, 1 SCANER,01 IMPRES |
| SORA DE CHEQUE, 01 JATO DE TINTA 9 PPM E 01 ESCRIVANINHA PARA A SECRE |
| TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI- |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 8.890,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 ESTABILIZADORES E 01 IMPRESSORA A LA- |
| SER PARA A SECRETARIA DE AMINISTRACAO E FINANCAS CFE PROCESSO DE LICI |
| TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 2.478,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 SOFTWARE WINDOWS 2000 SERVER OEM PARA |
| A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE PROCESSO DE LICITACAO E |
| M ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 956,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PACOTE DE 10 LICENCAS OEM WINDOWS 2000 |
| PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE PROCESSO DE LICITA- |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,91 |
| VALOR REFERENTE PROJETO E EXECUCAO DE ART PARA PROJETO DE POCILGA,BRE |
| TES,COUROS, GRAXARIA E BLOCO DE ABATE CFE ART N* 00878257 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO FUNERAL CFE NF N* 046 EM ANEXO. |
| P/JUVELINO DOS SANTOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 104,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 33,01 OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE,FIL |
| TROS, CAMARAS E FLUIDO DE FREIO PARA A TOPIC CFE CF N* 35157 E 35154 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA E SOLDA POR CONSERTOS EFETUADOS NA TOPIC |
| 5045 CFE CF N* 35161 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 232,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 456 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR |
| DESLOCAMENTOS A OUTRAS CIDADES PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MU |
| NICIPAL CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 372,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO RIGIDO DE 20 GB PARA A ASSESSORIA |
| JURIDICA CFE ORDEM DE COMPRA N* 011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE SOFTWARE WINDOWS E COPIA DE DADOS ( SE |
| POSSIVEL) DO SETOR JURIDICO CFE ORDEM DE COMPRA N* 012 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 256,55 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO, PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A SAO LOURENCO DO SUL E PORTO ALEGRE |
| CFE RESOLUCAO N* 010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 587,97 |
| VALOR REFERENTE 1/3 DE FERIAS RELATIVO A 15 DIAS CFE AVISO EM ANEXO. |
| INSS................52,91 |
| ASMM................11,75 |
| VALOR LIQUIDO.................523,31 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 41,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA TOPIC CFE CF N* 35241 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 45,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA TOPIC CFE CF N* 35239 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO IDV-6824 CFE |
| CF N* 35229 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA SUBSTITUICAO NO CARREGADOR |
| L75 E CAMINHAO IDY-2504 CFE CF N* 52397 E 52406 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 34,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E LUBRIFICACAO CAMINHAO IDY-2504 E |
| CARREGADOR L75 CFE CF N* 52412 E 52399 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 160,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE |
| LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 10738 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 1.414,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO E MAO-DE-OBRA REFORMA CAMINHAO JZ-2011 |
| CFE CF N* 35233 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 922,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO |
| JZ-2011 CFE CF N* 35231 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SCIESSERE & SCIESSERE LTDA |
| Cgc...: 93.702.835/0001-74 |
| Valor.: 27,42 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONFECCAO DE OCULOS CFE NF N* 2484 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS ESPECIAIS |
| Cgc...: |
| Valor.: 34,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CERTIDOES NEGATIVAS DE ONUS CFE |
| SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 36,73 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SERVICOS INFORMATIZADOS DO DEPARTA- |
| MENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA E CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ |
| 2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 29,04 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SERVICOS INFORMATIZADOS DO DEPARTAMEN- |
| TO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CFE RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 1.125,30 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SERVICOS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 79,86 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SERVICOS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 58,29 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SERVICOS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA |
| DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 72,59 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SERVICOS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA |
| DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 87,10 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SERVICOS INFORMATIZADOS DO DEPARTAMEN- |
| TO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACAO RURAL E TELEFONIA RELATI- |
| VO AO MES DE JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 174,20 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SERVICOS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002 CFE RELATORIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 189,00 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A UVERGS RELATIVO AO MES DE JANEIRO |
| DE 2002 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 44,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 53,61 LITROS DE OLEO DIESEL CFE CF N* |
| 35257 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 950,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO E ALVENARITE PARA A ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE NF N* 21166 EM ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DE INSPECAO VETERINARIA CFE NF N* |
| 1466 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DA ENTREGA DE BICICLETAS PARA AGEN |
| TES DE SAUDE CFE NF N* 1463 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS 13X18 DE MELHORIAS REALIZADAS NO |
| BALNEARIO DAS ILHAS DO CHAFARIZ CFE NF N* 1459 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 FOTOS DE LAVOURAS CASTIGADAS COM FALTA |
| DE CHUVA CFE NF N* 1464 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 116,00 |
| VALOR REFERENTE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE NF N* |
| 1467 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DANIEL AUTOMOVEIS |
| Cgc...: 94.037.439/0001-32 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA, ABRACADEIRA E COLA DUREPOXI |
| PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 3070 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 |
| Valor.: 979,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS E MATERIA NO JORNAL INTEGRACAO |
| NO PERIODO DE 01/01 A 31/01 CFE NF N* 270 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILMES E JOGO DE PILHAS PARA A ESCOLA MU |
| NICIPAL CFE NF N* 252 EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 837,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS, MANGUEIRAS, JESSO,REMOVEDOR E JA |
| NELA PARA SUBSTITUICAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 049 E 047 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTOS EFETUADOS EM 14 JANELAS DO HOS |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 017 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA- |
| CAO E FINANCAS CFE NF N* 132 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| NF N* 131 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CF |
| NF N* 130 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E CO- |
| MERCIO CFE NF N* 125 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CLANEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
| Cgc...: 90.994.732/0001-37 |
| Valor.: 117,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CAMISAS SOCIAL M/C , 02 CAMISA SOCIAL |
| M/L E 02 CALCAS SOCIAL PARA VIGIAS DA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: CLANEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
| Cgc...: 90.994.732/0001-37 |
| Valor.: 58,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMISA SOCIAL M/C, CAMISA SOCIALM/L E |
| CALCA SOCIAL PARA VIGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE ORDEM DE COMPRA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIZ MERCHIORI |
| Cgc...: CI 800 397 441-1 |
| Valor.: 129,00 |
| VALOR REFERENTE PARCELA INDENIZATORIA REFERENTE A CONVOCACAO DE SES- |
| SAO EXTRAORDINARIA DURANTE O PERIODO DE RESCESSO PARLAMENTAR CFE RE |
| SOLUCAO N*009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 129,00 |
| VALOR REFERENTE PARCELA INDENIZATORIA REFERENTE A CONVOCACAO DE SES- |
| SAO EXTRAORDINARIA DURANTE O PERIODO DE RESCESSO PARLAMENTAR CFE RE |
| SOLUCAO N*009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 129,00 |
| VALOR REFERENTE PARCELA INDENIZATORIA REFERENTE A CONVOCACAO DE SES- |
| SAO EXTRAORDINARIA DURANTE O PERIODO DE RESCESSO PARLAMENTAR CFE RE |
| SOLUCAO N*009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: NOLI ROQUE AIMI |
| Cgc...: 441.764.220-68 |
| Valor.: 129,00 |
| VALOR REFERENTE PARCELA INDENIZATORIA REFERENTE A CONVOCACAO DE SES- |
| SAO EXTRAORDINARIA DURANTE O PERIODO DE RESCESSO PARLAMENTAR CFE RE |
| SOLUCAO N*009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 129,00 |
| VALOR REFERENTE PARCELA INDENIZATORIA REFERENTE A CONVOCACAO DE SES- |
| SAO EXTRAORDINARIA DURANTE O PERIODO DE RESCESSO PARLAMENTAR CFE RE |
| SOLUCAO N*009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ALCIDES AREND |
| Cgc...: 288.260.860-87 |
| Valor.: 129,00 |
| VALOR REFERENTE PARCELA INDENIZATORIA REFERENTE A CONVOCACAO DE SES- |
| SAO EXTRAORDINARIA DURANTE O PERIODO DE RESCESSO PARLAMENTAR CFE RE |
| SOLUCAO N*009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ARI ORNELIO ENDLER |
| Cgc...: 275.145.280-91 |
| Valor.: 129,00 |
| VALOR REFERENTE PARCELA INDENIZATORIA REFERENTE A CONVOCACAO DE SES- |
| SAO EXTRAORDINARIA DURANTE O PERIODO DE RESCESSO PARLAMENTAR CFE RE |
| SOLUCAO N*009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAZES E PANFLETOS DO IPTU CFE NF N* |
| 124 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA PATRO- |
| LA HUBER CFE NF N* 717 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 98,80 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO, PEDAGIO, |
| CONSERTO E MAO-DE-OBRA POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES |
| A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 5,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORCA E TIP TOP PARA SUBSTITUICAO NA PA- |
| TROLA HUBER CFE CF N* 35276 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 43,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA SAVEIRO IHN |
| 5687 CFE CF N* 52520 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADO NA SAVEIRO IHN 5687 CFE |
| CF N* 52522 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS PARA O DEPTO DE TURISMO CFE NF N* |
| 1462,1461 E 1465 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,90 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE CANO DE TEMINAL E PARAFUSO SEXTAVADO PA- |
| RA A RETROESCAVADEIRA CFE CF N* 52503 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO E SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA RETRO- |
| ESCAVADEIRA CFE CF N* 52505 E 52478 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA E SOLDA EFETUADA NO CARREGADOR E RETROES- |
| CAVADEIRA CFE NF N* 719 E 718 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MAO-DE-OBRA CFE CF N* 35274 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 1.122,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANO PVC PARA O DEPTO DE AGUA CFE NF N* |
| 3028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 45,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O HORTO FLORES- |
| TAL CFE NF N* 3027 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 1,34 |
| VALOR REFERENTE AVISO DE DEBITO EM CONTA CORRENTE CFE DOCUMENTO EM A- |
| NEXO.] |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVI |
| CO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM AENXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 92,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 ENCADERNACOES PARA A SECRETARIA DE AD |
| MINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 133 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 4,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESPACHO DE MATERIAS PARA JORNAL DE HORI |
| ZONTINA E TRES DE MAIO CFE CONHECIMENTO N* 5929 E 5928 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA PATROLA HU |
| BER CFE CF N* 35306 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 95,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ERVA MATE, PAPEL HIGIENICO E LUVAS PARA |
| A EDUCACAO CFE NF N* 834 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 44,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 81 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO DOS IN- |
| TERNADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 051805286 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE DISQUETES PARA O SETOR DE CONTA |
| BILIDADE CFE NF N* 37702 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JL TURRA & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 92.567.577/0001-06 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MACACAO PARA APLICADOR DE AGROTOXICOS |
| PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CFE NF N* 13337 EM ANEXO. |
| RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA A PATROLA HUBER CFE CF N* |
| 35308 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TORNEIRA PARA LAVATORIO DA ESCOLA MUNICI |
| PAL CFE NF N* 21181 EM ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGA PRETA PARA O HORTO FLORESTAL CFE |
| CF N* 14045 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 3.102,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA OLEO,ACRILICA, SOLVENTE E LIXA PA- |
| RA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 067, CROQUI DE ENGENHARIA E ORCAMEN- |
| TO EM ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 195,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLO MACICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 066, CROQUI DE ENGENHARIA E ORCAMENTO EM ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 2.481,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS E CORANTE PARA USO NA PINTURA DA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 21176, CROQUI DE ENGENHARIA E ORCAMENTO EM |
| ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 2.377,63 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PINTURA DE 3.170,17 METROS QUADRADOS DA |
| ESCOLA MUNICIPAL OTALISIO HARTEMINK CFE NF N* 025, CROQUI DE ENGENHA- |
| RIA E ORCAMENTO EM ANEXO. |
| ISSQN......................................47,55 |
| VALOR LIQUIDO................2.330,08 |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 13,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 115,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARQUIVOS MORTO PARA A SECRETARIA DE ADMI |
| NISTRACAO E FINANCAS CFE NF N* 14419 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR 900X20 PARA O ONIBUS IFR |
| 8883 CFE F N* 35321 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 132,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS EFETUADOS NOS ONIBUS |
| DA EDUCACAO DE PLACA IFR 8883,LJB 2235,IIU 8169 E IEO 3547 CFE CF N* |
| 35315,35317,35319 E 35313 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 21,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONCHA,COADOR, PRANCHETA, ATILIOS, COLA, |
| TOALHA E COADOR DE CAFE PARA A SAUDE CFE NF N*835 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: KURT MENSCH |
| Cgc...: 283.446.260-72 |
| Valor.: 158,79 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR CFE RECIBO DE EXONE- |
| RACAO N*004/2002 EM ANEXO. |
| ASMMC...............3,17 |
| ASSM-PLANO DE SAUDE.............12,70 |
| INSS............................12,14 |
| VALOR LIQUIDO..............................130,78 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA CFE NF N* 1001 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIACO DE PULVERIZADOR CFE CF N* 21142 EM ANEXO. |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: LISIANE CONCLI |
| Cgc...: 001.053.350-88 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR TREINAMENTO PARA CARTEIRA DE |
| TRABALHO EM SANTO ANGELO DIA 08/02/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR TREINAMENTO PARA CARTEIRA DE |
| TRABALHO EM SANTO ANGELO DIA 08/02/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 47,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE 3534-1139 DA SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 39,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE N* 3534-1103 DA SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: BANDINHA DA AMIZADE |
| Cgc...: 94.186.988/0001-79 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE ANIMACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VERAO |
| DIA 08/02/2002 CFE CONTRATO N* 20/2002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO 4 TEMPOS PARA SUBSTITUICAO NA MOTO |
| IIP-0974 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE CF N* 35377 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 50,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA SAVEIRO CFE CF N* 35393 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: HM LINCK - IND E COMERCIO DE ARTIGOS MED |
| Cgc...: 00.660.664/0001-87 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 TRANSFORMADOR E 1 BOTOCICA PARA |
| SUBSTITUICAO NA LAVADORA SUZUKI 30KG NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| ORDEM DE COMPRA N* 13 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: HM LINCK - IND E COMERCIO DE ARTIGOS MED |
| Cgc...: 00.660.664/0001-87 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MAO-DE-OBRA E DESPESA COM VIAGEM PARA |
| CONSERTO DA LAVADORA SUZUKI 30KG DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM |
| DE COMPRA N* 14 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 760,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MAO-DE-OBRA TROCA DE CANOS E SUBSTITUICAO |
| DE CABOS DA BOMBA D'AGUA DE VILA PRANCHADA E RESSACA DO BURICA CFE NF |
| N* 129 E 128 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 315,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO 3X6 E CHAVE BOIA PARA SUBSTITUICAO |
| NA BOMBA D'AGUA DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 245 E 244 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 891,21 |
| VALOR REFERENTE AUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRI- |
| CO E HIDRAULICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 13,08 |
| VALOR REFERENTE AUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRI- |
| CO E HIDRAULICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 111,85 |
| VALOR REFERENTE AUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRI- |
| CO E HIDRAULICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 1.270,75 |
| VALOR REFERENTE AUISICAO DE VIDROS LISOS 3 MM COLOCADO PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: DALMOLIN & BAUMGARTEN LTDA |
| Cgc...: 00.090.230/0001-99 |
| Valor.: 23.950,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 VEICULO UTILITARIO USADO COM CAPACIDA- |
| DE DE CARGA DE 1 TONELADA, COM POTENCIA DE NO MINIMO 83 CV CFE PROCES |
| SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DALMOLIN & BAUMGARTEN LTDA |
| Cgc...: 00.090.230/0001-99 |
| Valor.: 15.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 AUTOMOVEL 0 KM COM ANO DE FABRICACAO |
| 2001 OU 2002 COM MODELO 2002, MOTOR DE NO MINIMO 62 CV, COM 2 PORTAS |
| EQUIPADO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 49,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 60 LITROS DE OLEO DIESEL CFE CF N* 35366 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS E COPO PARA O CARREGADOR CFE |
| CF N* 35364 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS EFETUADOS NOS CAMI- |
| NHOES IDU 6824,IDZ 7798 E IDY 2504 CFE CF N*35368,35395 E 52657 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: JOSE LUIS RIGO E CIA LTDA |
| Cgc...: 89.127.419/0007-08 |
| Valor.: 322,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE ACO 3/4 PARA A SECRETARIA DE O- |
| BRAS CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SCIESSERE & SCIESSERE LTDA |
| Cgc...: 93.702.835/0001-74 |
| Valor.: 28,40 |
| VALOR REFERENTE CONFECCAO DE LENTES ESPECIAIS PARA OCULOS CFE NF N* |
| 5358 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS ESPECIAIS |
| Cgc...: |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CERTIDOES NEGATIVAS CFE REQUISICAO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 251,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA DO CAMPING E CASA DA |
| BRIGADA MILITAR DA ILHA DO CHAFARIZ CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 90,77 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE ILHA DO |
| CHAFARIZ E VILA PRANCHADA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 13,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO |
| INFANTIL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 578,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA GINASIO DE ESPORTES CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 101,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA MUNICIPAL |
| OTALISIO HARTEMINCK CFE FATURA EM ANEXO. |
| RECURSO: MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 700,13 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.798,34 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA , QUADRA DE VILA PRAN |
| CHADA E PRACA INFANTIL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 101,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 64,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA UNIDADE SANITARIA DE |
| VILA PRANCHADA E VILA PITANGA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 304,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS |
| E PEDREIRA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 58,11 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 111,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CAMARA DE VEREADORES |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 490,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 5.819,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS D'AGUA DO |
| INTERIOR CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 313,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TABUA E TINTA PARA CONFECCAO DE PRATELE- |
| IRAS PARA O ARQUIVO MORTO CFE NF N* 21202 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 34,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA CAMARA DE VEREADORES CFE |
| CF N* 52748 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: NELCY SCHIRMER WEISS- DISTRIB DE BEBIDAS |
| Cgc...: 01.806.617/0001-61 |
| Valor.: 22,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CAMARA DE VEREADORES |
| CFE NF N* 383 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IMOFUL-IND METALURGICA E FUNDICAO LTDA |
| Cgc...: 92.842.756/0001-04 |
| Valor.: 435,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10,60 METROS DE GRADE DE FERRO PAR PROTE |
| CAO DE JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 296 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 52052 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12.688,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 16.500 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ENSI |
| NO FUNDAMENTAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4.229,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5.500 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ENSI |
| NO MEDIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3.845,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ENSI |
| NO SUPERIOR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 769,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ENSI |
| NO ESPECIAL (APAE) CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 769,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O DEPTO |
| DE AGUA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 38.039,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 50.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| RECURSO: RECUPERACAO DE ESTRADAS CONTA MOVIMENTO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6.921,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 9.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 961,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1.250 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 769,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 961,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1.250 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| RECURSO VIGILANCIA SANITARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 11,09 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 300 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 523,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 350 LITROS DE GASOLINA PARA O DEPTO DE A |
| GUA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.569,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1.050 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRETA- |
| RIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 747,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA A SECRETA- |
| RIA DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 120,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRETA- |
| RIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3.737,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRETA- |
| RIA DEADM E FINANCAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 107,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 CX ALFINETE,05 CX CLIPS,04 CX PAPEL FI |
| LIPAPER,04 CX PAPEL GRANITO E 06 FITA ADESIVA CREPE CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 1,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CX DE CLIPS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 1,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CX DE CLIPS PARA O GABINETE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 8,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 CX DE CLIPS E 06 ESTILETES PARA A SE- |
| CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR- |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 1,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CX DE CLIPS 250 GR PARA A SECRETARIA |
| DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 3,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CX DE CLIPS E 02 ESTILETE PARA A SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 1,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CX DE CLIPS PARA A SECRETARIA DE SAU- |
| DE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 4,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CX DE CLIPS E 02 ESTILETES PARA O |
| DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 755,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 BOBINA REGISTRADORA,10 CARTOLINA,07 |
| CARTUCHO HP 695,10 CARTUCHOS HP 640,04 CARTUCHOS HP COLOR,10 SUPER |
| BONDER, 04 EXTRATOR DE GRAMPOS, 02 LIVROS ATA PARA A SECRETARIA DE AD |
| MINISTRACAO E FINANCAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 410,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 CARTOLINA,08 CARTUHCO HP695, |
| 02 CARTUCHO COLOR,04 PAPEL LINHO,06 FITA ADESIVA,06 FITA |
| TRANSPARENTE,02 LIVRO ATA 50 FL,02 RL PAPEL P/PRESENTE,02 PAPEL PARDO |
| ESTREITO, 06 PASTAS CATALOGO, 10 CX PERCEVEJO PARA A SECRETARIA DE |
| EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA- |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 233,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 CARTOLINAS E 02 CARTUCHOS COLORIDOS |
| 05 CARTUCHOS PRETOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITA |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 76,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS COLORIDOS PARA O GABINETE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS 720 C E 04 CARTUCHOS COLOR |
| PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 4,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 CX DE PERCEVEJO PARA O DEPTO DE INDUS |
| TRIA E COMERCIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 142,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 CX ARQUIVO MORTO,10 CANETA AZUL,03 CA |
| NETA MARCA TEXTO,03 COLA BASTAO,01 CX DISQUETE,10 PCTE PAPEL OFICIO, |
| 01 CX FORMULARIO CONTINUO 1 VIA,02 CX GRAMPOS 26/6, 02 LIQUIDO CORRE- |
| TIVO,03 FITA PARA IMPRESSORA EPSON 80 COL PARA A SECRETARIA DE AGRI- |
| CULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 176,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 CX ARQUIVO MORTO,02 BOBINA PAPEL CAL- |
| CULADORA, 10 CANETAS AZUIS,03 CANETA MARCA TEXTO,03 COLA BASTAO,10 CO |
| LA GLITER,01 CX DISQUETE 3 1/2,03 FITA DUREX ESTREITA GRANDE,10 FITA |
| DUREX ESTREITA PEQUENA, 02 PCTE FOLHA OFICIO 215X315, 10 PCTE FOLHA P |
| XEROX,01 CX FORM CONT 1 VIA BRANCO,02 CX GRAMPOS 26/6, 20 LAPIS PRETO |
| 02 LIQUIDO CORRETIVO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LI |
| CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 141,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 CX ARQUIVO MORTO,10 CANETA AZUL,03 CA |
| NETA MARCA TEXTO,03 COLA BASTAO, 01 CX DISKETE,03 FITA PARA IMPRESSO- |
| RA, 10 CX FORMULARIO 240X11, 02 CX DE GRAMPO 26/6, 10 PACOTE FOLHA DE |
| OFICIO P/ XEROX PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 135,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 CX ARQUIVO MORTO, 10 CANETA AZUL,03 |
| MARCA TEXTO,03 COLA BASTAO,01 CX DISKETE,10 CX PAPEL OFICIO P/XEROX |
| 01 CX FORMULARIO CONTINUO 240X11, 02 CX GRAMPOS PARA GRAMPEADOR,02 LI |
| QUIDO CORRETIVO E 10 PASTAS SUSPENSAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 525,82 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 40 CX ARQ.MORTO,20 BOBINA FAX,06 BOBINA |
| CALCULADORA,30 CANETA AZUL,12 MARCA TEXTO,20 CANETA PRETA,12 COLA BAS |
| TAO,20 COLA 90 GR,04 CX DISQUETE 3 1/2, 06 FITA CALCULADORA,04 FITA |
| DUREX ESTREITA,10 FITA DUREX ESTREITA PEQ,06 FITA EPSON FX1170,06 FI- |
| TA PARA IMPRESSORA EPSON 80 COL,06 FITA P/MAQ.ESCREVER,2O PCTE FOLHA |
| OFICIO,02 CX FORMULARIO CONTINUO,08 CX GRAMPOS 26/6,04 LIQUIDO CORRE- |
| TIVO,30 PASTAS SUSP.P/SECRETARIA DE ADM E FINANCAS CFE PROCESSO DE LI |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 191,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 CX ARQUIVO MORTO,02 BOBINA P/CALCULAR |
| 20 CANETA AZUL,03 MARCA TEXTO,10 CANETA PRETA,30 CANETA VERMELHA,03 |
| COLA BASTAO,01 CX DISKETE,03 DUREX ESTR.GRANDE,10 FITA DUREX PEQUENA, |
| 20 FITA P/IMPRESSORA EMILIA,03 FITA P/EPSON 80 COL,10 PCTE FOLHAS OFI |
| CO P/XEROX,01 CX FORMULARIO CONTINUO 240X11 E 02 CX GRAMPOS 26/6 PARA |
| GRAMPEADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR- |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 152,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 CX ARQUIVO MORTO,10 CANETA AZUL,03 |
| MARCA TEXTO,06 CX CLIPS PLASTICO,03 COLA BASTAO,01 CX DISKETE,10 PCTE |
| FOLHAS OFICIO P/XEROX, 01 CX FORMULARIO CONTINUO 240X11 E 02 CX |
| GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 PARA O GABINETE CFE PROCESSO DE LICITA- |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 4,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 PASTAS SUSPENSAS PARA O DEPTO DE IN- |
| DUSTRIA E COMERCIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO E |
| M ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 75,37 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 44,6 LITROS DE GASOLINA CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E CF N* 35444 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 156,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGINE,LIMPEZA |
