| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ANGELO NO DIA 02/03 PARA ATENDER A PROCESSO JUNTO A JUSTIÇA |
| FEDERAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ANGELO PARA LEVAR JURIDICO NO DIA 02/03 CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DANY DOS SANTOS PEREIRA |
| Cgc...: 750.355.370-72 |
| Valor.: 1.121,45 |
| VALOR REFERENTE COORDENACAO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE INSPE- |
| ÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL DE ORIGEM ANIMAL CFE CONTRATO TEMPORÁRIO |
| 020/2005 EM ANEXO. |
| INSS................100,93 |
| VALOR LIQUIDO............1.020,52 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 16,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA HO 110 PARA A SECRETARIA DE ADMI |
| NISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 3648 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA PARA O GINASIO DE ES- |
| PORTES CFE NF N* 3647 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SETRONIC- COMERCIODE COMPONENTES ELETRICOS E ELETR |
| Cgc...: 00.395.358/0001-60 |
| Valor.: 1.133,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME,BATERIA,SIRENE,INFRA- |
| VERMELHO, CAIXA PROTEÇÃO PARA SIRENE E SENSOR MAGNETICO PARA UTILIZA- |
| CAO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 423 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SETRONIC- COMERCIODE COMPONENTES ELETRICOS E ELETR |
| Cgc...: 00.395.358/0001-60 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE ALARME NA ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE NF N* 1765 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SETRONIC- COMERCIODE COMPONENTES ELETRICOS E ELETR |
| Cgc...: 00.395.358/0001-60 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS TECNICOS PARA INSTALACAO DE ALARME DA MARCE- |
| NARIA CFE NF N* 1766 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SETRONIC- COMERCIODE COMPONENTES ELETRICOS E ELETR |
| Cgc...: 00.395.358/0001-60 |
| Valor.: 295,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INFRA-VERMELHO E FIAÇÃO COM MANGA PARA |
| INSTALAÇÃO DE ALARME NA MARCENARIA CFE NF N* 422 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 216,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADO NO GOL ILU 1396 CFE NF N |
| 148661 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVO, GRAMPO,DESLIZE,PARAFUSOS E FILE |
| TE PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL ILU 1396 CFE NF N* 148659 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 58,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAO, GUARDANAPO,PALITO, ALFACE, VINAGRE, |
| REPOLHOS E OLEO DE SOJA PARA ALMOÇO DE TODOS OS SERVIDORES MUNICI- |
| PAIS EM REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO ANO DE 2005 CFE NF N* 45744 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE PROCESSADOR CFE |
| ORDEM DE COMPRA N* 051 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PROCESSADOR ATHLONXP 2000 E PLACA DE |
| REDE PCI 3Com 10/100mtis PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.307,34 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO PRO-MORADIA CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.089,80 |
| VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO A DIVIDA JUNTO |
| AO PRO-MORADIA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 313,00 |
| VALOR REFERENTE CONTA DE LUZ POÇO ARTEZIANO ESQ.BONITA MES JANEIRO/05 |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.187,87 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 299,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.657,95 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 856,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 190,66 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 299,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 465,74 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 172,25 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 138,06 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 299,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 238,15 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 299,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 308,58 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.467,20 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 382,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.792,07 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 69,43 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 36,43 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 142,82 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 190,43 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 25,42 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 385,37 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CARTOES PARA APARELHO CELULAR CFE NF |
| N* 2690 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 9,70 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SUBSTITUICAO EM VIDROS DOS ONIBUS DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF N* 178 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 56,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS E BORRACHA DE SILICONE PARA O ONI |
| BUS IFR 8883 CFE NF N* 366 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE NF N* 3539 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 182,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMATE, CEBOLA,MASSA COM OVOS, OLEO DE |
| SOJA E PAO PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 1990 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAO CACETINHO PARA O DEPTO DE ASSISTEN- |
| CIA SOCIAL CFE NF N* 1991 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA INDUSTRIAL PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE NF N* 148676 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 222,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARROZ,FARINHA DE MILHO E CARNE DE GADO |
| PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 45761 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 11,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE GADO E ARROZ PARA O DEPTO DE |
| ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 45760 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 75,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA- |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 127,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSU |
| MO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA- |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 68,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA- |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 163,03 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA- |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 327,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA- |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 18.850,00 |
| VALOR REFERENTE 1300HORAS DE MAO-DE-OBRA DE TRABALHO PARA SERVICOS DE |
| MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS COMPRE- |
| ENDENDO CONSERTOS,REVISAO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES PARA A SE |
| CRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| CONTRATO N*0024/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CLINIMESP- SERV. CLINICOS LTDA |
| Cgc...: 90.862.814/0001-28 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO |
| ENCAMINHADO CFE NF N* 925 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA O CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF |
| N*10448 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 131,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEU EFETUADO NO |
| CAMINHAO IDZ 7798 E PATROLA HUBER CFE NF N* 10444 E 10446 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFEENTE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO JZ |
| 2011 CFE NF N* 10456 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 57,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRISIONEIROS , PORCAS PARA A PATROLA HU- |
| BER CFE NF N8 514 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFEENTE MAO-DE-OBRA , CONSERTO E SOLDA EFETUADA NA PATROLA HU- |
| BER CFE NF N* 1160 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NA CARRETA AGRI- |
| COLA CFE NF N* 148748 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 54,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO COM SOLDA ELETRICA E SERVICO DE MECANICA PA- |
| RA A CARRETA AGRICOLA CFE NF N* 148750 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA TROCA DE OLEO DA F-1000 CFE NF N* |
| 10438 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA A CAMIONETA F-1000 CFE NF |
| N*10436 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 4.195,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA N* 053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 410,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 159,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSU |
| MO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA- |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 3,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSU |
| MO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA- |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 513,90 |
| VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS ONIBUS IFR 8883 E |
| IEO 3547 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 62,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA, LAMPADA E REATOR PARA A SEC DE AD- |
| MINISTRACAO CFE NF N* 3651 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM JUROS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CAROLINE STANISLAWSKI |
| Cgc...: 958.659.420-34 |
| Valor.: 1.850,00 |
| VALOR REFERENTE SCHOW ARTISTICO E EXECUÇÃO DE MUSICAS POPULARES E DE |
| SALÃO NA PROMOÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MU |
| LHER CFE CONTRATO EM ANEXO,. |
| INSS................203,50 |
| IR NA FONTE..........54,83 |
| VALOR LIQUIDO....................1.591,67 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CARPENEDO & CIA LTDA. |
| Cgc...: 95.818.399/0001-29 |
| Valor.: 9.759,50 |
| VALOR REFERENTE 250 HORAS DE MAQUINA COM MOTONIVELADORA PARA A SECRE- |
| TARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| INSS................... |
| ISSQN.................. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ASSOC. DO DESENV. COMUNITÁRIO DR. M. C. / RS - ADC |
| Cgc...: 92.465.558/0001-60 |
| Valor.: 7.990,00 |
| VALOR REFERENTE 100 HORAS DE MAQUINA COM ESTEIRA PARA A SECRE- |
| TARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| INSS................... |
| ISSQN.................. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: ASSOC. DO DESENV. COMUNITÁRIO DR. M. C. / RS - ADC |
| Cgc...: 92.465.558/0001-60 |
| Valor.: 29.600,00 |
| VALOR REFERENTE 400 HORAS DE MAQUINA COM ESTEIRA PARA A SECRETARIA |
| DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| INSS................... |
| ISSQN.................. |
| CONTRATO N* 0023/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 113,29 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 1048 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF |
| A (PASSAGENS E TAXI) DE 07 A 10 DE MARCO/2005 PARA PARTICIPAR DA |
| VIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS CFE REQUISICAO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 1.766,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMEN- |
| TO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA VIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS |
| DOS MUNICIPIOS DE 07 A 10 DE MARCO/2005 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO |
| IDZ 7798 CFE NF N* 10467 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 11,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SILICONE PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE NF |
| N*41566 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 23,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE NF N* |
| 3014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM DE ONIBUS IFR 8883 E CONSERTO DE PNEU EFETUA- |
| DO NO ONIBUS IFR 8883 E IIU 8169 CFE NF N* 763,764,762 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA SPRAY PARA A SECRETARIA DE AGRICUL |
| TURA CFE NF N* 41559 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DAKA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| Cgc...: 05.893.461/0001-54 |
| Valor.: 156,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 2602 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SOCIDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO |
| Cgc...: 98.039.852/0001-97 |
| Valor.: 1.776,53 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVE |
| REIRO E MARCO/2005 CFE NF N* 378 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 15,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 PACOTES DE BALAO CFE NF N* 3163 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PACOTE DE BALAO CFE NF N* 18350 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 370,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAMISA |
| DO CILINDRO DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 4454 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 1.249,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PATROLA HUBER |
| E DA RETROESCAVADEIRA CFE NF N*4453 E 4455 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 40,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA TOYOTA CFE |
| NF N*148856 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO NA TOYOTA CFE NF N*148- |
| 858 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF |
| N*10492 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 60,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO,PINOS E FITA ISOLANTE PARA PARA A |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 41583 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 16,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIVRO PONTO PARA O ALMOXARIFADO CFE NF |
| N* 3160 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO DE CAMARAS RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE NF N* 584 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PAROQUIA CRISTO REI |
| Cgc...: 87.697.769/0043-48 |
| Valor.: 290,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA COMUNIDADE CATOLICO PARA REUNIAO |
| COM SERVIDORES MUNICIPAIS E PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MU - |
| LHER CFE RECIBO N* 240 E 239 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IEO |
| 3547 CFE NF N*765 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERNETE LAVAGEM EFETUADA NA TOYOTA DO DEPTO DE AGUA CFE NF N* |
| 148889 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A COZINHA CFE NF N* |
| 3543 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO, MÃO-DE-OBRA E |
| LAVAGEM A SEREM EFETUADOS COM VEICULO DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 23,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGO 19X36 PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 4099 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BENICIO DANIEL SARTOR |
| Cgc...: 923.965.420-87 |
| Valor.: 158,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO |
| SOBRE O CENSO ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BENICIO DANIEL SARTOR |
| Cgc...: 923.965.420-87 |
| Valor.: 137,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 09/03 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA PREEN- |
| CHIMENTO DO CENSO ESCOLAR 2005 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DCS-CL CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA |
| Cgc...: 95.258.174/0001-65 |
| Valor.: 130.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PARA A SECRE |
| TARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 496,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COLA PARA DECORFLEX E DOCORFLEX PARA A |
| ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CFE NF N* 34360 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA DUCATO E ESCORT CFE NF N* 771,770 |
| 773 E 772 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO NO CLIENTE PARA A ESCOLA DE INFORMATI |
| CA CFE NF N*17069 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DRIVE PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL |
| CFE CF N* 17068 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CULTURAL - Distr. de Livros - Valdir P. de Freitas |
| Cgc...: 04.109.137/0001-30 |
| Valor.: 963,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 350 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ |
| Cgc...: 474.702.830-72 |
| Valor.: 2.115,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALEVINOS DE GRUMATÃ E PIAVA PARA REPOVOA |
| MENTO DO RIO URUGUAI CFE NF N* 083 184321 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 53,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO TACOGRAFO PARA OS ONIBUS ILU 7610 |
| E 3547 CFE NF N* 148961 E 148959 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGA PARA JARDIM PARA O ONIBUS ILU 7610 |
| CFE NF N* 41642 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 56,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGO,TEE, CALHA, JOELHO,TORNEIRA, SUPOR |
| TE PARA DISJUNTORA, LUVA ELETRICA E FORRINHO DE PINUS PARA A SECRETA- |
| RIA DE EDUCACAO CFE NF N* 3654 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NOS ONIBUS IIU 8169,BWN 6875 E ILU |
| 7610 CFE NF N* 768,767 E 769 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF |
| N* 474 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BORRACHARIA AVENIDA DE FRANCINE GRASIELI CANOVA |
| Cgc...: 000.453.820-00 |
| Valor.: 108,00 |
| VALRO REFERENTE MONTAGEM DE PNEU NO MICRO ONIBUS IIU 8169 E NO ONIBUS |
| BWN 6875 CFE NF N* 003 E 002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 45,82 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PACOTES DE BOLACHA PARA MINI CONFERENCIA |
| CFE NF N* 18351 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR DESLO- |
| CAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONA- |
| MENTO, PEDAGIO,GARAGEM POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA |
| SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NOS DIAS 07,09 E 11/03 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE |
| SAUDE ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES PASSOS NO DIA 09 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADA NA SAVEIRO |
| IHN 5687 CFE NF N* 10560 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO |
| LJB 2235 CFE NF N* 10572 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDAS EFETUADAS NA CARRETA AGRICOLA E MAO-DE-OBRA |
| POR CONSERTOS EFETUADOS NO CARREGADOR E NA PATROLA CFE NF N*1161,1163 |
| E 1162 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 3.650,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM DO TANDEM E MONTAGEM POR CONSERTOS EFETUA- |
| DOS NA PATROLA DRESSER E MONTAGEM DO EIXO TRAZEIRO E DESMONTAGEM DO |
| PINOS E BUCHAS DO CARREGADOR MICHIGAN CFE NF N* 053 E 052 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 48,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARRUELAS PARA O CARREGADOR CFE NF N* 515 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 79,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA A SECRETARIA DE O- |
| BRAS CFE NF N* 41640 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 427,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RESERVATORIO DE AGUA CFE NF N* 41644 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 842,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 28,60 M DE CALHA CHAPA Nº26, CORTADA E |
| COLOCADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI- |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 7.409,00 |
| VALOR REFERENTE COBERTURA E TESTEIRA PARA GUARITA PARA A ESCOLA MUNI- |
| CIPAL E ACESSO COBERTO EM CHAPA PRETA Nº22 E ESTRUTURA EM TUBO INDUS- |
| TRIAL COLOCADAS PARA ACESSO COBERTO DA ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.534,60 |
| VALRO REFERENTE AQUISICAO DE 20 UN DO ITEM 03,01 UN DO ITEM 07,01 UN |
| DO ITEM 08 PARA A AGROINDUSTRIA DE ESQUINA GRAPIA CFE PROCESSO DE LI- |
| CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 3.370,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 UN DO ITEM 01, 140 UN DO ITEM 02 E |
