| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 566,62 |
| AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIAS 4,5 E 6/02 |
| PARA AUDIENCIAS JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA, TRANSPORTES E ASSEM- |
| BLEIA LEGISLATIVA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ALCIDES AREND |
| Cgc...: 288.260.860-87 |
| Valor.: 331,95 |
| AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIAS 4,5 E 6/02 |
| PARA AUDIENCIAS JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA, TRANSPORTES,SAUDE, |
| HABITACAO E SEBRAE CFE RESOLUCAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ALCIDES AREND |
| Cgc...: 288.260.860-87 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO PRESTADO COM VEICULO CFE RESOLUCAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 116,17 |
| AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIA 05/02 SECRETA |
| RIA DE HABITACAO - PROGRAMA MORADIA POPULAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 198,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONTATOR PARA SUBSTITUICAO NA BOMBA |
| D'AGUA DA BARRA DO CENTRO NOVO CFE NF N* 528 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 198,00 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 1,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 15,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 LAMPADAS FLUORESCENTES CFE NF N* 24231 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLASTICO PARA ARQUIVO CFE NF N* 40497 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LUBRIFICACAO DO CAMINHAO IDY-2504 CFE CF |
| N* 85402 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DENTE MIC PARA SUBSTITUICAO NO CARREGA- |
| DOR L75 CFE CF N* 563 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VANIA INES BULLOW |
| Cgc...: |
| Valor.: 150,00 |
| AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PASSA- |
| GENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS |
| DIAS 11 E 12/02/03 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE |
| DIRECAO DE ESCOLA/ORGANIZACAO E GESTAO NA ESCOLA |
| PUBLICA CFE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IVONE MARIA DE OLIVEIRA FLORES |
| Cgc...: 336.196.110-68 |
| Valor.: 118,10 |
| AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSA- |
| GENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIAS |
| 10,11 E 12/02/03 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO |
| E ORGANIZACAO DA EDUCACAO MUNICIPAL NA DPM CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VANIA INES BULLOW |
| Cgc...: |
| Valor.: 232,34 |
| AQUISICAO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIAS 11 E 12/02/ |
| PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE DIRECAO DE ESCOLA NA DPM CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IVONE MARIA DE OLIVEIRA FLORES |
| Cgc...: 336.196.110-68 |
| Valor.: 402,13 |
| AQUISICAO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 E |
| 12/02/2003 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORGANIZACAO E GESTAO DA |
| EDUCACAO MUNICIPAL CFE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 346,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VENTILADOR, BALCAO, ESPELHEIRA E TAMPO |
| PARA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 24233 EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CALHA TUBULAR PARA ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 24233 EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 25,02 |
| AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PANAMBI DIA 05/02/03 PARA |
| BUSCAR PECAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MAQUINA DE CORTAR |
| GRAMA CFE CF N* 85539 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 117,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA REFLETIVA ADESIVA PARA O CAMINHAO |
| IDZ 7798 CFE CF N* 85519 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA CARRETA AGRICOLA CFE CF |
| N* 85480 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A MOTO IGH 4268 CFE CF |
| N* 48891 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TABUAS PLAINADAS E RIPAS DE EUCALIPTO PA |
| RA PLACAS DE SINALIZACAO CFE NF N*443 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 25,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO SOBERBO PARA VISITACAO A AGROINDUSTRIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONFECCAO DE 6 CRACHAS PARA O DEPTO |
| DE PESSOAL CFE NF N* 28634 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO PARA CONSERTO E AJUSTE DE PLACA DE VI |
| DEO CFE CF N* 5184 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LISETE CLARA DOCKHORN-ENCADERNACOES,CARIMBOS,PLAST |
| Cgc...: 05.113.427/0001-10 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE ENCADERNACOES PARA A SECRETARIA DE ADMI- |
| NISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 280 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 910,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA LAZER CFE ORDEM DE |
| COMPRA N* 006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: J. FRANCO REPRESENTACOES DE DANIEL FRANCO |
| Cgc...: 90.445.495/0001-55 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 AGENDAS TELEFONICAS CFE ORDEM DE |
| COMPRA N* 007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO RELATIVO AO MES DE JA- |
| NEIRO/2003 CFE RECIBO N* 011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO DE NYLON PARA MAQUINA DE CORTAR GRA- |
| MA CFE CF N* 20856 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERNTE SERVICOS BANCARIOS CFE AVISO DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDA- |
| DES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM ESTACIONAMENTO E PEDAGIO PARA DESLOCA- |
| MENTOS A OUTRAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MAO |
| DE-OBRA E CONSERTOS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CI |
| DADES DA REGIAO PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 70,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS PARA DESLOCAMENTO A |
| OUTRAS CIDADES DA REGIAO PARA LEVAR PACIENTES CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MAO |
| DE-OBRA E CONSERTO POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDA- |
| DES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTACIONAMENTO E PEDA |
| GIO POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO |
| PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 116,17 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE INFORMATICA NO DIA 11/02/03 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ( PASSAGEM |
| E TAXI) POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTI |
| CIPAR DO ENCONTRO DE INFORMATICA NA FAMURS NO DIA |
| 11/02/2003 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: B B CORRETORA |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.519,07 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 643,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 453,63 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO EM ARQUIVO. |
| RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS PARA O VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 16351 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA TOPIC CFE |
| CF N* 85672 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 0,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAMPO ISOLADO PARA O SETOR DE ENGENHA- |
| RIA CFE CF N* 20900 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EUROMED COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| Cgc...: 01.462.946/0001-32 |
| Valor.: 61,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA ULTRASSOM 110S PARA O HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR TROCA DE FILTRO DO CAMINHAO JZ 2011 |
| CFE NF N* 633 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 77,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DO AR E ELE- |
| MENTO DO AR PARA O CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* 434 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIT PARA A SAVEIRO IHN 5687 CFE CF N* |
| 85661 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA SAVEIRO |
| IHN 5687 CF CF N* 85663 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 20,76 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 032 CFE PRESTACAO DE CON |
| TAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEU POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO SOBERBO PARA VISITACAO A AGROINDUSTRIAS CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 198,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA BOSCH PARA O NO-BREAK DA CENTRAL |
| DE VILA PRANCHADA CFE CF N* 85780 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO CAR- |
| REGADOR MICHIGAN CFE CF N* 635 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO JZ |
| 2011 CFE NF N* 351 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 140,50 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO CAMI- |
| NHAO JZ 2011 E NO CARREGADOR CFE NF N* 888 E 887 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 97,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSITUICAO NO CAMINHAO IDU |
| 6824 CFE NF N* 435 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERTO DO |
| CAMINHAO IDU 6824 CFE NF N* 634 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ARNO PETERMANN |
| Cgc...: 88.735.659/0001-37 |
| Valor.: 3.030,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA TRIFASICA SUBMERSA 9 HP PARA SUBS- |
| TITUICAO DE EMERGENCIA CFE NF N* 531 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 115,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO RELOGIO PONTO |
| DO VIGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE ORCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO RELOGIO PONTO |
| DO VIGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE ORCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MARILEI ADRIANE NEITZKE |
| Cgc...: 695.593.920-34 |
| Valor.: 4,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS POR DESLOCA |
| MENTO A SANTA ROSA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 73,50 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANCAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 147,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANCAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 36,75 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANCAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 99,75 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANCAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 36,75 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANCAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 99,75 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANCAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANCAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 268,19 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANCAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 36,75 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANCAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 31,50 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANCAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 15,75 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANCAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 5,25 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANCAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 5,25 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANCAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 15,75 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANCAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 5,25 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANCAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 02.310.921/0001-86 |
| Valor.: 295,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SOFTWARE PARA CALCULO DO CUSTO DO TRANS- |
| PORTE ESCOLAR CFE PEDIDO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MECANICA ROSSO LTDA |
| Cgc...: 93.923.191/0001-44 |
| Valor.: 3.500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CABECOTE MOTOR COM VALVULAS PARA A S- |
| 10 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: MECANICA ROSSO LTDA |
| Cgc...: 93.923.191/0001-44 |
| Valor.: 1.827,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DAS DEMAIS PECAS PARA SUBSITUICAO NA S-10 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MECANICA ROSSO LTDA |
| Cgc...: 93.923.191/0001-44 |
| Valor.: 960,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA, REVISAO, TROCA DE CABECOTE, |
| CONSERTO DO AR QUENTE, POLIMENTO E SERVICO DE TORNO EFETUADO NA S-10 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE COPIAS DE CHAVE PARA O PREDIO DA SECRETA- |
| RIA DE EDUCACAO CFE CF N* 20961 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS CFE AVISO DE DEBITO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 2.863,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS NA AREA DE SAUDE PRESTADOS AO |
| MUNICIPIO CFE AVISO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE URNA FUNERAL CFE NF N* 605 EM ANEXO. |
| P/MIRANDA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 1.500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA UTILIZACAO NA SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 1311 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.448,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PARCELA DE EFICIENTIZACAO DE ENERGIA ELE |
| TRICA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO EFETUADO NA MOTO IGH 4268 CFE NF N* 1789 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARETI DE MOURA |
| Cgc...: 576.265.100-20 |
| Valor.: 21,45 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A VILA PRANCHADA PARA ATENDIMENTO AO PSF |
| NOS DIAS 12,19 E 26 DE FEVEREIRO/2003 CFE REQUISICAO DE DIARIA 0035/ |
| 2003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: |
| Valor.: 21,45 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A VILA PRANCHADA PARA ATENDIMENTO AO PSF |
| NOS DIAS 12,19 E 26 DE FEVEREIRO/2003 CFE REQUISICAO DE DIARIA 0034/ |
| 2003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: BRASILVEICULOS |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 533,43 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWN 6875 CFE PROPOS |
| TA DE SEGURO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: BRASILVEICULOS |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 792,74 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWN 6875 CFE PROPOS |
| TA DE SEGURO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: BRASILVEICULOS |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 792,74 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWN 6875 CFE PROPOS |
| TA DE SEGURO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BRASILVEICULOS |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 792,74 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWN 6875 CFE PROPOS |
| TA DE SEGURO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BRASILVEICULOS |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 792,74 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWN 6875 CFE PROPOS |
| TA DE SEGURO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E SERVICO ELETRICO EFETUADA NA |
| RETROESCAVADEIRA E F-1000 CFE CF N* 85954 E 85937 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO E BUCHA PARA UTILIZACAO NA ESCO |
| LA MUNICIPAL CFE CF N* 20997 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CARGAS DE GAS DE 13 KG PARA A COZINHA |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 1157 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Cgc...: 04.470.103/0001-76 |
| Valor.: 790,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE AUTOCLAVE, TROCA DE RESISTENCIA E PRESSOS |
| TATO CFE NF N* 513 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO DIA 11/02 CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS CFE AVISO DE LANCAMEN |
| TO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF N* 18239 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 406,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POCO ARTE- |
| ZIANO DE ESQUINA BONITA CFE AVISOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 3.665,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO |
| PELOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI- |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 3.880,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARI- |
| FADO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 570,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 23,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 127,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CF PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 47,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA |
| DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 167,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 363,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 106,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXA- |
| RIFADO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 5,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 25,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI |
| E CARAZINHO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 147,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROTULA CILINDRO PARA A RETROESCAVADEIRA |
| CFE NF N* 812 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA A PATROLA DRESSER |
| CFE CF N*86038 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SERVICOS EFETUADOS NA RETROESCAVADEI- |
| RA CFE NF N* 890 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 188,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS NA FUNASA NO DIA 13/02 CFE REQUI |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS NA FUNASA NO |
| DIA 13/02 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 1.775,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO |
| PELOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI- |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 2.552,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFA |
| DO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE- |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 406,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 159,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 607,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CF PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 98,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA |
| DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 3,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM FRETE POR DESLOCAMENTO A HORIZONTINA DE |
| MATERIA PARA JORNAL CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO 6531 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 90 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO DOS IN- |
| TERNADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 065 965219 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 72,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESCOVA SANITARIA, PAZINHA, RODO,CONJUNTO |
| DE BANDEJA, JOGO DE TAPETE, FLOREIRA E SACHE PARA BANHEIRO CFE NF N* |
| 1072 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 83,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIXEIRA, PAPELEIRA E PORTA TOALHA CFE NF |
| N* 24314 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: JL TURRA & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 92.567.577/0001-06 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GLIFOSATO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE CF |
| N*19398 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADUBO ORGANICO PARA UTILIZACAO NA ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE CF N* 140485 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REMENDO PARA TELHA E THINER EXTRA PARA |
| CONSERTO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N*21031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS PEQUENAS PARA UTILIZACAO EM VILA |
| PRANCHADA CFE NF N* 16281 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONE COM CHAVE PARA A |
| CENTRAL TELEFONICA DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 24315 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO |
| IDY 2504 CFE CF N* 49165 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 478,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAXA E OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO |
| DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N*86115 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HERBICIDA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| CF * 36426 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,70 |
| VALOR REFERENTE ASSENTO PARA VASO SANITARIO E PORTA STARTER PARA O |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 21022 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PATO LIVRO - ITAMAR COMUNELLO |
| Cgc...: 04.056.363/0001-08 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITAS DE VIDEO PARA UTILIZACAO DAS EQUI- |
| PES DA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 157 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 104,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NA FARMACIA |
| INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 1967 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXAS DE AGUA E TELEFONE DA PREFEITURA |
| MUNICIPAL CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.141,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS DOS RAMAIS DAS CENTRAIS TELEFONICAS DA CAPE |
| LA SANTO ANTONIO, ENSEADAS, LAJEADO SANTO E VILA PRANCHADA CFE NF N* |
| 1315,1316,1320,1319,1318,1317 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 223,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETA- |
| RIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 69,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETA- |
| RIA DE OBRAS CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 35,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETA- |
| RIA DE SAUDE CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 35,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA ASSISTEN |
| CIA SOCIAL CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 8,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DO GABINETE |
| CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 17,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEC DE |
| ADMINISTRACAO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 341,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO,LAVAGEM, CONSERTO COM SOLDA ELETRICA, |
| SERVICO ELETRICO ,MECANICO E LAVAGEM DE PECAS PARA O CAMINHAO IDZ |
| 7798 CFE CF N* 86154 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 630,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IDZ |
| 7798 CFE CF N* 86152 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE STARTER PARA LAMPADA PARA O HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N* 4964 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ACO PARA A MOTONIVELADORA DRESSER CFE NF |
| N* 352 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO EFETUADO NO CAMINHAO IDZ |
| 7798 CFE NF N* 893 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRISIONEIRO E PORCAS PARA O CAMINHAO IDZ |
| 7798 CFE NF N* 353 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 176,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SOLDA E CONSERTO EFETUADO NA MOTONIVE |
| LADORA DRESSER CFE NF N*892 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.125,00 |
| VALOR REFERENTE RETIFICA, MATERIAL DE LIMPEZA, MAO-DE-OBRA POR CONSER |
| TOS EFETUADOS NO CAMINHAO IDY 2504 CFE NF N* 638 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 4.486,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSITUICAO NO CAMINHAO IDY |
| 2504 CFE NF N* 437 E 438 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,70 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE MECANICA EFETUADO NA F-1000 CFE CF N* 862 |
| 34 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AVS SEGURADORA S/A |
| Cgc...: 96.328.372/0001-10 |
| Valor.: 165,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS DO |
| VEICULO BWN 6875 CFE BILHETE DE SEGURO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ROSE FABIANA LAUFER BADE |
| Cgc...: 01.793.206/0001-89 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA N* 013 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ROSE FABIANA LAUFER BADE |
| Cgc...: 01.793.206/0001-89 |
| Valor.: 139,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE ORDENS DE COMPRA N* 011 E 012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ROSE FABIANA LAUFER BADE |
| Cgc...: 01.793.206/0001-89 |
| Valor.: 598,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE ORDENS DE COMPRA N* 009,0010,014 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ROSE FABIANA LAUFER BADE |
| Cgc...: 01.793.206/0001-89 |
| Valor.: 1,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA |
| DE AGRICULTURA CFE ORDENS DE COMPRA N* 0015 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ROSE FABIANA LAUFER BADE |
| Cgc...: 01.793.206/0001-89 |
| Valor.: 2.300,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MU- |
| NICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 016,017 E 018 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIO DE BATERIAS CANAL LTDA |
| Cgc...: 92.230.754/0001-58 |
| Valor.: 860,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COLMEIA PARA A PATROLA DRESSER CFE NF N* |
| 4977 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.711,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IIU 81 |
| 69 CFE NF N* 439 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DE BOMBA INJETORA CFE NF N* |
| 639 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VILMAR KRETSCHMER - GRAPHIX VIDEO PRODUTORA |
| Cgc...: 02.887.054/0001-46 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 COPIAS DE FITA DE AUDIOVISUAL DO TU- |
| RISO CFE NF N* 655 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONTATOR E MONITOR PARA A BOMBA DE AGUA |
| DE SECÇÃO ENSEADAS CFE NF N*541 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLEANING DISTRIBUIDORA LTDA |
| Cgc...: 02.367.270/0001-60 |
| Valor.: 517,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AMACIANTE, DESINFETANTE E ALVEJANETE PA- |
| RA UTILIZACAO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICPIAL CFE NF N* 4489 EM A |
| NEXO. |
| RECURSO SIA/SIH- SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Cgc...: 94.089.398/0001-28 |
| Valor.: 149,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS E LAMPADA PARA COLOCACAO NA DUCA |
| TO CFE NF N* 15448 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO GOL IKF 5781 CFE CF N* 49255 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MERCAPECAS FORD DE EGON KUYVEN-ME |
| Cgc...: |
| Valor.: 98,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVA PONTA DE EIXO PARA SUBSTITUICAO NA |
| CARRETA AGRICOLA CFE NF N* 1834 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU NA TOYOTA IDY 2516 CFE CF N* 86314 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 29,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 9962-4911 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES |
| PASSOS NO DIA 18/02 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO MAUA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE REGIONAL DO TURISMO NO |
| DIA 18/02 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE DESINSETIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN |
| TAL CFE NF N* 196 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 1.490,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIVULGACAO DO BOLAO DE PREMIOS DO MUNICI |
| PIO CFE PEDIDO N* 760 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CON |
| SERTOS E MAO-DE-OBRA PARA REALIZACAO DE TRANSPOR- |
| TE ESCOLAR NO MES DE FEVEREIRO/2003 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 78,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES |
| DE MAIO A FIM DE LEVAR ESTUDANTES PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PE- |
| CAS E COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO |
| NO MES DE FEVEREIRO/2003 PARA REALIZACAO DE TRANS- |
| PORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 119,90 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE PEDAGIO ESTACIONA- |
| MENTO E TAXI PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS |
| DIAS 19,20 E 21 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM COMBUSTIVEL POR DESLOCAMENTO A PORTO ALE |
| GRE NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO PARA PARTICI- |
| PAR DE CURSO NA DPM E CONTATOS NA ASSEMBLEIA LE- |
| GISLATIVA DO ESTADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 566,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS SOBRE MODALIDADE PREGAO |
| E CONTATOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DO CALCAMENTO DO VARGAS E PARADA |
| DE ONIBUS DESTRUIDA CFE NF N* 116 E 118 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| CFE NF N* 113 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| CFE NF N* 117,115 E 114 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: SUPER RITTER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.318.673/0001-45 |
| Valor.: 4,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SODA CFE NF N* 246 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA TOPIC CFE |
| CF N* 86421 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 81,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA PRES- |
| TADA AO MUNICIPIO NOS COMPUTADORES DA EDUCACAO CFE CF N* 5285 E 5283 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 33,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PECAS PARA SUBSTITUICAO EM COMPUTADORES |
| DA EDUCACAO CFE CF N* 5284 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR E CONJUNTO DE PARAFUSO DE |
| RODA PARA A TOYOTA IDY 2516 CFE CF N* 86411 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MAO-DE-OBRA PARA |
| CONSERTO DO CAMINHAO IDU 6824 CFE NF N* 640 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 379,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO |
| IDU 6824 CFE NF N* 440 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA PARA RETROPROJETOR DA ESCOLA CFE |
| NF N* 40974 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADO NA TOYOTA IDY 2516 |
| CFE CF N* 86413 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 402,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 E 21 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FOR- |
| MAS E EXECUCAO DO CODIGO BRASILERO DE TRANSITO E CONSULTAS NA DPM CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 348,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 E 21 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FOR- |
| MAS E EXECUCAO DO CODIGO BRASILERO DE TRANSITO E CONSULTAS NA DPM CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: SAMANTHA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SALENTI |
| Cgc...: 747.865.200-04 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 20/02 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA |
| SOCIAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LOVANI TERESINHA TURRA |
| Cgc...: CPF 884.976.820-68 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 20/02 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSISTENCIA |
| SOCIAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LOVANI TERESINHA TURRA |
| Cgc...: CPF 884.976.820-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NO DIA |
| 20/02 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 60,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: JOAQUIM BRANCO |
| Cgc...: 226.622.270-87 |
| Valor.: 109,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM A- |
| QUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVA |
| DEIRA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: SUPER RITTER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.318.673/0001-45 |
| Valor.: 1,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PILHAS GRANDES PARA O SETOR DE INFOR- |
| MATICA CFE NF N* 251 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DE ENERGIA PARA A EDUCACAO |
| CFE CF N* 5311 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 59,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DRIVE 3 1/2 CFE CF N* 5310 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 3,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE ENVIO DE MATERIAL PARA JOR- |
| NAL CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO N* 6539 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DA ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE NF N* 007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 11,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIVRO PONTO PARA O ALMOXARIFADO CFE NF |
| N* 40636 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 112,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL CFE NF N* 18259 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 FILMES PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DA AS- |
| SESSORIA DE IMPRENSA CFE NF N* 006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 32,20 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FILME PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMER- |
| CIO CFE NF N*119 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 121 E 122 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENT AQUISICAO DE CHAVE BOIA PARA CAIXA DE AGUA DE ESQUINA |
| MANDURIM CFE NF N* 542 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA RETROESCAVADEIRA CFE |
| CF N* 86503 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 129,49 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 61 POR LANCAMENTO A ME- |
| NOR CFE DEMONSTRATIVO DE BOLSA AUXILIO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 68,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 17 FOTOS 13X18 PARA O CAMPEONATO DE VE- |
| RAO CFE NF N* 120 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 390,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DO AVISO DO EDITAL DE TOMADA |
| DE PRECOS 002/2003 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MERCADO DA BEBIDA WEISS DE ARNO LUIS WEISS |
| Cgc...: 05.289.235/0001-69 |
| Valor.: 66,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 6 PACOTES DE AGUA MINERAL COM GAS PARA |
| UTILIZACAO NA CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 056 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA INTERNA PARA A SALA DA ASSESSO |
| RIA JURIDICA CFE CF N* 21248 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 4557 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: BARATTO & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 91.645.267/0001-91 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA ESCADA DA TOYOTA DO DEPTO DE AGUA CFE NF |
| N*135 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: BARATTO & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 91.645.267/0001-91 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SOLDA DE SUPORTE DE CANO PARA MELHORAMEN- |
| TOS NA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 134 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: |
| Valor.: 207,60 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO AVISO DE TO |
| MADA DE PRECOS 002/03 CFE ORDEM EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA MOTO IIP 0947 CFE NF N* 1792 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 29,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REATOR ELETRONICO PARA COLOCACACAO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 24371 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N*1179 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 99,74 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE CADEIRA DE RODAS CFE NF |
| N* 086 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA ROCADEIRA DE GRAMA CFE NF N* 1793 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VELA ROSSADEIRA E FIO PARA MAQUINA ROCA- |
| DEIRA CFE NF N* 555 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE DESINSETIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 199 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO IDY 6824 CFE CF N* 49412 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 218,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA CENTRAL DA CA |
| PELA SANTO ANTONIO E ENSEADAS E FIO TELEFONICO CFE NF N* 148 E 147 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA PRESTADA A CENTRAL TELEFONICA DA |
| PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 1322 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.284,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NAS CENTRAIS TELE |
| FONICAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE NF N* 1331,1330,1333,1329,1328, |
| 1326,1325,1323,1324 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 37,66 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 75,32 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,83 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 51,16 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,83 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 51,11 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 10,76 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 137,19 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,83 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 16,14 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 8,07 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 2,69 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 2,69 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 8,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 2,69 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 97,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA POR CONFECCAO DE MARCO PARA |
| AR CONDICIONADO E ESPELHO COM MOLDURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF |
| N* 087 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 41,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM , DESMONTAGEM E TROCA DE PNEU EFETUADO NA PA |
| TROLA DRESSER E CAMINHAO IDZ 7798 CFE CF N* 49426 E 49428 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 76,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE PNEU E CONSERTO EFETUADOS NOS ONIBUS BWN 68 |
| 75, IEO 3547 E IFR 8883 CFE CF N* 49420,49424 E 49422 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 496,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA A ES |
| COLA MUNICIPAL CFE NF N* 24381,24382,24383 E 24384 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 69,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS E MASSA VIDRACEIRA PARA UTILIZA- |
| CAO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 150 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 49,35 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SUBSTITUICAO DE VIDRO NA ESCOLA MUNI- |
| CIPAL CFE NF N* 088 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCO- |
| LAR CFE CF N* 21316 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 99,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA A ESCOLA MUNICI |
| PAL CFE NF N* 149 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE INSPECAO DOS PRODUTOS ANI- |
| MAIS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 83,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DSELOCAMENTO A I- |
| LHAS DO CHAFARIZ DIARIAMENTE PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA E EXAMES EM SANTO |
| CRISTO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ESPOLIO LUIZ HUMBERTO DE MATOS MEIRELES |
| Cgc...: 187.969.070-53 |
| Valor.: 5.880,30 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO |
| DE RESCISÃO 002/2003 EM ANEXO. |
| FAPS...................646,83 |
| VALOR LIQUIDO.........................5.233,47 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ESPOLIO LUIZ HUMBERTO DE MATOS MEIRELES |
| Cgc...: 187.969.070-53 |
| Valor.: 6.226,84 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO |
| DE RESCISÃO 001/2003 EM ANEXO. |
| FAPS...................684,95 |
| IRRF.................2.394,39 |
| VALOR LIQUIDO....................3.147,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONTATOR PARA A BOMBA DE AGUA DE VILA |
| PITANGA CFE NF N* 543 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 755,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| UMUARAMA-PR NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO/2003 PARA VISITACAO A IN- |
| DUSTRIAS DE CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS PARA AGROINDUSTRIAS CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CON |
| SERTOS, MAO-DE-OBRA, POR DESLOCAMENTO AO PARANA |
| PARA VISITACAO A FABRICA DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDUSTRIAS CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ESTACIONAMEN- |
| TO E PASSAGEM DO VEICULO COM BARCA POR DESLOCAMENTO AO PARANA-PR PARA |
| VISITACAO A FABRICA DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDUSTRIAS CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL E PECAS POR DESLOCAMENTO AO PARANA PARA |
| VISITACAO A FABRICAS DE CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS |
| PARA AGROINDUSTRIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 442,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DUAS DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A UMUARAMA-PR NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO PARA ACOMPANHAMENTO AO |
| PREFEITO MUNICIPAL CFE RESOLUCAO N* 011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,50 |
| VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE C FN* 213 |
| 32 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA DAS PERNAS DE 3 CADEIRAS PARA A ES |
| COLA MUNICIPAL CFE CF N* 21334 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 241,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS , REATORES,INTERRUPTOR PARA A |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 24398 E 24397 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 177,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 VENTILADORES DE TETO PARA A ESCOLA MU |
| NICIPAL CFE NF N* 24398 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 18,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO, CANALETA E TOMADA PARA COLOCACAO DE |
| MICROCOMPUTADOR NO SETOR DE ENGENHARIA CFE NF N* 24395 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESCAPAMENTO DO DESCARGA DA MOTO IGH 4268 |
| CFE CF N* 21330 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE PARA O SETOR DE TRIBUTACAO CFE NF |
| N* 149 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CONTINENTAL SERVICOS DE EMPLACAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 00.750.939/0001-73 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAR DE PLACAS PARA O ONIBUS BWN 6875 CFE |
| NF N* 307 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 50,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| NF N* 24396 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS IEO 3547 |
| CFE CF N* 86825 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.587,16 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.728,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 56,30 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADA PARA COMPUTADOR CFE NF N* 24404 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 106,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REGULADOR MEDICINAL DE OXIGENIO PARA |
| UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 5295 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 1,00 |
| VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO CFE AVISO DE |
| LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: KARINE ANDREIA GRESELE |
| Cgc...: 000.073.240-06 |
| Valor.: 973,20 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N* 003/2003 EM ANEXO. |
| INSS.................104,93 |
| INSS GRAT.NATAL........7,34 |
| FALTA.................76,83 |
| VALOR LIQUIDO.........................860,93 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR INSTALACAO DE TOMADA DE COMPUTADOR |
| PARA A DELEGACIA DE POLICIA CFE NF N* 1338 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 37,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANALETAS, FIO, TOMADA PARA COMPUTADOR, |
| BARRA PARA ATERRAMENTO E FIO TELEFONICO PARA REALIZACAO DE SERVICOS |
| NA DELEGACIA CFE NF N* 201 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAO DE TOMADA DE COMPUTADOR, |
| CAIXA DE SOM E FIOS DE TELEFONE NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 1339 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO REALIZADO NA SECRETA- |
| RIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 1336 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO DA ASSESSORIA JURIDI- |
| CA CFE NF N* 1337 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE AMPLIFICADOR, MESA DE SOM E TAPE PARA O |
| DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 1335 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 438,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALTO FALANTES, TRANSMISSAO POTENCIA,RE- |
| SISTOR,DIODO,FIO,PLUG E JACK PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE |
| NF N*150 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,83 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE NOVEMBRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 92,69 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 48,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BATERCAR DE ALTAMIR HAUCH |
| Cgc...: 04.005.233/0001-38 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA A S-10 CFE NF N* 854 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 39,60 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS NO JORNAL CFE NF N* 105 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 45,90 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS NO JORNAL CFE NF N* 104 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 199,47 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS NO JORNAL CFE NF N* 110 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 100,03 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS NO JORNAL CFE NF N* 109 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 118,27 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS NO JORNAL CFE NF N* 108 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 30,84 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS NO JORNAL CFE NF N* 106 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.890,00 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDO PIMES CFE A- |
| VISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 187,63 |
| VALOR REFERENTE JUROS SOBRE EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDO PIMES CFE A- |
| VISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO, SOCORRO E DESMONTAGEM E MONTAGEM |
| DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IIP 0974 CFE CF N* 87069 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE CAMARA DE AR PARA O ONIBUS IIU 8169 CFE CF N*87067 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 676,88 |
| VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIO DO SETOR DE ENGENHARIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 336,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| NF N* 18352 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 318,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE |
| NE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LI |
| CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH -SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 593,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE |
| NE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LI |
| CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH - SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 160,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE |
| NE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LI |
| CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 505,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE |
| NE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LI |
| CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 76,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARREGADOR DE VIAGEM E BATERIA PARA CELU |
| LAR DO DEPTO DE AGUA CFE NF N* 1340 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO |
| NOROESTE DO RS CFE RECIBO N* 032 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: |
| Valor.: 102,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO AMBULAN- |
| CIA DE PLACAS ILA 0555 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO IKF 5781 CFE CF N* 49583 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PLANALTO TRANSPORTES LTDA |
| Cgc...: 95.592.077/0001-04 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FRETE POR DESLOCAMENTO DE MATERIAIS PARA |
| O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE N* 95849 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAPACITOR PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE NF N* 202 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: REY ARTES EM METAL LTDA-ME |
| Cgc...: 73.484.875/0001-80 |
| Valor.: 34,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS PARA O DEPTO DE DESPORTO E LAZER |
| CFE NF N* 600 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 340,00 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTOS PARA AS LOCALIDADES DE ILHAS DO CHAFA- |
| RIZ, LONDERO, VARGAS, ANDRADES, RESSACA, CENTRO NOVO, PRANCHADA PARA |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS CFE NF N* 125 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 10.428,26 |
| VAOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RECURSO DO SIA/SIH - SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 2.932,93 |
| VAOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RECURSO DO SIA/SIH - SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 180,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 33,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 55,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 33,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 33,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 67,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 33,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 33,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 225,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14.607,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.719,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.536,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9.710,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.677,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.490,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.646,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 576,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.710,18 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11.470,75 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 23.992,43 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.412,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 694,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 482,42 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.842,54 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.680,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9.980,77 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.219,51 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.276,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.219,51 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11.290,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.398,69 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.219,51 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.619,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 211,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 201,13 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.933,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 872,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A FUNDACAO DE SAUDE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS POR DESLOCAMENTO A SANTA |
| ROSA NO DIA 27/02 PARA TREINAMENTO DE COLETA DE CP |
| JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE EM SANTA ROSA |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI |
| PARA LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA NO DIA 27/02 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 34,94 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 879 CFE PRESTACAO DE CON |
| TAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 METROS DE FIO DE TELEFONE PARA |
| UTILIZACAO EM VILA PRANCHADA CFE NF N* 203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE CNSERVACAO E REVISAO DE REDE E DOIS DESLOCAMENTOS PA |
| RA CONSERTO E REVISAO DA REDE DE TELEFONIA CFE NF N* 1341 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 59,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA |
| NO CARREGADOR E CAMINHAO IDY 2551 CFE CF N*49622 E 49608 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO |
| IDY 2504 CFE CF N* 87103 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: CASA DAS MANGUEIRAS - LOURDES FATIMA T. DE ALMEIDA |
| Cgc...: 05.398.851/0001-58 |
| Valor.: 144,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA A RETROESCAVADEIRA CFE |
| NF N* 048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 597,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA O BOEIRO DE LAJEA |
| DO CATIGUA CFE NF N* 1315 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LIGALUZ - MUNDSTOCK & PIZZARO LTDA |
| Cgc...: 02.752.354/0001-18 |
| Valor.: 265,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA A VAPOR DE SODIO CFE NF N* 691 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.758,85 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO RELATIVO AO MES DE FEVEREI- |
| RO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DO CURSO GESTAO EM EDU |
| CACAO CFE AVISO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE.................4,50 |
| VALOR LIQUIDO.............295,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: EDITORA ABRIL S/A |
| Cgc...: 60.598.059/0140-24 |
| Valor.: 9,96 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DA REVISTA DO PROFESSOR CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.115,03 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO PRO-MORADIA CFE A- |
| VISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.147,28 |
| VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE EMPRESTIMO DO PRO- |
| MORADIA CFE AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 209,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.605,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.036,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.447,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 551,58 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.497,11 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 530,54 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 344,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.501,35 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 71,51 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 64,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 547,03 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 41,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 315,81 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 333,62 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A ILHAS DO CHAFARIZ PARA REALIZACAO DE |
| TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 13,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INTERRUPTOR, PORTA STARTER E LAMPADA |
| FLUORESCENTE PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE CF N* 21573 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2.442,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RESERVATORIO DE AGUA 15000 LITROS PARA |
| ESQUINA BONITA CFE CF N* 21567 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E |
| FAZENDA CFE CF N* 21564 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERAL CFE NF N* 606 EM ANEXO. |
| P/MARIA EMILIANOVITZ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO PARA CONSERTO DA MAQUINA XEROGRAFICA |
| CFE CF N* 4499 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TAMPA PARA MAQUINA DE XEROX CFE CF N* 44 |
| 97 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 890,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLATAFORMA TORRE PARA RESERVATORIO DE A- |
| GUA 15.000 LITROS CFE NF N* 0032 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 35,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1230 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HAVOLINE PARA O GABINETE ODONTOLOGICO |
| CFE CF N* 87228 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTU |
| RA CFE CF N* 9448 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR CFE CF N* |
| 49680 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O CARREGADOR L 30 CFE CF |
| N* 49682 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE CF N* |
| 49677 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO IDZ 7798 |
| CFE CF N* 87175 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 212,82 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO IDZ 7798 CFE CF N* |
| 87173 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE NF N* 1233 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ALCINDO MAFALDA |
| Cgc...: 247.060.000-68 |
| Valor.: 21,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO IN- |
| TERIOR DO MUNICIPIO PARA TRABALHOS DIVERSOS NOS DIAS 28/02,06 E 07/03 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PONTO CERTO DE CLEONI M.BALDISSERA |
| Cgc...: 91.076.570/0001-10 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQISICAO DE 5 KG DE SACOLAS PARA UTILIZACAO NA FARMA- |
| CIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 7894 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REATOR PARA COLOCACAO NO DEPTO DE INDUS |
| TRIA COMERCIO CULTURA E TURISMO CFE CF N* 21578 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LORI PARYLAK |
| Cgc...: 286.819.080-49 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO |
| POR DESLOCAMENTO A IJUI NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO |
| PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE GESTAO PUBLICA, DESENVOL |
| VIMENTO E CIDADANIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO |
| POR DESLOCAMENTO A IJUI NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO |
| PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE GESTAO PUBLICA, DESENVOL |
| VIMENTO E CIDADANIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LORI PARYLAK |
| Cgc...: 286.819.080-49 |
| Valor.: 50,04 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR DESLOCAMENTO NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO |
| A IJUI PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE GESTAO PUBLICA, |
| DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 50,04 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR DESLOCAMENTO NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO |
| A IJUI PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE GESTAO PUBLICA, |
| DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 7,15 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NO DIA |
| 03/03 PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA CFE REQUI |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CLAUDIOMIRO R DOS SANTOS |
| Cgc...: IDENT 604.877.132-1 |
| Valor.: 71,49 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO INTERIOR DO MUNI |
| CIPIO PARA SERVICOS DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS SEM RETORNO CFE REQUI |
| SICAO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VALDIR LIDIO RUSNIAK |
| Cgc...: 554.873.000-20 |
| Valor.: 21,45 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO INTERIOR DO MUNI |
| CIPIO PARA SERVICOS DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS SEM RETORNO CFE REQUI |
| SICAO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 248,50 |
| VALOR REFERENTE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 166 EM ANEXO. |
| ISSQN...............7,45 |
| IR NA FONTE.........3,72 RECURSO SIA-SIH/SUS |
| VALOR LIQUIDO.................237,33 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 1.551,60 |
| VALOR REFERENTE EXAMES REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF |
| N* 167 EM ANEXO. |
| ISSQN...............54,30 |
| IR NA FONTE.........23,27 |
| VALOR LIQUIDO.................1.474,03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 256,09 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.528,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 854,83 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 161,54 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 256,09 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 260,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 256,09 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 125,16 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 256,09 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 80,77 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 3.492,65 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 69,51 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 323,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 382,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 58,82 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 223,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 121,01 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 121,01 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 199,53 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.114,94 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 149,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO MES DE MARCO/2003 PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO E MAO DE OBRA |
| POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CON |
| SERTO, MAO-DE-OBRA POR REALIZACAO DE TRANSPORTE ES |
| COLAR DIARIAMENTE A TRES DE MAIO CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 157,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES |
| DE MAIO PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MARCO/2003 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AVS SEGURADORA S/A |
| Cgc...: 96.328.372/0001-10 |
| Valor.: 331,52 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS IFR 8883 E IEO |
| 3547 CFE BILHETES DE SEGURO 288460 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 23,05 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 44,52 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,13 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 30,21 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,13 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 30,21 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 6,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 81,09 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,13 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,54 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 4,77 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 1,59 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 1,59 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 4,77 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 1,59 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA ESTOQUE NA SECRETA- |
| RIA DE OBRAS CFE CF N* 87355 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO GOL IKF |
| 5781 CFE CF N*87270 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 168,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANO SOLDAVEL CFE NF N* 24470 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ANGELO ROST- ANGELO COMERCIO DE METAIS |
| Cgc...: 03.646.878/0001-97 |
| Valor.: 1.618,50 |
| VALOR REFERENTE ESTRUTURAS METALICAS PARA A AGROINDUSTRIA DE GRAPIA |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 0113908.44/2000/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ARTAFAM - ASSOC.RIO-GRAND.TECN.ADM.MUNIC |
| Cgc...: 87.671.822/0001-82 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE ANUALIDADE PARA A ARTAFAM CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.262,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2.110,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 653,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |