PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Compras efetuadas em Fevereiro de 2006

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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO
Cgc...: 98.106.339/0001-71
Valor.: 1.157,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES
EM TRATAMENTO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE
COMPRA N*19 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 695,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SAU
DE CFE NF N*39245 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CARTOES DE CELULAR CFE NF N* 2882 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 3.800,89
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 415,73
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 2.061,65
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.086,39
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 262,42
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 415,73
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 352,67
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 220,95
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 147,97
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 98,87
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 313,67
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 197,54
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 415,73
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 733,57
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 425,62
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 71,93
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 396,15
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 54,61
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 803,43
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 78,53
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 150,68
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 147,97
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 440,55
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 419,88
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 239,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO RIGIDO,FONTE E MOTHERBOARD PARA
O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 24492 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 550,01
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE GARANTIA RELATIVO AO MES
DE JANEIRO/2006 CFE GUIA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO
Cgc...: 92.962.869/0007-20
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE EN-
CAMINHADA CFE NF N* 1259 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 66,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 25 LITROS DE GASOLINA CFE NF N* 5106 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO PARA CONSERTO DE RELOGIO PONTO CFE NF
N* 24493 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA F-1000 CFE NF N* 3995 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 882,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELADO-
RA HUBER CFE NF N* 6298 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 6,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASSA CORRETIVA PARA UTILIZACAO NA ESCO-
LA MUNICIPAL CFE NF N* 3867 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES
Cgc...: 00.781.758/0001-04
Valor.: 298,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MU-
NICIPAL CFE NF N*23341 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FERNANDO HENRIQUE BENATTI
Cgc...: 07.581.799/0001-04
Valor.: 2.373,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PROCESSADOR,MEMORIA,PLACA DE VIDEO,DRIVE
PLACA MÃE,GABINETE E PLACA DE REDE PARA O SETOR DE INFORMATICA CFE NF
N* 018 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 3,07
VALOR REFERENTE JUROS CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSER
TO, MÃO-DE-OBRA POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E
GARAGEM POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DA SAUDE CFE RE-
QUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUS
TIVEL POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DA SAUDE CFE REQUI-
SICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA NO DIA 03 DE FEVEREIRO PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALI-
SE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: SETRONIC- COMERCIODE COMPONENTES ELETRICOS E ELETR
Cgc...: 00.395.358/0001-60
Valor.: 540,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL 24 HO-
RAS.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: WAMBASS TRANSPORTES LTDA
Cgc...: 02.218.737/0001-00
Valor.: 22.000,00
VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERA-
ÇÃO E DESTINO FINAL DO LIXO CFE CONTRATO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 31,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO SANTANA E DO GOL E CONSERTO
DE PNEU DO SANTANA CFE NF N* 1205,1207 E 1206 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CLINICA UROLOGICA BENEDETTI LTDA
Cgc...: 05.752.107/0001-00
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE BIOPSIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO DO MUNICI-
PIO CFE NF N* 253 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 98.042.120/0001-56
Valor.: 72,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ACHOCOLATADO EM PO,ACUCAR DE BAUNILHA,AR
ROZ,CALDO DE GALINHA, ERVA DOCE,ERVILHA EM LATA, FEIJAO DE COR,GELATI
NA EM PO,MARGARINA COM SAL,MASSA FINA PARA SOPA, MASSA TIPO CASEIRA
PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA
TORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 98.042.120/0001-56
Valor.: 232,66
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COTONETE,FOSFORO,LAMPADAS,LUSTRA MOVEIS,
LUVAS PARA LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO E SAPONACEO PARA O HOSPITAL MUNI-
CIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 195,51
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL,ALVEJANTE,COPOS PLASTICOS,QUEROSE
NE,RATICIDA,SABAO EM PO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LI-
CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 292,11
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ACUCAR,BANANA,BATATA DOCE,BATATINHA,BE-
TERRABA,BOLACHA DOCE,CAFE SOLUVEL,CEBOLA,CENOURA,COUVE-FLOR,ERVA MATE
OVOS DE GALINHA,PÃO-DE CENTEIO, REPOLHO E VINHO EM GARRAFÃO PARA O
HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 199,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALHO,AMIDO DE MILHO,COCO, FARINHA DE TRI
GO,FEIJAO PRETO,FERMENTO EM PO,FRANGO,LEITE CONDENSADO,LEITE EM PO,MA
CA NACIONAL,MAMÃO FORMOSA,MORANGA, MORTADELA,OREGANO,QUEIJO COLONIAL,
SAGU,SAL REFINADO,MILHO VERDE EM LATA,SOPA EM PACOTE,TOMATE,OLEO DE
SOJA, VINAGRE BRANCO,VINAGRE DE VINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE
PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 288,77
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SACO ALVEJADO, CERA LIQUIDA,COPOS DE
PLASTICO,DESODORIZADOR,DETERGENTE MULTI-USO, DETERGENTE NEUTRO,EMBALA
GENS PLASTICAS,ESFREGÃO DE AÇO,CERA LIQUIDA,GUARDANAPO,PAPEL TOALHA,
EMBALAGENS PLASTICAS,ESPONJA DE LOUÇA,RETROZ DE LINHA,SABÃO EM BARRA,
SACOS PARA LIXO,TOALHA DE ROSCO E VASSOURA DE PALHA PARA O HOSPITAL
MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 98.042.120/0001-56
Valor.: 1,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DO ITEM 02 CFE PROCESSO DE LICIGACAO EM AR-
QUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
Cgc...: 04.096.738/0001-55
Valor.: 95,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA DA REVISTA AMIGOS DA NATUREZA
CFE NF N* 1663 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 287,21
VALOR REFERENTE COMPLEMENTAAO DO EMPENHO N* 231/2006 CFE PRESTACAO DE
CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 41,90
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 229 CFE PRESTACAO DE CON
TAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.407,86
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A CAIXA FEDE
RAL CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.056,06
VALOR REFERENTE DESPESAS COM JUROS DA DIVIDA CONTRATADA RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO
NO DIA 07/01 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 29,52
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA
NO DIA 06,08 E 10/02 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE CFE REQUISICAO
CAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI E CRUZ
ALTA NO DIA 06/02 PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS-SUSEP 0618-1
Cgc...: 01.356.570/0001-81
Valor.: 7.495,50
VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA ILA 0555/RS DA SECRETA-
RIA DE SAUDE CFE PROPOSTA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS-SUSEP 0618-1
Cgc...: 01.356.570/0001-81
Valor.: 5.554,80
VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO IMH 6978 DA SECRETARIA DE SAUDE
CFE PROPOSTA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 1.307,38
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 923,88
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 836,72
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 34,86
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 383,61
VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 3.533,77
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 UN DO ITEM 01,04 UN DO ITEM 2,48 UN DO
ITEM 5,25 UN DO ITEM 6,01 UN DO ITEM 7,10 UN DO ITEM 9,03 UN DO ITEM
10,60 UN DO ITEM 12,75 UN DO ITEM 13,04 UN DO ITEM 14,405 UN DO ITEM
17,100 UN DO ITEM 18,500 UN DO ITEM 20,60 UN DO ITEM 21,10 UN DO ITEM
23,10 UN DO ITEM 24,20 UN DO ITEM 25,108 UN DO ITEM 28,02 UN DO ITEM
30,50 UN DO ITEM 31,9 UN DO ITEM 32,01 UN DO ITEM 33,15 UN DO ITEM 34
40 UN DO ITEM 35,03 UN DO ITEM 36,12 UN DO ITEM 37,30 UN DO ITEM 38,
01 UN DO ITEM 40,24 UN DO ITEM 41,40 UN DO ITEM 44,05 UN DO ITEM 48,
10 UN DO ITEM 49,23 UN DO ITEM 50,06 UN DO ITEM 51,15 UN DO ITEM 52,
03 UN DO ITEM 53,80 UN DO ITEM 57,6 UN DO ITEM 80,06 UN DO ITEM 81,04
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 450,88
VALOR REF.AQUISICAO DE 1 UN DO ITEM 2,01 UN DO ITEM 8,05 UN DO ITEM 9
10 UN DO ITEM 13,06 UN DO ITEM 19,05 UN DO ITEM 20,10 UN DO ITEM 21,3
UN DO ITEM 22,05 UN DO ITEM 23,40 UN DO ITEM 31,01 UN DO ITEM 32,10
UN DO ITEM 37,08 UN DO ITEM 38,10 UN DO ITEM 42,03 UN DO ITEM 43,16
UN DO ITEM 44,10 UN DO ITEM 47,05
UN DO ITEM 50,03 UN DO ITEM 52,04
UN DO ITEM 56,02 UN DO ITEM 57 , 05 UN DO ITEM 24 CFE PROCESSO DE LI-
CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 2.744,16
VALOR REF.AQUISIÇÃO DE 04 UN DO ITEM 02,08 UN DO ITEM 04,86 UN DO ITE
06,01 UN DO ITEM 07,10 UN DO ITEM 15,27 UN DO ITEM 16,14 UN DO ITEM
17,6 UN DO ITEM 18,108 UN DO ITEM 21,52 UN DO ITEM 23,35 UN DO ITEM
24,1 UN DO ITEM 27,01 UN DO ITEM 29,02 UN DO ITEM 30,27 UN DO ITEM
32,03 UN DO ITEM 35,10 UN DO ITEM 36,05 UN DO ITEM 45,05 UN DO ITEM
46,20 UN DO ITEM 48,14 UN DO ITEM 50,14 UN DO ITEM 51,05 UN DO ITEM
52,169 UN DO ITEM 57, 01 UN DO ITEM 58, 2UN ITEM 54 E 2UN ITEM55 CFE
PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 563,49
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN DO ITEM 04,02 UN DO ITEM 05,05 UN
DO ITEM 15,50 UN DO ITEM 17,150 UN DO ITEM 21,06 UN DO ITEM 35,15 UN
DO ITEM 50,15 UN DO ITEM 51,10 UN DO ITEM 52,30 UN DO ITEM 57,06 UN
DO ITEM 106 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 666,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 UN DO ITEM 25,60 UN DO ITEM 29,04 UN
DO ITEM 33 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 960,28
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN DO ITEM 26,10 UN DO ITEM 59,10 UN
DO ITEM 61,01 UN DO ITEM 63,01 UN DO ITEM 67,03 UN DO ITEM 70,03 UN
DO ITEM 76,50 UN DO ITEM 85,01 UN DO ITEM 87,35 UN DO ITEM 94,10 UN
DO ITEM 101,03 UN DO ITEM 103,01 UN DO ITEM 104,30 UN DO ITEM 107,06
UN DO ITEM 109,01 UN DO ITEM 120,05 UN DO ITEM 121,01 UN DO ITEM 122,
06 UN DO ITEM 125,08 UN DO ITEM 126,04 UN DO ITEM 130 CFE PROCESSO DE
LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 3.105,72
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 UN DO ITEM 59,10 UN DO ITEM 60,03 UN
DO ITEM 67,40 UN DO ITEM 69,50 UN DO ITEM 71,100 UN DO ITEM 72,610 UN
DO ITEM 73,20 UN DO ITEM 75,08 UN DO ITEM 76,05 UN DO ITEM 77,30 UN
DO ITEM 78,10 UN DO ITEM 79,60 UN DO ITEM 82,10 UN DO ITEM 83,50 UN
DO ITEM 84,58 UN DO ITEM 85,150 UN DO ITEM 86,7 UN DO ITEM 87,14 UN D
ITEM 88,60 UN DO ITEM 89,20 UN DO ITEM 90,5 UN DO ITEM 91,01 UN ITEM
92,01 UN DO ITEM 93,50 UN DO ITEM 94,30 UN DO ITEM 95,02 UN ITEM 98
02 UN ITEM 99,05 UN ITEM 100,17 UN DO ITEM 101,50 UN ITEM 102,05 UN
ITEM 103,05 UN DO ITEM 107,04UN ITEM 108,35 UN ITEM 109,32 UN ITEM
110,12 UN ITEM 111,12 UN ITEM 112,12 UN ITEM 113,12 UN ITEM 114,12 UN
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 677,66
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 6 UN DO ITEM 62,6 UN DO ITEM 64,3 UN DO
ITEM 65,02 UN DO ITEM 66,5 UN DO ITEM 67,03 UN DO ITEM 68,02 UN DO
ITEM 73,08 UN DO ITEM 74,20 UN DO ITEM 76,04 UN DO ITEM 77,24 UN DO
ITEM 98,02 UN DO ITEM 99,30 UN DO ITEM 101,50 UN DO ITEM 102,03 UN
DO ITEM 103,01 UN DO ITEM 104,20 UN DO ITEM 107,04 UN DO ITEM 110,
01 UN DO ITEM 121,530 UN DO ITEM 123 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR-
QUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 117,81
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 9 UN DO ITEM 130 CFE PROCESSO DE LICITA-
CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 18,72
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN DO ITEM 76,02 UN DO ITEM 105,06 UN
DO ITEM 107 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MULTI PROPAGANDA LTDA
Cgc...: 94.800.653/0001-07
Valor.: 6.490,00
VALOR REFERENTE TEXTO E CRIAÇÃO DE ROTEIRO, CAPTAÇÃO DE IMAGENS , GRA
VAÇÃO DE AUDIO , EDIÇÃO E COMPUTAÇÃO GRAFICA DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INETD INFORMATICA LTDA
Cgc...: 04.543.645/0001-21
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA INTERNET RELATIVO AO MES DE JANEIRO/
CFE NF N* 444 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 21,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM JORNAL CORREIO DO POVO RELATIVO AO MES
DE JANEIRO/2006 CFE NF N* 7906 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA
Cgc...: 06.787.595/0001-53
Valor.: 132,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA COM TERMINAL E SALVA VIDAS
PRENSADOS PARA A RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 313 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA OLEO LUBRIFICANTE DO CAMI-
NHÃO IDY 2504 CFE NF N* 4170 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 302,33
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E POSTE DE CONCRETO
PARA MELHORAMENTO NO BALNEARIO DAS ILHAS DO CHAFARIZ CFE NF N* 3868
E 3869 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 12,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O GINASIO DE ESPORTES
CFE NF N* 3870 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 198,75
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZACAO NO HOSPI-
TAL MUNICIPAL CFE NF N* 51979 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 4.156,98
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUICAO NOS ONI
BUS BWN 6875 E IIU 8169 CFE NF N* 003,001 E 002 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 780,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NOS ONIBUS IIU
8169,BWN 6875 E IEO 3547 CFE NF N8 004,005 E 006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 2.709,98
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NOS
ONIBUS BWN 6875,IIU 8169 CFE NF N* 001 E 002 E 003 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME
Cgc...: 90.527.243/0001-75
Valor.: 699,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REATOR, CANALETAS,REFLETOR, TOMADAS, FIO
E OUTROS PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 125 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RADIO CIDADE CANCAO LTDA
Cgc...: 89.979.140/0001-67
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE DIVULGACAO DA PROVA NAUTICA PROMOVIDA PELO MUNICIPIO
CFE NF N* 1794 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: GUIDO SAUERESSIG
Cgc...: 409.634.540-72
Valor.: 26,75
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR NOS DIAS 01,02,03 PARA REALIAZACAO DE SERVICOS DIVERSOS
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: WILKOMM & WILKOMM LTDA
Cgc...: 93.212.595/0001-20
Valor.: 730,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BANCOS COM SUPORTE E CINTOS DE SEGURANÇA
PARA A TOPIC DA SAUDE CFE ORDEM DE COMPRA N* 021 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 53,00
VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO CAMINHAO IDZ
7760 E IDY 2516 CFE NF N* 1335 E 1334 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 73,00
VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTO EFETUADO NA BOMBA HIDRAULICA
DO ROLO COMPACTADOR CFE NF N* 1333 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 9,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA CARRETA AGRICOLA CFE NF
N* 4323 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO TACOMETRO PARA O ROLO COMPACTA-
DOR CFE NF N* 131 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 165,53
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 62,70 LITROS DE GASOLINA CFE NF N* 5132
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 151,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA U-
TILIZACAO NA CRECHE CFE NF N* 3874 E 3873 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LIMA ARTES METALICAS LTDA
Cgc...: 92 169 663/0001-52
Valor.: 1.100,00
VALOR REFERENTE AQUSIICAO DE PROTETOR METALICO PARA BATERIAS COM 2
PORTAS DE ABRIR CFE NF N* 615 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SOR & MAR TURISMO
Cgc...: 01.920.212/0001-50
Valor.: 1.049,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA POR DESLOCAMENTO DE PORTO
ALEGRE A BRASILIA CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IGAM CORPORATIVO- CURSOS E ASSESSORIA LTDA
Cgc...: 07.675.477/0001-16
Valor.: 450,00
VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRICAO EM CURSO SOBRE "PROGRAMAÇÃO FINAN-
CEIRA E ABERTURA CONTABIL DO EXERCICIO DE 2006" CFE DOCUMENTO EM ANE-
XO.
IR NA FONTE..............6,75
VALOR LIQUIDO.............443,25
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: KURTZ , KOCHHANN & CIA.LTDA
Cgc...: 98.041.577/0001-46
Valor.: 1.295,00
VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR INSTALAÇÃO ELETRICA E CONSERTOS EFE-
TUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 19557 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 14,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 PACOTES DE COPOS PLASTICOS CFE NF N*
18640 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DS CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA
Cgc...: 05.945.321/0001-82
Valor.: 24.977,50
VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE
BASALTO EM ESQUINA PEDREGULHO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
INSS...............
ISSQN.............
VALOR LIQUIDO......
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: TRECAR PECAS E SERVICOS LTDA
Cgc...: 01.338.228/0001-59
Valor.: 324,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO SANTANA ILA
3527 CFE NF N* 6682 E 6681 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: TRECAR PECAS E SERVICOS LTDA
Cgc...: 01.338.228/0001-59
Valor.: 125,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM GEOMETRIA, BALANCEAMENTO,LAVAGEM POR BAI
XO E MÃO-DE-OBRA DE MECANICA EFETUADO NO SANTANA ILA 3527 CFE NF N*
4358 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 26,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 LITROS DE GASOLINA CFE NF N* 5136 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: WM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Cgc...: 02.876.570/0001-75
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE CONSULTA MEDICA EFETUADA EM PACIENTE ENCAMINHADA CFE
NF N* 1848 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 23,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE CADEIRA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE
NF N* 1974 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 141,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
CFE NF N* 4662 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 29,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 FILMES 24 POSES CFE NF N* 1068 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: SBARDECAR COM. SBAERDELOTTO DE CARROS LTDA
Cgc...: 89.217.202/0001-01
Valor.: 3.281,57
VALOR REFERENTE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DUCATO IMH 6978
CFE ORDEM DE COMPRA N*023 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: SBARDECAR COM. SBAERDELOTTO DE CARROS LTDA
Cgc...: 89.217.202/0001-01
Valor.: 1.282,75
VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO DUCATO IMH 6978
CFE ORDEM DE COMPRA N* 22 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 15.932,70
VALOR REFRENTE AQUISICAO DE 6.300 LITROS DE GASOLINA CFE PROCESSO DE
LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
VEÍCULO:
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 758,70
VALOR REFRENTE AQUISICAO DE 300 LITROS DE GASOLINA CFE PROCESSO DE
LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 7.587,00
VALOR REFRENTE AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA CFE PROCESSO DE
LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
VEÍCULO: GOL IKF 5781
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 2.529,00
VALOR REFRENTE AQUISICAO DE 1000 LITROS DE GASOLINA- MDE CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 7.556,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3500 LITROS DE ALCOOL CFE PROCESSO DE LI
CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
VEÍCULO:
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 24.906,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 14000 LITROS DE DIESEL CFE PROCESSO DE
LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
VEÍCULO: AMBULÂNCIA ILA 0555 E DUCATO IMH 6978
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 10.674,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 6.000 LITROS DE DIESEL CFE PROCESSO DE
LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
VEÍCULO: TRATOR MASSEY
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 99.624,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 56.000 LITROS DE DIESEL CFE PROCESSO DE
LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 21.348,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12.000 LITROS DE DIESEL CFE PROCESSO DE
LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
VEÍCULO: ÔNIBUS BWN 6875
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 7.116,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE DIESEL CFE PROCESSO DE
LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 334,42
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09/02 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROGRAMA-
GRAMAÇÃO FINANCEIRA E ABERTURA CONTABIL CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR
DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09/02 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
XO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 48,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO
NA PATROLA HUBER CFE NF N* 4639 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 46,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA E TERMINAL DE FIO PARA A PATROLA
HUBER CFE NF N* 4637 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 39,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 15 LITROS DE GASOLINA COMUM CFE NF N* 51
37 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 501,63
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 E 11/FEVEREIRO DE 2006 PARA AUDIENCIA
NA FAMURS E ACOMPANHAR CONSERTOS NA DUCATO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ESTACIONA-
MENTO, PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,
10 E 11/02 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO, MÃO-DE-
OBRA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR
DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 E 11/02 CFE REQUISICAO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA DUCATO E NO ESCORT CFE NF N*1212,
1211 E 1210 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 32,00
VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA PATROLA HU
BER CFE NF N* 4726 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA
Cgc...: 06.787.595/0001-53
Valor.: 60,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA COM TERMINAIS PRENSADOS CFE NF
N*316 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 280,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W CFE NF N*
3882 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR
CFE NF N* 4699 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA
Cgc...: 06.787.595/0001-53
Valor.: 39,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA O CARREGADOR CFE NF N*315
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 475,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO,TOMADA,DISJUNTOR,ELETRODUTO PARA
MELHORAMENTOS NO BALNEARIO DAS ILHAS DO CHAFARIZ CFE NF N*48634 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 62,85
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JOELHO,CAPS, FITA VEDAÇÃO E LIXA DE
AGUA CFE NF N* 48636 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: HELIO WEISS - ME
Cgc...: 89.675.151/0001-53
Valor.: 553,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA TOYOTA IDY 25
16 CFE NF N* 16937,16938 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: HELIO WEISS - ME
Cgc...: 89.675.151/0001-53
Valor.: 230,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MAO-DE-OBRA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A
TOYOTA CFE NF N* 13062 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
Cgc...: 89.431.092/0001-78
Valor.: 600,00
VALOR REFERENTE SERVICOS HOSPITALARES EFETUADOS EM PACIENTE ENCAMINHA
DA CFE NF N* 2574 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 512,89
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INTERRUPTOR,ESPELHO,LAMPADA,ELETRODUTO,
ADESIVO PLASTICO, CORDÃO BICOLOR E OUTROS PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA
MUNICIPAL CFE NF N* 48632 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CEPEM-CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS MUNICIPAIS LTD
Cgc...: 05.030.070/0001-06
Valor.: 660,00
VALOR REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/
2006 CFE NF N*403 EM ANEXO.
IR NA FONTE............9,90
VALOR LIQUIDO........650,10
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI
POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10/02 CFE REQUISICAO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 233,41
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO PARA AUDIENCIAS NA ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA, BANRISUL E CORSAN CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE REGISTRO DE PRESSÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N*
48665 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 245,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM E SERVICOS EFETUADOS NOS ONIBUS BWN 6875,IIU
8169,ILU 7610,IIU 8169,IEO 3547 CFE NF N* 1216,1217,1219,1218 E 1220
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 362,50
VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR PINTURA E CONSERTOS EFETUADOS NOS ONI
BUS IIU 8169,BWN 6875,IEO 3547,IIU 8169 CFE NF N*008,009,010 E 007 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME
Cgc...: 90.527.243/0001-75
Valor.: 6,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORDA PLASTICA PARA O ONIBUS BWN 6875 CF
NF N* 11573 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 250,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS IDY
2504 CFE NF N*4782 E 4778 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 91,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM ,SERVICO ELE
TRICO EFETUADO NOS CAMINHOES IDZ 7798,IDY 2504 E CARRETA AGRICOLA CFE
NF N*4786,4784 E 4764 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 3.448,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS, SOLVENTE E LIXA DE MADEIRA PARA
A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 3885 E 3886 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME
Cgc...: 90.527.243/0001-75
Valor.: 558,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA UTILIZACAO EM MELHORIA
NO BALNEARIO DE ILHAS DO CHAFARIZ CFE NF N* 126 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 55,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE FATURAS
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 54,50
VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA EDUCACAO
CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 895,38
VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA DIVERSAS
SECRETARIAS CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA
Cgc...: 01.681.108.0001-50
Valor.: 117,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA A MAQUINA DE XEROX CFE NF N*
8295 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 123,00
VALOR REFERENTE SOLDA DE EIXO E MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS
NA PATROLA HUBER CFE NF N* 1337 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 349,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PE DE PATO E
TRATOR CFE NF N* 608 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PERSIANA VERTICAL DA SECRETARIA DE EDUCA-
CAO CFE NF N* 208 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO, MÃO-DE-O
BRA, LAVAGEM POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DA SAUDE
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO,ESTACIONAMENTO
POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DA SAUDE CFE REQUISICAO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUS-
TIVEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DA SAUDE
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI
NO DIA 10/02 PARA BUSCAR PACIENTE EM QUIMIOTERAPIA CFE REQUISICAO EM ANEXO.
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 19,68
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA
NO DIA 13 E 17/02 PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA HEMODIALISE CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PROCERGS- CIA DE PROCES DE DADOS DO RGS
Cgc...: 87.124.582/0001-04
Valor.: 102,38
VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE DADOS CFE NF N*134889 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 745,47
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE
DEZEMBRO DE 2005 CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 10.514,09
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE
DEZEMBRO DE 2005 CFE FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 471,38
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 333,00
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 301,68
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 12,57
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 39,92
VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N* 37/2006 POR LANÇAMENTO A
MENOR CFE NF N* 429284 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS A4 PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE
NF N* 1085 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 52,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE GASOLINA CFE NF N* 5145 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: GUERINO DOMINGO BEDENDO-ME
Cgc...: 89.312.045/0001-05
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BOLA DE FUTSAL DAL PONTE PARA O CAMPEO
NATO DE VERÃO CFE NF N* 7432 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 5,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMICIDA PARA SECRETARIA DE URBANISMO
CFE CF N* 67978 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 88,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO, NIPEL, UNIÃO, FITA, BASE, CEBOLI-
NHA E FECHADURA CFE CF N* 48716, 48714 E 48712 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 4,50
VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIA DE CHAVE CFE NF N* 1981 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 248,42
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE CF N* 52215
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 29,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE FECHADURA DE PORTA CFE NF N* 1979 EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE CONSERTO FECHADURA DE ARMÁRIO CFE NF N* 1980 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: ASSOCIACAO HORIZONTINENSE DE ARBITROS
Cgc...: 04.632.849/0001-39
Valor.: 3.472,00
VALOR REFERENTE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VERÃO CFE CON-
TRATO N* 11/2006 EM ANEXO.
INSS 11%................R$ 381,92
ISSQN 3%................R$ 104,16
VALOR LIQUIDO A RECEBER R$ 2.985,92
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 4.554,00
VALOR REFERENTE MENSALIDADE PARA O CODIS.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 21,00
VALOR REFERENTE COLOCAÇÃO DE CANO GALVANIZADO CFE NF N* 1978 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SOCIEDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO
Cgc...: 98.039.852/0001-97
Valor.: 382,73
VALOR REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL
REFERENTE MATRICULA E MES DE FEVEREIRO/2006 CFE NF N* 557 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 104,04
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POA NO DIA
11/02/2006 PARA LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO
EMERGENCIAL CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 2.340,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO CAMINHÃO MB 1214
PLACA IDZ 7798 CFE ORDEM DE COMPRA N* 24 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 1.300,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIR PEÇAS E
REFORMA DO CAMINHÃO MB 1214 PLACA IDZ 7798 CFE ORDEM DE COMPRA N* 25
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARISA BOLZAN KELLER
Cgc...: 554.865.760-72
Valor.: 2,65
VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N* 461/2006.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 00.120.332/0001-00
Valor.: 1.778,78
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56UN DO ITEM 1;630UN DO ITEM 19;1000UN
DO ITEM 24;6300UN DO ITEM 25 E 10300UN DO ITEM 26 CFE PROCESSO DE LI-
CITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 00.120.332/0001-00
Valor.: 23,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15UN DO ITEM 1 E 150UN DO ITEM 19 CFE
PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 00.120.332/0001-00
Valor.: 901,75
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN ITEM 4;30UN DO ITEM 5;40UN DO ITEM
8;20UN DO ITEM 9;10UN DO ITEM 10;15UN DO ITEM 11;50UN DO ITEM 12;
30UN DO ITEM 14;100UN DO ITEM 19;200UN DO ITEM 20;100UN DO ITEM21;
500UN DO ITEM 22;30UN DO ITEM 23;400UN DO ITEM 25 CFE PROCESSO DE LI-
CITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 623,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150UN DO ITEM 2;150UN DO ITEM 7;20UN DO
ITEM 13;50UN DO ITEM 17;50UN DO ITEM 18 E 50UN DO ITEM 28 CFE PROCES-
SO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 844,97
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65UN DO ITEM 3;12UN DO ITEM 6;58UN DO
ITEM 15;70UN DO ITEM 16;330UN DO ITEM 17;410UN DO ITEM 18;500UN DO
ITEM 27 E 700UN DO ITEM 28 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 87,55
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12UN DO ITEM 3;5UN DO ITEM 15;120UN DO
ITEM 17;40UN DO ITEM 18 E 200UN DO ITEM 28 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A STA ROSA
NO DIA 15/02/2006 PARA ENCAMINHAR PACIENTE PARA HEMODIALISE
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 104,04
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A POA NOS
DIAS 16 E 17/02/2006 PARA ENCAMINHAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA MARIA NO DIA 15/02/2006 PARA ENCAMINHAR PACIENTE PARA CONSULTA
ESPECIALIZADA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL POR
VIAGENS A CIDADES DA REGIÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 CFE
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO SANTANA ILA-3527 CFE
NF N* 1222 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 27,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL CFE NF N* 18642 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 121,42
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, TE, LUVA, CAPS, BUCHA, JOELHO
FITA E ADESIVO CFE CF N* 48766 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: LAUDIA REGINA GUBERT - ME
Cgc...: 06.927.682/0001-69
Valor.: 630,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15CX DE MUDAS DE AZALEIA GR; 15CX DE
MUDAS DE TRES MARIA E 20CX DE MUDAS DE PLATANA CFE NF N* 082 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: REY ARTES EM METAL LTDA-ME
Cgc...: 73.484.875/0001-80
Valor.: 290,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO CFE NF N* 1361 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 70,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 CARGAS DE GAS DE COZINHA CFE NF N*
4678 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: GASES & GASES DE HONORINA B.WODNOW
Cgc...: 07.111.880/0001-12
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7M3 DE OXIGENIO PPU CFE NF N* 2027 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU CFE CF N* 5263 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 72,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 CABO DE ENXADA E 3 ENXADA CFE CF N*
48762 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 80,86
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO, TE, LUVA, TORNEIRA, FITA, CAIXA
SINFONADA E REGISTRO CFE CF N* 48768.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 36,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL
CFE NF N* 1982 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA CFE CF N* 48764 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 60,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRISIONEIRO E FILTRO CFE CF N* 5297 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 791,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE RESERVATORIOS DE AGUA DA
RESSACA DO BURICA CFE NF N* 1983 E 1984 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 30.243,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 17.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ENSINO FUN-
DAMENTAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO
EM ANEXO.
VEÍCULO: ÔNIBUS BWN 6785, IEO 3547, ILU 7610 E IIU 8169.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 8.005,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4500 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ENSI
NO MEDIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO
Cgc...: 92.962.869/0007-20
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTA-
DOS A PACIENTE IRACEMA DOS SANTOS CFE NF N* 1264 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: HOSPITAL SÃO JOSÉ TRÊS PASSOS LTDA
Cgc...: 88.760.293/0001-58
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AVALIAÇÃO MEDICA PSICOLOGICA
DA PACIENTE CLEUSA PEITER CFE NF N* 4455 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI
Cgc...: 116.435.280-68
Valor.: 65,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORRIDAS DE TAXI PARA ENCAMINHAR PSF
CFE NF N* 093 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 182,16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69 LITROS DE GASOLINA CFE NF N* 5156 E
5155 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO LJB-2235
CFE CF N* 5384 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 27,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO
LJB-2235 CFE CF N* 5413 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME
Cgc...: 90.527.243/0001-75
Valor.: 10.590,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40M PEDRA BRITA, 1 PORTÃO DE FERRO;
12 GRELHAS E 440M DE LAJOTA PARA ESCOLA MUNICIPAL CFE CARTA CONVITE
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 17.208,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60M DE AREIA, 240SCS CIMENTO, 5500UN
TIJOLO 21 FUROS, 20SCS CSL HIDRATADA, 50M DE LONA PRETA E 470M DE
LAJOTÃO COLONIAL CFE CARTA CONVITE EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 4.007,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8000UN DE TIJOLOS MACIÇO, 80M DE TUBO
DE CONCRETO, 1LT DE ADITIVO INCORPORADOR DE AR E 4 PORTA SEMI-OCA
CFE CARTA CONVITE EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 202,44
VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N* 472.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 106,04
VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N* 221.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CLINICA UROLOGICA BENEDETTI LTDA
Cgc...: 05.752.107/0001-00
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM BIOPSIA TRANSRENAL NO PACIENTE ROBERTO
DE AQUINO CFE NF N* 231 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: MARIGEL - CASA DO CABELEIREIRO LTDA
Cgc...: 07.047.006/0001-63
Valor.: 232,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE MANICURE E
PEDICURE CFE PEDIDO N* 24466 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 72,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 PARES DE LUVA DE LATEX CFE NF N* 3895
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 34,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, LAMPADA E INTER.RE PARA SUBSTI-
TUIÇÃO NO ONIBUS BWN-6875 CFE CF N* 5404 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 41,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E SERVIÇO ELETRICO NO
ONIBUS BWN-6875 CFE CF N* 5406 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI
Cgc...: 116.435.280-68
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DO CONSELHO TUTELAR CFE NF N*
092 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ASSOC. DO DESENV. COMUNITÁRIO DR. M. C. / RS - ADC
Cgc...: 92.465.558/0001-60
Valor.: 79.600,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CFE CARTA
CONVITE EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
RETENÇÃO DE ISSQN 3%.......R$
VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 36,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10PR DE LUVA DE LATEX CFE NF N* 3894 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 11,68
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL DE 8CX DO ITEM 13,
3PCTE DO ITEM 25 E 2DZ DO ITEM 27 DA CARTA CONVITE N* 15/2006 EM AR-
QUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 2.923,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL
50UN ITEM 3;60UN ITEM 4;60UN ITEM 6;300UN ITEM 7;300UN ITEM 8;100UN
ITEM 9;60UN ITEM 12;1500UN ITEM 13;1300UN ITEM 19 E 120UN ITEM 22
CFE CARTA CONVITE N* 15/2006 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 98.042.120/0001-56
Valor.: 11,88
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE MUNICIPAL
3KG ITEM 5 E 4L ITEM 23 CFE CARTA CONVITE EM ARQUIVO E RELATORIO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 98.042.120/0001-56
Valor.: 1.437,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL
420KG ITEM 5; 90UN ITEM 16; 60KG ITEM 20; 60KG ITEM 21 E 360L ITEM
23 CFE CARTA CONVITE EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 23,26
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE MUNICIPAL
2PCTE ITEM 2; 3KG ITEM 15 E 3PCTE ITEM 26 CFE CARTA CONVITE EM ARQUI-
VO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 3.309,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL
90UN ITEM 1; 70PCTE ITEM 2; 60KG ITEM 10; 80KG ITEM 11; 360L ITEM 14;
480KG ITEM 15; 60UN ITEM 17; 270UN ITEM 18 E 80KG ITEM 24 CFE CARTA
CONVITE EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER
Cgc...: 07.281.062/0001-68
Valor.: 4.970,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM REFORMA DE MESAS, ARMáRIOS E BALCõES
CFE ORDEM DE COMPRA N* 28 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: SEMENTE MÁGICA RECREAÇÕES LTDA
Cgc...: 05247397/0001-34
Valor.: 2.600,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE A MOTIVAÇÃO E
O ENTUSIASMO NA SALA DE AULA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, COM DURA-
ÇAÕ DE 20 HORAS CFE ORDEM DE COMPRA N* 26 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: META ENGENHARIA LTDA
Cgc...: 04.724.122/0001-81
Valor.: 10.000,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA PARA MELHORIAS, ADEQUAÇÕES E
PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL CFE CARTA CONVITE EM ARQUIVO E RELATÓRIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: META ENGENHARIA LTDA
Cgc...: 04.724.122/0001-81
Valor.: 10.000,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA PARA MELHORIAS, ADEQUAÇÕES E
PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL CFE CARTA CONVITE EM ARQUIVO E RELATÓRIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: META ENGENHARIA LTDA
Cgc...: 04.724.122/0001-81
Valor.: 17.812,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA PARA MELHORIAS, ADEQUAÇÕES E
PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL CFE CARTA CONVITE EM ARQUIVO E RELATÓRIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 274,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO DE CONSTRUÇAÕ PARA ESCOLA MUNICI-
PAL CFE NF N* 5706 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: SERRANA BOMBAS INJETORAS LTDA
Cgc...: 04.700.033/0001-03
Valor.: 310,00
VALOR REFERENTE DESPESAS MAO-DE-OBRA E LIMPEZA DE BOMBA DA CATERPIL-
LER CFE NF N* 072 EM ANEXO.
ISSQN 3%..........R$ 9,30
VALOR LIQUIDO.....R$ 300,70
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: SERRANA BOMBAS INJETORAS LTDA
Cgc...: 04.700.033/0001-03
Valor.: 4.371,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICOS INJETORES, JOGO DE REPARO, VALVULA
ELEMENTOS, CALÇO DO EIXO, ANEL E MOLA PARA SUBSTITUIÇÃO NA CATERPILLE
CFE NF N* 182 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
Cgc...: 89.431.092/0001-78
Valor.: 225,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES - RXs CFE NF N*
2577 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 215,04
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO DE FENDA, REATOR, LAMPADA, TIN-
TA E THINER CFE NF N* 5705 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ENIO LEOMAR ROCKENBACH & CIA LTDA
Cgc...: 03.574.048/0001-00
Valor.: 1.481,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, CORREIAS, FILTROS, OLEO,
FAROLETE, PASTILHAS E LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ILA-0555
CFE NF N* 2760 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ENIO LEOMAR ROCKENBACH & CIA LTDA
Cgc...: 03.574.048/0001-00
Valor.: 270,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA POR REVISÃO DO VEICULO ILA-
0555 CFE NF N* 2023 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E ARRUELA PARA SUBSTITUIÇÃO
NO VEICULO ILA-0555 CFE CF N* 5526 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 21,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO MECANICO E CONSERTO NO VEICULO
ILA-0555 CFE CF N* 5528 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 23,75
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL, LUVA PARA TERMINAL, FIO, FITA
E FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO CFE CF N* 5514 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO IDY-2504
CFE NF N* 1224 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO COM CHAVETA PARA SUBSTITUIÇÃO NO
VEICULO IDV-6824 CFE NF N* 609 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 32,50
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELETRICO E CONSERTO PNEU DO
ROLO E VEICULO LJB-2235 CFE CF N* 5516 E 5504 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO DE OBRA PONTA DO EIXO TRASEIRA DO
VEICULO IDY-2516 CFE NF N* 1338 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 4.595,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR, CONTATOR, BUCHA, PROGRAMADOR,
RELE, CONJUNTO HIDRAULICO, CHAVE BOIA E REBOBINADO PARA SUBSTITUIÇÃO
NAS BOMBAS DE PRANCHADA, BALNEARIO LONDERO E ENSEADAS CFE NF N* 1626,
1625 E 1624 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 1.906,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE BOMBAS D'ÁGUA
DE PRANCHADA, ENSEADAS E BALNEARIO LONDERO CFE NF N* 1643, 1645 E
1644 EM ANEXO.
INSS 11%.............R$ 209,66
ISSQN 3%.............R$ 27,66
VALOR LIQUIDO........R$ 1.668,68
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME
Cgc...: 05.525.344/0001-38
Valor.: 502,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PLATO PARA SUBSTITUIÇÃO NA
TOYOTA CFE NF N* 595 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: COMÉRCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS DIESEL LTDA
Cgc...: 02.965.225/0001-08
Valor.: 165,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO BWN-6875
CFE NF N* 12418 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
Cgc...: 89.431.092/0001-78
Valor.: 600,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A GES-
TANTE ENCAMINHADA CFE NF N* 2575 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
Cgc...: 89.431.092/0001-78
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACI-
ENTE ENCAMINHADO CFE NF N* 2576 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 36,92
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA E PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO
NO VEICULO ILB-7431 CFE CF N* 5522 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 31,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA VEICULO IMH-6978
CFE CF N* 5520 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 18,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ILB-7431 CFE
CF N* 5524 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 208,08
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A POA
NOS DIAS 19, 20 E 21/02/2006 PARA ENCAMINHAR PACIENTES SUS
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER
Cgc...: 07.281.062/0001-68
Valor.: 375,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 PLACAS DE SINALIZAÇÃO CFE NF N* 022
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO GOL IKF-5781 CFE NF
N* 1225 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A STA ROSA
NO DIA 20/02/2006 PARA ENCAMINHAR PACIENTES PARA HEMODIALISE
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 733,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, AMORTECEDOR, BUCHA,
BARRA DIREÇÃO, EMBUCHAMENTO, COXIM E GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEI-
CULO IHZ-9148 CFE NF N* 005 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 211,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA, SOLDA ELÉTRICA E LIMPEZA DO
VEÍCULO IHZ-9148 CFE NF N* 013 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 170,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA DE EMBREAGEM E TROCA BORRA
CHAS DE PORTA DO VEICULO IDY-2516 CFE NF N* 014 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA VEICULO IDY-2516 CFE NF N* 006
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 127,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 PAES E 3,42KG CARNE DE GADO CFE
CF N* 52350 E 52352 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 570,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 248 LITROS DE ÁLCOOL CFE NF N* 5170 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM DO VEICULO DUCATO CFE NF N* 1226
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: LUIS CESAR BARATTO
Cgc...: 05.812.884/0001-00
Valor.: 1.180,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO E ESCADA CFE NF N*
287 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: CLAUDIO LUIZ FEIX- SERRARIA
Cgc...: 97.155.485/0001-24
Valor.: 526,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABUAS DE PINUS PLAINADAS, PEÇAS GUIA
MADEIRA E TABUAS PLAINADAS CFE NF N* 468 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 119,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESICOLOR, PREGO, PARAFUSO E TELHAS CFE
NF N* 3896,3898 E 3897 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 54,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NO
VEICULO BWN-6875 CFE NF N* 004 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE DESPESAS TROCA REPARO REGULADOR AR DO VEICULOBWN-6875
CFE NF N* 011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 7,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE, ITER. ARRANQUE E ABRAÇADEIRA
PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ILU-7610 CFE CF N* 5612 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO ILU-7610
CFE CF N* 5614 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL,
PEÇAS E TESOURA BISTURI POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS
PARA ENCAMINHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM
CONSERTOS, MAO-DE-OBRA E LAVAGEM POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS
PARA ENCAMINHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM
PEDAGIO,ESTACIONAMENTO,GARRAGEM,PASSAGEM E TAXO POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICI
PARA ENCAMINHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 116,35
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CUCAS, 10 ABACAXIS, 02KG DE AÇUCAR,
CONFORME ORDEM DE COMPRA N* 29/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SONDASUL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
Cgc...: 91.053.736/0001-83
Valor.: 6.905,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE MAPAS TOPOGRAFICOS, RELA-
TORIOS E COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CFE NF N* 471 EM ANEXO.
I.R. FONTE 1,5%....R$ 103,57
INSS 11%...........R$ 759,55
ISSQN 2,5%.........R$ 172,63
VALOR LIQUIDO......R$ 5.869,25
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM
COMBUSTIVEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA REALIZAR O
TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM
CONSERTO, MAO-DE-OBRA E LAVAGEM POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA
REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM
CONSERTO, MAO-DE-OBRA E LAVAGEM POR DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO PARA REALIZAR O
REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM
COMBUSTIVEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO PARA REALIZAR O
TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM
COMBUSTIVEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A HORIZONTINA PARA REALIZAR O
TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM
CONSERTO,M-AO-DE-OBRA E LAVAGEM POR DESLOCAMENTO A HORIZONTINA PARA REALIZAR O
REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 59,04
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A HORIZON-
TINA PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 20 A 28/02/06 CFE
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 59,04
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A TRES DE
MAIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 20 A 28/02/06 CFE
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 59,04
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A SANTA
ROSA PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 20 A 28/02/06 CFE
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER
Cgc...: 230.324.720-91
Valor.: 59,04
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A HORIZON-
TINA PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 20 A 28/02/06 CFE
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 59,04
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A HORIZON-
TINA PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 20 A 28/02/06 CFE
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: LIGALUZ - Material Eletrico Hidraulico Ltda.
Cgc...: 02.752.354/0001-18
Valor.: 992,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS CFE NF N* 9387 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: PREMIER TROFEUS-DANIEL MARQUES VASCONCELOS NETO
Cgc...: 03.152.909/0001-53
Valor.: 761,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TROFEUS CFE NF N* 1074 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ
Cgc...: 05.336.248/0001-41
Valor.: 270,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO
JZ-2011 CFE NF N* 93 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO VEICU-
LO IHZ-9148 CFE CF N* 5723 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 7,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TEXBORDO PARA ROÇADEIRA CFE CF N* 5773
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 47,20
VALOR REFERENTE DESPESAS COM REVELAÇÃO DE 59 FOTOS CFE NF N* 6930
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 10,32
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO E
LINHAÇA CFE CF N* 52381 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 18,54
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA E SEMENTE DE GIRASSOL
CFE NF N* 18647 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: HOSPIDATA S/S LTDA
Cgc...: 89.171.417/0001-20
Valor.: 69,09
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE AIHS CFE AVISO DE
DEBITO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 14,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO BARDHAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA
RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 5179 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: GILMAR DE MATTOS RADDATZ
Cgc...: 643.878.440-00
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA RO-
SA NO DIA 21/02/06 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTENSIFICAÇÃO
DA DENGUE CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: JANICE ARBTER
Cgc...: 000.488.050-17
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA RO-
SA NO DIA 21/02/06 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTENSIFICAÇÃO
DA DENGUE CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 201,00
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 142,04
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 128,18
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 5,36
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 74,05
VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N* 634.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 1.020,00
VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA
DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COM-
PRA N* 30/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 1.530,00
VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA
DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA N* 31/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: FABIO JOSE MULLER
Cgc...: 004.451.870-69
Valor.: 393,50
VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE
EXONERAÇÃO N* 05/2006 EM ANEXO.
INSS............... - 7,65% R$ 20,49
INSS GRAT. NATALINA - 7,65% R$ 9,60
VALOR LIQUIDO...............R$ 363,41
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 34,93
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA RO-
SA NO DIA 22/02/06 LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE CFE REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 104,04
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A POA
NO DIA 22/02/06 LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA CFE REQUI-
SIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 39,01
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A IJUI
NO DIA 23/02/06 LEVAR PACIENTE PARA EXAME,CONSULTA E RADIO CFE
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA RO-
SA NO DIA 24/02/06 LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE CFE
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 00.120.332/0001-00
Valor.: 572,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 91 DIÁRIO DE CLASSE PARA ESCOLA MUNICI-
PAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 35 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 98.042.120/0001-56
Valor.: 43,39
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIBRA, GERGELIM, LEVEDO, FARINHA E PAIN-
ÇO CFE NF N* 4466 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 3.469,40
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAUDE
NO PERIODO DE JANEIRO DE 2006 CFE RECIBO N* 013 E FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 160,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA OXIGENIO, MÃO-DE-OBRA E CONSERTO
DA MOTONIVELADORA E DA RETRO CFE NF N* 015 E 019 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 383,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA, REGULAGEM, COLOCAÇÃO PARA-
FUSOS, TROCA DE MOLA, CONSERTO E SOLDA DOS VEICULOS IDZ-7798,LJB-2235
E TOYOTA CFE NF N* 016,017 E 018 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 609,95
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS, ELETRODOS, ESPIA, CALÇO, PARAFU-
SOS, PINO E BUCHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS LJB-2235 E IDZ-7798
CFE NF N* 007 E 008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: GILBERTO PETERS - SERRARIA
Cgc...: 97.271.910/0001-40
Valor.: 630,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45M2 DE TABUAS DE PINUS CFE NF N* 611 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IEDA MARIA MORBACH BERFT
Cgc...: 658.946.930-04
Valor.: 44,59
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA TRABALHAR NA UNIDADE
DO PSF 2 NOS DIAS 21 E 24/02/06 E 7,10 E 14/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 105,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PORCA PARA SUBSTITUIÇÃO NA
RETRO CFE NF N* 6401 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA
Cgc...: 93.880.359/0001-81
Valor.: 140,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE RODAS DA F1000 CFE NF N*
10116 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPO SUPER CFE CF N* 6121 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO JZ-2011
CFE CF N* 6128 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 110,64
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO, PORTA, FECHADURA, BUCHA, PARAFUSO
E PREGO CFE ORDEM DE COMPRA N* 33 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME
Cgc...: 90.527.243/0001-75
Valor.: 443,75
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABUAS, RODA PE E CINTA CFE ORDEM DE
COMPRA N* 32 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 14,14
VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE NF N*
83782 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE
Cgc...: 03.811.432/0001-70
Valor.: 581,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PISO EM
GABINETE ODONTOLOGICO CFE NF N* 105 EM ANEXO.
INSS 11%...........R$ 63,91
ISSQN 2,5%.........R$ 14,53
VALOR LIQUIDO......R$ 502,56
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DANY DOS SANTOS PEREIRA
Cgc...: 750.355.370-72
Valor.: 1.152,13
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA CFE RECIBO E CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO N* 03/2006 EM ANEXO.
INSS 9%.............R$ 103,69
VALOR LIQUIDO.......R$ 1.048,44
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL POR
DESLOCAMENTO A POA NOS DIAS 23 E 24/02/06 PARA AUDIENCIA JUNTO A
SECRETARIA DA CULTURA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO,
MÃO-DE-OBRA E LAVAGEM POR DESLOCAMENTO A POA NOS DIAS 23 E 24/02/06 PARA
AUDIENCIA JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO,
ESTACIONAMENTO, GARAGEM, PASSAGEM E TAXI POR DESLOCAMENTO A POA NOS
DIAS 23 E 24/02/06 PARA RETIRADA DE NOVA SENHA DE AGENDAMENTO DE
CONSULTAS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 233,41
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A POA NOS
DIA 23 E 24/02/06 PARA AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETA-
RIA DA CULTURA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 167,21
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A POA NOS
DIA 23 E 24/02/06 PARA RETIRADA DE NOVA SENHA DE AGENDAMENTO DE
CONSULTAS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR
Cgc...: 90.738.014/0006-04
Valor.: 1.175,16
VALOR REFERENTE DESPESAS OM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR
Cgc...: 90.738.014/0006-04
Valor.: 665,18
VALOR REFERENTE DESPESAS OM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE DOCUMENTO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR
Cgc...: 90.738.014/0006-04
Valor.: 332,59
VALOR REFERENTE DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE DOCUMENTO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR
Cgc...: 90.738.014/0006-04
Valor.: 587,58
VALOR REFERENTE DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14,99
VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 36,26
VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.442,92
VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.027,10
VALOR REFERENTE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 686,98
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 44,97
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 29,98
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 42,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14,99
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 154,47
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 51,25
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 147,47
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14,99
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14,99
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 44,97
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14,99
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 44,97
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.421,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.389,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.810,32
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 718,82
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 951,70
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14.199,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.172,56
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 13.699,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.712,37
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.396,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 529,04
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.947,57
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.171,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.855,75
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.942,43
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 868,75
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.367,47
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.257,10
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 718,82
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 463,28
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 718,82
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14.304,33
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.606,94
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 447,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 132,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 89,13
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.593,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 236,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 59,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.539,88
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 177,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 534,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 472,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 236,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 59,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 358,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 173,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 323,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 412,65
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.738,88
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.797,32
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 369,19
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.171,85
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 173,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 173,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 238,81
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.244,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 344,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 968,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.529,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 597,35
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 417,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 741,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 525,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 119,77
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.584,60
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 132,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.905,53
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 285,69
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 679,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 10,47
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 312,13
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 225,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 160,25
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 604,11
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.988,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 140,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 74,30
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 50,96
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 125,83
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 743,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 504,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 194,49
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 239,61
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.020,75
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.838,81
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.055,47
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 145,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 237,85
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 45,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 340,16
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 210,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.900,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 5.514,57
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE REDE
DE ENERGIA NO BALNEARIO LONDERO.
IR NA FONTE..........R$
INSS.................R$
VALOR LIQUIDO........R$
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 7.670,10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REDE ELETRICA DO BALNEA-
RIO LONDERO - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 68,41
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA, LUVA, FUSIVEL, REATOR, FITA
E REBITE PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO IIU-8169 CFE CF N* 6258 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 47,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO IIU-8169
CFE CF N* 6254 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO - ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 817,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE SOLDA E CORTE NA HUBER, NO
CARREGADOR L75 E NA RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 132,133,131,130 E 134
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO - ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 283,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE SOLDA NO VEICULO AGA-4154 E
NA CARRETA AGRICOLA CFE NF N* 136 E 135 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: M. SALETE NEUHAUS - ME
Cgc...: 02.149.261/0001-01
Valor.: 640,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF
N* 001 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA
Cgc...: 73.355.703/0001-06
Valor.: 16,77
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA TOYOTA
CFE CF N* 2119 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 863,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, FILTRO E BRAÇO DE DIREÇÃO PARA
SUBSTITUIÇÃO NA RETRO E NA HUBER CFE NF N* 6432 E 6433 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 0,90
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA
Cgc...: 73.355.703/0001-06
Valor.: 358,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO
AGA-4154 CFE CF N* 5292 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: JANICE F. MENGARDA
Cgc...: 643.868.300-06
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 329,48
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO
MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.011,23
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO
MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO
MÊS DE FEVEREIRO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA RO-
SA DIA 27/02/06 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HEMODIALISE CFE
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 1.473,17
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO
2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: ASSOCIACAO COM. IND. E PREST. DE SERVICO
Cgc...: 94.186.335/0001-90
Valor.: 25.000,00
VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO CFE LEI MUNICIPAL N* 1088/2006
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: AUGUSTO BRONISLAU OSTAPIUK ME
Cgc...: 89.141.246/0001-97
Valor.: 470,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 140 MEDALHAS PARA O CAMPEONATO DE VERÃO
CFE NF N* 6024 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 110,68
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14,98KG DE CARNE CFE CF N* 52525 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 28,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE CADEIRA GIRATORIA CFE NF N*
1985 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 104,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08KG DE SACOLAS PLASTICAS CFE NF N* 1116
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20M DE MANGUEIRA CFE NF N* 3903 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 23,99
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCHAO,RELE,FUZIVEL,TERMINAL,LUVA E
ABRAÇADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS IDY-2504 E CARRETA AGRICO-
LA CFE CF N* 6361 E 6417 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 33,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU E SERVIÇO
ELETRICO NOS VEICULOS IDY-2504 E CARRETA AGRICOLA CFE CF N* 6363,6329
E 6419 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 22,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO
IEO-3547 CFE NF N* 5194 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ALINE NOGARA
Cgc...: 001.107.260-14
Valor.: 605,01
VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERAÇÃO CFE RECIBO DEMISSÃO N* 06/2006
EM ANEXO.
FAPS 11%............R$ 64,90
ASMM 2%.............R$ 11,80
VALOR LIQUIDO.......R$ 528,31
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 104,04
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A POA NO
DIA 01/03/06 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 39,01
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A POA NO
DIA 01/03/06 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 39,01
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A FREDERICO
WESPHALEN DIA 01/03/06 PARA ENCAMINHAR ALUNOS PARA COLEGIO INTERNO
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA RO-
SA DIA 01/03/06 PARA ENCAMINHAR PACIENTES PARA HEMODIALISE
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 675,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELETRI-
CA DO BALNEARIO ILHAS DO CHAFARIZ CFE NFs. Nº 559 E 558 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 560,00
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO
GINASIO DE VILA PRANCHADA CFE NF. Nº 1959 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS: R$ 61,60
VALOR LÍQUIDO: R$ 498,40
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 83,14
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 76,80
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 3,20
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 195,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS CFE NF.1115 EM ANEXO
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ARTAFAM - ASSOC.RIO-GRAND.TECN.ADM.MUNIC
Cgc...: 87.671.822/0001-82
Valor.: 600,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA PATROLA HUBBER CFE
CF N* 6454 EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 13,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO E ABRAÇADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO
NA PATROLA HUBBER CFE CF N* 6456 EM ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE 5 ASSINATURAS DO JORNAL FOLHA CIDADE CFE NF N* 762 EM
ANEXO.
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Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 1.389,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO
ELETRICA NA QUADRA DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 561,560,562 E 1959 EM
ANEXO.
INSS 11%..............R$ 61,60
VALOR LIQUIDO.........R$ 1.888,20
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 210,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA E SOLDA NA PATROLA HUBBER
CFE NF N* 1349 EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 35,00
VALOR REFERNTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA TORNO FLANGE VEICULO LJB-2235
CFE NF N* 1348 EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE 10 PAZINHAS CFE NF N* 1347
EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.414,86
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A CAIXA ECO-
NOMICA FEDERAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.050,70
VALOR REFERENTE DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A CAIXA
ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE FEV/06 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 680,00
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NA REDE ELETRICA DO BALNEÁRIO ILHAS DO
CHAFARIZ CFE NF. Nº 1960 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS: R$ 74,80
VALOR LÍQUIDO: R$ 605,20
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