| 05 UN DO ITEM 05 PARA A AGROINDUSTRIA DE ESQUINA GRAPIA CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 292,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 METRO DO ITEM 04 PARA A AGROINDUSTRIA |
| DE ESQUINA GRAPIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 452,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 25 SACOS DE CIMENTO POZ 32 CP II CFE PRO |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 29,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 74,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 267,27 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 475,15 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 237,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 74,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 415,75 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 29,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 267,27 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 133,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 386,06 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 59,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 29,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 59,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 14,85 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 29,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 252,18 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DIVIDA COM O PASEP CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 59,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSU |
| MO NA CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 445885 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERCADO DA BEBIDA WEISS DE ARNO LUIS WEISS |
| Cgc...: 05.289.235/0001-69 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENET AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA CAMARA MU- |
| NICIPAL CFE NF N* 343 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS AMBULATORIAIS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FE |
| VEREIRO/2005 CFE NF N* 096 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 1.964,60 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS AMBULATORIAIS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FE |
| VEREIRO/2005 CFE NF N* 097 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVA DE CORRER PARA ENCANAMENTO NAS |
| ILHAS DO CHAFARIZ CFE NF N*41664 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 215,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAPA SUPORTE E PINO ELASTICO PARA A RE- |
| TROESCAVADEIRA CFE NF N* 4518 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO |
| IDY 2504 CFE NF N* 10600 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7789 CFE NF |
| N* 10604 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O CAMINHAO IDZ 7789 CFE NF |
| N*10606 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 44,70 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE GABINETE CFE |
| NF N* 6216 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELISEU BORGMANN |
| Cgc...: 174.714.510-68 |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR SERVICOS DE CONSTRUCAO |
| DE ENTRADA DE LUZ EM POÇO ARTEZIANO DE ESQUINA GRAPIA NO DIA 10/03 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR SERVICOS DE CONSTRUCAO |
| DE ENTRADA DE LUZ EM POÇO ARTEZIANO DE ESQUINA GRAPIA NO DIA 10/03 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARCOS FREITAS |
| Cgc...: 587.949.720-87 |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR SERVICOS DE CONSTRUCAO |
| DE ENTRADA DE LUZ EM POÇO ARTEZIANO DE ESQUINA GRAPIA NO DIA 10/03 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR SERVICOS DE CONSTRUCAO |
| DE ENTRADA DE LUZ EM POÇO ARTEZIANO DE ESQUINA GRAPIA NO DIA 10/03 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES CFE NF N* |
| 26860 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR |
| 8883 CFE NF N* 153 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 560,00 |
| VALOR REFERENTE ATUALIZACAO DO SERVIDOR E ATUALIZACAO DO ANTI-VIRUS |
| CFE NF N* 17119 E 17120 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 346,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARGAMASSA,REJUNTE,ADESIVO SOLDA, LUVA |
| SOLDAVEL, REGISTRO E CERAMICA PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 34427 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MACANETA E GRAMPO PARA A SAVEIRO CFE NF |
| N*149101 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM E SERVICO DE |
| MECANICA EFETUADA NA SAVEIRO IHN 6871 CFE NF N* 149159 E 149103 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO IHN |
| 5687 CFE NF N* 3044 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ESTADO DO RGS- SECRETARIA DA FAZENDA |
| Cgc...: 87.958.674/0001-81 |
| Valor.: 82,01 |
| VALOR REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO 104/1.02.0000 |
| 2012 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE OLEO NA SAVEIRO IHN 5687 CFE NF N* 3043 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE LAMINA E PARAFUSOS DA PATROLA HUBER CFE NF N |
| 1165 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 87,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELHA,PARAFUSO E PREGO PARA ABRIGO ESCO- |
| LAR NO LAJEADO CAFURU CFE NF N* 3658 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 1.419,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HASTE, LINHA E CHAVETA RETENTORA PARA A |
| PATROLA DRESSER CFE NF N*4522 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CENTRO DE PRODUÇÕES TECNICAS E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.052.622/0001-87 |
| Valor.: 196,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITAS DE VIDEO SOBRE CRIAÇÃO DE FRANGO |
| CAIPIRA E CRIAÇÃO DE PEIXES CFE NF N* 26329 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 9,86 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 24,65 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 88,74 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 157,76 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 78,88 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 24,65 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 138,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 9,86 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 88,74 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 44,37 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 128,18 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 19,23 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 9,86 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 19,72 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,93 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 9,86 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BOA VISTA DO BURICA NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO PARA ACOMPANHAMENTO DO |
| CONSERTO DA BOMBA DO CAMINHÃO TANQUE DA PREFEITURA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ALCINDO MAFALDA |
| Cgc...: 247.060.000-68 |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CASCATA DO GUABIROVA NO DIA 12/03 PARA ABERTURA DE VALA PARA REDE DE |
| AGUA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 188,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/03 PARA PARTICIPAR DE |
| PAR DE TREINAMENTO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 274,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE EM 15 E 16/03 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE BOL- |
| SA FAMILIA E INDICADORES DO PROGRAMA PARCERIA RESOLVE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO NO DIA 16/03 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ES- |
| PECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 14,16 E 18/03 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SIFAO,PARAFUSO E BUCHA COM PARAFUSOS PA- |
| RA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 34439 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA OLEO LUBRIFICANTE CFE NF N* |
| 149182 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERNETE CONSERTO DE TELEFONE PARA O DEPTO DE PESSOAL CFE NF N |
| 1828 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 29,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PINCEL, CARTOLINA,BROCHA,TINTA ACRILEX |
| E ISOPOR PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 3189 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FERRO REFORÇO APRA A CARRETA AGRICOLA |
| CFE NF N* 516 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 112,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA CARRE- |
| TA AGRICOLA CFE NF N*1167 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA PARA LUZ 80X60 PARA O DEPTO DE A- |
| GUA CFE NF N* 34433 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE AQUSIICAO DE BATERIA PARA TELEFONE CELULAR CFE NF N* |
| 476 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: JL TURRA & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 92.567.577/0001-06 |
| Valor.: 172,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HERBICIDA ROUNDAP ORIGINAL PARA UTILIZA- |
| CAO NOS BALNEARIOS CFE NF N* 2177 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A SAVEIRO IHN 5687 |
| CFE NF N* 149192 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CENTRO DE PRODUÇÕES TECNICAS E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.052.622/0001-87 |
| Valor.: 16,79 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FRETE POR DESLOCAMENTO DE FITAS DE VIDEO |
| CFE NF N* 26329 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AÇOUGUE NUSKE DE DARIO NUSKE |
| Cgc...: 92.369.701/0002-00 |
| Valor.: 160,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE (BIFE E MOIDA) PARA O HOSPITAL MU- |
| CIPAL CFE NF N* 2255 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR EFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE PARA A CRECHE INFAN- |
| TIL CFE NF N* 3662 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 137,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 14/03 PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA |
| DE SANEAMENTO PARA O RIO GRANDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 198,95 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DELOCAMENTO A PORTO ALEGRE NODIA 14/03 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO |
| PROGRAMA DE SANEAMENTO PARA O RIO GRANDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 189,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS EM |
| VARIOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CERTIDOES E TERMO DE ADJUDICAÇÃO CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SETRONIC- COMERCIODE COMPONENTES ELETRICOS E ELETR |
| Cgc...: 00.395.358/0001-60 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA MONI |
| TORADA 24 HORAS NA ESCOLA MUNICIPAL,MARCENARIA E ESCOLA CRIANÇA FELIZ |
| CFE CONTRATO N*023/2005 EM ANEXO. |
| CONTRATO N* 023/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 30,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX PA |
| RA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX PA |
| RA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 41,95 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE ENVELOPE, FOLHA DE OFICIO E BOBINA PARA |
| FAX PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE NF N* 3196 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O DEPTO DE INDUSTRIA ,CO- |
| MERCIO E CULTURA CFE CF N* 41773 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO PARA SALA DE INFORMATICA CFE NF |
| N* 41771 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DATADORES PARA A SECRETARIA DE ADMINIS- |
| TRACAO E FAZENDA CFE NF N* 1876 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 80 CARTAZES PARA A PROVA NAUTICA CFE NF |
| N* 1874 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 34,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO E CADEADO PARA O DEPTO DE ASSIS |
| TENCIA SOCIAL CFE NF N* 41765 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO SOPRANO PARA A PORTA DO FICHA- |
| RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N*41777 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 100,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 3546 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REGISTRO DE PRESSAO SOLDAVEL PARA COZI- |
| NHA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N*41775 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 48,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE BICICLETA PARA AGENTE DE SAUDE CFE NF N* |
| 2093 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 67,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 84 LITROS DE LEITE PARA INTERNADOS DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 067 363688 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 227,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INSETICIDA PARA DESENSITIZAÇÃO CFE NF N* |
| 61275 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANO PVC MARROM PARA O DEPTO DE AGUA CFE |
| NF N* 3664 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO PNEU DA TOYOTA CFE NF N* |
| 10680 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PINOS PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| CFE NF N* 41763 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 58,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO PARA O DEPTO DE AGUA PARA REALI |
| ZACAO DE ENTRADA DE LUZ EM POCO ARTEZIANO DE ESQUINA GRAPIA CFE NF N* |
| 3663 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PINGADEIRA PARA O POCO ARTEZIANO DE ES- |
| QUINA GRAPIA CFE NF N* 41779 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE ESCADA CFE NF N* 2092 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 54,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHA,CHAVE FENDA,FITA ISOLANTE,TRENA, |
| ARMAÇÃO SECUNDÁRIA E PARAFUSO PARA ARMACAO CFE NF N* 41769 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 279,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA BOSCH PARA A RETROESCAVADEIRA CF |
| NF N* 149235 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,60 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA PATROLA CFE NF N* 149 |
| 362 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: NOELY ALICE THOME |
| Cgc...: 04.290.999/0001-01 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇA PARA O ONIBUS ILU 7610 CFE NF N* |
| 482 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: NOELY ALICE THOME |
| Cgc...: 04.290.999/0001-01 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE BALANCEAMENTO PARA O ONIBUS ILU 7610 CFE NF N* 2470 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 15/03 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO COM TECNICOS DA FA- |
| FAMURS E TRIBUNAL DE CONTAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO E DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 15/03 PARA PARTICIPAR NO CENTRO CÍVICO DE SEMINARIO COM |
| COM TECNICOS DA FAMURS E TRIBUNAL DE CONTAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 46,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 15/03 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO COM TECNICOS DA FA- |
| MURS E TRIBUNAL DE CONTAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 CFE NF |
| N*149415 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERNETE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PA- |
| CIENTE ENCAMINHADO CFE NF N*2477 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 146,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANOMETRO E FILTRO DE TRANSMISSAO PARA A |
| PATROLA HUBER CFE NF N* 4545 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SOLDA DO CANO HIDRAULICO DA PATROLA HU- |
| BER CFE NF N* 1168 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO E SOLDA EFETUADA NO CAMI- |
| NHAO IDZ 7798 CFE NF N* 1169 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA RETROESCA- |
| VADEIRA CFE NF N* 10773 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 137,11 |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 15/03 PARA PARTICIPAR DE LAN- |
| CAMENTO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO PARA O RIO GRANDE, RELATIVO A |
| REFORÇO DO EMPENHO N* 1491 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 76,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS DE |
| PLACA BWN 6875 CFE NF N*149413 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 841 CFE PRESTACAO DE CON |
| TAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE 220 KM DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A |
| SANTO ANGELO PARA RETIRADA DE SENHA CFE NF N* 080 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM DA ESCORT E DA DUCATO CFE NF N* 780,779 E 778 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM DE CADEIRAS DE RODA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| NF N* 781 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: JR ASSESSORIA MARKETING & PUBLICIDADE |
| Cgc...: 02.488.877/0001-07 |
| Valor.: 1.500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ELABORAÇÃO, AGENCIAMENTO DE PROJETO DA |
| 2ªFEIRA LITERARIA DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 125 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 223,86 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE CONCORRENCIA Nº001 |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 054 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS C/PUBLICACAO DO EDITAL DE CONCORRENCIA Nº001 |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 056 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 223,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS C/PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 057 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS C/PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS |
| 004/2005 CFE ORDEM DE COMPRA N* 055 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS C/ UMA LAVAGEM DO VEICULO GOL - ILU 1396 DA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE N.F. N°10.787 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS C/ VASSOURAS PLÁSTICAS P/ VARRER AS RUAS - |
| SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO CFE N.F. N° 41.852 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS C/ BATERIA (PILHAS) P/ FOQUE - |
| SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO CFE N.F. N° 41.823 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 155,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNHAS REFORÇADAS |
| E PARAFUSOS COM PORCA PARA O PÉ DE PATO - SEC. DE AGRICULTURA |
| CFE NF N° 517 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REF.DESPESAS C/ MÃO-DE-OBRA, SOLDAS CORRENTES DO |
| PÉ DE PATO - SEC. DE AGRICULTURA CFE N.F. N° 1170 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: FAPESP- FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO SP |
| Cgc...: 43.828.151/0001-45 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REGISTRO E MANUTENÇÃO DE DOMÍNIO NA |
| INTERNET - CÂMARA DE VEREADORES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 115,00 |
| ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM TAXA DE INCRIÇÃO DE CURSO NA CIDADE |
| DE SANTO ÂNGELO - RS NOS DIAS 17 E 18/03/05 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 18,62 |
| DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O CURSO NO |
| MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2005 CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUCIANA CRISTIAN ZEMOLIN BORTOLUZZI |
| Cgc...: 972.592.250-68 |
| Valor.: 18,62 |
| DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O CURSO NO |
| MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2005 CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 18,62 |
| DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SAN- |
| TO ÂNGELO, PELO MOTIVO DE LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NUM |
| TREINAMENTO NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2005 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 206,70 |
| ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE HOSPITAIS PEQUENO PORTE |
| NO DIA 17/03/2005 EM PORTO ALEGRE - RS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 158,21 |
| DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA SOBRE HOSPITAIS PEQUENO |
| PORTE NO DIA 17/03/05 EM PORTO ALEGRE - RS. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VALDIR LIDIO RUSNIAK |
| Cgc...: 554.873.000-20 |
| Valor.: 25,31 |
| DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE PATROLAMENTO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO |
| NOS DIAS 16, 17 E 18/03/05 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RUDI WEILAND |
| Cgc...: 457.978.030-20 |
| Valor.: 25,31 |
| DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE PATROLAMENTO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO |
| NOS DIAS 16, 17 E 18/03/05 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ALCINDO MAFALDA |
| Cgc...: 247.060.000-68 |
| Valor.: 25,31 |
| DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE PATROLAMENTO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO |
| NOS DIAS 16, 17 E 18/03/05 CFE REQUISIÇAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 9,31 |
| DIÁRIA A SANTA ROSA NO DIA 17/03/2005 PARA PARTICIPAR DE TREINA- |
| MENTO SOBRE A PACTUAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA CFE REQUISIÇAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° |
| 005/2005 CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 223,86 |
| VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° |
| 005/2005 CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DARI LUIS TAFFAREL-ME |
| Cgc...: 90.408.519/0001-04 |
| Valor.: 99,00 |
| VALOR REFERENTE A REFEIÇÕES CFE NF N° 6367 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO DA SECRE |
| TARIA DE OBRAS E TRÂNSITO CFE NF N° 16.638 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 275,00 |
| VALOR REFERENTE AO CONSERTO DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E |
| TRÂNSITO CFE NF N° 16.638 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 96,00 |
| VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO MOTO IIP 0974 |
| DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OLI SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 102,41 |
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS COM REFEIÇÃO POR |
| MOTIVO DE REALIZAR O TRANPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO A HORIZONTI- |
| NA NA PARTE DA MANHÃ DO DIA 16/03 À 31/0305. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 137,11 |
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA POR MOTIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUN |
| TO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E FUNASA, REFERENTE CONVÊNIOS E SOLICITAÇÕES JUNTO AO |
| SETOR DE PATRIMÔNIO DA SEC. DE ADMINIST. DO ESTUDO DIA 18/03/05 EM PORTO ALEGRE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 146,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS, TAXI, PARA ENCAMINHAR DOCUMEN- |
| TOS A PORTO ALEGRE NO DIA 18/03/05. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO GOL IKF 5781 DA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE NF N° 783 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 50,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVA DE CORRER PARA A REDE DE AGUA DO |
| LONDERO CFE NF N* 41871 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LUBRIFICACAO EFETUADA NA PATROLA HUBER |
| CFE NF N* 10831 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO FUNERAL CFE NF N* 369 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIOI NYLON PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA |
| CFE NF N* 41876 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 47,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TERMINAL DE DIRECAO PARA A CARRETA AGRI |
| COLA CFE NF N*149535 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIA DE CHAVE PARA O TELEFONE DE OBRAS |
| CFE NF N* 41878 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 37,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNI |
| CIPAL CFE NF N*4155 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERNETE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO CAMI- |
| NHAO LJB 2235 CFE NF N* 1171 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| Cgc...: 03.574.060/0001-68 |
| Valor.: 565,04 |
| VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE RECURSO DO PROGRAMA PRODESA CFE DOCUMEN- |
| TO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAZES , FOLHETOS DE INCENTIVO A |
| EMISSÃO DE NOTA FISCAL E FOLHETO DE INCENTIVO EMISSAO DE NOTA DO |
| PRODUTOR CFE NF N* 1882 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 21,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR PARA O ONIBUS BWN |
| 6875 CFE NF N* 372 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 59,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO ,CANALETA E BORRACHA SILICONE PARA |
| O ONIBUS BWN 6875 CFE NF N* 371 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO E SUBSTITUICAO NO VIDRO DO |
| ONIBUS BWN 6875 CFE NF N*181 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERNETE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO EFETUADO NO ONIBUS ILU 7610 |
| CFE NF N*763 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 247,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOLA, PINO, PARAFUSO E BUCHA PARA O ONI- |
| BUS ILU 7610 CFE NF N* 562 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 340,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HD (disco rígido) P/ EFETUAR CÓPIAS DE |
| SEGURANCA CFE ORDEM DE COMPRA N* 061 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 299,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE PREDIO DA RUA MARE |
| CHAL DEODORO ESQUINA COM A AVENIDA GETULIO VARGAS CFE ORDEM DE |
| COMPRA N* 060 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 515,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA, MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA CARRETA AGRICOLA |
| CFE NF N* 761 E 762 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N*071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO IDU 6824 CFE NF |
| N*10867 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 496,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CALHA 8,5 MX0,30X0,30 EM CHAPA GALVANIZA |
| DA 26 PARA A CALANDRA E AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N*253 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GARRA PARA BATERIA PARA A RETROESCAVADEI |
| RA CFE NF N*149636 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO,PORCA SEXTAVADA ,NIPEL,LIQUIDO |
| DE FREIO E LAMPADA PAINEL PARA O CAMINHAO LJB 2235 CFE NF N* 149629 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 52,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SERVICO ELETRICO E SERVICO DE SOCORRO E- |
| FETUADO NA RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 149634 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA BOMBA DE LAVAGEM DA |
| SEC DE OBRAS CFE NF N* 149638 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BICO PARA ENGRAXADEIRA PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 149626 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 23,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO,BORRACHA E LIXA PARA O DEPTO DE A- |
| GUA CFE NF N* 370 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SERROTE DE PODA PARA O DEPTO DE URBANIS- |
| MO CFE NF N* 41902 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 28,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORMICIDA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL CFE |
| NF N* 61375 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 342,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO IDV |
| 6824 CFE NF N* 10863 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 887,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 400 LITROS DE GASOLINA PARA O GABINETE |
| DO PREFEITO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 104,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PESQUISA ENTOMOLOGICO E ETIQUETA REMESSA |
| DE ESPECIMES CFE NF N* 1881 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA |
| SOCIAL CFE NF N* 3554 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 60,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA ABRIGO DE ONIBUS |
| CFE NF N* 566 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CLAUDIO LUIZ FEIX- SERRARIA |
| Cgc...: 97.155.485/0001-24 |
| Valor.: 6.564,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSERTOS DE PONTES NO IN- |
| TERIOR DO MUNICIPIO CFE NF N* 425 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 945,00 |
| VALOR REFERENTE ADESIVOS PARA PLACAS EM AVENIDAS CFE PESQUISA EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA SAVEIRO IHN 5687 CFE NF |
| N* 10850 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE TOMADA DE COMPUTADOR E AR CONDICIONADO |
| PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 1830 EM ANEXO. |
| RENTECAO INSS.............5,50 |
| VALOR LIQUIDO............44,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 69,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADAS,CANALETAS,FIO,TUBO DE SILICONE, |
| BUCHAS COM PARAFUSOS E SUPORTE PARA LAMPADA PARA O DEPTO DE INDUSTRIA |
| E COMERCIO CFE NF N8 477 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE LETREIROS NA COR PRETA COM A ESCRITA: E S C O L A R |
| PARA OS ONIBUS DO MUNICIPIO CFE ORDEM DE COMPRA N* 062 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 16,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO PARA ENTREGA DE |
| AVISOS DE CORTE DE AGUA NOS DIAS 18 E 21/03 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 16,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR PARA ENTREGA DE AVISOS DE CORTE DE AGUA NO INTERIOR DO |
| MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 21/03 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE TOMADA DE COMPUTADORES PARA A SECRETA- |
| RIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 1829 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS.............2,31 |
| VALOR LIQUIDO............18,69 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: K&D COMERCIO LTDA |
| Cgc...: 01.474.831/0001-68 |
| Valor.: 625,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA CRACHA PARA OS SERVIDORES MUNICI- |
| PAIS CFE NF N* 1044 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAL E APARELHO TELEFONICO PARA O CONSE- |
| LHO TUTELAR CFE NF N* 1831 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS..............1,65 |
| VALOR LIQUIDO.............18,35 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 267,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTO ESFERAS PARA HELICE DO MOTOR |
| PARA A PATROLA DRESSER CFE NF N*4565 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO PARA EXTENSAO DE TELEFONE PARA A |
| PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 479 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSISTENCIA TECNICA PRESTADA NA CENTRAL |
| TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 1833 EM ANEXO. |
| INSS............3,85 |
| VALOR LIQUIDO...................31,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 6,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 15,20 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 54,72 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 97,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 15,20 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 48,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 85,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 6,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 54,01 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 27,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 79,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 12,16 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 6,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 12,16 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 3,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 6,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 98,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE NO DIA 21/03 PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTI- |
| VEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO |
| MAO-DE-OBRA E LAVAGEM POR DESLOCAMENTO COM OS VEICULOS DA SAUDE A |
| OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, |
| ESTACIONAMENTO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE A SERVICO DA SAUDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RUDI WEILAND |
| Cgc...: 457.978.030-20 |
| Valor.: 16,88 |
| VALOR REFERENTE DIARIAS POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR PARA PATROLAMEN- |
| TO E RECUPERACAO DE ESTRADAS NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO/2005 CFE REQUI |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI NO DIA 21/03 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VALDIR LIDIO RUSNIAK |
| Cgc...: 554.873.000-20 |
| Valor.: 16,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO/2005 PARA RECUPERACAO DE ESTRA- |
| DAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA NOS DIAS 21, 23 E 25/03 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATA- |
| MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO EXAUSTOR EOLICO DA ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 2094 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 914,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS E DIARIOS DE CLASSE PARA A ESCO |
| LA MUNICIPAL CFE NF N* 679 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| CFE NF N* 680 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| NF N* 683 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFAN- |
| TIL CFE NF N* 686 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| CFE NF N* 682 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA O DEPTO DE DESPORTO E LAZER |
| CFE NF N* 684 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE |
| NF N* 681 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| NF N* 688 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VALMIR BRITO |
| Cgc...: 06.879.333/0001-19 |
| Valor.: 662,50 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA DETETIZACAO TOTAL DO HOSPITAL , ESGO |
| TO E ADJACENCIAS E DESRATIETIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N8 |
| 014 EM ANEXO. |
| INSS................72,87 |
| ISSQN...............16,56 |
| VALOR LIQUIDO..............573,07 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA AMBULAN- |
| CIA CFE NF N* 149706 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIQUIDO DE FREIO PARA AMBULANCIA CFE NF |
| N* 3122 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANO DE FREIO E LIQUIDO DE FREIO PARA |
| A AMBULANCIA CFE NF N* 149704 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE PACIEN- |
| TES ENCAMINHADAS DO MUNICIPIO CFE NF N* 2478 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA DUCATO E NA ESCORT DA SAUDE CFE |
| NF N* 789,788 E 787 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 389,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA INTERNADOS DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 2706 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 1.365,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS,PORTAS,AREIA,FIOS, ISOLADOR,FITA |
| ISOLANTE E FECHADURA EXTERNA PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 3669 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 299,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA,SOLVENTE,MASSA,FITA AUTOCREPE,CI- |
| MENTO, CAL, PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N*4171 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES INTERNADOS EM |
| OBSERVAÇÃO CFE NF N* 2703 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 377,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 2705,2702 E 2701 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 120,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IFR 88 |
| 83 CFE NF N* 564 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 68,00 |
| VALOR REFERENTE REFORMA DO BANCO DO ONIBUS IIU 8169 CFE NF N*017 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 558,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NOS ONI |
| BUS IFR 8883 E IEO 3547 CFE NF N* 769 E 768 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VALMIR BRITO |
| Cgc...: 06.879.333/0001-19 |
| Valor.: 1.554,50 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUCAO DE PAREDE PARA ADEQUAÇÃO |
| DE SALA PARA AUTOCLAVE, COLOCACAO E REMOÇÃO DE PISOS E BANHEIRO NO |
| APARTAMENTO 01 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 013 EM ANEXO. |
| INSS..............170,99 |
| VALOR LIQUIDO..........1.383,51 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.035,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLATO, DISCO DE EMBREAGEM E ROLAMENTO PA |
| RA O ONIBUS IEO 3547 CFE NF N* 565 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR |
| 8883 CFE NF N* 156 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADO NO ONIBUS IIU 8169 E ONIBUS |
| BWN 6875 CFE NF N* 785 E 786 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VALMIR BRITO |
| Cgc...: 06.879.333/0001-19 |
| Valor.: 1.409,76 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA PINTURA DA SALA DA PSICOLOGA,MEDICA |
| E SALA DE REUNIÕES CFE NF N* 011 EM ANEXO. |
| INSS.....................155,07 |
| VALOR LIQUIDO..........1.254,69 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E CO- |
| MERCIO CFE NF N*685 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUA- |
| DOS NO CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* 764 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 101,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOLA,PINO E PARAFUSOS PARA O CAMINHAO JZ |
| 2011 CFE NF N* 563 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO,MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA RETRO |
| ESCAVADEIRA CFE NF N* 765 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO E MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA PA- |
| TROLA DRESSER CFE NF N* 767 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 68,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTOS DO CAMINHAO IDZ 7760 CFE |
| NF N* 766 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 204,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA EFETUADA NA CONCHA DA RETREOESCAVA |
| DEIRA CFE NF N* 1172 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA TEXTURA ACRILICA PARA O PREDIO DO |
| DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 3672 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 4,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SOQUETE PARA LAMPADA HO CFE NF N* 3671 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE ATERRAMENTO PEQUENA PARA O DEPT |
| DE AGUA CFE NF N* 3670 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO,CONSERTOS DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTA- |
| GEM EFETUADOS NOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N*10880, |
| 10891,10888 E 10882 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 3.254,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA PARA MELHORIAS E ADEQUACOES |
| NO PREDIO DA RUA MARECHAL DEODORO ESQUINA COM A AVENIDA GETULIO VAR- |
| GAS COMPREENDENDO SERVICOS DE DEMOLIÇÕES, ALVENARIAS,REBOCO,MUROS,SA- |
| PATAS,PILARES EM CONCRETO,PISOS E DESLOCAMENTO DA ENTRADA DE ENERGIA |
| CFE NF N* 095 EM ANEXO. |
| INSS................357,95 |
| ISSQN................65,08 VALOR LIQUIDO........2.831,05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 3.695,03 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COBERTURA DE ACESSO AO SETOR DE ENGENHA- |
| RIA ,PORTA COM VITRINE E VIDROS E GRADE DE PROTECAO COM FERRO PARA O |
| PREDIO DA RUA MARECHAL DEODORO ESQUINA COM A AVENIDA GETULIO VARGAS |
| CFE NF N8 140,141 E 138 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 15,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CESTA DE PASCOA, PIRULITO, BALA PARA |
| O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 5539 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUIICAO DE CARIMBO PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SO- |
| CIAL CFE NF N* 687 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 59,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 13 KG DE CARNE PARA O DEPTO DE ASSISTEN- |
| CIA SOCIAL CFE NF N* 18354 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 7,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLSA ALVEJADA PARA O DEPTO DE ASSISTEN- |
| CIA SOCIAL CFE NF N* 18355 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 39,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHOCOLATES PARA UTILIZACAO NO DEPTO DE |
| ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 18357 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA ROÇADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| NF N* 2095 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 132,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO,BUCHAS, LEITOR OTICO E CABO PARA CON |
| SERTOS EFETUADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 481 E 480 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE APARELHOS DE SOM E MÃO DE OBRA PARA CON- |
| SERTOS DE FIAÇÃO PARA CAIXAS DE SOM CFE NF N* 1840 E 1839 EM ANEXO. |
| RENTECAO INSS............1,10 |
| VALOR LIQUIDO...........38,90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 111,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADAPTADOR,MANGA E FIO PARALELO PARA O |
| DEPTO E SANEAMENTO RURAL, AGUA E TELEFONIA CFE NF N* 41959 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 288,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE RAMAL E FONTE COMPLETA PARA O |
| DEPTO DE AGUA CFE NF N* 482 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 59,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 478 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.195,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DOS RAMAIS E MAO-DE-OBRA PARA |
| SERVICOS EFETUADOS NAS CENTRAIS TELEFONICAS DE LONDERO, PRANCHADA E |
| ENSEADAS CFE NF N* 1836,1832,1838,1837,1834,1835 E 1841 EM ANEXO. |
| INSS..............70,95 |
| VALOR LIQUIDO.........1.124,05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 3.839,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PEÇAS PARA SUBSTITUIR NOS POCOS ARTESIA- |
| NOS DE PITANGA,PRANCHADA,ESQUINA GRAPIA,GUABIROVA,PORTO SANTO ANTONIO |
| CAPELA SANTO ANTONIO,BELA AURORA,LAJEADO SANTO,CASCATA DO GUABIROVA |
| CFE NF N* 1242,1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250,1252 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.908,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO |
| EFETUADA NAS BOMBAS DE AGUA DO INTERIOR CFE NF N* 1239,1240,1241,1243 |
| 1244,1246,1242 E 1247 EM ANEXO. |
| INSS..........229,86 |
| VALOR LIQUIDO..................1.678,14 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 180,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 E 23/03 PARA ASSINATURA |
| NAR CONVENIO E AUDIENCIA NAS SECRETARIA DE SEGURANÇA,MINAS E ENERGIA |
| E SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 662,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 E 23/04 PARA AUDIENCIAS EM SECRETARIAS DE |
| GOVERNO E ASSINATURA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: A. P. FURNO - ME / A. R. EDITORIAL |
| Cgc...: 05.696.149/0001-70 |
| Valor.: 68,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL (4 EXEMPLARES) DA REVISTA PÁTIO |
| PEDAGOGICA PARA A EDUCACAO CFE ORDEM DE COMPRA N* 063 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA A RETROESCAVADEIRA CFE NF N* |
| 10923 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 99,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA CICLOPICA CFE NF N* 109 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA TROCA DE OLEO DA RETROESCAVADEIRA CF |
| NF N* 10925 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 109,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PARA O GABINETE CFE NF N* |
| 672 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO GOL IKF 5781 CFE NF N* 790 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 14,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SEPARADOR, PLUG, ALVENARITE E FERRO PARA |
| CONSTRUCAO CFE NF N* 34589 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 3559 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 541,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THINER E TINTA ACRILICA CFE NF N* 34588 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INETD INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.543.645/0001-21 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO CFE PARA O DEPTO DE A- |
| GUA CFE NF N8 254 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: INETD INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.543.645/0001-21 |
| Valor.: 510,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO DA ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 256 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INETD INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.543.645/0001-21 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE NF N* 255 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INETD INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.543.645/0001-21 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 252 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INETD INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.543.645/0001-21 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 258 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INETD INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.543.645/0001-21 |
| Valor.: 510,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
| E FAZENDA CFE NF N* 257 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 3.340,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 80 LAMPADAS A VAPOR SODIO OVOIDE,30 |
| SUPORTE E-27 E 48 REATORES 70 WATTS COM BASE PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.164,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 80 RELES FOTOELETRICOS,50 FITAS ISOLANTE |
| E 15 SUPORTE E 40 PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITA- |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INETD INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.543.645/0001-21 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO PARA O MUNICIPIO CFE NF |
| N* 253 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 7.323,94 |
| VALOR EFERENTE AQUISICAO DE PORTICOS TRELIÇADOS E COBERTURA AO PRE- |
| DIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 27,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DO TACOGRAFO PARA O ONIBUS IIU |
| 8169 CFE NF N* 149859 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO ONIBUS IEO 3547 CFE NF N* 10942 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BALSAN FERRRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
| Cgc...: 05.845.494/0001-29 |
| Valor.: 8,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ELETRODO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| NF N* 449 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 450,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 106 HORAS DE TRABALHO COM LIMPEZA DAS |
| SARGETAS DAS ESTRADAS (SAÍDAS PARA LONDERO E CENTRO NOVO)CFE NF N*163 |
| EM ANEXO. |
| INSS..........49,55 |
| VALOR LIQUIDO..........400,95 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 151,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELHAS,RIPÁO,TIJOLOS,LATAS DE AREIA |
| TIJOLOS MACIÇOS,LATAS DE AREIA,CIMENTO E PARAFUSOS PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA N* 066 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA |
| Cgc...: 00.743.416/0001-08 |
| Valor.: 41.590,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 |
| 13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25 PARA A AGROINDUSTRIA DE ESQUINA GRA- |
| PIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA |
| Cgc...: 00.743.416/0001-08 |
| Valor.: 9.514,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 01,18 E 19 PARA A AGROINDUSTRIA |
| DE ESQUINA GRAPIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 223,86 |
| VALOR REFERENTE AVISO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2005 CFE |
| ORDEM DE COMPRA N* 070 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE AVISO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2005 CFE |
| ORDEM DE COMPRA N* 069 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BENICIO DANIEL SARTOR |
| Cgc...: 923.965.420-87 |
| Valor.: 73,50 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO PARA PARTICIPAR |
| DE CURSO SOBRE ADMINISTRACAO DE ESCOLAS PUBLICAS CFE SOLICITACAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BENICIO DANIEL SARTOR |
| Cgc...: 923.965.420-87 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ADMINISTRACAO |
| CAO DE ESCOLAS PUBLICAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BENICIO DANIEL SARTOR |
| Cgc...: 923.965.420-87 |
| Valor.: 274,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ADMINISTRACAO DE ESCOLAS |
| PUBLICAS NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GASES & GASES DE HONORINA B.WODNOW |
| Cgc...: 07.111.880/0001-12 |
| Valor.: 125,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF N* 308 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 72,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SEPARADOR,ARGAMASSA E CERAMICA PARA RE- |
| FORMAS INTERNAS DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 34603 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 70,96 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A HOSPIDATA RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO/2005 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 87,50 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE TORNO, SOLDA E MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS |
| EFETUADOS NO CARREGADOR MICHIGAN CFE NF N* 1175 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PONTO CERTO DE CLEONI M.BALDISSERA |
| Cgc...: 91.076.570/0001-10 |
| Valor.: 138,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 11,5 KG DE SACOLAS PARA A CESTA BASICA |
| CFE NF N* 8435 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 905,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NOS MAQUINARIOS |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA N* 068 EM ANEXO. |
| PARAFUSOS DOS GRAMPOS DO CARREGADOR 5/8 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 13,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFA SOBRE COBRANCA DE TAXA DE ILUMINA |
| CAO PUBLICA CFE NF N* 74918 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 97,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA A MAQUINA DA PREFEITURA MUNI |
| CIPAL CFE NF N* 7506 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE BREAK PARA O SETOR DE MODELO XV CFE NF N* |
| 17407 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 235,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEMORIA PARA MICRO COMPUTADOR DE VILA |
| PRANCHADA CFE NF N* 17408 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO NO DIA 23/03 PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE |
| ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 14,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PINCEL E EXTENSÃO PARA O DEPTO DE ASSIS- |
| TENCIA SOCIAL CFE NF N* 3233 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 11,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE PARA O DEPTO DE DESPORTO,LAZER,CUL |
| TURA E TURISMO CFE NF N* 483 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 308,66 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 10.418,45 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.425,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 330,65 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.844,83 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.048,59 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11.216,58 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 612,32 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.589,18 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 98,63 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 280,00 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 20,00 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 209,08 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,09 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 204,54 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,09 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 20,00 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,09 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,09 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 84,54 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 42,27 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.796,54 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 417,36 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.227,91 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.638,19 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 12.730,40 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 768,32 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.523,43 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.969,08 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 12.986,42 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.513,67 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.335,51 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 680,12 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.969,00 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 680,12 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 828,35 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 12.524,44 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.144,52 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 56,25 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 64,35 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 107,00 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 700,70 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 143,00 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 143,00 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.758,78 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 143,00 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 542,45 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 124,51 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 56,25 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 191,40 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 71,50 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 64,35 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 643,50 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 700,75 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 100,00 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 400,00 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 740,76 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.011,13 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 39,00 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 923,11 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 269,62 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 41,74 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 125,63 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 345,81 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.313,57 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 91,14 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 861,26 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 503,41 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.627,24 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 112,32 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 61,86 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 230,87 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 47,73 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.400,45 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 717,70 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 321,76 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.912,00 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.425,96 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.895,02 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.425,96 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.425,96 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.473,94 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.425,96 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 457,48 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 322,71 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 17,52 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 104,43 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 260,29 |
| Pagamento relativo folha de pagamento do mes de março de2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 399,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1139 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 236,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1103 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 28,13 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 29,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O GOL |
| IKF 5781 CFE NF N* 3155 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 13,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO,TOMADA,BUCHA E PARAFUSO DE FENDA PA- |
| RA INSTALACAO DE AUTOCLAVE CFE NF N* 3673 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO CAMINHAO LJB 2235 CFE NF |
| N* 149948 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 93,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO LJB |
| 2235 CFE NF N* 149946 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHAO JZ 2011 CFE NF |
| N*10984 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA O CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* |
| 10982 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR EFERENTE MAO-DE-0BRA POR CONSERTOS EFETUADO NO CAMINHAO IDU |
| 6824 CFE NF N* 10989 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA E BATENTE PARA PORTA DO CAMI- |
| NHAO IDU 6824 CFE NF N* 10987 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR PARA O DEPTO DE SA- |
| NEAMENTO RURAL CFE NF N* 2711 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 75,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1205 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 59,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| AL 3534-1413 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 9.388,93 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.643,64 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 34,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: JAIR VERGUTZ |
| Cgc...: 612.242.430-72 |
| Valor.: 954,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 28/03 E A BRASILIA NOS DIAS 29,30 E 31/03 PARA |
| DIVERSAS AUDIENCIAS NOS GABINETES CFE RESOLUCAO N* 011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: JAIR VERGUTZ |
| Cgc...: 612.242.430-72 |
| Valor.: 1.447,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS DE |
| ONIBUS E PASSAGENS AEREAS POR DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF NOS DIAS 28, |
| 29,30 E 31/03 CFE RESOLUCAO N* 011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 98,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 01/04 PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO ESPE- |
| CIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NOS DIAS 28 E 29/03 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE |
| SAUDE ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 329,55 |
| VALOR REFERENTE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DE ESQ. BONITA MÊS DE FE- |
| VEREIRO/2005 CFE ORDEM DE COMPRA N* 071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 411,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 30,31 E 01/04 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE |
| BRE CONTROLE INTERNO JUNTO A FAMURS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30,31 E 01/04 PARA PARTICIPAR |
| DE CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELA FAMURS CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 97,90 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLO- |
| CAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30,31 E 01/04 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO |
| NAMENTO SOBRE CONTROLE INTERNO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 411,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30,31 E 01/04 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O |
| CONTROLE INTERNO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 130,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O |
| CONTROLE INTERNO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO |
| SOBRE CONTROLE INTERNO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: |