| E ALIMENTACAO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 10912 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 52,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 56,3 LITROS DE OLEO DIESEL E 1 LITRO DE |
| OLEO BRUTUS PARA A TOPIC CFE CF N* 35485 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 644,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORESPONDENCIA DO MUNICIPIO CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN |
| Cgc...: CPF 665.475.800-59 |
| Valor.: 502,85 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N* 007/2002 EN ANEXO. |
| INSS...............43,49 |
| VALOR LIQUIDO.................459,36 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 155,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA ASSINATURA DE CONVENIO DO TRASNPORTE ESCOLAR NO DIA |
| 15/02/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 141,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 15/02 PARA ASSINAR CONVENIO DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: NELSON SCHWEIG |
| Cgc...: 147.106.250-34 |
| Valor.: 48,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DO HORTO DA SEDE PARA GRAPIA-TRANSPORTE |
| DE MUDAS, POSTES, TABUAS E CERCAS-CFE NF N* 032 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: NELSON SCHWEIG |
| Cgc...: 147.106.250-34 |
| Valor.: 237,60 |
| VALOR REFERENTE 108 KM RODADOS REFERENTE A TRANSPORTE DE MAQUINAS PA- |
| RA A LOCALIDADE DE LONDERO CFE NF N* 033 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 2,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO E TIP-TOP PARA O CAMINHAO IDZ 7798 CFE CF |
| N* 35616 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 102,80 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A TO- |
| PIC CFE CF N* 35639 E 35637 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE CF |
| N*35618 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.045,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, GASOLINA PA |
| RA A MOTO,OLEO DIESEL PARA OS MAQUINARIOS (CAMINHOES E MAQUINAS ) DA |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* 53073,53071,53069,53087,53089,53077,530 |
| 79,53081,53075 E 53085 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,91 |
| VALOR REFERENTE AVALIACAO DE TERRAS RURAIS CFE REGISTRO DE CONTRATO E |
| ACERVO TECNICO N* 00878258 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 54,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TE |
| LEFONES 3534-1193 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 115,35 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA |
| MAL 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 76,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO CFE ORCAMENTO |
| N*012 E NF N* 14460 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA- |
| CAO CFE NF N* 136 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 METROS CUBICOS DE AREIA GROSSA PARA |
| EXECUCAO DE MURO, FLOREIRAS,ESCADARIA DE ACESSO E PISO EM CONCRETO CF |
| PROJETO, ORCAMENTO N*009 E NF N* 071 EM ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 123,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1192 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 479,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1193 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 993,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1230 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 644,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1192 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 520,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1240 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| NF N* 135 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF |
| N* 137 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: CLAUDIO LUIZ FEIX- SERRARIA |
| Cgc...: 97.155.485/0001-24 |
| Valor.: 171,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA PONTE DE LA- |
| JEADO SANTO CFE NF N* 242 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF |
| N* 134 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 51,53 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE AIHS CFE AVISO DE DEBI- |
| TO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEU RADIAL PARA A SAVEIRO 5687 CFE CF |
| N* 53114 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA NO CAMINHAO |
| IDY 2504 CFE CF N* 35659 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 731,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE SOLDA, MAO-DE-OBRA E CONSERTOS EFETUADOS |
| EM CONSERTO DOS CAMINHOES, TOYOTA E CARRETA AGRICOLA CFE NF N*532,534 |
| 536,533,535,537 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.618,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NOS CAMINHOES |
| IDY 2504,IDZ 7798,JZ 2011,IDV 6824, IDY 2516 E CARRETA AGRICOLA CFE |
| NF N*365,367,369,366,368 E 370 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NO |
| DIA 15/02 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE REGIONAL DE TURISMO CF |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 995,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CONSUMO NA SECRE |
| TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI- |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 423,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CONSUMO NA SECRE |
| TARIA DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO - |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 544,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CONSUMO NA SECRE |
| TARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 551,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CONSUMO NA SECRE |
| TARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 5.221,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CONSUMO NO HOSPI |
| TAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 296,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CONSUMO NO GABI- |
| NETE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 1.649,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 85 BLOCOS DE PASSAGENS ESCOLARES CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 405,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE E- |
| DUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 221,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO CE- |
| LULAR 9971-0742 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: PICORAL IND E COM DE BANDEIRAS E ART.ESP |
| Cgc...: 88.173.737.0001-57 |
| Valor.: 277,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BANDEIRAS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL |
| PARA VILA PRANCHADA CFE PEDIDO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: PICORAL IND E COM DE BANDEIRAS E ART.ESP |
| Cgc...: 88.173.737.0001-57 |
| Valor.: 228,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BANDEIRAS ESTADUAL E MUNICPIAL PARA A SE |
| CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE PEDIDO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 58,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOLDURA DE AR CONDICIONADO E TUBO DE BOR |
| RACHA DE SILICONE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 054 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 20,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RODO DE MADEIRA, SABONETE E SACOS DE LI- |
| XO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* 10990 EM ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 270,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO |
| NA ESCOLA MUNICIPAL CFE ORCAMENTO N*012 E NF N* 836 EM ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 35,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO |
| NA ESCOLA MUNICIPAL CFE ORCAMENTO N*011 E NF N* 837 EM ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS AZ PARA A SECRETARIA DE ADMINIS- |
| TRACAO E FINANCAS CFE ORCAMENTO N* 011 NF N* 8679 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N* 52067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO JZ |
| 2011 CFE CF N* 53231 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 15,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAR DE BOTA DE BORRACHA PARA USO NA LA |
| VAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORCAMENTO N*11 E CF N* 21466 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 246,54 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1245 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR MICHIGAN CFE |
| CF N*53366 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA O CARREGADOR CFE NF N*53364 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: JL TURRA & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 92.567.577/0001-06 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOTINAS PARA USO NA LAVAGEM DA SECRETA- |
| RIA DE OBRAS CFE ORCAMENTO N*011 E CF N* 13487 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 METROS DE MANGA E 30 METROS DE CORDA |
| PARA UTILIZACAO NA EDUCACAO FISICA CFE NF N* 10833 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 352,92 |
| VALOR REFERENTE 692 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO E |
| VERIFICACAO DE ESTRADAS E ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS DA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 215,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR PARA O DEPTO DE INFOR- |
| MATICA CFE NF N* 21261 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 205,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE NO BREAK 600 WATTS PARA O DEPTO DE AGUA |
| CFE NF N* 21262 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: J. MARCANTE & CIA LTDA |
| Cgc...: 91.448.977/0001-21 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CAPA DE CHUVA PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA N* 023 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: J. MARCANTE & CIA LTDA |
| Cgc...: 91.448.977/0001-21 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAPA DE CHUVA PARA O GUARDA DA ESCOLA MU |
| NICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 024 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: REFRIGERACAO PINGUIM LTDA |
| Cgc...: 88.736.780/0001-83 |
| Valor.: 970,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE OR |
| DEM DE COMPRA N* 021 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 77,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 11 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM COMBUSTIVEL POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CI |
| DADES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM ALIMENTACAO, PEDAGIO, CONSERTO, MAO-DE-O |
| BRA, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM ,POR DESLOCAMENTO |
| A OUTRAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATA- |
| MENTO MEDICO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 61,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGIENE E LIM- |
| PEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 11061 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 16,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DA SENHA DO RENPAC NACIONAL |
| CFE CONTA DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE MECANICA EFETUADA NO CAMINHAO IDY 2504 CF |
| CF N* 53374 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LANTERNA PARA A SAVEIRO IHN 5687 CFE CF |
| N* 53401 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS PARA COLOCACAO NO PREDIO DA SECRE |
| TARIA DE OBRAS CFE NF N* 055 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 268,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 27 METROS DE TERGAL PARA CURTINAS PARA |
| A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 455 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 353,00 |
| VALOR REFERENTE COLOCACAO DE TOLDOS NA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* |
| 196 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 507,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE BANCOS E DO ASSOALHO DO ONIBUS LJB 2235 |
| CFE NF N* 197 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE COLOCACAO DE TAPETES NA SAVEIRO IHN 5687 CFE NF N*195 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 489,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CURTINA DE TERGAL PARA O ONIBUS LJB 2235 |
| CFE NF N* 456 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE TELEFONE CELULAR DO BALNEARIO DE LONDERO |
| CFE NF N* 1073 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO E DESLOCAMENTO A LAJEADO SANTO PARA SERVICOS |
| NA CENTRAL TELEFONICA CFE NF N* 1076 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE RAMAL PARA O CONSELHO TUTELAR CFE NF |
| N* 1074 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SUBSITUTICAO DE VIDROS E CONFECCAO DE |
| PONTO DE LIGACAO PARA AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| NF N* 019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DE CORPO PARA REALIZACAO DE |
| NECROPSIA A SANTA ROSA CFE NF N* 018 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 387,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3,5 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CAPAO DA CANOA PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS CFE RE- |
| SOLUCAO N* 011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 150,30 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PA- |
| GAMENTO DE PASSAGENS, INSCRICAO E TAXI POR DESLOCA |
| MENTO A CAPAO DA CANOA NO DIA 20,21 E 22/02 EM |
| CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS CFE RESOLUCAO N*011 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 75,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIACO DE LONA DE FREIO,REBITE,GRAXA,RETENTOR E A- |
| RANHA PARA O CAMINHAO IDY 2504 CFE CF N* 53372 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 44,13 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 9977-6784 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 74,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 9963-5704 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VENENO PARA FORMIGA CFE CF N* 21597 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA ALCALINA E PARAFUSO PARA O RELOGIO |
| PONTO DO VIGIA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* 14297 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE CADEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E |
| FAZENDA CFE CF N* 14301 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 144,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE |
| LEFONE 9964-7412 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SAMANTHA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SALENTI |
| Cgc...: 747.865.200-04 |
| Valor.: 876,72 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO N* |
| 008/2002 EM ANEXO. |
| INSS.............96,43 |
| VALOR LIQUIDO.............780,29 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.019,92 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA DO PRO-MORADIA CFE AVISO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.168,06 |
| VALOR REFERNTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA DO EMPRESTIMO DO PRO-MORA- |
| DIA CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 85,49 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 010 CFE PRESTACAO DE CON |
| TAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 89,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA MAQUINA DE XEROX CFE CF N*25 |
| 97 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 14,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA A ASSISTENCIA SOCI- |
| AL CFE ORCAMENTO N*011 E CF N* 11127 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 2,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA DE CHIMARRAO PARA A ASSISTENCIA SO |
| CIALCFE ORCAMENTO N* 011/2002 E CF N* 11129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE RAMAL E PROGRAMACAO DA CENTRAL TELE- |
| FONICA DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 1080 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA JORNAL VIA |
| ONIBUS CFE CONHECIMENTO N* 5949 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE LAMPADAS NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA |
| CAO E FINANCAS CFE NF N* 1078 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 6,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIACO DE CERA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| E FINANCAS CFE ORCAMENTO N* 11/2002 E NF N* 838 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CUIA PARA CHIMARRAO PARA O DEPTO DE AS- |
| SISTENCIA SOCIAL CFE ORCAMENTO N* 014/2002 NF N* 839 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE DEBITO POR COBRANCA DE TARIFA DE TELEFONE PARA O MUNI |
| CIPIO CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 131,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 15918 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 50,15 |
| VALOR REFERENTE AQUSICAO DE CANO SOLDAVEL, BASTAO TERRA E FIO SIMPLES |
| PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 21270 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 16,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BACIA PLASTICA, LANTERNA,ESPELHO DIVILAR |
| N* 16 E COLHER DE MESA PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CFE ORCAMENTO |
| N* 010/2002 E CF N* 11121 EM ANEXO. |
| RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE CF N* 14315 E 14295 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE RAMAIS , PROGRAMACAO E BLOQUEIO E DESBLO- |
| QUEIO DA CENTRAL TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 1081 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADAPTADOR DE TELEFONE PARA O FAX DA SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 945 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| E FINANCAS CFE ORCAMENTO N*014/2002 E NF N* 8698 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERNTE AQUISICAO DE TABUAS DE EUCALIPTO PARA O HORTO FLORES- |
| TAL CFE ORCAMENTO N* 011/2002 E NF N* 388 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N*143 |
| 13 EM ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS E BUCHA PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE CF N* 14309 EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 406,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEU RADIAL PARA A F-1000 IHZ 9148 CFE |
| CF N*53469 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE CF N*14311 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 62,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA ISOLANTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE NF N* 14289 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA SECRETARIA |
| DE AGRICULTURA CFE CF N* 14305 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PA DE LIXO GALVANIZADA PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE CF N* 14291 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE CARRINHO DE MAO DA SECRETARIA DE OBRAS CF |
| CF N* 14293 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA UTILIZACAO NO |
| HORTO FLORESTAL CFE CF N* 14307 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 640,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA PATRO- |
| LA HUBER E CARREGADOR CFE NF N*731 E 729 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 53,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA |
| PATROLA HUBER CFE NF N* 253 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADA E CAIXA DE LUZ PARA COLOCACAO NA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* 14299 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: WWW VISAO JET COMERCIO DE SUPRIM DE INFORMATICA |
| Cgc...: 03.969.324/0001-20 |
| Valor.: 765,00 |
| VALOR REFERENTE RECARGA DE 3 CARTUCHOS DE THONER PARA IMPRESSORA A LA |
| SER CFE NF N* 456 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 204,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E ERVA MA- |
| TE PARA O ALMOXARIFADO CFE ORCAMENTO N* 011/2002 E CF N* 11137 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 29,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COLA DE MADEIRA, PREGO, PARAFUSOS E BU- |
| CHAS PARA ARRUMACAO DE PRATELEIRAS PARA O ARQUIVO MORTO CFE NF N* 057 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 168,00 |
| VALOR REFERENTE PLAINAGEM DE MADEIRA, MAO-DE-OBRA POR MONTAGEM E DES- |
| MONTAGEM E PINTURA DE PRATELEIRAS DO ARQUIVO MORTO CFE NF N* 020 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO |
| Cgc...: 359.265.700-34 |
| Valor.: 82,00 |
| VALOR REFERENTE 3 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 49 AUTENTICACOES PARA |
| A PREFEITURA MUNICIPAL CFE RECIBO N* 21769 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COLCHAO PARA UTILIZACAO DO MESMO NAS AU- |
| LAS DE EDUCACAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 21278 EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 347,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1139 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERAL CFE NF N*558 EM ANEXO. |
| P/OLIVEIRA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 97,01 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE CF |
| N* 554 EM ANEXO. |
| CONVENIO GRUPO CONVIVENCIA IDOSOS - BANRISUL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 520,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE SOM DE RUA PARA MOTO PARA O DEPTO |
| DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 947 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM DE CARREGADOR DE BATERIA E CAIXA DE SOM DO |
| KIT DE SOM DA RUA CFE NF N* 1082 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SOCORRO (CORRIDA) PARA CONSERTO DA CARRE |
| TA AGRICOLA CFE CF N* 35923 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VALVULA DE CARRO PARA A CARRETA AGRICOLA |
| CFE CF N*35921 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 589,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 3534-1240 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 279,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 3534-1103 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 332,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 3534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 283,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 3534-1223 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 664,74 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1234 E 3534-1245 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 58,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1399 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 49,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1349 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 40,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1234 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 237,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1395 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 45,03 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1205 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 103,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 208,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1187 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 140,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1187 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 294,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 2.441,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO PARA CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX DA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS CONSUMO NA SECRETARIA DE AD |
| MINISTRACAO E FAZENDA CFE CF N* 14363 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 50,05 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS DE CADEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE CF |
| N* 14365 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALI |
| MENTACAO, PERNOITE, CONSERTOS, MAO-DE-OBRA POR DES |
| LOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA LEVAR |
| PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 172,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM HOSPEDA- |
| GEM, ALIMENTACAO , TAXI POR DESLOCAMENTO A TRAMANDAI PARA PARTICIPAR |
| DE REUNIAO NA ASEDISA NO DIA 22/02/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERT DE IMPRESSORA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* |
| 1045 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 1,34 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIOS, TOMADA E PITAO PARA O RELOGIO PON- |
| TO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* 14368 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 1.189,40 |
| VALOR REFERENTE 626 HORAS DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS CFE NF N*056 |
| EM ANEXO. |
| ISSQN..................23,79 |
| VALOR LIQUIDO................1.165,61 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA TOPIC CFE CF N* 53653 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 306,74 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA |
| TOPIC CFE CF N* 53659 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO EFETUADA NO CAMINHAO JZ 2011 CFE CF N* |
| 53665 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: UNIJUI-UNIVERSIDADE REG.NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 361,20 |
| VALOR REFERENTE CONVENIO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES RELATIVO AOS |
| MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2002 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: PONTO CERTO DE CLEONI M.BALDISSERA |
| Cgc...: 91.076.570/0001-10 |
| Valor.: 25,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 KG DE SACOLAS PARA O HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 7458 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 2.024,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE RELATIVO AO |
| MES DE JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 1.756,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE RELATIVO AO |
| MES DE JANEIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 74,50 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIS |
| TORIA E LICENCIAMENTO JUNTO AO DAER PARA OS VEICU |
| LOS 8883 E IEO 3547 CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTOS VIA ONIBUS PARA PUBLICACAO NO JOR |
| NAL CFE NF N* 5951 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 25,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AS |
| ILHAS DO CHAFARIZ E VILA PRANCHADA PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCO |
| LAR CFE REQISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DARI LUIS TAFFAREL |
| Cgc...: 90.408.519/0001-04 |
| Valor.: 93,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS |
| POR PARTICIPACAO EM JORNADA FORMATIVA DURANTE TODO O DIA CFE NF N*24 |
| 18 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 424,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICI |
| PAL CFE CF N* 11208 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.06/0001-04 |
| Valor.: 38,43 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 313 CFE DOCUMENTO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: MEGAS PROD.SERIG.LTDA-MARLI IVETE ROHERS |
| Cgc...: |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO DATADOR PARA O DEPTO DE INDUS- |
| TRIA E COMERCIO CFE NF N* 139 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 2,00 |
| VALOR REFERENTE TAXA POR RECEBIMENTOS DE GUIAS DA PREFEITURA MUNICI- |
| PAL CFE AVISOS DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 67,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO CEMITERIO CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 497,60 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS CFE AVISO DE LAN |
| CAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 36,18 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 35,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO DEPTO DE INDUSTRIA E |
| COMERCIO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 34,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA PRACA CFE FATURA EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 81,60 |
| VALOR REFERENTE KM RODADO COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O BANCO DA TERRA CFE RECIBO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: RELOJOARIA NOVA DE AUGUSTO OSTAPIUK-ME |
| Cgc...: 89.141.246/0001-97 |
| Valor.: 286,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDALHAS PARA O CAMPEONATO DE VERAO CFE |
| NF N* 4983 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 20,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 42 METROS DE FIO SIMPLES CFE NF N* 949 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE RAMAL E LINHA TELEFONICA E TOMADA DE |
| COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N*1083 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 134,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO DE TELEFONE PARA A SECRETARIA DE EDU |
| CACAO CFE NF N*950 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: RUBEN CLAUDIO SCHOLZ E FILHOS.LTDA. |
| Cgc...: 88.965.108/0001-60 |
| Valor.: 268,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS PARA O CAMPEONATO DE VERAO CFE |
| NF N* 38850 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVE PARA A ASSISTENCIA SOCIAL CFE CF N*144 |
| 21 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 60,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PROTECAO PARA PASSARINHO CFE CF N* 14423 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 31,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA E CADEADO PARA O GINASIO DE ES |
| PORTES CFE CF N* 14419 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 46,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURAS E CADEADOS PARA A ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE CF N* 14417 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 31,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANO, JOELHO, LUVA, BUCHA E PARAFUSO PA- |
| RA A ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* 14415 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CLAURI H.BALDISSERA |
| Cgc...: 313.170.140.49 |
| Valor.: 74,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 146 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR |
| DESLOCAMENTO PARA TRABALHOS DE INTERESSE DO CMD CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 205,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE NO BREAK PARA A SECRETARIA E OBRAS CFE |
| NF N* 21305 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 274,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MATERIAL HIDRAULICO ,GAS E MATERIAL ELE- |
| TRICO PARA O HORTO MUNICIPAL CFE CF N* 14426 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EMENDA E ABRACADEIRA PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE CF N* 14413 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E SOLDA ELETRICA EFETUADA NA CARRETA |
| AGRICOLA CFE CF N*53745 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANALETA PARA O RELOGIO PONTO DA SECRETA |
| RIA DE OBRAS CFE CF N* 14410 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR MICHIGAN CFE |
| CF N*53717 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 60,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CAMARA MUNICIPAL DE VE |
| READORES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 351,81 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 691 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 114,74 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 692 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 107,66 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 693 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,53 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 694 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,53 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 695 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.045,16 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 698 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 189,04 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 699 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,92 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 700 EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,53 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 701 EM ANEXO. |
| RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,92 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 702 EM ANEXO. |
| RECURSO VIGILANCIA SANITARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE CF N* 14430 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EVERALDO MAIA |
| Cgc...: 889.084.610-00 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DIARIA POR MOTIVO DE DESLCAMENTO A SAN |
| TA ROSA PARA ENTREGA DE MAPAS ESTATISTICOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EVERALDO MAIA |
| Cgc...: 889.084.610-00 |
| Valor.: 10,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA |
| PARA ENTREGA DE MAPAS ESTATISTICOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: TAMBOR COM. REPRES. LTDA |
| Cgc...: 91.768.127/0001-00 |
| Valor.: 3.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BAMBONAS PARA COLETA SELETIVA DE LIXO CF |
| NF N* 2452 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: IEDI INFORMATICA LTDA -ME |
| Cgc...: 03.391.993/0001-68 |
| Valor.: 675,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM |
| INFORMATICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 19/02 A 01/03 |
| CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IEDI INFORMATICA LTDA -ME |
| Cgc...: 03.391.993/0001-68 |
| Valor.: 1.462,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM |
| INFORMATICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 19/02 A 01/03 |
| CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: IEDI INFORMATICA LTDA -ME |
| Cgc...: 03.391.993/0001-68 |
| Valor.: 112,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM |
| INFORMATICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 19/02 A 01/03 |
| CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IEDI INFORMATICA LTDA -ME |
| Cgc...: 03.391.993/0001-68 |
| Valor.: 112,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM |
| INFORMATICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 19/02 A 01/03 |
| CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IEDI INFORMATICA LTDA -ME |
| Cgc...: 03.391.993/0001-68 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM |
| INFORMATICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 19/02 A 01/03 |
| CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: IEDI INFORMATICA LTDA -ME |
| Cgc...: 03.391.993/0001-68 |
| Valor.: 112,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM |
| INFORMATICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 19/02 A 01/03 |
| CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IEDI INFORMATICA LTDA -ME |
| Cgc...: 03.391.993/0001-68 |
| Valor.: 112,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM |
| INFORMATICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 19/02 A 01/03 |
| CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IEDI INFORMATICA LTDA -ME |
| Cgc...: 03.391.993/0001-68 |
| Valor.: 112,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM |
| INFORMATICA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 19/02 A 01/03 |
| CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 32,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA ESCOLA DE EDUCACAO IN- |
| FANTIL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 92,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS SUSPENSAS, CARTUCHO PARA IMPRESSO |
| RA E BOBINA DE FAX PARA A CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 38053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO |
| IDY 2504 CFE CF N* 36021 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERAL CFE NF N* 058 EM ANEXO. |
| PARA PAMELA DE OLIVEIRA DA SILVA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 135,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATE |
| RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N |
| 11260 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS POR SERVICOS EFETUADOS |
| PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CFE AVISOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: EDITORA CPOEC LTDA- REV. DO PROFESSOR |
| Cgc...: 90.097.528/0001-13 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DA REVISTA DO PROFESSOR PELO PERIODO DE 1 |
| ANO CFE PEDIDO N* 026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRENE ELVIRA SILVA BOEIRA |
| Cgc...: 04.424.662/0001-40 |
| Valor.: 467,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE FITAS DE VIDEO PARA A ESCO- |
| LA MUNICIPAL CFE NF EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADAS PARA CADASTRAMETNO DE PRODUTORES PARA BOLSA |
| ESTIAGEM CFE PEDIDO N* 1428 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROJETO E EXECUCAO DE SISTEMA DE TRATA- |
| MENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS INDUSTRIAIS- ABATEDOURO DE SUINOS E BOVI- |
| NOS- EM ESQUINA GRAPIA CFE ART EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FEPAM- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIEN |
| Cgc...: 93.859.817/0001-09 |
| Valor.: 359,00 |
| VALOR REFERENTE LICENCA DE INSTALACAO DE MATADOUROS/ABATEDOURO DE BO- |
| VINOS E SUINOS EM ESQUINA GRAPIA CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 37,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORMICIDA PARA USO NO HORTO FLORESTAL CF |
| CF N* 21873 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CA |
| MINHAO JZ 2011 CFE CF N* 53990 E 53925 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO JZ |
| 2011 CFE CF N* 53925 E 53990 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 2.625,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOYOTA,F-1000 |
| E CAMINHAO IDZ 7798 CFE CF N* 373,374,371 E 372 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.324,20 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO EFETUADO NO CAMINHAO IDZ |
| 7798, F-1000 E TOYOTA IDY 2516 CFE NF N* 538,539,541,540 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE TOMADA DE COMPUTADOR PARA O SETOR DE |
| TRIBUTACAO CFE NF N* 1088 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 318,00 |
| VALOR REFERNTE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DA CAPELA SANTO ANTONIO |
| E LONDERO CFE NF N* 1086 E 1087 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 178,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FONTE COMPLETA PARA A CENTRAL TELEFONICA |
| DE LONDERO CFE NF N* 953 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 216,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR TROCA DE PLACA DE RAMAIS E DESLOCAMEN |
| TO PARA CONSERTO DOS MESMOS NA CENTRAL TELEFONICA DE PRANCHADA CFE NF |
| N* 1089 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 424,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOBINADO E RELE DE SOBRECARGA PARA BOMBA |
| DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS (RESERVA) CFE NF N* 255 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 275,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR DESLOCAMENTO E RETIRADA PARA CONSERTO |
| E INSTALACAO DE BOMBA DE AGUA NA LOCALIDADE DE ESQUINA GRAPIA CFE NF |
| N* 139 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.950,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA PARA O POCO ARTEZIANO DE |
| ESQUINA GRAPIA CFE NF N* 261 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DEAN PAUL HUNHOFF |
| Cgc...: 557.867.110-34 |
| Valor.: 74.500,00 |
| VALOR REFERENTE DESAPROPRIACAO DE 2 IMOVEIS URBANOS TOTALIZANDO 3125 |
| METROS QUADRADOS SEM BENFEITORIAS E 01 IMOVEL URBANO COM AREA DE 1250 |
| METROS QUADRADOS COM PREDIO DE ALVENARIA SITO AS RUAS JOSE BONIFACIO |
| E BORGES DE MEDEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO CFE DECRETO MUNICIPAL 1005 |
| E 1006, BEM COMO ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS ESPECIAIS |
| Cgc...: |
| Valor.: 414,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REGISTRO DE ESCRITURACAO PUBLICA DE AREA |
| DESAPROPRIADA PARA O MUNICIPIO CFE NF N* 18827 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 12,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 BOBINAS DE FAX PARA A PREFEITURA MUNI- |
| CIPAL CFE NF N* 38060 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 299,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE , PNEU E FILTRO DE COM |
| BUSTIVEL PARA A TOPIC CFE CF N* 54046 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AMBICLEAN TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL RES.LTDA |
| Cgc...: 03.258.599/0002-37 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS PATOLOGI |
| COS DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 CFE NF EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.426,05 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDO FAPS RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO/2002 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 32,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA DELEGACIA DE POLICIA |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 53,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA PREFEITURA MUNICIPAL |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 270,02 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 144,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 62,07 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HORTO MUNICIPAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 217,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO GINASIO DE ESPORTES CF |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RONALD GONÇALVES SANTANGELO |
| Cgc...: 640.209.240-15 |
| Valor.: 885,00 |
| VALOR REFERENTE PLANTOES MEDICO REALIZADOS NOS MES DE JANEIRO/2002 |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| INSS..................97,35 |
| VALOR LIQUIDO...........787,65 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 30,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE PARA CAIXA DE SOM DA MOTO DA A- |
| GRICULTURA CFE CF N* 14498 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 105,09 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO , HIDRAULICO E DIVER- |
| SOS PARA O HORTO FLORESTAL CFE CF N* 14496 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO |
| IDZ 7798 CFE CF N* 36134 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA |
| CFE CF N* 14494 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA O CAMINHAO IDZ 7760 CFE CF |
| 36157 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA PATROLA CATERPILLAR CFE |
| CF N*36148 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLO, GARFO, PINCEIS PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE CF N* 14488 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 80,07 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NO SISTEMA |
| DE AGUA CFE CF N* 14492 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO |
| Cgc...: 359.265.700-34 |
| Valor.: 530,80 |
| VALOR REFERENTE AUTENTICACOES, ESCRITURACAO,REGISTRO DE PROCURACOES E |
| DOCUMENTACAO CFE NF N* 21798 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: RIGON AUTO INSTALADORA DE GERSON LUIS RIGON |
| Cgc...: 91.640.656/0001-24 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA PARA SUBSTITUICAO NA CARRETA AGRI- |
| COLA CFE NF N* 299 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA PARA UTILIZACAO NA PROVA NAUTICA |
| CFE NF N* 38068 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BARATTO & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 91.645.267/0001-91 |
| Valor.: 981,00 |
| VALOR REFERENTE REFORMA E PINTURA DO PARQUE INFANTIL PARA A ESCOLA MU |
| NICIPAL CFE ORCAMENTO N*010/2002 E NF N* 121 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO DE CELULAR CFE NF N* 1586 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE APARELHO CELULAR E LIMPEZA DO MESMO PARA |
| A SECRETARIA DA FAZENDA CFE NF N* 1090 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 76,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ANTENA PARA CELULAR E BATERIA PARA CELU- |
| LAR CFE NF N* 954 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 30,79 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.06/0001-04 |
| Valor.: 718,72 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 CFE RE |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 174,20 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA |
| DE INFORMATICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 CFE RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 87,10 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA |
| DE INFORMATICA PARA O DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACAO |
| RURAL E TELEFONIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 29,04 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA |
| DE INFORMATICA PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 1.125,30 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA |
| DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 79,86 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA |
| DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 58,29 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA |
| DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 72,59 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA |
| DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREI |
| RO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 36,73 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA |
| DE INFORMATICA DO DEPTO DE COMERCIO, INDUSTRIA E CULTURA RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ADEMIR SCHUSTER |
| Cgc...: 500.469.930-53 |
| Valor.: 474,87 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 411,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COMUNIDADE CATOLICA NOSSA SRA.NAVEGANTES |
| Cgc...: |
| Valor.: 90,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACAO DE AGUA RELATIVO AO MES DE FEVE- |
| REIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 CFE RE- |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO |
| Cgc...: 87.686.358/0001-06 |
| Valor.: 43,20 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS POR SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA |
| RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 CFE AVI |
| SO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 537,77 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 POR |
| PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM PORTO ALEGRE CFE RELATORIO EM ANEXO |
| IR NA FONTE..............8,06 |
| VALOR LIQUIDO..........529,71 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 740,80 |
| VALOR REFERENTE BOLETIN INFORMATIVO LEVADO AO AR DIARIAMENTE RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 408,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO- |
| RES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS |
| RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET DO SETOR DE ENGENHARIA |
| RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE |
| RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: TECIDOS FROEMING LTDA-ME |
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 |
| Valor.: 21,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE MURAL PARA A CA |
| MARA MUNICPIAL CFE NF N* 48723 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO SOLIDO PARA O HORTO FLORESTAL CFE CF |
| N* 14513 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 51,50 |
| VALOR REFERENTE FIO,CHAVE BLINDADA E LAMPADA FLUORESCENTE PARA USO NO |
| HORTO FLORESTAL CFE NF N* 21329 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AREIA PARA O HORTO FLORESTAL CFE NF N*30 |
| 38 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PEDAGIO, MAO-DE-OBRA E ALIMENTACAO POR |
| DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO NO DIA 28/02 PARA ENTRE |
| GA DE DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 206,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| PARA OBTENCAO DE LICENCA PARA INSTALACAO (FEPAM) NOS DIAS 03 E 04 DE |
| MARCO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 99,85 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PA |
| RA OBTENCAO DE LICENCA DE INSTALACAO (FEPAM) NOS DIAS 03 E 04/02 CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 165,25 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM INS |
| CRICAO E PASSAGENS POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA |
| PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PNMT NOS DIAS 11,12 E 13/03 CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 164,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NOS DIAS 11,12 E 13/03 PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRA- |
| MA NACIONAL DE MUNICIPALIZACAO DO TURISMO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ARI ORNELIO ENDLER |
| Cgc...: 275.145.280-91 |
| Valor.: 110,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A HO |
| RIZONTINA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE MUNICIPIOS CFE RESOLUCAO |
| N*014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 110,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A HO |
| RIZONTINA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE MUNICIPIOS CFE RESOLUCAO |
| N*014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 110,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A HO |
| RIZONTINA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE MUNICIPIOS CFE RESOLUCAO |
| N*014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 110,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A HO |
| RIZONTINA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE MUNICIPIOS CFE RESOLUCAO |
| N*014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO CFE RESOLUCAO N* 014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI , ALIMENTACAO E PERNOITE POR |
| PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM PSF NOS DIAS |
| 28/02 E 01/03 EM PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUIS HUMBERTO DE MATOS MEIRELES |
| Cgc...: 187.969.070-53 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS, TAXIS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO POR OCASI- |
| AO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR |
| DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS PARA CAPACITACAO EM |
| PSF NOS DIAS 28/02 E 01/03 CFE REQUISICAO EM ANEX |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ASCAR - EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 1.986,12 |
| VALOR REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA DE EXTENSAO RURAL RELATIVO AO MES |
| DE FEVEREIRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE 2 RAMAIS PARA A CENTRAL TELEFONICA DE EN- |
| SEADAS CFE NF N* 1092 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE TOMADAS DE COMPUTADOR E CAIXA DE SOM |
| PARA O PREDIO DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 1091 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.781,35 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 63,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.533,66 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE BLOCO DO CILINDRO E ARAME |
| GALVANIZADO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* 14529 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: ANCO ROGERIO SIPPERT |
| Cgc...: 665.480.550-04 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OVOS, VAGEM E MANDIOCA PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 061 821693 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.803,22 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO PIMES CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 549,31 |
| VALOR REFERENTE JUROS POR IMPRESTIMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO |
| FUNDO PIMES CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 8,67 |
| VALOR REFERENTE JUROS POR ATRAZO DE PAGAMENTO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU E CONSERTO DE PNEU E- |
| FETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE CF N* 54126 E 54079 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA E UNIAO PARA O DEPTO DE AGUA |
| CFE CF N* 14516 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 77,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADO- |
| RIA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 48,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADO- |
| RIA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 37,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADO- |
| RIA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 883,21 |
| VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 CFE |
| RELATORIO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE CARIMBO DATADOR PARA O SETOR DE TRIBUTACAO CFE NF N* |
| 142 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 986,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS ITENS 70,72 |
| 75,79,82,84,85,93,95,102 E 107 DA CARTA CONVITE N* 016/2002 PARA CON- |
| SUMO NA SECRETARIA DE SAUDE CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 2.908,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS ITENS 01,05, |
| 08,09,13,17,18,20,21,23,27,30,34,37,40,42,46,47,48,49,50,52 E 56 DA |
| CARTA CONVITE N*016/2002 PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 4.127,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS ITENS 07,14 |
| 25,28,29,36,38,44,51,55,60,61,64,65 E 67 DA CARTA CONVITE N* 016/2002 |
| PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE- |
| LATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 1.899,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS ITENS 77,80 |
| 86,88,91,94,98,100,103,104,105 E 106 PARA A SECRETARIA DE SA |