| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 85,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALE- |
| GRE NO DIA 02/03 PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACAO |
| Cgc...: 92.794.486/0001-03 |
| Valor.: 360,14 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAMAL 534-12 |
| 34 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ALEXANDRE JANNUZZI PEANHA |
| Cgc...: 014.212.547-43 |
| Valor.: 4.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOTOCICLETA HONDA XLR 125 ANO DE 1998 MODELO 1999 |
| CFE ORDEM DE COMPRA N3196 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: S.E COMERCIAL DE PEAS E VEICULOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 CONJUNTOS DE BANCOS USADOS E REFORMADOS PARA |
| ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF N493 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ESPOLIO TARCISIO SOLENIO DOTTO |
| Cgc...: CPF 066.277.570.587 |
| Valor.: 295,08 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO FUNERAL CFE PROCESSO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE URNA FUNERAL CFE NF N486 EM ANEXO. |
| P/IDA KUMER |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 4,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAMAL 534-12 |
| 14 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: IRINEU GOLIN & CIA LTDA |
| Cgc...: 92.575.703/0001-66 |
| Valor.: 59,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLAS CFE NF N7299 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS DE 13 KG PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE CUPOM FISCAL N6643 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 764,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO MICRO ONIBUS IDZ 8559 |
| CFE CUPOM FISCAL N26051 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 55,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A TOPIC IHN 5045 CFE CUPOM FIS- |
| CAL N26074 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO COM SOLDA ELETRICA, SERVICO DE MECANICA E MONTAGEM E |
| DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO JZ 2011 CFE CUPOM FISCAL N26067 EM ' |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 341,40 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NOS MICRO ONIBUS IIU 8169 |
| E IDZ 8559 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA A SAVEIRO IHN 5687 CFE CUPOM FIS- |
| CAL N26039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 131,07 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A PATROLA DRESSER CFE CUPOM FIS |
| CAL N19106 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 260,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL E PECAS PARA SUBSTITUI- |
| CAO NA RETROESCAVADEIRA, NA CARRETA AGRICOLA E NOS CAMINHOES DZ 7798 E JZ2011 |
| CFE CUPOM FISCAL N26042,26045,26069,26098 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 779,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| NF N023 EM ANEXO. |
| ISSQN................23,39 |
| VALOR LIQUIDO...................756,31 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 34,30 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N463 POR EXCESSO DE HORAS UTILIZA- |
| DAS NA INTERNET CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 757,60 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO |
| DE 16/02/2001 A 16/02/2002 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 170,07 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO PERIODO |
| DE 16/02/2001 A 16/02/2002 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 542,40 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE NF N391,390,389 E 388 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 532,72 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| CFE NF N394,393 E 392 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 1,30 |
| VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE COBRANCA DE TITULOS CFE AVISO DE LANCAMENTO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 133,76 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA |
| CAO CFE NF N387 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: UNIJUI-UNIVERSIDADE REG.NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 932,58 |
| VALOR REFERENTE CAPACITACAO DE PROFESSORES PARA OBTENCAO DE HABILITACAO RELATI |
| VO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2001 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 341,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NA SECRETA |
| RIA DE EDUCACAO CFE SOLICITACAO E PESQUISAS DE PRECOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ILCI FEIX |
| Cgc...: 313.170.220-68 |
| Valor.: 266,81 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE EXONERA- |
| CAO N005/2001 EM ANEXO. |
| FAPS..............18,68 |
| VALOR LIQUIDO...........248,13 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 321,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO TRATOR DE ESTEI |
| RAS E PATROLA CFE NF N574 E 575 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N |
| 51558 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 50,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BIFE,CHULETA E CARNE MOIDA CFE NF N3518 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 167,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PARA |
| O HOSPITAL MUNICIPAL CFE CUPOM FISCAL N4257 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 52,80 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA,CONSERTO DE ALTERNADOR E SERVICO ELETRICO |
| PARA O MICRO ONIBUS IDZ 8559 CFE CUPOM FISCAL N26139 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 111,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO MICRO ONIBUS IDZ 8559 |
| CFE CUPOM FISCAL N26150 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 115,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO ONIBUS IEO 3547 CFE |
| CUPOM FISCAL N19166 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 737,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUICAO NA RETROES- |
| CAVADEIRA, CAMINHOES E PATROLAS CFE CUPOM FISCAL N26210,26146,26239,26221,261 |
| 48,26194,26144 E 26136 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA E HAVOLINE PARA A MAQUINA DE CORTAR GRA- |
| MA E PARA A SAVEIRO IHN 5687 CFE CUPOM FISCAL N26247 E 26208 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 112,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADO NO CAMINHAO IDU 6824 E SERVICO E- |
| LETRICO E SOCORRO EFETUADO NA RETROESCAVADEIRA CFE CUPOM FISCAL N26212 E |
| 26241 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL UTILIZADO NO ONIBUS IIU 8169, CFE CF |
| N* 19215 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOALHAS PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CFE |
| NOTA FISCAL N* 38980 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVAS DE CORRER SOLDAVEL PARA CONSERTO DA REDE |
| DE AGUA DE ESQUINA LONDERO, CFE CF N* 6697 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 100,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA, SERVICO DE MECANICA, CONSERTO E SERVICO DE |
| SOCORRO, UTILIZADO NOS ONIBUS LJB 2235 E IFR 8883, CFE CF N* 26397 E 26428 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 166,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL UTILIZADO NO ONIBUS PLACA IFR 8883 |
| CFE CF N* 26399. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 175,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL UTILIZADO NO ONIBUS PLACA LJB 2235 E |
| MICRO IDZ 8559, CF NF N* 19269 E 19265 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.009,57 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PECAS UTILIZADAS NOS ONIBUS PLACAS IFR 8883 E |
| LJB 2235, CFE CF N* 26395 E 26424 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 77,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL E PECAS UTILIZADAS NA RETRO E NO CA- |
| MINHAO IDZ 7798, CFE CF N* 26356 E 26346 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA UTILIZADA NO CAMINHAO IDZ 7798, CFE CF N* |
| 26359 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 4.245,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE BELA AURORA, ENSEA- |
| DAS, ANDRADES, VILA PRANCHADA, ILHAS DO CHAFARIZ, RESSACA DO BURICA, ESQUINA |
| LONDERO E ESQUINA GRAPIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CFE DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 365,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE PRANCHADA, SUB PRE- |
| FEITURA DE PRANCHADA, OPERACAO GOLFINHO E ILHAS DO CHAFARIZ, RELATIVO AO MES |
| DE FEVEREIRO, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 75,63 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE VILA PRAN- |
| CHADA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 24,34 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DE ENSEADAS, |
| RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 4.733,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO NDE MEMORIA, CABO, PENTIUM, DRIVE, GABINETE, MONITOR |
| IMPRESSORA E DISCO, CFE NOTA FISCAL N* 11809 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 1.120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEMORIA SIMM E DISCO, CFE NOTA FISCAL N* 11810 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 252,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO 1 VIA BRANCO E PAPEL REPORT |
| MOD. A4, CFE NOTA FISCAL N* 11812 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 1.100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA |
| WIN2000 E META FRAIME, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, REVISAO DA REDE |
| E ATERRAMENTO PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS, CFE NOTA FISCAL N* 11811 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 2.423,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE SAUDE, CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 574,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE SAUDE, CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CX DE PAPEL A4, CFE ORDEM DE COMPRA N* 3199 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CX DE PAPEL A4, CFE ORDEM DE COMPRA N* 3198 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CX DE PAPEL A4, CFE ORDEM DE COMPRA N* 3200 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 1.138,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ESQUINA LONDERO, |
| SANTO ANTONIO, CENTRO NOVO, LAJEADO DEGREDO, LAJEADO SANTOS E LAJEADO PANELI- |
| NHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 35,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADUANA, BANHEIROS PUBLICOS |
| E ILUMINACAO DE CAPELA SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001,CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 22,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO TELEFONICO DE LAJEADO |
| SANTO E CAPELA SANTO ANTONIO, RELATIVO A FEVEREIRO, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 23,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE BARRA DO CENTRO NO- |
| VO E CENTRO NOVO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 36,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GINSIO MUNICIPAL, CFE |
| CF N* 19629 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.701,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS DA CENTRAL TELEFONICA |
| DE LAJEADO SANTOS, CAPELA SANTO ANTONIO E ESQUINA LONDERO, CFE NOTAS FISCAIS |
| N* 830, 835, 836 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 2.280,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DE ESQUINA LONDERO, |
| CAPELA SANTO ANTONIO, LAJEADO SANTOS, ENSEADAS E VILA PRANCHADA, CFE NOTAS |
| FISCAIS N* 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925 E 926 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 463,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADA EM REPAROS DA CENTRAL TELEFONICA |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 829 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICI- |
| PAL, CFE NOTA FISCAL N* 917 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 536,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA, T DE TELEFONE, TOMADA DE TELEFONE, TOMADA |
| DE COMPUTADOR, FIO BARRA DE ATERRAMENTO, BUCHAS E PARAFUSOS UTILIZADOS NA SE- |
| CRETARIA DE ADMINISTRAAO, CFE NOTA FISCAL N* 834 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO E REVISAO DA CENTRAL TELEFONICA E TROCA |
| DE LUGAR, CFE NOTA FISCAL N* 931 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE INSTALAO DE CENTRAL TELEFONICA META E RAMAIS, |
| CFE NOTA FISCAL N* 929 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 18,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO, TOMADAS E CANALETAS UTILIZADAS NA INSTALACAO |
| DE RAMAIS TELEFONICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE NOTA FISCAL N* 832 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 65,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PECAS UTILIZADAS NA INSTALACAO DE RAMAIS TELEFO- |
| NICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NOTAS FISCAIS N* 831 E 833 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 168,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICO DE INSTALACAO DE SERVICO TELEFONICO DE |
| INSTALACAO DE RAMAIS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NOTA FISCAL 928 E |
| 930 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 70,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DESINFETANTE EUCALIPTO, CERA E SABAO LIQUIDO, PA- |
| RA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CFE NOTA FISCAL N* 4703 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FILMAGEM E EDIO DA FESTA JUNINA DE VILA PRANCHA- |
| DA, CFE NOTA FISCAL N* 1271 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR E GASOLINA, UTILIZADA NA MOTO IGH 42 |
| 68 CFE CF N* 26455 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 177,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DA POSSE DO PREFEITO, DIPLOMACAO DO PREFEI- |
| TO E DO CONCURSO PARA MEDICO, CFE NOTAS FISCAIS N* 1268, 1269 E 1270 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE JORNAL CORREIO DO POVO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2001, CFE RE- |
| CIBO N* 7123 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DA RETRO, CFE CF N* 19304 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 87,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICO DE MECANICA E SERVICO DE SOCORRO, NO CARRE |
| GADOR L30, CFE CF N* 26485 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.480,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE CF N* |
| 26481 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DIAGRAMA UTILIZADO NO ONIBUS PLACA IEO 3547 |
| CFE CF N* 26466 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LUBRIFICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DOS |
| ONIBUS IEO 3547, IFR 8883 E IDZ 8559, CFE CF N* 26468, 26474, 26483 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESELPARA A TOPIC FPV 5045, CFE CF N* 19308 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 30,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DE PRANCHADA E LONDERO, CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 2.115,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CARTA |
| CONVITE N* 007/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 1.835,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CARTA |
| CONVITE N* 007/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 541,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CARTA |
| CONVITE N* 007/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 430,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CARTA |
| CONVITE N* 007/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 840,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS TIMBRADAS, CFE NOTA FISCAL N* 069 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: LOVANI TERESINHA TURRA |
| Cgc...: CPF 884.976.820-68 |
| Valor.: 23,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA |
| VIAGEM A POA, PARA LICENCIMENTO JUNTO AO DAER DOS ONIBUS DE PLACAS IEO 3547 E |
| IFR 8883, CFE REQUISICAO N* 018/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: LOVANI TERESINHA TURRA |
| Cgc...: CPF 884.976.820-68 |
| Valor.: 92,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A POA NO DIA 07 |
| DE FEVEREIRO PARA LICENCIAMENTO JUNTO AO DAER DOS ONIBUS PLACAS IEO 3547 E |
| IFR 8883, CFE REQUISICAO N* 017/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES |
| DE FEVEREIRO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 151,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO A UVERGS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001, |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 71,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATI- |
| VO AO MES DE FEVEREIRO, CFE NOTA FISCAL N* 050-613024 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIEIRAS PRODUOES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS INTERNAS E EXTERNAS, CFE NOTA FISCAL N* |
| 029 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: VIEIRAS PRODUOES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS INTERNAS E EXTERNAS, CFE NOTA FISCAL N* |
| 028 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: VIEIRAS PRODUOES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS EXTERNAS, CFE NOTA FISCAL N* 031 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: VIEIRAS PRODUOES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS INTERNAS, CFE NOTA FISCAL N* 027 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: VIEIRAS PRODUOES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 87,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS INTERNAS E EXTERNAS CFE NOTA FISCAL N*026 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: VIEIRAS PRODUOES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS INTERNAS E EXTERNAS CFE NOTA FISCAL N* 030 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FAIXA DE IDENTIFICACAO PARA A TOPIC, CFE NOTA FIS |
| CAL N* 071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PANFLETOS SOBRE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL |
| CFE NOTA FISCAL N* 067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FAIXA DE IDENTIFICACAO DE 02 ONIBUS ESCOLAR, CFE |
| NOTA FISCAL N* 070 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS E FOLES PARA GARRAFA TERMICA PARA O GINASIO |
| MUNICIPAL, CFE CF N* 6734 E 6730 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO DE FECHADURA, CFE CF N* 6732 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHO MAXIAR GRANDE PARA FECHADURA, CFE CF N* 67 |
| 26 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 310,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO-DE-OBRA E SOLDA DA TROCA DA CAIXA E TORRE DE |
| ESQUINA MANDURIM, CFE CF N* 6722 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 195,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO-DE-OBRA E SOLDA DO CONSERTO DA PLATAFORMA DA |
| TRANFERENCIA DE CAIXA DE AGUA DE ESQUINA MANDURIM, CFE CF N* 6720 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 52,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGO 26 X 84 UTILIZADO NO BOEIRO DA TRAVESSA |
| SANTOA A AGNELO, CFE CF N* 6724 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCA E ARUELA UTILIZADA NA ESCOLA MU- |
| NICIPAL BAIRRO PROGRESSO, CFE CF N* 6728 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE COPIAS DE CHAVEDA ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF N* 6736 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE COPIAS DE CHAVE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE |
| CF N* 6738 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DO FOGAO A GAS DO CONSELHO TUTELAR, CFE |
| CF N* 6718 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 521,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRESILHA, RESICOLOR, TRINCHA, AREIA, CIMENTO E AL |
| VENARITE UTILIZADA EM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO PROGRESSO, CFE NO- |
| TA FISCAL N* 2851 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 23,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHA, LUVA, TOMADA E TEE UTILIZADA EM REPAROS DE |
| REDE DE AGUA, CFE NF N* 2852 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ALCIDES AREND |
| Cgc...: 288.260.860-87 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE PASSAGEM |
| E INSCRICAO, VISTO A PARTICIPACAO NO FORUM ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES |
| MUNICIPAIS NOS DIAS 07,08 E 09 EM PORTO ALEGRE, CFE REQUISICAO N* 019/2001 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ALCIDES AREND |
| Cgc...: 288.260.860-87 |
| Valor.: 312,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 DIARIAS VISTO A PARTICIPACAO NO FORUM ESTADUAL |
| DE VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MARCO EM PORTO |
| ALEGRE, CFE REQUISICAO N* 018/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 760,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O ENSINO MEDIO, CFE NOTA |
| FISCAL N* 068 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 968,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CFE |
| NOTA FISCAL N* 068 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACAO |
| Cgc...: 92.794.486/0001-03 |
| Valor.: 1.156,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DOS NUMEROS 534-1192, 534-12 |
| 30 E 534-1240, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 475,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LEITE EM PO E OLEO DE SOJA, CFE NOTA FISCAL N* |
| 620 EM ANEXO. |
| RECURSO CARENCIA NUTRICIONAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 17,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIA DE CHAVE PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF N* |
| 6770 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 167,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CACAROLA, GAS E TE P/ ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF N* |
| 6774 E 6772 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CFE CF |
| N* 6776 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 95,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM ALIMENTA |
| CAO VISTO A REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ATE O MUNICIPIO DE HORIZONTINA, |
| CFE REQUISICAO N* 20/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TARIFA REF. CONVENIO FOPAG, RELATIVO A FEVEREIRO |
| DE 2001, CFEW DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EXPORSUL-COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 00.374.307/0001-52 |
| Valor.: 40,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA O CARREGADOR L 30, CFE NOTA FISCAL |
| N* 352 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIDROMIS DISTR. DE VIDROS MISSIONEIRA LT |
| Cgc...: 92.598.796/0001-44 |
| Valor.: 329,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHO PARA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE NOTAS FISCAIS N* 3877 E 3875 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: VIDROMIS DISTR. DE VIDROS MISSIONEIRA LT |
| Cgc...: 92.598.796/0001-44 |
| Valor.: 268,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS PARA A SALA DA SECRETARIA DE OBRAS E EN- |
| GENHARIA, CFE NOTA FISCAL N* 3878 E 3879 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE COPIAS DE CHAVE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE |
| CF N* 6780 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 46,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO-DE-OBRA E COPIAS DE CHAVE DA SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO, CFE CF N* 6796 E 6798 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA A CRECHE MUNICIPAL, CFE CF N* 6790 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALGEROSA, LUVAS, CORRENTE E GAS PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS, CFE CF N* 6778, 6788, 6786 E 6784 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 165,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HERBECIDA, LAMINA, PREGO E FITA IZOLANTE PARA |
| LIMPEZA DA CIDADE E VILA PITANGA, CFE CF N* 8495 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 11,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL UTILIZADO NA CARRETA AGRICOLA, CFE |
| CF N* 26533 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 440,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO-DE-OBRA E SOLDA EM CONSERTO NAS CAIXAS DE AGUA |
| DE ESQUINA GRAPIA E CASCATA DO GUABIROBA, CFE CF N* 6802 E 6804 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 302,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL UTILIZADO NO MICRO ONIBUS PLACA IIV |
| 8169, ONIBUS IEO 3547E ONIBUS IFR 8883, CFE CF N* 19362, 19340 E 19351 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 18,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIXA E PARAFUSOS PARA A MARCENARIA, CFE CF N*6782 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIAS DE CHAVE DO GINASIO MUNICIPAL, CFE CF N* |
| 6794 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 35,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS E DIJUNTOR PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPOR- |
| TE, CFE CF N* 6792 E 6794 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 54,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAMPOS, ENVELOPES, ELASTICOS E FITAS PARA O ALMO |
| XARIFADO, CFE NOTA FISCAL N* 7316 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 74,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANETAS, LAPIS, LIVRO ATA E PRANCHETA, CFE NOTA |
| FISCAL N* 7317 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 71,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICA DE BUCHAS E LAMINA PARA A APTROLA DRESSER, CFE NOTA |
| FISCAL N* 201 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: CLECI TUSSET SILVEIRA |
| Cgc...: 03.147.306/0001-63 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE REPOSICAO DE CALCAMENTO DE VILA PITANGA, CFE NOTA FISCAL N* |
| 028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SOLDA E MAO DE OBRA UTILIZADA NA RETRO E NA PATRO- |
| LA DRESSER, CFE NOTA FISCAL N* 577 E 578 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 31,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, CFE CF N* 26609 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: ELETROFOCO COMERCIAL ELETRICA E SERV. LT |
| Cgc...: 03.055.231/0001-90 |
| Valor.: 111,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W PARA O GINASIO |
| MUNICIPAL DE ESPORTE, CFE NOTA FISCAL N* 3525 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: CORMAW COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Cgc...: 88.736.897/0001-67 |
| Valor.: 95,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE SOCORRO DO ONIBUS PLACA IDZ 8559, CFE |
| NOTA FISCAL N* 34492 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: CORMAW COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Cgc...: 88.736.897/0001-67 |
| Valor.: 401,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NO ONIBUS IDZ 8559, CFE NOTA FIS |
| CAL N* 34493 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 69,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1214, CFE DE- |
| MONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 280,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1193, CFE DE - |
| MONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 877,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLINA, CFE TOMADA DE PRECOS N* |
| 001/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 1.755,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1000 LITROS DE GASOLINA, CFE TOMADA DE PRECOS N* |
| 001/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IJUIDIESEL COM. TRANSP. DE COMB. LTDA |
| Cgc...: 87.414.082/0001-07 |
| Valor.: 16.608,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 24.000 LITROS DE OLEO DIESEL, CFE TOMADA DE PRECO |
| N.* 01/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 2.623,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE TOMADA DE PRECO N* 001/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IJUIDIESEL COM. TRANSP. DE COMB. LTDA |
| Cgc...: 87.414.082/0001-07 |
| Valor.: 3.460,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA SECRETARIA DE |
| SAUDE, CFE TOMADA DE PRECO N* 001/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 525,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 300 LITROS DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE TOMADA DE PRECO N* 001/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 350,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 LITROS DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE AGRICUL |
| TURA, CFE TOMADA DE PRECO N* 001/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IJUIDIESEL COM. TRANSP. DE COMB. LTDA |
| Cgc...: 87.414.082/0001-07 |
| Valor.: 692,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA SECRETARIA DE |
| AGRICULTURA, CFE TOMADA DE PRECO N* 001/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: IJUIDIESEL COM. TRANSP. DE COMB. LTDA |
| Cgc...: 87.414.082/0001-07 |
| Valor.: 20.760,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA SECRETARIA DE |
| EDUCAO, CFE TOMADA DE PREO N* 01/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IJUIDIESEL COM. TRANSP. DE COMB. LTDA |
| Cgc...: 87.414.082/0001-07 |
| Valor.: 5.882,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 8.500 LITROS DE OLEO DIESEL PARA SECRETARIA DE |
| EDUCAO, CFE TOMADA DE PREO N* 01/2001. - TRANSPORTE ESCOLAR 2. GRAU. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IJUIDIESEL COM. TRANSP. DE COMB. LTDA |
| Cgc...: 87.414.082/0001-07 |
| Valor.: 5.882,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 8.500 LITROS DE OLEO DIESEL PARA SECRETARIA DE |
| EDUCAO, CFE TOMADA DE PREO N* 01/2001. - TRANSPORTE ESCOLAR 3. GRAU. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 737,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLINA PARA SECRETARIA DE EDUCA- |
| O, CFE TOMADA DE PREO N* 01/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 223,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO-DE-OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIVOS, |
| RECOLOCACAO DE DIVISRIAS E SUBSTITUICAO DE VIDROS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, |
| CFE NOTA FISCAL N* 011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 68,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO-DE-OBRA DE DESMONTAGEM DE DIVISORIAS NO PRE- |
| DIO DA PREFEITURA E PINTURA NA SALA DO MODELO XV, CFE NOTA FISCAL N* 009 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 107,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO-DE-OBRA DE MONTAGEM DE DIVISORIAS PARA O AR- |
| QUIVO MORTO E PINTURA, NO GINASIO MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: CASA DOS ESPORTES DE NOVELI JOSE SARTOR |
| Cgc...: 88.805.270/0004-63 |
| Valor.: 90,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLA DE VOLEI, BOLA DE FUTEBOL DE SALAO E BICO P/ |
| BOMBA DE ENCHER BOLA, CFE NOTA FISCAL N* 100702 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO-DE-OBRA DA TROCA DE MANGUEIRA E FILTRO DA TO- |
| PIC, CFE CF N* 19386 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 34,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MAGUEIRA E FILTRO UTILIZADA NA TOPIC PLACA KPV |
| 5045, CFE CF N* 19386 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 163,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL UTILIZADA NA PATROLA DRESSER E NA RE- |
| TRO, CFE CF N* 26621 E 26623 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 132,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DESENGRAXANTE, DETERGENTE E MAKACIL PARA O SETOR |
| DE LAVAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NOTA FISCAL N* 4721 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 145,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BASTAO, PRESILIA, CANO E FIO PARA O PREDIO DA |
| PREFEITURA, CFE NOTA FISCAL N* 2853 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 100,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O BALNEARIO DE LONDERO, CFE CF N* |
| 6834 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SOLDA DE HASTE DE LUZ NO BALNEARIO DE LONDERO, CFE |
| CF N* 6832 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA, REGULADOR, ESPALHADOR E SORVETE, CFE |
| CF N* 6838 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORDA TRANCADA POLIESTER PARA PEDREIRA, CFE CF N* |
| 6836 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 660,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MAO-DE-OBRA DE CAIXAS AGUA DE VILA PRAN- |
| CHADA E BELA AURORA, CFE CF N* 6846, 6844 E 6842 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIAS DE CHAVE DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE CF N* |
| 6840 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 107,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL NOS CAMINHOES IDZ 7798 E JZ 2011, CFE |
| CF N* 26649 E 26651 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA UTILIZADA NA MOTO PLACA IIB0974, CFE CF |
| N* 26655 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE PNEU E LUBRIFICACAO DO MICRO IIV 8169 |
| CFE CF N* 26669 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE COPIA DE CHAVE PARA O GINASIO MUNICIPAL, CFE CF N* |
| 6830 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMPUNEW- COMP E ASSIST.TECNICA LTDA |
| Cgc...: 68.846.500/0001-82 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO, TESTES E REV. GERAL DA IM- |
| PRESSORA HP 720C DO SETOR DE ENGENHARIA, CFE NOTA FISCAL N* 601 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMPUNEW- COMP E ASSIST.TECNICA LTDA |
| Cgc...: 68.846.500/0001-82 |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CARTUCHO PARA IMPRESSORA, SETOR DE ENGENHARIA |
| CFE NOTA FISCAL N* 602 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: EDITORA CPOEC LTDA- REV. DO PROFESSOR |
| Cgc...: 90.097.528/0001-13 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA DA REVISTA DO PROFESSOR 2001, CFE |
| NOTA FISCAL N* 2504 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 59,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BIFE, CHULETA E CARNE MOIDA PARA CONSUMO NO HOSPI |
| TAL MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 3552 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 306,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAO PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF N* 4374 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MOA-DE-OBRA E SOLDA DO CONSERTO DO SUPORTE DOS |
| BANCOS DO ONIBUS DE PLACA IEO 3547, CFE NOTA FISCAL N* 238 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 477,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 BANCOS USADOS COM SEIS ACENTOS, CFE NOTA FIS- |
| CAL N* 139 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 120,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA E EMATER |
| RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 264,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE MUNICIPAL, RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 24,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROFISSIONAL, RELATIVO |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 532,57 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL, REFERENTE |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 5.133,79 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA PEDREIRA, AREA DE RECREACAO, |
| E ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2001, CFE RECIBO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 692,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 101,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO BAIRRO PROGRESSO |
| REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 34,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE |
| AO MES DE FEVEREIRO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 275,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE PRANCHADA, SUB PRE |
| DE PRANCHADA, OPERACAO GOLFINHO E CAMPING ILHAS DO CHAFARIZ, REFERENTE AO MESC |
| DE FEVEREIRO DE 20001, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 19,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DE ENSEADAS |
| REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 223,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFEREN |
| TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 5.839,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS DE VILA PI |
| TANGA, SANTO ANTONIO, ESQUINA PEDREGULHO, BARRA PRATOS, LAJEADO VARGAS, ESQUI- |
| NA MANDURIM, ILHAS DO CHAFARIZ, ESQUINA GRAPIA, ESQUINA LONDERO, CASCATA DO |
| GUABIROBA, RESSACA DO BURICA, ENSEADAS, BELA AURORA, VILA PRANCHADA E ESQUINA |
| ANDRADES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2001, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 76,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DE VILA PI- |
| TANGA E VILA PRANCHADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2001, CFE RECIBOS EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 78,77 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE, RE- |
| FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2001, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 148,54 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE |
| AO MES DE JANEIRO DE 2001, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DAER |
| Cgc...: 92.883.834/0001-00 |
| Valor.: 680,29 |
| VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS DE PLACA IEO 3547 E IFR 8883, CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM JANTA VISTO A PARTICIPACAO DA REUNIAO DA ASSOCIA |
| CAO REG. DE CAMARAS DE VEREADORES, CFE NOTA FISCAL N* 195 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA, VISTO A PARTICIPACAO DE REUNIAO DA ASSO |
| CIACAO DE CAMARAS DE VEREADORES, CFE CF N* 19456 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL UTILIZADO NOS ONIBUS DE PLACAS IIV |
| 8169 E IDZ 8559CFE CF N* 19431 E 19454 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL UTILIZADO NA TOPIC PLACA KPV 5045, |
| CFE CF N* 26686 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 41,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LUBRIFICACAO DA PATROLA DRESSER, MONTAGEM E DESMON |
| TAGEM DE PNEU DO CAMINHAO JZ 2011E CONSERTO PNEU DA RETROESCAVADEIRA, CFE CF N |
| 19425, 19449E 19462 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 48,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO E PORCA PARA A LAMINA DA PATROLA DRESSER |
| CFE CF N* 2993 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA UTILIZADA NA MOTO PLACA IGH 4268, CFE |
| CF N* 26733 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 11,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL UTILIZADO NA CARRETA AGRICOLA, CFE |
| CF N* 19433 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 3,35 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DBITOS DE COBRANCA DE TARIFAS DA PREFEITURA MUNI |
| CIPAL, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PAULO ERNESTO PICININ |
| Cgc...: CPF 495.249.680/53 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CORRIDA PARA DESLOCAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ATE |
| A LOCALIDADE DE SECSSAO 19, CFE NOTA FISCAL N* 043 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA ASSITENCIA A MAQUINA DE XEROX, |
| CFE CF N* 930 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE COMBUSTI- |
| VEL, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE E SANTA CRUZ NO DIA 13 DE MARCO DE 2001, PARA |
| LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CFE REQUISICAO N*021/ |
| 2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE PEDAGIO |
| CONSERTO E MAO-DE-OBRA, VISTO VIAGEM A POA E SANTA CRUZ NO DIA 13 DE MARCO P/ |
| LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CFE REQUISICAO N*021/ |
| 2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 92,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE VIAGEM A |
| PORTO ALEGRE E SANTA CRUZ PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE ESPECIA |
| LIZADO, CFE REQUISICAO N* 019/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 46,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM ALIMENTA |
| CAO VISTO A PARTICIPACAO DE 04 SERVIDORES MUNICIPAIS NO VII ENCONTRO REGIONAL |
| DE CONTROLE E ORINTACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 15/03/2001 NA |
| CIDADE DE SANTO ANGELO, CFE REQUISICAO N* 022/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 110,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1192, CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 27,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, UTILIZADO NA TOPIC PLACA KPV 5045, |
| CFE CF N* 19604 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALBAN IND E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| Cgc...: 66.908.955.0001-50 |
| Valor.: 187,95 |
| VALOR REFERENTE AQUSICAO DE BANDEJAS DESCARTVEIS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU- |
| NICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 3368 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 147,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICO DE MECANICA, CONSERO E SOLDA E SOCORRO P/ |
| MICRO ONIBUS PLACA IDZ 8559, CFE CF N* 26968 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 300,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL UTILIZADO NOS VEICULOS ONIBUS PLACA |
| LJB 2235, IFR 8883 E IEO 3547, CFE CF N* 19552, 19584, 19582 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 248,96 |
| VALOR REFERENTE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS DO ONIBUS IDZ 8559, CFE CF N*26966 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 220,68 |
| VALOR REFERENTE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS DOS CAMINHOES PLACA IDV 6824, JZ |
| 2011E IDZ 7798 E OLEO DIESEL UTILIZADO NO CAMINHAO IDV 6824, CFE CF N* 26920, |
| 26954, 26929 E 26918 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO IDZ 7798, RETROESCA |
| VADEIRA E CARREGADOR MICHIGAN 75, CFE CF N* 19588, 19586, 19572 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 69,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICO DE MECANICA E SERVICO ELETRICO UTILIZADO |
| NO CAMINHAO PLACA JZ 2011, IDZ 7798 E IDV 2468 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 239,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL UTILIZADA NOS VEICULOS CAMINHAO IDZ |
| 7760, PATROLA DRESSER E RETROESCAVADEIRA, CFE CF N* 19550, 19565 E 19557 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: LUIS DA ROSA COSTA |
| Cgc...: 97.211.486/0001-49 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 15 CADEIRAS ESTOFADAS E 1 ARQUIVO DE ACO PARA A |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF. OTALISIO HARTEMINK, CFE NOTA FISCAL N* 011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: TECNIMOV IND E COM DE MOVEIS LTDA |
| Cgc...: 94.820.578/0001-38 |
| Valor.: 654,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 MESAS REDONDAS DE FORMICAS E 20 CADEIRAS DE |
| FORMICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALISIO HARTEMINK, CFE PEDIDO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 737,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP 640 C E 10 VENTILADORES PARA |
| A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALISIO HARTEMINK, CFE PEDIDO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SINOGAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
| Cgc...: 91.497.727/0001-81 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO, LIMPEZA E REVISAO GERAL DE UMA MAQUINA |
| DE ESCREVER OLIVETTI LINEA 98 DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 369 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE UM MONITOR DA TESOURARIA, CFE CF N* |
| 716 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 17,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO CORTE, UTILIZADO PARA ATERRAMENTO NA PREFEI |
| TURA MUNICIPAL, CFE CF N* 6897 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE OBRA PARA ATERRAMENTO DE FIACAO NO PREDIO |
| DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE CF N* 6897 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,30 |
| VALOR REFERENTE A A QUISICAO DE PARAFUSOS E BUCHAS PARA A MARCENARIA, CFE CF |
| N* 6899 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO DE CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF N* 6901 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TEE OU PINO COM 3 SAIDA, PARA CONSERTO DE CADEI- |
| RAS DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF N* 6901 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: CPF 695.678.080-15 |
| Valor.: 110,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM PASSA- |
| GEM E TAXI VISTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 PARA PARTICIPAR DO X |
| SEMINARIO DOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO N* 23/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: CPF 695.678.080-15 |
| Valor.: 208,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS VISTO A PARTI |
| CIPACAO DO X SEMINARIO DOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO N* 020/ |
| 2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 76,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| CARTA CONVITE N* 008/2001 E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 1.626,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| CARTA CONVITE N* 008/2001 E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.367,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| CARTA CONVITE N* 008/2001 E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: |
| Valor.: 55,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA IIP 0974, CFE RECIBO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 414,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAXA PARA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS E VEICULOS |
| CFE CF N* 27016 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO IDZ 7798, CFE CF N* |
| 19642 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 69,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL UTILIZADO NO ONIBUS IIU 8169, CFE CF |
| N* 2694 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 191,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO 2 TEMPO, CFE CF N* 19613, 196- |
| 18, 19620, 19615, 19646, 19667 E 19622 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/0026-61 |
| Valor.: 261,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA, RELATIVO AO MES DE FE- |
| VEREIRO, CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 161,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DEBITO DE COBRANA DE TARIFAS DA PREFEITURA MUNI- |
| CIPAL, CFE DEMONSTRATIVOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 105,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DEBITO DE COBRANA DE TARIFAS DA PREFEITURA MUNI- |
| CIPAL, CFE DEMONSTRATIVOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DEBITO DE COBRANA DE TARIFAS DA PREFEITURA MUNI- |
| CIPAL, CFE DEMONSTRATIVOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ATIVA ASSESSORIA E CONS.EMPRESARIAL LTDA |
| Cgc...: 01.390.716/0001-05 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA ELABORAAO E |
| APLICACAO DE CONCURSO PUBLICO CFE EDITAL N* 001/20001 E NOTA FISCAL N* 101 EM |
| ANEXO. |
| DESC . IRRF 15,00 |
| TOTAL LIQUIDO 985,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ADELIA L. BLOCK - OFICIAL REGIS.E TABEL. |
| Cgc...: CPF 358.102.620-15 |
| Valor.: 84,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CERTIDOES, CFE RECIBO N* 91077 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 146,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, UTILIZADO NA PATROLA DRESSER, CFE |
| CF N* 19685 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 38,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, UTILIZADO NO CARREGADOR MICHIGAM |
| L 30 CF N* 27081 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 38,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, UTILIZADO NO ONIBUS IEO 3547, CFE |
| CF N* 19691 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DA PATROLA DRESSER, CFE CF N* |
| 19687 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 66,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGA, CONEXAO E CONEXAO PARA MANGUEIRA, UTILIZA- |
| DA NA RETROESCAVADEIRA, CFE CF N* 3044 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO |
| PARA A RETROESCAVADEIRA, CFE NOTA FISCAL N* 12619 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 77,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL UTILIZADO NO ONIBUS PLACA IFR 8883, |
| CFE CF N* 19718 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 44,80 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 437 RELATIVO A ADIANTAMENTO, CFE |
| PRESTACAO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 839 RELATIVO A ADIANTAMENTO, CFE |
| PRESTACAO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR EVENTUAIS DESPESAS |
| QUE SURGIREM DE COMBUSTIVE E PECAS EM VIAGENS FORA DO NOSSO MUNICIPIO PARA |
| LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, CFE REQUISICAO N* 024 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR EVENTUAIS DESPESAS |
| QUE SURGIREM COM REFEICOES, CONSERTO, MAO-DE-OBRA E PEDAGIO, PARA LEVAR PACIEN |
| TES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO , CFE REQUISICAO |
| N* 024 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 1.954,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO P/ IMPRESSORA, MICRO NETRIX, KIT MULTIMIDIA |
| TECLADO, MONITOR, ESTABILIZADOR, IMPRESSORA E MOUSE PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE NOTA FISCAL N* 11861 EM ANEXO. |
| RECURSO BANRISUL FMS EPIDEMIOLOGIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 167,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SOLDA E MAO-DE-OBRA DE REPAROS FEITOS JUNTO A CAR- |
| RETA AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA, CFE NOTAS FISCAIS N* 454 E 455 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CARGA DE 6KG DE EXTINTORES DOS ONIBUS IEO 3547 |
| E IFR 8883, CFE NOTA FISCAL N* 1185 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 125,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICA DO NUMERO 9971-0742, CFE RECI- |
| BO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TERMINAL, ABRACADEIRA, FITA E INTERUPTOR UTILIZA- |
| DO EM REPAROS DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS IEO 3547, CFE CF N* 27170 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICO ELETRICO EM REPAROS DA PARTE ELETRICA DO |
| ONIBUS IEO 3547, CFE CF N* 27172 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS IFR 8883, CFE CF N* 19747 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP 02 UTILIZADO NO ONIBUS IFR 8883, CFE CF |
| N* 19749 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO E DESINCRAVANTE UTILIZADO NA CAR- |
| RETA AGRICOLA, CFE CF N* 19753 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DA MOTO PLACA IGH 4268, CFE CF N* 27193 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA DE REGULAGEM DO FREIO DA CARRETA AGRI |
| COLA, CFE CF N* 19755 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 41,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ROLAMENTO E RETENTOR DA CARRETA AGRICOLA, CFE NO- |
| TA FISCAL N* 309 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MAO-DE-OBRA DE REPAROS NA CARRETA AGRICO- |
| LA, CFE NOTA FISCAL N* 453 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 30,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA BOLA DE FUTSAL, CFE CF N* 19965 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: SAVICZKI & KERVALD LTDA. |
| Cgc...: 89.675.425/0001-04 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS PLACA IIV 8169, CFE |
| NOTA FISCAL N* 6539 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 94,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BORRACHA P/SORO E MONONYLON PARA O HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 16570 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 92,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGE |
| GRE NO DIA 19 DE MARCO DE 2001 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO JUNTO A FAMURS, CFE |
| REQUISICAO N* 021/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 131,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM PASSAGEM |
| TAXI E PAGAMENTO DO CREMERS DE TAXA PARA EXPEDICAO DO CERTIFICADO DE INSCRICAO |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL DO ANO DE 2001, VISTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19 DE |
| MARCO DE 20001 ONDE PARTICIPAR DE UM CURSO JUNTO A FAMURS, CFE REQUISICAO N* |
| 25/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTARIA E DIST. HOSP. PORTO ALEGRENSE L |
| Cgc...: 91.083.212/0001-35 |
| Valor.: 1.367,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CARTA |
| CONVITE 009/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 133,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CARTA |
| CONVITE 009/2001. |
| RECURSO PAB |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 134,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE CARTA |
| CONVITE 009/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASILVEICULOS |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 55,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SEGURO DA SAVEIRO PLACA IGF 6229, CFE DEMONSTRATI- |
| VO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: NELCY SCHIRMER WEISS- DISTRIB DE BEBIDAS |
| Cgc...: 01.806.617/0001-61 |
| Valor.: 22,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA A CAMARA DE VEREADORES, CFE |
| NOTA FISCAL N* 326 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: KUHN OPTICA E JOALHERIA LTDA-LOTHAR KUHN |
| Cgc...: 95.822.516/0001-28 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE UM OTOSCPIO, CFE NOTA FISCAL N* 1699 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 267,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL, CFE CF N* 20000 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 51,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHULETA, CARNE MOIDA E BIFE, PARA CONSUMO NO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 3534 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 03 CARGAS DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE |
| NOTA FISCAL N* 51576 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PLASPEL IND E COM DE EMBALAGENS LTDA |
| Cgc...: 91.617.191/0001-90 |
| Valor.: 37,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTA |
| FISCAL N* 17723 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ANDREA MARIA SASSARO BOLDRIN |
| Cgc...: 04.076.664/0001-95 |
| Valor.: 243,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA O ALMOXARIFADO, CFE NOTA FISCAL N* |
| 069 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICO ELETRICO E CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS DE |
| PLACA IIV 9169, CFE CF N* 27377 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 45,60 |
| VALOR REFERENTE RECUPERACAO DE CILINDRO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA, CFE |
| NOTA FISCAL N* 12628 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR |
| Cgc...: 43.640.754/0001-19 |
| Valor.: 827,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 18 CX DE CARBAMAZEPINA 200 MG, 12 CX DE DIAZEPAN |
| 10 MG E 5 CX DE HALOPERIDOL 5 MG, CFE PEDIDO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 64,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROUNDUP E KARATE PARA AS RUAS DA CIDADE, CFE CF |
| N* 8802 E 8797 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA, ARRUELA E PORCA UTILIZADA NO ESGUICHO DA |
| BOMBA DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE CF N* 27468 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 58,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO URSA SUPER PARA LUBRIFICACAO NA PATROLA CA- |
| TERPELLAR, CFE CF N* 27428 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 97,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VALVULA E ANEL DO ONIBUS LJB 2235, CFE CF N*27487 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA NO ONIBUS LJB 2235, CFE CF N* |
| 27489 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 92,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAO E |
| FINANCAS, CFE CF N* 1002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 92,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM TONER PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF N* 1000 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 85,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE AIHS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE |
| AVISO DE DBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 0,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COBRANCA DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE UMA GUIA DE |
| ISSQN, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 16,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A SENHA DA RENPAC, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 56,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CAMARA MUNI- |
| CIPAL DE VEREADORES, CFE CF N* 20084 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 2.843,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DOS ONIBUS DE PLACA IEO 3547 E IFR 8883, |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EDUARDO RAFAEL BUSS |
| Cgc...: CPF 615.913.350.00 |
| Valor.: 208,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 DIARIAS VISTO A PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE |
| CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE AGENTES PUBLICOS, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO NA |
| CIDADE DE SAO MIGUEL DAS MISSOES, CFE REQUISICAO N* 022/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EDUARDO RAFAEL BUSS |
| Cgc...: CPF 615.913.350.00 |
| Valor.: 11,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE PASSAGEM |
| E INSCRICAO VISTO A PARTICIPACAO DO ENCONTRO REGIONAL PARA CAPACITACAO E ATUA- |
| LIZACAO DE AGENTES PUBLICOS, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO DE 2001 NA CIDADE DE |
| SAO MIGUEL DAS MISSOES, CFE REQUISICAO N* 026/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: LISETE TERESINHA GOMES |
| Cgc...: 500.479.300-04 |
| Valor.: 247,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE INSCRICAO |
| E REFEICOES DOS PROFESSORES MUNICIPAIS NA PARTICIPACAO DO CURSO DE EXTENCAO EM |
| EDUCACAO COM TEMA EMOCIONALIDADE NA SALA DE AULA" NO DIA 23 DE MARCO DE 2001, |
| NA CIDADE DE TRES DE MAIO, CFE REQUISICAO N* 027/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDURBANO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.723,24 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDURBANO, CFE DEMONSTRA- |
| TIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 817,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS DE EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDOPIMES, CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.714,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDOPIMES CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.673,04 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 88,56 |
| VALOR REFERENTE SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.331,75 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO |
| DE 2001, CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 6.011,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE RENOVACAO DE SEGURO DAS BOMBAS DE AGUA DO MUNICI- |
| PIO, CFE PROPOSTA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO FUNERAL PARA JOSOE DA SILVA, CFE NOTA FISCAL N* 436 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DA IMPRESSORA JATO DE TINTA DO CPD, CFE |
| CF N* 36670 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DA IMPRESSORA MATRICIAL DA SECRETARIA DE |
| OBRAS, CFE CF N* 36670 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REFEICOES, VISTO A APRTICIPACAODA REUNIAO SOBRE |
| AFTOSA, NA CIDADE DE SANTA ROSA, CFE CF N* 4151 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 584,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PECAS UTILIZADAS EM REPAROS NO ONIBUS IFR 8883 |
| CFE CF N* 27532 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 218,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS DE TORNO, MECANICA E CONSERTO DE SOLDA E- |
| LETRICA EM REPAROS NO ONIBUSN IFR 8883, CFE CF N* 27530 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: JAIME FLECK & CIA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 109,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TECIDO E LINHA, CFE NOTA FISCAL N* 12878 EM ANEXO |
| RECURSO PROG. ACAO CONTINUADA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 582,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS, CFE NOTAS FISCAIS N* |
| 039110 E 039114 EM ANEXO. |
| PROGRAMA ACAO CONTINUADA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARGUIT ESTER SCHUTZ LAUTENCHLEGER-ME |
| Cgc...: 91.718.015/0001-45 |
| Valor.: 69,90 |
| VALOR REFERENTE DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS CONFORME NOTA FISCAL N* 5789, EM |
| ANEXO. |
| PROGRAMA ACAO CONTINUADA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 780,37 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS, CFE CF N* 4585 EM ANEXO. |
| RECURSO PROGRAMA APOIO PESSOA IDOSA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 91,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DE VILA PRANCHADA, CFE DE- |
| MONTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 107,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E ALIMENTACAO, CFE CF N* 4603 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA ENTREGA DE CONVITES DA AUDIENCIA |
| PUBLICA, CFE CF N* 2694 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA IDZ 7760 CFE |
| CF N* 27617 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO IDV 6824 E NA MOTO |
| PLACA IGH 4268, CFE CF N* 20035 E 20018 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 475,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PECAS UTILIZADAS EM REPAROS FEITOS NO MICRO ONI- |
| BUS PLACA IDZ 8559, CFE NOTA FISCAL N* 310 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 182,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA EM REPAROS FEITOS NO MICRO ONIBUS PLA |
| CA IDZ 8559, CFE NOTA FISCAL N* 456 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA, CFE NOTA FISCAL N* 674 EM ANEXO. |
| PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 25,70 |
| VALOR REFERENTE A JUROS DE DEPOSITO EM CHEQUE EM DATA POSTERIOR AO VENCIMENTO |
| DA PARCELA PRO-MORADIA, CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 2,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TARIFAS DE SERVICOS DE COBRANCA DE TITULOS DA PRE- |
| FEITURA MUNICIPAL, CFE AVISOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0000-00 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TARIFAS DE MOVIMENTO DE CONTA CORRENTE, CFE AVISO |
| DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0000-00 |
| Valor.: 3,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE COPIA DE DOCUMENTOS, CFE AVISOS DE DEBITO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 950,87 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PROGRAMA PRO-MORADIA, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.186,70 |
| VALOR REFERENTE ENCARGOS PROGRAMA PRO-MORADIA, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RAEDIR D. SILVA - REGISTRA. E TABELIA |
| Cgc...: -CPF-359.265.700-34 |
| Valor.: 277,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REGISTRO E ESCRITURA, CFE RECIBOS N* 20492 E 204 |
| 93 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EXPORSUL-COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 00.374.307/0001-52 |
| Valor.: 54,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA O CARREGADOR MICHIGAM L30, CFE NO- |
| TA FISCAL N* 302 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 33,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS DO FREIO DO CAMINHAO |
| PLACA IDV 6824, CFE CF N* 27745 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERV. DE MECANICA EM REPAROS DO FREIO DO CAMINHAO |
| PLACA IDV 6824, CFE CF N* 27747 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS IFR 8883, CFE CF N* |
| 20067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TIP TOP UTILIZADO NO CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS |
| PLACA IFR 8883, CFE CF N* 20069 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 48,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BIFE, CARNE MOIDA E CHULETA PARA CONSUMO NO HOSPI |
| TAL MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 3542 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 315,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA, HIGIENE E ALIMENTACAO PARA |
| CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTAS FISCAIS N* 628, 629, 630 E 631 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 45,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM ALIMENTA |
| CAO, PASSAGEM E INSCRICAO, VISTO TREINAMENTO PARA O PACS NA CIDADE DE PANAMBI, |
| CFE REQUISICAO N* 28/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE LIVROS |
| Cgc...: 01.969.473/0001-64 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA, CFE NOTA FISCAL N* 943 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 150,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS E FITA PARA IMPRESSORA, CFE |
| NOTA FISCAL N* 11921 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 |
| Valor.: 312,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS |
| 27, 28 E 29 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO, CFE REQUI |
| SICAO N* 024/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 312,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS |
| 27, 28 E 29 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO, CFE REQUI |
| SICAO N* 023/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM PASSAGEM |
| VISTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARCO PARA AUDIENCIAS JUN- |
| TO AS SECRETARIAS DE ESTADO, CFE REQUISICAO N* 029/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM PASSAGEM |
| VISTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARCO PARA AUDIENCIAS JUN- |
| TO AS SECRETARIAS DE ESTADO, CFE REQUISICAO N* 030/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* |
| 51585 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 33,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE JUROS DA PARCELA PRO-MORADIA, CFE AVISO DE DEBITO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* |
| 51582 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO CAMINHAO IDZ 77 |
| 98 E CONSERTO DE PNEUS DA PATROLA DRESSER, CFE CF N* 20119 E 20137 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: LEILA MAGALI S.PASCOAL |
| Cgc...: CIC 665.473.500/53 |
| Valor.: 104,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXONERACAO, CFE RECIBO DE EXONERACAO N* 06/2001 EM |
| ANEXO. |
| DESC. FAPS 7,35 |
| ASMMC 2,10 |
| VALOR LIQUIDO 95,54 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 61,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM GAS E MATERIAL ELETRICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL, |
| CFE CF N* 7150 E 7152 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 109,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM ALIMENTA |
| CAO, VISTO A REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ATE A CIDADE DE HORIZONTINA, CFE |
| REQUISICAO N* 032/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA MOTO IGH 4268, CFE CF N* 2020 |
| 5 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 144,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DENTE P/ RETRO, LAMINA PARAFUSO E PORCA PARA A |
| RETROESCAVADEIRA, CFE CF N* 3112 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE PNEU DA SAVEIRO PLACAS IHN 5687, CFE |
| CF N* 27997 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS DE MECANICA E LAVAGEM DE PECAS DO CAMI- |
| NHAO PLACA IDZ 7798, CFE CF N* 28011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 51,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS NO CAMINAO IDZ 7798, |
| CFE CF N* 28009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 1.179,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE 262 M2 DE CALCAMENTO, CFE NOTA FISCAL N* 032 EM |
| ANEXO. |
| DESC. ISSQN 23.58 |
| VALOR LIQUIDO 1.155,42 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HM LINCK - IND E COMERCIO DE ARTIGOS MED |
| Cgc...: 00.660.664/0001-87 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DA AUTOCLAVE SERCON DO HOSPITAL MUNICI- |
| PAL, CFE NOTA FISCAL N* 648 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: LAR BOM PASTOR DE IVAGACI |
| Cgc...: 87.685.616./0001-21 |
| Valor.: 34,19 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 408,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO A FAMURS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 667,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INFORMATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO |
| DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ERICA BULOW |
| Cgc...: 658.927.390-15 |
| Valor.: 195,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DO CORREIO E EMATER, RELATIVO |
| AO MES DE MARCO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 486,55 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE AVISO DE EM- |
| PENHO EM ANEXO. |
| VALOR BRUTO 486,55 |
| DESC IRRF 7,25 |
| TOTAL LIQUIDO 479,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DEAN PAUL HUNHOFF |
| Cgc...: 557.867.110-34 |
| Valor.: 791,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO |
| AO MES DE MARCO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 388,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO |
| Cgc...: 87.686.358/0001-06 |
| Valor.: 28,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE LIGACAO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE CATOLICA NOSSA SRA.NAVEGANTES |
| Cgc...: |
| Valor.: 34,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA RURAL, RELATIVO AO MES MARCO |
| DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.06/0001-04 |
| Valor.: 320,29 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAS-HO |
| Cgc...: 89.095.129/0001-34 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA APAE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ASSOC.PAIS E AMIGOS DE DEF AUDITIVOS |
| Cgc...: 90.479.106/0001-02 |
| Valor.: 118,96 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA APADA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ASCAR - EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 1.799,34 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA A EMATER, RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 411,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO |
| AO MES DE MARCO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ADEMIR SCHUSTER |
| Cgc...: 500.469.930-53 |
| Valor.: 474,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATI |
| VO AO MES DE MARCO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 196,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO E ASSITENCIA DOS |
| PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO |
| MES DE MARCO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 183,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E ASSITENCIA |
| DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO |
| MES DE MARCO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 98,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E ASSITENCIA |
| DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DE TRANSITO, RELA |
| TIVO AO MES DE MARCO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 111,54 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E ASSITENCIA |
| DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO |
| AO MES DE MARCO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 917,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E ASSITENCIA |
| DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO |
| AO MES DE MARCO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 42,33 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM INTERNET, RELATIVO AO |
| MES DE MARCO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 14,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM INTERNET, RELATIVO AO |
| MES DE MARCO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EVERALDO MAIA |
| Cgc...: 889.084.610-00 |
| Valor.: 13,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE REFEICOES |
| E PASSAGEM VISTO A PARTICIPACAO NA REUNIAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO DIA |
| 29 DE MARCO DE 2001, NA CIDADE DE SANTA ROSA, CFE REQUISICAO N* 033/2001 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE ALIMENTA- |
| CAO POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA ROSA PARA A REALIZACAO DO TRANSPORTE |
| ESCOLAR, CFE REQUISICAO N* 034/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 57,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO |
| MES DE MARCO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 135,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DA PRACA, CEMITERIO E DELEGACIA |
| DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 57,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO |
| AO MES DE MARCO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 162,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DO HORTO MUNICIPAL, RELATIVO AO |
| MES DE MARCO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 47,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE, RELATI |
| VO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE RECIB0 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 44,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DO PACO MUNICIPAL, RELATIVO AO |
| MES DE MARCO DE 2001, CFE RECIB0 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 645,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO |
| AO MES DE MARCO DE 2001, CFE RECIB0 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 83,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES |
| RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE RECIB0 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 54,94 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, |
| CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 172,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA- |
| DORES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 45,02 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE O- |
| BRAS, SANEAMENTO E DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONS- |
| TRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 106,13 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 47,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO |
| AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 50,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAUDE E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 401,11 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 220,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE DO GABINETO DO PREFEITO MUNI- |
| CIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 390,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATI |
| VO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 443,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE DO N* 534-1344, 534-1187, RE- |
| LATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAPA, TAMPAO P/ BALCAO E MOLDURAS PARA A MARCENA |
| RIA, CFE NOTA FISCAL N* 298 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 185,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 DIARIAS VISTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29 |
| DE MARCO DE 2001, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDEN- |
| CIA, CFE REQUISICAO N* 025/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 141,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM PASSAGEM |
| E TAXI, VISTO A PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIAS NO |
| DIA 29 DE MARCO DE 2001, NA CAPITAL DO ESTADO, CFE REQUISICAO N* 035/2001 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: OBJETIVA CONCURSOS E ASSESSORIA LTDA |
| Cgc...: 00.849.426/0001-14 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSESSORIA TECNICA EM SEU ESCRITORIO EM PORTO ALE |
| GRE, RELATIVO AO CALCULO ATUARIAL, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9.447,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.579,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.220,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.133,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.556,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 29,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 372,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 362,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 16.578,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.723,75 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 59,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.036,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 320,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.219,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 68,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.484,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 98,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.435,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 48,42 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 19.421,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 108,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.270,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 48,42 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.337,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 716,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO |
| AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 86,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO |
| AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 253,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA AUXILIO DO SERVIDOR CASSIO MIGUEL ELY, RELA |
| TIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTA FIS- |
| CAL N* 14521 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 6,64 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 331, RELATIVO A ADIANTAMENTO, CFE |
| PRESTACAO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 69,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONER, CFE CF N* 1090 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM OLEO 4 TEMPOS PARA A MOTO IGH 4268, CFE CF N* |
| 20262 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 147,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A CARRETA AGRICOLA E PECAS UTI- |
| LIZADAS NO CAMINHAO PLACA JZ2011CFEW CF N* 28123 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 71,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TARIFA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO |
| MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 178,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICO DE MONTAGEM DA CAIXA DE CAMBIO, SERVICO DE |
| MECANICA, SOLDA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, CFE CF N* 28125, 28130 E |
| 28072 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 116,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES |
| RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 21,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1214, RELATIVO |
| AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 9,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1240, RELATIVO |
| AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RELEVO IND DE CHANCELA MECANICA LTDA-ME |
| Cgc...: 60.663.911/0001-20 |
| Valor.: 333,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRENSA MANUAL PARA CHANCELA E UM KIT SUBSELENTE |
| CFE NOTA FISCAL N* 1941 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 182,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DA CAIXA DE AGUA DE CAPELA SANTO ANTONIO |
| CFE CF N* 7209 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FLUIDO DE FREIOUTILIZADO NO ONIBUS PLACAS LJB 2235 |
| CFE CF N* 20336 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA MOTO PLACA IGH 4268, CFE CF |
| N* 20309 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 98,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO E LIQUIDO DE FREIO, UTILIZADO NA PATROLA |
| DRESSER E CARREGADOR 75, CFE CF N* 28220 E 28270 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EXPORSUL-COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 00.374.307/0001-52 |
| Valor.: 123,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA A PATROLA DRESSER, CFE NOTA FISCAL |
| N* 305 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 110,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA, RODAPE E SEMALHA DE PINUS PARA REPAROS NO |
| PREDIO DA PREFEITURA, CFE NOTA FISCAL N* 2864 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 1.421,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RE- |
| LATIVO AO MES DE MARO DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 532,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 252,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL, |
| CFE NOTA FISCAL N* 7409 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REBITE, FECHADURA E ROLO DE ESPUMA PARA O ONIBUS |
| PLACA IFR 8883 CFE CF N* 7211 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM FLEXIVEL PARA A PIA NO GINASIO MUNICIPAL DE |
| ESPORTES, CFE CF N* 7207 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHA, CANALETA E PARAFUSOS PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL, CFE CF N* 7205 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 102,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTA |
| FISCAL N* 1381 EM ANEXO. |
| RECUSO SAUDE SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 154,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTA |
| FISCAL N* 1382 EM ANEXO. |
| RECURSO HOSPITAL MUNICIPAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 131,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SEMENTES DE HORTALICAS E ADUBO ORGANICO PARA O |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF N* 9072 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CHAMADO TECNICO, CFE CF N* 1095 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 944,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE CARTA CONVITE N* 010/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.037,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE CARTA CONVITE N* 010/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 895,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE CARTA CONVITE N* 010/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESASA COM CONSERTO DE PNEUS DA PATROLA DRESSER, CFE CF N* |
| 20411 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE TIP TOP DA PATROLA DRESSER, CFE CF |
| N* 20413 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADELAR DE OLIVEIRA ALMEIDA-ME |
| Cgc...: 74.736.182/0001-08 |
| Valor.: 243,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE REPAROS DE GABINETE ODONTOLOGICO, CFE |
| NOTA FISCAL N* 0423 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB - FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 8,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLO E RODAPE PARA REAPROS NO PREDIO DA PREFEITU- |
| RA MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 2865 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ANCO ROGERIO SIPPERT |
| Cgc...: 665.480.550-04 |
| Valor.: 31,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTA DE PRODUTOR N* 048942882 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.931,16 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.171,70 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 426,96 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 90,79 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 344,49 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 203,47 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 211,39 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 121,80 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 211,39 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 330,28 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 267,41 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 64,06 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 9,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO 2 TEMPOS, UTILIZADA NA |
| MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO GINASIO MUNICIPAL, CFE CF N* 20427 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 178,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CHAMADO TECNICO DE DESLOCAMENTO PARA |
| ASSISTENCIA, CFE CF N* 3645 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 119,07 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDO FAPS DO SECRETARIO, RELATIVO AO |
| MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 748,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDO FAPS DOS SERVIDORES, RELATIVO A |
| MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 105,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDO FAPS DO SECRETARIO DE EDUCACAO |
| RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 566,95 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 918,88 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 213,16 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 180,50 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.626,99 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.600,69 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 3.063,69 |
| VALOR REFERENTEDESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE NOATA FISCAL N* 3954 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 91,91 |
| VALOR LIQUIDO 2,971,78 |
| RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 304,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 CARTUCHO PARA JATO DE TINTA, CFE CF N* |
| 3676 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 66,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO E OLEO UTILIZADO NA RETRO |
| CFE CF N* 20513 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 410,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA BOSCH, UTILIZADA NO ONIBUS PLA |
| CA IFR 8883, CFE CF N* 28485 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICO DE MECANICA DO CAMINHAO IDZ 7758, |
| CFE CF N* 28476 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CASTANHA RODA PARA A PATROLA HUBER WARGO |
| CFE CF N* 3163 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NOTA FISCAL N* 51588 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 52,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANE PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NOTA FISCAL N* 3549 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 219,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DEALIMENTAO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNI |
| CIPAL, CFE NOTA FISCAIS N* 2681, 2682 E 2684 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALCIDO VALDIR SCHUSTER |
| Cgc...: |
| Valor.: 52,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 50 LATAS DE OLEO DE SOJA PARA A SECRETA |
| RIA DE SAUDE, CFE NOTA FISCAL N* 10892 EM ANEXO. |
| RECURSO CARENCIA NUTRICIONAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 827,81 |
| VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE CARTA CONVITE N* 011/2001 E RELATORIO PARA EMPENHO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 465,91 |
| VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE CARTA CONVITE N* 011/2001 E RELATORIO PARA EMPENHO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CLINISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Cgc...: 93.198.109/0001-66 |
| Valor.: 146,08 |
| VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE CARTA CONVITE N* 011/2001 E RELATORIO PARA EMPENHO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 3.146,99 |
| VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE CARTA CONVITE N* 011/2001 E RELATORIO PARA EMPENHO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 93,51 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1344, |
| RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: |
| Valor.: 113,69 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LICENCIAMENTO DA MOTA PLACA IIP0974 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERNTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DA |
| REUNIAO EM SANTA ROSA CFE REQUISICAO N* 036 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |