| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ERCY MARIA MANHABOSCO SINCHAK |
| Cgc...: 615.904.790-68 |
| Valor.: 689,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A ITAPEMA/SC, PARA ACOMPANHAR UM GRUPO DE PESSOAS DA 3ªIDADE DO |
| MUNICIPIO NOS DIAS 10, 11 E 12/03/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.618,57 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CEF |
| RELATIVO A PARCELA Nº129 DO MÊS DE FEVEREIRO/08, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 732,22 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FUROS DA DÍVIDA JUNTO A CEF |
| RELATIVO A PARCELA Nº129 DO MÊS DE FEVEREIRO/08, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 197,47 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO |
| A CEF RELATIVO A PARCELA Nº129 DO MÊS DE FEVEREIRO/08, CFE DEMONSTRA- |
| TIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 1.540,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES |
| DES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº074/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO |
| RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008 CFE RECIBO Nº 7557 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DARI LUIS TAFFAREL-ME |
| Cgc...: 90.408.519/0001-04 |
| Valor.: 40,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES AOS SERVIDORES QUE TRABALHA- |
| RAM NO CONCURSO PÚBLICO DO DIA 01/03/08 CFE NF.Nº11.892 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 161,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75MTS DE TNT PARA DECORAÇÃO DO STAND DA |
| PREFEITURA NA 4ªFACIC CFE NF.Nº2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 302,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA |
| DRESSER CFE NF.Nº022 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SOLDAS DE REFORÇO NO CAMINHÃO IOK 7544 |
| CFE NF.Nº 1769 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 93,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO |
| IOK 7544 CFE NF.Nº 265 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 672,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O CAMINHÃO |
| IOK 7544 CFE NF.Nº 195 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 13,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O ÔNIBUS BWN 6875 |
| E MICRO ÔNIBUS IIU 8169 CFE NFs.Nº 197 E 196 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO ÔNIBUS BWN6875 |
| E MICRO ÔNIBUS IIU 8169 CFE NFs.Nº 266 E 267 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONSERTO DE MICRO |
| COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL CFE CFs.Nº2526, 2521 E 2525 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 62,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX P4 450 WATTS PARA MICROCOMPU- |
| TADOR DA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF.Nº 2520 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE ÓTICO MINI C3 E UM DRIVER USADO |
| CFE CF.Nº 2523 E 2464 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONSERTO DE MI- |
| COMPUTADORES CFE CFs.Nº 2522 E 2524 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELOI HALLEY SCHEIDT |
| Cgc...: 210.783.940-91 |
| Valor.: 183,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A VILA PRANCHADA, INTERIOR DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NO |
| POSTO DE SAÚDE NOS DIAS 04,06,11,13,18,20,25 E 27/03/2008 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG |
| Cgc...: 05.971.682/0001-01 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA |
| PARTICIPAR DO 9º FÓRUM INTERNACIONAL SOFTWARE LIVRE, EM PORTO ALEGRE |
| RS, NOS DIAS 17/04 A 19/04/2008 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R. 1,5%......R$ 0,95 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.........R$ 62,06 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: HIPERCON DISTRIB. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Cgc...: 08.751.423/0001-55 |
| Valor.: 4.311,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, OS QUAIS |
| SEGUEM: 08 PLACAS DE REDUTOR DE VELOCIDADE; 140 TACHÕES; 24KG COLA P/ |
| TACHÃO; 05 BALDES TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA; 01 BALDE TINTA DE- |
| MARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA E 01 BALDE DILUENTE DEMARCAÇÃO CFE ORDEM DE |
| COMPRA Nº 075/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ENTRADA DE LUZ |
| NO BALNEÁRIO LONDERO CFE PESQUISA DE PREÇO Nº021/2008 E CF.Nº4797 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 42,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ENTRADA DE LUZ |
| NO BALNEÁRIO LONDERO CFE PESQUISA DE PREÇO Nº021/2008 E NF.Nº 54 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 147,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ENTRADA DE LUZ |
| NO BALNEÁRIO LONDERO CFE PESQUISA DE PREÇO Nº021/2008 E NF.Nº51178 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 360,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 ADESIVOS DO SELO DE 20 ANOS DA ESCOLA |
| LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK CFE |
| ORDEM DE COMPRA Nº076/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS E MATERIAIS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A HORIZONTINA-RS |
| PARA REALIZAR O TRANPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR NO |
| PERIODO DE 03/03/08 A 31/03/08 REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A HORIZONTINA-RS |
| PARA REALIZAR O TRANPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR NO |
| PERIODO DE 03/03 A 31/03/08 REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARISTELA REGINA FRANTZ |
| Cgc...: 004.803.240-93 |
| Valor.: 137,83 |
| VALOR REFERENTE A VERBA DE RECISÃO DE CONTRATO DO CARGO DE DOMÉSTICA |
| CFE RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº 02/2008 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 8%..............R$ 4,90 |
| RET.INSS-GRAT.NATALINA 8%........R$ 6,12 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..................R$ 126,81 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS |
| Cgc...: 92.682.038/0001-00 |
| Valor.: 784,70 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO ANUAL ATÉ 09/03/09 |
| DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALISIO HARTEMINK CFE DEMONS |
| TRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LUNIS PECAS LTDA |
| Cgc...: 87.688.768/0001-88 |
| Valor.: 603,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O CAMINHÃO IHZ |
| 9148 CFE PESQUISA DE PREÇO Nº 024/2008 E NF.Nº 2088 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 110,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,5KG DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA ACONDI- |
| CIONAMENTO DA CESTA BÁSICA CFE NF.Nº 2009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COMUNID. EVANG. DE CONFISSÃO LUTERANA DR.M.CARDOSO |
| Cgc...: 89.674.550/0001-08 |
| Valor.: 456,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SALÃO NO DIA |
| 29/02/2008 PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE |
| RECIBO Nº 4043 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PROJESOM DE SERGIO L. DE OLIVEIRA |
| Cgc...: 93.809.325/0001-09 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 CAIXAS DE FITA DVC PARA ASSESSORIA DE |
| IMPRENSA CFE NF.Nº 3437 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 99,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CFE MANDADO |
| DE CONCESSÃO JUDICIAL CFE NF.Nº 3266 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ROBERTO AREND GASES ME |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 630,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS K7M³ PARA PACIENTES INTERNA |
| DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 23.964 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA |
| Cgc...: 91.238.741/0001-60 |
| Valor.: 19,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO CFE NF.Nº |
| 080010U EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANRISUL |
| Cgc...: 92.702.067/0278-09 |
| Valor.: 64,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 319,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO PARA ASSINATURA DE CONVENIOS |
| JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E CULTURA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS E MATERIAIS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRÊS DE MAIO-RS PARA |
| REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PARTE DA MANHÃ |
| E TARDE NO PERIODO DE 03/03 A 31/03/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| SERVIÇOS DE MAO DE OBRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRÊS DE MAIO-RS |
| REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PARTE DA MANHÃ |
| E TARDE NO PERIODO DE 03/03 A 31/03/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 130,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A TRÊS DE MAIO-RS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO |
| ESPECIAL NO PERIODO DE 03/03 A 31/03/08 PARTE DA MANHÃ E TARDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 19,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A VILA PITANGA PARA REALIZAR PODA NOS HUBISCOS E CORTE DE GRAMA |
| NOS DIAS 10 E 11/03/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 10 À |
| 14/03/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 10 À |
| 14/03/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 10 À |
| 14/03/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 10 À |
| 14/03/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 10 À |
| 14/03/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JORGE VIEIRA |
| Cgc...: 832.563.180-53 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 10 À |
| 14/03/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIN |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E |
| RECONSTRUÇÃO EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 10 À |
| 14/03/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 109,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO CFE ATESTADO E NF.Nº 3267 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: THOMAS MIETCH SCHLOSSER |
| Cgc...: 09.158.020/0001-60 |
| Valor.: 119,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REVELAÇÃO DE 149 FOTOS PARA ASSESSORIA |
| DE IMPRENSA CFE NF.Nº 213 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONSERTO DE |
| FONTE E PLACA MÃE DE CPU DE COMPUTADOR CFE CF.Nº 2724 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 37,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2008 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. EDUCAÇÃO INFANTIL |
| ITENS: 4UN ITEM 02 E 3UN ITEM 11. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 3.441,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2008 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL |
| ITENS: CFE RELATÓRIO ANEXO AO CONTRATO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 4.790,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2008 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL |
| ITENS: CFE RELATÓRIO ANEXO AO CONTRATO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 65,67 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2008 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. EDUCAÇÃO INFANTIL |
| ITENS: 4UN ITEM 03; 2UN ITEM 04; 5UN ITEM 06; 4UN ITEM 07 E 2UN ITEM |
| 10. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 32,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2008 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. EDUCAÇÃO INFANTIL |
| ITENS: 4UN ITEM 01; 5UN ITEM 05; 4UN ITEM 08 E 2UN ITEM 09. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 3.255,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2008 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL |
| ITENS: CFE RELATÓRIO ANEXO AO CONTRATO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VENENO GRANULADO PARA MATAR |
| RATOS CFE CF.Nº 12.710 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 318,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARFOS, BACIA, PANELA E BANDEJA PARA O |
| REFEITORIO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE PESQUISA DE PREÇO Nº |
| 012/2008 E CF.Nº4858 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELA PARA ROÇADEIRA CFE CF.Nº 4852 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 26,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DE FENDA, CHAVE TESTE E LIMA TRIÂN |
| GULO CFE CFs.Nº 4850 E 4856 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 69,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ENXADA, REGADOR PLÁSTICO 10LTS |
| CLIPS, EMENDA E ABRAÇADEIRAS CFE CFs.Nº 4848, 4854 E 4846 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO NO GOL ILU 1396 |
| CFE CF.Nº 87.915 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 43,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE NF.Nº 593 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA, DO |
| CAMINHAO IDY 2504, CFE. CF. N° 87939 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 32,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CFE. |
| NF. N° 597 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 47,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LAMPADAS ECONOMICAS, CFE. |
| NF. N° 596 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 379,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA TOYOTA |
| IDY 2516, CFE. CF. N° 88053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 205,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS SOLADO PNEU PARA |
| OS OPERARIOS DA SECRETARIA, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° |
| 022/2008 E CF. N° 12718 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, |
| DA TOYOTA IDY 2516, CFE. CF. N° 88057 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 267,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ROTULA CILINDRO DIREÇÃO PARA |
| A MOTONIVELADORA DRESSER E UM FILTRO HIDRAULICO PARA O ROLO |
| WAP 70, CFE. NF. N° 10509 E 10510 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 3.026,27 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVE- |
| REIRO DE 2008, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.219,11 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO |
| PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CFE. DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LANZINI & SILVA LTDA |
| Cgc...: 06.956.735/0001-70 |
| Valor.: 4.000,00 |
| VALOR REF. DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO CONCUR |
| SO PUBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE PROF. DE SERIES INICIAIS, |
| PROF DE HISTORIA, NUTRICIONISTA, OPERARIO ESPEC.CFE. CONT. ADMIN. |
| N° 015/2008 E NF. N° 76 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3% ............... R$ 120,00 |
| RETENÇÃO DE IR 1,5% ................ R$ 60,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ARTAFAM - ASSOC.RIO-GRAND.TECN.ADM.MUNIC |
| Cgc...: 87.671.822/0001-82 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ANUAL, PARA A ARTAFAM - ASSOCIAÇÃO RIO- |
| GRANDENSE DE TÉCNICOS EM ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA MUNICIPAL, |
| PARA O ANO DE 2008, CFE. OFICIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.223,88 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE |
| DIA, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO |
| IOK 7544 CFE CF.Nº 88257 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 481,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE CFs.Nº 792 E |
| 13.940 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: EDITORA ABRIL S.A. |
| Cgc...: 02.183.757/0001-93 |
| Valor.: 126,03 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DA REVISTA SUPER INTERESSANTE PARA A |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK PELO |
| PERÍODO DE UM ANO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 79/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: PANINI BRASIL LTDA |
| Cgc...: 58.732.058/0001-00 |
| Valor.: 187,50 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DA REVISTA TURMA DA MÔNICA PARA A |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK PELO |
| PERÍODO DE UM ANO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 78/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: EDITORA GLOBO S.A |
| Cgc...: 04.067.191/0001-60 |
| Valor.: 107,40 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DA REVISTA GLOBO RURAL DA EDITORA GLOBO PARA A |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK PELO |
| PERÍODO DE UM ANO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 77/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO |
| PARA LEVAR PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO |
| PARA LEVAR PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO E MAO DE OBRA, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA |
| REGIAO PARA LEVAR PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PEDAGIO, |
| ESTACIONAMENO E GARAGEM, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA |
| REGIAO PARA LEVAR PACIENTES EM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 740,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS RADIAL 205/70R15 PARA A AMBU- |
| LÂNCIA ILA 0555 CFE PESQUISA DE PREÇO Nº025/08 E CF.Nº88278 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 276,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O CAMINHÃO IOK |
| 7544 CFE CF.Nº 88255 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 136,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CFE CF.Nº |
| 793 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 214,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, ADUBOS E SUBSTRATO PARA |
| FLORES CFE NF.Nº 591 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 UNID DE ÁGUA MINERAL CFE NF.Nº 602 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JONAS CESAR TUSSET |
| Cgc...: 587.941.900-20 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CORRIDA PARA LEVAR EQUIPE DE PSF 02 AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO CFE NF.Nº 247 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 44,40 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA CFE RECIBO Nº |
| 35263 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 1.950,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA CIDADE DE |
| DR.M.CARDOSO CFE NF.Nº 1170 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 159,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE-RS, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AO TCE - |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SECRETARIAS DO ESTADO DO RS NOS |
| DIAS 11 E 12/03/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 66,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45MTS DE CABO UTP E 06UNID DE CONECTORES |
| PARA CABO DE REDE CFE CF.Nº 2923 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 58,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO DE ÓLEO PARA O CAR |
| REGADOR MICHIGAN L-30 CFE CF.Nº88390 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 43,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE-RS, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AO TCE - |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SECRETARIAS DO ESTADO DO RS NOS |
| DIAS 11 E 12/03/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA |
| ECAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AO TCE E SECRETARIAS DO ESTADO NOS DIAS |
| 11 E 12/03/2008 REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 87,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ABORDANDO O TEMA "ENCERRA |
| MENTO DE MANDATO", NO DIA 11/03/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: 193.256.900-63 |
| Valor.: 87,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ABORDANDO O TEMA "ENCERRA |
| MENTO DE MANDATO", NO DIA 11/03/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 87,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ABORDANDO O TEMA "ENCERRA |
| MENTO DE MANDATO", NO DIA 11/03/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL SÃO JOSÉ TRÊS PASSOS LTDA |
| Cgc...: 88.760.293/0001-56 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AVALIAÇÃO PSIQUIATRA DE PACIENTE |
| ENCAMINHADO CFE NF.Nº 5084 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ADRIANA SOARES |
| Cgc...: 918.624.770-00 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANTO ÂNGELO-RS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS |
| TUTELARES NO DIA 14/03/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MARISA DE OLIVEIRA HITLESCHEINN |
| Cgc...: 615.891.790-71 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANTO ÂNGELO-RS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS |
| TUTELARES NO DIA 14/03/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IVAN PAWLOWSKI |
| Cgc...: 246.960.640-34 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANTO ÂNGELO-RS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS |
| TUTELARES NO DIA 14/03/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ROSANE MARIA QUEVEDO MILBRADT |
| Cgc...: 665.480.040-00 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANTO ÂNGELO-RS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS |
| TUTELARES NO DIA 14/03/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS-SUSEP 0618-1 |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 858,65 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO DO VEÍCULO DUCATO COMBINATO |
| VAN 2.8 PLACA IMH 6978 CFE DEMONSTRATIVO E APÓLICE EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 892,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 105 DIÁRIOS DE CLASSE A SEREM UTILIZADOS |
| PELOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR |
| OTALISIO HARTEMINK CFE ORDEM DE COMPRA Nº 080/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 94,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA 6642 470W COM MALETA CFE |
| PESQUISA DE PREÇOS Nº 023/2008 E NF.Nº 51.273 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS P/13KGS CFE CF.Nº4987 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO GOL ILU 1396 |
| CFE CF.Nº88418 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE |
| PNEU DO ÔNIBUS BWN 6875 E ILU 7610 E CFE NFs.Nº2189 E 2188 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 132,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO DIFEREN- |
| CIAL DA TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 269 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DA |
| TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 199 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DA JANELA DO GINÁSIO MUNICI- |
| PAL DE ESPORTES CFE CF.Nº 5023 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA |
| Cgc...: 07.592.690/0001-64 |
| Valor.: 850,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO |
| ESCORT ILB 7431 CFE NF.Nº 101 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 42,03 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FEP E ITR DESTE |
| DIA CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CRISTIANE GIRARDI |
| Cgc...: 007.486.130-13 |
| Valor.: 247,18 |
| VALOR REFERENTE A VERBA DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE SUPERVISORA DE CPD |
| CFE RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº 02/2008 EM ANEXO. |
| DESC.FÉRIAS ANTECIPADAS.....R$ 44,14 |
| RETENÇÃO DE INSS 8%.........R$ 12,71 |
| RETENÇÃO INSS GRAT.8%........R$ 7,06 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER..............R$ 183,27 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 004/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PA- |
| RA CONSTRUÇÃO DE UM SECADOR DE GRÃOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº081/08 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 855,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDO- |
| RES, RELATIVO A 1, 2 E 3ª PARCELA DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E |
| MARÇO/2008 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE MUDAS DE FLORES CFE NF.Nº635 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS P/13KGS CFE CF.Nº5001 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX E ISCAS PARA MATAR BARATAS |
| CFE CF.Nº 5004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 102,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS FÊMEA E MACHO E FIO PARALELO CFE |
| CF.Nº 5006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 252,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PARA BOMBA DE ÁGUA DE BARRA DO |
| CENTRO NOVO CFE CF.Nº 5012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATERIA ALCALINA PARA LATERNA DOS VIGIAS |
| CFE CF.Nº 4999 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GÁS 13KGS PARA A COZINHA |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF.Nº 5008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 164,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E TAMPA DE RALO PARA O GINÁ- |
| SIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE CF.Nº 5027 E 5025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL SÃO JOSÉ TRÊS PASSOS LTDA |
| Cgc...: 88.760.293/0001-56 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AVALIAÇÃO PSIQUIATRA DE PACIENTE ENCA- |
| MINHADO CFE NF.Nº 5086 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 1.950,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS |
| PARA A FARMÁCIA CFE NF.Nº 10.881 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JOAO FRANUS |
| Cgc...: 260.048.440-04 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 VASSOURA DE PALHA PARA O ALMOXARIFADO |
| DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE NF DE PRODUTOR NºP/83/ |
| 134472 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: JOAO FRANUS |
| Cgc...: 260.048.440-04 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 VASSOURA DE PALHA UTILIZADO NA LIMPE- |
| ZA DAS RUAS, CFE NF DE PRODUTOR NºP/83/134471 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 404,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DO AR CONDI- |
| CIONADO E MANUTENÇÃO DA CENTRIFUGA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, |
| CFE Nº2432 E 2433 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%)....R$44,44 |
| RETENÇÃO ISSQN(3%)....R$12,12 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$347,44 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE INSTALAÇÃO PARA AR CONDICIONADO |
| DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF Nº2325 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 3.730,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA |
| PACIENTES ENCAMINHADOS A TRATAMENTO ESCPECIALIZADOS, CFE NF Nº 3371 |
| E 3370 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 92.962.869/0007-20 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PRESTADOS À PACIENTE |
| ENCAMINHADO A TRATAMENTO ESCPECIALIZADO, CFE NF Nº 1831 EM ANEXO. |
| PACIENTE: LORNA SELVINA REISSNER. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CHAMADO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO |
| EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AC 104 DA SECRETARIA DA SAÚDE, |
| CFE NF Nº862 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 004/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM |
| SECADOR DE GRÃOS NA LOCALIDADE DE ESQUINA LONDERO, CFE ORDEM DE COM- |
| PRA Nº0087/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DOBEL-DISTR. DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E EST. |
| Cgc...: 89.320.360/0001-84 |
| Valor.: 449,04 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 004/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM |
| SECADOR DE GRÃOS NA LOCALIDADE DE ESQUINA LONDERO,CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº0088/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, POSTES METÁLICOS PARA FIXAÇÃO |
| DE VIGA U E MÃO-DE-OBRA PARA O CALÇAMENTO DE ESQUINA LONDERO, CFE OR- |
| DEM DE COMPRA Nº0086/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, POSTES METÁLICOS PARA FIXAÇÃO |
| DE VIGA U E MÃO-DE-OBRA PARA O CALÇAMENTO DE ESQUINA LONDERO,CFE OR- |
| DEM DE COMPRA Nº084/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DOBEL-DISTR. DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E EST. |
| Cgc...: 89.320.360/0001-84 |
| Valor.: 449,04 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, POSTES METÁLICOS PARA FIXAÇÃO |
| DE VIGUA E MÃO-DE-OBRA PARA O CALÇAMENTO DE ESQUINA LONDERO,CFE ORDEM |
| DE COMPRA Nº085/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 84,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA A SALA DE |
| PLANEJAMENTO CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 030/2008 E ORDEM DE COMPRA |
| Nº083/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RBS - TV SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 93.088.367/0001-90 |
| Valor.: 1.550,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DA COBRANÇA DE IPTU/2008, DURANTE O MÊS DE MARÇO |
| CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº082/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2.802,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1450 LITROS DE ÓLEO DIESEL,PARA A SECRE- |
| TARIA DA SAÚDE, CFE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2008 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 87,92 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A CONVENIOS |
| CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 2.752,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 LITROS DE ALCOOL,PARA A SECRE- |
| TARIA DA SAÚDE, CFE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2008 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.699,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DOS CAMINHÕES CFE |
| RPOCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº012/08 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01IN ITEM 08,01UN ITEM 09,02UN ITEM 012,02UN ITEM 013,01UN ITEM |
| 014,01UN ITEM 015,20UN ITEM 016. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 40,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFEITÓRIO DA ESCOLA MU- |
| NICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº013/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01 UN ITEM 016. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCU- |
| LO GOL ILU-1396 DA TRIBUTAÇÃO, CFE CF Nº88652 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS P/13 KG PARA A COZINHA |
| DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE NF Nº5049 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.517,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFEITÓRIO DA ESCOLA MU- |
| NICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº013/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:05UN ITEM 01,02UN ITEM 02,160UN ITEM 03,140UN ITEM 04,100UN ITEM |
| 05,100UN ITEM 06,03UN ITEM 08,05UN ITEM 09,100UN ITEM 015,01UN ITEM18 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFEITÓRIO DA ESCOLA MU- |
| NICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº013/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:150 UN ITEM 07. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 15.086,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM RECAPAGEM DE PNEUS, CFE PROCESSO DE LI- |
| CITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2008 EM ARQUIVO E RELATÓ- |
| RIO EM ANEXO. |
| ITEM:12UN ITEM 01,06UN ITEM 02,08UN ITEM 03,04UN ITEM 04,02UN ITEM 06 |
| 02UN ITEM 07. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 1.016,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2008 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| ITEM:04 UN ITEM 05. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.508,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONVÊNIO APAE, |
| CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº014/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:60UN ITEM 04,50UN ITEM 06,50UN ITEM 07,100UN ITEM 09,13UN ITEM |
| 016,30UN ITEM 018,35UN ITEM 023,225UN ITEM 024,100UN ITEM 027. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 213,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - CONVÊ- |
| NIO - APAE CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESEN- |
| CIAL Nº014/2008 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:50UN ITEM 021,24UN ITEM 026. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| Cgc...: 02.125.249/0001-59 |
| Valor.: 678,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE - CONVÊNIO APAE |
| CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº014/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:100UN ITEM 01,200UN ITEM 03, 50UN ITEM 05, 100UN ITEM 010, 40UN |
| ITEM 013,30UN ITEM 014,50UN ITEM 015,50UN ITEM 019,05UN ITEM 025. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 463,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE - CONVÊNIO APAE |
| CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº014/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:100UN ITEM 08,200UN ITEM 011,100UN ITEM 012,30UN ITEM 017. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 340,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - CONVÊ- |
| NIO APAE CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº014/2008 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:160UN ITEM 020,50UN ITEM 022. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 630,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CÓPIA DE CHEQUE PARA A TESOURARIA |
| MUNICIPAL, CFE ORDEM DE OMPRA Nº089/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 87,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEÍCULO GOL |
| IKF-5781, CFE CF Nº88598 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO GOL |
| IKF-5781, CFE CF Nº88600 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 346,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIA BOSCH SILVER PARA NOBREAK DA |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE CF Nº88657 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 148,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU NOVO RADIAL GPS2 175/70 SR13 |
| PARA VEÍCULO GOL ILU-1396 DA TRIBUTAÇÃO, CFE CF Nº88647 E PESQUISA DE |
| PREÇO Nº031/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 52,04 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº490, CFE PRESTAÇÃO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 35,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL C/GAS PARA A CÂMARA DE VERE |
| ADORES, CFE CF Nº14046 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SOLIDA LAXMARK E-312 PARA CARTUCHO |
| DA IMPRESORA DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE NF Nº920 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 54,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DE 02 ESPELHOS DE RETROVI- |
| SORES DO VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE NF Nº252 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTO "CHÁ SÓ PARA ELAS" |
| EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CFE NF Nº253 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DO CILINDRO DE RO- |
| DA DO VEÍCULO ESCORT ILB-7431 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF Nº270 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE RODA E 01 TUBO DOT 4 UTI- |
| LIZADO NO VEÍCULO ESCORT ILB-7431 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF Nº |
| 200 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 584,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/EXAMES A PACIENTES |
| INTERNADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CFE RECIBO Nº231 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE HORIZONTINA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRANSPOR- |
| TE COLETIVO EXIGIDO PELO DAER, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2008, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRANSPORTE COLETIVO |
| NA CIDADE DE HORIZONTINA NO DIA 15/03/08, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JORGE VIEIRA |
| Cgc...: 832.563.180-53 |
| Valor.: 39,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 17 A 20 DE MARÇO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIN |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 39,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 17 A 20 DE MARÇO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 39,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 17 A 20 DE MARÇO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 39,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 17 A 20 DE MARÇO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 39,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 17 A 20 DE MARÇO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 39,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 17 A 20 DE MARÇO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 39,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 17 A 20 DE MARÇO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE HORIZONTINA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRANSPOR- |
| TE COLETIVO EXIGIDO PELO DAER, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2008, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRANSPORTE COLETIVO |
| NA CIDADE DE HORIZONTINA NO DIA 15/03/08, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE VISTORIA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR/2008 EM SANTA |
| ROSA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: MARINA BORTOLIN |
| Cgc...: 003.927.960-07 |
| Valor.: 894,98 |
| VALOR REFERENTE EXONERAÇÃO DO CARGO DE ATENDENTE DE BIBLIOTECA, CFE |
| RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº04/2008 EM ANEXO. |
| DESC FABS (11%).....R$98,44 |
| VALOR LÍQUIDO A REEBER....R$796,54 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 204,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE |
| FEVEREIRO ATÉ 13 DE MARÇO, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 84,55 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO |
| GOL IKF-5781 PARA O EXERCÍCIO DE 2008, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 1.470,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA TRABALHO 240X76X60 COM 02 MÓDULOS E 08 |
| GAVETAS; 01 MESA TRABALHO 230X60X76 COM UM MÓDULO COM 04 GAVETAS PORTA |
| SUSPENSA; 01 ARMÁRIO AÉREO 115X66X35 COM PORTA ARQUIVO MORTO; 02 CARINHOS |
| PORTA CPU, PARA A SALA DE PLANEJAMENTO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº090/08 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU VEÍCULO CAMINHÃO JOK- |
| 7544, CFE NF Nº2190 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE |
| IMPRESSÃO RICOH AC205 DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF |
| Nº871 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO MURAL UTILIZADO PARA O PROGRA- |
| MA "LEITE NOTA 10", DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE NF Nº071 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIRCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| Cgc...: 08.798.583/0001-50 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA A PACIENTE ENCAMINHADO |
| PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE NF Nº443 EM ANEXO. |
| PACIENTE:SANTA BELONI O. BRITO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 421,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍ |
| CULO DUCATO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE CF Nº88708 E 88714 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 203,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO EFETUADO NO VEÍCULO |
| DUCATO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE CF Nº88710 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 117,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO EFETUADO |
| NO VEÍCULO ESCORT DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE CF Nº88706 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 300UN DE SONDA URETRAL Nº014 PARA A FARMÁ- |
| CIA DO HOSPITAL, CFE NF Nº26656 E PESQUISA DE PREÇO Nº06/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 8,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETA- |
| RIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE NF Nº308 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETA- |
| RIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE RECIBO Nº35389 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 7,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIO DO DIA 14/03/08 |
| DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 754,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE -RS PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL, FAMURS |
| E DPM, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| DESPESAS DE COMBUSTÍVEL RELATIVO A VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA TRATAR |
| ASSUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL, FAMURS E DPM NOS DIA 17,18 E 19 DE MARÇO |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO,ESTACIONAMENTO E GARAGEM RELATIVO A VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS |
| PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL, FAMURS E DPM NOS DIA 17,18 E |
| 19 DE MARÇO,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXI, RELATIVO A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A |
| FAMURS E SECRETARIA DA CULTURA, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO,CFE RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO |
| DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL RICOH AC104 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE |
| NF Nº873 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 754,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE -RS PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DA |
| CULTURA E FAMURS, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARÇO, CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DA CPU DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| DO EQUIPAMENTO BEM Nº8140,CFE CF Nº3069 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO TECNICO DE INSTALAÇÃO WINDOWS XP |
| SEM ANTI VIRUS NO EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE CF Nº |
| 3068 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 84,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA PARA A SALA DA |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE NF Nº51332 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IGEPAM-ASSESS. DE GESTÃO PÚBLICA E ADM. MUN. LTDA |
| Cgc...: 04.445.747/0001-04 |
| Valor.: 298,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA |
| O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE |
| DIREITO ELEITORAL A REALIZAR-SE NOS DIA 26, 27 E 28 DE MARÇO NA CIDA- |
| DE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO I.R.R.F(1,5%).....R$ 4,47 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$293,53 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 369,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE -RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A DPM E SECRETARIA |
| ESTADUAL DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MARÇO, CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI RELATIVO A VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA CUMPRIR AGENDA |
| JUNTO A DPM E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE 17 A 19 DE MARÇO, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PAULO ANTONIO SILVA |
| Cgc...: 08.747.326/0001-99 |
| Valor.: 293,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MATE- |
| RIAS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº102 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 158,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA |
| MOTONIVELADORA HUBER E CATERPILLER E UMA ENGRAXADEIRA PARA O ALMOXARI |
| FADO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE CF Nº89010, 88995 E 88990 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 66,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍULO F.1000 IHZ-9148, CFE NF Nº201 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA E CONSERTO NA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍULO F.1000 IHZ-9148, CFE NF Nº272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA E CONSERTO NA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍULO GOL IKF - 5781, CFE NF Nº271 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 247,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA E CONSERTO NA MANUTENÇÃO DO |
| EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA DRESSER, CFE NF Nº1774 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ERANI IRINEO GELESKI ME |
| Cgc...: 91.657.379/0001-62 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO RADIADOR DA MOTONIVELADORA |
| HUBER, CFE NF Nº5404 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 440,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER T 1175 RICOH AC104 |
| PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH AC104 DA SECRETARIA DA SAÚDE, |
| CFE NF Nº6407 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 8,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PINO 03 SAÍDA QÚTIL PARA O ALMOXARI- |
| FADO SA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE NF Nº612 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA |
| Cgc...: 07.592.690/0001-64 |
| Valor.: 254,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA |
| MOTONIVELADOR CATERPILLER E VEÍCULO F.1000 IHZ-9148, CFE NF Nº377 |
| E 376 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TROCA DE ÓLEO E CONSERTO DE PNEU DOS VEÍ- |
| CULOS CAMINHÃO IDY-2504 E AGA-4154, CFE NF Nº2191 E 2192 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTORINTADO PARA O RESPONSÁVEL PELA |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME PORTARIA 5405/2008 E ORDEM DE COMPRA Nº |
| 091/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MARTA CRESCENZ HAUBER |
| Cgc...: 01.894.710/0001-75 |
| Valor.: 5.030,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA, CFE OR- |
| DEM DE COMPRA Nº092/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO GABINETE |
| DO PREFEITO, CFE RECIBO Nº35432 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DANUSA WIDZ |
| Cgc...: 001.268.780-48 |
| Valor.: 159,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE -RS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE COMUNICAÇÃO |
| MUNICIPAL NO ANO ELEITORAL, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2008, CFE REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 66,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DOS VEÍCULOS CAMINHÃO |
| LJB-2235 E IDZ-7798, CFE NF Nº2194 E 2193 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DANUSA WIDZ |
| Cgc...: 001.268.780-48 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI RELATIVO A VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR |
| DE SEMINÁRIO SOBRE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL NO ANO ELEITORAL NO DIA 26 DE MARÇO |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JARDINOX TANQUES ISOTÉRMICO LTDA ME |
| Cgc...: 02.286.601/0001-38 |
| Valor.: 3.800,00 |
| AQUISIÇÃO DE UMA PIA E DE UMA MESA ESPELHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA |
| AGRICULTURA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº093/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: C.J. PERINI & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 88.109.350/0001-31 |
| Valor.: 12.604,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LADRILHO HIDRAULICO, CFE. NF. N° |
| 2236, 2234, 2221, 2229,2242, 2246, 2249 E 2241 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 335,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 144M DE TNT E 26 KG ARGILA UTILIZADO |
| PARA DESENVOLVER OFICINAS DO PETI, CFE NF Nº2016 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 41,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA AMARRAR TAMPA |
| DA CAIXA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE ESQUINA GRÁPIA, CFE CF Nº5175 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 29,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS |
| DA SECRETARIA DO URBANISMO PARA DESENVOLVER SERVIÇOS GERAIS, CFE CF |
| Nº5171 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DA RÓTULA DA AV. GETÚ |
| LIO VARGAS, CFE NF Nº5177 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRÃNSITO PARA IDENTIFICAÇÃO DE |
| ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE CF Nº5163 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO |
| IOK-7544 CFE NF Nº2198 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DOS EQUIPAMENTOS RETRO- |
| ESCAVADEIRA 580L,MOTONIVELADORA DRESSER E MOTONIVELADORA CATERPILLER, |
| CFE NF Nº2197,2195 E 2196 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 1.476,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 08 FUROS, PARAFUSO E PORCA SEXTA- |
| VADA, PARA A MOTONIVELADORA DRESSER CFE NF Nº10604 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 129,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO CELULAR VIVO GSM |
| MOTOROLA 220W AZUL UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE PARA AGENDAMEN- |
| TO DE CONSULTAS, CFE NF Nº10920 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 179,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GARRAFAS TÉRMICAS INOX 1.8L PARA A |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESOR OTALICIO HARTEMINK,CFE NF Nº10927 E PESQUI- |
| SA DE PREÇO Nº026/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 281,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE |
| RUAS, CFE CF Nº5173, 5165 E 5169 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DA PORTA DO AMBULATÓRIO E POR- |
| TA DE ENTRADA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF Nº5181 E 5183 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 284,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE CAMAS, MACAS E BANQUINHO DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF Nº5179 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS, PARA USO DA COZINHA DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF Nº5167 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 172,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TECLADO, 01 MOUSE ÓTICO E 07 CAIXA DE |
| DOM AMPLIFICADA PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF Nº3124 E PESQUI- |
| SA DE PREÇO Nº027/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ARTE.COM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 05.293.995/0001-40 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PAD MOUSE PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF Nº4041 E PESQUISA DE PREÇO Nº027/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 25,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS |
| VEÍCULOS ÔNIBUS BWN-6875 E MICRO ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCO- |
| LAR, CFE NF Nº205 E 204 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 263,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA E SOLDA NA MANUTENÇÃO DOS |
| VEÍCULOS ÔNIBUS BWN-6875 E MICRO ÔNIBUS IIU-8169, ILU-7610 DO TRANS- |
| PORTE ESCOLAR, CFE NF Nº276, 277 E 275 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 262,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE ELVERINO |
| FEIX DO PROCESSO JUDICIAL, CFE NF Nº3273 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: PLANTERRA PAVIMENTACOES LTDA |
| Cgc...: 89.077.887/0001-20 |
| Valor.: 850,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E EMULSÃO PARA TAPAR BURACOS |
| EXISTENTES NAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº095/ |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ALINE RAIELA ZIENTARSKI KESSLER |
| Cgc...: 06.969.659/0001-37 |
| Valor.: 1.113,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEIVA DE GRAMA "TAPETE" PARA SER COLOCADA JUNTO |
| AS NOVAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR |
| OTALÍSIO HARTEMINK,CFE ORDEM DE COMPRA Nº096/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E |
| TRÂNSITO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº097/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 005/2008 PARA |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE OFEREÇA O MAIOR |
| PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTA E TABELA DE PREÇOS DA ABFARMA, |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº094/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E |
| TRÂNSITO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº99/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 06/2008 PARA |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE OFEREÇA O MAIOR |
| PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTA DE TABELA DE PREÇOS DA ABFARMA, |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº098/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALLIANZ SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 580,63 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, PREFEI- |
| TURA MUNICIPAL CFE PROPOSTA Nº40580785787732-79/1007 E PESQUISA DE |
| PREÇO Nº040/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALLIANZ SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 279,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS |
| E AGRICULTURA, CFE PROPOSTA Nº40580785892482-84/1007 E PESQUISA DE |
| PREÇO Nº041/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DOBEL-DISTR. DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E EST. |
| Cgc...: 89.320.360/0001-84 |
| Valor.: 449,04 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E |
| TRÂNSITO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº0100/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO ÔNIBUS BWN- |
| 6875 DO TRANPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº2200 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA NA TROCA DE ÓLEO DO MOTOR DO VEÍCULO F.1000 |
| IHZ-9148, CFE NF Nº2203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DA MOTO IIP-0974 DA SE- |
| CRETARIA DE URBANISMO, CFE NF Nº2201 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 350/8 PARA A MOTO IIP-0974 |
| DA SECRETARIA DE URBANISMO, CFE NF Nº129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 88,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LÂMPADAS FLUORESCENTE 110W E 01 REA- |
| TOR ELETRON 2/110W PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF Nº56 E PESQUISA |
| DE PREÇO Nº035/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 390,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA DO |
| PEAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CFE NF Nº619 E PESQUISA DE |
| PREÇO Nº039/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO |
| EQUIPAMENTO TRATOR RSTEIRA, CFE CF Nº89258 EM ANRXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 783,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100M DE TELA PARA CERCAR A QUADRA DE |
| ESPORTES DO BALNEÁRIO LONDERO, CFE CF Nº5235 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 98,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PNEU TRASEIRO PARA MOTO XL 125 |
| IGH-4268 DA SECRETARIA DE URBANISMO, CFE CF Nº5207 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 38,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA UTILIZADO PARA EFETUAR PODA DE |
| GRAMA E ARBUSTOS DAS RUAS DA CIDADE, CFE CF Nº5209 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA FAZER IRRIGA- |
| ÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE CF Nº5211 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.697,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DO PRÉDIO ADMINISTRA- |
| TIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE CF Nº5213 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 31,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE RASPA CANO LONGO (LUVA DE COURO) |
| UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, CFE CF Nº |
| 13009 E PESQUISA DE PREÇO Nº036/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 46,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03KG DE FILÉ DE TILAPIA PARA PACIENTES |
| INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,CFE CF Nº14237 E PESQUISA DE PREÇO |
| Nº042/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO |
| ESCORT ILB-7431 DA SECRETARIA DA SAÚDE,CFE NF Nº2199 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 75,75 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PROCESSAMENTO DE FATURAS DE AIHS, RELA- |
| TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER PROBRAMA DO FUNASA, NOS |
| DIAS 24 A 28 DE MARÇO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 9,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO PARA EFETUAR LIMPEZA E CORTE |
| DE GRAMA E HEBISCOS DA CIDADE ATÉ VILA PITANGA, CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIN |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER PROBRAMA DO FUNASA, NOS |
| DIAS 24 A 28 DE MARÇO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER PROBRAMA DO FUNASA, NOS |
| DIAS 24 A 28 DE MARÇO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER PROBRAMA DO FUNASA, NOS |
| DIAS 24 A 28 DE MARÇO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JORGE VIEIRA |
| Cgc...: 832.563.180-53 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER PROBRAMA DO FUNASA, NOS |
| DIAS 24 A 28 DE MARÇO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER PROBRAMA DO FUNASA, NOS |
| DIAS 24 A 28 DE MARÇO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA DESENVOLVER PROBRAMA DO FUNASA, NOS |
| DIAS 24 A 28 DE MARÇO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 788,35 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 25,60 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº817/08, CFE PRESTAÇÃO |
| DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 502,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS E CAXIAS DO SUL NOS DIAS 24 E 25 DE |
| MARÇO PARA REUNIÃO NA MARCOPOLO, REFERENTE AQUISIÇÃO DO ÔNIBUS E |
| AUDIÊNCIA NO DAER E DPM, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEL, VISTO VIAGEM A PORTO ALEGRE E CAXIAS DO SUL PARA REUNIÃO |
| NA MARCOPOLO E AUDIÊNCIA NO DAER E DPM, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, VISTO VIAGEM A PORTO ALEGRE E CAXIAS DO SUL |
| PARA REUNIÃO NA MARCOPOLO E AUDIÊNCIA NO DAER E DPM, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI, VISTO VIAGEM A PORTO ALEGRE E CAXIAS DO SUL PARA |
| REUNIÃO NA MARCOPOLO E TREINAMENTO EM DIREITO ELEITORAL, NOS DIAS |
| 24 A 28 DE MARÇO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 923,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS E CAXIAS DO SUL NOS DIAS 24 A 28 DE |
| MARÇO PARA REUNIÃO NA MARCOPOLO, E PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE |
| DIREITO ELEITORAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 7.962,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CFE PRO- |
| CESSO DI LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº015/08 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM;01UN ITEM 01,03UN ITEM 03,01UN ITEM 04. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 650,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR |
| DE DADOS,CONFIGURAÇÃO DE REDE COM CÓPIA DE DADOS, CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº015/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ITEM;01UN ITEM 02. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 1.076,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO EFETUADOS NOS EQUIPAMENTOS MOTO- |
| NIVELADORA DRESSER,CARREGADOR L30 E RETROESCAVADEIRA 580L, |
| CFE NF Nº343, 348 E 346 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%)......R$118,59 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$1.076,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 890,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DI- |
| FERENCIAL, MONTAGEM DE MOLAS,SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS, EFETUADO |
| NOS VEÍCULOS CAMINHÃO IHZ-9148 E AGA-4154,CFE CF Nº347 E 344 EM ANEXO |
| RETENÇÃO INSS(11%)......R$97,90 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$792,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 82,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CÂMARA DE VEREADORES |
| CFE CF Nº14238 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 947,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CERTIDÃO E REGISTRO DE DOCUMENTOS PARA |
| FINS DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANRISUL, CFE RECIBO Nº35483 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0,65CM DE VIDRO QUADRADO,MARTELADO PARA |
| SUBSTITUIÇÃO NAS JANELAS DO GINASIO DE ESPORTES, CFE NF Nº028 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA TROCAR OS VIDROS NAS |
| JANELAS DO GINASIO DE ESPORTES, CFE NF Nº006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 184,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR ENERMAX EXS 1000W BIVOLT |
| PARA SETOR DE PLANEJAMENTO, CFE NF Nº11415 E PESQUISA DE PREÇO Nº043/ |
| 08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO |
| Cgc...: 05.043.009/0001-01 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO AO PACIENTE |
| EDGAR STREY, ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE NF |
| Nº2357 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 1.545,82 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DESENVOLVER O |
| PROGRAMA DO PEAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº6245 |
| E PESQUISA DE PREÇO Nº039/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 494,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DESENVOLVER O |
| PROGRAMA DO PEAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONTRAPARTIDA |
| DO MUNICIPIO, CFE NF Nº6246 E PESQUISA DE PREÇO Nº039/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 272,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DESENVOLVER O |
| PROGRAMA DO PETI DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CFE NF Nº626, |
| 623 E 627 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 107,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 CAIXAS DE MUDAS DE FLOR PARA ORNAMEN- |
| TAÇÃO DA AVENIDA GETULIO VARGAS, CFE NF Nº592 E PESQUISA DE PREÇO Nº |
| 037/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 630,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 TAMBORES DE 200L C/TAMPA REMOVÍVEL |
| DISTRIBUIDOS NAS RUAS DA CIDADE PARA COLETA DE LIXO CFE NF Nº3138 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO VEÍCULO TO- |
| YOTA IDY-2516, CFE CF Nº89348 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 168,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO EFETUADO NO VEÍCULO |
| MICRO ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº89368 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 216,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REPARO NO VEÍCULO |
| MICRO ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº89366 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 318,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PANELA DE ALUMÍNIO FUNDIDO 35LTS UTI- |
| LIZADO NO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF Nº5269 E PESQUISA DE |
| PREÇO Nº032/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE |
| TECNICOS DO PROGRAMA FUNASA, NO DIA 25/03/08, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLÍNICA CENTROMED SOMMER & SCHETKO LTDA |
| Cgc...: 07.364.098/0001-05 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 02 AVALIAÇÕES CIRURGICAS EM PACIENTES |
| ENCAMINHADOS, CFE NF Nº080 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMANTAÇÃO DO EMPENHO Nº1217 CFE PRESTAÇÃO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEL POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA |
| TRATAMENTO ESPECIALIZADO,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO E MÃO DE OBRA POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS |
| PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA OUTROS |
| MUNICÍPIOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 1.299,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO, PARA |
| PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE "A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
| E LICITAÇÕES E SEUS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS",CFE RESOLUÇÃO Nº |
| 010 DE 24 DE MARÇO DE 2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 1.299,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO, PARA |
| PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE "A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
| E LICITAÇÕES E SEUS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS",CFE RESOLUÇÃO Nº |
| 010 DE 24 DE MARÇO DE 2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUCIANO RODRIGO LUNARDI |
| Cgc...: 960.346.290-04 |
| Valor.: 1.299,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO, PARA |
| PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE "A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
| E LICITAÇÕES E SEUS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS",CFE RESOLUÇÃO Nº |
| 010 DE 24 DE MARÇO DE 2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PORTO XAVIER POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATA- |
| MENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 25 DE MARÇO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE |
| TECNICOS DO PROGRAMA FUNASA, NO DIA 25/03/08, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO |
| VEÍCULO CAMINHÃO IDZ-7798, CFE CF Nº89668 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO EFETUADO NO MICRO ÔNI- |
| BUS ILU-7610 DO TRANSPORTES ESCOLAR, CFE CF Nº89629 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INST. PARANAENSE DE ASSESSORIA PÚBLICA E INT. LTDA |
| Cgc...: 07.103.903/0001-47 |
| Valor.: 750,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO |
| SEMINÁRIO "A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E LICITAÇÕES E SEUS |
| PROCEDIMENTOS ESPECIAIS", REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR |
| NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO, CFE RESOLUÇÃO Nº010 EM AENXO. |
| RETENÇÃO IR(1.5%)......R$11,25 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$738,75 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES |
| 01 COM IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA CASA E 01 COM IDENTIFICAÇÃO DO |
| SECRETÁRIO DO LEGISLATIVO, CFE NF Nº13280. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 129,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADOS PELA CÂMA |
| RA DE VEREADORES, CFE CF Nº14341 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 52,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 KG ERVA MATE E CAFÉ UTILIZADO PELA |
| CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº14340 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 42,33 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO ITR E FUNDO ESPE- |
| CIAL CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 9,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DESENVOLVER |
| PROGRAMASA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° |
| 38/2008 E NF. N° 6268 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 34,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE IJUI-RS, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA RECEBER |
| PROTESE DE OUVIDO, NO DIA 26/03/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 5,55 |
| VALOR REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADOS DO RAMAL 3534-1223 |
| DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO, CFE DEMONS- |
| TRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 4,21 |
| VALOR REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADOS DO RAMAL 3534-1344 |
| DA ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO, CFE DEMONS- |
| TRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 13.774,01 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.452,33 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 117,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU, DA RETRO 580 L, M. CATER |
| PILLAR, CAMINHAO IDY 2504 E F1000 IHZ 9148, CFE. NF. N° 2206, 2205, 2 |
| E 2208 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 34,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA |
| MOTONIVELADORA HUBER, CFE. CF. N° 89801 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 142,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO SAPATA FREIO TRASEIRO E MEIO KG |
| DE GRAXA CUBOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCORT ILB 7431, CFE. NF. |
| N° 208 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇO DE TORNO E TROCA |
| DE REPARO DA SAPATO DO FREIO DO VEICULO ESCORT ILB 7431, CFE. NF. N° |
| 281 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO HAVOLINE 2 TEMPOS, PARA UTILIZAÇÃO |
| NA ROÇADEIRA, CFE. CF. N° 89799 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 79,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESENVOLVER |
| PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PESQUISA DE PREÇO N° 38/2008 E |
| NF. N° 629 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNERÁRIA TUCUNDUVA LTDA |
| Cgc...: 01.246.411/0002-05 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE AMBULANCIA PARA SERVIÇOS EVETUAIS DE EMERGENCIA, |
| CFE. NF. N° 095 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 17,07 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 999,24 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 352,08 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.088,01 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 642,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 415,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 92,51 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 34,14 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 17,07 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 17,07 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 246,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 34,14 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11,38 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 193,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 34,14 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 51,21 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 187,77 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 34,14 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.250,33 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.827,51 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.413,49 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.143,32 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.878,06 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 529,69 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 793,58 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.792,23 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 511,46 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.240,11 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 17.144,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.342,14 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.134,45 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.544,46 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.159,71 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 18.362,94 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.882,27 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.491,80 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 661,16 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.621,52 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.263,66 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.588,62 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 401,59 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,64 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 80,32 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 520,29 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 404,80 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 98,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.049,57 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 786,27 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 590,68 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 262,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 262,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.030,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 524,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.047,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 455,57 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 803,66 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 851,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 380,35 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.988,32 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.623,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.054,55 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.857,59 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 246,07 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.373,83 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 395,83 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 575,76 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 455,57 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 191,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 270,71 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.431,35 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 657,20 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 950,90 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 214,45 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 201,93 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 66,49 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 817,04 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.213,45 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 194,80 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 717,46 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 90,11 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 429,23 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.078,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 438,39 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.004,93 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 132,23 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 456,90 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 72,29 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 263,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 166,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 264,53 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.222,68 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 994,01 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 198,44 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.231,55 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.623,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.623,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.623,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.990,07 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.623,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 100,69 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 120,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 136,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.135,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 374,29 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 483,58 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELA- |
| TIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.029,77 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.863,37 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 134,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 5/8 C/TERMINAIS SV PRENSADOS, |
| PARA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR L-30 E UMA MANGUEIRA 1/2 C/TERMINAIS |
| PRENSADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO 580 L, CFE. NF. N° 626 E 625 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: KUBITZ COMERCIO DE PEÇAS LTDA |
| Cgc...: 05.761.043/0001-03 |
| Valor.: 33.880,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAÇAMBAS PARA CAMINHAO, CFE. PROCESSO |
| LICITATORIO - CARTA CONVITE N° 016/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: KUBITZ COMERCIO DE PEÇAS LTDA |
| Cgc...: 05.761.043/0001-03 |
| Valor.: 9.874,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA PARA REFORMA DE UMA CAÇAMBA,DA SECRETARIA DE |
| OBRAS, CFE. PROCESSO LICITATORIO - CARTA CONVITE N° 016/2008 EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 130,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO ROTOR, ROLAMENTO, SUPORTE, |
| ARRUELA E TERMINAL DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA |
| CATERPILLAR, CFE. NF. N° 17701 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 156,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONI- |
| VELADORA CATERPILLAR, CFE. NF. N° 13572 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ROBERTO AREND GASES ME |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 612,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA OS PACIENTES |
| INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. NF. N° 23970 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.918,49 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO DO RPPS, RELATIVO A PARCELA |
| DE 10/ABRIL/2008 - PARCELA N° 84, CFE. RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Cgc...: 07.566.796/0001-93 |
| Valor.: 667,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA |
| O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. PROCESSO LITICATORIO - PREGÃO PRESEN- |
| CIAL N° 16/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM:48UN ITEM 1,120UN ITEM 2,6UN ITEM 3,20UN ITEM 7,4UN ITEM 8,25UN |
| ITEM 10,12UN ITEM 13,12UN ITEM 16,4UN ITEM 17,10UN ITEM 18,60UN ITEM |
| 19, 4UN ITEM 20, 6UN ITEM 21, 2UN ITEM 22, 2UN ITEM 24, 25UN ITEM 27 |
| E 25UN ITEM 28. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 525,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA |
| O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. PROCESSO LITICATORIO - PREGÃO PRESEN- |
| CIAL N° 16/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM:4UN ITEM 004, 20UN ITEM 011, 150UN ITEM 014, 60UN ITEM 029, |
| 20UN ITEM 030, 50UN ITEM 031 E 20UN ITEM 033. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 341,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA |
| O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. PROCESSO LITICATORIO - PREGÃO PRESEN- |
| CIAL N° 16/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM:4UN ITEM 005, 8UN ITEM 009, 16UN ITEM 012, 6UN ITEM 015, |
| 20UN ITEM 023 E 2UN ITEM 034. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 15,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA |
| O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. PROCESSO LITICATORIO - PREGÃO PRESEN- |
| CIAL N° 16/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM:04UN ITEM 035 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 587,82 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA |
| O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. PROCESSO LITICATORIO - PREGÃO PRESEN- |
| CIAL N° 16/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM:12UN ITEM 006, 8UN ITEM 025, 8UN ITEM 026 E 25UN ITEM 035 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 109,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA OS PACIENTES INTERNADOS |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2008, CFE. |
| NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL N° P/102/752917 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE FUNRURAL 2,3% ............. R$ 2,50 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ............... R$ 106,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 9,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A VILA PITANGA, PARA REALIZAR O CORTE DE GRAMA NOS HIBISCOS, |
| DA SEDE DO MUNICIPIO ATE VILA PITANGA, NO DIA 31/03/08, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE TROCA DE OLEO E DO FILTRO DE OLEO DO |
| ONIBUS ILU 7610, CFE. CF. N° 90049 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE TROCA DE PNEU DO ONIBUS ILU 7610, CFE |
| NF. N° 2212 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NOS |
| DIA 31/03 A 04/04/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NOS |
| DIA 31/03 A 04/04/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NOS |
| DIA 31/03 A 04/04/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIN |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NOS |
| DIA 31/03 A 04/04/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JORGE VIEIRA |
| Cgc...: 832.563.180-53 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NOS |
| DIA 31/03 A 04/04/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NOS |
| DIA 31/03 A 04/04/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAR O PROGRAMA FUNASA, NOS |
| DIA 31/03 A 04/04/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DANUSA WIDZ |
| Cgc...: 001.268.780-48 |
| Valor.: 5,80 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 1406/2008 DE DESPESA |
| DE PASSAGENS E TAXI, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PORCAS SEXTAVADA PARA MANUTENÇÃO |
| DA MOTONIVELADORA HUBER, CFE. CF. N° 90069 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 175,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA |
| MOTONIVELADORA HUBER, CFE. NF. N° 2213 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE LAVAGEM DO ESCORT ILB 7431, CFE. NF. N° |
| 2215 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 644,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE EM TRATA- |
| MENTO ESPECIALIZADO, CFE. ATESTADO E NF. N° 2647 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO |
| CAMINHAO IOK 7544, CFE. NF. N° 2214 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA O ONIBUS ILU 7610, |
| CFE. CF. N° 90047 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 89,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT ACESSORIOS MOTOMIL, PARA O |
| LAVA JATO DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇOS N° 29/2008 |
| E NF. N° 51485 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 310,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TINTA E UMA FOLHA DE SERRA DE AÇO, PARA |
| A MARCENARIA DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° |
| 028/2008 E NF. N° 63 E 64 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 16,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO FEMEA, INTERRUPTOR E DESENCRAVANTE |
| PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇO N° 029/2008 E |
| NF. N° 62 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.414,18 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.102,64 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 405,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA, |
| CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CONS REG DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA RS |
| Cgc...: 92.695.790/0001-95 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
| TECNICA DO PROJETO EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTA- |
| ÇÃO, CFE. ART N° 4288071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTE DO SUS PARA CONSULTA ESPECIALI- |
| ZADA NO DIA ,01/04/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 34,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 01/04/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PASSO FUNDO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES NO DIA 27/03/08, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 34,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA, PARA |
| TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27/03/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALCEU KICH WEISS |
| Cgc...: 602.990.370-53 |
| Valor.: 45,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE PLANTÃO |
| NO RODEIO DIAS 29 E 30/03/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR DE |
| DR MAURICIO CARDOSO A SANTA ROSA, PELA PARTE DA NOITE, NOS DIAS |
| 01 A 30/04/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO |
| SUPERIOR DE DR MAURICIO CARDOSO A SANTA ROSA, PELA PARTE DA NOITE, |
| NOS DIAS 01 A 30/04/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 133,08 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FAPS DE HORIZONTINA, DA |
| SERVIDORA LUIZA JESSE BLEDOFF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2008, |
| CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 501,09 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO FGTS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.032,43 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO FGTS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 68,48 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.348,04 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.054,49 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 862,09 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.220,97 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 109,86 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.168,54 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.470,04 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.061,05 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.703,54 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.629,50 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 999,41 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 160,42 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 282,51 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 899,17 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 147,67 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 106,19 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.967,51 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.977,82 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 163,14 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 30,33 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 357,22 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 446,30 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 116,53 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 261,71 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.839,19 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 91,30 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.190,23 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 141,33 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 485,56 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 357,22 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 357,22 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 349,18 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 357,22 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 523,90 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 174,59 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 198,93 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 174,59 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 174,59 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 108,76 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 184,46 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 54,39 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CPM- ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALISIO HARTEMINK |
| Cgc...: 03.171.912/0001-14 |
| Valor.: 865,20 |
| VALOR REFERENTE RATEIO DO PROGRAMA NOTA FISCAL DÁ MAIS SAUDE, |
| CFE. LEI MUNICIPAL N° 1165/2007 E DECRETO MUNICIPAL N° 1561/2008 |
| DE 19/03/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ASSOC. CPM ESCOLA EST. DE ED. BÁSICA DR M CARD |
| Cgc...: 88.506.282/0001-44 |
| Valor.: 444,64 |
| VALOR REFERENTE RATEIO DO PROGRAMA NOTA FISCAL DÁ MAIS SAUDE, |
| CFE. LEI MUNICIPAL N° 1165/2007 E DECRETO MUNICIPAL N° 1561/2008 |
| DE 19/03/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ASSOC. RECREATIVA SEMPRE ALEGRE |
| Cgc...: 94.186.939/0001-36 |
| Valor.: 133,92 |
| VALOR REFERENTE RATEIO DO PROGRAMA NOTA FISCAL DÁ MAIS SAUDE, |
| CFE. LEI MUNICIPAL N° 1165/2007 E DECRETO MUNICIPAL N° 1561/2008 |
| DE 19/03/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ASSOC. CPM E. EST. ENS. FUND. PADRE ANTONIO VIEIRA |
| Cgc...: 89.674.634/0001-33 |
| Valor.: 52,08 |
| VALOR REFERENTE RATEIO DO PROGRAMA NOTA FISCAL DÁ MAIS SAUDE, |
| CFE. LEI MUNICIPAL N° 1165/2007 E DECRETO MUNICIPAL N° 1561/2008 |
| DE 19/03/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA PARA TERMICA INVICTA, UTILI- |
| ZADA NO CONSELHO TUTELAR CFE. CF. N° 5482 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 119,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO FIO DE NYLON PARA |
| MAQUINA DE CORTAR GRAMA, ENGATE RAPIDO C/CONEXÕES E ENROLADOR |
| PARA MANGUEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PRE- |
| ÇO N° 029/2008 E CF. N° 5478 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER BOCK |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 473,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM |
| PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE |
| MARÇO/2008, CFE. NF. N° 596 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5% ................. R$ 7,10 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ............. R$ 466,68 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.21 |