| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 154,61 |
| VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF. Nº 408 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS: R$ 5,10 I.R NA FONTE: R$ 2,31 |
| VALOR LÍQUIDO: R$ 147,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 4.360,72 |
| VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF. Nº 407 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS: R$ 143,90 I.R NA FONTE: R$ 65,41 |
| VALOR LÍQUIDO: R$ 4151,41 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 198,50 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELE- |
| TRICA CFE NF. Nº 83.986 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS CFE NF. Nº 83.987 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 3.201,34 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DA CÂMARA DE VEREA- |
| DORES RELATIVO AO MÊS DE FEV/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.856,15 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DO EXECUTIVO MUNICI |
| PAL RELATIVO AO MÊS DE FEV/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.375,09 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO |
| GABINETE RELATIVO AO MÊS DE FEV/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 201,52 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA |
| SMAF RELATIVO AO MÊS DE FEV/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 316,49 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE |
| FEV/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 353,90 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE |
| FEV/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 251,71 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE |
| FEV/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 302,03 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE |
| FEV/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 71,74 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE |
| FEV/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 56,26 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE |
| FEV/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 201,52 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE |
| FEV/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 241,94 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE |
| FEV/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 316,49 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE |
| FEV/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 686,74 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE |
| FEV/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.339,21 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE |
| FEV/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 404,15 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE |
| FEV/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 150,95 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE |
| FEV/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 150,95 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE |
| FEV/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 398,02 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE |
| FEV/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 946,84 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FGTS RELATIVO AO MÊS DE |
| FEV/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JAIR KOLLER VERGUTZ |
| Cgc...: 612.242.430-72 |
| Valor.: 753,54 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/06 |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| INSS...............R$ 57,64 |
| VALOR LÍQUIDO......... R$ 695,90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: EVERTON BRANDT |
| Cgc...: 004.586.320-23 |
| Valor.: 879,31 |
| VALOR REFERENTE A VALORES DA VERBA DE EXONERAÇÃO DE CARGO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| INSS......................R$ 61,15 |
| INSS - GRAT. NATALINA......R$ 6,11 |
| VALOR LÍQUIDO..............R$ 812,05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VANIA KEGLER LINK |
| Cgc...: 695.669.410-72 |
| Valor.: 73,87 |
| VALOR REFERENTE A VALORES DA VERBA DE DEMISSÃO DO EMPREGO PÚBLICO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| INSS......................R$ 0,94 |
| INSS - GRAT. NATALINA......R$ 4,70 |
| VALOR LÍQUIDO..............R$ 68,23 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 792,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DO HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,26 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CARRETA AGRÍCOLA DA SECRE- |
| TARIA DE OBRAS CFE NF. Nº 6889 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CARRETA AGRÍCOLA DA SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NF. Nº 6891 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 324,00 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO ÔNIBUS BWN 6875 DA SE- |
| CRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE NF. Nº 6881 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 273,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ÔNIBUS BWN6875 E IEO3547 |
| DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE NF. Nº 6866 E 6879 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 82,33 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA REFORMA DO CONSULTÓRIO |
| ODONTOLÓGICO CFE NF. Nº 11.579 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA MÃO DE OBRA |
| PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE NOS DIAS |
| 05/03 E 06/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO E ESTACIONAMENTO |
| PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE NOS DIAS |
| 05/03 E 06/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAGA- |
| MENTO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA CRI - HORIZONTINA IMÓVEL Nº 5136 CFE RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL E PEÇAS |
| PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL A HORIZONTINA DO |
| DIA 01/03 A 31/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CONSERTOS E LAVAGEM |
| PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL A HORIZONTINA DO |
| DIA 01/03 A 31/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL E PEÇAS |
| PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR A SANTA ROSA DO |
| DIA 01/03 A 31/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CONSERTOS E LAVAGEM |
| PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR A SANTA ROSA DO |
| DIA 01/03 A 31/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL E PEÇAS |
| PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO A TRÊS DE MAIO DO |
| DIA 01/03 A 31/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CONSERTOS E LAVAGEM |
| PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO A TRÊS DE MAIO DO |
| DIA 01/03 A 31/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 39,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALE |
| GRE PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DIAS 05/03/06 |
| E 06/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA |
| ROSA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DIA 06/03/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 104,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALE |
| GRE PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DIAS 05/03/06 |
| E 06/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GUIDO SAUERESSIG |
| Cgc...: 409.634.540-72 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO PARA EFETUAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NOS DIAS 03 E 06/03/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 226,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A HORIZON- |
| TINA PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO DIA 01/03 A |
| 31/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 226,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA |
| ROSA PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR DO DIA 01/03 A |
| 31/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 226,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A TRÊS DE |
| MAIO PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DO DIA 01/03 A |
| 31/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 226,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A HORIZON- |
| TINA PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DO DIA 01/03 A |
| 31/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 226,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A HORIZON- |
| TINA PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DO DIA 01/03 A |
| 31/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL E PEÇAS |
| PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PACIENTES A PORTO ALEGRE NOS DIAS |
| 05/03 E 06/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 108,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF. Nº 156.359 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO |
| RELATIVO AO MÊS DE FEV/2006 CFE RECIBO Nº 7978 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 228,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE CONSERTO DOS RAMAIS DA CENTRAL TELE- |
| FONICA CFE NF. Nº 1962 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS...........R$ 3,30 |
| VALOR LÍQUIDO..............R$ 224,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE CONSERTO DE VIDEO CASSETE, TELEFONE E |
| BATEDEIRA CFE NF. Nº 1961 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 1.050,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA O CONSULTÓRIO |
| ODONTOLÓGICO CFE NF. Nº 39.544 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 19,37 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE |
| URBANISMO POR MOTIVO DE LIMPEZA DE RUA EM PRANCHADA CFE NF.Nº52.729 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 15,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE |
| URBANISMO POR MOTIVO DE LIMPEZA DE RUA EM PRANCHADA CFE NF.Nº18.663 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 9,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE |
| URBANISMO POR MOTIVO DE LIMPEZA DE RUA EM PRANCHADA CFE NF.Nº 4486 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 1.052,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO LJB 2235 DA SECRE- |
| TARIA DE OBRAS CFE NF.Nº 0736 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 609,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS LJB 2235,IDZ 7760 |
| E CARREGADOR L75 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NFs.Nº18214,18216 E 18215 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.640,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS BOSCH SILVER PARA O DEPTO DE |
| INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE NF.Nº6982 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 25,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF.Nº52.750 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 42,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CÂMARA DE VEREA |
| DORES CFE NF.Nº52.732 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA CÂMARA DE VE- |
| READORES CFE NF.Nº4613 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARNO LUIS WEISS ME |
| Cgc...: 05.289.235/0001-69 |
| Valor.: 57,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CÂMARA DE VE- |
| READORES CFE NF.Nº439 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 65,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA DOS VEÍCULOS IDY2516 E CA- |
| RREGADOR MICHIGAN 75 CFE NF.Nº1350,1351 E 1352 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SK RENOVADORA DE PNEUS LTDA. |
| Cgc...: 89.675.425/0001-04 |
| Valor.: 318,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06UN DO ITEM 16 DO PROCESSO LICITATÓRIO |
| 024/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 46.818,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PNEUS RECAPADOS, CÂMARAS E PROTETORES |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº24/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 46.250,00 |
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO Nº025/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SK RENOVADORA DE PNEUS LTDA. |
| Cgc...: 89.675.425/0001-04 |
| Valor.: 2.880,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08UN DO ITEM 5 E 06UN DO ITEM 9 DO PRO- |
| CESSO LICITATÓRIO Nº 025/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E TAXI POR |
| MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06/03/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 233,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE NOS DIAS 05 E 06/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A IJUÍ PARA |
| LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA 07/03/06 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 200,36 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 757,37 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 535,21 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 484,72 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 20,20 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE A LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU DOS VEÍCULOS IMH 6978 |
| E ILA 0555 DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE NFs.Nº 1240 E 1241 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 107,70 |
| VALOR REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS CFE NF. Nº 6982 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 75,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE TOALHAS DE ROSTO CFE NF.Nº46905 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 75,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE TOALHAS DE ROSTO CFE NF.Nº46904 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 4.970,00 |
| VALOR REFERENTE A REFORMA DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL CFE PES- |
| QUISA DE PREÇOS E NF.Nº 019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 208,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALE |
| GRE E PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS |
| DIAS 08 E 09/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA RO- |
| SA PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA 08/03/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MOGAR SINCAK |
| Cgc...: 05.511.313/0001-28 |
| Valor.: 2.656,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº 017/2006 E NF.Nº 787 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 36,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO E DESENBAÇANTE PARA O ÔNI- |
| BUS ILU 7610 CFE NF.Nº 7283 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 180,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO IDY 2516 DA SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NF.Nº 7332 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA DO VEÍCULO IDY 2516 DA SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NF.Nº 7334 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 102,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MASSA CORRIDA E REJUNTE PARA |
| REFORMA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CFE NF.Nº 5784 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 179,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL E CERÂMICA PARA REFORMA DO PSF-2 |
| CFE NF.Nº 39.620 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.414,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAIXA |
| ECONOMICA FEDERAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.050,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A CAIXA |
| ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE FEV/06 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 611,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA ENCANAMENTO NAS ILHAS DO |
| CHAFARIZ CFE NF.Nº 1976 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PLANTERRA PAVIMENTACOES LTDA |
| Cgc...: 89.077.887/0001-20 |
| Valor.: 496,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DA |
| AVENIDA GETULIO VARGAS CFE NF.Nº 18.734 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E TAXI POR |
| MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA |
| DO TERMO ADITIVO DO PARCERIA RESOLVE NO DIA 09/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 167,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DO PARCERIA RESOLVE 2006 |
| NO DIA 09/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL E PEÇAS POR |
| MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA FORA DO MUNICIPIO PARA LEVAR PACIENTES EM |
| TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA MAO DE OBRA POR |
| MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA FORA DO MUNICIPIO PARA LEVAR PACIENTES EM |
| TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO E ESTACIONAMENTO POR |
| MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA FORA DO MUNICIPIO PARA LEVAR PACIENTES EM |
| TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PAULA MONTEIRO |
| Cgc...: 989.228.400-30 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA RO- |
| SA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PSF NO DIA 09/03/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ROSANGELA MARIA VEIGA DA SILVA |
| Cgc...: 384.919.740-91 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA RO- |
| SA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PSF NO DIA 09/03/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: J. FRANCO REPRESENTACOES DE DANIEL FRANCO |
| Cgc...: 90.445.495/0001-55 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAPAS DO MUNICIPIO CFE NF.Nº 1071 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 25,85 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 528/06 CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 53,80 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 653/06 CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALFREDA AMALIA HERICHS |
| Cgc...: 409.599.450-91 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA |
| ROSA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PSF |
| NO DIA 09/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DD INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPAS E MOCHILAS LTDA |
| Cgc...: 01.559.952/0001-02 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE |
| SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 2.520,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS SOBRE OS BALNEÁRIOS E VISTA |
| AÉREA DA CIDADE CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 023/2006, DEPTO. DO |
| DESPORTO, TURISMO E LAZER. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 585,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANFLETOS SOBRE PIRÂMIDE ALIMENTAR, |
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 028/2006, SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: GRUPO TEATRAL MATURIDADE ATIVA |
| Cgc...: 07.526.037/0001-05 |
| Valor.: 850,00 |
| VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO TEATRAL SOBRE O DIA INTERNACIONAL DA |
| MULHER, DEPERTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO ILA 3527 CFE NF. |
| Nº1242 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 679,04 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM INSCRIÇÕES NOS CURSOS - DESPESAS COM |
| PESSOAL NA LRF E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| I.R. NA FONTE........ R$ 10,12 |
| VALOR LÍQUIDO.........R$ 668,92 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVETE SUZANA GARCIA ME |
| Cgc...: 04.615.298/0001-03 |
| Valor.: 910,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E LIMPEZA NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 478,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNI- |
| CIPAL CFE NF. Nº 52.908 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 13,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA O ÔNIBUS BWN 6875 DA SECRE- |
| TARIA DE EDUCAÇÃO CFE NF. Nº 3909 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 70,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF. Nº 4768 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DOS VEÍCULOS LJB 2235 E DO |
| CARREGADOR MICHIGAN L75 CFE NF. Nº 1354 E 1355 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 187,99 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF. Nº 411 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS........R$ 6,20 |
| I.R. NA FONTE............R$ 2,82 |
| VALOR LÍQUIDO...........R$ 178,97 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 76,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE PESQUISA DE |
| PREÇOS Nº025/2006 E NF.Nº 18664 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 111,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE PESQUISA DE |
| PREÇOS Nº025/2006 E NF.Nº 52913 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 8,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BANDEJAS PARA TORTA CFE PESQUISA DE |
| PREÇOS Nº025/2006 E NF.Nº 52934 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 137,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE PESQUISA DE |
| PREÇOS Nº025/2006 E NF.Nº 4501 E 4496 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA |
| ROSA PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 10/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA |
| ROSA PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 09/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 25,13 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS A PREVIDENCIA SOCIAL DE PRESTADO |
| RES DE SERVIÇOS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 440,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 004/2006 |
| PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM |
| DE COMPRA Nº 046/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 652,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DAS DI- |
| VERSAS SECRETARIAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 11,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA SE- |
| TARIA DE EDUCAÇÃO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 04/2006 PARA |
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE |
| ORDEM DE COMPRA Nº 047/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IEDA MARIA MORBACH BERFT |
| Cgc...: 658.946.930-04 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA |
| ROSA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM CAPACITAÇÃO DE PSF |
| NO DIA 09/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 2.100,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA PINTURA DO PRÉDIO DA |
| SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE NF.Nº107 EM ANEXO |
| RETENÇÃO DE INSS........R$231,00 |
| RETENÇÃO DE ISSQN.......R$ 52,50 |
| VALOR LÍQUIDO........... R$ 1.816,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PARA LIQUIDIFICADOR PARA O REFEI- |
| TÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF. Nº49.138 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 23,25 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REVELAÇÃO DE FOTOS PARA A SECRETARIA |
| DE EDUCAÇÃO CFE NF.Nº6998 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 31,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPTO DE |
| ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF.Nº52949 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO ILB 7431 |
| DA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF.Nº7570 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP. MISTA DE CONSUMO E PROD. CULTURAL |
| Cgc...: 01.260.317/0001-20 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE JORNAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA Nº048/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 469,70 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS RELATIVO AO MÊS DE FEV/06 |
| CFE RECIBO Nº 142 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 269,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRE- |
| TARIA DE OBRAS CFE CNF.Nº 18.280 E 18.281 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 |
| Valor.: 176,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRETA AGRICOLA DA SECRE- |
| TARIA DE OBRAS CFE CNF.Nº5353 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA F-1000 DA SECRE- |
| TARIA DE OBRAS CFE CNF.Nº7608 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RETIFICADORA UNIAO LTDA. |
| Cgc...: 95.820.262/0001-09 |
| Valor.: 114,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CARRETA AGRICOLA DA SECRE- |
| TARIA DE OBRAS CFE CNF.Nº46.933 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARREGADOR L30 DA SECRE- |
| TARIA DE OBRAS CFE CNF.Nº 6538 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 2.896,30 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS AMBULATORIAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE FEV/2006 CFE RECIBO Nº 143 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HAVOLINE PARA O CONSULTÓRIO ODON- |
| TOLOGICO CFE NF. Nº 7662 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 80,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF. Nº 52.963 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 526,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN DO ITEM 09; 02UN DO ITEM 14; 02UN |
| DO ITEM 15; 02UN DO ITEM 16; 10UN DO ITEM 17; 01UN DO ITEM 21 CFE |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E NF. Nº 24.918 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ARTE.COM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 05.293.995/0001-40 |
| Valor.: 146,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15UN DO ITEM 18; 12UN DO ITEM 19 CFE |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E NF.Nº 1067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 18,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN DO ITEM 76; 02UN DO ITEM 105;06 |
| UN DO ITEM 107 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E NF.Nº1083 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: KUNST & JAEGER LTDA |
| Cgc...: 07.153.056/0001-25 |
| Valor.: 65,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02UN DO ITEM 01; |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E NF.Nº729 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 563,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN DO ITEM 04; 02UN DO ITEM 05; 05UN |
| DO ITEM 15; 50UN DO ITEM 17; 150UN DO ITEM 21; 06UN DO ITEM 35; 15UN |
| DO ITEM 50; 15UN DO ITEM51; 10UN DO ITEM 52; 30UN DO ITEM 57; 06UN DO |
| ITEM 106 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E NF. Nº 2411 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 1.480,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE PLACA DE REDES, TROCA DE HUB E |
| TESTE DE CONFIGURAÇÃO E EQUIPAMENTOS, CONSERTO FONTE DE IMPRESSORA.. |
| EM VIRTUDE DA DESCARGA ELÉTRICA OCORRIDO NO DIA 03/03/2006, |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº 049/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 2.240,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA EM VIRTUDE DE |
| OS MESMOS TEREM SIDO DANIFICADOS DEVIDO À DESCARGAS ELÉTRICAS, |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº 050/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATO CFE NF.Nº 4920 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS CFE NF.Nº 7000 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 29,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA |
| ROSA PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS |
| 13, 15 E 17/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 415,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS E LIMPEZA FÍSICA E DE DADOS |
| DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 051/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALKAR DE VANDERLEI BRANDT |
| Cgc...: 06.252.336/0001-28 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO DE AMPLIFICADOR CFE NF.Nº012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 214,40 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CFE CONVÊNIO E |
| DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 734,14 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº602 POR MOTIVO DE REA- |
| JUSTE DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 36,72 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº603 POR MOTIVO DE REA- |
| JUSTE DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 354,93 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº604 POR MOTIVO DE REA- |
| JUSTE DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 121,17 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº605 POR MOTIVO DE REA- |
| JUSTE DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.036,08 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº606 POR MOTIVO DE REA- |
| JUSTE DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 205,00 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS |
| BNW 6875 E IEO 3547 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE NFs.Nº 021 E 022 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DA F-1000 DA SECRETA- |
| RIA DE OBRAS CFE NF.Nº 7697 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA BOSCH PARA O VEÍCULO GOL CFE |
| PESQUISA DE PREÇOS Nº 027/2006 E NF.Nº 098 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 355,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS IDV 6824; |
| JZ 2011 E PATROLA HUBER CFE NF.Nº 046,049 E 047 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 690,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA |
| DE SAÚDE CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº 029/06 E NF.Nº 4658 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 119,00 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA DOS PO- |
| ÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR CFE NF.Nº 1674 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS........R$ 13,09 |
| VALOR LÍQUIDO..........R$ 105,91 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 470,00 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA DOS PO- |
| ÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR CFE NF.Nº 1673 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS........R$ 51,70 |
| VALOR LÍQUIDO..........R$ 418,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 124,00 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE BOMBA D'ÁGUA DOS PO- |
| ÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR CFE NF.Nº 1675 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS........R$ 13,64 |
| VALOR LÍQUIDO..........R$ 110,36 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.003,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS |
| ARTESIANOS DO INTERIOR CFE NF.Nº 1639 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 390,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS |
| ARTESIANOS DO INTERIOR CFE NF.Nº 1638 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS |
| ARTESIANOS DO INTERIOR CFE NF.Nº 1637 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME |
| Cgc...: 91.381.517/0001-23 |
| Valor.: 82,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO DA |
| SECRETARIA DE SAUDE CFE NF.Nº 3237 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME |
| Cgc...: 91.381.517/0001-23 |
| Valor.: 580,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DE VILA PITANG |
| VILA PRANCHADA E SEDE MUNICIPAL CFE NF.Nº 523, 525 E 524 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 16,80 |
| VALOR REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DAS EQUIPES DO PSF DA SECRETA- |
| RIA DE SAUDE CFE NF.Nº 11153 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.O.S FAMILIA DO BEBE AO IDOSO |
| Cgc...: 07.705.173/0001-54 |
| Valor.: 900,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO RELATIVO A DEZ/05, JAN/06 E FEV/06 CFE RECIBO Nº002 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 89,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº 029/06 E NF.12183 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 405,67 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 285,67 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 258,72 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 10,78 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 31,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA |
| DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE NF. Nº 18.668 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PROJESOM DE SERGIO L. DE OLIVEIRA |
| Cgc...: 93.809.325/0001-09 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS PANASONIC DV - MINI DV CFE |
| NF. Nº 3039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 224,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA MÁQUINA DE XEROX DA SECRETA- |
| RIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA NF. Nº 14.104 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 7,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR MOTIVO DE LIMPE |
| ZA DE RUA EM VILA PRANCHADA CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº 019/06 E |
| NF.Nº 4511 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 34,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR MOTIVO DE LIMPE |
| ZA DE RUA EM VILA PRANCHADA CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº 019/06 E |
| NF.Nº 52.991 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 15,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR MOTIVO DE LIMPE |
| ZA DE RUA EM VILA PRANCHADA CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº 019/06 E |
| NF.Nº 18.669 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 39,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PASSO |
| FUNDO PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA |
| 14/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 39,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A IJUÍ |
| PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA |
| 13/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA O VEÍCULO LJB 2235 |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF.Nº 7798 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR L75 |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF.Nº 7806 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELETRICO DO VEICULO IDY 2516 |
| TOYOTA CFE NF.Nº 8001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO IDY 2516 TOYOTA |
| CFE NF.Nº 7999 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| Cgc...: 28.196.889/0001-43 |
| Valor.: 891,39 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DO PRÉDIO DA ESCOLA CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NOTADEZ INFORMACAO LTDA |
| Cgc...: 02.841.221/0001-18 |
| Valor.: 696,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ASSINATURA DA REVISTA INTERESSE PÚBLI- |
| CO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS |
| PÚBLICAS CFE NF.Nº 3911 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS |
| IIU 8169 CFE NF.Nº 8039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 57,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DO CAMINHÃO |
| JZ 2011 E RETROECAVADEIRA CFE NFs.Nº 8096, 8098 E 8106 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCHÃO PARA A RETROECAVADEIRA CFE |
| NFs.Nº 8104 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 318,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS IIU 8169 CFE |
| NF.Nº 8037 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS IMH6978 E ILA0555 |
| CFE NFs.Nº 1245, 1247 E 1248 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO SCORT ILB 7431 |
| CFE NF.Nº 1246 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO IDY 2504 |
| CFE NF.Nº 1249 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 7,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE T-BENJAMIM CFE NF.Nº 11.580 EMANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: LEILA LIANE LOCATELLI ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910-68 |
| Valor.: 1.525,46 |
| VALOR REFERENTE A VALORES DA VERBA DE EXONERAÇÃO DE CARGO CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| DESCONTOS: IRRF......................R$ 13,41 |
| INSS (7,65%)..............R$ 43,37 |
| INSS GRAT. NATALINA.......R$ 9,16 |
| ASMM - PLANO DE SAÚDE.....R$ 122,04 |
| ASMM......................R$ 30,51 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER............ R$ 1.306,97 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: FERNANDA REGINA QUINOT |
| Cgc...: 004.058.990-09 |
| Valor.: 148,83 |
| VALOR REFERENTE A VALORES DA VERBA DE TÉRMINO DO CONTRATO ADMINISTRA- |
| TIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| DESCONTOS: |
| INSS (7,65%)..............R$ 7,00 |
| INSS GRAT. NATALINA.......R$ 4,37 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER............ R$ 137,46 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JANETE GIL FERRARI |
| Cgc...: 695.663.480-53 |
| Valor.: 148,83 |
| VALOR REFERENTE A VALORES DA VERBA DE TÉRMINO DO CONTRATO ADMINISTRA- |
| TIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| DESCONTOS: |
| INSS (7,65%)..............R$ 7,00 |
| INSS GRAT. NATALINA.......R$ 4,37 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER............ R$ 137,46 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JANETE GIL FERRARI |
| Cgc...: 695.663.480-53 |
| Valor.: 42,54 |
| VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA POR MOTIVO DE TÉRMINO DO CONTRATO |
| ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 8,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CFE CONVÊNIO E DOCU- |
| MENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 56014.475/0001-91 |
| Valor.: 1.188,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BISTURI ELETRÔNICO B1600MP PARA O |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 024/2006,E ORDEM |
| DE COMPRA Nº 052/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 125,85 |
| VALOR REFERENTE A REVELAÇÃO DE FILMES CFE NF.Nº 7012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A REVELAÇÃO DE FILMES CFE NF.Nº 7013 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JL TURRA & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 92.567.577/0001-06 |
| Valor.: 102,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA ROUNDAP PARA O PÁTIO DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE NF. Nº 31659 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARREGADOR MICHIGAM L-30 DA |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE NF. Nº 617 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 152,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA DO CARREGADOR MICHIGAM L30 |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF. Nº 1357 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 87,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA DA RETROESCAVADEIRA E DOS |
| CAMINHÕES LJB2235 E IDV6824 CFE NFs. Nº 8163, 8201,8208 E 8179 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 41,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO IDV 6824 CFE NF. |
| Nº 8177 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 1.103,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO IDZ 7798 CFE NF. |
| Nº 028 E 029 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 3.460,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA DO CAMINHÃO IDZ 7798 CFE |
| NF.Nº 110 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 312,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA CFE |
| NF.Nº 6578 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 162,26 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO |
| REGIONAL DE VERADORES E SERVIDORES DE CÂMARA DA REGIÃO NOROESTE NOS |
| DIAS 16 E 17/03/06 NA CIDADE DE SANTA ROSA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 210,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO |
| REGIONAL DE VERADORES E SERVIDORES DE CÂMARA DA REGIÃO NOROESTE NOS |
| DIAS 16 E 17/03/06 NA CIDADE DE SANTA ROSA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 121,67 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM INTER |
| NACIONAL DE APROVEITAMENTO DO RIO URUGUAI NA CIDADE DE SANTO ANGELO |
| NO DIA 17/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: NOLI ROQUE AIMI |
| Cgc...: 441.764.220-68 |
| Valor.: 81,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM INTER |
| NACIONAL DE APROVEITAMENTO DO RIO URUGUAI NA CIDADE DE SANTO ANGELO |
| NO DIA 17/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRIO CONTI |
| Cgc...: 271.378.050-00 |
| Valor.: 81,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM INTER |
| NACIONAL DE APROVEITAMENTO DO RIO URUGUAI NA CIDADE DE SANTO ANGELO |
| NO DIA 17/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VALDENIR JOSE DOTTO |
| Cgc...: 532.991.400-00 |
| Valor.: 81,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM INTER |
| NACIONAL DE APROVEITAMENTO DO RIO URUGUAI NA CIDADE DE SANTO ANGELO |
| NO DIA 17/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE |
| INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO REGIONAL DE VEREADORES E |
| SERVIDORES DE CÂMARA NA CIDADE DE SANTA ROSA NOS DIAS 16 E 17/03/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE |
| INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO REGIONAL DE VEREADORES E |
| SERVIDORES DE CÂMARA NA CIDADE DE SANTA ROSA NOS DIAS 16 E 17/03/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 144,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PETI NO DIA |
| 21/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E TAXI POR |
| MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE |
| CAPACITAÇÃO DO PETI NO DIA 21/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DEONEIA CRISTINA WEISS WILKE |
| Cgc...: 927.562.710-04 |
| Valor.: 104,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PETI NO DIA |
| 21/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DEONEIA CRISTINA WEISS WILKE |
| Cgc...: 927.562.710-04 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E TAXI POR |
| MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE |
| CAPACITAÇÃO DO PETI NO DIA 21/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: 695.678.080-15 |
| Valor.: 39,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE |
| DE NÃO ME TOQUE PARA PARTICIPAR DA EXPODIRETO COTRITAL 2006 NO DIA |
| 16/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO ESCOBAR BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 39,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE |
| DE NÃO ME TOQUE PARA PARTICIPAR DA EXPODIRETO COTRITAL 2006 NO DIA |
| 16/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 208,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE |
| DE PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS |
| 16 E 17/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 39,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE |
| DE SANTA MARIA PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA |
| 16/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE |
| DE SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE BARRAGENS NO RIO URUGUAI |
| NO DIA 17/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE |
| DE SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE BARRAGENS NO RIO URUGUAI |
| NO DIA 17/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE |
| DE SANTA ROSA PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 17/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 39,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE |
| DE PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 17/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA AO CREA-RS CFE DO- |
| CUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 0,37 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DR M CARDOS |
| Cgc...: 02.591.343/0001-01 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INFORMATIVO MUNICIPAL DO DIA 10/02 A |
| 13/02/06 CFE RECIBO Nº 2901 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO VEICULO GOL ILU 1396 |
| CFE NF. Nº 8283 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA E ESTOPA DE POLIR PARA O VEICULO |
| GOL ILU 1396 CFE NF. Nº 8285 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 1.056,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS TOMADA DE PREÇO N° 05/2006 |
| E 06/2006, E ALTERAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO N°004/2006, |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº 056/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 718,56 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS TOMADA DE PREÇO N°05/2006 E |
| 06/2006, ALTERAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 04/2006, SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 055/06 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 624,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOIS MICTÓRIOS COLOCADOS E INSTALADOS |
| JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 021/2006, |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 054/06 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 02.383.210/0001-31 |
| Valor.: 2.506,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 057/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CFE CONVÊNIO E DO- |
| CUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 14,77 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 838/06 DE ADIANTAMENTO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE IMPRESSORA CFE NF.Nº 25478 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA VERDE CFE NF.Nº 68.373 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO PRA CACHORRO-QUENTE CFE NF.Nº 53.074 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 187,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL IKF 5781 CFE |
| NF.Nº 012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 341,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS ILU7610 E IIU8169 |
| CFE NFs.Nº 011 E 010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 282,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MÃO DE OBRA DOS ONIBUS ILU7610 E IIU8169 |
| CFE NFs.Nº 023, 024 E 025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO GOL IKF 5781 CFE |
| NF.Nº 026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MÃO DE OBRA DOS ONIBUS ILU7610 E BWN6875 |
| CFE NF.Nº 1251 E 1252 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 20,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CARRETA AGRÍCOLA CFE NF.Nº |
| 618 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O CARREGADOR L75 CFE NF.Nº |
| 8327 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA |
| HUBER CFE NF. Nº8346 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 230,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÁXI PARA LEVAR AS EQUIPES |
| DE PSF AO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE NF. 094 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: KURTZ , KOCHHANN & CIA.LTDA |
| Cgc...: 98.041.577/0001-46 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM INTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE NF. Nº 19.866 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM GRAVAÇÃO DE ÁUDIO CFE NF.Nº1422 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 28,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS INTERNADOS DO HOSPI |
| TAL MUNICIPAL CFE NF. Nº 2890 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 104,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF. |
| Nº 5816 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 958,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARREGADOR CATERPILAR CFE |
| NF.Nº 6585 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA BRANCA PARA PINTURA NA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº010/06 E NF.Nº3914 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 1.007,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPTO DE |
| RECURSOS HUMANOS CFE NF.Nº2367 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA E BANNER COM LOGOTIPO DA ADMINIS- |
| TRAÇÃO CFE NF.Nº2370 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 305,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES E BANNER PARA A CÂMARA DE VEREA |
| DORES CFE NF.Nº2371 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERMANENTES CFE NF.Nº1127 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 44,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO |
| DE CERTIDÕES CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA O SISTEMA DE INFORMA- |
| TICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 25.517 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SOCIEDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO |
| Cgc...: 98.039.852/0001-97 |
| Valor.: 382,73 |
| VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL |
| RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2006 CFE NF.Nº 572 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR CATER- |
| PILAR E RETROESCAVADEIRA CFE NF.Nº 8454 E 8438 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR MASSEY CFE NF.Nº |
| 8482 E 8449 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 23,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS INTERNADOS DO HOSPI |
| TAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 2422 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 110,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS INTERNADOS |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 53.090 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 31,09 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS |
| DE OUTUBRO/2005 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SOR & MAR TURISMO |
| Cgc...: 01.920.212/0001-50 |
| Valor.: 929,24 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM PORTO ALEGRE/ |
| BRASILIA/PORTO ALEGRE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 60,70 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA SOLDA DO SUPORTE DE |
| BATERIAS CFE NF. Nº 1359 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU CFE |
| NF. Nº 8555 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCHÃO VD 7 PARA A RETROESCAVADEIRA CFE |
| NF. Nº 8557 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 2.334,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE |
| DE BRASILIA PARA ENCAMINHAMENTOS DE PROJETOS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS |
| NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 E 24/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA ENCAMI- |
| NHAMENTO DE PROJETOS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 E |
| 24/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CLAUDIA DANIELA VIERA |
| Cgc...: 001.197.210-66 |
| Valor.: 39,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE |
| DE PORTO MAUÁ PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO REGIONAL DE |
| MULHERES NO DIA 18/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ODETE SCHENKEL |
| Cgc...: 500.481.390-68 |
| Valor.: 39,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE |
| DE PORTO MAUÁ PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO REGIONAL DE |
| MULHERES NO DIA 18/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VANIA KEGLER LINK |
| Cgc...: 695.669.410-72 |
| Valor.: 39,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE |
| DE PORTO MAUÁ PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO REGIONAL DE |
| MULHERES NO DIA 18/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE |
| DE PORTO MAUÁ PARA LEVAR SERVIDORAS AO 3º ENCONTRO REGIONAL DE |
| MULHERES NO DIA 18/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 29,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE |
| DE SANTA ROSA PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NOS DIAS 20, 22 E 24/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 430,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA DO CARREGADOR L-30 E DA |
| MOTONIVELADORA HUBER CFE NF. Nº 137 E 139 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ENO PREUSS |
| Cgc...: 01.422.130/0001-85 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRE- |
| TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO CFE NF. Nº 151 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 72,33 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE AIHS CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 13,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE NF N* 2894 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 54,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CALÇO DE CAIXA, CHAVETA, PARAFUSO E POR- |
| CA PARA A F-1000 IHZ 9148 CFE NF N* 8593 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO |
| CAMINHAO LJB 2235 CFE NF N* 8591 E 8559 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 106,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO IDZ |
| 7790 CFE NF N* 16958 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 211,30 |
| VALOR REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA, SOLDA ESTANHO,SOLDA ELETRICA,SER |
| VICOS EFETUADOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DE ELETRICIDADE NO |
| CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF N* 13077 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA EFETUADA NO TRATOR MASSEY CFE NF |
| N* 138 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 38,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO CFE MANDATO DE |
| CONCESSAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 114,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE BANCOS E SOLDA ELETRICA EFETUADA NO ONI- |
| BUS IEO 3547 E MÃO-DE-OBRA POR TROCA DE BORRACHA ESTABILIZADOR DIAN- |
| TEIRO DO ONIBUS ILU 7610 CFE NF N* 027 E 028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 CFE NF |
| N*1255 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 345,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOMBA DE LU- |
| BRIFICAÇÃO CFE NF N* 18375 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.807.758/0001-97 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVA PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE O- |
| BRAS CFE NF N* 2231 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 276,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA O CAMINHAO AGA 4154 CFE |
| NF N* 18376 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 703,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS DE AR PARA OS CAMINHOES LJB 2235 |
| AGA 4154, JZ 2011,IDY 2504 E IDZ 7798 CFE NF N* 6609,6608,6607,6610, |
| 6606 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 |
| Valor.: 284,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA O CAMINHAO AGA 4154 CFE |
| NF N* 10918 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ROTA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS |
| Cgc...: 05.860.840/0001-48 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE DE TETO PARA O CAMINHAO IDY 2504 |
| CFE NF N* 520 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SERRANA BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Cgc...: 04.700.033/0001-03 |
| Valor.: 224,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DE BOMBA E BICOS INJETORES E |
| LIMPEZA EFETUADA EM CAMINHAO CFE NF N* 077 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 26.685,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 15.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CIDE CFE PROCE |
| SSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 534,00 |
| VALRO REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA TOYOTA IDY |
| 2516 CFE NF N* 609 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SERRANA BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Cgc...: 04.700.033/0001-03 |
| Valor.: 2.761,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHAO DA |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 191 E 192 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PALHETA DO LIMPADOR DO CAMINHAO IDY |
| 2504 CFE NF N* 610 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 193,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 66 LITROS DE GASOLINA CFE NF N* 5308 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONSERTO DE CADEIRA GIRATORIA CFE NF N* |
| 1993 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 39,73 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 222,81 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 156,88 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 142,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARILAINE SINCAK |
| Cgc...: 472.538.430-53 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 22/03 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO |
| SOBRE PREENCHIMENTO DO CENSO ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARILAINE SINCAK |
| Cgc...: 472.538.430-53 |
| Valor.: 144,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PREENCHIMENTO |
| DO CENSO ESCOLAR NO DIA 22/03 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 74,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPI |
| TAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 25201 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OK SACHET LTDA |
| Cgc...: 05.192.453/0001-80 |
| Valor.: 318,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº058/06 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 97,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CERTIDÕES |
| DE IMÓVEIS, REGISTRO E AUTENTICAÇÕES CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO VEÍCULO IDZ 7798 CFE |
| NF. Nº 140 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS IDZ 7798, |
| JZ 2011 E IHZ 9148 CFE NFs. Nº 1256, 1265, 1257 E 1263 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS DUCATO IMH6978 |
| E AMBULÂNCIA ILA0555 CFE NFs. Nº 1258 E 1259 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA CARRETA AGRICOLA CFE |
| NF.Nº1360 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CARRETA AGRICOLA CFE NF.Nº |
| 619 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 146,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS IEO 3547 CFE NF. Nº |
| 013 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA DO ÔNIBUS IEO3547 CFE NF. |
| Nº029 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CARRETA AGRICOLA CFE NF.Nº |
| 8934 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA DO CAMINHÃO IDY 2504 CFE |
| NF. Nº 8945 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE PARA A PORTA DA FRENTE |
| DA FARMÁCIA CFE NF. Nº 49.340 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE PARA O DEPTO DE ASSIS- |
| TENCIA SOCIAL CFE NF. Nº 49.336 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA PARA O RESERVATORIO DE ÁGUA DE |
| VILA PITANGA CFE NF. Nº 49.342 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO SOPRANO PARA O DEPTO DE ASSIS- |
| TENCIA SOCIAL CFE NF. Nº 49.338 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 70,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF. Nº 4739 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 70,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF. Nº |
| 4740 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 35,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF.Nº |
| 4738 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE CADEIRA GIRATÓRIA DO FICHÁ |
| RIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº1994 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 950,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DAS BOMBAS |
| DE ÁGUA DA ILHAS DO CHAFARIZ E CASCATA DO GUABIROVA CFE NFs.Nº1691 E |
| 1692 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS.........R$104,50 |
| VALOR LÍQUIDO.......... R$ 845,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 4.895,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS BOMBAS |
| DE ÁGUA DO INTERIOR CFE NFs.Nº 1652, 1648, 1649 E 1650 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 626,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO E SOLDA DE TORRE E RESERVATÓ- |
| RIO DE ÁGUA DE PITANGA E ESQ. BONITA CFE NFs.Nº 1989 E 1990 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CEPEM-CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS MUNICIPAIS LTD |
| Cgc...: 05.030.070/0001-06 |
| Valor.: 660,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CFE |
| NF. Nº 445 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R .......R$ 9,90 |
| VALOR LÍQUIDO......... R$ 650,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 4.558,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CFE TERMO ADITIVO 001/2006 DO |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/06 DO PROCESSO LICITATÓRIO 017/06 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 2.999,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA CFE TERMO ADITIVO 001/06 DO |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/06 DO PROCESSO LICITATÓRIO 017/06 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 629,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE PROCESSO DE LI- |
| CITAÇÃO Nº027/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 408,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CFE PROCESSO DE LI- |
| CITAÇÃO Nº027/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 157,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CFE PROCESSO DE LI- |
| CITAÇÃO Nº027/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 160,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE PROCESSO DE LI- |
| CITAÇÃO Nº027/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 511,03 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE PROCESSO DE LI- |
| CITAÇÃO Nº027/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 179,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CFE PROCESSO DE LI- |
| CITAÇÃO Nº027/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 177,19 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FAPS DA SERVIDORA LUIZA |
| BLEDOFF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 569,95 |
| VALOR REFERENTE A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES MUNICI- |
| PAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 569,95 |
| VALOR REFERENTE A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES MUNICI- |
| PAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 569,95 |
| VALOR REFERENTE A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE PROFESSORES MUNICI- |
| PAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 3.752,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CFE PESQUI- |
| SA DE PREÇO Nº 036/06 E ORDEM DE COMPRA Nº 060/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU |
| CFE NF.Nº 3039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PNEU DO |
| VEÍCULO IDY 2504 CFE NF.Nº 9024 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA O VEICULO IDZ 7798 CFE NF.Nº |
| 9022 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO LJB 2235 |
| CFE NF. Nº 9039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO F-1000 |
| IHZ 9148 CFE NF. Nº 1266 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DA RE- |
| TROESCAVADEIRA CFE NF. Nº 9106 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 8,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENENO PARA MATAR BARATAS CFE NF.Nº |
| 68.461 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 436,00 |
| VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE MUNICIPES NA PROMOÇÃO SOCIAL EM COME- |
| MORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE NF.Nº047 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 444,00 |
| VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE MUNICIPES NA PROMOÇÃO SOCIAL EM COME- |
| MORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE NF.Nº048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: WM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| Cgc...: 02.876.570/0001-75 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSULTA MÉDICA PRESTADA A PACIENTE ENCAMINHADA |
| CFE NF.Nº2177 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 92.962.869/0007-20 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADA |
| CFE NF.Nº1272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 282,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE |
| MARÇO/2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 1.087,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE |
| MARÇO/2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 0,64 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIPRODON DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 01.211.376/0001-08 |
| Valor.: 1.050,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº039/2006 E ORDEM |
| DE COMPRA Nº 061/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE RAIO X AUTORI |
| ZADOS CFE NF. Nº 2581 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 43,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE PARA O AMBULATÓRIO |
| DO PSF 2 CFE NF. Nº 3924 E 3925 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 00.120.332/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O CONSELHO ESCOLAR CFE NF. |
| Nº 6580 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO E SOLDA ELÉTRICA NO ROLO WAP |
| 70 CFE NF.Nº 9163 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 37,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ROLO WAP 70 E CAMINHÃO AGA |
| 4154 CFE NF.Nº 9161 E 9165 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 494,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO |
| CFE NF.Nº 3921; 3923 E 3922 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME |
| Cgc...: 91.381.517/0001-23 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO REFLETOR ODONTOLÓGICO PSF2 |
| CFE NF.Nº 566 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME |
| Cgc...: 91.381.517/0001-23 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE DE REFLETOR ODONTOLÓGICO DO PSF |
| 2 CFE NF.Nº 3264 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUÍ PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA 22/03/06 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PROCERGS- CIA DE PROCES DE DADOS DO RGS |
| Cgc...: 87.124.582/0001-04 |
| Valor.: 102,38 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 CFE NF. Nº136.494 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: JOAO ROQUE DOS SANTOS CAROLINO |
| Cgc...: 04.131.498/0001-82 |
| Valor.: 1.150,02 |
| VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE 11 BOCAS DE LOBO E MÃO DE |
| OBRA PARA OPERAÇÃO DE TAPA BURACOS DO ASFALTO CFE NF N* 003 EM ANEXO. |
| INSS............126,50 |
| ISSQN............28,75 |
| VALOR LIQUIDO...........994,77 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 394,33 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SISTEMA DE ÁGUA DO |
| INTERIOR CFE NF Nº 3920, 3919 E 3918 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 695,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO CFE NF.Nº 39245 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 62,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCA- |
| ÇÃO NOS DIAS 07, 08, 09 E 10/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 955,00 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº 1394/06 RELATIVO A |
| AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO CFE NF. Nº 39245 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA |
| DE INSCRIÇÃO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM HORIZONTINA |
| NOS DIAS 07, 08, 09 E 10/04/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS EM MDF COM SUPORTE CFE NF.Nº |
| 1131 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUÍ PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA 23/03/06 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA PARA AR CONDICIONADO CFE NF.Nº005 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 1.110,00 |
| VALOR REFERENTE A VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS CFE NF. |
| Nº 3040 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17,30 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA CARRETA AGRÍCOLA |
| CFE NF.Nº 9249 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA O CAMINHÃO LJB 2235 CFE |
| NF.Nº 9259 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E TORNO DO |
| CARDAN DO CARREGADOR L-30 MICHIGAN CFE NF.Nº 10167 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 285,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA ROLO WAP 70 E CAMINHÕES IDZ |
| 7760 E IDV 6824 CFE NFs.Nº 6648, 6647 E 6649 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: T.A.N COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
| Cgc...: 92.058.692/0001-47 |
| Valor.: 2.400,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LI- |
| XO HOSPITALAR CFE EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 583,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PRO ENSINO FUNDAMENTAL |
| DA ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO 028/06 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.452,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PRO ENSINO FUNDAMENTAL |
| DA ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO 028/06 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 2.490,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PRO ENSINO FUNDAMENTAL |
| DA ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO 028/06 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 370,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO |
| INFANTIL "CRIANÇA FELIZ", CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 034/2006, |
| E ORDEM DE COMPRA Nº062/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 356,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA PARA O CAMINHÃO JZ 2011 |
| CFE NF.Nº 9384 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 427,00 |
| VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE MUNÍCIPES POR PROGRAMAÇÃO SOCIAL DO |
| DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE NF.Nº 064 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 43,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO GABINETE ODON- |
| TOLÓGICO CFE NF.Nº 3926 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 452,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDA |
| DE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28, 29 E 30/03/06 PARA ENTREGAR E RETI |
| RAR DOCUMENTOS NO TCEE CONSULTAR A ASSESSORIA JURÍDICA DA UVERGS CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSA- |
| GENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28, |
| 29 E 30/03/06 PARA ENTREGAR E RETIRAR DOCUMENTOS NO TCE E CONSULTAR A |
| ASSESSORIA JURÍDICA DA UVERGS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRIO CONTI |
| Cgc...: 271.378.050-00 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA |
| DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SULBRASILEIRO DE SECRETÁRIOS |
| VEREADORES E SERVIDORES NA CIDADE DE ITAPEMA-SC NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/03/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R NA FONTE......R$ 5,25 |
| VALOR LIQUIDO.............R$ 344,75 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VALDENIR JOSE DOTTO |
| Cgc...: 532.991.400-00 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA |
| DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SULBRASILEIRO DE SECRETÁRIOS |
| VEREADORES E SERVIDORES NA CIDADE DE ITAPEMA-SC NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/03/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| RETENÇÇÃO DE I.R. NA FONTE...........R$ 5,25 |
| VALOR LÍQUIDO ...................R$ 344,75 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VALDENIR JOSE DOTTO |
| Cgc...: 532.991.400-00 |
| Valor.: 1.205,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO |
| SULBRASILEIRO DE SECRETÁRIO, VEREADORES E SERVIDORES NA CIDADE DE |
| ITAPEMA-SC NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRIO CONTI |
| Cgc...: 271.378.050-00 |
| Valor.: 1.205,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO |
| SULBRASILEIRO DE SECRETÁRIO, VEREADORES E SERVIDORES NA CIDADE DE |
| ITAPEMA-SC NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/03/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 312,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO NOS DIAS 27, 28, 29 E 30/03/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO |
| NO DIA 27/03/06 DE MANHÃ CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 88,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº032/06 E NF.Nº5865 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO SANTANA ILA 3527 |
| CFE NF.Nº1269 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 21,90 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA RELATIVO AO |
| PERÍODO DE 21/02 A 20/03/06 CFE FATURA E NF.Nº41.747 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 639,00 |
| VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE DUAS PRATELEIRAS PARA O ARQUIVO |
| MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº 059/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 14,99 |
| VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DOS APOSENTADOS RELATIVO AO MÊS |
| DE MARÇO/2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 36,26 |
| VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MÊS |
| DE MARÇO/2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.442,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS RELATIVO AO MÊS |
| DE MARÇO/2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.027,10 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MÊS |
| DE MARÇO/2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 96,21 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº778/06 CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 6,60 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº780/06 CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CLAURI HUMBERTO BALDISSERA |
| Cgc...: 313.170.140-49 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA FAZER VISTORIA DOS ÔNIBUS NO DAER NO DIA 29/03/06 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO |
| DIA 29/03/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 334,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS POR CONVOCAÇÃO NA FAMURS, TRIBUNAL DE CONTAS, FUNASA |
| E ASSEMBLEIA NOS DIAS 29 E 30/03/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSA- |
| GENS E TAXI POR CONVOCAÇÃO NA FAMURS, TRIBUNAL DE CONTAS, FUNASA E |
| ASSEMBLÉIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 29 E 30/03/06 CFE RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS |
| CDs REFERENTE A SAÚDE POR VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS 29 E 30/03/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DAIANE BERGER SCHULTZ |
| Cgc...: 004.255.230-39 |
| Valor.: 21,27 |
| VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA PROVENIENTE DOS VALORES DA VERBA DE |
| DEMISSÃO DE EMPREGO PÚBLICO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DAIANE BERGER SCHULTZ |
| Cgc...: 004.255.230-39 |
| Valor.: 412,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS VALORES DA VERBA |
| DE DEMISSÃO DE EMPREGO PÚBLICO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE CFE DO- |
| CUMENTO EM ANEXO. |
| DESCONTOS: INSS......................R$ 24,49 |
| INSS - GRAT. NATALINA.....R$ 7,06 |
| AVISO PRÉVIO..............R$ 110,82 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........................R$ 270,13 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 190,08 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE QUILOMETROS RODADOS POR VIAGEM A SANTO |
| ÂNGELO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº652/99 E RESOLUÇÃO Nº013/06 |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 174,24 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE QUILOMETROS RODADOS POR VIAGEM A SANTA |
| ROSA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº652/99 E RESOLUÇÃO Nº013/06 CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 48,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COMPLETA E CONEXÕES PARA A |
| MOTONIVELADORA HUBER CFE NF.Nº 350 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO JZ 2011 |
| CFE NF.Nº 1273 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO DUCATO ILA 0555 |
| CFE NF.Nº 1272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.239,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº 032/06 E NF.Nº 2197 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 46,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE |
| PNEU DO CAMINHÃO IDY 2504 CFE NF.Nº 9746 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.157,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES |
| EM TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 019/06 E NF. Nº 6045 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 666,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN DO ITEM 25; 60UN DO ITEM 29 E 04UN |
| DO ITEM 33 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM AR- |
| QUIVO E NF.Nº 2410 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 44,97 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 29,98 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 21,27 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 211,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 209,86 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 51,25 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 177,45 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 14,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 14,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 29,98 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 14,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.421,45 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.108,02 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.810,32 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 559,76 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15.420,08 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.692,77 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 13.578,33 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.839,86 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.223,51 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 887,01 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.947,57 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.790,02 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.855,75 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.942,43 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 868,75 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.112,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.117,77 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 388,79 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 463,28 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 718,82 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 14.167,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.494,59 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 559,75 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 89,13 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.593,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 236,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 118,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 59,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 118,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.539,88 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 177,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 534,78 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 472,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 236,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 118,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 118,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 59,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 358,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 173,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 358,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 238,81 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.313,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.176,02 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 369,19 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.719,16 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 347,68 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 173,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 238,81 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.244,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 344,50 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.684,74 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.918,34 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 862,27 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 417,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 741,86 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 525,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,57 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.691,82 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 154,91 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.499,71 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 285,69 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.186,43 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 68,67 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 559,76 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 317,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 225,20 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 160,25 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 362,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.771,53 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 135,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 109,83 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 50,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 289,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 785,31 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.020,75 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.591,52 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 216,58 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 77,01 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 254,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 329,48 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO |
| MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.011,23 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO |
| MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO |
| MARÇO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 192,28 |
| VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE MUNÍCIPES NA PROGRAMAÇÃO SOCIAL DO |
| DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE NF.Nº 417 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS.......R$ 6,34 |
| VALOR LÍQUIDO.........R$ 185,94 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 485,76 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA DE REANALISE DE EMPREENDIMENTO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE |
| PNEU DOS CAMINHÕES IDY2504 E LJB2235 CFE NFs.Nº9813 E 9839 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 460,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS |
| 1000X20 CFE NF.Nº 3044 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCHÃO PARA O CAMINHÃO IDY 2504 CFE |
| NF.Nº 9815 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 70,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF.Nº 4852 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 31,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE ARMARIOS DO ALMOXARIFADO |
| DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE NF.Nº 1995 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL SÃO JOSÉ TRÊS PASSOS LTDA |
| Cgc...: 88.760.293/0001-58 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AVALIAÇÃO MÉDICA PSICOLÓGICA DE PACIEN |
| TE ENCAMINHADO CFE NF. Nº 4484 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 92.962.869/0007-20 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHA |
| DO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 1.289,74 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DE PRÉDIOS PÚBLICOS CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: FAPESP- FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO SP |
| Cgc...: 43.828.151/0001-45 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE REGISTRO E MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOMÍNIOS.BR DE |
| 14/02/2006 A 13/02/2007, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ÂNGELO-RS PARA ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TRI- |
| BUNAL DE CONTAS NO DIA 30/03/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALIZE NO DIA 31/03/06 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUÍ-RS PARA LEVAR PESSOAS PARA O BANCO DE SANGUE, NO DIA 31/03/06 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUÍ-RS PARA LEVAR PESSOAS PARA O BANCO DE SANGUE, EMERGENCIAL NO |
| 29/03/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUCIANA CRISTIAN ZEMOLIN BORTOLUZZI |
| Cgc...: 972.592.250-68 |
| Valor.: 208,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇA- |
| MENTÁRIA NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 11 E 12/04/06 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 334,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇA- |
| MENTÁRIA NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 11 E 12/04/06 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 510,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS DO |
| CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL |
| NOS DIAS 11 E 12/04/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS DO |
| CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL |
| NOS DIAS 11 E 12/04/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUCIANA CRISTIAN ZEMOLIN BORTOLUZZI |
| Cgc...: 972.592.250-68 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS DO |