| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: PAULO ERNESTO PICININ |
| Cgc...: CPF 495.249.680/53 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DO NOSSO MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE |
| SANTO ANGELO COM FINALIDADE DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE ENCER- |
| RAMENTO DE EXERCICIO, CFE NOTA FISCAL N* 048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE A DESINSETIZAÇÃO , CFE NOTA FISCAL N* 002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 47,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HERBECIDA ROUNDUP PARA LIMPEZA NAS RUAS |
| DA CIDADE, CFE CF N* 9225 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE PNEU DA PATROLA DRESSER, CFE |
| CF N* 20588 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM TIP TOP PARA A PATROLA DRESSER, CFE |
| CF N* 20590 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO ONIBUS |
| PLACA IIV 8169, CFE CF N* 28558 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO BRUTUS UTILIZADO NA RETRO, CFE |
| CF N* 20524 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE PNEU DA RETRO, CFE CF N* |
| 20526 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE PNEU DO MICRO ONIBUS |
| PLACA IDZ8559 CFE CF N* 28646 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 53,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM OLEO PARA TROCA E LIMPEZA DE FILTRO |
| DO MICRO ONIBUS PLACA IDZ 8559, CFE CF N*20610 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EXPORSUL-COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 00.374.307/0001-52 |
| Valor.: 119,00 |
| VALOR REFERENTE A A QUISICAO DE MANGUEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA |
| CFE NOTA FISCAL N* 308 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE AQUISICAO DE OLEO PARA LUBRIFICACAO |
| NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE CF N* 28613 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 436,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ENVELOPES, CFE NOTA FISCAL N* 074 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 1.086,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ENVELOPES TIMBRADOS E ADESIVOS, CFE |
| NOTA FISCAL N* 073 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE 1.900 COPIAS PRETO E BRANCO, CFE |
| NOTA FISCAL N* 174 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 1.949,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ENVELOPES, FOLHA DE DIETAS, DOCUMENTACAO |
| DE ARECADACAO, RECEITUARIO E FICHAS TRATAMENTO ODONTOLOGICO, CFE |
| NOTA FISCAL N* 072 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 196,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DEPANFLETOS SOBRE ILUMINACAO PUBLICA E |
| ABASTECIMENTO DE AGUA, CFE NOTA FISCAL N* 075 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO USADO NO CARREGADOR L75 |
| CFE CF N* 28758 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICO ELETRICO E CONSERTO DE PNEUS DA |
| SAVEIRO PLACA IGF 6229 E IHN 5687, CFE CF N* 28839 E 28762 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: NORBERTO ZIRR-ME |
| Cgc...: 92.967.371/0001-65 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO, |
| CFE NOTA FISCAL N* 608 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: NORBERTO ZIRR-ME |
| Cgc...: 92.967.371/0001-65 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR AQUISICÃO DE MOTOR HEBERLE, CFE NOTA FISCAL N* 334 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 46,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FLUXOMETRO 30 LPM, PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL, CFE NF N* 56 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTOLINAS E COLORSET, PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 35569 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 6,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRILHO, TERMINAL, BUCHA E BROCA UTILIZA- |
| DA EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NOTA FISCAL N* |
| 2867 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 289,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ESTOQUE |
| NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NOTA FISCAL N* 2868 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 181,10 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE NOTAS FISCAIS N* 140 E 143 EM ANEXO. |
| ISSQN.............................R$ 5,43 |
| VALOR LIQUIDO..........R$ 175,57 |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 1.340,30 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE NOTAS FISCAIS N* 141 E 144 EM ANEXO. |
| ISSQN.............................R$ 40,20 |
| VALOR LIQUIDO..........R$ 1.300,10 |
| RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.332,40 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE NOTAS FISCAIS N* 533 E 537 EM ANEXO. |
| ISSQN.............................R$ 39,97 |
| VALOR LIQUIDO..........R$ 1.292.43 |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 640,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE NOTA FISCAL N*154 EM ANEXO. |
| ISSQN.............................R$ 19,20 |
| VALOR LIQUIDO..........R$ 620,80 |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 384,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE NOTA FISCAL N*156 EM ANEXO. |
| ISSQN.............................R$ 11,52 |
| VALOR LIQUIDO..........R$ 372,48 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 778,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 076 EM ANEXO. |
| ISSQN.............................R$ 23,34 |
| VALOR LIQUIDO..........R$ 754,66 |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.735,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE NOTAS FISCAIS N*078 E 079 EM ANEXO. |
| ISSQN.............................R$ 52,07 |
| VALOR LIQUIDO..........R$ 1.683,73 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.745,94 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE NOTAS FISCAIS N* 080 E 81 EM ANEXO. |
| ISSQN.............................R$ 52.37 |
| VALOR LIQUIDO..........R$ 1.693,57 |
| RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 339,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE NOTA FISCAL N*077 EM ANEXO. |
| ISSQN.............................R$ 10.17 |
| VALOR LIQUIDO..........R$ 329,03 |
| RECURSO SALARIO EDUCACAO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 289,70 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 142 E 145 EM ANEXO. |
| ISSQN.............................R$ 8,69 |
| VALOR LIQUIDO..........R$ 281,01 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 784,99 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 536 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 826,55 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 535 E 539 EM ANEXO. |
| ISSQN...................................R$ 24,80 |
| VALOR LIQUIDO.................R$ 801,95 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.171,95 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 534 E 538 EM ANEXO. |
| ISSQN...................................R$ 35,15 |
| VALOR LIQUIDO.................R$ 1.136,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 576,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 155 EM ANEXO. |
| ISSQN...................................R$ 17,28 |
| VALOR LIQUIDO.................R$ 558,72 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 151,00 |
| VALOR REFENTE A REPASSE MENSAL A UVERGS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 28,60 |
| VALOR REFENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE NOTA FISCAL N* 146 E 148 EM ANEXO |
| ISSQN ....................... R$ 0,85 |
| VALOR LIQUIDO....... R$ 27,75 |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 13,60 |
| VALOR REFENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE NOTA FISCAL N* 160 EM ANEXO |
| ISSQN ....................... R$ 0,40 |
| VALOR LIQUIDO....... R$ 13.20 |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 832,00 |
| VALOR REFENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE NOTA FISCAL N* 157 EM ANEXO |
| ISSQN ....................... R$ 24,96 |
| VALOR LIQUIDO....... R$ 807,04 |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 29,30 |
| VALOR REFENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE NOTA FISCAL N* 147 E 149 EM ANEXO |
| ISSQN ....................... R$ 0,87 |
| VALOR LIQUIDO....... R$ 28,43 |
| RECURSO TRASNPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 366,30 |
| VALOR REFENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE NOTA FISCAL N* 158 E 161 EM ANEXO |
| ISSQN ....................... R$ 10,98 |
| VALOR LIQUIDO....... R$ 355,32 |
| RECURSO TRASNPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 410,00 |
| VALOR REFENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE NOTA FISCAL N* 540 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 37,10 |
| VALOR REFENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE NOTA FISCAL N*150 EM ANEXO |
| ISSQN ............... R$ 1,11 |
| VALOR LIQUIDO R$ 35,99 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 453,10 |
| VALOR REFENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| 2001, CFE NOTA FISCAL N* 159 E 162 EM ANEXO |
| ISSQN ............... R$13,59 |
| VALOR LIQUIDO R$ 439,51 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTACAO VISTO A PARTICIPACAO DA |
| REUNIAO EM SANTA ROSA SOBRE VIGILANCIA SANITARIA E FEBRE AFTOSA, CFE |
| NOTA FISCAL N* 5780 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 68,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DA CONFEREN- |
| CIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE NOTA FISCAL N* 14111 EM ANEXO. |
| RECURSO PAB - FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 856,00 |
| VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE PARA A SECRE |
| TARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 3.710,00 |
| VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE PARA A SECRE |
| TARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA SAVEIRO |
| PLACA IHN 5687, CFE CF N* 28866 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ALCIDES AREND |
| Cgc...: 288.260.860-87 |
| Valor.: 33,34 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DE EMPENHO N* 019/2001, CFE DEMONSTRA |
| TIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 977,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DOS NUMEROS 534-1230 |
| E 534-1192, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: BARILHAS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Cgc...: 03.148.195/0001-00 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIEMNTACAO E PERNOITE DE MOTORISTA DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NOTA FISCAL N* 081 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 57,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLACHA PARA MERENDA ESCOLAR |
| CFE CF N* 20562 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 188,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE PUBLICACOES NO JORNAL SEMANAL CFE |
| RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, NOTA FISCAL N* 398 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 131,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE PUBLICACOES NO JORNAL SEMANAL CFE |
| RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, NOTA FISCAL N* 400 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 86,40 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE PUBLICACOES NO JORNAL SEMANAL CFE |
| RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, NOTA FISCAL N* 399 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: SERVICO EDUCACIONAL LAR E SAUDE |
| Cgc...: |
| Valor.: 122,30 |
| VALOR REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO E VIDA E SAU- |
| DE PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| ALIMENTACAO E PERNOITE, VISTO A REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA |
| LOCALIDADE DE ILHAS DO CHAFARIZ A VILA PRANCHADA, CFE REQUISUCAO EM |
| N* 037/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GRAVA MOTOS LTDA |
| Cgc...: 02.691.344/0003-81 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAPACETE, PROTETOR E BAGAGEIRO PARA A MO |
| TO PLACA 0974, CFE NF N* 1434 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE PNEU E SERVICO DE MECANICA |
| FEITOS NA MOTO IGH 4268, CFE CF N* 28895 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 47,50 |
| VALOR REFERENTEAQUISICAO DE OLEO UTILIZAFDO NA TOPIC PLACA KPV 5045 |
| CFE CF N* 20743 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO E MAO-DE-OBRA REALIZADA |
| NO ONIBUS IFR 8883, CFE CF N* 7397 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: ARNO PETERMANN |
| Cgc...: 88.735.659/0001-37 |
| Valor.: 1.582,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE MÃO-DE-OBRA DE RETIRADA, CONSERTO E |
| IMPLANTACAO DAS BOMBAS DE AGUA DE BARRA PRATOS, ESQUINA LONDERO, |
| VILA PITANGA, ENSEADAS, VOLTA SECA, LAJEADO SANTO E CAPELA SANTO AN- |
| TONIO, CFE NOTAS FISCAIS N* 2409, 2410, 2411, 2413, 2414, 2415 E 2416 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ARNO PETERMANN |
| Cgc...: 88.735.659/0001-37 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE MÃO-DE-OBRA DE CONSERTO DA MAQUINA DE |
| CORTAR GRAMA, CFE NOTA FISCAL N* 2412 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAPACITOR 20 MF, PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS, CFE NOTA FISCAL N* 032 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.517,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS DAS BOMBAS |
| DE AGUA DE VOLTA SECA, VILA PITANGA, LONDERO, ENSEADAS, ESQUINA LONDE |
| RO E BARRA PRATOS, CFE NOTAS FISCAIS N* 821, 820, 819, 818, 817 E 816 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.184,42 |
| VALOR REFERENTEDESPESAS DE ENCARGOS DO PROGRAMA PRO-MORADIA, CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 956,56 |
| VALOR REFERENTEDESPESAS DE AMORTIZAÇ!ÃO DO PROGRAMA PRO-MORADIA, CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN |
| Cgc...: CPF 665.475.800-59 |
| Valor.: 92,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS VISTO |
| ESTAR TRATANDO DE ASSUNTOS SOBRE O SEGURO DEPVAT DO SINISTRO OCORRIDO |
| COM O MICROONIBUS DO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO N* 26/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN |
| Cgc...: CPF 665.475.800-59 |
| Valor.: 68,09 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI VISTO TRATAR DE ASSSUNTOS DO SEGURO DPVAT DO SINISTRO |
| OCORRIDO COM O MICROONIBUS DO MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO, CFE RE |
| QUISICAO N* 038/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RUBENS TORMES |
| Cgc...: 411.073.730-34 |
| Valor.: 230,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E INSCRICAO DO CURSO SOBRE EDUCACAO FISICA NOS DIAS 07 A 11 |
| DE ABRIL NA CIDADE DE CAPÃO DA CANOA, CFE REQUISICAO N* 39/2001 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: UNIJUI-UNIVERSIDADE REG.NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 310,86 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CAPACITACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 312,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS VISTO |
| VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 A 10 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE UM |
| TREINAMENTO PROMOVIDO PELA DPM SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIA- |
| NUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, CFE REQUISICAO N* 028/2001 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 278,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS VISTO |
| VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 A 10 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE UM |
| TREINAMENTO PROMOVIDO PELA DPM SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIA- |
| NUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, CFE REQUISICAO N* 027/2001 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 100,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM A TAXI, VISTO A PARTICIPACAO DE UM TREINAMENTO PROMOVIDO PE- |
| PELA DPM SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES |
| ORÇAMENTÁRIAS, NOS DIAS 08 A 10/04/2001, NA CAPIATL DO ESTADO, CFE |
| REQUISICAO N* 041/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 85,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM A TAXI, VISTO A PARTICIPACAO DE UM TREINAMENTO PROMOVIDO PE- |
| PELA DPM SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES |
| ORÇAMENTÁRIAS, NOS DIAS 08 A 10/04/2001, NA CAPIATL DO ESTADO, CFE |
| REQUISICAO N* 040/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE 09 GUIAS AGUA/TELEFONE DA PREFEITURA |
| MUNICIPAL, CFE AVISO DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 13,49 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO N* 481 REFERENTE A |
| ADIANTAMENTO, CFE PRESTACAO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 111,39 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO N* 399 REFERENTE A |
| ADIANTAMENTO, CFE PRESTACAO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 82,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI- |
| PAL RELATIVO AO PERIODO DE 07/03 A 05/04/2001, CFE NOTA PRODUTOR N* |
| 050-613026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 135,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO |
| CFE CF N* 20595 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 17,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA |
| MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE NOTA FISCAL N* 35574 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 118,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E BATERIA UTILIZADA EM REPAROS NA |
| CARRETA AGRICOLA, CFE CF N* 29027 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO MOTOR DE PARTIDA DA CARRETA A- |
| GRICOLA, CFE CF N* 29029 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 33,73 |
| VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE NA SECRETARIA |
| DE OBRAS, CFE CF N* 7419 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 689,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE CENTRAIS TELEFONICAS DE VILA |
| PRANCHADA, ESQUINA LONDERO, CAPLEA SANTO ANTONIO E ENSEADAS, CFE NO- |
| TA FISCAIS N* 943, 944, 945 E 947 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 435,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS EM CONSERTO NAS CEN- |
| TRAIS TELEFONICAS DE ENSEADAS, VILA PRANCHADA E CAPELA SANTO ANTONIO |
| CFE NOTAS FISCAIS N*837, 838 E 844 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE REFLETOR DO POSTO DE SAUDE, |
| CFE NOTA FISCAL N* 934 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE NEBULIZADO NO HOSPITAL |
| CFE NOTA FISCAL N* 933 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 112,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE INSTALACAO DE VENTILADOR, INTERNET, TELE- |
| FONE E CONSERTO DE RAMAL NA SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ENGE- |
| NHARIA, CFE NOTAS FISCAIS N* 940 E 942 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 292,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE NOBREAK, TELEFONES, RECEPTOR |
| DE PARABOLICA, CALCULADORA E TROCA DE FIO NA SECRETARIA DE ADMINIS- |
| TRACAO E FINANÇAS, CFE NOTAS FISCAIS N* 932 E 941 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 147,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO DE FURADEIRA, TELEFONE, INSTALAÇAO DE COM- |
| PUTADOR, APARELHO DE SOM E CONSERTO DE RAMAIS, CFE NOTA FISCAL N* 939 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 253,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO N* 534-1193 |
| RELATIVO AO MES DE ABRIL, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 297,77 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO N* 534-1240 |
| DE VILA PRANCHADA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 638, CFE |
| PRESTACAO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 14,60 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 889, CFE |
| PRESTACAO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 103,19 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA DO N* 534-1214 |
| RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| ÇOMBUSTIVEL E PECAS, VISTO VIAGEM FORA DO NOSSO MUNICIPIO PARA LEVAR |
| PACINETES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE REQUISICAO N* 042/2001 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| ALIMENTACAO, E CONSERTOS, VISTO VIAGEM FORA DO NOSSO MUNICIPIO PARA |
| LEVAE PACINETES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE REQUISICAO N* 042/2001 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 216,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO E BATERIA, UTILIZADO |
| NA PATROLA DRESSER E RETRO, CFE CF N* 29111 E 29122 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO UTILIZADO NO ONIBUS PLACA |
| LJB 2235, CFE CF N* 20856 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS PLACA |
| LJB 2235, CFE CF N* 20859 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 38,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NA TROCA DE CRUZETE E |
| VELACIMETRO NO MICRO-ONIBUS PLACA IDZ 8559, CFE CF N* 29182 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA NA TROCA DE CRUZETA E REPAROS DO |
| VELOCIMETRO NO MICRO-ONIBUS PLACA IDZ 8559, CFE CF N* 29184 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: NICE FLORICULTURA COM DE FLORES E DECOR. |
| Cgc...: 93.381.648/0001-36 |
| Valor.: 76,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISICAO PLANTAS ORNAMENTAIS PARA A CAMARA DE VERE |
| ADORES, CFE NOTA FISCAL N* 2981 EM ANEX |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 72,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEKACIL EC 50 L PARA LAVAGEM DOS ONIBUS |
| DA PREFEITURA, CFE NOTA FISCAL N* 4835 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE A DESINSETIZAÇÃO PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFES- |
| SOR OTALISIO HARTEMINK, CFE NOTA FISCAL N* 007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NOTA FISCAL N* 51597 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 52,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DECARNE PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NOTA FISCAL N* 3608 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 237,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA |
| CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTAS FISCAIS N* 14115, 14116, |
| 14117 E 14203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: SAVICZKI & KERVALD LTDA. |
| Cgc...: 89.675.425/0001-04 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE A VULCANIZACAO DE PNEU 750X16, DO ONIBUS IIU 8169, |
| CFE NOTA FISCAL N* 6578 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: JAQUELINE MOTTA PIMENTEL-ME |
| Cgc...: 02.933.363/0001-05 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE VISTORIA NOS ONIBUS PLACA IEO 3547 E |
| IFR 8883, CFE NOTAS FISCAIS N* 1858 E 1859 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ASECRETARIA DE SAUDE |
| CFE NOTA FISCAL N* 6471 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 76,00 |
| VALOR REFERENTE COXIM BARRA EQUALIZADORA DA ESTEIRA D6, CFE CF N* |
| 3213 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE 02 LAUDOS DE LICENCAS, DOS ONIBUS |
| PLACA IFR 8883 E IEO 3547, CFE GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 185,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES JUN |
| TO AO HOSPITAL CLINICA ANA REQUIA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2001, |
| CFE REQUISICAO N* 029/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 9,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO 2 TEMPO PARA A MAQUINA |
| DE CORTAR GRAMA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE CF N* 20968 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO SOLDA ELETRICA E SERVICO DE MECANICA DO |
| CAMINHAO PLACA IDZ 7758, CFE CF N* 29336 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 80,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO E PECAS UTILIZADAS NOS VEICULOS PLA |
| CA IDZ 7758 E CARREGADOR L30, CFE CF N* 29343 E 29334 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLETE DO TRATOR ESTERIA D6, CFE CF N* |
| 3225 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 1.256,83 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COMENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS |
| DE SANTO ANTONIO, VOLTA SECA, LAJEADO DEGREDO, LAJEADO SANTOS, LONDE- |
| RO E CENTRO NOVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 13,08 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS CENTROS TELEFONI- |
| COS DE LAJEADO SANTOS E CAPELA SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 42,96 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA |
| CAPELA SANTO ANTONIO, ADUANA E BANHEIROS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 24,54 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLAS MUNICIPAL |
| DE BARRA DO CENTRO NOVO E CENTRO NOVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE |
| DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 133,53 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL |
| DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE RECIBOS EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 54,91 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA |
| SEDE, , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 7,04 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE |
| VILA PITANGA , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 2.010,31 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE AGUA |
| DOS POCOS ARTESIANOS DE BARRA PRATOS, SANTO ANTONIO, VILA PITANGA, |
| ESQUINA VARGAS, ESQUINA PEDREGULHO, LAJEADO GUABIROBA E ESQUINA MAN- |
| DURIM, RELATIVO AO MES DE MARCO CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 259,31 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE |
| OBRAS E SANEAMENTO, RELATIVO A MARCO DE 2001, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 38,95 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL |
| RELATIVO A MARCO DE 2001, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 221,53 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL |
| RELATIVO A MARCO DE 2001, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 643,93 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| RELATIVO A MARCO DE 2001, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 4.900,27 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA AREA DE RECREACAO |
| ILUMINACAO PBLICA E PEDREIRA MUNICIPAL, RELATIVO A MARCO DE 2001, CFE |
| RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 568,13 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL |
| DE ESPORTES, RELATIVO A MARCO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 23,47 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA DA MARCENARIA |
| RELATIVO A MARCO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 283,24 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA DO PACO MUNICIPAL |
| RELATIVO A MARCO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA DA DELEGACIA DE POLICIA |
| RELATIVO A MARCO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 17,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOBINA PARA FAX, CFE NOTAS FISVCAIS |
| N* 35609 E 35610 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 6,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO |
| 534-1103, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES |
| CFE CF N* 7474 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GANCHO, BUCHAS E PARAFUSOS UTILIZADOS |
| EM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF N* 7477 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA KNOL |
| Cgc...: CPF 313.172.000-04 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE |
| ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL, EM VIRTUDE DE DES |
| LOCAMENTO ATE A CIDADE DE TRES PASSOS PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA |
| CIRURUGIA, CFE REQUISICAO N* 049/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EDUARDO RAFAEL BUSS |
| Cgc...: CPF 615.913.350.00 |
| Valor.: 324,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A POA NOS DIAS |
| 17 A 19 PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE MUNICIPALIZACAO DO |
| TRANSITO JUNTO A FAMURS, CFE REQUISICAO N* 030/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN |
| Cgc...: CPF 665.475.800-59 |
| Valor.: 324,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A POA NOS DIAS |
| 17 A 19 PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE MUNICIPALIZACAO DO |
| TRANSITO JUNTO A FAMURS, CFE REQUISICAO N* 031/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN |
| Cgc...: CPF 665.475.800-59 |
| Valor.: 128,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS, TAXI E INSCRICAO NO SEMINARIO SOBRE A MUNICIPALIZACAO DO |
| TRANSITO JUNTO A FAMURS, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL CFE REQUISICAO |
| N* 047/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EDUARDO RAFAEL BUSS |
| Cgc...: CPF 615.913.350.00 |
| Valor.: 98,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS, TAXI E INSCRICAO NO SEMINARIO SOBRE A MUNICIPALIZACAO DO |
| TRANSITO JUNTO A FAMURS, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL CFE REQUISICAO |
| N* 048/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 1,50 |
| VALOR REFERENTE TARIFA DE RECEBIMENTO DE 3 GUIAS DE AGUA CONFORME |
| AVISO DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOALHAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE |
| NOTA FISCAL N* 39274 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOALHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA |
| ÇÃO, NOTA FISCAL N* 39276 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOALHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA |
| ÇÃO, NOTA FISCAL N* 39276 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 38,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1193 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 83,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1192 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA IDZ 7760 |
| CFE CF N* 21017 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 48,36 |
| VALOR REFERENTE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS DO CAMINHAO DE PLACA JZ |
| 2011, CFE CF N* 29447 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS DE MECANICA DE REPAROS NO |
| CAMINHAO PLACA JZ 2011 CFE CF N* 29449 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 521,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES DE MATERIAS NO JORNAL, |
| RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2001, CFE NOTAS FISCAIS N* 418, 416 E 417 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP.AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 878,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LEITE EM PO, CFE NOTA FISCAL N* 987 |
| EM ANEXO. |
| RECURSO CARENCIA NUTRICIONAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 23,50 |
| VALOR REFERENTE RECEBIMENTO SOBRE RECEBIMENTO DE 38 GUIAS DE AGUA E 9 |
| GUIAS DE TELEFONE MUNICIPAL, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/0026-61 |
| Valor.: 402,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA RELATIVO AO |
| MES DE MARCO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CRISTEL SUSANA BARATO |
| Cgc...: CPF 519.098.630.68 |
| Valor.: 98,36 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO NATALIDADE, CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS MAUIRIC |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.913,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REPASSE PARA ASMM, VISTO A DISSOLUÇÃO DE |
| CONVENIO, CFE TERMO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS MAUIRIC |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.400,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REPASSE PARA ASMM, RELATIVO AO MES DE |
| MARCO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS MAUIRIC |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.800,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REPASSE PARA ASMM, VISTO A DISSOLUÇÃO DE |
| CONVENIO, CFE TERMO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DENTARIA KLYMUS LTDA |
| Cgc...: 91.828.244/0001-12 |
| Valor.: 115,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS GABINETES |
| DENTARIOS, CFE CF N* 3894 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 63,70 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO DE VIDEO DO MODELO XV, CFE CF N* 799 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO DO MICRO COMPUTADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, |
| CFE CF N* 800 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,23 |
| VALOR REFERENTEDESPESAS COM PECAS UTILIZADAS NA SAVEIRO PLACA IHN 56 |
| 87, CFE CF N* 29594 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR UTILIZADA NO CARREGADOR L30 |
| CFE CF N* 21088 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA E SOLDA ELETRICA |
| EM REPAROS DA SAVEIRO PLACA IHN 5687, CFE CF N* 29596 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 112,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE 225 TAXAS |
| DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE AVISO DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 72,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, |
| CFE CF N* 29384 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 105,73 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PROCESSAMENTOS DE AIHS DO NOSSO MUNI- |
| CIPIO, CFE AVIDO DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE NOTA FISCAL N* 6507 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE GASOLINA PARA CAMARA MUNICIPAL |
| CFE CF N* 21136 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 287,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAOM MATERIAL DE HIGIENE E ALI- |
| MENTACAO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF N* 4945 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 51751 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 55,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DECARNE PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 3651 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910/68 |
| Valor.: 243,19 |
| VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ADIATAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS |
| COM PASSAGEM, TAXI E INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE |
| LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS EM POA NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE |
| 2001, CFE REQUISICAO N* 050/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910/68 |
| Valor.: 278,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRES DIARIAS PARA VIAGEM A POA PARA |
| PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS EM POA |
| NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2001, CFE REQUISICAO N* 032/2001 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA RETRO, CFE CF N* |
| 29830 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE A TROCA E CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS PLACAS IDZ 8559 |
| CFE CF N* 2694 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RAMOS, FÜRST & CIA LTDA |
| Cgc...: 94.029.410/0001-09 |
| Valor.: 411,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS NA RETRO |
| CASE 580 L, CFE NOTA FISCAL N* 5054 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE CORRIDA EMERGENCIAL ATÉ O HOSPITAL DE |
| CARIDADE DE SANTA ROSA, CFE NOTA FISCAL N* 164 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 212,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| REFERENTE A CARTA CONVITE N* 012/2001, CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 2.893,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| REFERENTE A CARTA CONVITE N* 012/2001, CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 1.246,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| REFERENTE A CARTA CONVITE N* 012/2001, CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 63,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DUCHA, PARAFUSOS, REATOR, FIO FLEXA, CHA |
| VE E ASSENTO SANITARIO UTILIZADO EM REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CF |
| NOTA FISCAL N* 2872 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.768,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE AGUA DOS |
| POCOS DE ILHAS DO CHAFARIZ, RESSACA DO BURICA, ESQUINA LONDERO, ES- |
| QUINA GRAPIA, ESQUINA ANDRADES, VILA PRANCHADA, ENSEADAS E BELA AURO- |
| RA, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 92,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE |
| VILA PRANCHADA,CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 23,23 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO POSTOTELEFONICO DE |
| ENSEADAS, ,CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 154,18 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SUB PREFEITURA DE |
| PRANCHADA, OPERACAO GOLFINHO, ILHAS DO CHAFARIZ E QUADRA DE VILA PRAN |
| CHADA, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 121,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES DO CELULAR N* 9971-0742 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 115,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE |
| ALIMENTACAO POR DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE HORIZONTINA PARA A REALI |
| ZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE REQUISICAO N* 051/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 486,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3,5 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS VIS- |
| VIAGEM A POA NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL CFE PROGRAMACAO E REQUISICAO |
| N* 033/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 147,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIATAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS, TAXI E INSCRICORES VISTO DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ES- |
| TADO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL, CFE PRO |
| GRAMACAO E REQUISICAO N* 053/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 1,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TARIFAS POR RECEBIMENTO DE 03 GUIAS DE |
| AGUA, CFE AVISO DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE PNEU DA SAVEIRO IHN 5687, CFE |
| CF N*21320 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR, UTILIZADA NA RETRO, CFE |
| CF N* 21362 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 36,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO VISTO MUTIRAO PARA ENCANA- |
| MENTO DE AGUA DE VILA PRANCHADA, CFE CF N* 20984 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDZ 7798 |
| CFE CF N* 30039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 755,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEU PARA A SAVEIRO PLACA IHN 5687 E |
| FLUIDO DE TORQUE C3 PARA ESTOQUE PARA LUBRIFICACAO DA RETRO, CFE |
| CF N* 29980 E 30030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: SAVICZKI & KERVALD LTDA. |
| Cgc...: 89.675.425/0001-04 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE VULCANIZACAO 1300X24, PARA A PATROLA |
| CATERPILAR, CFE NOTA FISCAL N* 6588 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMENTOS CIRURUGICO |
| CFE NOTA FISCAL N* 2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIAS DE CHAVE DO GINASIO MUNICIPAL DE |
| ESPORTES, CFE CF N* 7615 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 165,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ES- |
| COLA MUNICIPAL, CFE CF N* 20988 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| ALIMENTACAO E CONSERTOS, VISTO VIAGEM A IJUI NO DIA 18/04/01 PARA |
| PARTICIPAR DE UM SEMINARIO REGIONAL DE DEFESA CIVIL, CFE REQUISICAO |
| N* 054/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ERCY MARIA MANHABOSCO SINCHAK |
| Cgc...: |
| Valor.: 96,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| ALIMENTACAO E INSCRIÇÕES NO CURSO DE EXTENÇÃO "ESTUDOS SOCIAIS NAS |
| QUARTAS-FEIRAS" NO DIA 18/04/2001 NA CIDADE DE SANTA ROSA, CFE RE- |
| QUISIÇÃO N* 055/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO BRUTUS UTILIZADO NO ONIBUS PLACA |
| IEO 3547 CFE CF N* 21436 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 6,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO DE LATÃO PAPAIZ 40 MM, UTILIZADO |
| NO ONIBUS PLACA IFR 8883 CFE CF N* 9757 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO-DE-OBRA DA TROCA DO TANQUE E MOLAS DO |
| ONIBUS IEO 3547 E VEDACAO DO ASSOALHO DO ONIBUS PLACA IFR 8883, CFE |
| NOTA FISCAL N* 457 E 458 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 346,85 |
| VALOR REFERENTE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS FEITOS NO ONIBUS PLACA |
| IEO 3547 E IFR 8883, CFE NOTAS FISCAIS N* 313 E 314 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 153,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SOLDA, TORNO E MAO-DE-OBRA VISTO REPAROS |
| NA PATROLA DRESSER E NA CARRTETA AGRÍCOLA, CFE NOTAS FISCAIS N*459 E |
| 460 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 101,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NA CARRETA AGRICOLA |
| CFE NOTA FISCAL N* 315 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A PATROLA HUBER |
| WARGON, CFE CF N* 21384 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 1.194,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANO, TUBO E LUVA UTILIZADO NO ENCANAMEN |
| TO DE AGUA DE PITANGA A CATIGUA, CFE NOTA FISCAL N* 2873 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALMENTAÇÃO UTILIZADO EM MUTIRÃO PARA |
| ENCANAMENTO DE AGUA DE VILA PRANCHADA, CFE CF N* 21031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 96,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ERVA, PAPEL HIGIENICO E TOALHA PARA O AL |
| MOXARIFADO, CFE NOTA FISCAL N* 14213 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PRADO PNEUS LTDA |
| Cgc...: 93.526.226/0001-01 |
| Valor.: 2.920,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS 1300 X24, PARA PATROLA DRESSER |
| CFE NOTA FISCAL N* 7092 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 163,00 |
| VALOR REFERENTE DEPESAS DE CORRIDA ATE O IML EM SANTA ROSA E URNA |
| FUNERAL PARA PACIENTE ELINA PHOLL, CFE NOTAS FISCAIS N* 048 E 437 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MARIA MADALENA S. MARQUES |
| Cgc...: 910.507.230-15 |
| Valor.: 84,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE |
| PASSAGEM E TAXI, VISTO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO VII |
| SEMINARIO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA sOCIAL NOS DIAS 25 |
| E 26 DE ABRIL DE 2001, CFE REQUISICAO N* 056/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MARIA MADALENA S. MARQUES |
| Cgc...: 910.507.230-15 |
| Valor.: 185,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE |
| PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ASSIS- |
| TENCIA SOCIAL NOS DIAS 25 E 26 DE ABRL CFE REQUISICAO N* 034/2001 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 42,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS |
| COM ALIMENTAÇÃO VISTO PARTICIPACAO NA REUNIAO PARA TREINAMENTO COMO |
| APLICAR RECURSOS DE CONVENIOS ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO |
| DIA 19/04/2001 NA CIDADE DE SANTA ROSA, CFE REQUISICAO N* 057/2001 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: VANICE MENGARDA GASOLA |
| Cgc...: 666.161.230-49 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE |
| INSCRICAO NO IV ENCONTRO NACIONAL DE EDUCACAO E CICLOS DE ESTUDO 2001 |
| NA CIDADE DE SANTA ROSA, CFE REQUISICAO N* 58/2001 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: MIRDES ODETE WEISS |
| Cgc...: 695.661.600-97 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE |
| INSCRICAO NO IV ENCONTRO NACIONAL DE EDUCACAO E CICLOS DE ESTUDO 2001 |
| NA CIDADE DE SANTA ROSA, CFE REQUISICAO N* 59/2001 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 106,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE |
| COMBUSTIVEL, VISTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL PA |
| RA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE REQUISICAO N* |
| 061/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE |
| PEDAGIO, CONSERTOS, ESTACIONAMENTO E MAO-DE-OBRA, VISTO VIAGE A POA |
| NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAU |
| DE ESPECIALIZADO, CFE REQUISICAO N* 061/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 92,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2001, PARA LEVAR |
| PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CFE REQUISICAO N* |
| 035 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 189,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO VISTO MUTIRAO |
| REALIZADO PARA A DEMOLICAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DA |
| ESCOLA MUNICIPAL DE CASCATA DO GUABIROBA, CFE CF N* 21061 E 21062, |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.267,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE SOLDA, LUBRIFICACAO, SERVICO |
| DE TORNO, CORRIDA E MAO DE OBRA, EM REPAROS FEITOS NA PATROLA DRESSER |
| CARREGADOR L75, RETRO, CARRETA AGRICOLA, CARREGADOR L30, CAMINHAO PLA |
| CA IDZ 7798, E IDV 6824 E IDZ 7760, CFE NOTAS FISCAIS N* 461, 462, |
| 463, 464, 465, 466, 467 E 468 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 955,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PECAS UTILIZADAS EM REPAROS JUNTO AOS |
| VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMO NOS CAMINHOES PLACAS IDZ 7788, |
| IDV 6824 E IDZ 7760 E NA CARRETA AGRICOLA, CFE NOTAS FISCAIS N* 316, |
| 317, 318 E 319 ERM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: KUHN OPTICA E JOALHERIA LTDA-LOTHAR KUHN |
| Cgc...: 95.822.516/0001-28 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE OTOSCOPIO DO POSTO DE SAUDE |
| CFE NOTA FISCAL N* 1724 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 249,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORMULARIO, DISQUETE, BOBINA, FITA ESP- |
| SON E CARTUCHO, CFE CF N* 3966 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 199,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO VISTO MUTIRAO REALIZADO POR |
| LIMPEZA DE ESTRADAS E BALNEARIO DE LONDERO E CASCALHAMENTO EM CAPELA |
| SANTO ANTONIO, CFE CF N* 21053 E 21056 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 61,48 |
| AQUISICAO DE LAMPADAS PHILIPS UTILIZADAS NO GINASIO MUNICIPAL DE ES |
| PORTES, CFE CF N* 21058 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 43,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO HD 68, PARA O CARREGA- |
| DOR L75, CFE CF N* 30305 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 32,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA, HIGIENE E ALIMENTA- |
| CAO, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CFE CF N* 21096 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 12,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASTA SUSPENSA PARA A CAMARA, CFE |
| NOTA FISCAL N* 35680 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 2,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA BOBINA 3 VIAS PARA A REGISTRADORA DA |
| TESOURARIA, CFE NOTA FISCAL N* 35684 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 55,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PALHETA, PORCA, PARAFUSO, INTERRUPTOR E |
| LAMPADA, CFE CF N* 30347 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICO ELETRICO NO MICRO ONIBUS PLACA |
| IDZ 8559 CFE CF N* 30349 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 43,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO VISTO MUTIRAO DE ENCASCALHA- |
| MENTO EM VILA PRANCHADA, CFE CF N* 21085 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO VISTO VIAGEM A POA PARA |
| PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE ORGANIZACAO DA REDE BASICA EM MUNICIPIO |
| NO DIA 20/04 E SANAR PROBLEMAS DO RECURSO DA PPI-ECD, CFE REQUISICAO |
| N* 062/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 158,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA E SOLDA UTILIZADA |
| EM REPAROS DA SAVEIRO PLACA IGF 6229, CFE CF N* 30355 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 545,72 |
| VALOR REFERENTE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS FEITOS NA SAVEIRO PLACA |
| IGF 6229 CFE CF N* 30357 E 30353 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVIO ELETRICO NO ONIBUS IIU 8169, CFE |
| CF N* 30389 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PAULO ERNESTO PICININ |
| Cgc...: CPF 495.249.680/53 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE DESLOCAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA SEDE |
| ATE VILA PRANCHADA, CFE NOTA FISCAL N* 050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PRADO PNEUS LTDA |
| Cgc...: 93.526.226/0001-01 |
| Valor.: 1.240,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS RECAPADOS C/ CARCACAS PARA |
| ESTOQUE PARA REPOSICAO NOS CAMINHOES DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE NOTA |
| FISCAL N* 7132 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PRADO PNEUS LTDA |
| Cgc...: 93.526.226/0001-01 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS USADOS PARA ESTOQUE PARA |
| REPOSICAO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NOTA FISCAL N* |
| 7131 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANETAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE CF N* 21117 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTA |
| FISCAL N* 51610 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DECARNE PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, |
| CFE NOTA FISCAL N* 3626 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 232,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO ALIMENTACAO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CON- |
| SUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF N* 21116 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 7,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANALETAS, PARAFUSOS, BUCHAS E FIOS PARA |
| INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA ASSESSORIA JURÍDICA, CFE NOTA FISCAL N* |
| 846 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO E BATERIA BOSCH PARA A LUMINARIA DE EMERGEN |
| CIA, CFE CF N* 30437 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE CFE |
| N* 7694 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 70,01 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO CELULAR N* |
| 9963-5704 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS PLACA IFR |
| 8883 CFE CF N* 21573 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 TIP-TOP PARA O ONIBUS PLACA IFR 8883 |
| CFE CF N* 21591 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DO ALTERNADOR DO CAMINHAO |
| PLACAS IDV 6824 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 141,56 |
| VALOR REFERENYTE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS FEITOS NO CAMINHAO PLA- |
| CA IDV 6824 CFE CF N* 30424 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SOLDA E MAO-DE-OBRA DO RADIADOR |
| DO CAMINHAO IDV 6824, CFE NOTA FISCAL N* 469 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 425,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MAO-DE-OBRA EM REPAROS FEITOS NO |
| CAMINHAO IDV 6824, PATROLA DRESSER, CARREGADOR L75 E CARREGADOR L30, |
| CFE OTAS FISCAIS N* 591, 592, 593 E 594 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 417,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DE |
| VIAGEM A POR NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2001 , PARA PARTICIPAR DE |
| REPRESENTANTES DO GOVERNO, CFE REQUISICAO N* 036/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| VIAGEM A POA, COM PASSAGEM, TAXI E AUTENTICAÇÕES NOS DIAS 24 E 25 DE |
| ABRIL DE 2001, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DO GOVE |
| RNO NO CENTRO ADMIISTRATIVO, CFE REQUISICAO N* 064/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| ALIMENTACAO E CONSERTO DE PNEU, POR DESLOCAMENTO DA SEDE ATE A CIDA- |
| DE SANTA ROSA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE REQUISICAO |
| N* 065/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EVERALDO MAIA |
| Cgc...: 889.084.610-00 |
| Valor.: 16,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIATAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTA- |
| CAO E PASSAGEM VISTO PARTICIPAR DE UM CURSO DA JUNTA DE SERVICO MILI- |
| TAR NO DIA 24/04/2001 NA CIDADE DE SANTA ROSA, CFE REQUISICAO N* 066 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.978,69 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.579,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.700,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.133,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9.546,47 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 38,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 372,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 362,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 16.871,03 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.063,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 59,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 927,58 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DESALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 320,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DEFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.999,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DEFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 68,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.479,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 98,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.204,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 48,42 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 21.076,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 108,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.909,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 182,54 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DESALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.337,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 36,82 |
| VALOR REFERENTE PECAS UTILIZADAS NO ONIBUS PLACA IFR 8883, CFE CF N* |
| 30626 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVIÇO ELETRICO EM REPAROS FEITOS NO |
| ONIBUS IFR 8883 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 69,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVIÇO ELETRICO E CONSERTO DE PNEUS, |
| DO CAMINHAO PLACA IDZ 7798, PATROLA HUBER WARGON E CARREGADOR L 75, |
| CFE CF N* 30575, 30587 E 30644 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 218,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO E PECAS UTILIZADAS NO TRATOR DE ES- |
| TEIRA, CAMINHÃO IDZ 7798 E PATROLA HUBER WARGON CFE CF N* 30601, |
| 30585 E 30573 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 7,85 |
| VALOR REFERENTE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS NO CARREGADOR L30, CFE |
| NOTA FISCAL N* 204 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 96,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MOA-DE-OBRA DA CONCHA E JUNTA |
| COLETOR DO CARREGADOR L30, CFE NOTA FISCAL N* 596 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CRUZETA PARA O TRATOR ESTEIRA D6, CFE |
| CF N* 3330 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO E BRUTOS E BARDAHL UTILIZADA NA |
| TOPIC KPV 5045 CFE CF N* 21724 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: UNIJUI-UNIVERSIDADE REG.NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 310,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, RELATIVO AO |
| MES DE MAIO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 880,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS DE EMPRESTIMO JUNTO AO |
| FUNDO PIMES, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.722,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO |
| FUNDO PIMES, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE |
| NOTA FISCAL N* 14698 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 253,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE BOLSA AUXILIO DO SERVIDOR CASSIO MIGUEL |
| ELY, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE |
| CFE CF N* 7767 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 11,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA NA MESA DA SALA DE TOPOGRAFIA, |
| CFE CF N* 7775 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIA DE CHAVE DO CAMINHAO PLACA JZ 2011 |
| CFE CF N* 7772 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO-DE-OBRA DE REAPERTO DE PORCAS NA CRU- |
| ZETA DO CARREGADOR L75, CFE NOTA FISCAL N* 597 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: JOAO FRANUS |
| Cgc...: 260.048.440-04 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE |
| NOTA DE PRODUTOR N* 051-986103 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 2,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM ROLO DE FITA IZOLANTE PARA O CPD |
| DA PREFEITURA, CFE NOTA FISCAL N* 847 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.428,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, RELATI VO A CARTA |
| CONVITE N* 014/2001, CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.294,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, RELATI VO A CARTA |
| CONVITE N* 014/2001, CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 482,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, RELATI VO A CARTA |
| CONVITE N* 014/2001, CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.612,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, RELATI VO A CARTA |
| CONVITE N* 013/2001, CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 69,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, RELATI VO A CARTA |
| CONVITE N* 013/2001, CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 34,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE |
| NOTA FISCAL N* 2877 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO BATERIA E TECLADO, CFE CF N* 4158 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA FAX MODEM CFE CF N* 4156 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA FAX MODEM PARA A CAMARA MUNICIPAL |
| CFE CF N* 4157 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ANCO ROGERIO SIPPERT |
| Cgc...: 665.480.550-04 |
| Valor.: 26,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 942883 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: REPRESENTACOES OLIVIA ROANI LTDA - ME |
| Cgc...: 00.564.897/0001-86 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI- |
| PAL, CFE NOTA FISCAL N* 1330 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: LAR BOM PASTOR DE IVAGACI |
| Cgc...: 87.685.616./0001-21 |
| Valor.: 34,19 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE CONVÊNIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ERICA BULOW |
| Cgc...: 658.927.390-15 |
| Valor.: 195,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ALUGUEL DO PREDIO DO CORREIO E EMATER, |
| RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 408,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO A FAMURS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 667,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO MUNICÍPIO, RELATI- |
| VO AO MES DE ABRIL DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 483,70 |
| VALOR REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DEAN PAUL HUNHOFF |
| Cgc...: 557.867.110-34 |
| Valor.: 791,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGEUL DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS |
| SANEAMENTO E DE TRANSITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL |
| DE 2001 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO |
| Cgc...: 87.686.358/0001-06 |
| Valor.: 28,73 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICO DE LIGACAO DE AGUA, |
| RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE CATOLICA NOSSA SRA.NAVEGANTES |
| Cgc...: |
| Valor.: 34,29 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA, |
| RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.06/0001-04 |
| Valor.: 320,29 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA ASSOCIACAO, RELATIVO AO MES |
| DE ABRIL DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAS-HO |
| Cgc...: 89.095.129/0001-34 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A APAE, RELATIVO AO MES DE ABRIL |
| DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ASSOC.PAIS E AMIGOS DE DEF AUDITIVOS |
| Cgc...: 90.479.106/0001-02 |
| Valor.: 118,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO A APADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ASCAR - EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 1.199,56 |
| VALOR REFERENTE A REPASSE DE RECURSO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 411,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE |
| VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ADEMIR SCHUSTER |
| Cgc...: 500.469.930-53 |
| Valor.: 474,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA |
| RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 196,55 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 183,40 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 98,25 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 111,54 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 917,19 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 19,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 14,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET DA CAMARA DE VEREADORES, RELATI |
| VO A ABRIL DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL |
| DE 2001 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.994,24 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 88,56 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS RELATIVO AO MES |
| DE ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.375,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES |
| DE ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 42,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| PAGAMENTO DE TAXA DE EMBARQUE DE DOCUMENTOS (PROJETOS) CONVENIO |
| MINISTERIO DA INTEGRACAO, CFE REQUISICAO N* 067/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 44,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2000 FOLHAS OFICIO A4, CFE NOTA FISCAL |
| N* 35712 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MARCOS ANTONIO GOLLIN |
| Cgc...: |
| Valor.: 306,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO GOL |
| LIN, CFE RECIBO N* 08/2001 EM ANEXO. |
| DESCONTO FAPS............................R$ 21,45 |
| TOTAL LIQUIDO..............................R$ 284,87 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: SANDRA MARIA ENGEL |
| Cgc...: 441.687.560-68 |
| Valor.: 162,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXONERAÇÃO DA SERVIDOR SANDRA MARIA ENGEL |
| CFE RECIBO N* 07/2001 EM ANEXO. |
| DESCONTO FAPS............................R$ 11,36 |
| TOTAL LIQUIDO..............................R$ 150,83 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 14,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE INTERNET DO SETOR DE ENGENHARIA, RELATI- |
| VO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE TERMO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 14,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI- |
| VO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE TERMO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: |
| Valor.: 51,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULOCAMINHAO PLACA |
| IDY 2551, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 119,07 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 875,87 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.662,11 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 517,67 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 905,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 342,54 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 212,67 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.618,02 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIQUIDO DE FREIO UTILIZADO NO CAMINHAO |
| PLACA JZ 2011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 169,40 |
| VALOR REFERENTE PECAS UTILIZADAS NO TRATOR DE ESTEIRA D6 CFE |
| CF N* 3351 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMPUNEW- COMP E ASSIST.TECNICA LTDA |
| Cgc...: 68.846.500/0001-82 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO DA IMPRESSORA HP 720 C, DO SETOR DE ENGE- |
| NHARIA, CFE NOTA FISCAL N* 748 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CAIXA DE PAPEL A4, CFE NOTA FISCAL N* |
| 9128 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CAIXA DE PAPEL A4, CFE NOTA FISCAL N* |
| 9129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CAIXA DE PAPEL A4, CFE NOTA FISCAL N* |
| 9130 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CAIXA DE PAPEL A4, CFE NOTA FISCAL N* |
| 9127 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.675,53 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.171,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 357,07 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 235,21 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 249,01 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 234,88 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 211,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 73,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 211,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 561,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 267,41 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 126,33 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 21,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO VISTO MUTIRAO PARA ENCANA- |
| MENTO DE AGUA EM ESQUINA LONDERO, CFE CF N* 21276 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 68,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO BRUTUS, UTILIZADO NO CARREGADOR |
| MICHIGAM L 30, CFE CF N* 21864 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 401,69 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE PAGAMENTO DE CURSO SOBRE REGIME DE PREVI- |
| DENCIA E PLANO PLURIANUAL E LDO, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| DESC. IRRF R$ 7,25 |
| VALOR LIQUIDO R$ 394,44 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: SAO PAULO CIA INTERNACIONAL SEG.GERAIS |
| Cgc...: 60.885.027/0001-30 |
| Valor.: 177,36 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO |
| ONIBUS PLACA IIU 8169, CFE BILHETE DE SEGURO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: M.J. ENCADERNACOES DE ELIANE JESKE |
| Cgc...: |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE 06 ENCADERNACOES, CFE NOTA FISCAL N* 073 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CARTUCHO REMANUFATURADO PARA IMPRESSO |
| RA HP 640, CFE NOTAS FISCAL N* 017 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 278,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO-DE-OBRA E SOLDA DA PONTA DE EIXO DA |
| PATROLA CATERPILAR, CFE NOTA FISCAL N* 598 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 163,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE REGULAGEM DO FREIO E REAPERTO DO CALCO DO |
| MOTOR DO ONIBUS PLACA LJB 2235, CFE NOTA FISCAL N* 600 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO-DE-OBRA EM REPAROS FEITOS NO ONIBUS |
| PLACA IEO 3547 CFE NOTA FISCAL N* 470 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 104,50 |
| VALOR REFERENTE PECAS UTILIZADAS NO ONIBUS PLACA IEO 3547, CFE |
| NOTA FISCAL N* 320 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE CORRIDA DE SOCORRO PRESTADO NO TAJETO |
| DE LAJEADO GABRIUVA E PEDREGULHO, CFE NOTA FISCAL N* 544 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 46,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1/2 DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| ACOMPANHAMENTO DE CIRURGIA DE PACIENTES NO DIA 29/04/2001 NA CIDADE |
| DE SANTA ROSA, CFE REQUISICAO N* 037/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 86,67 |
| VALO REFERENTE DESPESAS DE TARIFAS DE AGUA DA PRACA E CEMITERIO MUNI- |
| CIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 121,28 |
| VALO REFERENTE DESPESAS DE TARIFAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL |
| RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 78,42 |
| VALO REFERENTE DESPESAS DE TARIFAS DE AGUA DA SEDE MUNICIPAL E DELEGA |
| CIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 157,10 |
| VALO REFERENTE DESPESAS DE TARIFAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ES |
| PORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 47,46 |
| VALO REFERENTE DESPESAS DE TARIFAS DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE |
| RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 310,28 |
| VALO REFERENTE DESPESAS DE TARIFAS DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 95,84 |
| VALO REFERENTE DESPESAS DE TARIFAS DE AGUA DO HORTO MUNICIPAL |
| RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 49,11 |
| VALO REFERENTE DESPESAS DE TARIFAS DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, SA |
| NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 152,90 |
| VALOR REREFENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, |
| CFE NOTA FISCAL N* 17174 EM ANEXO. |
| RECURSO SAUDE SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 353,23 |
| VALOR REREFENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, |
| CFE NOTAS FISCAIS N* 1391 E 1393 EM ANEXO. |
| RECURSO SAUDE SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 2.029,12 |
| VALOR REREFENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, |
| CFE NOTAS FISCAIS N* 6641, 6643, 6644, 6645, 6646, 6647 E 6651 EM |
| ANEXO. |
| RECURSO SAUDE SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NOTA FISCAL N* 51620 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 23,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NOTA FISCAL N* 3634 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 489,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES INTERNOS |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL N* 038 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 230,37 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGIENE E LIM- |
| PEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NOTAS FISCAIS N* 641, 642 |
| 643 E 644 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0404-FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 514,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO |
| DE MORADIA POPULAR, CFE CARTA CONVITE N* 015/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0404-FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 1.843,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO |
| DE MORADIA POPULAR, CFE CARTA CONVITE N* 015/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EDUARDO RAFAEL BUSS |
| Cgc...: CPF 615.913.350.00 |
| Valor.: 26,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| AQUISICAO DE 02 CERTIDOES DE BENS JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS, CFE |
| REQUISICAO N* 068 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 2.387,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES PARA A |
| SECRETARIA DE SAUDE, CFE NOTAS FISCAIS N* 035 E 036 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JOSÉ E RIGO |
| Cgc...: 007.880.660-72 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE IVO VAL- |
| TER, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO ONI- |
| BUS PLACA IEO 3547, CFE CF N* 21896 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE PNEU DA TOPIC PLACA KPV 5045 |
| CFE CF N* 21930 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO UTILIZADO NA TOPIC PLACA KPV 5045 |
| CFE CF N* 21927 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CA- |
| MINAO PLACA IDZ 7798. CFE CF N* 21972 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.236,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE NOTAS FISCAIS N* 547 E 548 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 104,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRASNPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 167 EM ANEXO. |
| ENSINO MEDIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 208,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRASNPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 165 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRASNPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 166 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.102,03 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRASNPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 4021 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.653,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRASNPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 4021 EM ANEXO. |
| ENSINO MEDIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 319,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1344 E |
| 534-1187, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 27.240,10 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO |
| DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 337,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1234, |
| RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 342,83 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1245, |
| RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 58,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1399 |
| RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 254,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1395 E |
| 534-1103 RELAT. AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 246,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1223 |
| RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 71,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1205 |
| RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 365,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1130 |
| 534-1139, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE DEMOSNTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 40,83 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1349 |
| RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 129,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL, |
| RELATIVO A ABRIL, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 67,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL, |
| RELATIVO A ABRIL, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 24,93 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 1503/2001, RELATIVO A |
| MENSALIDADE DA INTERNET, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |