| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARRINHO DE MÃO DA SECRE |
| TARIA DE OBRAS CFE CF N*57094 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,50 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFE |
| TUADO NO ONIBUS IIU 8169 CFE CF N* 57162 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 356,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 E 06 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DO XIV SEMI |
| NARIO DE MUNICIPALIZACAO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 117,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NOS DIAS 04,05 E 06 DE ABRIL/2002 PARA |
| PARTICIPAR DO XIV SEMINARIO DE MUNICIPALIZACAO DA |
| SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CON |
| SERTO DE VEICULO, MAO-DE-OBRA POR DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO DIARIAMENTE PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 154,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO DIARIAMENTE PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELISA M GOLLMANN |
| Cgc...: 247.050.710-34 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI |
| PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PCN NO DIA 02/04/2002 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 161,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VILA |
| PRANCHADA DIARIAMENTE PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUI |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| CONSERTO DE PNEU E MÃO-DE-OBRA POR DESLOCAMENTO |
| PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE DOUTOR MA |
| URICIO CARDOSO A SANTA ROSA DIARIAMENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VANICE MENGARDA GASOLA |
| Cgc...: 666.161.230-49 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A IJUI-RS PARA |
| PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PCN NO DIA 02/04/2002 CFE REQUISICAO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LAIDI MARGARETE PATIAS |
| Cgc...: 660.919.340-15 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A IJUI-RS PARA |
| PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PCN NO DIA 02/04/2002 CFE REQUISICAO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ESCRITORIO DESPACHANTE CANSI |
| Cgc...: 189.876.990-72 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE CONFECCAO DE PLACAS PARA A CAMIONETE IHZ 9148 CFE RE- |
| CIBO N*1205 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUIS HUMBERTO DE MATOS MEIRELES |
| Cgc...: 187.969.070-53 |
| Valor.: 47,95 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 1597 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 120,33 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELAS |
| CENTRAIS TELEFONICAS DE LONDERO E PRANCHADA CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 84,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE SEMENTES DE HORTALICAS TE- |
| LA E ADUBO PARA MELHORAMENTOS NA HORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N |
| 22998 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA ESCOLA MU- |
| NICIPAL CFE CF N* 15204 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA PARA A PREFEITURA MUNI |
| CIPAL CFE CF N* 15215 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 23,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARREGADOR PARA CELULAR PARA O CONSELHO |
| TUTELAR CFE NF N* 961 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: JOAO FRANUS |
| Cgc...: 260.048.440-04 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURA DE PALHA PARA A SECRETARIA DE O |
| BRAS CFE NF N* 054891599 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE CF N* 15209 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTES PARA FICHAS PARA USO NO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE CF N* 15207 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 1584 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 28,40 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 887 CFE PRESTACAO DE CON |
| TAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 267,00 |
| VALOR REFERENTE KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO A CI |
| DADES DA REGIAO A SERVICO DE INTERESSES MUNICIPAIS CFE |
| RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 77,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL PARA CONSUMO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE ORCAMENTO N* 019/2002 E NF N* 8907 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.031,62 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO DO PRO-MORADIA CFE DOCUMEN- |
| TO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.162,28 |
| VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA DO EMPRESTIMO JUNTO AO |
| PRO-MORADIA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 499,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1245 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 389,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 437,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1139 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 746,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLO, AREIA, CIMENTO E PEDRA BRITA PA- |
| RA MELHORAMENTOS NA ESCOLA DO BAIRRO PROGRESSO CFE NF N* 3051 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 88,93 |
| VALOR REFERENTE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAMAL 3534-1214 |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 1.282,90 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO NO TRAJE- |
| TO DE VILA PITANGA, LAJEADO CUTIA,ESCOLA BRANCA,TIRADENTES,VILA PITAN |
| GA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 169 E 168 EM ANEXO. |
| ISSQN.................38,49 |
| VALOR LIQUIDO........1.244,41 |
| RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 1.085,55 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO |
| TRAJETO DE CATIGUA,VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 166 E 167 EM ANEXO. |
| ISSQN.................32,57 |
| VALOR LIQUIDO........1.052,98 |
| RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 429,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 |
| NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA,PRANCHADA, LAJEADO BARREIRINHO, |
| ESQUINA BONITA,ESQUINA PEPSI, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| CFE NF N* 275 EM ANEXO. |
| ISSQN....................12,87 |
| VALOR LIQUIDO...........416,13 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 507,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO /2002 |
| NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA,PRANCHADA, LAJEADO BARREIRINHO, |
| ESQUINA BONITA,ESQUINA PEPSI, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| CFE NF N* 279 EM ANEXO. |
| ISSQN....................15,21 |
| VALOR LIQUIDO...........491,79 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 81,50 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2002 |
| NO TRAJETO DE LINHA ZIGLER,CAPELA SANTO ANTONIO,TRAVESSA CONCLI,ESCO- |
| LA GRANDE,ESQUINA MANDURIM,ESQUINA ORLANDO BECKER, LAJEADO GABRIUVA A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 283 EM ANEXO. |
| ISSQN....................2,45 |
| VALOR LIQUIDO...........79,05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 96,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO /2002 |
| NO TRAJETO DE LINHA ZIGLER,CAPELA SANTO ANTONIO,TRAVESSA CONCLI,ESCO- |
| LA GRANDE,ESQUINA MANDURIM,ESQUINA ORLANDO BECKER, LAJEADO GABRIUVA A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 286 EM ANEXO. |
| ISSQN....................1,93 |
| VALOR LIQUIDO...........94,47 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 281,60 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO/2002 NO |
| TRAJETO DE CATIGUA, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 170 EM ANEXO. |
| ISSQN...........8,45 |
| VALOR LIQUIDO........273,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 238,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 |
| TRAJETO DE VILA PITANGA,LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRANCA, ESQUINA TIRA - |
| DENTES A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 165 EM ANEXO. |
| ISSQN...........7,14 |
| VALOR LIQUIDO........230,86 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.279,60 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| MARCO/2002 NO TRAJETO DE LINHA ZIGLER, CAPELA SANTO ANTONIO, TRAVESSA |
| CONCLI,ESCOLA GRANDE,ESQUINA MANDURIM,ESQUINA ORLANDO BECKER, LAJEADO |
| GABRIUVA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*285 E 284 EM ANEXO. |
| ISSQN.................38,39 |
| VALOR LIQUIDO........1.241,21 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.188,85 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| MARCO/2002 NO TRAJETO DE PRANCHADA, LAJEADO BARREIRINHO,ESQUINA BONI- |
| TA,LAJEADO KNOPKA,VILA PRANCHADA,BELA AURORA , VOLTA SECA,CENTRO NOVO |
| A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 280 EM ANEXO. |
| ISSQN................35,67 |
| VALOR LIQUIDO........1.153,18 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 863,20 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| MARCO/2002 NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA,PRANCHADA,BARREIRINHO |
| ESQUINA BONITA,ESQUINA PEPSI,LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| CFE NF N* 277 E 278 EM ANEXO. |
| ISSQN................25,90 |
| VALOR LIQUIDO........837,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 1.400,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGACAO FALADA DA CAMPANHA DE FOMENTO A COMPRAS NO |
| COMERCIO LOCAL E BOLÃO DE PREMIOS INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL |
| N* 771/2001 CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 154,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM ALIMENTACAO, PEDAGIO, CONSERTOS, MAO-DE- |
| OBRA POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES PARA LEVAR |
| PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.005,95 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ NO |
| TRAJETO DE VILA PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO,ESQUINA BONITA,LINHA |
| KNOPKA,ESQUINA PRANCHADA, BELA AURORA, VOLTA SECA,CENTRO NOVO A DOU- |
| TOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 276 EM ANEXO. |
| ISSQN...................30,18 |
| VALOR LIQUIDO..........975,77 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.082,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 |
| TRAJETO DE LINHA ZIGLER,CAPELA SANTO ANTONIO,TRAVESSA CONCLI,ESCOLA |
| GRANDE,ESQUINA MANDURIM,ESQUINA ORLANDO BECKER,LAJEADO GABRIUVA A DOU |
| TOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 282 E 281 EM ANEXO. |
| ISSQN...................32,48 |
| VALOR LIQUIDO.........1.050,32 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 730,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 |
| TRAJETO DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA,PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO,ESQUI |
| NA BONITA,ESQUINA PEPSI,SECCAO 19,LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CAR |
| DOSO CFE NF N* 273 E 274 EM ANEXO. |
| ISSQN..................21,91 |
| VALOR LIQUIDO.........708,49 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.217,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 |
| NO TRAJETOS DE PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO,DE BELA AURORA A |
| PRANCHADA E DE PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CF NF N* 170,171 E |
| 173 EM ANEXO. |
| ISSQN.......................36,53 |
| VALOR LIQUIDO.............1.181,27 |
| RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 768,60 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 |
| NO TRAJETO DE PRANCHADA,RESSACA,ANDRADES,BELA AURORA,PANELINHA,CENTRO |
| NOVO, LAJEADO AGNELO, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF |
| N* 172 EM ANEXO. |
| ISSQN.............23,06 |
| VALOR LIQUIDO...........745,54 |
| RECURSO DO TRANPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.170,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FE |
| VEREIRO/2002 NOS TRAJETOS DE VILA PRANCHADA, BELA AURORA,ESQUINA BONI |
| TA A HORIZONTINA CFE NF N* 016. |
| RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 226,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGIENE E LIM- |
| PEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 847,849 E 850 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A UVERGS RELATIVO AO MES DE MARCO/ |
| 2002 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 177,00 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A ERGSUL RELATIVO AO MES |
| DE MARCO/2002 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 61,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DOBRADICAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| CF N* 15251 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 908,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MES DE MARCO NO TRAJE |
| TO DE PRANCHADA, RESSACA, ANDRADES, BELA AURORA,PANELINHA, CENTRO NO- |
| VO, AGNELO, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 178 EM |
| ANEXO. |
| ISSQN........................27,25 |
| VALOR LIQUIDO...............881,15 |
| RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.170,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO/2002, NO |
| TRAJETO DE VILA PRANCHADA, BELA AURORA, ESQUINA BONITA A HORIZONTINA |
| CFE NF N* 018 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 153,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSU |
| MO NA AGRICULTURA CFE CF N* 12141 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ANDREIA URSULA BRUSCHI |
| Cgc...: 03.495.920/0001-16 |
| Valor.: 2.500,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO |
| NOS GABINETES ODONTOLOGICOS CFE ORDENS DE COMPRA EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 296,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| MARCO/2002 NOS TRAJETOS DE VILA PRANCHADA,RESSACA, ANDRADES,BELA AU- |
| RORA,PANELINHA, CENTRO NOVO, AGNELO, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 175 EM ANEXO. |
| ISSQN..................8,89 |
| VALOR LIQUIDO........287,31 |
| RECURSO DO TRASNPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 967,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| MARCO/2002 NOS TRAJETOS DE BELA AURORA,GRUTA, RESSACA,PONTE BAIXA A |
| VILA PRANCHADA CFE NF N* 179 EM ANEXO. |
| ISSQN.................29,02 |
| VALOR LIQUIDO........938,18 |
| RECURSO DO TRASNPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 770,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| MARCO/2002 NOS TRAJETOS DE PRANCHADA, RESSACA, ANDRADES,BELA AURORA |
| PANELINHA, CENTRO NOVO, AGNELO,LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDO- |
| SO CFE NF N* 174 EM ANEXO. |
| ISSQN.................23,10 |
| VALOR LIQUIDO........747.00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 1,75 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS POR DESLOCAMENTO A HORIZONTINA NO DIA 03/04 |
| PAR A PARTICIPAR DE REUNIAO NA PREFEITURA MU |
| NICIPAL SOBRE PROJETO PARA CONDUZIR O ESTUDANTE AO MERCADO DE |
| TRABALHO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A HORI |
| ZONTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PROJETO PARA CONDUZIR AO MER |
| CADO DE TRABALHO OS ESTUDANTES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LT |
| Cgc...: 79.879.318/0001-44 |
| Valor.: 870,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO MESTRE PARA A PATROLA DRESSER |
| CFE NF N* 47896 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 88,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IFR |
| 8883 CFE NF N* 393 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO O |
| NIBUS IFR 8883 CFE NF N* 560 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 234,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA CAMIONETA F- |
| 1000 CFE NF N* 392 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA CAMIONETA F- |
| 1000 CFE NF N* 559 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COPO FILTRO AR E FUNIL PARA O CARREGADOR |
| CFE CF N* 57222 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 900,00 |
| VALOR REFERENTE COLOCACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO COLOCADAS EM 3 O |
| NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF N* 263 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 298,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 40 BLOCOS PARA RECADO E CONTROLE DE AR- |
| QUIVO MORTO CFE NF N* 259 E 258 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 430,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA O AUDITORIO E TABUAS,BU |
| CHAS,PARAFUSOS, PREGOS,TINTA PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS DO ARQUIVO |
| MORTO CFE NF N* 073 E 072 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 242,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR COLOCACAO DE DIVISORIAS NO AUDITORIO |
| E CONFECCAO DE PRATELEIRAS DO ARQUIVO MORTO CFE NF N* 026 E 027 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 7,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALVENARITE PARA A SECRETARIA DE OBRAS CF |
| NF N* 21610 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 4,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAL PARA JORNAL VIA ONIBUS |
| CFE CONHECIMENTO N* 6046 E 6045 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARIA KNORTS FERNANDES |
| Cgc...: 201.036.540-20 |
| Valor.: 198,06 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N* 009/2002 EM ANEXO. |
| FAPS.............19,81 |
| ASMMC.............3,97 |
| VALOR LIQUIDO........................174,28 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 59,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURA, TESOURA,FACAO, LIMA,SERROTE,A- |
| LICATE, BOTA DE BORRACHA PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF |
| N* 23130 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 190,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO, CHAVE DE FENDA, LUVAS E CAVADEIRA |
| PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* 15304 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: NELCY SCHIRMER WEISS- DISTRIB DE BEBIDAS |
| Cgc...: 01.806.617/0001-61 |
| Valor.: 71,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL,AGUA SANITARIA,ESPONJAS E |
| ERVA MATE PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 397 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RODRIGO BRUN - COMERCIO DE PEÇAS E OFICINA MECÂNIC |
| Cgc...: 03.435.751/0001-29 |
| Valor.: 545,00 |
| VALOR REFERENT MAO-DE-OBRA POR POLIMENTO COMPLETO, LAVAGEM COMPLETA, |
| DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR, SOCORRO, SOLDA,COLA DA TOPIC CFE NF |
| N* 616 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 285,00 |
| VALOR REFERENTE IMPRESSAO DE FAIXAS E DE BANNER DO CMD PARA A PROVA |
| NAUTICA PROMOVIDA PELO CMD CFE NF N* 261 E 262 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE IMPRESSAO DE 1000 FOLHETOS PARA A CAMPANHA DE PAGAMEN |
| TO DO IPTU CFE NF N* 265 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE IMPRESSAO EM 9 PLACAS INDICATIVAS DO TURISMO CFE NF |
| N* 260 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE VEICULO DA RE |
| CEITA MUNICIPAL CFE NF N* 264 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2002 |
| TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL,LINHA ROSSO, GRAPIA,LAJEADO |
| BENTO,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 796 EM ANEXO. |
| ISSQN.................6,75 |
| VALOR LIQUIDO...............218,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 281,30 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2002 |
| TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL,LINHA ROSSO, GRAPIA,LAJEADO |
| BENTO,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 797 EM ANEXO. |
| ISSQN.................8,44 |
| VALOR LIQUIDO...............272,86 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 618,90 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2002 |
| TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL,LINHA ROSSO, GRAPIA,LAJEADO |
| BENTO,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 793 EM ANEXO. |
| ISSQN.................18,57 |
| VALOR LIQUIDO...............600,33 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 741,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 |
| NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER, CASCATA DO GUABIROVA,MIRO |
| SAFT,PEDREGULHO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 799 EM ANEXO. |
| ISSQN...................22,23 |
| VALOR LIQUIDO..........718,77 |
| RECURSO DO SALARIO EDUCACAO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 223,70 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO |
| TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,MIRO SAFT,GUABIROVA,PEDREGULHO |
| A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 800 EM ANEXO. |
| ISSQN.....................6,71 |
| VALOR LIQUIDO...........216,99 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 433,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO NO |
| TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,MIRO SAFT,GUABIROVA,PEDREGULHO |
| A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 798 EM ANEXO. |
| ISSQN....................13,00 |
| VALOR LIQUIDO...........420,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 629,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| FEVEREIRO/2002 NO TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO, PITANGA, ESQUI- |
| NA TIRADENTES A HORIZONTINA CFE NF N* 808 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 731,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| MARCO/2002 NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL,LINHA ROSSO,GRA |
| PIA,LAJEADO BENTO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 804 EM ANEXO. |
| ISSQN........................21,94 |
| VALOR LIQUIDO...............709,46 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 266,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| MARCO/2002 NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL,LINHA ROSSO,GRA |
| PIA,LAJEADO BENTO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 805 EM ANEXO. |
| ISSQN........................7,98 |
| VALOR LIQUIDO..............258,02 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 512,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| MARCO/2002 NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER, MIRO SAFT,GUABI- |
| ROVA,PEDREGULHO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 803 EM ANEXO. |
| ISSQN.......................15,37 |
| VALOR LIQUIDO..............496,83 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 875,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| MARCO/2002 NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER, MIRO SAFT,GUABI- |
| ROVA,PEDREGULHO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 802 EM ANEXO. |
| ISSQN.......................26,27 |
| VALOR LIQUIDO..............849,43 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 332,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| MARCO/2002 NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL,LINHA ROSSO |
| GRAPIA, LAJEADO BENTO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF |
| N* 806 EM ANEXO. |
| ISSQN.......................9,98 |
| VALOR LIQUIDO..............322,52 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 839,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| MARCO/2002 NO TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A ESQUINA TIRADENTES |
| TUNAS, HORIZONTINA CFE NF N* 812 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 264,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| MARCO/2002 NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,GUABIROVA,MIRO |
| SAFT, PEDREGULHO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 801 EM ANEXO. |
| ISSQN................7,93 |
| VALOR LIQUIDO.............256,47 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SINOGAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
| Cgc...: 91.497.727/0001-81 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO, LIMPEZA E REVISAO GERAL DE MAQUINA DE ESCRE |
| VER DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 466 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 132,08 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 708 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 01/04/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,13 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 706 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 01/04/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 43,84 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 705 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 01/04/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,64 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 704 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 01/04/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 69,21 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 701 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 01/04/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 86,51 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 700 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 01/04/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 69,21 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 695 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 01/04/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 69,21 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 694 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 01/04/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 346,06 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 693 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 01/04/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 86,51 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 702 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 01/04/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 339,08 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 692 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 01/04/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 594,15 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 699 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 01/04/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 806,37 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 691 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 01/04/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2.800,93 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 698 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 01/04/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 78,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1139 E 3534-1103 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ELISEU BORGMANN |
| Cgc...: 174.714.510-68 |
| Valor.: 21,20 |
| VALOR REFERENTE 40 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO A |
| NOVA BRASILIA PARA CONSERTOS DE BOMBA DE AGUA CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE TELEFONE CELULAR DO DEPTO DE |
| AGUA CFE NF N* 1114 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BASE PARA TELEFONE E TECLADO PARA O DE- |
| PARTAMENTO DE AGUA CF NF N* 965 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MAO-DE-OBRA POR REPOSICAO DE VIDROS NO |
| ONIBUS DE PLACAS LJB 2235 CFE NF N* 028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 102,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS, TUBO DE BORRACHA E PERFIL DE BOR |
| RACHA PARA O ONIBUS LJB 2235 CFE NF N* 074 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 37,75 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE MOTO EFETUADA NA SECRETARIA DE AGRICULTU- |
| RA CFE NF N* 15316 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FERTILIZANTE PARA O HORTO FLORESTAL CFE |
| CF N* 23149 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA CELULAR PARA CASCATA DO GUA |
| BIROVA CFE NF N* 963 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFEERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2551 |
| CFE CF N* 57379 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* |
| 15318 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEMENTE DE CEBOLA PARA O HORTO MUNICIPAL |
| CFE CF N* 23147 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA SPRAY BRANCA PARA A SECRETARIA DE |
| AGRICULTURA CFE CF N* 15312 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA,ROLAMENTO E PORTA ESCOVA PARA A |
| CARRETA AGRICOLA CFE CF N* 57418 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE ALTERNADOR PARA A CARRETA AGRICOLA CFE CF |
| N* 57420 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VALDIR LIDIO RUSNIAK |
| Cgc...: 554.873.000-20 |
| Valor.: 31,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE PATROLAMENTO E |
| MELHORAMENTO DE ESTRADAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ADEMAR SELTENREICH |
| Cgc...: 472.536.060-00 |
| Valor.: 31,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRABALHOS DE PATROLAMENTO E |
| MELHORAMENTO DE ESTRADAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 25,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE JANELA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 15325 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE LIXEIRAS PUBLICAS DAS RUAS CFE CF N* 153 |
| 27 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 73,50 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 1596 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 1.397,50 |
| VALOR REFERENTE REPOSICAO DE 219 METROS DE CALCAMENTO EM RUAS DA CIDA |
| DE CFE NF N*_065 EM ANEXO. |
| ISSQN...............41,93 |
| VALOR LIQUIDO..................1.355,57 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 21,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 122,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE EXAUSTOR PARA A ESCOLA DO BA |
| BAIRRO PROGRESSO CFE CF N* 15323 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO NO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 051 805289 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 75,26 |
| VALOR REFERENTE 124 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO A |
| TRES PASSOS COM VEICULO PROPRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO CFE RECIBO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EDITORA NDJ LTDA |
| Cgc...: 54.102.785/0001-32 |
| Valor.: 168,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 LIVRO COMISSOES DE LICITACAO E UM |
| LIVRO CONTRATACAO DIRETA SEM LICITACAO CFE ORDEM DE COMPRA N* 55 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA PATROLA HU |
| BER CFE CF N* 37545 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 46,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS DE PNEUS EFETUADOS NA PATROLA HUBER CFE NF |
| N* 2408 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LOJAS BECKER DE ALOYSIO ELEUTERIO BECKER |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AREIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF |
| N* 1098 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELA DE VEDACAO PARA O CA |
| REGADOR CFE CF N* 57578 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA RETROESCAVADEIRA CFE CF |
| N* 57480 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 173,70 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ONI |
| BUS E TAXI POR DESLOCAMENTO A TORRES PARA PARTICI- |
| PAR DE CURSO SOBRE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL |
| E PROJETOS DE EIA RIMA NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 247,44 |
| VALOR REFERETE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TORRES PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE IMPACTO AMBIENTAL E PROJETOS DE |
| EIA RIMA NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 651,70 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2002 |
| NO TRAJETO DE PRANCHADA,RESSACA, ANDRADES, BELA AURORA,PANELINHA, LA- |
| JEADO AGNELO, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 182 |
| EM ANEXO. |
| ISSQN.............19,55 |
| VALOR LIQUIDO.................632,15 |
| RECURSO DO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BOLDRIN & SEIBOTH LTDA |
| Cgc...: 04.373.515/0001-98 |
| Valor.: 382,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDEO 14" PARA MICRO COMPUTADOR CFE |
| ORDEM DE COMPRA N* 056 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MAQCOES- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Cgc...: 91.643.122/0001-51 |
| Valor.: 149,00 |
| VALOR RFERENTE AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CFE ORDEM DE |
| COMPRA N* 57 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 74,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS, CLIPS, FOLHAS E CARTUCHOS PARA A |
| CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 38453 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO E LIQUIDO DE FREIO PARA O CAMI- |
| NHAO IDY 2551 CFE CF N* 57696 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A RETROESCAVADEIRA CFE |
| CF N* 57590 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIQUIDO DE FREIO PARA O CARREGADOR CFE |
| CF N* 57828 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHAS E PARAFUSO PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE CF N* 15355 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALO REFERENTE DESPESAS CO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU E SERVICO |
| DE MECANICA EFETUADO NO CAMINHAO IDU 2551 E CARREGADOR L-75 CFE CF N* |
| 57698 E 57830 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 7.718,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A AGROINDUS- |
| TRIA DE ANDRADES CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| CONVENIO 010799588/2000/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 2.023,82 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A AGROINDUS- |
| TRIA DE ANDRADES CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| CONVENIO 010799588/2000/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 22,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR DE TRABALHOS DE DIVULGACAO DOS MUNICIPIOS NA |
| FENA SOJA CFE PROGRAMACAO EM ANEXO NO DIA 11/04/2002 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CA- |
| RAZINHO-RS PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE PCN NO DIA 11/04 CFE REQUI |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LISETE TERESINHA GOMES |
| Cgc...: 500.479.300-04 |
| Valor.: 247,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CA- |
| RAZINHO-RS PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE PCN NO DIA 11,12 E 13/04 |
| REPRESENTANDO O MUNICIPIO COMO COORDENADOR GERAL CFE REQUISICAO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 8,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE UNIFORME PARA SERVIDORES VIA |
| CORREIO CFE VALE POSTAL EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 45,10 |
| VALOR REFERENTE 84 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR MOTIVO DE DESLO |
| CAMENTO A IJUI PARA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES EM CURSO NO DIA 02 |
| DE ABRIL CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.450,26 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDO FAPS RELATI- |
| VO AO MES DE MARCO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 44,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 2918 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4.296,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELADO- |
| RA DRESSER CFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA MOTONIVELADO- |
| RA DRESSER CFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARIANE SCHIRMER |
| Cgc...: 003.184.210-03 |
| Valor.: 93,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM ALIMENTCAO E PERNOITE POR PARTICIPAR DE |
| EVENTO SOBRE PCN EM CARAZINHO NOS DIAS 11,12 E 13 |
| DE ABRIL/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CRISTIANE DIDONET |
| Cgc...: 950.630.990-68 |
| Valor.: 96,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PERNOITE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR |
| DE EVENTO SOBRE PCN EM CARAZINHO-RS NOS DIAS 11,12 |
| E 13 DE ABRIL DE 2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SILVANE FABER NUSKE |
| Cgc...: 554.867.380-72 |
| Valor.: 73,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SU- |
| PRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PERNOITE E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A CARAZINHO PARA PARTICIPAR DE EVEN- |
| TO SOBRE PCN NOS DIAS 11,12E 13 DE ABRIL/2002 CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SILVANE FABER NUSKE |
| Cgc...: 554.867.380-72 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS POR PAR |
| TICIPACAO DE CURSO SOBRE PCN EM CARAZINHO NOS DIAS |
| 11,12 E 13/04/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 99,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 11/04 PARA PARTICIPAR DE TREINA- |
| MENTO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 103,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIA 11/04/2002 CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,40 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO CARREGADOR CFE CF N* 580 |
| 43 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 70,80 |
| VALOR REFERENTE 120 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 2.026,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO |
| PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE NF N* 072 E 073 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ADEMAR SELTENREICH |
| Cgc...: 472.536.060-00 |
| Valor.: 31,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO IN- |
| TERIOR PARA TRABALHOS CFE SOLICITACAO ACOMPANHADA DE CRONOGRAMA EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 09/04 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO RS RURAL CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: CPF 695.678.080-15 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 09/04 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO RS RURAL CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA ONIBUS PARA |
| JORNAL CFE CONHECIMENTO N* 6059 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 277,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESCRIVANINHA E CADEIRA GIRATORIA CFE NF |
| N* 3057 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,91 |
| VALOR REFERENTE TAXA PARA LAUDO DE AVALIACAO PARA FINS DE DESAPROPRIA |
| CAO E ALIENACAO DE IMOVEIS CFE REGISTRO DE ACERVO TECNICO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 31,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA ENGENHARIA |
| CFE NF N* 124 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ALCINDO MAFALDA |
| Cgc...: 247.060.000-68 |
| Valor.: 19,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO IN- |
| TERIOR PARA REALIZACAO DE SERVICOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 107,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE CFE NF N* |
| 2306 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 21,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INSETICIDA PARA UTILIZACAO NA ESCOLA DE |
| EDUCACAO INFANTIL CFE CF N* 23364 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 72,15 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 1172 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERAL CF NF N* 493 EM ANEXO. |
| P/BENEDITA BRITZKI |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 315,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA DE ENSEADAS, |
| LAJEADO SANTO E CAPELA SANTO ANTONIO E CONSERTO DA PLACA BASE E DA |
| PLACA DO RAMAL DA CAPELA CFE NF N* 1117,1119,1120 E 1118 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 122,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA, CARREGADOR, CONECTOR E BASE PA- |
| RA CELULAR CFE NF N* 967 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE APARELHO CELULAR PARA A SECRETARIA DE AD- |
| MINISTRACAO E FINANCAS CFE NF N* 1115 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 46,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A CENTRAL TELEFONICA DA CAPE- |
| LA SANTO ANTONIO CFE NF N* 968 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.O.S PORTO SECO - PEDRO L HIPOLITO DO NASCIMENTO |
| Cgc...: 04.057.627/0001-30 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FRETE POR DESLOCAMENTO DA AMBULANCIA DE |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO A PORTO ALEGRE PARA CONSERTO CFE NF N*56 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 208,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS CFE |
| NF N* 757 E 763 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 172,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS CFE |
| NF N* 758 E 762 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 38,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS CFE |
| NF N* 759 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 96,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS CFE |
| NF N*761 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 61,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MICO-MEMORIA,FOGAO,QUEBRA CABECA,JOGOS |
| DE PANELINHAS,BRINQUEDOS E BOLAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 38484 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 84,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLAS,BASTAO DE COLA QUENTE,LAPIS DE COR |
| PINCEIS E JOGOS DE ENCAIXE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFAN- |
| TIL CFE NF N* 38483 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIA DE MARCAS JAVIER -MARCIO DA CONCEIÇÃO JAVIER- |
| Cgc...: 94.956.158/0001-83 |
| Valor.: 1.100,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA TOPIC DA SECRE |
| TARIA DE SAUDE CFE ORCAMENTO EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIA DE MARCAS JAVIER -MARCIO DA CONCEIÇÃO JAVIER- |
| Cgc...: 94.956.158/0001-83 |
| Valor.: 1.050,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA TOPIC DA SECRE |
| TARIA DE SAUDE CFE ORCAMENTO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: P.P.S COMERCIAL |
| Cgc...: 03.271.282/0001-50 |
| Valor.: 999,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOPIC CFE OR- |
| CAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: P.P.S COMERCIAL |
| Cgc...: 03.271.282/0001-50 |
| Valor.: 4.200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOPIC CFE OR- |
| CAMENTO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 22,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA USO NA PATROLA DRES |
| SER CFE CF N* 12319 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IDZ |
| 7798 CFE CF N*58120 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO POR CONSERTO DO CAMINHAO |
| IDZ 7798 CFE CF N* 58122 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 23,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TESOURA DE PODAR E SODA CAUSTICA PARA U- |
| SO NO HORTO FLORESTAL CFE CF N* 23386 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO |
| IDY 2504 CFE CF N* 58198 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 59,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1193 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 97,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1192 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 213,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 15 SACAS DE CIMENTO CFE NF N* 21653 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA CFE NF N* 852 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BARATTO & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 91.645.267/0001-91 |
| Valor.: 787,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAVALINHO, CARROSSEL,RESBALADOR, BALANCO |
| PARA BEBE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ADEMIR SCHUSTER |
| Cgc...: 500.469.930-53 |
| Valor.: 328,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLI- |
| CIA DO DIA 11 A 30 DE MARCO/2002 CFE TERMO ADITIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LAIDI MARGARETE PATIAS |
| Cgc...: 660.919.340-15 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALI |
| MENTACAO E PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE |
| EXTENSAO EM EDUCACAO EM TRES DE MAIO NO DIA 11/04/ |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 119,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 15/04 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO |
| DE INFORMATICA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 103,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE INFORMATICA A SER REALI |
| ZADO NO DIA 15/04 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE IMPRESSORA MATRICIAL PARA O SETOR DE FIS |
| CALIZACAO CFE CF N* 2340 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE IMPRESSORA FX 1170 DA SECRETARIA DE EDU- |
| CACAO CFE CF N* 2341 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 411,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA CORREIO CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 35,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE MATERIA PARA JORNAL VIA ONIBUS |
| CFE NF N* 6060 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 510,44 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE |
| MARCO/2002 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA PARA O DEPTO DE INDUS- |
| TRIA COMERCIO CULTURA E TURISMO CFE CF N* 15423 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 195,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, MATERIAL DE EXPEDIEN- |
| TE PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CFE CF N* 6377 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LOJAS BECKER DE ALOYSIO ELEUTERIO BECKER |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AREIA PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL |
| CFE NF N*1121 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 62,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ILUMINACAO |
| PUBLICA E POSTO DE FISCALIZACAO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 21,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS CENTRAIS |
| DE LAJEADO SANTO E CAPELA SANTO ANTONIO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 10,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS BANHEIROS |
| PUBLICOS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 1.140,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POCOS AR- |
| TEZIANOS CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 32,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO ONIBUS IFR 8883 CFE |
| CF N* 58305 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REBITE, LANTERNA, MANGUEIRA,ABRACADEIRA, |
| LAMPADA E FIO PARALELO PARA O ONIBUS IFR 8883 CFE CF N* 58309 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GUARNICAO E MARCO CEDRINHO PARA PORTA PA |
| RA A SECRETAIRA DE OBRAS CFE NF N* 21668 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| NF N* 3059 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MAQUINA DE COR- |
| TAR GRAMA CFE CF N* 58285 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 109,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIAO DE MATERIAL DIDATICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| DE EDUCACAO INFANTIL CFE NF N* 8955 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 722,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1240 E 3534-1192 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 CARTEIRINHAS PARA HIPERTENSOS E DIA- |
| BETICOS CFE NF N* 107 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 35,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISDICAO DE ALGODAO E TERMOMETRO PARA A ESCOLA DE E |
| DUCACAO INFANTIL CFE NF N* 1596 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 400,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA DELEGACIA |
| DE POLICIA E SECRETARIA DE OBRAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| CF N* 15442 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 46,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM VILA PRAN- |
| CHADA,QUADRA DE ESPORTES E CASA DA BRIGADA MILITAR CFE FATURA EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 394,17 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA MU- |
| NICIPAL CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.862,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO |
| PUBLICA E PRACA INFANTIL CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 8,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HORTO MUNI |
| CIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 173,07 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CAMARA MU- |
| NICIPAL DE VEREADORES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 102,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO DEPTO DE |
| INDUSTRIA E COMERCIO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 81,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS UNIDADES |
| SANITARIAS DE VILA PITANGA E VILA PRANCHADA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 817,47 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 658,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINASIO |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 407,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PREFEITURA |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 47,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PEDREIRA |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 56,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA |
| MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 30,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO TELE |
| FONICO DE ENSEADAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 69,69 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ILHA DO |
| CHAFARIZ CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 6.406,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS BOMBAS |
| DE AGUA DO INTERIOR CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RUDI WEILAND |
| Cgc...: 457.978.030-20 |
| Valor.: 6,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO IN- |
| TERIOR PARA TRABALHOS DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS CFE SOLICITACAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 121,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM COMBUSTIVEL POR DESLOCAMENTO A PORTO ALE |
| GRE A SERVICO DA SAUDE NOS DIAS 12 E 13/04 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 22,60 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CON |
| SERTO E MAO-DE-OBRA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALE-] |
| GRE A SERVICO DA SAUDE NOS DIAS 12 E 13/04/2002 CFE REQUISI |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 148,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/04 A FIM DE LEVAR PACIENTES PARA TRATAMEN |
| TO DE SAUDE NOS DIAS 12 E 13/04/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS PARA O ONIBUS IEO |
| 3547 CFE CF N* 37898 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IEO |
| 3547 CFE CF N* 37896 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 39,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA O CAMINHAO IDZ 7760 CF |
| CF N* 58394 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE FERRARIA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU |
| EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7760 CFE CF N* 58396 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS E GRAXEIRAS PARA A RETROESCAVA |
| DEIRA CFE NF N* 261 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 478,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUA |
| DOS NA RETROESCAVADEIRA E PATROLA HUBER CFE NF N* 748 E 747 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2551 CFE |
| CF N* 37915 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O CAMINHAO IDY 2551 CFE CF |
| N* 37913 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 187,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COLA,DECORFLEX E TOMADA PARA UTILIZACAO |
| NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 21688 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 7,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS, SUPORTE E CONECTOR PARA O HOR |
| TO FLORESTAL CFE NF N* 21687 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA EFETUADO NO CAMINHAO |
| IDZ 7798 CFE CF N* 58624 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 67,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA SUSTITUICAO NO |
| CAMINHAO IDZ 7798 CFE CF N* 58622 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 6,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO PARA O ONIBUS IFR 8883 CFE CF N* |
| 23529 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARRINHO IDU 6824 CFE NF |
| N* 37931 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O CAMINHAO IDU 6824 CFE CF |
| N*37929 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE FILTRO DO OLEO DO CARREGADOR CFE CF N*58690 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 41,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO, MOLA E FILTRO PARA O CARREGA- |
| DOR CFE CF N* 58688 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 350,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 2956 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CICERO ROMAO BATISTA NOBRE |
| Cgc...: 305.112.919-49 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERTO E REVISAO DE MAQUINAS |
| DE CALCULAR DA DELEGACIA DE POLICIA CFE NF N* 321 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 428,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1230 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 444,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1193 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 25,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE RALO, JOELHOS E JUNCOES PA- |
| RA MELHORAMENTOS NOS BANHEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE CF N*15485 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 186,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPE- |
| ZA PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL CFE CF N* 12378 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SUBSTITUICAO EM VIDROS DE CAIXA DE |
| LUZ E COLOCACAO DE REBITES NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 031 EM A |
| NEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 12,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO LISO PARA O CONTADOR DE LUZ DA PRE |
| FEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 077 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 255,00 |
| VALOR REFERENTE CONFECCAO DE 51 CRACHAS PARA O DEPTO DE PESSOAL CFE |
| NF N* 24972 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: SUPER RITTER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.318.673/0001-45 |
| Valor.: 194,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO, MATERIAL DE HI |
| GIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 020,021 |
| E 022 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EDITORA PERFIL BRASILEIRO LTDA - ME |
| Cgc...: 03.174.218/0001-50 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 CARTILHAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE |
| FISCAL CFE PEDIDO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DALMOLIN & BAUMGARTEN LTDA |
| Cgc...: 00.090.230/0001-99 |
| Valor.: 20.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMIONETA CABINE DUPLA PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PSF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DALMOLIN & BAUMGARTEN LTDA |
| Cgc...: 00.090.230/0001-99 |
| Valor.: 23.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMIONETA CABINE DUPLA PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO PROPRIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 18,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA E BLOCO DO CILINDRO PARA O GI- |
| NASIO CFE CF N* 15508 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EVERALDO MAIA |
| Cgc...: 889.084.610-00 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE CURSO SOBRE ALISTA- |
| MENTOS EM SANTA ROSA DIA 23 DE ABRIL CFE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EVERALDO MAIA |
| Cgc...: 889.084.610-00 |
| Valor.: 8,70 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 23 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE |
| REUNIÃO SOBRE ALISTAMENTOS CFE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 105,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E TAXI POR |
| MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE PARA PARTI- |
| CIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA FAMURS NO DIA 19 |
| DE ABRIL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 206,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE CURSO DE CAPACITA- |
| ÇÃO NA FAMURS EM PORTO ALEGRE NO DIA 19 DE ABRIL CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 22,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE VIAGEM DE VISITA E |
| REUNIAO EM CANDIDO GODOI E SANTA ROSA DIA 15 DE ABRIL CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: CPF 695.678.080-15 |
| Valor.: 22,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE VIAGEM DE VISITA E |
| REUNIAO EM SANTA ROSA E CANDIDO GODOI DIA 15 DE ABRIL CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGOS, BUCHAS E PARAFUSOS PARA COLO- |
| CAÇÃO DE PLACAS DO DEPARTAMENTO DE ICCT CFE CF N* 15519 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 191,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 99710742 CFE FATURA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 CARGA DE GAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE CF N* 15517 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 173,82 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE |
| HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* |
| 12421 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE PNEU DO CARREGADOR L75 CFE CF |
| N* 58686 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.919,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CFE LICITACAO N* 28/2002 |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO: MERENDA ESCOLAR PNAE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 171,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS POR PAGAMENTO DA |
| FOLHA DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MARCO DE 2002 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 133,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CFE LICITACAO N* 28/2002 |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO: MERENDA ESCOLAR PNAE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA PATROLA CFE CF N* |
