PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Compras efetuadas em Fevereiro de 2008


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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME
Cgc...: 02.187.778/0001-87
Valor.: 81,63
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 30UN ITEM 002, 2UN ITEM 003, 5UN ITEM 007, 5UN ITEM 011.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A
Cgc...: 61.254.454/0013-17
Valor.: 2.183,10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK COM MALETA CONFORME ANEXO PARA O
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 43/2008 EM ANEXO
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS-SUSEP 0618-1
Cgc...: 01.356.570/0001-81
Valor.: 3.374,58
VALOR REFERENTE SEGURO AUTOMOVEL DO VEICULO DUCATO COMB. VAN 2.8
PLACA IMH 6978, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 104,89
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 004, 20UN ITEM 006, 20UN ITEM 018, 1UN ITEM
025.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 23,28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 6UN ITEM 018, 03UN ITEM 040.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 551,79
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. PREGAO PRESENCIAL
N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 15UN ITEM 018, 1UN ITEM 025, 5UN ITEM 039, 10UN ITEM 055,
5UN ITEM 060, 20UN ITEM 068, 3UN ITEM 069, 50UN ITEM 077,
5UN ITEM 079, 10UN ITEM 086, 15UN ITEM 094.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 3,58
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL
N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 025
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Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 11,72
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
O DEPARTAMENTO DE DESPORTO LAZER E TURISMO, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 4UN ITEM 025, 3UN ITEM 033, 2UN ITEM 038
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 6,08
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 044, 1UN ITEM 048
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 6,68
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 048, 2UN ITEM 052.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 131,95
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 055, 1UN ITEM 060, 60UN ITEM 066, 5UN ITEM
068, 1UN ITEM 069.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME
Cgc...: 02.187.778/0001-87
Valor.: 2.593,89
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 001, 50UN ITEM 002, 3UN ITEM 003, 50UN ITEM 005
30UN ITEM 007, 161UN ITEM 011, 80UN ITEM 012, 7UN ITEM 014,
2UN ITEM 016, 8UN ITEM 021, 2UN ITEM 022, 2UN ITEM 026,
2UN ITEM 028, 1UN ITEM 29.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME
Cgc...: 02.187.778/0001-87
Valor.: 2.774,89
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: CFE. RELATORIO EM ANEXO.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME
Cgc...: 02.187.778/0001-87
Valor.: 35,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 002, 1UN ITEM 003, 3UN ITEM 007, 50UN ITEM 021,
4UN ITEM 026, 1UN ITEM 046.
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Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME
Cgc...: 02.187.778/0001-87
Valor.: 102,36
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
O DEPARTAMNTO DE DESPORTO LAZER E TURISMO, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 005, 4UN ITEM 011, 1UN ITEM 035.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME
Cgc...: 02.187.778/0001-87
Valor.: 220,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 20UN ITEM 11, 30UN ITEM 021, 10UN ITEM 026, 02UN ITEM 29.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME
Cgc...: 02.187.778/0001-87
Valor.: 159,93
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 4UN ITEM 11, 10UN ITEM 021, 2UN ITEM 026, 10UN ITEM 046,
2UN ITEM 051, 4UN ITEM 056, 5UN ITEM 059, 5UN ITEM 62, 10UN ITEM
063, 10UN ITEM 064.
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Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 10,45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
O DEPARTAMENTO DE DESPORTO LAZER E TURISMO, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 015, 1UN ITEM 034.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME
Cgc...: 02.187.778/0001-87
Valor.: 2,10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE URBANISMO, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 021.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: IRMGARD MARIA ERBES ME
Cgc...: 02.187.778/0001-87
Valor.: 9,17
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
O CONSELHO TUTELAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL
N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 029, 1UN ITEM 046, 1UN ITEM 050, 1UN ITEM 051.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Cgc...: 02.125.249/0001-59
Valor.: 110,76
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL
N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 22UN ITEM 008, 12UN ITEM 009, 2UN ITEM 010, 5UN ITEM 013
700UN ITEM 019, 03UN ITEM 20, 2UN ITEM 023, 02UN ITEM 024,
02UN ITEM 27.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Cgc...: 02.125.249/0001-59
Valor.: 2.346,07
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EDUC. INFANTIL, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: CFE. RELATORIO EM ANEXO.
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Cgc...: 02.125.249/0001-59
Valor.: 3,78
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
O CONSELHO TUTELAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL
N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 008, 2UN ITEM 009, 1UN ITEM 024, 01UN ITEM
053.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Cgc...: 02.125.249/0001-59
Valor.: 37,48
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL
N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 008, 3UN ITEM 047.
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Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Cgc...: 02.125.249/0001-59
Valor.: 16,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
O DEPARTAMENTO DE DESP. LAZER E TURISMO, CFE. PREGAO PRESENCIAL
N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 008, 2UN ITEM 009, 1UN ITEM 036, 1UN ITEM 037.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Cgc...: 02.125.249/0001-59
Valor.: 28,68
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL
N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 10UN ITEM 10, 2UN ITEM 024, 50UN ITEM 027, 30UN ITEM
042.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Cgc...: 02.125.249/0001-59
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL
N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 013, 200UN ITEM 019.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Cgc...: 02.125.249/0001-59
Valor.: 44,18
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL
N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 024, 10UN ITEM 057, 35UN ITEM 065,
30UN ITEM 067.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
Cgc...: 02.125.249/0001-59
Valor.: 4,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 031, 1UN ITEM 032.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 31,35
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 3UN ITEM 015, 3UN ITEM 017,
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 48,75
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 3UN ITEM 015, 15UN ITEM 043.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 16,33
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 015, 1UN ITEM 017, 2UN ITEM 041.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 27,96
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 4UN ITEM 030.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 5,84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 2UN ITEM 045, 2UN ITEM 049.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 20,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 5UN ITEM 054, 3UN ITEM 058, 1UN ITEM 061.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 236,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 010/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 50UN ITEM 043, 15UN ITEM 095, 10UN ITEM 101, 20UN ITEM
105, 5UN ITEM 109, 50UN ITEM 113 E 10UN ITEM 118, 07UN ITEM 61.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ISMAEL STROHER & CIA LTDA
Cgc...: 08.984.945/0001-05
Valor.: 1.200,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET,
DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REF. AO MES DE
JANEIRO DE 2008, CFE. NF. N° 1062 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS
Cgc...: 88.993.175/0001-98
Valor.: 5.400,00
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A UVERGS, RELATIVO AO MES DE
/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM
Cgc...: 92.885.888/0001-05
Valor.: 12.000,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA, PRESTADOS AO
MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
RETENÇÃO DE IR 1,5% ........... R$
VALOR LIQUIDO A RECEBER........ R$
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM
Cgc...: 92.885.888/0001-05
Valor.: 1.210,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE
APOSENTADORIAS E PENSOES NO SERVIÇO PUBLICO, DAS SERVIDORAS
LEILA ROBERTI E MAGALI BALSAN E DO CURSO DE PROGRAMAÇÃO
FINANCEIRA E AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DOS SERVIDORES
ALCEU DREWS E IVETE GRESELE POLLO, CFE. NF. N° 61912 EM
ANEXO.
RETENÇÃO DE IR 1,5% ....... R$ 18,15
VALOR LIQUIDO A RECEBER.....R$ 1.191,85
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 171,74
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, ARGAMASSA, REJUNTE E
SEPARADOR DE PISOS, PARA A SALA DE CONTABILIDADE, CFE.
NF. N° 10627 E 10630 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 55,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO CAR L30
E DO CAMINHAO AGA 4154, CFE. NF. N° 2139 E 2140 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DA TOYOTA IDY 2516,
MOTO IGH 4268 E DO CAMINHAO JZ 2011, CFE. NF. N° 2142, 2144 E
2141 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LAVAGEM DO VEICULO GOL IKF 5781,
CFE. NF. N° 2143 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME
Cgc...: 05.525.344/0001-38
Valor.: 232,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO PARA SETOR TOYOTA E PONTEIRA
REGULAGEM SETOR, PARA MANUTENÇÃO DA TOYOTA IDY 2516, CFE. NF. N°
890 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Cgc...: 00.703.157/0001-83
Valor.: 365,00
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. RECIBO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 122,38
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 67/2008, REF.
ADIANTAMENTO N° 10/2008 DE COMBUSTIVEL, CFE. DEMONSTRATIVO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ROBERTO AREND GASES ME
Cgc...: 00.781.758/0001-04
Valor.: 418,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA OS INTERNADOS
DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. NF. N° 23907 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VALDIR BOLES HEINSCH
Cgc...: 132.305.810-91
Valor.: 300,00
VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE IMÓVEIS PARA EFEITO DE PENHORA EM
PROCESSOS JUDICIAIS DE EXECUXÇÃO FISCAL, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 114,86
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTE EM AVALIAÇÃO DE
TRANSPLANTE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUI-
SIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 34,46
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO
A IJUI RS, PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALI-
ZADAS, NO DIA 08/02/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 118,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA O
ROLO VAP 70, CFE. CF. N° 84870 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 1.658,21
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM NESTE DIA,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME
Cgc...: 07.556.056/0001-76
Valor.: 3,50
VALOR REFERENTE DESPESA DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA
BOLAO DE PREMIO, CFE. NF. N° 300 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 6,75
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,40 METROS DE RODAPE, PARA
A SALA DA CONTABILIDADE, CFE. NF. N° 50 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CFE. NF.
34939 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 13,98
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA O PISO DA SALA
DE CONTABILIDADE, CFE. NF. N° 10633 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LAVAGEM DO ESCORT ILB 7431,
DA DUCATO IMH 6978 E DA AMBULANCIA ILA 0555, CFE. NF. N°
2152, 2151 E 2150 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 157,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS
CAMINHAO LJB 2235, ROLO WAP 70, CAMINHAO AGA 4154, DRESSER
E RETRO 580 L, CF. NF. N° 2145, 2147, 2146, 2148 E 2149 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 212,04
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA SOPRANO E CILINDRO
PARA FECHADURA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE PESQUISA
DE PREÇO N° 003/2008 E NF. N° 10655 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DRIVER LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA PRETO PARA
O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, CFE. ORDEM DE COMPRA
N° 46/2008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA NO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 47/2008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: RBS - TV SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 93.088.367/0001-90
Valor.: 1.550,00
VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPA-
ÇÃO DA PROVA NÁUTICA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 48/2008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA
Cgc...: 06.193.587/0001-89
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PLACAS METÁLICA PARA SINALIZAÇÃO COM ADESIVOS
IMPRESSOS CONFORME ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 49/2008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.767,37
VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO RPPS, RELATIVO A
PARCELA DE FEVEREIRO/2008, PARCELA N° 82, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM
Cgc...: 92.885.888/0001-05
Valor.: 12.000,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA, PRESTADOS AO
MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2008, CFE. CONTRATO EM ARQUIVO.
RETENÇÃO DE IR 1,5%............R$
VALOR LIQUIDO A RECEBER ..... R$
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 7.500,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO SERVIDOR
E INTERNET, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E ADITIVO N° 002/2008
AO CONTRATO N° 034/2006 EM ARQUIVO.
RETENÇÃO DE IR 1,5% ....... R$
VALOR LIQUIDO A RECEBER ...... R$
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DATAPROM EQUIP. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA IND. LTD
Cgc...: 80.590.045/0001-00
Valor.: 5.850,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COLETOR DE DADOS DP36 COM 02 MBYTES DE MEMÓRIA,
BATERIA DE NI-MH, BOLSA PARA TRANSPORTE, CARREGADOR, CABO DE COMUNICAÇÃO E
MANUAL, PARA A COLETA DE LEITURA DE ÁGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA N°
50/2008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 1,80
REFERENTE DESPESA DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, DA CAMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES, CFE. RECIBO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 738,89
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DIVIDA JUNTO A CEF RELATIVO
A PARCELA N° 128 DO MES DE JANEIRO 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 197,47
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA
JUNTO A CEF RELATIVO A PARCELA N° 128 DO MES DE JANEIRO DE 2008,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.611,33
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CEF
RELATIVO A PARCELA N° 128 DO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRA-
TIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: ASSOCIACAO HORIZONTINENSE DE ARBITROS
Cgc...: 04.632.849/0001-39
Valor.: 4.544,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRA-
GEM ESPORTIVA, PARA O EVENETO DENOMINADO CAMPEONATO MUNICIPAL DE
VERAO, EDIÇÃO DE 2008, QUE SERÁ REALIZADO ENTE OS DIAS 06 A 29
DE FEVEREIRO DE 2008, NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE. CON-
TRATO N° 21/2008 EM ARQUIVO.
RETENÇÃO DE INSS 11% ........R$
VALOR LIQUIDO A RECEBER .....R$
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: VALDENIR JOSE DOTTO
Cgc...: 532.991.400-00
Valor.: 774,00
VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1720 KM RODADOS EM VEICULO
PROPRIO, CFE. RESOLUÇÃO N° 06/2008 DE 07/02/08 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DOBEL-DISTR. DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E EST.
Cgc...: 89.320.360/0001-84
Valor.: 763,20
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2008, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 51/2008 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FERNANDO HENRIQUE BENATTI
Cgc...: 07.581.799/0001-04
Valor.: 1.950,00
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE SISTEMA E
MANUTENÇÃO DE CONFIGURAÇÕES, MANUTENÇÃO DE ANTI-VIRUS, FIREWALL
NO SERVIDOR WEB, COM SISTEMA OPERACIONAL LINUX, CFE. TERMO ADITIVO
N 002/2007 AO CONTRATO N° 069/2006 EM ARQUIVO, REFERENTE AO MES
ANO DE 2008.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 8,55
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL MATA BARATAS, PARA A COZINHA
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CFE. CF. N° 11992
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CARMEN SMANIOTTO LOSEKANN
Cgc...: 554.864.600-15
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CAPTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS EM DVD,
CFE. NF. N° 084 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE ALAVANCA
MARCHA E OXIGENIO DA MOLA ALAVANCA MARCHA, NO VEICULO ONIBUS ILU
7610, CFE. NF. N° 255 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 2.700,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, EXTRATOS DE
CONTRATOS, AVISOS E OUTROS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
PRESENCIAL N° 15/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 2.700,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, EXTRATOS DE
CONTRATOS, AVISOS E OUTROS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
PRESENCIAL N° 15/2007 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CAMARA MUNICI-
PAL DE VEREADORES, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 015/2007 EM ARQUIVO,
PARA O ANO DE 2008, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA
Cgc...: 07.592.690/0001-64
Valor.: 843,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, AS QUAIS
SEGUEM: 01 REPARO DE BOMBA; 01 JOGO DE ANÉIS EMBOLO; 02 EMBOLO DA BOMBA; 02
MANCAL DE BRONZE; 01 FILTRO; 01 VÁLVULA DE CONTROLE; 01 RETENTOR DA T. DE
FORÇA; 01 VEDA-PO B. ONDULAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 44/2008 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA
Cgc...: 07.592.690/0001-64
Valor.: 1.557,00
REFERENTE CONSERTO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON, OS QUAIS SEGUEM:
SERVIÇO RETÍFICA VÁLVILA DE PRESSÃO; SERVIÇO DE RETÍFICA ANTI CÂMARA; RETÍFICA
VÁLVULA PRESSÃO CONT. REMOTO; SERVIÇO VÁLVULA PRESSÃO CONTROLE REMOTO; SERVIÇO
DE ADAPT. VEDAÇÃO DUPLA; SERVIÇO BRUNIR CAMISA HID.; REPARO DA TAMPA
HIDRÁULICA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 45/2008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: PODER JUDICIARIO-COMARCA DE HORIZONTINA
Cgc...: 89.522.064/0067-92
Valor.: 26,70
VALOR REFERENTE DESPESA DE CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CFE.
DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN
Cgc...: 303.896.310-00
Valor.: 29,54
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EXECUTAR O PROGRAMA
FUNASA DA LOCALIDADE DA SENHORA LURDES HENGEN, NOS
DIAS 01, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUI-
SIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CLAUDIA PERTILE
Cgc...: 893.416.190-68
Valor.: 29,54
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EXECUTAR O PROGRAMA
FUNASA DA LOCALIDADE DA SENHORA LURDES HENGEN, NOS
DIAS 01, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUISI-
ÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DORACI DOS SANTOS
Cgc...: 006.842.160-51
Valor.: 29,54
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EXECUTAR O PROGRAMA
FUNASA DA LOCALIDADE DA SENHORA LURDES HENGEN, NOS
DIAS 01, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUISI-
ÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIN
Cgc...: 615.905.330-20
Valor.: 29,54
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EXECUTAR O PROGRAMA
FUNASA DA LOCALIDADE DA SENHORA LURDES HENGEN, NOS
DIAS 01, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUISI-
ÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG
Cgc...: 178.431.200-25
Valor.: 29,54
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EXECUTAR O PROGRAMA
FUNASA DA LOCALIDADE DA SENHORA LURDES HENGEN, NOS
DIAS 01, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUISI-
ÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: JORGE VIEIRA
Cgc...: 832.563.180-53
Valor.: 29,54
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EXECUTAR O PROGRAMA
FUNASA DA LOCALIDADE DA SENHORA LURDES HENGEN, NOS
DIAS 01, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUISI-
ÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: M.J. CALDEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Cgc...: 08.937.840/0001-97
Valor.: 47.000,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CALDEIRA A LENHA HORIZON-
TAL PARA QUEIMA DE LENHA EM METRO, CFE. PROCESSO DE LICITA-
ÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 337,51
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 TELHAS IMBRALIT 6MM E 04 LAVATORIOS
DECA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF OTALICIO
HARTEMINK, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 14/2008 E NF. N° 50947 E
50948 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 2.595,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
COMPOR A CESTA BASICA DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO E INCENTIVO
AO TRABALHO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2008 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 140UN ITEM 008, 280UN ITEM 009 E 140UN ITEM 011
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 19,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA 13 X 895 PARA MANUTENÇÃO
DO VEICULO IHZ 9148, CFE. CF. N° 85563 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA PARA O PNEU DO CARINHO
DE MAO, CFE N° 123 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DUCATO ILA 0555,
ESCORT ILB 7431 E DUCATO COMBINATO IMH 6978, CFE. NF. N° 2159,
2160 E 2158 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS BWN 6875,
CFE. NF. N° 2157 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DA F1000 IHZ 9148 E
CAMINHAO AGA 4154, CFE. NF. N° 2155 E 2156 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO CARINHO DE MAO, CFE
NF. N° 2154 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 650,00
VALOR REFERENTE AQUISIçãO DE VASSOURA DE CIPó PARA A LIMPEZA DOS PASSEIOS DA
CIDADE E DAS VILAS DE PITANGA E PRANCHADA, CFE. ORDEM DE COMPRA N°
52/2008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: ASSOCIACAO COM. IND. E PREST. DE SERVICO
Cgc...: 94.186.335/0001-90
Valor.: 21.000,00
VALOR REFERENTA REPASSE DE AUXÍLIO PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª FACIC CONFORME O
PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 53/2008 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME
Cgc...: 94.170.677/0001-11
Valor.: 1.619,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO MICRO ÔNIBUS PLACAS ILU 8169
CONFORME SEGUE: CHAPA ULCATEX LAMINADA, ASSOALHO PARA TODO O MICRO MENOS
GABINA EM CHAPA MARÍTIMA ORIGINAL, PASSADEIRA REVESTIMENTO EM COR CINZA, COLA
E MATERIAL DE VEDAÇÃO PARTE INTERNA DO ASSOALHO, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DO
ASSOALHO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 54/2008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME
Cgc...: 94.170.677/0001-11
Valor.: 1.350,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DO MICRO ÔNIBUS PLACAS ILU 8169, CONFORME SEGUEM:
MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DO ASSOALHO; MÃO-DE-OBRA TROCA FOLHAS ULKCATEX LATERAL;
MÃO-DE-OBRA CONCERTO DE CINCO BANCOS E SANFONA DA PORTA, CFE ORDEM DE
COMPRA N° 55/2008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 4.329,77
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO
DE 2008, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 712,24
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO
PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. DOCUMENTO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 2.534,35
VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, EXTRATOS
DE CONTRATOS, AVISOS E OUTROS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO-
PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2007 EM ARQUIVO, CFE. NF. N° 1169,
1168, 1170, 1173, 1174 E 1167 REF. AO MES DE JANEIRO DE
2008.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: SLC COMERCIAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
Cgc...: 90.055.054/0001-47
Valor.: 45.476,68
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE,
PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. PRE-
GÃO ELETRONICO N° 001/2008 EM ARQUIVO E CONTRATO ADMINISTRA-
TIVO N° 20/2008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: SLC COMERCIAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
Cgc...: 90.055.054/0001-47
Valor.: 19.323,32
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE,
PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE. PRE-
GÃO ELETRONICO N° 001/2008 EM ARQUIVO E CONTRATO ADMINISTRA-
TIVO N° 20/2008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 3.526,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
COMPOR A CESTA BASICA DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO E INCENTIVO
AO TRABALHO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2008 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 420UN ITEM 005 E 280UN ITEM 006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 198,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
PARA COMPOR A CESTA BASICA DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO E INCENTIVO
AO TRABALHO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2008 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 140UN ITEM 012
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 3.648,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
PARA COMPOR A CESTA BASICA DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO E INCENTIVO
AO TRABALHO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2008 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 140UN ITEM 001, 280UN ITEM 002, 140UN ITEM 003,
280UN ITEM 004, 280UN ITEM 007 E 280UN ITEM 010.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 617,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
PARA COMPOR A CESTA BASICA DO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO E INCENTIVO
AO TRABALHO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2008 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 140UN ITEM 013 E 140UN ITEM 014
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 22,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO JORNAL CORREIO DO POVO, REF
AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. RECIBO N° 7554 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 22,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DRIVE 3 1/2 PARA O SETOR DE
LICITAÇÕES, CFE CF. N° 1855 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: CLÁUDIO LUIZ FEIX ME
Cgc...: 97.155.485/0001-24
Valor.: 596,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 213 M DE RIPAS DE EUCALIPTO, PARA
O TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. NF. N° 562 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 100,00
VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELEIÇÕES 2008 NA FAMURS NOS DIAS
19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 47,20
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 143/2008 REF. ADIANTAMENTO
N° 12/2008 PARA DESPESAS DE PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, CFE.
DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 229,00
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 144/2008 REF. ADIANTAMENTO
N° 13/2008 PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 4,00
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 245/2008 REF. ADIANTAMENTO
N° 23/2008 PARA DESPESAS DE PEDAGIO, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DOUGLAS ARI JUNG
Cgc...: 905.545.150-91
Valor.: 8.350,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO, PARA O ANO
DE 2008.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CONS REG DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA RS
Cgc...: 92.695.790/0001-95
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA, PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, CFE. ART N° 4231645 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: PAULO SERGIO ROEHRS
Cgc...: 450.974.880-91
Valor.: 7.000,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE ALUGUEL DO PREDIO DO DEPARTAMENTO
DE DEPORTO LAZER E TURISMO, CFE. ADITIVO N° 001/2007 AO CONTRA-
TO N° 060/2006 EM ARQUIVO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANRISUL
Cgc...: 92.702.067/0278-09
Valor.: 51,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO A
CONVENIOS, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FAMURS
Cgc...: 88.733.811/0001-42
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO
DO CURSO NA FAMURS SOBRE ELEIÇÕES 2008, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVE-
REIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVOS EM ANEXO.
RETENÇÃO DE IR 1,5% ........... R$ 4,50
VALOR LIQUIDO A RECEBER ....... R$ 295,50
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA
Cgc...: 87.689.006/0001-04
Valor.: 15.500,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO
DOS MUNICIPIOS DO GRANDE SANTA ROSA, CFE. OFICIO SEC. EXE. N° 17/2008
EM ANEXO, RELATIVO AO ANO DE 2008.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 553,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS
SOBRE ELEIÇÕES 2008, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO/2008,
E NA DPM PARA AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DO MUNICIPIO EM RELAÇÃO
A LEI ELEIROTAL NO DIA 21/02/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 502,96
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS
SOBRE ELEIÇÕES 2008, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO/2008,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 250,00
VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTI-
CIPAR DO CURSO DE ELEIÇÕES 2008 NA FAMURS NOS DIAS 19 E 20
DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 200,00
VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTI-
CIPAR DO CURSO DE ELEIÇÕES 2008 NA FAMURS NOS DIAS 19 E 20
E NA DPM PARA AVALIAÇAO DE PROGRAMAS DO MUNICIPIO EM RELAÇÃO
A LEI ELEITORAL, NO DIA 21/02/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: NAGEL & STEIN LTDA
Cgc...: 08.437.853/0001-05
Valor.: 59.790,00
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS
PASSEIOS PUBLICOS NA AVENIDA GETULIO VARGAS NA SEDE MUNICIPAL,
NO TRECHO ENTRE AS RUAS URUGUAI E INHACORA, CFE. PROCESSO
DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 001/2008 EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
CONTRPARTIDA DO CONVENIO 202.953-97/2006
RETENÇÃO DE ISSQN 2,5% ......... R$
RETENÇÃO DE INSS 11% ........... R%
VALOR LIQUIDO A RECEBER ........ R$
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI
Cgc...: 116.435.280-68
Valor.: 165,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES
DE PSF AO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. NF. N° 132 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 105,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SONDAS URETRAL N° 14, PARA O
HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 6/2008 E NF. N°
26386 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 407,10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOC. GOL, TAMPA RESERVATORIO
DE AGUA, SOLENCIADOR E VEDA ESCAPE, PARA MANUTENÇÃO DO GOL IKF
5781, CFE. CF. N° 85740 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 72,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA DE SERVIÇO MECANICO, PARA MANUTENÇÃO
DO GOL IKF 5781, CFE. CF. N° 85732 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI
Cgc...: 116.435.280-68
Valor.: 133,00
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 09/01
15/01 E 13/02, AO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. NF. N° 133 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 46,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DA TOYOTA IDY 2516,
CONSERTO DE PNEU MOTO IIP0974 E CONSERTO PNEU DO CAMINHAO JZ
2011, CFE. NF. N° 2163, 2165 E 2164 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO HAVOLINE PARA UTILIZAÇÃO
NA MOTOSSERA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, CFE. CF. N° 85769
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CHAMADO TECNICO EVENTUAL, PARA
MANUTENÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AF 1515, DA SECRE-
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CFE. NF. N° 840 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 754,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE TRANSFERENCIA E UNIDADE
DE IMAGEM PARA A MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AF 1515, DA SE-
CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, CFE. NF. N° 6035 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA
Cgc...: 95.818.506/0001-19
Valor.: 8.550,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PROGRAMA INFORMATIVO MUNI-
CIPAL, IRRADIADO DIARIAMENTE, CFE. TERMO ADITIVO N° 02/2007 AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 012/2006, REF. AO EXERCICIO DE 2008.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S
Cgc...: 27.833.136/0001-39
Valor.: 3.638,76
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DUCATO MAXI
FURGÃO 2,8 TB AMBULANCIA ILA 0555, CFE. DEMONSTRATIVO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: WAMBASS TRANSPORTES LTDA
Cgc...: 02.218.737/0001-00
Valor.: 40.500,00
VALOR REFERENTE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CFE. ADITIVO
AO CONTRATO N° 31/2006 EM ARQUIVO, REF. EXERCICIO DE 2008.
RETENÇÃO DE IR 1% ............ R$
RETENÇÃO DE ISSQN 3% ......... R$
RETENÇÃO DE INSS 11%.......... R$
VALOR LIQUIDO A RECEBER....... R$
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: WAMBASS TRANSPORTES LTDA
Cgc...: 02.218.737/0001-00
Valor.: 30.500,00
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, CFE. ADITIVO
AO CONTRATO N° 31/2006 EM ARQUIVO, REF. EXERCICIO DE 2008.
RETENÇÃO DE IR 1% ............ R$
RETENÇÃO DE ISSQN 3% ......... R$
VALOR LIQUIDO A RECEBER ...... R$
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: WAMBASS TRANSPORTES LTDA
Cgc...: 02.218.737/0001-00
Valor.: 19.000,00
VALOR REFERENTE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS,
CFE. ADITIVO AO CONTRATO N° 31/06 EM ARQUIVO, REF. EXERCICIO DE 2008.
RETENÇÃO DE IR 1% ............ R$
RETENÇÃO DE ISSQN 3% ......... R$
VALOR LIQUIDO A RECEBER ...... R$
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AMBICLEAN TRATAMENTO E RESÍDUOS LTDA
Cgc...: 03.258.599/0002-37
Valor.: 2.250,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE COLETA E DESTINO FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CFE. CONTRATO EM
ARQUIVO, REF. EXERCICIO DE 2008.
RETENÇÃO DE INSS 11% .............. R$
VALOR LIQUIDO A RECEBER............ R$
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO
Cgc...: 87.686.358/0001-06
Valor.: 705,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGAÇÃO DE BOMBA DE
AGUA DA LOCALIDADE DE ESQUINA BONITA, INTERIOR DO MUNICIPIO,
REFERENTE AO ANO DE 2008.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA
Cgc...: 06.787.595/0001-53
Valor.: 1.299,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PROPULSORA DE GRAXA,
CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 203/2007 E NF. N° 612 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ASSOC. DE CÂMARAS DA REGIÃO NOROESTE DO RS
Cgc...: 02.149.190/0001-39
Valor.: 1.200,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CAMARAS DA REGIAO
NOROESTE, RELATIVO AO ANO DE 2008.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
Cgc...: 93.088.649/0001-97
Valor.: 5.200,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA
CFE TERMO ADITIVO N° 005/2007 AOI CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2005,
REF. AO EXERCICIO DE 2008.
RETENÇÃO DE IR 1,5% ............ R$
VALOR LIQUIDO A RECEBER ........ R$
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PROCERGS- CIA DE PROCES DE DADOS DO RGS
Cgc...: 87.124.582/0001-04
Valor.: 1.500,00
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,
REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 4.500,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, EXTRATOS DE
CONTRATOS, AVISOS E OUTROS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGAO
PRESENCIAL N° 15/2007 EM ARQUIVO, RELATIVO AO ANO DE 2008.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 1.300,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DAS SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO
ANO DE 2008, CFE. FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 114,86
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA
LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 43,08
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2008, PARA
LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 68,92
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR,
NO DIA 13/02/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 250,00
VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE,
PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,
NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 50,00
VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE,
PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,
NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 60,00
VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE,
PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,
NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: ROGERIO ZAMBERLAN
Cgc...: 373.055.570-72
Valor.: 40,00
VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
DESPACHO VIA ONIBUS, DE UM VOLUME CONTENDO TROFEUS E MEDALHAS,
NESTA DATA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 048/2008 DO ADIANTA-
MENTO N° 004/2008 DE COMBUSTIVEL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: PLANTERRA PAVIMENTACOES LTDA
Cgc...: 89.077.887/0001-20
Valor.: 1.700,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA UTILIZAR PARA TAPAR BURACOS NO
ASFALTO DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 58/2008
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA
Cgc...: 06.193.587/0001-89
Valor.: 385,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 ADESIVOS COM IDENTIFICAÇÃO EM VINIL REFLETIVO
PARA PLACA A35 "CUIDADO ANIMAIS", PARA IDENTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO, CFE
ORDEM DE COMPRA N° 56/2008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: MS COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E BRONZE
Cgc...: 08.209.000/0001-08
Valor.: 1.494,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA A 7ª PROVA NÁUTICA,
CFE. ORDEM DE PAGAMENTO N° 57/2008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 91,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITE E METRO POLIESTIRENO, PARA A
MARCENARIA DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. CF. N° 4319 E 4315 EM
ANEXO, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 003/2008.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 11,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS
BWN 6875, CFE. CF. N° 4323 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 47,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, INTERRUPTOR SIMPLES
E TOMADA EMBUTIR, PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE
PREÇO N° 003/2008 E CF. N° 4321 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 21,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA TELHA, LUVA SOLDAVEL E
JOELHO SOLDAVEL 20 MM, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL,
CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 003/2008 E CF. N° 4312 E 4325
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 49,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA PARA O JARDIM DA ESCOLA
MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 003/2008 E NF. N° 4317
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 27,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL E UM ADESIVO SILICONE
PARA MANUTENÇÃO DO ROLO WAP 70, CFE. CF. N° 85884 E 85926 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 62,75
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FILTRO E OLEO HAVOLINE, PARA O VEICULO
GOL ILU 1396, CFE. CF. N° 85886 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 35,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA SOPRANO, PARA O DEPARTAMENTO
DE ASSISTENCIA SOCIAL - OFICINAS DO PETI, CFE. CF. N° 4310 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 49,65
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FACA DE MESA TRAMONTINA E UMA BACIA
DE PLASTICO RETANGULAR, PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES,
CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 012/2008 E CF. N° 12923 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 13,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPIA DE CHAVE PARA O ALMOXARIFADO, DA
SECRETARIA DE OBRAS, CFE. CF. N° 4308 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 9,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME QUEIMADO, PARA A ESCOLA
MUNICIPAL, CFE. CF. N° 004 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 15,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E BREU PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE
VERÃO, CFE. CF. N° 4306 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: KATIA CRISTINA CHAVES GUNTHER - ME
Cgc...: 08.308.755/0001-60
Valor.: 245,00
REFERENTE DESPESA COM GRAVAÇÃO DE SPOTS, PARA DIVULGAÇÃO DO PRO-
GRAMA BOLÃO DE PRÊMIOS E HORARIO DE TRABALHO DE JANEIRO E FEVE-
REIRO DE 2008, CFE. NF. N° 009 E 011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: KATIA CRISTINA CHAVES GUNTHER - ME
Cgc...: 08.308.755/0001-60
Valor.: 175,00
REFERENTE DESPESA COM GRAVAÇÃO DE SPOTS, PARA DIVULGAÇÃO DA
PROVA NAUTICA, CFE. NF. N° 10 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: KATIA CRISTINA CHAVES GUNTHER - ME
Cgc...: 08.308.755/0001-60
Valor.: 175,00
REFERENTE DESPESA COM GRAVAÇÃO DE SPOTS, PARA DIVULGAÇÃO DO
CHÁ SÓ PARA ELAS, CFE. NF. N° 008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: KATIA CRISTINA CHAVES GUNTHER - ME
Cgc...: 08.308.755/0001-60
Valor.: 350,00
REFERENTE DESPESA COM GRAVAÇÃO DE SPOTS, PARA DIVULGAÇÃO DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL E DAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL,
CFE. NF. N° 012 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 255,00
REFERENTE DESPESA COM MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOMBA
DO CHAFARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE. NF. N° 2403 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11% ........... R$ 28,05
VALOR LIQUIDO A RECEBER ....... R$ 226,95
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA PARA CONSERTO DO PNEU DO
VEICULO F 1000 IHZ 9148, CFE. NF. N° 124 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: MAGNUS THAMAR SILVA
Cgc...: 722.559.430-34
Valor.: 105,90
VALOR REFERENTE DESPESA DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES
DE DOCUMENTOS E CERTIDÃO REF. AO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL, CFE.
RECIBO N° 35035 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 124,84
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO, PRATOS DE VIDRO,
FORMA DE GELO, CHALEIRA, PALITEIRO E CINZEIRO, CFE. PESQUISA DE
PREÇO N° 012/2008 E NF. N° 539 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Cgc...: 91.007.609/0001-48
Valor.: 420,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 12 TAMBORES DE 200 L, TIPO LIXEIRAS,
PARA AS RUAS DA CIDADE, CFE. NF. N° 2876 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 152,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS F401 E KIT DISJUNTOR, PARA
MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,
CFE. NF. N° 2298 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 92,50
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDI-
CIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. NF. N° 2405 EM
ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11% ......... R$ 10,18
VALOR LIQUIDO A RECEBER........ R$ 82,32
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR DE AGUA, DA TOYOTA
IDY 2516, CFE. CF. N° 86031 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA
Cgc...: 06.193.587/0001-89
Valor.: 531,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PLACAS MEDINDO 70X90CM PARA SINALIZAÇÃO
"CAMINHÕES ÔNIBUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS", CFE. ORDEM DE COMPRA N°
60/2008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 180,00
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 30 CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO NOVO HORÁRIO
ATENDIMENTO DA TESOURARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 59/2008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 42,70
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 53/2008, REF. ADIANTAMENTO
N° 007/2008 DE COMBUSTIVEIS, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER
Cgc...: 230.324.720-91
Valor.: 10,86
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A
IJUI RS, PARA LEVAR USUARIOS PARA EXAME DE DNA, CFE.
DETERMINAÇÃO DO JUIZ DE DIREITO E REQUISIÇÃO EM ANEXO,
NO DIA 15/02/08.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 23.260,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA
CATERPILLAR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N° 07/2008
EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CONS REG DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA RS
Cgc...: 92.695.790/0001-95
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RES-
PONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, CFE. ART
N° 4237605 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Cgc...: 00.703.157/0001-83
Valor.: 4.750,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
MUNICIPIOS, REF. AO ANO DE 2008.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 20.000,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, EXTRATOS DE
CONTRATOS, AVISOS E OUTROS, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
PRESENCIAL N° 15/2007 EM ARQUIVO, RELATIVO AO ANO DE 2008.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 5.450,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO
DE 2008, CFE. FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 62.500,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS
POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, REF. AO ANO DE
2008, CFE. FATURAS EM ANEXO.
PAGAR COM RECURSO DO FEP
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 32.300,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS
POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, REF. AO ANO DE
2008, CFE. FATURAS EM ANEXO.
PAGAR COM RECURSO DO FEP
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 1.600,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PARA O ANO DE 2008
CFE. FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 58.000,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS, DELEGACIA DE POLICIA, PRAÇA
MUNICIPAL, ABATEDOURO, HORTO MUNICIPAL, CASA DO AGRICULTOR,
SECRETARIA DE OBRAS, QUADRA ILHAS DO CHAFARIZ, ILHA DO CHA-
FARIZ(BANHEIROS - QUIOS), CONSELHO TUTELAR, DEPARTAMENTO DE
ASSISTENCIA SOCIAL E MUSEU, REF AO ANO DE 2008, CFE
FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA
ADUANA, REF. AO ANO DE 2008, CF. FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 88.500,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA
ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO ANO DE 2008, CFE. FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: COOP. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 5.300,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILU-
MINAÇÃO PUBLICA BALN. LONDERO E BANHEIROS E ILUMINAÇÃO PUBLICA
DA CAPELA SANTO ANTONIO, PARA O ANO DE 2008, CFE. FATURAS EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 16.000,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE MUNICIPAL
REF AO ANO DE 2008, CFE. FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 18.450,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO
HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAUDE DE VILA PRANCHADA
E VILA PITANGA, REF. AO ANO DE 2008, CFE. FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 7.200,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO
GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES E DA QUADRA DE PRANCHADA,
REF. AO ANO DE 2008, CFE. FATURAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ENIO LEOMAR ROCKENBACH & CIA LTDA
Cgc...: 03.574.048/0001-00
Valor.: 2.737,99
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO DUCATO PLACAS
ILA 0555, AS QUAIS SEGUEM: 02 BUCHAS ELÁSTICA SUSPENSÃO DIANTEIRA; 01 PIVÔ
DIANTEIRO DO LADO ESQUERDO; 01 COXIM DO AMORTECEDOR LADO ESQUERDO; 02
AMORTECEDORES DIANTEIROS; 01 COXIM DO AMORTECEDOR LADO DIREITO; 01 SUPORTE DO
MOTOR; 01 BARRA DE DIREÇÃO; 01 ROLAMENTO DO AMORTECEDOR; 01 COXIM SUPERIOR
LADO ESQUERDO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 61/2008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ENIO LEOMAR ROCKENBACH & CIA LTDA
Cgc...: 03.574.048/0001-00
Valor.: 280,00
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE REPOSIÇÃO DAS PEÇAS DO VEÍCULO DUCATO
PLACAS ILA 0555, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 62/2008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.
Cgc...: 33.530.486/0133-79
Valor.: 7,05
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS
DO N° 3534-1240, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INTELLICLICK INFORMÁTICA LTDA
Cgc...: 07.570.505/0001-30
Valor.: 19,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE NITRO PC, CFE.
DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: OK SACHET LTDA
Cgc...: 05.192.453/0001-80
Valor.: 335,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACHES PARA USO DOS PACIENTES INTERNADOS NO
HOSPITAL MUNICIPAL, REDUZINDO ASSIM OS RISCOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR,
CFE.ORDEM DE COMPRA N° 63/2008
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 1.614,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHAPAS ULTATEX LAMINADA BRANCA, COLA,
PARAFUSOS E MOLDURA PASSADEIRA PARA ASSOALHO, PARA O ONIBUS
IIU 8169, CFE. NF. N° 1629 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME
Cgc...: 05.525.344/0001-38
Valor.: 172,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO RETENTOR PINHAO TOYOTA E SERVO FREIO DA
DA TOYOTA IDY 2516, CF. NF. N° 895 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 242,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE SOLDA E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO
VEICULO TOYOTA IDY 2516 E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DAS MOLAS DO
CAMINHAO IDK 7544, CFE. NF. N° 258 E 257 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO CENTRO C/POLCA E ARRUELA AJUSTE
JUMELO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO IDK 7544, CFE. NF. N° 189 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: HOSPIDATA S/S LTDA
Cgc...: 89.171.417/0001-20
Valor.: 108,80
VALOR REFERENTE DESPESA DE PROCESSAMENTO DE FATURAS DE AIHS,
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 260,00
VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
COMBUTIVEL, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ES-
PECIALIZADO A OUTRAS CIDADES DA REGIÃO, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 50,00
VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
CONSERTO E MAO DE OBRA, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO
ESPECIALIZADO A OUTRAS CIDADES DA REGIÃO, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 50,00
VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM PEDAGIO
ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO
ESPECIALIZADO A OUTRAS CIDADES DA REGIÃO, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: JORGE VIEIRA
Cgc...: 832.563.180-53
Valor.: 98,45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E
RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 11 À
15/02/08 E 18 À 22/02/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN
Cgc...: 303.896.310-00
Valor.: 98,45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E
RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 11 À
15/02/08 E 18 À 22/02/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG
Cgc...: 178.431.200-25
Valor.: 98,45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E
RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 11 À
15/02/08 E 18 À 22/02/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CLAUDIA PERTILE
Cgc...: 893.416.190-68
Valor.: 98,45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E
RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 11 À
15/02/08 E 18 À 22/02/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DORACI DOS SANTOS
Cgc...: 006.842.160-51
Valor.: 98,45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E
RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 11 À
15/02/08 E 18 À 22/02/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: OSMAR GREGOLIN
Cgc...: 176.824.100-78
Valor.: 88,61
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E
RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 12 À
15/02/08 E 18 À 22/02/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIN
Cgc...: 615.905.330-20
Valor.: 98,45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E
RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 11 À
15/02/08 E 18 À 22/02/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO
Cgc...: 346.833.050-20
Valor.: 9,85
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A VILA PITANGA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA NOS
HIBISCOS NO DIA 18/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 112,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, CALÇO SAPATA, PORCA
E ARRUELA, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER, CFE.
NF. N° 10355 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 352,70
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO FPM DESTE
DIA, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 2.860,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE VIBRAÇÃO E 01 MOTOR DE VIBRAÇÃO PARA
CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR WAP 70, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 64/2008
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 1.000,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO COMANDO DE VIBRAÇÃO DO ROLO
COMPACTADOR WAP 70, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 65/2008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CONS REG DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA RS
Cgc...: 92.695.790/0001-95
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA MELHRIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE
CHAGAS, CFE. ART N° 4240112 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC.
Cgc...: 33.530.486/0133-79
Valor.: 4,99
VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE N°
3534-1103 E 3534-1349, CFE. FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 69,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES, CFE. CF. N° 13119 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM
DO PNEU DO CAMINHAO IDY 2504, CFE. CF. N° 86330 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA PARA A RETRO
580 L, CFE. CF. N° 86386 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 81,95
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, PARAFUSO PARA TERMINAL
BATERIA E TERMINAL DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO IOK 7544,
CFE. CF. N° 86391 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME
Cgc...: 91.381.517/0001-23
Valor.: 518,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO GABINETE
ODONTOLOGICO DO PSF 02 DA SEDE E DO GABINETE ODONTOLOGICO DA
UNIDADE DE SAUDE DE VILA PRANHADA, CFE. NF. N° 3883 E 3882 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 86,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESCORT
ILB 7431, CFE. NF. N° 190 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 64,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE SOLDA PROTEÇÃO E MAO DE OBRA TROCA
FLEXIVEL E KIT ROLAMENTO TRASEIRO DIREITO, DO ESCORT ILB 7431,
CFE. NF. N° 259 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE LAVAGEM DA DUCATO IMH 6978, CFE
NF. N° 2167 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 13,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
NAUTICA, CFE. PESQUISA DE PREÇO N°015/2008 E NF. N° 1878
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME
Cgc...: 91.381.517/0001-23
Valor.: 460,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA
UNIDADE DE SAUDE DE VILA PRANCHADA E DO PSF 02 DO HOSPITAL MUNI-
CIPAL, CFE. NF. N° 1394 E 1395 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11%..............R$ 50,60
VALOR LIQUIDO A RECEBER ..........R$ 409,40
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI
Cgc...: 05.318.549/0001-42
Valor.: 7,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS, PARA A REALIZAÇÃO DA
PROVA NAUTICA, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 15/2008 E CF N° 9190
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 54,83
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA DE VE
READORES CFE CF.Nº 13.157 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 185,77
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA
A CÂMARA DE VEREADORES CFE CF.Nº 13.154 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 295,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE E CARGAD DE GÁSP/13KGS PARA A COZINHA DO
HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF.Nº 4460 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 9,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AOS CONVENIOS,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 55,10
VALOR REFERENTE DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AOS CONVENIOS,
CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 36,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE
DE EDUCAÇÃO, CFE. CF. N° 4462 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE
URBANISMO, CFE. CF. N° 4475 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO PARA CAPACETE, CFE.
CF. N° 4471 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA PARTIDA E MANIPULO ARRANQUE,
PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CFE. CF. N° 4481 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 19,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PNEU PARA O CARRINHO DE MAO,
DA SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, CFE. CF. N° 4483
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 18,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 COPIAS DE CHAVE DAS SALAS
DA SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, CFE. CF. N° 4477
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO UMA MARRETA QUADRADA, CFE.
CF. N° 4473 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 233,10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 90 LITROS DE GASOLINA, PARA A REALIZAÇÃO
DA PROVA NAUTICA, CFE. PRESQUISA DE PREÇO N° 015/2008 E CF. N°
86448 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 GRAXEIRAS PARA O CARREGADOR
L-30, CFE. CF. N° 86500 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,5KG DE FERRO PARA MANUTENÇÃO
DO CAMINHAO IOK 7544, CFE. NF. N° 857 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE SOLDA SUPORTE DAS TABUAS DO CAMINHAO
IOK 7544, CFE. NF. N° 1762 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO E TROCA DE PNEU DO CAMINHAO
IOK 7544 E CONSERTO DO PNEU DA TOYOTA IDY 2516, CFE. NF. N°
2168 E 2169 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 56,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ELASTICO, 1/2 KG DE TUBO CARDAM E
10 KG FERRO TRAVESSA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ILB 2235, CFE. NF.
856 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 428,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE SOLDA CANO DE DESCARGA E SOLDA PISTAO
HIDRAULICO DA MOTONIVELADORA DRESSER, TORNO CARDAM DO CAMINHAO
LJB 2235 E SOLDA DO CINTO DO TANQUE DA MOTONIVELADORA DRESSER,
CFE. NF. N° 1759, 1761 E 1760 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 67,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A PROVA
NAUTICA, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 015/2008 E NF. N° 555
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 265,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, RETENTOR E CALOTA
RODA DIANTEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO 580 L, CFE. NF. N°
10370 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 99,46
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE EM
PROCESSO JUDICIAL, CFE. NF. N° 3261 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 1.122,87
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE
ELVERINO FEIX, CFE. PROCESSO JUDICIAL N° 104/1.06.0001434-4,
E NF. N° 3262 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 27,95
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CAIXAS
PARA ACONDICIONAMENTO DE FERRAMENTAS, NA SECRETARIA DE URBANIS-
MO E SANEAMENTO, CFE. CF. N° 4479 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 8.475,47
VALOR REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA MENSAL AO
CODIS, PARA O ANO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 420,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM TROCA DE CORREIA DA F1000 IHZ 9148
E DO CAMINHAO AGA 4154, CFE. NF. N° 337 E 340 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11% ........... R$ 46,20
VALOR LIQUIDO A RECEBER ........ R4 373,80
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 2.825,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO E MAO DE OBRA NOS MAQUINARIOS
DA SECRETARIA DE OBRAS: MOTONIVELADORA DRESSER, ROLO WAP 70 E
RETRO 580 L, CFE. NF. N° 336, 338, 335, 333, 334, 339, 331, 330
E 332 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS ............ R$ 310,75
VALOR LIQUIDO A RECEBER ..... R$ 2.514,25
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 30,00
VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM
DESPACHO DE DOCUMENTOS REF. AO PROJETO FUNASA A PORTO ALEGRE,
NESTA DATA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 380,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BANER COLORIDO MEDINDO 4MX1M EM LONA IMPRESSA,
CONFORME ANEXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR
OTALÍSIO HARTEMINK, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 67/2008 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI
Cgc...: 05.318.549/0001-42
Valor.: 136,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. N° 9209 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: PALLUN FERRAGEM LTDA
Cgc...: 72.448.509/0001-02
Valor.: 1.498,02
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO,
PARA SEREM COLOCADAS NA OBRA DO CALÇAMENTO DE LONDERO, CFE.
PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 003/2008 EM ARQUIVO
E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 2.175,36
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIGA DE PROTEÇÃO 120X40X2,65X3.000MM,
PARA A OBRA DO CALÇAMENTO DE LONDERO, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO -
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 1.252,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE MUNICIPES,
CFE. CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A VIAÇÃO OURO E PRATA,
CFE. NF. N° 8413 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 344,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE MUNICIPES,
CFE. CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A VIAÇÃO OURO E PRATA,
CFE. NF. N° 8413 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM TROCA DE PNEU DO CARREGADOR L30, CFE
NF. N° 2170 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA
Cgc...: 93.880.359/0001-81
Valor.: 185,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE SOLDA E ENCHIMENTO EM CUBA, DO ROLO
WAP 70, CFE. NF. N° 10869 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: KUBITZ COMERCIO DE PEÇAS LTDA
Cgc...: 05.761.043/0001-03
Valor.: 695,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, RETENTOR, CHAVETA E LUVAS,
PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER, CFE. NF. N° 377 E 376
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 91,05
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A ESCOLA
MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 003/2008 E 014/2008,
E CF. N° 530, 531, 534 E 535 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 16,45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MARCENARIA
DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 003/2008 E
CF. N° 532 E 533 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 1.447,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MARCENARIA
DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE PESQUISA DE PREÇO N° 003/2008 E
NF. N° 529 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DORACI DOS SANTOS
Cgc...: 006.842.160-51
Valor.: 49,23
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E
RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 25 À
29/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN
Cgc...: 303.896.310-00
Valor.: 49,23
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E
RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 25 À
29/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 05.343.028/0001-45
Valor.: 730,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CARREGADOR
L-75, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 008/2008 EM
ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 003, 1UN ITEM 004, 1UN ITEM 011
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 05.343.028/0001-45
Valor.: 630,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO CARREGADOR
L-75, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 008/2008 EM
ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 012
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 4.417,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CARREGADOR
L-75, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 008/2008 EM
ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
ITEM: 1UN ITEM 001, 1UN ITEM 002, 1UN ITEM 005, 1UN ITEM 006,
1UN ITEM 007, 1UN ITEM 008, 1UN ITEM 009 E 1UN ITEM 010.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO
Cgc...: 346.833.050-20
Valor.: 9,85
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A VILA PITANGA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA NOS
HIBISCOS NO DIA 25/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: LAURI POLLO
Cgc...: 441.763.680-04
Valor.: 10,86
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA-RS, PARA BUSCAR MASSA ASFÁLTICA, NO DIA 25/02/08
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: JORGE VIEIRA
Cgc...: 832.563.180-53
Valor.: 49,23
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E
RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 25 À
29/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CLAUDIA PERTILE
Cgc...: 893.416.190-68
Valor.: 49,23
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E
RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 25 À
29/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG
Cgc...: 178.431.200-25
Valor.: 49,23
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E
RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 25 À
29/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIN
Cgc...: 615.905.330-20
Valor.: 49,23
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E
RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 25 À
29/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: OSMAR GREGOLIN
Cgc...: 176.824.100-78
Valor.: 29,54
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E
RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 27 À
29/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 34,46
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PASSO FUNDO-RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR
NO DIA 21/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: ROGERIO ZAMBERLAN
Cgc...: 373.055.570-72
Valor.: 22,97
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO BALNEÁRIO ILHAS DO CHAFARIZ E LONDERO PARA COORDENAÇÃO DA
7ª PROVA NÁUTICA NO DIA 24/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DENISE MENGARDA
Cgc...: 011.484.470-40
Valor.: 22,97
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO BALNEÁRIO ILHAS DO CHAFARIZ E LONDERO PARA COORDENAÇÃO DA
7ª PROVA NÁUTICA NO DIA 24/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DANUSA WIDZ
Cgc...: 001.268.780-48
Valor.: 22,97
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO BALNEÁRIO ILHAS DO CHAFARIZ E LONDERO PARA COORDENAÇÃO DA
7ª PROVA NÁUTICA NO DIA 24/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: CAROL BANDA SHOW S/S LTDA
Cgc...: 07.502.366/0001-08
Valor.: 3.000,00
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MUSICAL, COM ANIMA-
ÇÃO DO EVENTO " VI CHA SO PARA ELAS " PARA O DIA INTERNACIONAL
DA MULHER, NO DIA 29/02/08, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
019/2008 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE ISSQN 3% ........... R$ 90,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER ........ R$ 2.910,00
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: PAULO ANTONIO SILVA
Cgc...: 08.747.326/0001-99
Valor.: 715,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DOS APARELHOS DA SECRETARIA
DE SAUDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. NF. N° 088 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 237,00
VALOR REFERENTE DESPESA PARA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA,
PARA O PERIODO DE 20/01/08 A 19/07/08 PARA A CAMARA DE VEREA-
DORES, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: THOMAS MIETCH SCHLOSSER
Cgc...: 09.158.020/0001-60
Valor.: 80,50
VALOR REFERENTE DESPESA DE IMPRESSÃO DE 115 FOTOS DIGITAIS, PARA
A ESCOLA MUNICIPAL, CFE. NF. N° 207 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 18,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 COPIAS DE CHAVE, PARA A ESCOLA
MUNICIPAL, CFE. CF. N° 4539 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO IDY
2504, CFE. CF. N° 86677 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 9,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO ALMOXA-
RIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. CF. N° 4541 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESA D CONSERTO PNEU DA RETRO 580 L, CFE.
NF. N° 2171 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 427,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADORA KARCHER PARA A CAMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES, CFE. NF. N° 10743 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 57,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TERMICA INVICTA INOX,
PARA A CAMARA DE VEREADORES, CFE. NF. N° 10743 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 37,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA DE JARDIM, PARA A
CAMARA DE VEREADORES, CFE. NF. N° 10743 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 05.343.028/0001-45
Valor.: 6.324,10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO
DA MOTONIVELADORA HUBER, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA
CONVITE N° 009/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 05.343.028/0001-45
Valor.: 3.545,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA, PARA CONSERTO
DA MOTONIVELADORA HUBER, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA
CONVITE N° 009/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO
PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVENIO DOS PASSEIOS
PUBLICOS E DA CASA DO AGRICULTOR 2ª ETAPA, CFE. DEMONSTRATIVO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 1.083,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE CAIXA TERMICA
INVICTA E 03 UNIDADES DE COLÇÕES INFLAVEIS CASAL, PARA
PREMIAÇÃO DA PROVA NAUTICA, REALIZADA NO DIA 24/02/08,
CFE. NF. N° 10761 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 12.160,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS, PARA CONSERTO
DA MOTONIVELADORA HUBER, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - CARTA
CONVITE N° 009/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: NAGEL & STEIN LTDA
Cgc...: 08.437.853/0001-05
Valor.: 16.001,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. PROCESSO
DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11% ............ R$
RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%........... R$
CONTRAPARTIDA DO CONVENIO: 18691355/2005/MDA/CAIXA
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE CONSERTO PNEU RETRO 580 L, CFE. NF. N°
2172 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 9,90
VALOR REFERENTE DESPESA DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. RECIBO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 383,23
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 981,17
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO ESCORT ILB 7431,
CFE. CF. N° 86907 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO MATEUS
Cgc...: 03.042.762/0001-49
Valor.: 190,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO SALAO PARA REALIZAR REUNIAO
DOS GRUPOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008,
CFE. RECIBO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 66,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A OFICINA DO PETI,
CFE. NF. N° 1897 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 23,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS
DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. NF. N° 561 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DIESEL LTDA
Cgc...: 02.965.225/0001-08
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE REPARO VALVULA DRENAGEM, VALVULA
GOVERNADORA E SISTEMA DE AR, DO ONIBUS IIU 8169, CFE. NF.
N° 16727 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DIESEL LTDA
Cgc...: 02.965.225/0001-08
Valor.: 179,34
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA GOVERNADORA, PARAFUSO, ARRUELA
E DISCO TACOGRAFO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IIU 8169, CFE. NF. N°
16726 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 3,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 TEE 90, PARA UTILIZAÇÃO NA
ESCOLA MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 017/2008 E CF. N°
548 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 20,34
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDAVEL E MANTA ASFALTICA,
PARA REALIZAR REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇO
N° 017/2008 E NF. N° 51103 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 13.774,01
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS,REF AO
MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.249,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS,REF AO
MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: NAGEL & STEIN LTDA
Cgc...: 08.437.853/0001-05
Valor.: 66.195,84
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. PROCESSO
DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11% ............ R$
RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%........... R$
N° CONVENIO: 19877864/2006/MDA CAIXA
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: NAGEL & STEIN LTDA
Cgc...: 08.437.853/0001-05
Valor.: 5.946,60
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. PROCESSO
DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11% ............ R$
RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%........... R$
CONTRAPARTIDA DO CONVENIO: 19877864/2006/MDA CAIXA
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: NAGEL & STEIN LTDA
Cgc...: 08.437.853/0001-05
Valor.: 19.838,93
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. PROCESSO
DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11% ............ R$
RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%........... R$
CONVENIO N°: 18691355/2005/MDA/CAIXA
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA
Cgc...: 98.246.119/0001-43
Valor.: 13.765,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONS-
TRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO -
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
CONVENIO N°: 18691355/2005/MDA/CAIXA
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA
Cgc...: 98.246.119/0001-43
Valor.: 16.762,75
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONS-
TRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO -
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
CONVENIO N°: 19877864/2006/MDA/CAIXA
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA
Cgc...: 91.238.741/0001-60
Valor.: 1.844,58
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A CONSTRUÇÃO
DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA
DE PREÇOS N° 002/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
CONVENIO N°: 18691355/2005/MDA/CAIXA
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA
Cgc...: 91.238.741/0001-60
Valor.: 2.057,02
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A CONSTRUÇÃO
DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA
DE PREÇOS N° 002/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
CONVENIO N°: 19877864/2006/MDA/CAIXA
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME
Cgc...: 08.113.223/0001-77
Valor.: 22.549,72
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONSTRUÇÃO
DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA
DE PREÇOS N° 002/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
CONVENIO N°: 18691355/2005/MDA/CAIXA
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME
Cgc...: 08.113.223/0001-77
Valor.: 47.163,79
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONSTRUÇÃO
DA CASA DO AGRICULTOR, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA
DE PREÇOS N° 002/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
CONVENIO N°: 19877864/2006/MDA/CAIXA
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DO PNEU DO CAMINHAO
IDZ 7798, CFE. NF. N° 2176 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IDISA-INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
Cgc...: 03.370.540/0003-17
Valor.: 510,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA
MAGNETICA, CFE. NF. N° 4767 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 10,86
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTO ÂNGELO-RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER RESSONÂNCIA
NO DIA 26/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.994,77
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL,
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 10,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL,
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.905,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL,
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 64,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE CELULAR PARA O CONSELHO
TUTELAR, CFE. NF. N° 3263 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONFIGURAÇÃO DO NOTEBOOK DO SETOR DE
ENGENHARIA, CFE. CF. N° 2334 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS IIU 8169,
CFE. NF. N° 2174 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 114,50
VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVIÇO ELETRICO, TROCA DE OLEO E
TROCA DE FILTRO DO ONIBUS IIU 8169, CFE. CF. N° 87096 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 73,18
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO PARAFUSOS, FILTRO OLEO,
FUZIVEL, REATOR, RELE, SOQUETE, LAMPADA E OUTROS, PARA MANUTEN-
ÇÃO DO ONIBUS IIU 8169, CFE. CF. N° 87094 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 22,54
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA DUPLA E GRAMPO
MOLA, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO AGA 4154, CFE. CF. N° 87035
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 6,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DO PNEU DO CARRINHO DE MAO,
DA SECRETARIA DE URBANISMO, CFE. NF. N° 2173 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME
Cgc...: 91.381.517/0001-23
Valor.: 426,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO
COMPRESSOR ODONTOLOGICO DO PSF 1 E DO COMPRESSOR ODON-
TOLOGICO DA UNIDADE DE PRANCHADA, CFE. NF. N° 3842 E
3843 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME
Cgc...: 91.381.517/0001-23
Valor.: 253,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO COM-
PRESSOR ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DE PRANCHADA, CFE.
NF. N° 1399 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 311,79
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
A PROGRAMAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. PES-
QUISA DE PREÇO N° 005/2008 E NF. N° 566 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 44,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
OS PROGRAMAS DA ASSSITENCIA SOCIAL, CFE. PESQUISA DE
PREÇO N° 016/2008 E NF. N° 563 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 7,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA
OS PROGRAMAS DA ASSSITENCIA SOCIAL, CFE. PESQUISA DE
PREÇO N° 016/2008 E CF. N° 13346 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
Cgc...: 04.096.738/0001-55
Valor.: 328,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DA REVISTA AMIGOS
DA NATUREZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE. NF. N° 6071
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: MS COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E BRONZE
Cgc...: 08.209.000/0001-08
Valor.: 1.197,92
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO
MUNICIPAL DE VERÃO EDIÇÃO 2008, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 70/2008 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 147,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 16,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 117,39
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 459,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.999,81
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 385,43
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 104,38
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 48,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 16,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 16,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 32,52
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 157,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 32,52
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 16.382,90
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 16,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 16,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 178,86
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 32,52
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.250,33
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.769,63
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.392,31
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.143,32
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.383,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 984,78
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 793,58
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.793,23
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 511,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.240,11
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.342,14
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.050,97
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.544,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 131,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.493,22
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 18.706,34
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.882,27
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 9.491,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.294,39
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.621,52
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 6.263,66
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 10.853,34
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 401,59
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 65,64
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 80,32
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 900,28
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 404,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 98,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.049,57
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 786,27
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 131,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.204,89
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 65,63
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 529,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 131,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 131,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 65,63
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 262,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.030,63
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 262,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 524,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.288,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 455,57
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 803,66
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 851,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 380,35
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.623,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 996,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.373,83
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.857,59
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 263,65
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 395,83
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 575,76
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 455,57
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.596,94
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 191,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 246,28
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.944,94
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 657,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 950,90
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 211,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 201,93
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 66,49
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 786,44
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 187,62
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 707,70
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 90,11
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 167,91
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.681,49
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 438,39
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 999,15
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 393,55
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 185,72
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 450,72
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 72,29
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 263,65
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 152,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 309,66
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 675,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 160,61
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.231,55
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.623,73
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.623,73
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.623,73
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 10.055,77
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.623,73
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 396,01
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 160,64
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 265,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO RIGIDO MAXTOR 80 GIGA, PARA
O COMPUTADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CFE. N° 2407 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 340,69
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 238,55
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 783,56
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 171,21
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.382,97
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 160,10
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATI-
VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER
Cgc...: 230.324.720-91
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A HORIZONTINA-RS
PARA REALIZAR O TRANPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO NO PERIODO DE
03/03 A 31/03/08 REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER
Cgc...: 230.324.720-91
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEÇAS E MATERIAIS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A HORIZONTINA-RS
PARA REALIZAR O TRANPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO NO PERIODO DE
03/03 A 31/03/08 REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEÇAS E MATERIAIS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA-RS PARA
REALIZAR O TRANPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE
03/03 A 31/03/08 REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA-RS
PARA REALIZAR O TRANPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE
03/03 A 31/03/08 REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEÇAS E MATERIAIS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO-RS
PARA REALIZAR O TRANPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO PERIODO DE
25/02 A 29/02/08 REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRÊS DE MAIO-RS
PARA REALIZAR O TRANPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO PERIODO DE
25/02 A 29/02/08 REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: CIRINEU BORGMANN
Cgc...: 388.041.150-68
Valor.: 65,18
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TRÊS DE MAIO-RS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL NO PERIODO DE 25/02 A 29/02/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGENS E TÁXI POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA
PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ASSEDISA NO DIA 29/02/08 REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 184,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ASSEDISA NO DIA
29/02/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 34,46
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A IJUI RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIA-
LIZADAS NO DIA 28/02/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO ANTIVIRUS
KASPERSKI, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL, CFE.
CF. N° 2405 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 220,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE COPIA DE DADOS, REINSTALAÇÃO
E SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA MAE DO COMPUTADOR DO FICHARIO DA
SECRETARIA DE SAUDE, CFE. CF. N° 2408 E 2410 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA
Cgc...: 87.612.834/0001-36
Valor.: 133,08
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FAPS DE HORIZONTINA, DA
SERVIDORA LUIZA JESSE BLEDOFF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE
2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE INSTALAÇÃO DO ANTIVIRUS KASPERSKI, EM
TODA A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CF. N° 2402
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 210,00
VALOR REFERENTE DESPESA DE REINSTALAÇÃO DO WINDOWS XP DO COMPUTA-
DOR DO SETOR DE INFORMATICA E DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONSERTO
DA CPU DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CFE. CF. N° 2406 E 2411
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA
Cgc...: 08.519.493/0001-82
Valor.: 50,28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARFOS E GUARDANAPOS, PARA UTILI-
ZAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. PES-
QUISA DE PREÇOS N° 020/2008 E NF. N° 569 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ALDINO HENGEN
Cgc...: 230.464.810-04
Valor.: 101,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LEITE PARA OS PACIENTES INTERNADOS
NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE.
NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL N° 752916 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE FUNRURAL 2,3% ........... R$ 2,32
VALOR LIQUIDO A RECEBER ............. R$ 98,68
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO
Cgc...: 98.042.120/0017-13
Valor.: 15,22
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PROGRAMAÇÃO
DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. PESQUISA DE PREÇOS N°
005/2008 E NF. N° 6177 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 41,39
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PROGRAMAÇÃO
DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. PESQUISA DE PREÇOS N°
005/2008 E CF. N° 651 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 66,24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PROGRAMAÇÃO
DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. PESQUISA DE PREÇOS N°
005/2008 E CF. N° 652 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME
Cgc...: 07.556.056/0001-76
Valor.: 116,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM IMPRESSÃO DE VALES PARA A
PROGRAMAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE. NF.
N° 304 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
Cgc...: 07.818.169/0001-00
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CHAMADO TECNICO EVENTUAL
PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AC104,
DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. NF. N° 852 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 23,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXTINTOR E TROCA DE OLEO
DO VEICULO TOYOTA IDY 2516, CFE. CF. N° 87146 E 87194 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 18,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E TAMPA RADIADOR,
PARA MANUTENÇÃO DA TOYOTA IDY 2516, CFE. CF. N° 87192 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 430,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAZES PARA A PROVA NAUTICA
CFE. NF. N° 13150 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 5,10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PORCA E PARAFUSO PARA
MANUTENÇÃO DO CAMINHAO LJB 2235, CFE. CF. N° 87137 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA
Cgc...: 06.787.595/0001-53
Valor.: 155,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, PARA MANUTENÇÃO
DA RETRO 580 L, CFE. NF. N° 619 EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 4,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL,
CFE. CF. N° 4646 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 210,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA AS SALAS DA ESCOLA
MUNICIPAL, CFE. NF. N° 1637 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 62,70
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 109,86
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.212,44
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.140,05
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.168,69
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.201,86
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.120,44
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.178,54
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.591,49
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.091,18
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.015,78
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.485,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 994,37
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 160,42
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 282,68
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 898,63
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 75,09
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 106,19
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.084,16
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO FGTS, RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 3.548,30
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 2.212,27
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.220,97
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 222,40
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 116,53
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 84,82
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 357,22
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 218,05
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 2.981,47
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 84,79
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 502,61
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 357,22
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 357,22
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 349,18
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS, REF. AO MES FEVEREIRO/2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: