PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Compras efetuadas em Fevereiro de 2007

********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA
Cgc...: 95.818.506/0001-19
Valor.: 7.920,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROGRAMA INFORMATIVO MUNICIPAL IRRA-
DIADO DIARIAMENTE, CFE. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 12/2006 EM
ARQUIVO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 52,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU E LAVAGEM
DOS VEICULOS ILU 7610 E IIU 8169, CFE. NOTAS FISCAIS N° 1649 E 1648
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR
Cgc...: 43.640.754/0001-19
Valor.: 2.708,19
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE.
ORDEM DE COMPRA N° 48/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 32,19
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
IJUI RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR
Cgc...: 43.640.754/0001-19
Valor.: 3.786,95
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE
COMPRA N° 53/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 185,00
AQUISIÇÃO DE 01 CONVERSOR USB PARA PARALELO, CFE. ORDEM DE COMPRA N°
55/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA
Cgc...: 06.193.587/0001-89
Valor.: 844,00
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA PRAÇA MUNICIPAL AFFONSO ROHDE
CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 49/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LUBRIFICAÇÃO DA RETRO 580 L, CFE.
NOTA FISCAL N° 1647 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA
Cgc...: 00.174.131/0001-95
Valor.: 240,00
CONFECÇÃO DE 60 BONÉS, CONFORME ANEXO PARA PARTICIPANTES DA
6ª PROVA NÁUTICA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 50/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO HAVOLINE MOTORCICLE, CFE.
CF. N° 45126 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ENROLEIXOS - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Cgc...: 92.758.028/0001-00
Valor.: 910,00
AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS DO CUBO DA CORROA PRINCIPAL CÓDIGO 1B6572 PARA
MOTONIVELADORA 120 B, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 56/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA
Cgc...: 93.880.359/0001-81
Valor.: 820,00
SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA MOTONIVELADORA CATERPILAR4 120 B, CFE.
DE COMPRA N° 57/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 25,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACOGRAFO SEMANAL, PARA O VEICULO
ILU 7610, CFE. CF. N° 45150 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 145,86
VALOR REF. AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS - PTOJETO INCENTIVO AO
TRABALHO, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 015/2007 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITENS: 187UN ITEM 012
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 1.668,04
VALOR REF. AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS - PTOJETO INCENTIVO AO
TRABALHO, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 015/2007 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITENS: 187UN ITEM 003, 561UN ITEM 005 E 374UN ITEM 010
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: IMPÉ - INDÚSTRIA DE MADEIRAS PÉROLA LTDA
Cgc...: 55.774.590/0001-00
Valor.: 883,00
AQUISIçãO DE UMA ESCADA EXTENSIVEL MEDINDO 5,10 X 9,00 METROS, EM FIBERGLASS
NA COR VERMELHA ESCADA, C/ FAIXAS AMARELO/PRETO, COM DREGRAUS REDONDOS EM ALU-
MíNIO, CINTA DE NYLON EMBORRACHADA, GUIAS LATERAIS EM AÇO 1020 ZINCADO ELETRO-
NICAMENTE, GANCHO DA CATRACA EM POLIPROPILENO COM ALMA DUPLA INTERNA EM AÇO,
SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CORDA POLIPROPILENO E BANDEIROLA DE SINA-
LIZAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 58/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: CASA DO BRONZE COMERCIO DE PLACAS E LIVROS LTDA
Cgc...: 01.809.602/0001-57
Valor.: 366,00
CONFECÇÃO DE 03 TROFÉUS 30 CM PARA 1º LUGAR;
03 TROFÉUS 25 CM PARA 2º LUGAR; 03 TROFÉUS 3ºLUGAR 20 CM E
09 MEDALHAS TAM. 3,5 X 4,5 CM PARA PREMIAÇÃO DA
6ª PROVA NÁUTICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 51/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 360,00
CONFECÇÃO DE 80 CARTAZES REFERNTE A 6ª PROVA NÁUTICA,
CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 52/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 6.573,05
VALOR REF. AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS - PTOJETO INCENTIVO AO
TRABALHO, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 015/2007 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITENS: 187UN ITEM 001, 374UN ITEM 002, 374UN ITEM 004, 374UN ITEM
006, 374UN ITEM 007, 187UN ITEM 008, 374UN ITEM 009, 187UN ITEM 011,
187UN ITEM 013 E 187UN ITEM 14.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ANTONIO ADOLFO BREMM
Cgc...: 034.056.210-20
Valor.: 824,19
VALOR REF. PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE CARGO, CFE. RECIBO N° 002/2007
EM ANEXO.
DESCONTOS:
FABS 11% ................ 90,66
ASMM 02% ................ 16,48
ASMM-PLANO DE SAUDE ..... 65,93
VALOR LIQUIDO ........... 651,12
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ANTONIO ALBINO MORAES
Cgc...: 312.975.600-00
Valor.: 182,74
VALOR REF. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
DESCONTOS:
FABS 11% ................ 20,10
VALOR LIQUIDO ........... 162,64
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR
Cgc...: 43.640.754/0001-19
Valor.: 2.230,62
AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAúDE, CFE. ORDEM DE
COMPRA N° 54/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 10,15
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE,
NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 420,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
COMBUSTIVEL, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES A OUTROS MUNICIPIOS, NO
MES DE FEVEREIRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 20,29
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIA-
LIZADO, NOS DIAS 05 E 07 DE FEVEREIRO DE 2007, CFE. REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES A
OUTROS MUNICIPIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES A
OUTROS MUNICIPIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 73,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, CFE. CF. N° 55245 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 05.343.028/0001-45
Valor.: 390,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAR L-30,
CFE. NOTA FISCAL N° 5996 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AGILBERTO MAFASIOLI
Cgc...: 87.689.212/0001-06
Valor.: 2.741,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEI-
RA CASE 580L, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 014/2007 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 1.030,00
AQUISIÇÃO DE BANCADA PARA TRABALHO, CANTO E MESA PARA ATENDIMENTO
PARA DPTO DE RECURSOS HUMANOS, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 59/2007 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.511,34
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CEF
REF. A PARCELA N° 116 DO MES DE FEVEREIRO/2007, CFE. DEMONSTRATIVO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 05.343.028/0001-45
Valor.: 185,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEI-
RA CASE 580L, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 014/2007 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 05.343.028/0001-45
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEI-
RA CASE 580L, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 014/2007 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
RETENÇÃO DE ISSQN 3% ........ 3,60
VALOR LIQUIDO ...............116,40
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 486,61
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS E BANDO PARA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CFE. ORDEM DE
COMPRA N° 060/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 05.343.028/0001-45
Valor.: 1.530,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEI-
RA CASE 580L, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 014/2007 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
RETENÇÃO DE ISSQN 3% ........ 45,90
VALOR LIQUIDO ...............1.484,10
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 869,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEI-
RA CASE 580L, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 014/2007 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
RETENÇÃO DE ISSQN 3% ........ 26,07
VALOR LIQUIDO ............... 842,93
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 63,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE CADEIRAS, CFE. CF. N°
55249, 55247 E 55254 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 947,50
AQUISIÇÃO DE BOTINAS E LUVAS PARA SECRETARIA DE OBRAS,
CFE. ORDEM DE COMPRA N° 61/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 2.274,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEI-
RA CASE 580L, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 014/2007 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IVETE GRESELE POLLO
Cgc...: 555.054.300-15
Valor.: 298,90
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE AVALIAÇÃO DAS
METAS FISCAIS, NOS DIAS 08 E 09/02/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IVETE GRESELE POLLO
Cgc...: 555.054.300-15
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR
DE CURSO SOBRE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO
DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: GILBERTO PETERS
Cgc...: 97.271.910/0001-40
Valor.: 2.336,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO
DE ESQUINA GRAPIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 17/2007 EM ARQUI-
VO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 8.786,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO
DE ESQUINA GRAPIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 17/2007 EM ARQUI-
VO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 4.950,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO
DE ESQUINA GRAPIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 17/2007 EM ARQUI-
VO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ASSOC. DO DESENV. COMUNITÁRIO DR. M. C. / RS - ADC
Cgc...: 92.465.558/0001-60
Valor.: 67.716,00
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA, CFE. PROCESSO DE LICI-
TAÇÃO N° 016/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 790,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO
DE ESQUINA GRAPIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 17/2007 EM ARQUI-
VO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RICARDO RAFAEL SCHNEIDER FELBER - ME
Cgc...: 07.921.435/0001-18
Valor.: 9.191,00
VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO
DE ESQUINA GRAPIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 17/2007 EM ARQUI-
VO E RELATORIO EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS ........
VALOR LIQUIDO ...........
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.002,62
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DIVIDA JUNTO A CEF RELATIVO
A PARCELA N° 116 DO MES DE FEVEREIRO/2007, CFE. DEMONSTRATIVO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 48,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE CADEIRAS, CFE. CF. N°
55256 E 55252 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 05.343.028/0001-45
Valor.: 820,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEI-
RA CASE 580L, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 014/2007 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 1.547,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEI-
RA CASE 580L, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 014/2007 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 480,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO WAP 70
E DO CAR L-75, CFE. NOTAS FISCAIS N° 8299 E 8300 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 4,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MOTOSSERA, CFE. CF. N°
55238 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES A OUTROS MUNICIPIOS, NO
MES DE FEVEREIRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
CONSERTO E MAO DE OBRA, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES A OUTROS
MUNICIPIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DANUSA WIDZ
Cgc...: 001.268.780-48
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A CAPAO DA CANOA, PARA PARTICIPAR
DE CURSO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CERIMONIAL E PROTOCOLO, NOS
DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 132,42
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
ILA 0555, CFE. CF. N° 45431 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ILU 7610,
CFE. CF. N° 45575 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE SOCORRO E CONSERTO DE PNEU, DA
RETRO 580-L, CFE. NOTA FISCAL N° 1651 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 164,50
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DA
CARRETA AGRICOLA, CFE. NOTA FISCAL N° 1538 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 5.000,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA CERTHIL,
DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO BALNEARIO LONDERO E DA TARIFA DE TAXA DE ILU
MINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO ANO DE 2007, CFE. FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: IEDI INFORMATICA LTDA -ME
Cgc...: 03.391.993/0001-68
Valor.: 55,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE DVD, SOBRE PONTOS TURISTICOS
DO MUNICIPIO, CFE. PEDIDO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DA AMBULÂNCIA ILA0555 E DUCATO
COMBINATO IMH 6978 CFE NF.Nº1653 E 1652 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 2.500,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, EXTRATOS DE
CONTRATOS, AVISOS E OUTROS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CFE TERMO
ADITIVO Nº 006/2007 AO CONTRATO Nº 138/2002 DO PROCESSO DE LICI-
TAÇÃO Nº080/2002 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 5.552,08
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARREGADOR, CAMINHOES E CARRETA AGRICOLA
CFE ANEXO I E ORDEM DE COMPRA N° 62/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: REGISPEL IND. E COMÉRCIO DE BOBINAS LTDA
Cgc...: 46.120.820/0001-18
Valor.: 5.792,50
AQUISIÇÃO DE 250 ROLOS DE BOBINA PARA LEITURA
DE ÁGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 63/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LISIANE CONCLI
Cgc...: 001.053.350-88
Valor.: 52,90
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
CERTIDÃO ATUALIZADA DAS MATRICULAS N° 3882, 1359, 1259 E 9518 DO
LOTE RURAL N° 98 DA SECÇÃO ENSEADAS, PARA FINS DE PROCESSO
JUDICIAL, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 1.250,00
DESPESAS DE MAO-DE-OBRA PARA PARA MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL,
CFE. ORDEM DE COMPRA N° 64/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: NILEN & NILEN LTDA - ME
Cgc...: 90.683.483/0001-69
Valor.: 600,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA VOLEI E FUTEBOL, APITOS, CRO-
NÔMETRO E CARTÕES PARA O CAMPEONATO DE VERÃO 2007 CFE NF.Nº 2158 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: MARIA DE LURDES BORGES DE FIGUEIREDO
Cgc...: 07.060.884/0001-19
Valor.: 240,03
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE
NF.Nº 1271 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 1.781,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA NA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. ORDEM
DE COMPRA N° 68/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 20,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE PEDAGIO
ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA
LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO
DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
Cgc...: 04.096.738/0001-55
Valor.: 105,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ASSINATURA DA REVISTA "AMIGOS DA NATU-
REZA" PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 3765 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES A PORTO ALEGRERS, PARA
LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO
DE 2007, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 107,30
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZA-
DO NO DIA 08/02/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 10,15
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZA-
DO NO DIA 09/02/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 10,15
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE E CONSULTAS
ESPECIALIZADAS, NO DIA 08/02/07, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: ROGERIO ZAMBERLAN
Cgc...: 373.055.570-72
Valor.: 10,15
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE ALIMENTAÇ
NO DIA 06/02/07, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E POTENCIALIDADES DO
MUNICIPIO NA REGIÃO DO GRANDE SANTA ROSA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DANUSA WIDZ
Cgc...: 001.268.780-48
Valor.: 10,15
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE ALIMENTAÇ
NO DIA 06/02/07, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E POTENCIALIDADES DO
MUNICIPIO NA REGIÃO DO GRANDE SANTA ROSA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE CLONE PARA SECRETARIA DE OBRAS
CFE NF.Nº 32.414 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 37,18
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO
MÊS DE JANEIRO/2007 CFE OFÍCIO EM ANEXO.
DESCONTOS:
FAPS 11%.......R$ 4,09
ASMM 2%........R$ 0,74
VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$ 32,35
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 54,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE BOTAS DE BORRACHA BRANCA PA-
RA INSPEÇÃO VETERINÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº071/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: JANETE PRIESNITZ GOHLKE ME
Cgc...: 07.360.110/0001-03
Valor.: 189,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 JALECOS E 03 CALÇAS DE COR BRANCA PA-
RA INSPEÇÃO VETERINÁRIA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº072/2007 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AGILBERTO MAFASIOLI
Cgc...: 87.689.212/0001-06
Valor.: 2.548,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA MOTONIVELADORA
HUBER - WARGO 1555 E PARA MOTONIVELADORA CATERPILLER 120B CFE PROCES-
SO DE LICITAÇÃO Nº019/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 759,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 FOGAREIROS COM DISCO E 3 FOGAREIROS
SEM DISCO PREMIAÇÃO DA 6ª PROVA NÁUTICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº069/07
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 2.430,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA MOTONIVELADORA
HUBER - WARGO 1555 E PARA MOTONIVELADORA CATERPILLER 120B CFE PROCES-
SO DE LICITAÇÃO Nº019/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
1UN DO ITEM 07 E 01UN DO ITEM 08.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 50.000,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉ-
DIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES CFE CONVÊNIO FIRMADO EM 03/01/05
RELATIVO AO ANO DE 2007.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Cgc...: 90.150.376/0001-75
Valor.: 5,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE DE PLÁSTICO BRANCO PARA INS-
PEÇÃO VETERINÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº070/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 41,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PARA EXTENSÃO, TOMADAS, PINO FÊMEA E
PINO MACHO CFE CF.Nº55.342 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 51,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR SOLDÁVEL E ARCO SERRA FIXO PA-
RA A CAIXA DE ÁGUA DE ESQUINA GRÁPIA CFE CF.Nº55.336 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 5,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE 20LTS DE ÁGUA MINERAL
CFE NF.Nº 18.976 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: ASSOC. PAIS AMIGOS EXEPCIONAIS APAE-TRÊS DE MAIO
Cgc...: 88.505.821/0001-20
Valor.: 29.645,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REPASSE MENSAL A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE - TRÊS DE MAIO CFE CONVÊNIO Nº001/2007
RELATIVO AO ANO DE 2007.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA
580L CFE NF.Nº 1656 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 23,40
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABI-
NETE DO PREFEITO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/07 CFE FATURA
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 10,15
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTE
PARA HEMODIÁLISE E CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 12/02/2007 NA CIDADE
DE SANTA ROSA-RS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO IDV 6824 CFE
NF.Nº 1657 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 599,25
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SE-
CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/07 CFE FATURA
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 11,70
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SE-
CRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/07 CFE FATURA
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 10,15
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DE PA-
CIENTES PARA HEMODIÁLISE E CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 14/02/2007
NA CIDADE DE SANTA ROSA-RS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 23,40
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SE-
CRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/07 CFE FATURA
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LUBRIFICAÇÃO DA TOYOTA IDY 2516 CFE
NF.Nº 1658 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 284,10
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SE-
CRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/07 CFE FATURA
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 243,35
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SE-
CRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/07 CFE FATURA
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA E TORNO PARA MANU
TENÇÃO DO ROLO WAP 70 CFE NF.Nº 1541 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 11,70
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO DEPTO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/07 CFE FATURA
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO
DO ROLO WAP 70 CFE NF.Nº 728 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 2.288,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BARRACA EM LONA DE NYLON COM 2,5 LAR
GURA POR 4M DE COMPRIMENTO E 2,20M DE ALTURA PARA AS EQUIPES DE PSF
CFE NF.Nº 029 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 1.087,10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO ESCORT ILB 7431 CFE NF.Nº 45.972 E 45.955 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 290,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO ESCORT ILB 7431 CFE NF.Nº 45.974 E 45.957 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: SETRONIC- COMERCIODE COMPONENTES ELETRICOS E ELETR
Cgc...: 00.395.358/0001-60
Valor.: 450,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MONITORAMENTO 24 HORAS NA ESCOLA MUNI-
CIPAL PROFº OTALÍCIO HARTEMINK CFE TERMO ADITIVO Nº002/2007 AO CONTRA
TO Nº023/2005 EM ARQUIVO RELATIVO AO ANO DE 2007.
RETENÇÃO DE ISSQN 3%........R$
VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 260,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA REFORMA DAS CAMAS DAS
EQUIPES DE PSF CFE NF.Nº 55.359 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 888,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REFORMA DAS CAMAS
DAS EQUIPES DE PSF CFE NF.Nº 55.357 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: SEMENTE MÁGICA RECREAÇÕES LTDA
Cgc...: 05.247.397/0001-34
Valor.: 4.200,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, OFICINAS COM
METODOLOGIA DINÂMICA PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NOS DIAS
15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2007 CFE ORDEM DE COMPRA Nº073/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 4,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CÓPIA DE CHAVE DA QUADRA DE ESPORTES
MUNICIPAL CFE NF.Nº 55.352 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: ERCY MARIA MANHABOSCO SINCHAK
Cgc...: 615.904.790-68
Valor.: 597,79
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE ACOMPANHAR OS
JOVENS DA TERCEIRA IDADE NOS DIAS 01, 02 E 03/03/2007 NA CIDADE
DE ITAPEMA-SC CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 134,30
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
FPM - 10-20-30
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 201,44
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
FPM - 10-20-30
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 201,44
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
FPM - 10-20-30
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 805,78
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
FPM - 10-20-30
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO PNEU DA
TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 1659 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: PAULO MALEK ME
Cgc...: 04.572.138/0001-16
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA SALA DA
EQUIPE DE PSF 02 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 229 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: PAULO MALEK ME
Cgc...: 04.572.138/0001-16
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REFORMA DA SALA DA
EQUIPE DE PSF 02 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 561 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER
Cgc...: 07.281.062/0001-68
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS SALAS DAS
EQUIPES DE PSF DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 049 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER
Cgc...: 07.281.062/0001-68
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA REFORMA DAS SALAS DAS
EQUIPES DE PSF DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 025 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 1.337,82
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CESTA BÁSICA PARA OS SERVIDORES MUNICI-
PAIS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº021/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM
ANEXO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE
22UN DO ITEM 01; 44UN DO ITEM 02; 22UN DO ITEM 03; 44UN DO ITEM 04;
22UN DO ITEM 05; 44UN DO ITEM 06; 22UN DO ITEM 07; 44UN DO ITEM 08;
44UN DO ITEM 09; 44UN DO ITEM 10; 66UN DO ITEM 11; 44UN DO ITEM
12; 176UN DO ITEM 13; 22UN DO ITEM 14; 22UN DO ITEM 15; 22UN DO ITEM
16 E 22UN DO ITEM 17.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 1.398,63
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CESTA BÁSICA PARA OS SERVIDORES MUNICI-
PAIS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº021/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM
ANEXO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEF
23UN DO ITEM 01; 46UN DO ITEM 02; 23UN DO ITEM 03; 46UN DO ITEM 04;
23UN DO ITEM 05; 46UN DO ITEM 06; 23UN DO ITEM 07; 46UN DO ITEM 08;
46UN DO ITEM 09; 46UN DO ITEM 10; 69UN DO ITEM 11; 46UN DO ITEM
12; 184UN DO ITEM 13; 23UN DO ITEM 14; 23UN DO ITEM 15; 23UN DO ITEM
16 E 23UN DO ITEM 17.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 121,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CESTA BÁSICA PARA OS SERVIDORES MUNICI-
PAIS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº021/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM
ANEXO. CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2UN DO ITEM 01; 4UN DO ITEM 02; 2UN DO ITEM 03; 4UN DO ITEM 04;
2UN DO ITEM 05; 4UN DO ITEM 06; 2UN DO ITEM 07; 4UN DO ITEM 08;
4UN DO ITEM 09; 4UN DO ITEM 10; 6UN DO ITEM 11; 4UN DO ITEM
12; 16UN DO ITEM 13; 2UN DO ITEM 14; 2UN DO ITEM 15; 2UN DO ITEM
16 E 2UN DO ITEM 17.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 10,15
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DE PA-
CIENTES PARA HEMODIÁLISE NO DIA 15/02/2007 NA CIDADE DE SANTA ROSA-RS
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 0,31
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DE DIÁRIAS CFE LEI
MUNICIPAL Nº1151/2007 DE 26/01/07 DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS SALA-
RIAIS PARA O ANO DE 2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 10,34
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DE DIÁRIAS CFE LEI
MUNICIPAL Nº1151/2007 DE 26/01/07 DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS SALA-
RIAIS PARA O ANO DE 2007.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 285,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONI-
VELADORA DRESSER CFE NF.Nº 204 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO GOL
IKF 5781 CFE NF.Nº46.350 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 3,51
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DE DIÁRIAS CFE LEI
MUNICIPAL Nº1151/2007 DE 26/01/07 DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS SALA-
RIAIS PARA O ANO DE 2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 10,46
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DE DIÁRIAS CFE LEI
MUNICIPAL Nº1151/2007 DE 26/01/07 DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS SALA-
RIAIS PARA O ANO DE 2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 0,31
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DE DIÁRIAS CFE LEI
MUNICIPAL Nº1151/2007 DE 26/01/07 DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS SALA-
RIAIS PARA O ANO DE 2007.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO
Cgc...: 519.098.630-68
Valor.: 0,31
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DE DIÁRIAS CFE LEI
MUNICIPAL Nº1151/2007 DE 26/01/07 DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS SALA-
RIAIS PARA O ANO DE 2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 20,29
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DE PA-
CIENTES PARA HEMODIÁLISE E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 13 E
16/02/07 NA CIDADE DE SANTA ROSA-RS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 58,56
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GOL
IKF 5781 CFE NF.Nº46.344 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 32,19
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DE PA-
CIENTE PARA CATETERISMO NO DIA 14/02/2007 NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 10,15
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DE PA-
CIENTE PARA INTERNAÇÃO TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA 14/02/2007 NA PARTE
PARTE DA TARDE NA CIDADE DE TRÊS PASSOS-RS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 67,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI-
NHÃO AGA 4154 E CARRETA AGRÍCOLA CFE NF.Nº 205 E 206 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 4.986,42
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CESTA BÁSICA PARA OS SERVIDORES MUNICI-
PAIS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº021/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM
ANEXO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
82UN DO ITEM 01; 164UN DO ITEM 02; 82UN DO ITEM 03; 164UN DO ITEM 04;
82UN DO ITEM 05; 164UN DO ITEM 06; 82UN DO ITEM 07; 164UN DO ITEM 08;
164UN DO ITEM 09; 164UN DO ITEM 10; 246UN DO ITEM 11; 164UN DO ITEM
12; 656UN DO ITEM 13; 82UN DO ITEM 14; 82UN DO ITEM 15; 82UN DO ITEM
16 E 82UN DO ITEM 17.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA TOYOTA IDY 2516
CFE NF.Nº1660 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA
Cgc...: 901.059.400-97
Valor.: 0,31
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DE DIÁRIAS CFE LEI
MUNICIPAL Nº1151/2007 DE 26/01/07 DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS SALA-
RIAIS PARA O ANO DE 2007.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 17,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E LUBRIFICAÇÃO DA CAR
RETA AGRÍCOLA CFE NF.Nº1661 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 88.620.281/0001-26
Valor.: 9,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA OS PACIENTES INTERNADOS
NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº2541 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 3.162,12
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CESTA BÁSICA PARA OS SERVIDORES MUNICI-
PAIS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº021/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM
ANEXO. SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL
52UN DO ITEM 01; 104UN DO ITEM 02; 52UN DO ITEM 03; 104UN DO ITEM 04;
52UN DO ITEM 05; 104UN DO ITEM 06; 52UN DO ITEM 07; 104UN DO ITEM 08;
104UN DO ITEM 09; 104UN DO ITEM 10; 156UN DO ITEM 11; 104UN DO ITEM
12; 416UN DO ITEM 13; 52UN DO ITEM 14; 52UN DO ITEM 15; 52UN DO ITEM
16 E 52UN DO ITEM 17.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 1.307,54
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE
JANEIRO/2007 CFE GUIA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO ILU 1396
CFE NF.Nº 46.464 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 63,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O VEÍCULO ILU1396
CFE NF.Nº 46.462 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 150,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
PAGAMENTO DE CONSULTA NO DIA 14/02/07 EM TRÊS PASSOS CFE DETER-
MINAÇÃO JUDICIAL PARA PACIENTE APENADO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 42,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU DA AMBULÂN-
CIA ILA 0555 E DUCATO IMH 6978 CFE NFs.Nº 1663 E 1662 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 642,00
VALOR REFERENATE AQUISIÇÃO DE 50 CARTAZES 42X64CM, 4X0 CORES
TINTA ESCALA EM COUCHE LISO 150 G E 850 CARTÕES PARA EVENTO DO
DIA DA MULHER20 X 10,5 CM, 4 X 0 CORES, TINTA ESCALA EM COUCHE
LISI 230 G, CONFORME ORDEM DE COMPRA 074/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 22,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO
RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007 CFE RECIBO Nº 7909 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 273,48
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO PASEP
RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007 CFE GUIA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 5.136,50
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ABATE-
DOURO DE ESQUINA GRÁPIA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº017/2007 EM ARQUI
VO E NFs.Nº 1543 E 1544 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 468,98 (DO ITEM 02 DA LICITAÇÃO)
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 4.667,52
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 217,92
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕ AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE
JANEIRO/2007 CFE GUIA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: MS COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E BRONZE
Cgc...: 08.209.000/0001-08
Valor.: 366,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DA
PROVA NÁUTICA 2007 CFE NF.Nº 097 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: MS COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E BRONZE
Cgc...: 08.209.000/0001-08
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM FRETE PARA TRANSPORTE DAS PREMIAÇÕES DA
PROVA NÁUTICA 2007 CFE NF.Nº 097 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 326,89
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕ AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE
JANEIRO/2007 CFE GUIA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 326,89
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕ AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE
JANEIRO/2007 CFE GUIA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARIA ELISABETE THOME CHEDID
Cgc...: 74.852.955/0001-03
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS
IEO 3547 CFE CF.Nº 10.785 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 300,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
COMBUSTÍVEL POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E
15/02/07 PARA AUDIÊNCIAS NA FAMURS E SECRETARIA DA CULTURA CFE
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
Cgc...: 89.431.092/0001-78
Valor.: 1.800,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES RELATI
VO A PACIENTES GESTANTES ENCAMINHADAS PARA CESÁREA CFE NF.Nº 2598 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 51,52
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE 32 DENTES PARA MOTOSERRA 3/8
CFE NF.Nº 55.448 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 50,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO
ALEGRE NOS DIAS 14 E15/02/07 PARA AUDIÊNCIAS NA FAMURS E SECRETARIA
DA CULTURA CFE DA CULTURA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 1.945,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITA-
ÇÃO Nº020/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
80UN DO ITEM 01; 50UN DO ITEM 07; 280UN DO ITEM 09; 80UN DO ITEM 23 E
750UN DO ITEM 30.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 22,12
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REVELAÇÃO DE FOTOS DE UM FILME DE 24
POSES CFE NF.Nº 7770 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN
Cgc...: 441.624.050-34
Valor.: 442,40
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO POR 700 QUILÔMETROS RO-
DADOS COM VEÍCULO PRÓPRIO CFE RESOLUÇÃO 008/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: COOP AGROINDUSTRIAL DE ESQ ANDRADES LTDA
Cgc...: 05.538.159/0001-88
Valor.: 675,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITA-
ÇÃO Nº020/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
270UN DO ITEM 10.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 481,49
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 E 15/02/07 PARA AUDIÊNCIAS NA FAMURS E
SECRETARIA DA CULTURA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 936,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITA-
ÇÃO Nº020/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
30UN DO ITEM 04; 60UN DO ITEM 05; 60UN DO ITEM 16; 30UN DO ITEM 21;
240UN DO ITEM 26 E 60UN DO ITEM 32.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: JAIME FLECK & CIA LTDA ME
Cgc...: 90.583.022/0001-14
Valor.: 264,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITA-
ÇÃO Nº020/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
1.100UN DO ITEM 25.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 2.945,23
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITA-
ÇÃO Nº020/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
120UN DO ITEM 02; 56UN DO ITEM 03; 300UN DO ITEM 06; 300UN DO ITEM 08
120UN DO ITEM 11; 50UN DO ITEM 12; 180UN DO ITEM 13; 60UN DO ITEM 14;
60UN DO ITEM 15; 250UN DO ITEM 17; 250UN DO ITEM 18; 250UN DO ITEM 19
400UN DO ITEM 20; 150UN DO ITEM 22; 60UN DO ITEM 24; 50UN DO ITEM 27;
30UN DO ITEM 28; 30UN DO ITEM 29 E 125UN DO ITEM 31.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 107,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE-RS NO DIA 15/02/07 PARA BUSCAR PACIENTES EM TRATAMENTO
ESPECIALIZADO COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONI-
VELADORA CATERPILER 120B CFE CF.Nº 1664 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: ERVINA MACIEL
Cgc...: 751.273.180-91
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FRAÇÃO DE TERRAS COM ÁREA DE 2.500M²
CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 067/2005, CORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 07/2007 A 07/2008 CFE ORDEM DE COMPRA Nº077/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 404,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS
ILU 7610, IIU 8169, BWN 6875 E IEO 3547 CFE NF.Nº1667, 1668, 1665 E
1666 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME
Cgc...: 91.381.517/0001-23
Valor.: 280,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO MICRO MOTOR DO GABINETE
ODONTOLÓGICO DO PSF 01 CFE NF.Nº 1095 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 72,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE
EMERGÊNCIA DO HOSPITAL CFE NF.Nº 55.483 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME
Cgc...: 91.381.517/0001-23
Valor.: 360,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO GABINETE
ODONTOLÓGICO DO PSF 01 E PSF 02 CFE NF.Nº 1094 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME
Cgc...: 91.381.517/0001-23
Valor.: 468,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE
ODONTOLÓGICO DO PSF 01 E PSF 02 CFE NF.Nº 3551 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 88,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS GALV. COM PORCA 5/8X250 PARA
OS BRAÇOS DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE NF.Nº 4131 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 107,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE-RS NO DIA 16/02/07 PARA INTERNAÇÃO DE PACIENTE NO HOSPI-
TAL DAS CLÍNICAS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 14,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE PARA ENTRADA DE
EMERGÊNCIA E RESISTÊNCIA DE CHUVEIRO PARA O BANHEIRO DA COZINHA DO
HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº45996 E 45.997 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.
Cgc...: 33.530.486/0133-79
Valor.: 13,32
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO
RAMAL 3534-1240 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 10,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA-RS NO DIA 16/02/07 PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE
E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA
Cgc...: 87.690.060/0001-04
Valor.: 604,67
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REPASSE A ASSOCIAÇÃO DOS MUNIPIOS DO
GRANDE SANTA ROSA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 CFE DEMONSTRATIVO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 380,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MO-
TONIVELADORA CATERPILER 120B CFE NF.Nº 8380 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 37,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MO-
TONIVELADORA CATERPILER 120B CFE NF.Nº 46.668 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 124,60
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CFE DEMONSTRATIVO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 60,15
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
PASEP: 10-20-30
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: ALINE RAIELA ZIENTARSKI KESSLER
Cgc...: 06.969.659/0001-37
Valor.: 6.583,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA AJARDINAMENTO DOS
CANTEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº022/2007 EM
ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
ITEM 18.
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$
RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%......R$
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 90,23
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
PASEP: 10-20-30
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 132,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA BOSCH 45 BTD PARA AS LUMINÁRIAS
DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 46.824 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 90,23
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
PASEP: 10-20-30
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: HOSPIDATA S/S LTDA
Cgc...: 89.171.417/0001-20
Valor.: 43,98
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÕES E PROCESSAMEN
TO DE AIHs, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2007 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 30,44
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA-RS NOS DIAS 19, 21 E 23/02/07 PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMO-
DIÁLISE E TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 10,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA-RS NOS DIAS 22/02/07 PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMO-
DIÁLISE E CONSULTA ESPECIALIZADA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: GILBERTO MULLER
Cgc...: 695.676.460-15
Valor.: 64,38
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SEDE NOVA-RS NOS DIAS 22 E 26/02/07 PARA RECOLHER PEPINO CFE
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 360,91
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
PASEP: 10-20-30
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: CASA DAS PLANTAS FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA
Cgc...: 04.777.133/0001-20
Valor.: 442,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, DE FLORES E ADUBOS CFE
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº022/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
01UN DO ITEM 07; 08UN DO ITEM 09 E 01UN DO ITEM 17.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LUBRIFICAÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER
CFE NF.Nº 1670 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DA TOYOTA IDY 2516
CFE NF.Nº 1671 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: ALINE RAIELA ZIENTARSKI KESSLER
Cgc...: 06.969.659/0001-37
Valor.: 14.366,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS, DE FLORES E ADUBOS CFE
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº022/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
22UN DO ITEM 01; 70UN DO ITEM 02; 20UN DO ITEM 03; 7UN DO ITEM 04;
18UN DO ITEM 05; 30UN DO ITEM 06; 2UN DO ITEM 08; 11UN DO ITEM 10;
11UN DO ITEM 11; 5UN DO ITEM 12; 3UN DO ITEM 13; 6UN DO ITEM 14;
147UN DO ITEM 15 E 55UN DO ITEM 16.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: INBRADIS- IND COM DE AUTOPEÇAS LTDA
Cgc...: 01.710.062/0001-50
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY
CFE NF.Nº8984 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 13.508,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DAS MOTONIVELADORAS
HUBER 140S E CATERPILAR 120B CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2007
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 32,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CARRETA AGRI
COLA CFE NF.Nº 1672 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 24.410,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA REFORMA DAS MOTONIVE-
LADORAS HUBER 140S E CATERPILAR 120B CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº023/
2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$
RETENÇÃO DE ISSQN 3%.......R$
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINADOR 02 DISCOS SCSI 68 PINOS CFE
ORDEM DE COMPRA Nº078/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: MS COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E BRONZE
Cgc...: 08.209.000/0001-08
Valor.: 991,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO
CAMPEONATO DE VERÃO 2007 CFE NF.Nº 128 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 10,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
IJUÍ-RS NO DIA 22/02/07 PARA VISITA TÉCNICA A COORDENADORIA REGIONAL DA
EMATER RELATIVO AO PROJETO SECADOR DE GRÃOS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 43,35
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS
ÔNIBUS ESCOLARES ILU 7610 E BWN 6875 E NF.Nº47168 E 47172 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 64,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS
ÔNIBUS ESCOLARES ILU 7610 E BWN 6875 CFE NF.Nº47170 E 47174 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DA MOTONIVELADORA
DRESSER CFE NF.Nº 1677 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DA AMBULÂNCIA ILA 0555 E DUCA-
TO IMH 6978 CFE NF.Nº 1674 E 1673 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA SEMPRE ALEGRE
Cgc...: 94.186.939/0001-36
Valor.: 80,19
VALOR REFERENTE RATEIO DO PROGRAMA "NOTA DÁ MAIS SAÚDE",
CONFORME DECRETO MUNICIPAL M° 144/2007 E ORDEM Nº 084/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ASSOCIAÇÃO CPM ESCOLA EST. DE ED. BÁSICA DR M CARD
Cgc...: 88.506.282/0001-44
Valor.: 1.410,63
VALOR REFERENTE RATEIO "NOTA DÁ MAIS SAÚDE",
CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 144/2007 E ORDEM Nº 085/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DENISE MENGARDA
Cgc...: 011.484.470-40
Valor.: 21,46
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
AO BALNEÁRIOS DO MUNICÍPIO NO DIA 25/02/07 PARA MONITORAR A REALIZAÇÃO
DA 6ª PROVA NÁUTICA DURANTE TODO O DIA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 252,50
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE 01/02
A 21/02/2007 CFE DEMONSTRATIVOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 95,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE ÓLEO E LUBRIFICANTE PARA O
VEÍCULO ESCORT ILB 7431 CFE NF.Nº 47279 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS P/13KG CFE NF.Nº 55579
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 600,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 10 MICROCOMPUTADORES
DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK CFE ORDEM DE COMPRA
Nº 079/2007 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$
RETENÇÃO DE ISSQN 3%........R$
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 161,00
VALOR REFERENTE A COMPLENTAÇÃO DO EMPENHO Nº658/07 E 678/07 RELATIVO
AOS ADIANTAMENTOS Nº015/07 E 017/07 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 330,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA TROCA DA CHAPA DE
PRESSÃO DO TRATOR MASSEY 283 CFE NF.Nº 112 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 10,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA-RS NO DIA 26/02/07 PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 39,88
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FEP CFE DEMONSTRA
TIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS
ESCOLARES IIU 8169 E IEO 3547 CFE NF.Nº 114 E 113 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 81,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS
ESCOLARES IIU 8169 E IEO 3547 CFE NF.Nº 082 E 081 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 360,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E
REINSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 10 MICROCOMPUTADORES CFE ORDEM DE COMPRA
Nº 086/2007 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE I.R. 1,5%.......R$
VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 401,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL, 02 IMFRA, 01 BATERIA, 01 SI-
RENE, 02 SENSORES, 01 DISCADOR, 30 METROS DE FIO PARA CENTRAL DE
ALARME DA SALA DE MÚSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
PROFº OTALÍSIO HARTEMINK CFE ORDEM DE COMPRA Nº080/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME JUNTO À SALA DE MÚSI-
CA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO
HARTEMINK CFE ORDEM DE COMPRA Nº082/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: ROGERIO ZAMBERLAN
Cgc...: 373.055.570-72
Valor.: 21,46
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
AO BALNEÁRIOS DO MUNICÍPIO NO DIA 25/02/07 PARA MONITORAR A REALIZAÇÃO
DA 6ª PROVA NÁUTICA DURANTE TODO O DIA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ARTAFAM - ASSOC.RIO-GRAND.TECN.ADM.MUNIC
Cgc...: 87.671.822/0001-82
Valor.: 600,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2007 PARA A
ARTAFAM CFE OFÍCIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CLINICA SAO VICENTE DE PAULO
Cgc...: 90.478.561/0001-93
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE
ENCAMINHADO E AUTORIZADO CFE NF.Nº 120C EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CPM- ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALISIO HARTEMINK
Cgc...: 03.171.912/0001-14
Valor.: 2.963,45
VALOR REFERENTE RATEIO DO PROGRAMA "NOTA FISCAL DÁ MAIS SAÚDE", CFE
DECRETO MUNICIPAL N° 144/2007 E ORDEM Mº 083/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DANUSA WIDZ
Cgc...: 001.268.780-48
Valor.: 21,46
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
AO BALNEÁRIOS DO MUNICÍPIO NO DIA 25/02/07 PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO
DA 6ª PROVA NÁUTICA DURANTE TODO O DIA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 85,84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO-RS NOS DIAS 27 E 28/02/07 PARA LEVAR PACIENTES PARA CON-
SULTA E EXAME ESPECIALIZADO NA HEMODINÂNICA - CARDIO CFE REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A
Cgc...: 61.573.796/0001-66
Valor.: 789,86
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DO PRÉDIO DO HOSPI
TAL MUNICIPAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 50,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM POR MOTIVO DE VIAGEM A PASSO
FUNDO-RS NO DIA 27 E 28/02/07 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA
E EXAMEESPECIALIZADO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 50,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
CONSERTO, MÃO DE OBRA E LAVAGEM POR MOTIVO DE VIAGEM A PASSO
FUNDO-RS NO DIA 27 E 28/02/07 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA
E EXAME ESPECIALIZADO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 400,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
COMBUSTÍVEL POR MOTIVO DE VIAGEM A PASSO FUNDO-RS NOS DIAS 27 E
28/02/07 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 7.683,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA REFORMA DA CAMIONETA F1000
CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº024/2007 E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HAVOLINE 2T PARA A ROÇADEIRA
CFE NF.Nº 47425 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ÓLEO DO
CARREGADOR L-75 CFE NF.Nº 47471 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO
CAMINHÃO IDY 2504 CFE NF.Nº 47423 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO ELÉTRICO NO
ÔNIBUS IIU 8169 CFE NF.Nº 47442 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 53,12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO
ÔNIBUS IIU 8169 CFE NF.Nº 47440 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 10,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA-RS NO DIA 27/02/07 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO
DE HEMODIÁLISE CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME
Cgc...: 87.766.416/0001-01
Valor.: 29,75
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 METROS DE FITA CETIM PARA COLOCAR NAS
MEDALHAS DA PREMIAÇÁO DA 6ªPROVA NÁUTICA CFE NF.Nº58.240 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: PACHECO FOTOGRAFIAS E FILMAGENS LTDA
Cgc...: 05.643.546/0001-84
Valor.: 700,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM GRAVAÇÃO DE 2VTS MÍDIA SOBRE TURISMO
E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO CFE NF.Nº 1346 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 149,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A CARRETA
AGRÍCOLA E O CARREGADOR L-75 CFE NFs.Nº 47469 E 47429 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 2.650,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA CAMIONETA
F 1000 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº024/2007 E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 32,19
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
CRUZ ALTA-RS NO DIA 27/02/07 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO
ESPECIALIZADO E EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LILIAN STREICHER
Cgc...: 987.838.660-00
Valor.: 82,96
VALOR PROVENIENTE DOS VALORES DA VERBA DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE CI-
RURGIÃO DENTISTA NO DIA 06/02/2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
DESCONTOS:
INSS SOBRE GRATIFICAÇÃO NATALINA 7,65%.......R$ 6,34
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........................R$ 76,62
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.937,72
VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO RPPS RELATIVO AO MÊS
DE JANEIRO/2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 481,49
VALOR REF.AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO
ALEGRE-RS NOS DIAS 26 A 28/02/07 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A SEC. DA
SEC. DA CULTURA E SEMINÁRIO "FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB" CFE
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA
Cgc...: 07.301.464/0001-87
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SEMI
NÁRIO "FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: O QUE MUDA COM O FUNDEB" NO DIA DIA
27/02/2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
RETENÇÃO DE I.R. 1,5%..........R$ 2,25
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 147,75
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA
Cgc...: 07.301.464/0001-87
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SEMI
NÁRIO "FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO: O QUE MUDA COM O FUNDEB" NO DIA DIA
27/02/2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
RETENÇÃO DE I.R. 1,5%..........R$ 2,25
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 147,75
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 9,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDZ
7760 CFE NF.Nº 084 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 699,36
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO MÊS DE JANEIRO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 344,88
VALOR REF.AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO
ALEGRE-RS NOS DIAS 26 A 28/02/07 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A SEC. DA
SEC. DA CULTURA E SEMINÁRIO "FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB" CFE
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.402,82
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO MÊS DE JANEIRO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: HELIO WEISS - ME
Cgc...: 89.675.151/0001-53
Valor.: 267,90
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CARREGA
DOR L-75 E MOTONIVELADORA CATERPILER 120B CFE NF.Nº 13286, 13283,
13284 E 13285 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 270,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
COMBUSTÍVEL POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 A
28/02/07 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A SEC. DE CULTURA E SEMI-
NÁRIO "FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB" CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.089,59
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO MÊS DE JANEIRO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.478,20
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO MÊS DE JANEIRO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 80,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS
DIAS 26 A 28/02/07 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A SEC. DE CULTURA E
RA SEMINÁRIO "FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB" CFE REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 571,71
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO MÊS DE JANEIRO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.759,74
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO MÊS DE JANEIRO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 4,20
VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PALITOS DE CHURRASQUINHO PARA A
"SEMANA DA MULHER" CFE PESQUISA DE PREÇO Nº021/2007 NF.Nº 10821 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 251,32
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO MÊS DE JANEIRO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 594,54
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO MÊS DE JANEIRO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.957,64
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO MÊS DE JANEIRO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 123,85
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO MÊS DE JANEIRO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 107,30
VALOR REF.AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO
ALEGRE-RS NO DIA 02/03/07 PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO
ONCOLÓGICO ESPECIALIZADO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 528,35
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO MÊS DE JANEIRO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 137,64
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO MÊS DE JANEIRO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA ILA
0555 E DUCATO IMH 6978 CFE NF.Nº 1678 E 1679 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 937,20
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO MÊS DE JANEIRO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: HELIO WEISS - ME
Cgc...: 89.675.151/0001-53
Valor.: 323,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAR
REGADOR L-75 CFE NF.Nº 17259 E 17258 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 978,80
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO MÊS DE JANEIRO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 10,15
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA-RS NO DIA 01/03/07 PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO
ESPECIALIZADO E HEMODIÁLISE CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 57,16
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATI-
VO AO MÊS DE JANEIRO/2007 CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ALDINO HENGEN
Cgc...: 230.464.810-04
Valor.: 126,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA OS INTERNADOS NO HOSPITAL MU-
NICIPAL CFE NFP.Nº595.045 EM ANEXO.
RETENÇÃO PARA O FUNRURAL 2,3%........R$ 2,89
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...............R$ 123,11
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 38,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI-
NHÃO IDZ 7760 CFE NF.Nº 115 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 1.452,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO
DE SAÚDE CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº036/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 46,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE PARA SECRETARIA MUNCIPAL
DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº087/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 38,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO ENTINTADO PARA O ENGENHEIRO
AGRÔNOMO RENATO JULIANI CFE ORDEM DE COMPRA Nº088/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 58,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS CARIMBOS SIMPLES PARA REGIMENTO ES-
COLAR E PARA PLANOS DE ESTUDOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº089/07 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO SIMPLES PARA A AGENTE ADMINIS
TRATIVO AUXILIAR ROVIANE P.B. POMMER, DO SETOR DE CONTABILIDADE CFE
ORDEM DE COMPRA Nº090/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 4.535,00
VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 VALE SAÚDE COM DESTINO A PORTO ALEGRE
CFE CONÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A VIAÇÃO OURO E PRATA S/A E
ORDEM DE COMPRA Nº091/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI
Cgc...: 116.435.280-68
Valor.: 86,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÁXI PARA AS OCORRÊNCIAS
DO CONSELHO TUTELAR AO INTERIOR DO MUNICÍPIO CFE NF.Nº108 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 20,29
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA-RS NOS DIAS 28/02 E 02/03/07 PARA LEVAR PACIENTE PARA
TRATAMENTO ESPECIALIZADO E HEMODIÁLISE CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15.144,82
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: MARIA DE LURDES BORGES DE FIGUEIREDO
Cgc...: 07.060.884/0001-19
Valor.: 160,02
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES INTERNADOS NO
HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 1465 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 26,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO 1,5MM, PINO MACHO E PINO
FÊMEA CFE NF.Nº 55692 E 55694 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO
DO DEPTO CFE NF.Nº 55694 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 17,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ROLAMENTOS BLINDADOS PARA MANUTEN-
ÇÃO DOS VENTILADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CFE NF.Nº 47813 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.732,44
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 61,29
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 136,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 461,84
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 91,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 122,57
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.470,78
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 183,85
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 122,56
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 446,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 122,56
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 61,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 61,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 115,76
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REUNIÕES DO
DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO CFE CF.Nº6617 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 367,70
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 619,58
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LUANETT INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 05.973.434/0001-91
Valor.: 1.824,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CFE CF.Nº 1894 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 980,56
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 630,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 245,14
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 179,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 750,73
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.601,36
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 12.737,14
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS RELATIVO AO MÊS
DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 343,27
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADO-
RES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 560,02
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 355,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.119,50
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.065,58
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.205,35
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.603,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 770,12
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.388,53
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 31,48
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 44,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS ROSCADAS 3/8 PARA MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS DO ABATEDOURO DE GRÁPIA CFE NF.Nº 47802 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 154,86
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 795,32
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 616,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 358,56
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 179,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 179,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.283,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 63,77
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 175,95
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6,73
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADO-
RES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 693,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.482,50
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 329,04
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 179,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.356,93
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADO-
RES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 793,32
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 389,03
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.075,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.349,15
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MÊS
DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 830,98
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.554,41
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADO-
RES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.650,35
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 134,97
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 57,33
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 745,64
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 281,34
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.107,24
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 361,65
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 252,27
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 246,28
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 247,11
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 256,37
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.084,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.554,41
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 55,77
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA DE 5 LITROS CFE
PESQUISA DE PREÇO Nº020/07 E NF.Nº 8089 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.606,24
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.554,41
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.554,41
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 498,66
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 243,84
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 697,31
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 240,36
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 480,20
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15,74
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 152,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS
ÔNIBUS BWN 6875 E ILU 7610 CFE NF.Nº 47787 E 47785 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.435.851/0001-55
Valor.: 21,90
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DA INTERNET RELATIVO AO
PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2007 CFE NF.Nº 44046 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 130,08
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 47,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS
BWN 6875, IIU 8169 E ILU 7610 CFE NF.Nº1681, 1682 E 1680 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15,74
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 31,48
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 146,97
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DE
ABERTURA DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL PESQUISA DE PREÇO Nº024/07
E NF.Nº 072 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM E DESMONTA-
GEM DE PNEU DO CARREGADOR L-75 CFE NF.Nº 1684 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15,74
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15,74
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 13,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DA PORTA DE EMERGÊNCIA
E DA PORTA DO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL CFE NF.Nº 55688 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 53,82
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 223,40
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 375,14
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.497,41
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.515,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 12.154,42
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.414,96
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.669,30
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 10.113,99
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 11,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM INTERRUPTOR PARA A EMERGÊNCIA DO
HOSPITAL CFE NF.Nº 55686 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 52,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARTÕES DE CELULAR CFE NF.Nº3077
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.241,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 73,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GÁS PARA COZINHA DO HOSPITAL MUNICI-
PAL CFE NF.Nº 55690 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 19,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O FOQUE DO VIGIA
CFE NF.Nº 55672 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO MATEUS
Cgc...: 03.042.762/0001-49
Valor.: 175,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO SALÃO DA COMUNIDADE PARA
REUNIÕES DAS ESQUIPES DE PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 CFE
RECIBO Nº 01/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 16.122,80
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.589,77
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 494,81
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 741,32
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 25,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE DESCARGA PARA OS BANHEI-
ROS DA ESCOLA MUNICIPAL PESQUISA DE PREÇO Nº020/07 E NF.Nº4137 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VICENTE GIRARDI
Cgc...: 388.045.060-91
Valor.: 90,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
PAGAMENTO DE CERTIDÕES ATUALIZADAS JUNTO AO CARTÓRIO DO MUNI-
CÍPIO DE HORIZONTINA-RS CFE REQUISIÇÃO DE ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 17,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA 44MM E EMENDA 1/4 PARA A
REDE DE ÁGUA DE BARRA DE CENTRO NOVO CFE NF.Nº 55678 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 838,13
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.127,82
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.914,94
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 142,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN 6875
CFE NF.Nº067 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS
BWN 6875 CFE NF.Nº161 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECÂNICA ANDREATTO LTDA
Cgc...: 05.761.203/0001-14
Valor.: 378,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
DUCATO IMH 6978 CFE NF.Nº 2049 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 4,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RATICIDA PARA APLICAÇÃO NO ALMOXARIFADO
CFE CF.Nº 1050 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MARINA VEICULOS LTDA
Cgc...: 94.089.398/0001-28
Valor.: 1.701,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
DUCATO IMH 6978 CFE NF.Nº 39886 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 53,25
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICARETA, CABO PARA PÁ E MANGUEIRA PARA
LIMPEZA URBANA CFE NF.Nº 55676, 55674 E 55680 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.580,59
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.053,41
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.334,00
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.003,22
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATI
VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 26,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO E SOLDA DA PORTA DO ABATEDOU-
RO DE ESQ. GRÁPIA CFE NF.Nº 55711 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 245,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA DE ESQUINA
PEDREGULHO CFE NF.Nº 55743 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REGULAGEM DA PARTE ELÉTRICA DA MOTO
IGH 4268 CFE NF.Nº 55741 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 163,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CFE NF.Nº 55730, 55739 E 55737 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 866,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 MOTHERBOARD ASUS, 1 FILTRO DE LINHA
COM 6 TOMADAS, 2 FONTE DE MICRO ATX E 20 METROS CABO DE REDE 24X4
PARES PARA O SETOR DE INFORMÁTICA DEVIDO A UMA DESCARGA ELÉTRICA QUE
DANIFICOU-O NO ÚLTIMO DIA 17/02/2007 CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA E
LAUDO TÉCNICO E ORDEM DE COMPRA Nº093/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS PERIFÉRICOS
JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DEVIDO A UMA DESCARGA ELÉTRICA QUE DANI-
FICOU OS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE INFORMÁTICA NO ÚLTIMO DIA 17/02/07
CFE ORDEM DE COMPRA Nº094/2007 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS P/ 13KGS CFE NF.Nº55728
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 24,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA CILINDRICA CFE NF.Nº55713
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13KGS CFE NF.Nº55734
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 11,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 02KGS CFE NF.Nº55720
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL 5/16 CFE NF.Nº55724
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME
Cgc...: 05.525.344/0001-38
Valor.: 132,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA
IDY 2516 CFE NF.Nº 744 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 67,22
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CFE NFs.Nº 55718 E 55722 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 34,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO E CADEADO SOPRANO CFE NFs.Nº
55709 E 55715 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE TAMPA DE GARRAFA TÉRMICA
CFE NF.Nº 55732 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 5,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA
IDY 2516 CFE NF.Nº 085 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER
Cgc...: 03.945.583/0001-11
Valor.: 1.161,56
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES IN-
TERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 492 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11%.........R$ 38,33
RETENÇÃO DE I.R. 1,5%........R$ 17,42
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...............R$ 1.105,81
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 56,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA TOYOTA
IDY 2516 CFE NF.Nº 116 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO SANTANA
ILA 3527 CFE NF.Nº 117 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 18,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SANTANA
ILA 3527 CFE NF.Nº 086 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 68,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI-
NHÃO IDV 6824 CFE NF.Nº 1549 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 25,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO SEMANAL PARA O ÔNIBUS
IIU 8169 CFE NF.Nº 47.859 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 47,01
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA CFE
DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO RÁDIO DO ÔNIBUS ILU 7610
CFE NF.Nº 2054 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIMPEZA DO FOGÃO DO DEPTO DE ASSIST.
SOCIAL CFE NF.Nº 55726 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 47,01
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA CFE
DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 188,07
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA CFE
DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13KGS CFE CF.Nº 55707
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 38,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTOTINTADO CONFERE COM A
ORIGINAL PARA O SETOR DE COMPRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº092/007 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 383,23
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVE-
REIRO/2007 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: ROSMERY WEBER
Cgc...: 751.264.940-15
Valor.: 392,80
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES DA VERBA DE EXONERAÇÃO DO CAR
GO DE DOMÉSTICA CFE RECIBO DE DEMISSÃO Nº03/2007 EM ANEXO.
DESCONTOS:
FAPS 11%...........R$ 43,20
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 349,60
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADOMULTIMÍDIA ÔMEGA PARA A INSPE-
TORIA VETERINÁRIA CFE CF.Nº 32.758 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 111,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO UTP, CONECTORES E FONTE PARA MICRO-
COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF.Nº 32.761, 32.751 E 32.755 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CABOS DE REDE
DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF.Nº 32.756 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 392,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFOR-
MÁTICA CFE CF.Nº 32.750, 32.754, 32.760 E 32.757 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 279,88
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVE-
REIRO/2007 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 31,34
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA CFE
DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************