| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 58,60 |
| VALOR REFERENTE AVISOS DE INTERESSE DOS MUNICIPES DIVULGADOS CFE NF N |
| 754 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.213,22 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A CAIXA FEDERAL CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.137,81 |
| VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA E JUROS SOBRE EMPRESTIMO CFE DOCU |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOURAINE HUTTMANN |
| Cgc...: |
| Valor.: 207,56 |
| VALOR REFERENTE RECIBO DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO |
| DE EXONERACAO N* 001/2004 EM ANEXO. |
| ASSMMC...................4,15 |
| ASMM-PLANO DE SAUDE.....16,60 |
| FAPS....................22,83 |
| VALOR LIQUIDO.................163,98 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 166,02 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 87 POR TER HAVIDO REAJUS |
| TAMENTO DO INDICE SALARIAL QUE É BASE DO VALOR DAS DIARIAS CONCEDIDAS |
| AOS SERVIDORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 14,05 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*183 POR TER HAVIDO REAJUS |
| TAMENTO DO INDICE SALARIAL QUE É BASE DO VALOR DAS DIARIAS CONCEDIDAS |
| AOS SERVIDORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LILIANE MACHADO PROENÇA |
| Cgc...: 617.298.330-04 |
| Valor.: 32,40 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*250 POR TER HAVIDO REAJUS |
| TAMENTO DO INDICE SALARIAL QUE É BASE DO VALOR DAS DIARIAS CONCEDIDAS |
| AOS SERVIDORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALCEU KICH WEISS |
| Cgc...: |
| Valor.: 15,51 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*250 POR TER HAVIDO REAJUS |
| TAMENTO DO INDICE SALARIAL QUE É BASE DO VALOR DAS DIARIAS CONCEDIDAS |
| AOS SERVIDORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 15,51 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*256 POR TER HAVIDO REAJUS |
| TAMENTO DO INDICE SALARIAL QUE É BASE DO VALOR DAS DIARIAS CONCEDIDAS |
| AOS SERVIDORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 10,80 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*319 POR TER HAVIDO REAJUS |
| TAMENTO DO INDICE SALARIAL QUE É BASE DO VALOR DAS DIARIAS CONCEDIDAS |
| AOS SERVIDORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 10,80 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*320 POR TER HAVIDO REAJUS |
| TAMENTO DO INDICE SALARIAL QUE É BASE DO VALOR DAS DIARIAS CONCEDIDAS |
| AOS SERVIDORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 49,84 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*162 POR TER HAVIDO REAJUS |
| TAMENTO DO INDICE SALARIAL QUE É BASE DO VALOR DAS DIARIAS CONCEDIDAS |
| AOS SERVIDORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 1,98 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*169 POR TER HAVIDO REAJUS |
| TAMENTO DO INDICE SALARIAL QUE É BASE DO VALOR DAS DIARIAS CONCEDIDAS |
| AOS SERVIDORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CLAUDIOMIRO R DOS SANTOS |
| Cgc...: 587.934.530-00 |
| Valor.: 1,98 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*168 POR TER HAVIDO REAJUS |
| TAMENTO DO INDICE SALARIAL QUE É BASE DO VALOR DAS DIARIAS CONCEDIDAS |
| AOS SERVIDORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VALDOMIRO SOARES |
| Cgc...: 554.867.200-25 |
| Valor.: 3,97 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*166 POR TER HAVIDO REAJUS |
| TAMENTO DO INDICE SALARIAL QUE É BASE DO VALOR DAS DIARIAS CONCEDIDAS |
| AOS SERVIDORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: OTAVIO SCHWAIKARDT |
| Cgc...: 510.594.360-00 |
| Valor.: 1,32 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*167 POR TER HAVIDO REAJUS |
| TAMENTO DO INDICE SALARIAL QUE É BASE DO VALOR DAS DIARIAS CONCEDIDAS |
| AOS SERVIDORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ALBINO CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 336.172.280-20 |
| Valor.: 3,97 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*165 POR TER HAVIDO REAJUS |
| TAMENTO DO INDICE SALARIAL QUE É BASE DO VALOR DAS DIARIAS CONCEDIDAS |
| AOS SERVIDORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JOAO SOARES DOS SANTOS |
| Cgc...: 384.781.700-06 |
| Valor.: 3,97 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*164 POR TER HAVIDO REAJUS |
| TAMENTO DO INDICE SALARIAL QUE É BASE DO VALOR DAS DIARIAS CONCEDIDAS |
| AOS SERVIDORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LOVANI TERESINHA TURRA |
| Cgc...: CPF 884.976.820-68 |
| Valor.: 23,26 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*253 POR TER HAVIDO REAJUS |
| TAMENTO DO INDICE SALARIAL QUE É BASE DO VALOR DAS DIARIAS CONCEDIDAS |
| AOS SERVIDORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 4,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS PARA MAQUINA FOTOGRAFICA CFE NF |
| N* 17561 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR DO DEPTO DE AGUA CFE |
| NF N* 2301 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JOELHO, TORNEIRA, CANO PVC E JOELHO ESGO |
| TO PARA O DEPTO DE AGUA CFE CF N* 31111 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 0,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO FRANCES PARA O DEPTO DE AGUA |
| CFE CF N*117978 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA PATROLA CATERPILLAR CFE |
| CF N* 5517 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VALVULA PARA A PATROLA CATERPILLAR CFE |
| CF N* 5519 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO |
| CAMINHAO JZ 2011 CFE CF N* 5532 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 15.332,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CARREGADOR L- |
| 30 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 6.625,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO DE OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO |
| CARREGADOR L-30 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NO DIA 02/02 PARA LEVAR PA |
| CIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 99,40 |
| VALOR REFERENTE 140 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO |
| AO MATADOURO MUNICIPAL PARA INSPECAO DE PRODUTOS ANIMAIS CFE RECIBO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 22,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 FOTOS DE VIDEO VHS CFE NF N* 1072 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PARA A SECRETARIA DE ADMI |
| NISTRACAO E FAZENDA CFE CF N* 31144 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RBS - TV SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 93.088.367/0001-90 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGACAO DA TERCEIRA PROVA NAUTICA DO MUNICIPIO CFE |
| AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CLAURI H.BALDISSERA |
| Cgc...: 313.170.140.49 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 04/02 PARA LEVAR CAMIONETE S-10 CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALCIDO VALDIR SCHUSTER |
| Cgc...: 230.335.250-91 |
| Valor.: 1.500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DO GALPAO DA FUNASA |
| CFE TERMO ADITIVO EM ANEXO. |
| RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 724,87 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 CFE NF N |
| 37370 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE............10,87 |
| VALOR LIQUIDO.............714,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO EM CURSO DE LINGUAGEM |
| E REDACAO OFICIAL CFE NF N* 37370 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE...................2,85 |
| VALOR LIQUIDO...............187,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 173,89 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE MAQUINAS PULVERIZADORAS DA SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE CF N* 31153 E 31155 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE FILTRO E TROCA DE OLEO DO MOTOR DA F-1000 CF |
| CF N* 118112 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA A F-1000 CFE CF N* 118114 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 2.458,52 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE CONTRATO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 1.219,83 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DO DEPTO DE AGUA |
| CFE CONTRATO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 334,40 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DO DEPTO DE ASSIS |
| TENCIA SOCIAL CFE CONTRATO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 518,39 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DO DEPTO DE INDUS |
| TRIA CFE CONTRATO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 15.911,15 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DO SEC DE ADM E |
| FAZENDA CFE CONTRATO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 1.005,64 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DO SEC DE SAUDE |
| CFE CONTRATO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 822,56 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DO SEC DE AGRICUL |
| TURA CFE CONTRATO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 1.023,32 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DO SEC DE OBRAS |
| CFE CONTRATO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 1.100,00 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DA INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CON- |
| TRATO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DA INTERNET DO DEPTO DE INDUSTRIA CFE CON- |
| TRATO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DA INTERNET DO DEPTO DE AGUA CFE CON- |
| TRATO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 1.160,00 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DA INTERNET DA SEC DE OBRAS CFE CON- |
| TRATO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 1.870,00 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DA INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL CFE CON- |
| TRATO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 1.870,00 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DA INTERNET DA SEC DE ADM E FAZENDA CFE |
| CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 6.768,84 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| CFE CONTRATO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ASCAR - EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 17.059,10 |
| VALOR REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA PARA PRODUTORES RURAIS CFE CONVE- |
| NIO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAS-HO |
| Cgc...: 89.095.129/0001-34 |
| Valor.: 10.992,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA A APAE-HORIZONTINA CFE CONVE |
| NIO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.06/0001-04 |
| Valor.: 11.639,75 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA |
| ROSA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COLETARE SERVIÇOS LTDA |
| Cgc...: 05.245.720/0001-30 |
| Valor.: 2.000,00 |
| VALOR REFERENTE COLETA , TRANSPORTE E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR |
| CFE CONTRATO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO SIA SIH-SUS |
| RETENCAO INSS................ |
| RETENCAO IR NA FONTE......... |
| VALOR LIQUIDO................ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 1.800,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI- |
| PIOS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 3.933,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA O CONSORCIO DISTRITAL DE SAU |
| DE CFE CONVENIO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 6.690,69 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE PARA AS DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICI- |
| PAIS CFE CONTRATO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE...............10,87 |
| VALOR LIQUIDO............. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 12.399,75 |
| VALOR REFERENTE BOLETIN INFORMATIVO MUNICIPAL CFE CONTRATO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 152,70 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE PARA MANUTENCAO DA INTERNET DA CAMARA MU- |
| NICIPAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXAS PARA O MUNICIPIO CFE RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 285,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A UVERGS CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 217,00 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A ERGSUL CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 84,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 120 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO NO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 059 678071 EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 11,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1103 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 515,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CAPELA SAN |
| TO ANTONIO E LONDERO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 23,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE |
| FISCALIZACAO DO PORTO SANTO ANTONIO E BANHEIROS DO BALNEARIO DE LONDE |
| RO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 5.445,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA |
| DRESSER CFE TERMO ADITIVO DO CONTRATO 085/2003 DA CARTA CONVITE 085/ |
| 2003 CFE TERMO EM ANEXOO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE 2 ASSINATURAS DO JORNAL COOPERJORNAL CFE RECIBO N*132 |
| 55 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ES- |
| TACIONAMENTO, GARAGEM, PASSAGENS E TAXI POR DESLO- |
| CAMENTO A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES EM |
| TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 185,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL, PECAS PARA O VEICULO DA SAUDE POR DESLO |
| CAMENTO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL E PECAS PARA DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDA- |
| DES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CON |
| SERTO, MAO-DE-OBRA, LAVAGEM POR DESLOCAMENTO COM |
| OS VEICULOS DA SAUDE A OUTRAS CIDADES A SERVICO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 273,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE NOS DIAS 04,05 E 06 DE FEVEREIRO PARA LEVAR PACIENTES PARA |
| TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 989,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IEO 35 |
| 47 CFE NF N* 010 E 009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 2.820,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO ONIBUS IEO |
| 3547 CFE NF N* 021 E 019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO GOL IKF 5781 CFE CF N* 5626 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA CARRETA A- |
| GRICOLA, CAMINHAO IDY 2504 E SAVERO IHN 5687 CFE CF N* 118157,118155 |
| E 118180 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 131,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA CARRETA AGRI- |
| COLA CFE CF N* 118178 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP-TOP PARA O CAMINHAO JZ 2011 CFE CF |
| N*5602 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO JZ 2011 CFE CF |
| N*5606 E 5600 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 200,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO AGA |
| 4154 CFE CF N*118251 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE RETIFICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRE- |
| COS 001/2004 CFE ORDEM EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 264,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE RETIFICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRE- |
| COS 001/2004 CFE ORDEM EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENT CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE CF |
| N* 118228 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E CONSERTO COM SOLDA EFETUADO NO |
| CAMINHAO AGA 4154 CFE CF N* 118253 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A ROCADEIRA DE |
| GRAMA CFE CF N* 118189 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A ROCADEIRA DE |
| GRAMA CFE NF N* 118197 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS GALIOTTO- ME |
| Cgc...: 03.877.601/0001-75 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALVEJANTE PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL CFE NF N* 112 EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CTG -CENTRO DE TRAD.G. FRONT.DO HORIZONT |
| Cgc...: 89.921.746/0001-41 |
| Valor.: 1.791,75 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DO CTG PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA |
| SOCIAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 22.830,23 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELAS |
| CENTRAIS TELEFONICAS DE LONDERO, VILA PRANCHADA, SECCAO ENSEADAS E |
| LAJEADO SANTO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 17.988,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS |
| RAMAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE RELATORIO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 2.133,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL 3534-1245 DA SECRETARIA DE SAUDE CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 4.150,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL 3534-1223 DA CAMARA MUNICIPAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 497,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL 3534-1205 DA EDUCACAO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 540,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL 3534-1395 DA SEC DE OBRAS CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 42,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL DO DPTO DE AGUA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 4.160,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELAS |
| CENTRAIS TELEFONICAS DE LONDERO, PRANCHADA, ENSEADAS E LAJEADO SANTO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 62,75 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS |
| RAMAIS DA SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE RELATORIO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 19,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL DO HOSPITAL MUNICIPAL 3534-1234 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 13,34 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL DA SAUDE 3534-1245 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 2,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL DA CAMARA 3534-1223 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 1.658,97 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE AVISOS , EXTRATOS DE CONTRATOS E OUTROS |
| DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 1.400,94 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE AVISOS , EXTRATOS DE CONTRATOS E OUTROS |
| DA SECRETARIA DE SAUDE CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 264,87 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE AVISOS , EXTRATOS DE CONTRATOS E OUTROS |
| DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 415,74 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE AVISOS , EXTRATOS DE CONTRATOS E OUTROS |
| DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 367,23 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE AVISOS , EXTRATOS DE CONTRATOS E OUTROS |
| DO DEPTO DE DESPORTO E LAZER CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 679,51 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE AVISOS , EXTRATOS DE CONTRATOS E OUTROS |
| DO GABINETE CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 524,48 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE AVISOS , EXTRATOS DE CONTRATOS E OUTROS |
| DA SEC DE OBRAS CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 1.229,70 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE AVISOS , EXTRATOS DE CONTRATOS E OUTROS |
| DA SEC DE ADM E FAZENDA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 1.004,35 |
| VALOR REFERENTE AGUA CONSUMIDA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA |
| DORES CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 3.486,44 |
| VALOR REFERENTE AGUA CONSUMIDA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CFE RELA |
| TORIO EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 492,85 |
| VALOR REFERENTE AGUA CONSUMIDA NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 595,86 |
| VALOR REFERENTE AGUA CONSUMIDA NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 612,77 |
| VALOR REFERENTE AGUA CONSUMIDA NO HORTO MUNICIPAL CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 781,30 |
| VALOR REFERENTE AGUA CONSUMIDA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ADM E FAZEN |
| DA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 249,68 |
| VALOR REFERENTE AGUA CONSUMIDA NO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 2.621,41 |
| VALOR REFERENTE AGUA CONSUMIDA NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 609,92 |
| VALOR REFERENTE AGUA CONSUMIDA NA PRACA CENTRAL CFE RELATORIO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 901,06 |
| VALOR REFERENTE AGUA CONSUMIDA NO CEMITERIO MUNICIPAL CFE RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 1.615,00 |
| VALOR REFERENTE AGUA CONSUMIDA NO GINASIO MUNICIPAL CFE RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 834,86 |
| VALOR REFERENTE AGUA CONSUMIDA NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CFE RE- |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 479,04 |
| VALOR REFERENTE AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE RE- |
| LATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 276,11 |
| VALOR REFERENTE AGUA CONSUMIDA NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E |
| LAZER CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 4.461,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS RA |
| MAIS 9971-0742 E 9964-7412 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 1.471,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS RA |
| MAIS 9969-4910 E 9977-6784 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 635,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS RA |
| MAIS 9962-4911 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 185,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS RA |
| MAIS 9963-5704 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 153,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA QUADRA DE |
| VILA PRANCHADA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 1.021,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA DELEGACIA |
| DE POLICIA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.559,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE OBRAS E PEDREIRA MUNICIPAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.162,92 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A ERGSUL CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 356,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CENTRAL TE |
| LEFONICA DE ENSEADAS CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 76.516,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS BOMBAS DE |
| AGUA DO INTERIOR CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 7.584,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINASIO DE |
| ESPORTES CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.976,02 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CENTRO AD- |
| MINISTRATIVO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 937,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA DE |
| EDUCACAO INFANTIL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 178,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HORTO MUNI |
| CIPAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 952,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS UNIDADES |
| DE SAUDE DE VILA PITANGA E VILA PRANCHADA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 2.237,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CAMARA MU |
| NICIPAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 7.204,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA MU- |
| NICIPAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 65.881,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ILUMINACAO |
| PUBLICA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 1.706,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ILHAS DO |
| CHAFARIZ E CASA DA BRIGADA MILITAR- OPERACAO GOLFINHO NOS BALNEARIOS |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 498,57 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO DEPTO DE |
| INDUSTRIA E COMERCIO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 500,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PRACA CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 209,17 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA QUADRA E |
| CASA DA VILA PRANCHADA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 562,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 3.011,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A UVERGS CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 7.370,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POCOS AR- |
| TEZIANOS DO INTERIOR CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 5.608,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA PUBLICA NA CAPELA SANTO ANTONIO E |
| LONDERO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 230,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA PUBLICA CONSUMIDA NOS BANHEIROS |
| DO BALNEARIO DE LONDERO E POSTO DE FISCALIZACAO CFE RELATORIO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ADEMIR SCHUSTER |
| Cgc...: 500.469.930-53 |
| Valor.: 1.404,30 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CFE RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 22.109,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POCOS AR- |
| TEZIANOS DO INTERIOR CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO FUNDO EXP. DO PETROLEO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 214,87 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 386,76 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 28,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 300,81 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 315,14 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 42,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 501,34 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 186,22 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 85,94 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 28,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 57,30 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 85,94 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 42,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 14,32 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 28,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 42,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 14,32 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 586,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVA- |
| DEIRA CFE CF N* 118262 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E CONSERTO DO ALTERNADOR PARA A |
| RETROESCAVADEIRA CFE CF N* 118265 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 131,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IDZ |
| 7798 CFE CF N* 12074 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 |
| Valor.: 68,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS,PORCA PARA O CARREGADOR CFE |
| CF N* 2107 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR |
| MICHIGAN CFE CF N* 5650 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 2.966,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA DE LUBRIFICACAO DA MOTONIVELADORA |
| E SUPORTE, PINO,CAPA E COTOVELO PARA A RETROESCAVADEIRA CFE NF N*2656 |
| E 2657 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 114,59 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JOSE ARLINDO ROGOWSKI |
| Cgc...: 500.456.360-87 |
| Valor.: 55,08 |
| VALOR REFERENTE RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE |
| RESCISAO DE CONTRATO N*002/2004 EM ANEXO. |
| INSS GRAT.NATAL.......3,00 |
| INSS..................6,01 |
| HORAS FALTA/ATRAZO...47,21 |
| FALTA ART 58.........15,73 VALOR LIQ........46,07 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE JORNAL CORREIO DO POVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04 |
| CFE RCIBO N* 7475 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A ESCORT DA SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE CF N* 118345 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO |
| NA ESCORT DA SAUDE CFE CF N*118347 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 1,00 |
| VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO CFE RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 439,60 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP CFE DO |
| CUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 317,27 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DA SE |
| CRETARIA DA FAZENDA CFE CF N*475 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 112,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS BWN 68 |
| 75 CFE CF N*118351 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 97,10 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E SERVICO ELETRICO EFETUADO NO |
| ONIBUS BWN 6875 CFE CF N* 118353 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL DE AREIA SILVA LTDA |
| Cgc...: 90.763.566/0001-68 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AREIA LAVADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE NF N* 43236 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMUNIDADE CATOLICA NOSSA SR. MEDIANEIRA |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.207,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA CFE RELATORIO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO |
| Cgc...: 87.686.358/0001-06 |
| Valor.: 518,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA CFE RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 60,18 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA MOTO IIP 0974 CFE CF N* 31224 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO |
| JZ 2011 CFE CF N* 118327 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 3.654,00 |
| VALOR REFERENTE EXAMES E SERVICOS DE SAUDE PARA A SECRETAIRA RELATIVO |
| AO MES DE JANEIRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CPM- ESC. EST. PADRE ANTONIO VIEIRA |
| Cgc...: 89.674.634/0001-33 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS PARA OS USUARIOS DE |
| TELEFONE DE VILA PRANCHADA NO MES DE JANEIRO/2004 CFE RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 54,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA A SAVEI- |
| RO IHN 5687 CFE CF N* 118448 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA SA |
| VEIRO IHN 5687 CFE CF N* 118450 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 83,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM EXAMES E SERVICOS DE SAUDE RELATIVO AO |
| MES DE JANEIRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO FRACOES HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CHAUANA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Cgc...: 02.020.237/0001-60 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA IMPRESSORA A LASER CFE NF N* |
| 1379 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 206,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 10/02 PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL NA FAMURS |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 140,50 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2004 CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PE |
| DAGIO, ESTACIONAMENTO,GARAGEM, PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 10 DE FEVE- |
| REIRO/2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 91,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE PARA BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: |
| Valor.: 91,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE PARA BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 94,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NOS DIAS 04,06,09,11,13,16,18,20,23,25 E 27/02 PARA LEVAR |
| PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 05.343.028/0001-45 |
| Valor.: 780,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS EFETUADOS NO SETOR HIDRAULICO DA S-10 CFE |
| NF N* 1621 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 05.343.028/0001-45 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA OLEO HIDRAULICO DA S-10 CFE |
| NF N* 1620 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 05.343.028/0001-45 |
| Valor.: 870,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS EFETUADOS NA BOMBA HIDRAULICA DA PATROLA HU- |
| BER CFE NF N* 1619 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA PATROLA HUBER CFE CF N* |
| 5782 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP-TOP PARA A PATROLA HUBER CFE CF N*57 |
| 80 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 133,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA F-1000 CFE CF |
| N* 118579 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 52,50 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E CONSERTO DO ALTERNADOR DA F-1000 |
| CFE CF N* 118581 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 44,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE CF N* 481 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO CFE ART |
| B 02675254 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO CFE ART |
| B 02607408 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO CFE ART |
| B 02607410 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO CFE ART |
| B 02675350 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE REGISTRO DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO CFE ART |
| B 02675347 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FEPAM- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIEN |
| Cgc...: 93.859.817/0001-09 |
| Valor.: 816,00 |
| VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE OPERACAO DE RETIRADA DE SAIBRO A CEU |
| ABERTO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE REGISTRO DE CONTRATO E ACERVO TECNICO CFE ART N*02607 |
| 409 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE |
| CF N* 118623 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IEDI INFORMATICA LTDA -ME |
| Cgc...: 03.391.993/0001-68 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COOLER E BOTAO LIGA/DESLIGA PARA A ESCO |
| LA MUNICIPAL CFE NF N* 043 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 91,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOLA,TRAVA,PORCA SEXTAVADA E PLATI PARA |
| O CAMINHAO IDY 2504 CFE NF N* 118621 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VALDIR LIDIO RUSNIAK |
| Cgc...: 554.873.000-20 |
| Valor.: 78,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR PARA PATROLAMENTO DE ESTRADAS NOS DIAS 09,10,11,12,13,16,17, |
| 18,19 E 20 DE FEVEREIRO/2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RUDI WEILAND |
| Cgc...: 457.978.030-20 |
| Valor.: 78,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR PARA PATROLAMENTO DE ESTRADAS NOS DIAS 09,10,11,12,13,16,17, |
| 18,19 E 20 DE FEVEREIRO/2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 7.515,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 6,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 396,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 304 LITROS DE ALCOOL PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE SOLICITACAO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PPI-PLUS DA DENGUE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: NOTADEZ INFORMACAO LTDA |
| Cgc...: 02.841.221/0001-18 |
| Valor.: 580,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DO PERIODICO "INTERESSE PUBLICO" PARA A AS |
| SESSORIA JURIDICA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: CPF 695.678.080-15 |
| Valor.: 879,05 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A CASCAVEL-PR NOS DIAS 12,13,14 DE FEVE- |
| REIRO PARA PARTICIPAR DA FEIRA SCHOW RURAL NO CENTRO TECNOLOGICO COO- |
| PAVEL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 761,85 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A CASCAVEL-PR NOS DIAS 12,13,14 DE FEVE- |
| REIRO PARA PARTICIPAR DA FEIRA SCHOW RURAL NO CENTRO TECNOLOGICO COO- |
| PAVEL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 91,50 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 164,70 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 12,20 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 128,10 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 48,80 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 134,20 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 18,30 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 213,50 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 79,30 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 36,60 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 12,20 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 24,40 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 18,30 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 6,10 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 12,20 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 18,30 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 6,10 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: MARPA |
| Cgc...: 91.933.119/0001-72 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AGENCIAMENTO DE MARCA COM PROCEDIMENTO DE BUSCA DE |
| ANTERIORIDADE DA MARCA "PRODUTOS CHAFARIZ" CFE RECIBO N* 51090 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| N* 9164 EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 1.080,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DE |
| VILA PRANCHADA CFE CF N* 6476 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 2.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELE |
| TRICO PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE VILA PRANCHADA CFE CF N* 6473 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 1.999,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELE |
| TRICO PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE VILA PRANCHADA CFE CF N* 6472 |
| EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 2.867,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELHA, FORRO E CANTONEIRA,TESOURAS,COLU- |
| NAS, JANELAS, PORTA,ARMACAO,TESTEIRA ,VIDRO PARA A REFORMA DO POSTO |
| DE SAUDE DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 024 E 023 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 393,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRISIONEIRO,PORCA,ROLAMENTOS E BOMBA DE |
| VACUO PARA A TOPIC CFE CF N* 118727 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 87,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E CONSERTO DO ALTERNADOR DA TOPIC |
| CFE CF N* 118729 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON BABESKI |
| Cgc...: 05.810.632/0001-34 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MARCO E VIDRO 4 MM CFE NF N* 019 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NELSON BABESKI |
| Cgc...: 05.810.632/0001-34 |
| Valor.: 1.063,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO, DIVISORIA,TABUA,PORTA CORRER E |
| PORTA SEMI-OCA PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE VILA PRANCHADA CFE |
| NF N* 018 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GUIDO SAUERESSIG |
| Cgc...: 409.634.540-72 |
| Valor.: 23,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VI- |
| LA PRANCHADA NOS DIAS 17,18 E 19/02 PARA PODA DE GRAMA CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 117,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA MARIA NO DIA 11 E 12/01 PARA VISITAS A REVENDAS DE VEICULOS DE |
| TRANSPORTE ESCOLAR E LEILAO DO DETRAN DE INTERESSE DO MUNICIPIO CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 72,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA MARIA NO DIA 12/02 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A SANTA MARIA NO |
| DIA 12/02 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE |
| SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CIDADES DA REGIAO PARA DIVULGACAO DA PROVA NAUTICA NO DIA 13 DE |
| FEVEREIRO/2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 2.000,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE MELHORIAS E ADEQUACOES |
| NA UNIDADE DE SAUDE DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 072 EM ANEXO. |
| INSS..............220,00 |
| ISSQN..............50,00 |
| VALOR LIQUIDO....1.730,00 RECURSO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 48,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA O DEPTO |
| DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE CERTIFICADO DE POSTAGEM EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 573,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA A ADMI- |
| NISTRACAO E FAZENDA CFE CERTIFICADO DE POSTAGEM EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 98,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA O GABI- |
| NETE DO PREFEITO CFE CERTIFICADO DE POSTAGEM EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA O DEPTO |
| DE AGUA CFE CERTIFICADO DE POSTAGEM EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 20,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA A SECRE |
| TARIA DE EDUCACAO CFE CERTIFICADO DE POSTAGEM EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 99,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA A SECRE |
| TARIA DE SAUDE CFE CERTIFICADO DE POSTAGEM EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 339,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA A SECRE |
| TARIA DE OBRAS CFE CERTIFICADO DE POSTAGEM EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 48,70 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO , DE MECANICA E CONSERTO DE PNEU EFE |
| TUADO NO ONIBUS IIU 8169 CFE CF N* 118743 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 3.651,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA PERFURA |
| CAO DE POCOS ARTEZIANOS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO |
| RIO EM ANEXO. |
| PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 1.560,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE MELHORIAS E ADEQUACAO NA |
| UNIDADE DE SAUDE DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 073 EM ANEXO. |
| INSS.................171,60 |
| ISSQN.................39,00 |
| VALOR LIQUIDO...................1349,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: NELSON BABESKI |
| Cgc...: 05.810.632/0001-34 |
| Valor.: 582,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE REFORMAS EFETUADAS EM MOVEIS DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 010 E 011 EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA NO |
| CAMINHAO IDZ 7798 CFE CF N*118764 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO, ARRUELA E MANGUEIRA PARA A |
| F-1000 CFE CF N* 118754 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,20 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E TROCA DE FILTRO DA F-1000 CFE |
| CF N*118756 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM E MAO-DE-OBRA PARA A PATROLA |
| HUBER CFE CF N*5834 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 175,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RETENTOR, ROLAMENTO E CALOTA PARA A RE- |
| TROESCAVADEIRA CFE NF N* 2708 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 205,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTO,PINO,BUCHA,MOLA,REPARO, RETEN- |
| TOR PARA A TOYOTA CFE NF N* 232 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 2.895,00 |
| VALOR REFERFENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETA- |
| RIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 197,00 |
| VALOR REFERFENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A TOPOGRA- |
| FIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 106,00 |
| VALOR REFERFENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O DEPTO DE |
| AGUA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 417,00 |
| VALOR REFERFENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O SETOR DE |
| ENGENHARIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERFENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CMD |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 509,00 |
| VALOR REFERFENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O DEPTO DE |
| INDUSTRIA E COMERCIO CFE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 79,00 |
| VALOR REFERFENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O DEPTO DE |
| PRANCHADA CFE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 433,00 |
| VALOR REFERFENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O DEPTO DE |
| EDUCACAO CFE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERFENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O DEPTO DE |
| AGRICULTURA CFE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 223,00 |
| VALOR REFERFENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O DEPTO DE |
| ASSISTENCIA SOCIAL CFE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 1.805,00 |
| VALOR REFERFENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 31,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA TOPIC CFE |
| CF N* 118909 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 9,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA O DEPTO DE DESPORTO E LAZER |
| CFE NF N* 17564 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 732,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE DOS DIAS 15 A 20 DE JANEIRO/2004 PARA PARTICIPAR DE CURSOS |
| DE LICITACOES E CERIMONIAL E EVENTOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 243,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS,TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA |
| PARTICIPAR DE CURSO DE 15 A 20 DE FEVEREIRO/2004 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TA- |
| XA DE INSCRICAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 6,60 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMER- |
| CIO CFE NF N* 5368 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 65,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM RECEBIMENTO DE CONTAS, GUIAS E ASSEMELHA |
| DOS CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CLOVIS GALIOTTO- ME |
| Cgc...: 03.877.601/0001-75 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DESENGRAXANTE, DETERGENTE A BASE DE ME- |
| KACIL E SCHAMPOO PARA LAVAGEM DE CARROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| CFE PEDIDO N* 0010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CLOVIS GALIOTTO- ME |
| Cgc...: 03.877.601/0001-75 |
| Valor.: 172,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DESENGRAXANTE, DETERGENTE A BASE DE ME- |
| KACIL E SCHAMPOO PARA LAVAGEM DE CARROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| CFE PEDIDO N* 0011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: CLOVIS GALIOTTO- ME |
| Cgc...: 03.877.601/0001-75 |
| Valor.: 1.100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DESENGRAXANTE, DETERGENTE A BASE DE ME- |
| KACIL E SCHAMPOO PARA LAVAGEM DE CARROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE PEDIDO N* 007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CLOVIS GALIOTTO- ME |
| Cgc...: 03.877.601/0001-75 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DESENGRAXANTE, DETERGENTE A BASE DE ME- |
| KACIL E SCHAMPOO PARA LAVAGEM DE CARROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| CFE PEDIDO N* 008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CLOVIS GALIOTTO- ME |
| Cgc...: 03.877.601/0001-75 |
| Valor.: 197,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DESENGRAXANTE, DETERGENTE A BASE DE ME- |
| KACIL E SCHAMPOO PARA LAVAGEM DE CARROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| CFE PEDIDO N* 009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 CARTAZES DA PROVA NAUTICA CFE NF N* |
| 710 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 680,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLDERS DE TURISMO PARA O DEPTO DE INDUS |
| TRIA E COMERCIO CFE NF N* 709 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 97,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 CARGAS DE GAS PARA A HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 2200 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADO NA TOPIC CFE CF N*118982 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORCA, ANEL E FUSIVEL PARA A TOPIC DA SE |
| CRETARIA DE SAUDE CFE CF N* 118980 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 CFE CF |
| N* 118950 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 46,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IDZ |
| 7798 CFE CF N* 119030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 120,06 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADO NO CAMINHAO AGA 4154, |
| CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 E MONTAGEM E DESMONTA- |
| GEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2551 CFE CF N* 118973,118967,118 |
| 915 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 33,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO AGA |
| 4154 CFE CF N* 118971 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TALHA SC 1000 KG PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 31421 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FACAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE CF |
| N* 31423 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PULVERIZADOR DA SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| CF N* 31425 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGO 19X39 PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE CF N* 31427 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE ROCADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| CF N* 31429 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL DE AREIA SILVA LTDA |
| Cgc...: 90.763.566/0001-68 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 METROS CUBICOS DE AREIA MEDIA LAVADA |
| PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 43315 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REBITES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA- |
| CAO E FAZENDA CFE CF N* 31417 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CICERO ROMAO BATISTA NOBRE |
| Cgc...: 305.112.919-49 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE LIMPEZA, CONSERTO E REVISAO DE MAQUINAS DE CALCULAR |
| DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 562 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JOAQUIM BRANCO |
| Cgc...: 226.622.270-87 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA MARIA NO DIA 16/02 PARA LEVAR E BUSCAR PECAS PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IVO SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA MARIA NO DIA 16/02 PARA LEVAR E BUSCAR PECAS PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: SERGIO VICTORIO TONETTO |
| Cgc...: 02.563.015/0001-93 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHAO AGA |
| 4154 CFE NF N* 0061 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: VEICULOS POZZOBON LTDA |
| Cgc...: 87.496.915/0001-18 |
| Valor.: 470,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JUNTA PARA BOMBA DE AGUA E BOMBA DE AGUA |
| COMPLETA PARA O CAMINHAO AGA 4154 CFE NF N* 73068 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 31,00 |
| VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE DEBITO EM CONTA CORRENTE CFE AVISO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 32,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE |
| VEREADORES CFE NF N* 2354 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 51,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E ERVA MA- |
| TE PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 2392 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 27,20 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL CFE NF N* |
| 5372 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 189,00 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO FUNERAL CFE NF N* 254,255 E 256 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 498,80 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IMBE DOS DIAS 18 A 20 DE FEVEREIRO E PARTICIPACAO EM REUNIAO NO IGAM |
| DIA 17/02 CFE RESOLUCAO N* 009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRICAO POR PARTICIPACAO DE SEMINARIO NA |
| CIDADE DE IMBÉ CFE RESOLUCAO N* 009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 169,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAVADOR |
| PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 498,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO |
| DE DESLOCAMENTO A IMBE-RS NO DIA 18 A 20 DE FEVEREIRO/2004 E PARTICI- |
| PACAO DE REUNIAO DO IGAM NO DIA 17/02 CFE RESOLUCAO N* 0010 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 1.084,80 |
| VALOR REFERENTE 1.600 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO CFE RESOLUCAO |
| N* 008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TA |
| XA DE INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A IMBE PARA PARTI |
| CIPAR DE SEMINARIO CFE RESOLUCAO N* 0010 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 17,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 PACOTES DE PREGO 12X12 CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 1.104,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3.500 TIJOLOS 6 FUROS E 15,80 METROS DE |
| PEDRA BRITA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 6.804,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A AMPLIACAO |
| DA ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 670,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A AMPLIACAO |
| DA ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 353,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A AMPLIACAO |
| DA ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 7.091,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A AMPLIACAO |
| DA ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 682,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 110 CADERNO CHAMADA PARA A ESCOLA MUNICI |
| PAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA IDENTIFICACAO PARA A SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA N* 015 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA IDENTIFICACAO PARA O DEPTO DE |
| INDUSTRIA E COMERCIO CFE ORDEM DE COMPRA N* 014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CADERNOS CHAMADA EDUC INFANTIL CFE OR- |
| DEM DE COMPRA N* 013 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TAMPA DO RADIADOR DO ONIBUS IEO 3547 |
| CFE CF N* 119171 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 917,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 350 METROS DE TUBO PVC 40 MM PARA O |
| DEPTO DE AGUA CFE CF N* 6505 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 12,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE POTE DE FLOR PARA O SETOR DE ENGENHARIA |
| CFE NF N* 17565 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA E |
| TRES DE MAIO NO DIA 17/02 PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA |
| NO DIA 17/02 PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 46,40 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 921 POR REAJUSTAMENTO DO |
| VALOR DAS DIARIAS CFE RESOLUCAO N* 011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 46,40 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 925 POR REAJUSTAMENTO DO |
| VALOR DAS DIARIAS CFE RESOLUCAO N* 011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 77,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A HORI |
| ZONTINA PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LORI PARYLAK |
| Cgc...: 286.819.080-49 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 19/02 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL |
| DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 19/02 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL |
| DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 0,60 |
| VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE GUIAS, CARNES E ASSEMELHADOS PARA O MU |
| NICIPIO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 67,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVAS SOLDAVEL DE 60,40 E 25 MM CFE NF |
| N*28701 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO GOL DA SECRETARIA DE AD- |
| MINSTRACAO E FAZENDA CFE CF N* 6009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 343,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RESERVATORIO DE AGUA E CAIXA DA CAPELA |
| SANTO ANTONIO CFE CF N* 31523 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 950,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRA,ESTABILIZADOR,CABOS PARA A SE- |
| CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA- SETOR DE LICITACOES - CFE NF N* |
| 4214 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 2.235,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO DE INFORMATICA CONTENDO MOTHER- |
| BOARD,DISCO RIGIDO,KIT GAB.,MEMORIA,SOFTWARE WINDOWS E PROCESSADOR PA |
| RA CFE NF N* 4213 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE AUISICAO DE ESTABILIZADOR NHS 300 VA CFE NF N* 4215 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO DO CLIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMI- |
| NISTRACAO E FAZENDA CFE CF N* 9782 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE CONFIGURACAO DE MICROS COMPUTADORES DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 9783 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: OLI SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 31,26 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO |
| BALNEARIO DAS ILHAS DO CHAFARIZ E LONDERO PARA LIMPEZA NOS DIAS 18,19 |
| 26 E 27/02 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JOAO SOARES DOS SANTOS |
| Cgc...: 384.781.700-06 |
| Valor.: 31,26 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AOS |
| BALNEARIOS DAS ILHAS DO CHAFARIZ E LONDERO PARA LIMPEZA DE BALNEARIOS |
| NOS DIAS 18,19,26 E 27/02 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS POR DESLOCAMENTO COM |
| OS VEICULOS DA SAUDE A OUTRAS CIDADES A SERVICO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM CONSERTO, MAO-DE-OBRA E LAVAGEM DOS VEI |
| CULOS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO |
| DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ES- |
| TACIONAMENTO, PEDAGIO, GARAGEM, PASSAGEM E TAXI |
| POR DESLOCAMENTOS A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA |
| SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 19/02 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 396,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DA RETIFICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRE |
| COS 001/2004 CFE ORDEM DE COMPRA N* 017 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 348,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DA RETIFICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRE |
| COS 001/2004 CFE ORDEM DE COMPRA N* 016 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA SAVEIRO IHN 5687 CFE CF |
| N* 119234 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 17,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAVADEIRA COIFA PARA A SECRETARIA DE O- |
| BRAS CFE CF N* 31521 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: MARCOS FREITAS |
| Cgc...: 587.949.720-87 |
| Valor.: 31,26 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO BAL |
| NEARIO DE LONDERO E ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 18,19,26 E 27/02 PARA |
| LIMPEZA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| CAIXA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 21,31 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM EN- |
| VIO DE DOCUMENTOS A BRASILIA-DF POR EMPRESA AEREA |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 730,00 |
| VALOR REFERNTE TROCA DE DIFERENCIAL, SERVICO DE FREIO , EMBUCHAMENTO |
| DE MOLAS NOS QUATRO FEICHES DO CAMINHAO IDZ 7760 CFE NF N* 047 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 188,00 |
| VALOR REFERENTE TROCAR DENTES SOLDADOS, CORTE DE MASSARICO, SERVICO |
| DE SOLDA DO PISTAO DA RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 052 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE REPARO DO MOTOR,SOLDAS EFETUADA NA CARRETA AGRICOLA |
| CFE NF N* 049 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 670,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DO DIFERENCIAL E CARCACA E DESMONTAGEM DO DIFE- |
| RENCIAL QUEBRADO PARA O CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF N* 048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA, TROCA DE ROLAMENTOS, SERVICOS EFETUADOS NA |
| TOYOTA CFE NF N* 050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OMAR NUSKE |
| Cgc...: 211.113.320-53 |
| Valor.: 39,07 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR NOS DIAS 18,19,20,26 E 27/02 PARA SERVICOS DE TROCA DE |
| LAMPDAS,CONSERTOS DE VAZAMENTOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE |
| AGUA E RETIRADA DA PLATAFORMA DA CAIXA DE MANDURIM CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 BOLETIN DE TOMBAMENTO MODELO 1089 CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 4,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A ASSISTENCIA SO- |
| CIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 424,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O GABINETE DO PRE- |
| FEITO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 539,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE |
| ADM E FAZ. CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 22,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O SETOR DE ENGENHA |
| RIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 6,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O CMD CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 11,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DEPTO DE INDUS- |
| TRIA E COMERCIO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 175,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO FRACOES HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 12,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 15,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE E- |
| DUCACAO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE A- |
| GRICULTURA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 14,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE O- |
| BRAS CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 282,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO FRACOES HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC DE ADMINIS- |
| TRACAO E FAZ CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 3,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O CMD CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DEPTO DE INDUS- |
| TRIA E COMERCIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE E- |
| DUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 71,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC DE OBRAS |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 384,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 680 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA MANGUEIRA DE AGUA,TROCA DA MANGUEIRA DE |
| AGUA PARA O TRATOR MASSEY 283 CFE NF N* 051 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SOLDA E MAO-E-OBRA POR CONSERTO EFETUADO |
| NO CAMINHAO IDU 6824 CFE NF N* 690 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 208,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO IDU 6824 CFE NF N* |
| 499 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 3.129,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PONTA DE EIXO DIREITAE ENGRENAGENS, GAR- |
| FOS E ARRUELAS PARA A PATROLA CATERPILLAR CFE NF N* 2751 E 2752 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 186,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CUNHA,PINO CENTRO E HELICE DO RADIADOR |
| DO CAMINHAO AGA 4154 CFE NF N* 8584 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 79,50 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E SERVICO DE MECANICA PARA O CAMI- |
| NHAO JZ 2011 CFE CF N* 119333 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 257,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO JZ |
| 2011 CFE CF N* 119331 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA NA |
| CARRETA AGRICOLA CFE CF N* 119299 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMA TRIANGULO,SERROTE,DISCO E SERRA CIR |
| CULAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* 31565 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 57,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA,SELADORA E THINER PARA A MARCENA- |
| RIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N* 28730 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 365,00 |
| VALOR REFERNTE SERVICO DE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS |
| NO ONIBUS BWN 6875 CFE NF N* 691 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.479,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS BWN 68 |
| 75 CFE NF N* 500 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 52,50 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS IFR 8183 CFE NF |
| N*119272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA, MIOLO, LENTE,LANTERNA, LAMPADA, |
| REBITE,PARAFUSO, ARRUELA, PORCAS PARA O ONIBUS IFR 8883 CFE CF N* 119 |
| 270 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: CASA DOS ESPORTES - NOVELI JOSE SARTOR |
| Cgc...: 88.805.270/0004-63 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O CAMPEONA |
| TO VARZEANO CFE NF CF N* 391 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES |
| PASSOS NO DIA 19/02 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PA |
| NAMBI/RS PARA LEVAR O GOL PARA REVISAO NO DIA 20/02 CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ENIO MULLER-COMERCIO DE MOTORES,PECAS,AS |
| Cgc...: 90.526.658/0001-24 |
| Valor.: 46,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONEXAO,FILTRO DE AGUA E ANEL PARA O HOS |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 836 EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 445,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BLOCO DE REFRIGERACAO DO RADIADOR DO CA- |
| MINHAO AGA 4154 CFE NF N* 040 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HAVOLINE PARA A ROCADEIRA DA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 119337 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDU 6824 CFE CF |
| N* 119409 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFE |
| TUADO NA PATROLA DRESSER CFE NF N* 6067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADON O ONIBUS BWN 6875 CFE CF |
| N* 119403 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 351,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA, FAROL, MIOLO E TAMPA PARA O ONI |
| BUS BWN 6875 CFE NF N* 119401 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 310,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA P/IDENTIFICACAO POSTO VILA |
| PRANCHADA CFE ORDEM DE COMPRA N*018 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 310,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS E PARAFUSOS PARA A RETROESCAVA- |
| DEIRA CFE ORDEM DE COMPRA N* 019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: REIFLEX DE LUIS CESAR REIS |
| Cgc...: 93.920.361/0001-37 |
| Valor.: 2.543,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTEIRA,CADEIRA,MESA,QUADRO NEGRO E AR- |
| MARIO 2 PORTAS CFE NF N* 1844 EM ANEXO. |
| RECURSO DO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA MOTO IGH 4268 CFE CF N* |
| 119364 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 4.154,79 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A FAMURS CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.880,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS DE QUADROS DE COMANDO E |
| MAO-DE-OBRA POR RETIRADA , CONSERTO E INSTALACAO DE BOMBAS DE AGUA |
| NOS POCOS ARTEZIANOS DO INTERIOR CFE NF N* 811,809,804,806,805,807, |
| 808 E 810 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 3.608,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NAS BOMBAS DE |
| AGUA DO INTERIOR CFE NF N*840,839,838,837 E 841 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 292,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PA |
| RA O ANDAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.953,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 RESERVATORIO DE AGUA DE 15000L |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 020 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONFECCAO DE 4 CRACHAS PARA A SECRE |
| TARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 33580 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 40,34 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 72,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 56,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 21,44 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 58,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 93,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 34,84 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 16,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 10,72 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 16,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SULINA SEGURADORA S.A |
| Cgc...: 88.457.395/0001-05 |
| Valor.: 165,76 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO ONIBUS BWN 6875 CFE DOCUMENTO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 691,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAO DE DISJUNTOR, CONSERTO DE |
| AR CONDICIONADO E CONSERTO DA CALANDRA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF |
| N* 814,813 E 812 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SULINA SEGURADORA S.A |
| Cgc...: 88.457.395/0001-05 |
| Valor.: 331,52 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS ONIBUS IEO 3547 E IFR 8883 CFE |
| DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 408,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISJUNTOR , COMPRESSOR,GAS E FILTRO SECA |
| DOR PARA A CALANDRA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 843 E 844 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: NELSON CARDOSO |
| Cgc...: |
| Valor.: 357,33 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N*003/2004 EM ANEXO. |
| FAPS...............42,35 |
| ADICIONAL 1/3 .....54,65 |
| VALOR LIQUIDO..........................314,98 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DARIO LIPKE |
| Cgc...: 658.947.400-10 |
| Valor.: 23,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO PARA CONSERTOS DE REDE DE AGUA CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Cgc...: 91.984.286/0001-42 |
| Valor.: 33,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO GOL |
| IKF 5781 CFE NF N* 47576 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Cgc...: 91.984.286/0001-42 |
| Valor.: 98,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE INSPECAO POR REVISAO DO GOL IKF 5781 CFE |
| NF N* 47576 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CLAUBER DADIER KOCHHANN & CIA lTDA |
| Cgc...: 03.607.945/0001-64 |
| Valor.: 599,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE APAREHO CELULAR 8265 I CFE NF N* 161 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CLAUBER DADIER KOCHHANN & CIA lTDA |
| Cgc...: 03.607.945/0001-64 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAPA NOKIA 8265 CFE NF N* 162 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ATIVA ASSESSORIA E CONS.EMPRESARIAL LTDA |
| Cgc...: 01.390.716/0001-05 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA PARA |
| REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE...........7,50 |
| VALOR LIQUIDO.......492,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ATIVA ASSESSORIA E CONS.EMPRESARIAL LTDA |
| Cgc...: 01.390.716/0001-05 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TECNICA PARA |
| REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE............7,50 |
| VALOR LIQUIDO.........492,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 471,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A TOPIC CFE CF N* 119523 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 74,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E CONSERTO COM SOLDA EFETUADA NA |
| TOPIC CFE NF N* 119525 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE TOMADA DE MICRO COMPUTADOR DA ESCOLA MU |
| NICIPAL CFE NF N* 1564 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 20,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO E CANALETAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 301 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 67,65 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO, |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE CARROSSEL DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 31650 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 14,25 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA NO MES DE FEVEREIRO/2004 CFE NF |
| N* 329 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DA PRE |
| FEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 1580 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 6,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE |
| NF N* 17603 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE CADEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E |
| FAZENDA CFE NF N* 31646 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE TOMADA DE COMPUTADOR PARA A ASSESSORIA |
| JURIDICA CFE NF N* 1572 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADA DE COMPUTADOR PARA A ASSESSORIA |
| JURIDICA CFE NF N* 307 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 12,45 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS E MATERIAS DO DEPTO DE AGUA CFE |
| NF N* 328 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 580,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA BASE PARA A CENTRAL TELEFONICA DA |
| PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 309 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 510,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE REDE , RAMAIS E DESLOCAMENTOS PARA SERVI- |
| COS EFETUADOS NAS CENTRAIS TELEFONICAS DO INTERIOR CFE NF N* 1576, |
| 1568,1567 E 1575 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA BASE PARA CONSERTO DE REDE DE AGUA |
| EM ENSEADAS CFE NF N* 304 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 291,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE TAMPA DE ACO EM RESERVATORIO, SOLDA EM |
| RESERVATORIO E CONSERTO DE TAMPA EM RESERVATORIO DE AGUA CFE NF N* |
| 31656,31652 E 31654 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CARTOES TELEFONICOS PARA O DEPTO DE |
| AGUA CFE NF N* 2304 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 76,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE NF N* 517 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA TOPIC,AMBULANCIA E ESCORT DA SAU |
| DE CFE NF N* 358 E 359 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VICO-FARMA FARMACIA DE MANIPULACAO |
| Cgc...: 01.927.592/0001-54 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LOCAO CFE NF N* 46544 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PANORAMA PEÇAS LTDA |
| Cgc...: 90.522.640/0001-54 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOPIC CFE NF |
| N* 25700 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURAS DO JORNAL FOLHA CIDADE RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2004 CFE NF N* 337 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA RAMAL,PLACA TRONCO PARA O DEPTO DE |
| SANEAMENTO RURAL, AGUA E TELEFONIA CFE NF N*302,303 E 306 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 685,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE CENTRAL, PLACAS E CONSERTOS DE RAMAIS EFE |
| TUADOS NAS CENTRAIS TELFONICAS DO INTERIOR CFE NF N* 1569,1566,1565, |
| 1573,1570,1574,1571 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA CICLOPICA E PO DE PEDRA PARA |
| BOEIROS DO BARREIRINHO CFE NF N* 023 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PICORAL IND E COM DE BANDEIRAS E ART.ESP |
| Cgc...: 88.173.737.0001-57 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 BANDEIRAS DO MUNICIPIO 90X1,29 |
| BORDADAS CFE ORDEM DE COMPRA N* 021 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 214,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FERROS, PARAFUSOS PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 445 R 446 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 540,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETAUDOS NO CARRE- |
| GADOR CFE NF N* 1031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 157,50 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA NA MESA CIRCULAR E PÍNTURA DE |
| PLACA CFE NF N* 1029 E 1030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE KIT CELULAR PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE NF N* 305 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 97,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 SACAS DE CIMENTO CFE NF N* 6517 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO SOPRANO PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 31648 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA RETROESCAVADEIRA CFE NF |
| N* 119440 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DO TACOGRAFO PARA O ONIBUS IEO |
| 3547 CFE NF N* 119551 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 930,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MODULO DE TRANSMISSÃO DO SBT CFE NF N* |
| 310 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA REPETIDORA DO |
| SBT DO MUNICIPIO CFE NF N* 1579 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 7,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ETIQUETA PARA A PROVA NAUTICA CFE NF N* |
| 68935 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 2.510,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA RETROESCAVADEI |
| RA E CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N*053,054,055 E 056 EM A |
| NEXO. |
| INSS...........276,10 |
| VALOR LIQUIDO...............2.233.90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.268,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 306,16 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.237,47 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 364,64 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.691,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.880,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 40,44 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 188,72 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 134,80 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 40,44 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 53,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 67,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.307,31 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.681,91 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 16.921,14 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.890,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.332,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.099,91 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 10.576,06 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.366,78 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.526,80 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 994,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.857,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 629,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.202,08 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 12.698,53 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9.413,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14.083,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.332,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.600,30 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.672,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9.738,74 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.332,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.542,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.770,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 800,67 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 173,57 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 148,98 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 279,06 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.902,62 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.891,17 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 53,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 231,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE FE- |
| VEREIRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.874,87 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE FE- |
| VEREIRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 240,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE FE- |
| VEREIRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.353,17 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE FE- |
| VEREIRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 199,93 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE FE- |
| VEREIRO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.608,75 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE FE- |