| 38048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA ESPIA DO VELOCIMETRO DA MOTO IIP 0974 CFE |
| CF N* 15513 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO E INSTALACAO |
| DA BOMBA D'AGUA DE ESQUINA ANDRADES CFE NF N* 172 EM ANEXO. |
| ISSQN 3%............R$ 15,00 |
| TOTAL...............R$ 485,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 617,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO NAS BOMBAS D'AGUA DE |
| BALNEARIO LONDERO, CENTRO NOVO E PEDREGULHO CFE NF N* 290, 291 E 289 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 8973 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 19,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 8974 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 |
| Valor.: 375,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAIS E MATERIAS NO |
| JORNAL A INTEGRACAO NO PERIODO DE 01/03 A 31/03 CFE NF N* 285 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 937,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE CFE |
| NF N* 066 EM ANEXO. |
| ISSQN 3%..........R$ 28,11 |
| TOTAL.............R$ 909,09 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HAVOLINE PARA MOTO IIP-0974 CFE CF N* |
| 58867 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ADEMAR SELTENREICH |
| Cgc...: 472.536.060-00 |
| Valor.: 38,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR PATROLAMENTO DE ESTRADAS NO |
| INTERIOR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 37,82 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O CREA RELATIVOS A PROJETOS DE ABA- |
| TEDOURO E PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA PULVERIZADORES NO INTE- |
| RIOR DO MUNICIPIO CFE ARTS N* 01722228 E 01722229 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 1.035,00 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA CESTA BASICA DOS SERVIDORES DO DEPTO DE SANEAMENTO RURAL AGUA E |
| TELEFONE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 200,95 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA CESTA BASICA DOS SERVIDORES DO DEPTO DE INDUSTRIA COMERCIO CULTU |
| RA E TURISMO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 183,91 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA CESTA BASICA DOS SERVIDORES DO DEPTO DE DESPORTO E LAZER CFE PRO |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 540,01 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA CESTA BASICA DOS SERVIDORES DO DEPTO DISTRITAL DE PRANCHADA CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 513,92 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA CESTA BASICA DOS SERVIDORES DO DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 796,52 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA CESTA BASICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 1.019,60 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA CESTA BASICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 4.540,30 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA CESTA BASICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 3.676,31 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA CESTA BASICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 5.602,83 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA CESTA BASICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 2.825,44 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA CESTA BASICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 203,20 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA CESTA BASICA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CF |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 1.027,55 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA CESTA BASICA DOS SERVIDORES DO GABINETE CFE PROCESSO DE LICITA- |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 4.801,22 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA CESTA BASICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0010-47 |
| Valor.: 4.135,43 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| PARA CESTA BASICA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 201,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO |
| NA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N* 009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 178,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 CADEIRA E 3 VENTILADORES DE TETO PARA |
| A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ CFE NF N* 21736 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 CARRINHO DE BEBE E 1 ANDADOR PARA |
| ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ CFE NF N* 21732 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 3,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEGRAMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO- |
| RES CFE CF N* 86868098 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0001-12 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DE CONTA CORENTE |
| CFE AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO TELEFONE DO HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 1124 E 1125 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ABULATORIAIS DA PACIENTE |
| ILSE ROSSO CFE NF N* 2042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 306,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 16060 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 4,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE MATERIA PARA JORNAL VIA ONIBUS |
| CFE CONHECIMENTO N* 6071 E 6072 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERTO DA CENTRAL |
| TELEFONICA DO PREDIO ADMINISTRATIVO CFE NF N* 1126 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA RAMAL PARA A CENTRAL TELEFONICA DO |
| PREDIO ADMINISTRATIVO CFE NF N* 971 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 23,85 LITROS DE GASOLINA PARA CAMARA DE |
| VEREADORES CFE CF N* 38105 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO IDU-6824 |
| CFE CF N* 38115 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DA RETRO CFE CF N* 58940 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 28,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TORNEIRAS E TEES PARA HORTO MUNICIPAL |
| CFE CF N* 15545 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA SUBSTITUICAO NA RETRO CFE |
| CF N* 58938 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INDICADOR E LAMPADA PARA O ONIBUS IGO- |
| 3547 CFE CF N* 58946 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELETRICO NO ONIBUS IGO-3547 |
| CFE CF N* 58948 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE RETIFICA DO CONJUN- |
| TO DE EMBREAGEM DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO CFE NF N* 066 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 536,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA VENTILADOR E DISCO DE EMBREAGEM |
| PARA SUBSTITUICAO NAS PATROLAS DRESSER E HUBER CFE NF N* 263 E 265 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS |
| REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DIA 18/04 EM IJUI CFE REQUERIMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS |
| REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DIA 18/04 EM IJUI CFE REQUERIMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 60,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 21764 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 16,08 |
| VALOR REFERENTE SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 100,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA E POSTOS DE |
| SAUDE CFE NF N* 8964 E 8965 EM ANEXO. |
| RECURSO: MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 292,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MAO-DE-OBRA SERVIÇOS DE SOLDA NO CAMINHAO |
| IDY-2551 CFE NF N* 750 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO |
| IDY-2504 CFE NF N* 263 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 160,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NOS ONIBUS IIU- |
| 8169 E LJB-2235 CFE NF N* 394 E 395 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA E SERVICOS DE SOLDA NOS |
| ONIBUS LJB-2235 E IIU-8169 CFE NF N* 562 E 561 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 27,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA DE PORTA E BATENTE DO CAMINHAO |
| IDU-6824 CFE NF N* 396 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE SOLDA E MAO-DE-OBRA NO |
| CAMINHAO IDU-6824 CFE NF N* 563 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM UMA COPIA DE CHAVE CFE ORCAMENTO N* |
| 22/2002 E CF N* 15564 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 152,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRENA, ARCO SERRA, LINHA P/PESCA, PINO, |
| TOMADA, CABO, MANGA PRETA E BALDE PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE |
| CF N* 15558 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 68,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 9963-5704 DE VILA PRANCHADA |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 76,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 9977-6784 DA SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 190,74 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 9964-7412 DO GABINETE DO |
| PREFEITO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 236,72 |
| VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO PARA ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 28,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CFE DEMOSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0001-12 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CFE AVISO DE LANCAMEN- |
| TO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL COREIO DO POVO |
| RELATIVO AO MES DE 03/2002 CFE RECIBO N* 7344 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.180.444/0002-62 |
| Valor.: 670,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 40.000 FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORI- |
| AL CONTINUADO PARA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 151 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 891,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INSETICIDA PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI- |
| CA (DENGUE) CFE CF N* 23719 EM ANEXO. |
| RECURSO: EPIDEMIOLOGIA BB/DENGUE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 14,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IDZ- |
| 7798 CFE NF N* 265 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MAO-DE-0BRA NO CAMINHAO IDZ-7798 |
| CFE NF N* 752 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA CONSERTO NO CAMINHAO IDY- |
| 2504 CFE NF N* 753 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 178,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EMBALAGEM PLASTICA PARA O HORTO MUNICI- |
| PAL CFE ORCAMENTO N* 22/2002 E CF N* 23717 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DIAGRAMA PARA SUBSTITUICAO NO |
| ONIBUS IEO-3547 CFE CF N* 59182 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 52,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA |
| PECAS E COMBUSTIVEL POR VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA |
| TRANSPORTE DE PACIENTES E BUSCA DE VEICULO PARA A |
| SECRETARIA DE SAUDE DIA 19 E 20 DE ABRIL CFE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 23,40 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| CONSERTOS, PEDAGIO, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO |
| ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E BUSCA DE VEI- |
| CULO DIA 19 E 20 DE ABRIL CFE REQUERIMENTO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 148,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E BUSCA DE VEICULO PARA |
| SECRETARIA DE SAUDE DIA 19 E 20 DE ABRIL CFE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOTINAS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| (DENGUE) CFE CF N* 23771 EM ANEXO. |
| RECURSO: EPIDEMEOLOGIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 140,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM QUILOMETRAGEM FEITO COM VEICULO PROPRIO |
| PARA REUNIAO COMPENSACAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS EM IJUI DIA |
| 18 DE ABRIL CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: BARATTO & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 91.645.267/0001-91 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARMADILHAS PARA O MOSQUITO DA DENGUE CFE |
| NF N* 385 EM ANEXO. |
| RECURSO: EPIDEMIOLOGIA (DENGUE) |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE DOIS RAMAIS TELEFONICOS DE |
| CAPELA SANTO ANTONIO CFE NF N* 1127 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE CENTRAL E FONTE TELEFONICA |
| DE ESQUINA LONDERO CFE NF N* 1129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE RAMAL PARA A CENTRAL INTELBRAS |
| 10040 DE ESQUINA LONDERO CFE NF N* 973 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 380M DE FIO DUPLO PARA COMUNICAÇÃO |
| INTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 2 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 45 ENCADERNAÇÕES DE LIVROS DA BIBLIOTECA |
| CFE NF N* 201 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 7,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 MARCADOR E 1 APAGADOR PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE NF N* 8997 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LISETE TERESINHA GOMES |
| Cgc...: 500.479.300-04 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA V ENCONTRO NA- |
| CIONAL DE EDUCACAO E CICLOS DE ESTUDO DIA 06,07 E |
| 08/05, 24,25 E 26/06 E 27,28 E 29/08/2002 EM SANTA |
| ROSA CFE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BARATTO & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 91.645.267/0001-91 |
| Valor.: 163,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 124 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PAULO ANTONIO SILVA & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 72162514000154 |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE 4 APARELHOS DE PRESSAO CFE |
| NF N* 060 EM ANEXO. |
| RECURSO: PAB FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 400M DE FIO,1 EPRON E 2 MATRIS PARA |
| CENTRAL TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 0001 E 972 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 1128 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 82,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100M DE FIO 1 MT 8816AE E 2 TRANSISTOR |
| PARA SUBSTITUICAO NA CENTRAL TELEFONICA DE SECCAO ENSEADAS CFE NF N* |
| 0003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DE SECCAO |
| ENSEADAS CFE NF N* 1131 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 1.144,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE 3534-1395,1139,1130 DA SECRETA- |
| RIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 426,81 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 3534-1103 DO GABINETE DO |
| PREFEITO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 50,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 3534-1399 CFE FATURA EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 762,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 3534-1245 E 1234 DA SECRETA- |
| RIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 330,83 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 3534-1223 DA CAMARA MUNICI- |
| PAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 43,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 3534-1349 DA SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 54,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 3534-1205 DA SECRETARIA DE |
| EDUCACAO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 452,77 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 3534-1344 E 1187 DO LAGEADO |
| SANTOS E DA CAPELA SANTO ANTONIO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LOJAS BECKER DE ALOYSIO ELEUTERIO BECKER |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 LAVA-JACTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE CF N* 2975 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE MADEIRA PARA O RELOGIO PONTO |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 409 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOGRAFIAS CFE NF N* 1496 E 1497 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 176,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOGRAFIAS CFE NF N* 1493 E 1494 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 2.118,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO, MAO-DE-OBRA, SERVICO DE SOLDA |
| E TORNO DO CAMINHAO JZ-2011, IDU-6824 E PATROLA HUBER WARGON CFE NF |
| N* 566,567 E 565 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.327,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO |
| JZ-2011, IDU-6824 E HUBER WARGON CFE NF N* 399,400 E 398 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA C/LIMPEZA E MAO-DE-OBRA DO ONIBUS IFR-8883 |
| CFE NF N* 564 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 234,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IFR- |
| 8883 CFE NF N* 397 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 347,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REFORMA DE CARROCERIA DA TOIOTA IDY-2516 |
| CFE NF N* 032 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 255,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA PATROLA HUBER WARGON CFE NF |
| N* 756 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PULVERIZADOR PNEUMATICO PARA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE CF N* 59271 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOGRAFIAS CFE NF N* 1495 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 8.331,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO MOTOR DA |
| MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B CFE LICITACAO 29/2002 E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 3.198,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO PARCIAL DO MOTOR DA MOTONIVELA- |
| DORA CATERPILLAR 120 B CFE LICITACAO N* 29/2002 E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INMETRO-RS |
| Cgc...: 00.661.227/0009-15 |
| Valor.: 92,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DOS REGISTROS DE MEDICAO DOS APARELHOS DE |
| PRESSAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 71,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 BATERIA BOSCH PARA A CENTRAL TELEFONI- |
| CA DO PREDIO ADMINISTRATIVO CFE CF N* 59391 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 CARGA DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE CF N* 15639 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PABRUAN CONFECÇÕES LTDA |
| Cgc...: 00.366.218/0001-64 |
| Valor.: 312,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA |
| CFE NF N* 741 EM ANEXO. |
| RECURSO: PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS IFR-8883 CFE |
| CF N* 59487 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 10,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 BATERIA PARA LANTERNA DO VIGIA DA |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 864 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA MOTO IIP-0974 DA |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE CF N* 59467 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 108,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELA ZINCADA PARA O HORTO MUNICIPAL CFE |
| ORCAMENTO N* 20/2002 E CF N* 15641 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JOELHO, FITA E PLUGUE PARA REFORMA DOS |
| BANHEIROS DO PREDIO ADMINISTRATIVO CFE CF N* 15643 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: NADIR SUITKA DE CARLI |
| Cgc...: 467.280.660-04 |
| Valor.: 126,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA |
| DESPESAS COM ALIMENTACAO, ALIMENTACAO, INSCRICAO E |
| TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE |
| PROFESSORES EM TRES DE MAIO DIA 17 E 18/05/2002 |
| CFE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS, TAXI E REFEICOES POR DESLOCA- |
| MENTO A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR A TOPIC QUE ESTA- |
| VA EM CONSERTO DIA 23/04/2002 CFE REQUERIMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 79,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA |
| DESPESAS COM PEDAGIO, E POSSIVEIS CONSERTOS DO |
| VEICULO E COMBUSTIVEL POR DESLOCAMENTO DE PORTO |
| ALEGRE A DOUTOR MAURICIO CARDOSO DIA 23/04/2002 |
| CFE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 CARGA DE GAS PARA O AUDITORIO CFE |
| CF N* 15632 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 79,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS |
| NA VISTORIA DO ONIBUS IFR-8883 E IEO-3547 JUNTO A |
| EMPRESA AUTORIZADA PELO DAER EM SANTA ROSA CFE |
| REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 5,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2KG DE PREGO PARA A REFORMA DOS BANHEI- |
| ROS DO PREDIO ADMINISTRATIVO CFE NF N* 21842 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ESCRITORIO DESPACHANTE CANSI |
| Cgc...: 189.876.990-72 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS PARA A CAMIONETA S10 CLT-6956 |
| DA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 1209 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 176,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM QUILOMETROS RODADOS COM VEICULO |
| PROPRIO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE RELATORIOS EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ARCV-RS RELATIVO AO MES DE |
| MARCO/2002 CFE RECIBO N* 023 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 15,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE N* 3534-1223 DA CAMARA MUNICI- |
| PAL DE VEREADORES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CRISTIANE DIDONET |
| Cgc...: 950.630.990-68 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA INSCRICAO PARA |
| PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DE EDUCACAO E |
| CICLOS DE ESTUDO DIAS 03,05,06,07 E 08/05; |
| 25 E 26/06; 26,27 E 28/08 EM SANTA ROSA CFE REQUE- |
| RIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 110,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE QUILOMETRAGEM COM VEICULO PROPRIO |
| POR DESLOCAMENTO AO MATADOURO CARNES SANTO ANTONIO LOCALIZADO |
| NO PORTO SANTO ANTONIO CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 375,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE |
| LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 3103, 3200 E |
| 3102 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 30,49 |
| VALOR REFENTE MANUTENCAO DOS SERVICOS INFORMATIZADOS DO DEPARTAMENTO |
| DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 182,91 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SERVICOS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 91,45 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SERVICOS INFORMATIZADOS DO DEPARTAMEN- |
| TO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACAO E TELEFONIA RELATIVO AO |
| MES DE ABRIL/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 1.181,57 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SERVICOS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO E FAZENDA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 61,20 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SERVICOS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL/ |
| 2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 76,22 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SERVICOS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA |
| DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 38,57 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SERVICOS INFORMATIZADOS DO DEPARTAMEN- |
| TO DA INDUSTRICA, COMERCIO, CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ADEMIR SCHUSTER |
| Cgc...: 500.469.930-53 |
| Valor.: 519,51 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLI- |
| CIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 411,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE |
| VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ASCAR - EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 1.986,12 |
| VALOR REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA DE EXTENSAO RURAL PRESTADA NO |
| MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COMUNIDADE CATOLICA NOSSA SRA.NAVEGANTES |
| Cgc...: |
| Valor.: 90,44 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.06/0001-04 |
| Valor.: 718,72 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVA AO MES DE ABRIL/2002 CFE RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO |
| Cgc...: 87.686.358/0001-06 |
| Valor.: 43,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE |
| MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 537,77 |
| VALOR REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| IRRF 1,5%...........................................R$ 8,06 |
| VALOR TOTAL A PAGAR................R$ 529,71 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 740,80 |
| VALOR REFERENTE IRRADIACAO DIARIA DO BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL |
| RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 408,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 83,85 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SERVICOS INFORMATIZADOS RELATIVO AO |
| AO MES DE ABRIL/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 4,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM JUROS ATRASO PAGAMENTO EMPRESTIMO |
| FUNDOPIMES CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 482,73 |
| VALOR REFERENTE JUROS EMPRESTIMO FUNDOPIMES CFE DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.819,66 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO FUNDOPIMES CFE DEMONSTRATI- |
| VO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 1.500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA PARA REFORMA DOS BANHEIROS |
| DO PREDIO ADMINISTRATIVO CFE NF N* 068 EM ANEXO. |
| ISSQN.....................R$ 30,00 |
| VALOR TOTAL A SER PAGO... R$ 1.470,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE DEPESAS COM ENVIO DE MATERIA PARA O COOPERJORNAL |
| CFE CONHECIMENTO N* 6084 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 103,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALE- |
| GRE DIAS 25, 26 E 27/04 PARA PARTICIPAR DO SALAO GAUCHO DE TURISMO |
| CFE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 CARGA DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE CF N* 15651 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 105,17 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NO CEMITERIO E PRACA |
| RELATIVO AO MES ABRIL/2002 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 30,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NA SECRETARIA DE AGRICUL- |
| TURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 270,02 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE ICCT |
| RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 653,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE 3534-1187 E 3534-1240 RELATIVO |
| AO MES DE ABRIL/2002 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO MECANICA DE HELIO WEISS |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ELETROLITICO PARA SUBSTITUICAO NO |
| COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLOGICO CFE NF N* 15351 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO MECANICA DE HELIO WEISS |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO COMPRESSOR DO GABINETE |
| ODONTOLOGICO CFE NF N* 11711 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 595,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA RETRO E NA |
| MOTONIVELADORA CARTERPILAR CFE CF N* 723 E 722 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR L75 |
| CFE CF N* 59578 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 20,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HERBICIDA PARA HORTO MUNICIPAL CFE CF N* |
| 23907 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 188,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA |
| PATROLA CATERPILAR CFE NF N* 14216 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 408,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 16071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 83,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TABUA,BANQUETA,CHAPA MDF E QUADRO PARA |
| O DEPARTAMENTO DE ICCT CFE NF N* 412 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 TROFEUS PARA A PROVA NAUTICA CFE NF N* |
| 413 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 PINCEL PARA PINTURA DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 21862 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 38,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ESQUINA ANDRADES PARA AUXILIO NA CONSTRUCAO DA AGROINDUSTRIA CFE |
| REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 247,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RFORMA DOS BANHEIROS |
| DO PREDIO ADMINISTRATIVO CFE NF N* 3068 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 975,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 LATAS DE TINTA DE 18L PARA PINTURA DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 21863 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 99,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA |
| DESPESAS COM PASSAGENS E COM TAXI POR DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE DIA 29/ABRIL PARA PARTICIPAR DE |
| TREINAMENTO SOBRE O PAD JUNTO AO TRIBUNAL DE CON- |
| TAS DO ESTADO CFE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 103,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE TREINAMENTO SOBRE O |
| PAD DIA 29/04 NO TRIBUNAL DE CONTAS EM PORTO ALEGRE CFE REQUERIMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 92,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA |
| DESPESAS COM PASSAGENS E COM TAXI POR DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE DIA 29/ABRIL PARA PARTICIPAR DE |
| TREINAMENTO SOBRE O PAD JUNTO AO TRIBUNAL DE CON- |
| TAS DO ESTADO CFE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 103,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE TREINAMENTO SOBRE |
| O PAD DIA 29/04 NO TRIBUNAL DE CONTAS EM PORTO ALEGRE CFE REQUERIMEN- |
| TO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AMBICLEAN TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL RES.LTDA |
| Cgc...: 03.258.599/0002-37 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE |
| RESIDUOS PATOLOGICOS CFE NF N* 713 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 30,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM O TELEFONE N* 3534-1130 DA SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BLOCO DE CILINDRO PARA A FECHADURA DO |
| BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 15679 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ANCO ROGERIO SIPPERT |
| Cgc...: 665.480.550-04 |
| Valor.: 26,45 |
| VALOR REFERENT AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 821695 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 68,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU, SERVICO DE MECANICA E |
| SOLDA DO ONIBUS LJB-2235 CFE CF N* 59654 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CARREGA- |
| DOR L30 CFE CF N* 59716 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 242,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CARREGADOR |
| L30 CFE CF N* 59714 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE CARRINHO DE MAO DA SECRETA- |
| RIA DE OBRAS CFE CF N* 15674 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 45,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE SOLDA DA PATROLA HUBER WARGON |
| CFE NF N* 759 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TABUAS DE EUCALIPTO PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 397 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 80M DE RIPAO DE EUCALIPTO PARA O HORTO |
| MUNICIPAL CFE NF N* 398 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 106,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RIPAO E ESPELHO PARA A REFORMA DOS |
| BANHEIROS DO PREDIO ADMINISTRATIVO CFE NF N* 399 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 298,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAP DE DISCO RIGIDO PARA SUBSTITUICAO NO |
| MICROCOMPUTADOR DA ESCOLA DE INFORMATICA CFE NF N* 1369 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS DO |
| MICROCOMPUTADOR DA ESCOLA DE INFORMATICA CFE NF N* 1369 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SAMANTHA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SALENTI |
| Cgc...: 747.865.200-04 |
| Valor.: 167,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA |
| DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR VIAGEM A PORTO |
| ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CEAS DIA 27 |
| DE ABRIL CFE REQUERIMENTO EM ANEXO.. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SAMANTHA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SALENTI |
| Cgc...: 747.865.200-04 |
| Valor.: 103,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO |
| ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CEAS DIA 27/04 CFE REQUERIMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 7,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2M DE TECIDO PARA A CALANDRA DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 41545 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LEILA CRISTINA BRÜNING |
| Cgc...: 898.149.750-87 |
| Valor.: 74,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO |
| CEAS EM PORTO ALEGRE DIA 27/04 CFE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.329,78 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 63,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.533,66 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2002 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.007,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 10,57 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11.104,81 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.359,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 63,42 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.532,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 195,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.932,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 248,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11.982,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 136,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.379,01 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13.257,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 306,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.429,47 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 52,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 10.351,17 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 126,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.437,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.866,13 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.988,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 511,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.143,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |