| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 81,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 30UN ITEM 002, 2UN ITEM 003, 5UN ITEM 007, 5UN ITEM 011. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A |
| Cgc...: 61.254.454/0013-17 |
| Valor.: 2.183,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK COM MALETA CONFORME ANEXO PARA O |
| DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 43/2008 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS-SUSEP 0618-1 |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 3.374,58 |
| VALOR REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL DO VEICULO DUCATO COMB. VAN 2.8 |
| PLACA IMH 6978, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 104,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 10UN ITEM 004, 20UN ITEM 006, 20UN ITEM 018, 1UN ITEM |
| 025. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 23,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 6UN ITEM 018, 03UN ITEM 040. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 551,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 15UN ITEM 018, 1UN ITEM 025, 5UN ITEM 039, 10UN ITEM 055, |
| 5UN ITEM 060, 20UN ITEM 068, 3UN ITEM 069, 50UN ITEM 077, |
| 5UN ITEM 079, 10UN ITEM 086, 15UN ITEM 094. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 3,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 2UN ITEM 025 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 11,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| O DEPARTAMENTO DE DESPORTO LAZER E TURISMO, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 4UN ITEM 025, 3UN ITEM 033, 2UN ITEM 038 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 6,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 2UN ITEM 044, 1UN ITEM 048 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 6,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 1UN ITEM 048, 2UN ITEM 052. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 131,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 1UN ITEM 055, 1UN ITEM 060, 60UN ITEM 066, 5UN ITEM |
| 068, 1UN ITEM 069. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 2.593,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 2UN ITEM 001, 50UN ITEM 002, 3UN ITEM 003, 50UN ITEM 005 |
| 30UN ITEM 007, 161UN ITEM 011, 80UN ITEM 012, 7UN ITEM 014, |
| 2UN ITEM 016, 8UN ITEM 021, 2UN ITEM 022, 2UN ITEM 026, |
| 2UN ITEM 028, 1UN ITEM 29. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 2.774,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 35,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 10UN ITEM 002, 1UN ITEM 003, 3UN ITEM 007, 50UN ITEM 021, |
| 4UN ITEM 026, 1UN ITEM 046. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 102,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| O DEPARTAMNTO DE DESPORTO LAZER E TURISMO, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 10UN ITEM 005, 4UN ITEM 011, 1UN ITEM 035. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 220,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 20UN ITEM 11, 30UN ITEM 021, 10UN ITEM 026, 02UN ITEM 29. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 159,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 4UN ITEM 11, 10UN ITEM 021, 2UN ITEM 026, 10UN ITEM 046, |
| 2UN ITEM 051, 4UN ITEM 056, 5UN ITEM 059, 5UN ITEM 62, 10UN ITEM |
| 063, 10UN ITEM 064. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 10,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| O DEPARTAMENTO DE DESPORTO LAZER E TURISMO, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 1UN ITEM 015, 1UN ITEM 034. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 2,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE URBANISMO, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 10UN ITEM 021. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME |
| Cgc...: 02.187.778/0001-87 |
| Valor.: 9,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| O CONSELHO TUTELAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 1UN ITEM 029, 1UN ITEM 046, 1UN ITEM 050, 1UN ITEM 051. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| Cgc...: 02.125.249/0001-59 |
| Valor.: 110,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 22UN ITEM 008, 12UN ITEM 009, 2UN ITEM 010, 5UN ITEM 013 |
| 700UN ITEM 019, 03UN ITEM 20, 2UN ITEM 023, 02UN ITEM 024, |
| 02UN ITEM 27. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| Cgc...: 02.125.249/0001-59 |
| Valor.: 2.346,07 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC. INFANTIL, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| Cgc...: 02.125.249/0001-59 |
| Valor.: 3,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| O CONSELHO TUTELAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 1UN ITEM 008, 2UN ITEM 009, 1UN ITEM 024, 01UN ITEM |
| 053. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| Cgc...: 02.125.249/0001-59 |
| Valor.: 37,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 2UN ITEM 008, 3UN ITEM 047. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| Cgc...: 02.125.249/0001-59 |
| Valor.: 16,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| O DEPARTAMENTO DE DESP. LAZER E TURISMO, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 2UN ITEM 008, 2UN ITEM 009, 1UN ITEM 036, 1UN ITEM 037. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| Cgc...: 02.125.249/0001-59 |
| Valor.: 28,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 10UN ITEM 10, 2UN ITEM 024, 50UN ITEM 027, 30UN ITEM |
| 042. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| Cgc...: 02.125.249/0001-59 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 2UN ITEM 013, 200UN ITEM 019. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| Cgc...: 02.125.249/0001-59 |
| Valor.: 44,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL |
| N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 2UN ITEM 024, 10UN ITEM 057, 35UN ITEM 065, |
| 30UN ITEM 067. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| Cgc...: 02.125.249/0001-59 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 1UN ITEM 031, 1UN ITEM 032. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 31,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 3UN ITEM 015, 3UN ITEM 017, |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 48,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 3UN ITEM 015, 15UN ITEM 043. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 16,33 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 1UN ITEM 015, 1UN ITEM 017, 2UN ITEM 041. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 27,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 4UN ITEM 030. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 5,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 2UN ITEM 045, 2UN ITEM 049. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 20,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 5UN ITEM 054, 3UN ITEM 058, 1UN ITEM 061. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 236,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL, CFE. PREGAO |
| PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 50UN ITEM 043, 15UN ITEM 095, 10UN ITEM 101, 20UN ITEM |
| 105, 5UN ITEM 109, 50UN ITEM 113 E 10UN ITEM 118, 07UN ITEM 61. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ISMAEL STROHER & CIA LTDA |
| Cgc...: 08.984.945/0001-05 |
| Valor.: 1.200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, |
| DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REF. AO MES DE |
| JANEIRO DE 2008, CFE. NF. N° 1062 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 5.400,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A UVERGS, RELATIVO AO MES DE |
| /2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 12.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA, PRESTADOS AO |
| MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5% ........... R$ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER........ R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 1.210,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE |
| APOSENTADORIAS E PENSOES NO SERVIÇO PUBLICO, DAS SERVIDORAS |
| LEILA ROBERTI E MAGALI BALSAN E DO CURSO DE PROGRAMAÇÃO |
| FINANCEIRA E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DOS SERVIDORES |
| ALCEU DREWS E IVETE GRESELE POLLO, CFE. NF. N° 61912 EM |
| ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5% ....... R$ 18,15 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER.....R$ 1.191,85 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 171,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, ARGAMASSA, REJUNTE E |
| SEPARADOR DE PISOS, PARA A SALA DE CONTABILIDADE, CFE. |
| NF. N° 10627 E 10630 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO CAR L30 |
| E DO CAMINHAO AGA 4154, CFE. NF. N° 2139 E 2140 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DA TOYOTA IDY 2516, |
| MOTO IGH 4268 E DO CAMINHAO JZ 2011, CFE. NF. N° 2142, 2144 E |
| 2141 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE LAVAGEM DO VEICULO GOL IKF 5781, |
| CFE. NF. N° 2143 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 232,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO PARA SETOR TOYOTA E PONTEIRA |
| REGULAGEM SETOR, PARA MANUTENÇÃO DA TOYOTA IDY 2516, CFE. NF. N° |
| 890 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 365,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
| REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 122,38 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 67/2008, REF. |
| ADIANTAMENTO N° 10/2008 DE COMBUSTIVEL, CFE. DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ROBERTO AREND GASES ME |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 418,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA OS INTERNADOS |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. NF. N° 23907 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE IMÓVEIS PARA EFEITO DE PENHORA EM |
| PROCESSOS JUDICIAIS DE EXECUXÇÃO FISCAL, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 114,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTE EM AVALIAÇÃO DE |
| TRANSPLANTE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 34,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO |
| A IJUI RS, PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALI- |
| ZADAS, NO DIA 08/02/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 118,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA O |
| ROLO VAP 70, CFE. CF. N° 84870 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.658,21 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM NESTE DIA, |
| CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA |
| BOLAO DE PREMIO, CFE. NF. N° 300 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 6,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,40 METROS DE RODAPE, PARA |
| A SALA DA CONTABILIDADE, CFE. NF. N° 50 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CFE. NF. |
| 34939 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 13,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA O PISO DA SALA |
| DE CONTABILIDADE, CFE. NF. N° 10633 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE LAVAGEM DO ESCORT ILB 7431, |
| DA DUCATO IMH 6978 E DA AMBULANCIA ILA 0555, CFE. NF. N° |
| 2152, 2151 E 2150 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 157,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS |
| CAMINHAO LJB 2235, ROLO WAP 70, CAMINHAO AGA 4154, DRESSER |
| E RETRO 580 L, CF. NF. N° 2145, 2147, 2146, 2148 E 2149 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 212,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA SOPRANO E CILINDRO |
| PARA FECHADURA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE PESQUISA |
| DE PREÇO N° 003/2008 E NF. N° 10655 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DRIVER LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA PRETO PARA |
| O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, CFE. ORDEM DE COMPRA |
| N° 46/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA NO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO |
| DE INFORMÁTICA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 47/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RBS - TV SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 93.088.367/0001-90 |
| Valor.: 1.550,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPA- |
| ÇÃO DA PROVA NÁUTICA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 48/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PLACAS METÁLICA PARA SINALIZAÇÃO COM ADESIVOS |
| IMPRESSOS CONFORME ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 49/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.767,37 |
| VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO RPPS, RELATIVO A |
| PARCELA DE FEVEREIRO/2008, PARCELA N° 82, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 12.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA, PRESTADOS AO |
| MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2008, CFE. CONTRATO EM ARQUIVO. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5%............R$ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ..... R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 7.500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO SERVIDOR |
| E INTERNET, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E ADITIVO N° 002/2008 |
| AO CONTRATO N° 034/2006 EM ARQUIVO. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5% ....... R$ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ...... R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DATAPROM EQUIP. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA IND. LTD |
| Cgc...: 80.590.045/0001-00 |
| Valor.: 5.850,00 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COLETOR DE DADOS DP36 COM 02 MBYTES DE MEMÓRIA, |
| BATERIA DE NI-MH, BOLSA PARA TRANSPORTE, CARREGADOR, CABO DE COMUNICAÇÃO E |
| MANUAL, PARA A COLETA DE LEITURA DE ÁGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° |
| 50/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 1,80 |
| REFERENTE DESPESA DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, DA CAMARA MUNICIPAL |
| DE VEREADORES, CFE. RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 738,89 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DIVIDA JUNTO A CEF RELATIVO |
| A PARCELA N° 128 DO MES DE JANEIRO 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 197,47 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA |
| JUNTO A CEF RELATIVO A PARCELA N° 128 DO MES DE JANEIRO DE 2008, |
| CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.611,33 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CEF |
| RELATIVO A PARCELA N° 128 DO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRA- |
| TIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ASSOCIACAO HORIZONTINENSE DE ARBITROS |
| Cgc...: 04.632.849/0001-39 |
| Valor.: 4.544,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRA- |
| GEM ESPORTIVA, PARA O EVENETO DENOMINADO CAMPEONATO MUNICIPAL DE |
| VERAO, EDIÇÃO DE 2008, QUE SERÁ REALIZADO ENTE OS DIAS 06 A 29 |
| DE FEVEREIRO DE 2008, NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE. CON- |
| TRATO N° 21/2008 EM ARQUIVO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11% ........R$ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER .....R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VALDENIR JOSE DOTTO |
| Cgc...: 532.991.400-00 |
| Valor.: 774,00 |
| VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1720 KM RODADOS EM VEICULO |
| PROPRIO, CFE. RESOLUÇÃO N° 06/2008 DE 07/02/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DOBEL-DISTR. DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E EST. |
| Cgc...: 89.320.360/0001-84 |
| Valor.: 763,20 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO EDITAL |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2008, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 51/2008 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FERNANDO HENRIQUE BENATTI |
| Cgc...: 07.581.799/0001-04 |
| Valor.: 1.950,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE SISTEMA E |
| MANUTENÇÃO DE CONFIGURAÇÕES, MANUTENÇÃO DE ANTI-VIRUS, FIREWALL |
| NO SERVIDOR WEB, COM SISTEMA OPERACIONAL LINUX, CFE. TERMO ADITIVO |
| N 002/2007 AO CONTRATO N° 069/2006 EM ARQUIVO, REFERENTE AO MES |
| ANO DE 2008. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 8,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL MATA BARATAS, PARA A COZINHA |
| DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CFE. CF. N° 11992 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CARMEN SMANIOTTO LOSEKANN |
| Cgc...: 554.864.600-15 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CAPTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS EM DVD, |
| CFE. NF. N° 084 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE ALAVANCA |
| MARCHA E OXIGENIO DA MOLA ALAVANCA MARCHA, NO VEICULO ONIBUS ILU |
| 7610, CFE. NF. N° 255 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 2.700,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, EXTRATOS DE |
| CONTRATOS, AVISOS E OUTROS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO |
| PRESENCIAL N° 15/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 2.700,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, EXTRATOS DE |
| CONTRATOS, AVISOS E OUTROS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO |
| PRESENCIAL N° 15/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICI- |
| PAL DE VEREADORES, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 015/2007 EM ARQUIVO, |
| PARA O ANO DE 2008, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA |
| Cgc...: 07.592.690/0001-64 |
| Valor.: 843,00 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, AS QUAIS |
| SEGUEM: 01 REPARO DE BOMBA; 01 JOGO DE ANÉIS EMBOLO; 02 EMBOLO DA BOMBA; 02 |
| MANCAL DE BRONZE; 01 FILTRO; 01 VÁLVULA DE CONTROLE; 01 RETENTOR DA T. DE |
| FORÇA; 01 VEDA-PO B. ONDULAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 44/2008 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA |
| Cgc...: 07.592.690/0001-64 |
| Valor.: 1.557,00 |
| REFERENTE CONSERTO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON, OS QUAIS SEGUEM: |
| SERVIÇO RETÍFICA VÁLVILA DE PRESSÃO; SERVIÇO DE RETÍFICA ANTI CÂMARA; RETÍFICA |
| VÁLVULA PRESSÃO CONT. REMOTO; SERVIÇO VÁLVULA PRESSÃO CONTROLE REMOTO; SERVIÇO |
| DE ADAPT. VEDAÇÃO DUPLA; SERVIÇO BRUNIR CAMISA HID.; REPARO DA TAMPA |
| HIDRÁULICA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 45/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PODER JUDICIARIO-COMARCA DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 89.522.064/0067-92 |
| Valor.: 26,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CFE. |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 29,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EXECUTAR O PROGRAMA |
| FUNASA DA LOCALIDADE DA SENHORA LURDES HENGEN, NOS |
| DIAS 01, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 29,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EXECUTAR O PROGRAMA |
| FUNASA DA LOCALIDADE DA SENHORA LURDES HENGEN, NOS |
| DIAS 01, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 29,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EXECUTAR O PROGRAMA |
| FUNASA DA LOCALIDADE DA SENHORA LURDES HENGEN, NOS |
| DIAS 01, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIN |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 29,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EXECUTAR O PROGRAMA |
| FUNASA DA LOCALIDADE DA SENHORA LURDES HENGEN, NOS |
| DIAS 01, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 29,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EXECUTAR O PROGRAMA |
| FUNASA DA LOCALIDADE DA SENHORA LURDES HENGEN, NOS |
| DIAS 01, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JORGE VIEIRA |
| Cgc...: 832.563.180-53 |
| Valor.: 29,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EXECUTAR O PROGRAMA |
| FUNASA DA LOCALIDADE DA SENHORA LURDES HENGEN, NOS |
| DIAS 01, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: M.J. CALDEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| Cgc...: 08.937.840/0001-97 |
| Valor.: 47.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CALDEIRA A LENHA HORIZON- |
| TAL PARA QUEIMA DE LENHA EM METRO, CFE. PROCESSO DE LICITA- |
| ÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 337,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 TELHAS IMBRALIT 6MM E 04 LAVATORIOS |
| DECA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF OTALICIO |
| HARTEMINK, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 14/2008 E NF. N° 50947 E |
| 50948 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 2.595,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA |
| COMPOR A CESTA BASICA DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO E INCENTIVO |
| AO TRABALHO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2008 EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 140UN ITEM 008, 280UN ITEM 009 E 140UN ITEM 011 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA 13 X 895 PARA MANUTENÇÃO |
| DO VEICULO IHZ 9148, CFE. CF. N° 85563 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA PARA O PNEU DO CARINHO |
| DE MAO, CFE N° 123 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DUCATO ILA 0555, |
| ESCORT ILB 7431 E DUCATO COMBINATO IMH 6978, CFE. NF. N° 2159, |
| 2160 E 2158 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS BWN 6875, |
| CFE. NF. N° 2157 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DA F1000 IHZ 9148 E |
| CAMINHAO AGA 4154, CFE. NF. N° 2155 E 2156 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO CARINHO DE MAO, CFE |
| NF. N° 2154 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 650,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIçãO DE VASSOURA DE CIPó PARA A LIMPEZA DOS PASSEIOS DA |
| CIDADE E DAS VILAS DE PITANGA E PRANCHADA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° |
| 52/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: ASSOCIACAO COM. IND. E PREST. DE SERVICO |
| Cgc...: 94.186.335/0001-90 |
| Valor.: 21.000,00 |
| VALOR REFERENTA REPASSE DE AUXÍLIO PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª FACIC CONFORME O |
| PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 53/2008 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 1.619,00 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO MICRO ÔNIBUS PLACAS ILU 8169 |
| CONFORME SEGUE: CHAPA ULCATEX LAMINADA, ASSOALHO PARA TODO O MICRO MENOS |
| GABINA EM CHAPA MARÍTIMA ORIGINAL, PASSADEIRA REVESTIMENTO EM COR CINZA, COLA |
| E MATERIAL DE VEDAÇÃO PARTE INTERNA DO ASSOALHO, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DO |
| ASSOALHO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 54/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 1.350,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO MICRO ÔNIBUS PLACAS ILU 8169, CONFORME SEGUEM: |
| MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DO ASSOALHO; MÃO-DE-OBRA TROCA FOLHAS ULKCATEX LATERAL; |
| MÃO-DE-OBRA CONCERTO DE CINCO BANCOS E SANFONA DA PORTA, CFE ORDEM DE |
| COMPRA N° 55/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4.329,77 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO |
| DE 2008, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 712,24 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO |
| PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 2.534,35 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, EXTRATOS |
| DE CONTRATOS, AVISOS E OUTROS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO- |
| PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2007 EM ARQUIVO, CFE. NF. N° 1169, |
| 1168, 1170, 1173, 1174 E 1167 REF. AO MES DE JANEIRO DE |
| 2008. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: SLC COMERCIAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA |
| Cgc...: 90.055.054/0001-47 |
| Valor.: 45.476,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE, |
| PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. PRE- |
| GÃO ELETRONICO N° 001/2008 EM ARQUIVO E CONTRATO ADMINISTRA- |
| TIVO N° 20/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: SLC COMERCIAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA |
| Cgc...: 90.055.054/0001-47 |
| Valor.: 19.323,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE, |
| PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. PRE- |
| GÃO ELETRONICO N° 001/2008 EM ARQUIVO E CONTRATO ADMINISTRA- |
| TIVO N° 20/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 3.526,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA |
| COMPOR A CESTA BASICA DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO E INCENTIVO |
| AO TRABALHO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2008 EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 420UN ITEM 005 E 280UN ITEM 006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 198,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA COMPOR A CESTA BASICA DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO E INCENTIVO |
| AO TRABALHO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2008 EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 140UN ITEM 012 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 3.648,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| PARA COMPOR A CESTA BASICA DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO E INCENTIVO |
| AO TRABALHO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2008 EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 140UN ITEM 001, 280UN ITEM 002, 140UN ITEM 003, |
| 280UN ITEM 004, 280UN ITEM 007 E 280UN ITEM 010. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 617,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA COMPOR A CESTA BASICA DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO E INCENTIVO |
| AO TRABALHO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2008 EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 140UN ITEM 013 E 140UN ITEM 014 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO JORNAL CORREIO DO POVO, REF |
| AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. RECIBO N° 7554 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DRIVE 3 1/2 PARA O SETOR DE |
| LICITAÇÕES, CFE CF. N° 1855 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: CLÁUDIO LUIZ FEIX ME |
| Cgc...: 97.155.485/0001-24 |
| Valor.: 596,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 213 M DE RIPAS DE EUCALIPTO, PARA |
| O TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. NF. N° 562 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELEIÇÕES 2008 NA FAMURS NOS DIAS |
| 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 47,20 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 143/2008 REF. ADIANTAMENTO |
| N° 12/2008 PARA DESPESAS DE PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, CFE. |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 229,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 144/2008 REF. ADIANTAMENTO |
| N° 13/2008 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 245/2008 REF. ADIANTAMENTO |
| N° 23/2008 PARA DESPESAS DE PEDAGIO, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DOUGLAS ARI JUNG |
| Cgc...: 905.545.150-91 |
| Valor.: 8.350,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL |
| DE VEREADORES, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO, PARA O ANO |
| DE 2008. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CONS REG DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA RS |
| Cgc...: 92.695.790/0001-95 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
| TECNICA, PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, CFE. ART N° 4231645 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: PAULO SERGIO ROEHRS |
| Cgc...: 450.974.880-91 |
| Valor.: 7.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE ALUGUEL DO PREDIO DO DEPARTAMENTO |
| DE DEPORTO LAZER E TURISMO, CFE. ADITIVO N° 001/2007 AO CONTRA- |
| TO N° 060/2006 EM ARQUIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANRISUL |
| Cgc...: 92.702.067/0278-09 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO A |
| CONVENIOS, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO |
| DO CURSO NA FAMURS SOBRE ELEIÇÕES 2008, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVE- |
| REIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVOS EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5% ........... R$ 4,50 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ....... R$ 295,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.689.006/0001-04 |
| Valor.: 15.500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO |
| DOS MUNICIPIOS DO GRANDE SANTA ROSA, CFE. OFICIO SEC. EXE. N° 17/2008 |
| EM ANEXO, RELATIVO AO ANO DE 2008. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 553,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS |
| SOBRE ELEIÇÕES 2008, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO/2008, |
| E NA DPM PARA AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DO MUNICIPIO EM RELAÇÃO |
| A LEI ELEIROTAL NO DIA 21/02/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 502,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS |
| SOBRE ELEIÇÕES 2008, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO/2008, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTI- |
| CIPAR DO CURSO DE ELEIÇÕES 2008 NA FAMURS NOS DIAS 19 E 20 |
| DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTI- |
| CIPAR DO CURSO DE ELEIÇÕES 2008 NA FAMURS NOS DIAS 19 E 20 |
| E NA DPM PARA AVALIAÇAO DE PROGRAMAS DO MUNICIPIO EM RELAÇÃO |
| A LEI ELEITORAL, NO DIA 21/02/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: NAGEL & STEIN LTDA |
| Cgc...: 08.437.853/0001-05 |
| Valor.: 59.790,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS |
| PASSEIOS PUBLICOS NA AVENIDA GETULIO VARGAS NA SEDE MUNICIPAL, |
| NO TRECHO ENTRE AS RUAS URUGUAI E INHACORA, CFE. PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 001/2008 EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| CONTRPARTIDA DO CONVENIO 202.953-97/2006 |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5% ......... R$ |
| RETENÇÃO DE INSS 11% ........... R% |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ........ R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES |
| DE PSF AO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. NF. N° 132 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SONDAS URETRAL N° 14, PARA O |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 6/2008 E NF. N° |
| 26386 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 407,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOC. GOL, TAMPA RESERVATORIO |
| DE AGUA, SOLENCIADOR E VEDA ESCAPE, PARA MANUTENÇÃO DO GOL IKF |
| 5781, CFE. CF. N° 85740 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE MAO DE OBRA DE SERVIÇO MECANICO, PARA MANUTENÇÃO |
| DO GOL IKF 5781, CFE. CF. N° 85732 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 133,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 09/01 |
| 15/01 E 13/02, AO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. NF. N° 133 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 46,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DA TOYOTA IDY 2516, |
| CONSERTO DE PNEU MOTO IIP0974 E CONSERTO PNEU DO CAMINHAO JZ |
| 2011, CFE. NF. N° 2163, 2165 E 2164 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO HAVOLINE PARA UTILIZAÇÃO |
| NA MOTOSSERA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, CFE. CF. N° 85769 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CHAMADO TECNICO EVENTUAL, PARA |
| MANUTENÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AF 1515, DA SECRE- |
| TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CFE. NF. N° 840 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 754,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE TRANSFERENCIA E UNIDADE |
| DE IMAGEM PARA A MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AF 1515, DA SE- |
| CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, CFE. NF. N° 6035 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 8.550,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PROGRAMA INFORMATIVO MUNI- |
| CIPAL, IRRADIADO DIARIAMENTE, CFE. TERMO ADITIVO N° 02/2007 AO |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 012/2006, REF. AO EXERCICIO DE 2008. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S |
| Cgc...: 27.833.136/0001-39 |
| Valor.: 3.638,76 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DUCATO MAXI |
| FURGÃO 2,8 TB AMBULANCIA ILA 0555, CFE. DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: WAMBASS TRANSPORTES LTDA |
| Cgc...: 02.218.737/0001-00 |
| Valor.: 40.500,00 |
| VALOR REFERENTE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CFE. ADITIVO |
| AO CONTRATO N° 31/2006 EM ARQUIVO, REF. EXERCICIO DE 2008. |
| RETENÇÃO DE IR 1% ............ R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3% ......... R$ |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......... R$ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER....... R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: WAMBASS TRANSPORTES LTDA |
| Cgc...: 02.218.737/0001-00 |
| Valor.: 30.500,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CFE. ADITIVO |
| AO CONTRATO N° 31/2006 EM ARQUIVO, REF. EXERCICIO DE 2008. |
| RETENÇÃO DE IR 1% ............ R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3% ......... R$ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ...... R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: WAMBASS TRANSPORTES LTDA |
| Cgc...: 02.218.737/0001-00 |
| Valor.: 19.000,00 |
| VALOR REFERENTE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, |
| CFE. ADITIVO AO CONTRATO N° 31/06 EM ARQUIVO, REF. EXERCICIO DE 2008. |
| RETENÇÃO DE IR 1% ............ R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3% ......... R$ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ...... R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AMBICLEAN TRATAMENTO E RESÍDUOS LTDA |
| Cgc...: 03.258.599/0002-37 |
| Valor.: 2.250,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE COLETA E DESTINO FINAL DE |
| RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CFE. CONTRATO EM |
| ARQUIVO, REF. EXERCICIO DE 2008. |
| RETENÇÃO DE INSS 11% .............. R$ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER............ R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO |
| Cgc...: 87.686.358/0001-06 |
| Valor.: 705,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÃO DE BOMBA DE |
| AGUA DA LOCALIDADE DE ESQUINA BONITA, INTERIOR DO MUNICIPIO, |
| REFERENTE AO ANO DE 2008. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 1.299,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PROPULSORA DE GRAXA, |
| CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 203/2007 E NF. N° 612 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ASSOC. DE CÂMARAS DA REGIÃO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 1.200,00 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CAMARAS DA REGIAO |
| NOROESTE, RELATIVO AO ANO DE 2008. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 5.200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA |
| CFE TERMO ADITIVO N° 005/2007 AOI CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2005, |
| REF. AO EXERCICIO DE 2008. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5% ............ R$ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ........ R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PROCERGS- CIA DE PROCES DE DADOS DO RGS |
| Cgc...: 87.124.582/0001-04 |
| Valor.: 1.500,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, |
| REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 4.500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, EXTRATOS DE |
| CONTRATOS, AVISOS E OUTROS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGAO |
| PRESENCIAL N° 15/2007 EM ARQUIVO, RELATIVO AO ANO DE 2008. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 1.300,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DAS SECRETARIA DE |
| EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO |
| ANO DE 2008, CFE. FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 114,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA |
| LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 43,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA |
| LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 68,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, |
| NO DIA 13/02/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, |
| PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, |
| NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, |
| PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, |
| NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, |
| PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, |
| NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| DESPACHO VIA ONIBUS, DE UM VOLUME CONTENDO TROFEUS E MEDALHAS, |
| NESTA DATA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 048/2008 DO ADIANTA- |
| MENTO N° 004/2008 DE COMBUSTIVEL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: PLANTERRA PAVIMENTACOES LTDA |
| Cgc...: 89.077.887/0001-20 |
| Valor.: 1.700,00 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA UTILIZAR PARA TAPAR BURACOS NO |
| ASFALTO DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 58/2008 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 385,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 ADESIVOS COM IDENTIFICAÇÃO EM VINIL REFLETIVO |
| PARA PLACA A35 "CUIDADO ANIMAIS", PARA IDENTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO, CFE |
| ORDEM DE COMPRA N° 56/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: MS COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E BRONZE |
| Cgc...: 08.209.000/0001-08 |
| Valor.: 1.494,00 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA A 7ª PROVA NÁUTICA, |
| CFE. ORDEM DE PAGAMENTO N° 57/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 91,40 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE E METRO POLIESTIRENO, PARA A |
| MARCENARIA DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. CF. N° 4319 E 4315 EM |
| ANEXO, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 003/2008. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 11,50 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS |
| BWN 6875, CFE. CF. N° 4323 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 47,40 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, INTERRUPTOR SIMPLES |
| E TOMADA EMBUTIR, PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE |
| PREÇO N° 003/2008 E CF. N° 4321 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA TELHA, LUVA SOLDAVEL E |
| JOELHO SOLDAVEL 20 MM, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, |
| CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 003/2008 E CF. N° 4312 E 4325 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 49,00 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA PARA O JARDIM DA ESCOLA |
| MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 003/2008 E NF. N° 4317 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 27,00 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL E UM ADESIVO SILICONE |
| PARA MANUTENÇÃO DO ROLO WAP 70, CFE. CF. N° 85884 E 85926 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 62,75 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FILTRO E OLEO HAVOLINE, PARA O VEICULO |
| GOL ILU 1396, CFE. CF. N° 85886 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 35,00 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA SOPRANO, PARA O DEPARTAMENTO |
| DE ASSISTENCIA SOCIAL - OFICINAS DO PETI, CFE. CF. N° 4310 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 49,65 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FACA DE MESA TRAMONTINA E UMA BACIA |
| DE PLASTICO RETANGULAR, PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, |
| CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 012/2008 E CF. N° 12923 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 13,50 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPIA DE CHAVE PARA O ALMOXARIFADO, DA |
| SECRETARIA DE OBRAS, CFE. CF. N° 4308 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME QUEIMADO, PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL, CFE. CF. N° 004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E BREU PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE |
| VERÃO, CFE. CF. N° 4306 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: KATIA CRISTINA CHAVES GUNTHER - ME |
| Cgc...: 08.308.755/0001-60 |
| Valor.: 245,00 |
| REFERENTE DESPESA COM GRAVAÇÃO DE SPOTS, PARA DIVULGAÇÃO DO PRO- |
| GRAMA BOLÃO DE PRÊMIOS E HORARIO DE TRABALHO DE JANEIRO E FEVE- |
| REIRO DE 2008, CFE. NF. N° 009 E 011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: KATIA CRISTINA CHAVES GUNTHER - ME |
| Cgc...: 08.308.755/0001-60 |
| Valor.: 175,00 |
| REFERENTE DESPESA COM GRAVAÇÃO DE SPOTS, PARA DIVULGAÇÃO DA |
| PROVA NAUTICA, CFE. NF. N° 10 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: KATIA CRISTINA CHAVES GUNTHER - ME |
| Cgc...: 08.308.755/0001-60 |
| Valor.: 175,00 |
| REFERENTE DESPESA COM GRAVAÇÃO DE SPOTS, PARA DIVULGAÇÃO DO |
| CHÁ SÓ PARA ELAS, CFE. NF. N° 008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: KATIA CRISTINA CHAVES GUNTHER - ME |
| Cgc...: 08.308.755/0001-60 |
| Valor.: 350,00 |
| REFERENTE DESPESA COM GRAVAÇÃO DE SPOTS, PARA DIVULGAÇÃO DA |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL E DAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL, |
| CFE. NF. N° 012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 255,00 |
| REFERENTE DESPESA COM MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA |
| DO CHAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE. NF. N° 2403 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11% ........... R$ 28,05 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ....... R$ 226,95 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA PARA CONSERTO DO PNEU DO |
| VEICULO F 1000 IHZ 9148, CFE. NF. N° 124 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 105,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES |
| DE DOCUMENTOS E CERTIDÃO REF. AO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL, CFE. |
| RECIBO N° 35035 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 124,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO, PRATOS DE VIDRO, |
| FORMA DE GELO, CHALEIRA, PALITEIRO E CINZEIRO, CFE. PESQUISA DE |
| PREÇO N° 012/2008 E NF. N° 539 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 12 TAMBORES DE 200 L, TIPO LIXEIRAS, |
| PARA AS RUAS DA CIDADE, CFE. NF. N° 2876 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 152,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS F401 E KIT DISJUNTOR, PARA |
| MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, |
| CFE. NF. N° 2298 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 92,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDI- |
| CIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. NF. N° 2405 EM |
| ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11% ......... R$ 10,18 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER........ R$ 82,32 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR DE AGUA, DA TOYOTA |
| IDY 2516, CFE. CF. N° 86031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 531,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PLACAS MEDINDO 70X90CM PARA SINALIZAÇÃO |
| "CAMINHÕES ÔNIBUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS", CFE. ORDEM DE COMPRA N° |
| 60/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 30 CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO NOVO HORÁRIO |
| ATENDIMENTO DA TESOURARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 59/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 42,70 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 53/2008, REF. ADIANTAMENTO |
| N° 007/2008 DE COMBUSTIVEIS, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| IJUI RS, PARA LEVAR USUARIOS PARA EXAME DE DNA, CFE. |
| DETERMINAÇÃO DO JUIZ DE DIREITO E REQUISIÇÃO EM ANEXO, |
| NO DIA 15/02/08. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 23.260,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA |
| CATERPILLAR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N° 07/2008 |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CONS REG DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA RS |
| Cgc...: 92.695.790/0001-95 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RES- |
| PONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, CFE. ART |
| N° 4237605 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 4.750,00 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS |
| MUNICIPIOS, REF. AO ANO DE 2008. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 20.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, EXTRATOS DE |
| CONTRATOS, AVISOS E OUTROS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO |
| PRESENCIAL N° 15/2007 EM ARQUIVO, RELATIVO AO ANO DE 2008. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 5.450,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE |
| EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO |
| DE 2008, CFE. FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 62.500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS |
| POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, REF. AO ANO DE |
| 2008, CFE. FATURAS EM ANEXO. |
| PAGAR COM RECURSO DO FEP |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 32.300,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS |
| POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, REF. AO ANO DE |
| 2008, CFE. FATURAS EM ANEXO. |
| PAGAR COM RECURSO DO FEP |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 1.600,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PARA O ANO DE 2008 |
| CFE. FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 58.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA |
| SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, DELEGACIA DE POLICIA, PRAÇA |
| MUNICIPAL, ABATEDOURO, HORTO MUNICIPAL, CASA DO AGRICULTOR, |
| SECRETARIA DE OBRAS, QUADRA ILHAS DO CHAFARIZ, ILHA DO CHA- |
| FARIZ(BANHEIROS - QUIOS), CONSELHO TUTELAR, DEPARTAMENTO DE |
| ASSISTENCIA SOCIAL E MUSEU, REF AO ANO DE 2008, CFE |
| FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA |
| ADUANA, REF. AO ANO DE 2008, CF. FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 88.500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA |
| ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO ANO DE 2008, CFE. FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 5.300,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILU- |
| MINAÇÃO PUBLICA BALN. LONDERO E BANHEIROS E ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| DA CAPELA SANTO ANTONIO, PARA O ANO DE 2008, CFE. FATURAS EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 16.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE MUNICIPAL |
| REF AO ANO DE 2008, CFE. FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 18.450,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAUDE DE VILA PRANCHADA |
| E VILA PITANGA, REF. AO ANO DE 2008, CFE. FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 7.200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO |
| GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES E DA QUADRA DE PRANCHADA, |
| REF. AO ANO DE 2008, CFE. FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ENIO LEOMAR ROCKENBACH & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.574.048/0001-00 |
| Valor.: 2.737,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO DUCATO PLACAS |
| ILA 0555, AS QUAIS SEGUEM: 02 BUCHAS ELÁSTICA SUSPENSÃO DIANTEIRA; 01 PIVÔ |
| DIANTEIRO DO LADO ESQUERDO; 01 COXIM DO AMORTECEDOR LADO ESQUERDO; 02 |
| AMORTECEDORES DIANTEIROS; 01 COXIM DO AMORTECEDOR LADO DIREITO; 01 SUPORTE DO |
| MOTOR; 01 BARRA DE DIREÇÃO; 01 ROLAMENTO DO AMORTECEDOR; 01 COXIM SUPERIOR |
| LADO ESQUERDO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 61/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ENIO LEOMAR ROCKENBACH & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.574.048/0001-00 |
| Valor.: 280,00 |
| REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE REPOSIÇÃO DAS PEÇAS DO VEÍCULO DUCATO |
| PLACAS ILA 0555, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 62/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 7,05 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS |
| DO N° 3534-1240, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INTELLICLICK INFORMÁTICA LTDA |
| Cgc...: 07.570.505/0001-30 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE NITRO PC, CFE. |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OK SACHET LTDA |
| Cgc...: 05.192.453/0001-80 |
| Valor.: 335,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACHES PARA USO DOS PACIENTES INTERNADOS NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, REDUZINDO ASSIM OS RISCOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR, |
| CFE.ORDEM DE COMPRA N° 63/2008 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 1.614,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHAPAS ULTATEX LAMINADA BRANCA, COLA, |
| PARAFUSOS E MOLDURA PASSADEIRA PARA ASSOALHO, PARA O ONIBUS |
| IIU 8169, CFE. NF. N° 1629 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 172,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO RETENTOR PINHAO TOYOTA E SERVO FREIO DA |
| DA TOYOTA IDY 2516, CF. NF. N° 895 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 242,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SOLDA E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO |
| VEICULO TOYOTA IDY 2516 E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DAS MOLAS DO |
| CAMINHAO IDK 7544, CFE. NF. N° 258 E 257 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO CENTRO C/POLCA E ARRUELA AJUSTE |
| JUMELO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO IDK 7544, CFE. NF. N° 189 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 108,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE PROCESSAMENTO DE FATURAS DE AIHS, |
| REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| COMBUTIVEL, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ES- |
| PECIALIZADO A OUTRAS CIDADES DA REGIÃO, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| CONSERTO E MAO DE OBRA, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO A OUTRAS CIDADES DA REGIÃO, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM PEDAGIO |
| ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO A OUTRAS CIDADES DA REGIÃO, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JORGE VIEIRA |
| Cgc...: 832.563.180-53 |
| Valor.: 98,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 11 À |
| 15/02/08 E 18 À 22/02/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 98,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 11 À |
| 15/02/08 E 18 À 22/02/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 98,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 11 À |
| 15/02/08 E 18 À 22/02/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 98,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 11 À |
| 15/02/08 E 18 À 22/02/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 98,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 11 À |
| 15/02/08 E 18 À 22/02/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 88,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 12 À |
| 15/02/08 E 18 À 22/02/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIN |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 98,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 11 À |
| 15/02/08 E 18 À 22/02/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 9,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A VILA PITANGA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA NOS |
| HIBISCOS NO DIA 18/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 112,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CALÇO SAPATA, PORCA |
| E ARRUELA, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER, CFE. |
| NF. N° 10355 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 352,70 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO FPM DESTE |
| DIA, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 2.860,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE VIBRAÇÃO E 01 MOTOR DE VIBRAÇÃO PARA |
| CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR WAP 70, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 64/2008 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO COMANDO DE VIBRAÇÃO DO ROLO |
| COMPACTADOR WAP 70, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 65/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CONS REG DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA RS |
| Cgc...: 92.695.790/0001-95 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
| TECNICA MELHRIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE |
| CHAGAS, CFE. ART N° 4240112 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 4,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE N° |
| 3534-1103 E 3534-1349, CFE. FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 69,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL |
| DE VEREADORES, CFE. CF. N° 13119 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM |
| DO PNEU DO CAMINHAO IDY 2504, CFE. CF. N° 86330 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA PARA A RETRO |
| 580 L, CFE. CF. N° 86386 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 81,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, PARAFUSO PARA TERMINAL |
| BATERIA E TERMINAL DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO IOK 7544, |
| CFE. CF. N° 86391 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME |
| Cgc...: 91.381.517/0001-23 |
| Valor.: 518,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO GABINETE |
| ODONTOLOGICO DO PSF 02 DA SEDE E DO GABINETE ODONTOLOGICO DA |
| UNIDADE DE SAUDE DE VILA PRANHADA, CFE. NF. N° 3883 E 3882 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 86,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESCORT |
| ILB 7431, CFE. NF. N° 190 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SOLDA PROTEÇÃO E MAO DE OBRA TROCA |
| FLEXIVEL E KIT ROLAMENTO TRASEIRO DIREITO, DO ESCORT ILB 7431, |
| CFE. NF. N° 259 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE LAVAGEM DA DUCATO IMH 6978, CFE |
| NF. N° 2167 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 13,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA |
| NAUTICA, CFE. PESQUISA DE PREÇO N°015/2008 E NF. N° 1878 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME |
| Cgc...: 91.381.517/0001-23 |
| Valor.: 460,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA |
| UNIDADE DE SAUDE DE VILA PRANCHADA E DO PSF 02 DO HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL, CFE. NF. N° 1394 E 1395 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%..............R$ 50,60 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ..........R$ 409,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 7,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS, PARA A REALIZAÇÃO DA |
| PROVA NAUTICA, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 15/2008 E CF N° 9190 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 54,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA DE VE |
| READORES CFE CF.Nº 13.157 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 185,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA |
| A CÂMARA DE VEREADORES CFE CF.Nº 13.154 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 295,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE E CARGAD DE GÁSP/13KGS PARA A COZINHA DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF.Nº 4460 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AOS CONVENIOS, |
| CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 55,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AOS CONVENIOS, |
| CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE |
| DE EDUCAÇÃO, CFE. CF. N° 4462 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE |
| URBANISMO, CFE. CF. N° 4475 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO PARA CAPACETE, CFE. |
| CF. N° 4471 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA PARTIDA E MANIPULO ARRANQUE, |
| PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CFE. CF. N° 4481 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PNEU PARA O CARRINHO DE MAO, |
| DA SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, CFE. CF. N° 4483 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 COPIAS DE CHAVE DAS SALAS |
| DA SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, CFE. CF. N° 4477 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO UMA MARRETA QUADRADA, CFE. |
| CF. N° 4473 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 233,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 90 LITROS DE GASOLINA, PARA A REALIZAÇÃO |
| DA PROVA NAUTICA, CFE. PRESQUISA DE PREÇO N° 015/2008 E CF. N° |
| 86448 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 GRAXEIRAS PARA O CARREGADOR |
| L-30, CFE. CF. N° 86500 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,5KG DE FERRO PARA MANUTENÇÃO |
| DO CAMINHAO IOK 7544, CFE. NF. N° 857 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SOLDA SUPORTE DAS TABUAS DO CAMINHAO |
| IOK 7544, CFE. NF. N° 1762 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO E TROCA DE PNEU DO CAMINHAO |
| IOK 7544 E CONSERTO DO PNEU DA TOYOTA IDY 2516, CFE. NF. N° |
| 2168 E 2169 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 56,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELASTICO, 1/2 KG DE TUBO CARDAM E |
| 10 KG FERRO TRAVESSA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ILB 2235, CFE. NF. |
| 856 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 428,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SOLDA CANO DE DESCARGA E SOLDA PISTAO |
| HIDRAULICO DA MOTONIVELADORA DRESSER, TORNO CARDAM DO CAMINHAO |
| LJB 2235 E SOLDA DO CINTO DO TANQUE DA MOTONIVELADORA DRESSER, |
| CFE. NF. N° 1759, 1761 E 1760 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 67,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A PROVA |
| NAUTICA, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 015/2008 E NF. N° 555 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 265,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, RETENTOR E CALOTA |
| RODA DIANTEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO 580 L, CFE. NF. N° |
| 10370 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 99,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE EM |
| PROCESSO JUDICIAL, CFE. NF. N° 3261 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 1.122,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE |
| ELVERINO FEIX, CFE. PROCESSO JUDICIAL N° 104/1.06.0001434-4, |
| E NF. N° 3262 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CAIXAS |
| PARA ACONDICIONAMENTO DE FERRAMENTAS, NA SECRETARIA DE URBANIS- |
| MO E SANEAMENTO, CFE. CF. N° 4479 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 8.475,47 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA MENSAL AO |
| CODIS, PARA O ANO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TROCA DE CORREIA DA F1000 IHZ 9148 |
| E DO CAMINHAO AGA 4154, CFE. NF. N° 337 E 340 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11% ........... R$ 46,20 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ........ R4 373,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 2.825,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO E MAO DE OBRA NOS MAQUINARIOS |
| DA SECRETARIA DE OBRAS: MOTONIVELADORA DRESSER, ROLO WAP 70 E |
| RETRO 580 L, CFE. NF. N° 336, 338, 335, 333, 334, 339, 331, 330 |
| E 332 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS ............ R$ 310,75 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ..... R$ 2.514,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| DESPACHO DE DOCUMENTOS REF. AO PROJETO FUNASA A PORTO ALEGRE, |
| NESTA DATA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BANER COLORIDO MEDINDO 4MX1M EM LONA IMPRESSA, |
| CONFORME ANEXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR |
| OTALÍSIO HARTEMINK, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 67/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 136,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA |
| A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. N° 9209 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: PALLUN FERRAGEM LTDA |
| Cgc...: 72.448.509/0001-02 |
| Valor.: 1.498,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, |
| PARA SEREM COLOCADAS NA OBRA DO CALÇAMENTO DE LONDERO, CFE. |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 003/2008 EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2.175,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIGA DE PROTEÇÃO 120X40X2,65X3.000MM, |
| PARA A OBRA DO CALÇAMENTO DE LONDERO, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - |
| TOMADA DE PREÇOS N° 003/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 1.252,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE MUNICIPES, |
| CFE. CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A VIAÇÃO OURO E PRATA, |
| CFE. NF. N° 8413 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 344,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE MUNICIPES, |
| CFE. CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A VIAÇÃO OURO E PRATA, |
| CFE. NF. N° 8413 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TROCA DE PNEU DO CARREGADOR L30, CFE |
| NF. N° 2170 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 185,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SOLDA E ENCHIMENTO EM CUBA, DO ROLO |
| WAP 70, CFE. NF. N° 10869 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: KUBITZ COMERCIO DE PEÇAS LTDA |
| Cgc...: 05.761.043/0001-03 |
| Valor.: 695,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, RETENTOR, CHAVETA E LUVAS, |
| PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER, CFE. NF. N° 377 E 376 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 91,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 003/2008 E 014/2008, |
| E CF. N° 530, 531, 534 E 535 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 16,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MARCENARIA |
| DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 003/2008 E |
| CF. N° 532 E 533 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 1.447,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MARCENARIA |
| DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE PESQUISA DE PREÇO N° 003/2008 E |
| NF. N° 529 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 25 À |
| 29/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 25 À |
| 29/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 05.343.028/0001-45 |
| Valor.: 730,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CARREGADOR |
| L-75, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 008/2008 EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 1UN ITEM 003, 1UN ITEM 004, 1UN ITEM 011 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 05.343.028/0001-45 |
| Valor.: 630,00 |
| VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CARREGADOR |
| L-75, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 008/2008 EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 1UN ITEM 012 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 4.417,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CARREGADOR |
| L-75, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 008/2008 EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 1UN ITEM 001, 1UN ITEM 002, 1UN ITEM 005, 1UN ITEM 006, |
| 1UN ITEM 007, 1UN ITEM 008, 1UN ITEM 009 E 1UN ITEM 010. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 9,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A VILA PITANGA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA NOS |
| HIBISCOS NO DIA 25/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA-RS, PARA BUSCAR MASSA ASFÁLTICA, NO DIA 25/02/08 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JORGE VIEIRA |
| Cgc...: 832.563.180-53 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 25 À |
| 29/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 25 À |
| 29/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 25 À |
| 29/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIN |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 25 À |
| 29/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 29,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 27 À |
| 29/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 34,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PASSO FUNDO-RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR |
| NO DIA 21/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 22,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO BALNEÁRIO ILHAS DO CHAFARIZ E LONDERO PARA COORDENAÇÃO DA |
| 7ª PROVA NÁUTICA NO DIA 24/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DENISE MENGARDA |
| Cgc...: 011.484.470-40 |
| Valor.: 22,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO BALNEÁRIO ILHAS DO CHAFARIZ E LONDERO PARA COORDENAÇÃO DA |
| 7ª PROVA NÁUTICA NO DIA 24/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DANUSA WIDZ |
| Cgc...: 001.268.780-48 |
| Valor.: 22,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO BALNEÁRIO ILHAS DO CHAFARIZ E LONDERO PARA COORDENAÇÃO DA |
| 7ª PROVA NÁUTICA NO DIA 24/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CAROL BANDA SHOW S/S LTDA |
| Cgc...: 07.502.366/0001-08 |
| Valor.: 3.000,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MUSICAL, COM ANIMA- |
| ÇÃO DO EVENTO " VI CHA SO PARA ELAS " PARA O DIA INTERNACIONAL |
| DA MULHER, NO DIA 29/02/08, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° |
| 019/2008 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3% ........... R$ 90,00 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ........ R$ 2.910,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PAULO ANTONIO SILVA |
| Cgc...: 08.747.326/0001-99 |
| Valor.: 715,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DOS APARELHOS DA SECRETARIA |
| DE SAUDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. NF. N° 088 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 237,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA PARA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, |
| PARA O PERIODO DE 20/01/08 A 19/07/08 PARA A CAMARA DE VEREA- |
| DORES, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: THOMAS MIETCH SCHLOSSER |
| Cgc...: 09.158.020/0001-60 |
| Valor.: 80,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE IMPRESSÃO DE 115 FOTOS DIGITAIS, PARA |
| A ESCOLA MUNICIPAL, CFE. NF. N° 207 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 COPIAS DE CHAVE, PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL, CFE. CF. N° 4539 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO IDY |
| 2504, CFE. CF. N° 86677 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO ALMOXA- |
| RIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. CF. N° 4541 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA D CONSERTO PNEU DA RETRO 580 L, CFE. |
| NF. N° 2171 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 427,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADORA KARCHER PARA A CAMARA MUNICIPAL |
| DE VEREADORES, CFE. NF. N° 10743 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 57,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TERMICA INVICTA INOX, |
| PARA A CAMARA DE VEREADORES, CFE. NF. N° 10743 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 37,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA DE JARDIM, PARA A |
| CAMARA DE VEREADORES, CFE. NF. N° 10743 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 05.343.028/0001-45 |
| Valor.: 6.324,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO |
| DA MOTONIVELADORA HUBER, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA |
| CONVITE N° 009/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 05.343.028/0001-45 |
| Valor.: 3.545,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA, PARA CONSERTO |
| DA MOTONIVELADORA HUBER, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA |
| CONVITE N° 009/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO |
| PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVENIO DOS PASSEIOS |
| PUBLICOS E DA CASA DO AGRICULTOR 2ª ETAPA, CFE. DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 1.083,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE CAIXA TERMICA |
| INVICTA E 03 UNIDADES DE COLÇÕES INFLAVEIS CASAL, PARA |
| PREMIAÇÃO DA PROVA NAUTICA, REALIZADA NO DIA 24/02/08, |
| CFE. NF. N° 10761 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 12.160,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS, PARA CONSERTO |
| DA MOTONIVELADORA HUBER, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA |
| CONVITE N° 009/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: NAGEL & STEIN LTDA |
| Cgc...: 08.437.853/0001-05 |
| Valor.: 16.001,00 |
| VALOR REFERENTE MAO DE OBRA DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11% ............ R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%........... R$ |
| CONTRAPARTIDA DO CONVENIO: 18691355/2005/MDA/CAIXA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO PNEU RETRO 580 L, CFE. NF. N° |
| 2172 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 9,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 383,23 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 981,17 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO ESCORT ILB 7431, |
| CFE. CF. N° 86907 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO MATEUS |
| Cgc...: 03.042.762/0001-49 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO SALAO PARA REALIZAR REUNIAO |
| DOS GRUPOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, |
| CFE. RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 66,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A OFICINA DO PETI, |
| CFE. NF. N° 1897 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 23,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS |
| DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. NF. N° 561 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DIESEL LTDA |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE REPARO VALVULA DRENAGEM, VALVULA |
| GOVERNADORA E SISTEMA DE AR, DO ONIBUS IIU 8169, CFE. NF. |
| N° 16727 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DIESEL LTDA |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 179,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA GOVERNADORA, PARAFUSO, ARRUELA |
| E DISCO TACOGRAFO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IIU 8169, CFE. NF. N° |
| 16726 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TEE 90, PARA UTILIZAÇÃO NA |
| ESCOLA MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 017/2008 E CF. N° |
| 548 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 20,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDAVEL E MANTA ASFALTICA, |
| PARA REALIZAR REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇO |
| N° 017/2008 E NF. N° 51103 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 13.774,01 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS,REF AO |
| MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.249,93 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS,REF AO |
| MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: NAGEL & STEIN LTDA |
| Cgc...: 08.437.853/0001-05 |
| Valor.: 66.195,84 |
| VALOR REFERENTE MAO DE OBRA DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11% ............ R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%........... R$ |
| N° CONVENIO: 19877864/2006/MDA CAIXA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: NAGEL & STEIN LTDA |
| Cgc...: 08.437.853/0001-05 |
| Valor.: 5.946,60 |
| VALOR REFERENTE MAO DE OBRA DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11% ............ R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%........... R$ |
| CONTRAPARTIDA DO CONVENIO: 19877864/2006/MDA CAIXA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: NAGEL & STEIN LTDA |
| Cgc...: 08.437.853/0001-05 |
| Valor.: 19.838,93 |
| VALOR REFERENTE MAO DE OBRA DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11% ............ R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%........... R$ |
| CONVENIO N°: 18691355/2005/MDA/CAIXA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA |
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 |
| Valor.: 13.765,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONS- |
| TRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - |
| TOMADA DE PREÇOS N° 002/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO N°: 18691355/2005/MDA/CAIXA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA |
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 |
| Valor.: 16.762,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONS- |
| TRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - |
| TOMADA DE PREÇOS N° 002/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO N°: 19877864/2006/MDA/CAIXA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA |
| Cgc...: 91.238.741/0001-60 |
| Valor.: 1.844,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A CONSTRUÇÃO |
| DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA |
| DE PREÇOS N° 002/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO N°: 18691355/2005/MDA/CAIXA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA |
| Cgc...: 91.238.741/0001-60 |
| Valor.: 2.057,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A CONSTRUÇÃO |
| DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA |
| DE PREÇOS N° 002/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO N°: 19877864/2006/MDA/CAIXA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME |
| Cgc...: 08.113.223/0001-77 |
| Valor.: 22.549,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONSTRUÇÃO |
| DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA |
| DE PREÇOS N° 002/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO N°: 18691355/2005/MDA/CAIXA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME |
| Cgc...: 08.113.223/0001-77 |
| Valor.: 47.163,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONSTRUÇÃO |
| DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA |
| DE PREÇOS N° 002/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO N°: 19877864/2006/MDA/CAIXA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DO PNEU DO CAMINHAO |
| IDZ 7798, CFE. NF. N° 2176 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDISA-INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA |
| Cgc...: 03.370.540/0003-17 |
| Valor.: 510,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA |
| MAGNETICA, CFE. NF. N° 4767 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTO ÂNGELO-RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER RESSONÂNCIA |
| NO DIA 26/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.994,77 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, |
| RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, |
| RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.905,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, |
| RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE CELULAR PARA O CONSELHO |
| TUTELAR, CFE. NF. N° 3263 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONFIGURAÇÃO DO NOTEBOOK DO SETOR DE |
| ENGENHARIA, CFE. CF. N° 2334 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS IIU 8169, |
| CFE. NF. N° 2174 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 114,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVIÇO ELETRICO, TROCA DE OLEO E |
| TROCA DE FILTRO DO ONIBUS IIU 8169, CFE. CF. N° 87096 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 73,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO PARAFUSOS, FILTRO OLEO, |
| FUZIVEL, REATOR, RELE, SOQUETE, LAMPADA E OUTROS, PARA MANUTEN- |
| ÇÃO DO ONIBUS IIU 8169, CFE. CF. N° 87094 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA DUPLA E GRAMPO |
| MOLA, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO AGA 4154, CFE. CF. N° 87035 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DO PNEU DO CARRINHO DE MAO, |
| DA SECRETARIA DE URBANISMO, CFE. NF. N° 2173 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME |
| Cgc...: 91.381.517/0001-23 |
| Valor.: 426,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO |
| COMPRESSOR ODONTOLOGICO DO PSF 1 E DO COMPRESSOR ODON- |
| TOLOGICO DA UNIDADE DE PRANCHADA, CFE. NF. N° 3842 E |
| 3843 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME |
| Cgc...: 91.381.517/0001-23 |
| Valor.: 253,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO COM- |
| PRESSOR ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DE PRANCHADA, CFE. |
| NF. N° 1399 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 311,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA |
| A PROGRAMAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. PES- |
| QUISA DE PREÇO N° 005/2008 E NF. N° 566 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA |
| OS PROGRAMAS DA ASSSITENCIA SOCIAL, CFE. PESQUISA DE |
| PREÇO N° 016/2008 E NF. N° 563 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 7,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA |
| OS PROGRAMAS DA ASSSITENCIA SOCIAL, CFE. PESQUISA DE |
| PREÇO N° 016/2008 E CF. N° 13346 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA |
| Cgc...: 04.096.738/0001-55 |
| Valor.: 328,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DA REVISTA AMIGOS |
| DA NATUREZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE. NF. N° 6071 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: MS COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E BRONZE |
| Cgc...: 08.209.000/0001-08 |
| Valor.: 1.197,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO |
| MUNICIPAL DE VERÃO EDIÇÃO 2008, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 70/2008 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 147,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 117,39 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 459,45 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.999,81 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 385,43 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 104,38 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 48,78 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 157,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16.382,90 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 178,86 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.250,33 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.769,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.392,31 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.143,32 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.383,68 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 984,78 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 793,58 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.793,23 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 511,46 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.240,11 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.342,14 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.050,97 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.544,46 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.493,22 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 18.706,34 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.882,27 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.491,80 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.294,39 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.621,52 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.263,66 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.853,34 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 401,59 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,64 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 80,32 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 900,28 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 404,80 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 98,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.049,57 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 786,27 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.204,89 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 529,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 262,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.030,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 262,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 524,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.288,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 455,57 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 803,66 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 851,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 380,35 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.623,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 996,20 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.373,83 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.857,59 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 263,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 395,83 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 575,76 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 455,57 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.596,94 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 191,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 246,28 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.944,94 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 657,20 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 950,90 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 211,17 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 201,93 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 66,49 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 786,44 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 187,62 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 707,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 90,11 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 167,91 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.681,49 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 438,39 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 999,15 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 393,55 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 185,72 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 450,72 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 72,29 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 263,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 152,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 309,66 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 675,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 160,61 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.231,55 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.623,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.623,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.623,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.055,77 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.623,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 396,01 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 160,64 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 265,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO RIGIDO MAXTOR 80 GIGA, PARA |
| O COMPUTADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CFE. N° 2407 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 340,69 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 238,55 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 783,56 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 171,21 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.382,97 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 160,10 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A HORIZONTINA-RS |
| PARA REALIZAR O TRANPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO NO PERIODO DE |
| 03/03 A 31/03/08 REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS E MATERIAIS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A HORIZONTINA-RS |
| PARA REALIZAR O TRANPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO NO PERIODO DE |
| 03/03 A 31/03/08 REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS E MATERIAIS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA-RS PARA |
| REALIZAR O TRANPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE |
| 03/03 A 31/03/08 REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA-RS |
| PARA REALIZAR O TRANPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE |
| 03/03 A 31/03/08 REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS E MATERIAIS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO-RS |
| PARA REALIZAR O TRANPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO PERIODO DE |
| 25/02 A 29/02/08 REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRÊS DE MAIO-RS |
| PARA REALIZAR O TRANPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO PERIODO DE |
| 25/02 A 29/02/08 REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 65,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A TRÊS DE MAIO-RS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO |
| ESPECIAL NO PERIODO DE 25/02 A 29/02/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA |
| PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ASSEDISA NO DIA 29/02/08 REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 184,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ASSEDISA NO DIA |
| 29/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 34,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A IJUI RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIA- |
| LIZADAS NO DIA 28/02/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO ANTIVIRUS |
| KASPERSKI, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL, CFE. |
| CF. N° 2405 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE COPIA DE DADOS, REINSTALAÇÃO |
| E SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA MAE DO COMPUTADOR DO FICHARIO DA |
| SECRETARIA DE SAUDE, CFE. CF. N° 2408 E 2410 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 133,08 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FAPS DE HORIZONTINA, DA |
| SERVIDORA LUIZA JESSE BLEDOFF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE |
| 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE INSTALAÇÃO DO ANTIVIRUS KASPERSKI, EM |
| TODA A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CF. N° 2402 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE REINSTALAÇÃO DO WINDOWS XP DO COMPUTA- |
| DOR DO SETOR DE INFORMATICA E DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONSERTO |
| DA CPU DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CFE. CF. N° 2406 E 2411 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 50,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARFOS E GUARDANAPOS, PARA UTILI- |
| ZAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. PES- |
| QUISA DE PREÇOS N° 020/2008 E NF. N° 569 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 101,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LEITE PARA OS PACIENTES INTERNADOS |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. |
| NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL N° 752916 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE FUNRURAL 2,3% ........... R$ 2,32 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ............. R$ 98,68 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 15,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PROGRAMAÇÃO |
| DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. PESQUISA DE PREÇOS N° |
| 005/2008 E NF. N° 6177 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 41,39 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PROGRAMAÇÃO |
| DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. PESQUISA DE PREÇOS N° |
| 005/2008 E CF. N° 651 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 66,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PROGRAMAÇÃO |
| DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. PESQUISA DE PREÇOS N° |
| 005/2008 E CF. N° 652 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 116,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPRESSÃO DE VALES PARA A |
| PROGRAMAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. NF. |
| N° 304 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CHAMADO TECNICO EVENTUAL |
| PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AC104, |
| DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. NF. N° 852 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXTINTOR E TROCA DE OLEO |
| DO VEICULO TOYOTA IDY 2516, CFE. CF. N° 87146 E 87194 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E TAMPA RADIADOR, |
| PARA MANUTENÇÃO DA TOYOTA IDY 2516, CFE. CF. N° 87192 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 430,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAZES PARA A PROVA NAUTICA |
| CFE. NF. N° 13150 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PORCA E PARAFUSO PARA |
| MANUTENÇÃO DO CAMINHAO LJB 2235, CFE. CF. N° 87137 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 155,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA MANUTENÇÃO |
| DA RETRO 580 L, CFE. NF. N° 619 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL, |
| CFE. CF. N° 4646 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA AS SALAS DA ESCOLA |
| MUNICIPAL, CFE. NF. N° 1637 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,70 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 109,86 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.212,44 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.140,05 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.168,69 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.201,86 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.120,44 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.178,54 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.591,49 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.091,18 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.015,78 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.485,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 994,37 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 160,42 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 282,68 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 898,63 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 75,09 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 106,19 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.084,16 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO FGTS, RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 3.548,30 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.212,27 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.220,97 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 222,40 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 116,53 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 84,82 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 357,22 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 218,05 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.981,47 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 84,79 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 502,61 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 357,22 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 357,22 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 349,18 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: |