| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.266,98 |
| VALOR REFERENTE RESPOSICAO SALARIAL CFE DETERMINACAO JUDICIAL CFE |
| FOLHA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 23.036,99 |
| VALOR REFERENTE RESPOSICAO SALARIAL CFE DETERMINACAO JUDICIAL CFE |
| FOLHA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.283,56 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DE CONTRIBUICAO MUNICIPAL PARA O FUNDO FAPS |
| RELATIVO A REPOSIÇÃO SALARIAL CFE DETERMINACAO JUDICIAL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARISA B KELLER |
| Cgc...: 554.865.760-72 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 02/04 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE SERVIDORES PA- |
| RA O CENSO DE ARQUIVOS PUBLICOS PROMOVIDO PELA FAMURS EM SANTA ROSA |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 02/04 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE SERVIDORES PA- |
| RA O CENSO DE ARQUIVOS PUBLICOS PROMOVIDO PELA FAMURS EM SANTA ROSA |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 253,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDA |
| DE APLICADO AOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA CFE REQUISICAO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 145,55 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDA- |
| DE- APLICACAO AOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.226,29 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE PARCELA JUNTO A CAIXA FEDERAL CFE AVI- |
| SO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.129,59 |
| VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA POR AMORTIZACAO JUNTO A |
| CAIXA FEDERAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ZAMIN - IND E CONFECCOES |
| Cgc...: 00.174.131/0001-95 |
| Valor.: 1.104,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JALECO E MACACAO DE BRIM PARA SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE PEDIDO N*1348 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 7,80 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE |
| NF N* 5470 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 591,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA E VASO SANITARIO,PARAFUSO, MATAJUN |
| TA E RIPA DE MADEIRA SERRADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 29341 |
| E 29340 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E CHASSIS E REFORCO DA LAMINA DO TRATOR MASSEY |
| CFE NF N*1040 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE NF N |
| 122787 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 938 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 258,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MOA-DE-OBRA PARA MONTAGEM E SERVICOS NA MOTO- |
| NIVELADORA E CAMINHAO AGA 4154 CFE NF N* 1041 E 1042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 96,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALGEMA DE MOLA DIANTEIRA E TRAZEIRA PARA |
| A TOYOTA CFE NF N* 151 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 490,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 23 AMP DE CEFTRIAXONA (MEDICAMENTO) PARA |
| A SECRETARIA CFE NF N* 2321 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO ELETRICO EFETUADO NA TOPIC DA SE |
| CRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 122818 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 246,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE SETA E OLEO LUBRIFICANTE PARA A TO |
| PIC DA SAUDE CFE CF N* 122816 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGO 13X15 PARA A CRECHE CFE NF N*29343 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 4.275,00 |
| VALOR REFERENTE 28 CREDITOS DO CURSO DE POS-GRADUACAO EM ARTE-EDUCA- |
| CAO, RELATIVO A 19 PARCELAS CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES |
| PASSOS PARA LEVAR PACIENTES NO DIA 02/04 EM TRATAMENTO MEDICO CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 83,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGA PLASTICA,EMENDA E ADAPTADOR TRIPLO |
| PARA O DEPTO DE AGUA CFE NF N* 088 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ENI LOPES BECHAIRE |
| Cgc...: 312.988.700-00 |
| Valor.: 1.769,52 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE TERMO |
| ADITIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PAROQUIA CRISTO REI |
| Cgc...: 87.697.769/0043-48 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA COMUNIDADE CATOLICA NO DIA 24/03 |
| PARA REALIZACAO DE REUNIAO COM AUTORIDADES DA ARGENTINA CFE RECIBO N* |
| 19861 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 34,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A HO- |
| RIZONTINA DE 05 A 08 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE INFORMA |
| TICA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2.190,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOTOR DE PARTIDA PARA A PATROLA CATERPIL |
| LAR CFE CF N* 122838 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO EFETUADO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR CFE CF |
| N* 122841 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO PARA O PREDIO DO CENTRO TELEFO- |
| NICO DE VILA PRANCHADA CFE CF N* 122877 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA MOTONIVELADORA HUBER CFE |
| CF N* 122850 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 124,09 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS,PORCAS,MANGUEIRAS, PARAFUSOS, |
| ABRACADEIRAS PARA O CAMINHAO IDZ 7798 E MOTONIVELADORA CFE CF N* |
| 122844,122848 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO PARA O DEPTO DE AGUA CFE NF N* 23 |
| 22 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 METROS DE RIPA DE PINUS PARA A CRECHE |
| CFE NF N* 509 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 58,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CUMEEIRA IMBRALIT PARA A CRECHE INFANTIL |
| CFE NF N* 29342 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 207,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIPIRONA,ATENOL E PROPANOLOL PARA A SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 13337 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 60,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 87 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO DOS ITER |
| NADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 059-678073 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 CFE CF |
| N*122962 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ADELIA L. BLOCK - OFICIAL REGIS.E TABEL. |
| Cgc...: CPF 358.102.620-15 |
| Valor.: 7,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATRICULA PARA O GABINETE DO PREFEITO CF |
| RECIBO N* 111082 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JR ASSESSORIA MARKETING & PUBLICIDADE |
| Cgc...: 02.488.877/0001-07 |
| Valor.: 1.400,00 |
| VALOR REFERENTE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETO CULTURAL DA FEIRA |
| LITERARIA E CULTURAL DO MUNICIPIO CFE NF N*109 EM ANEXO. |
| ISSQN..........42,00 |
| IR NA FONTE....21,00 |
| VALOR LIQUIDO...............1.337,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 772,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRADE DE PROTECAO E PORTA DE PROTECAO C/ |
| FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 051 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE REMOCAO E COLOCACAO DE PLACA NA PRACA CENTRAL CFE NF |
| N* 006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 148,05 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA |
| PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RETENCOES PREVIDENCIA - |
| RIAS MUNICIPAIS NOS DIAS 12 E 13/04 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 253,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/04 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RETEN - |
| COES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 1.334,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASSA ACRILICA,TINTA ESMALTE EPOXI PARA |
| A AGROINDUSTRIA DE ESQUINA GRAPIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI- |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 011390844/2000/MA/CAIXA PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 1.517,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2250 TIJOLOS MACICOS,05 METROS DE AREIA |
| GROSSA E 35 SACAS DE CIMENTO POZ 32 PARA A AGROINDUSTRIA DE ESQUINA |
| GRAPIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 0113907.30/2000/MA/CAIXA -PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 1.534,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2000 TIJOLOS MACICOS,06 METROS DE AREIA |
| GROSSA E 35 SACAS DE CIMENTO POZ 32 PARA A AGROINDUSTRIA DE ESQUINA |
| GRAPIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 0113908.44/2000/MA/CAIXA -PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VOLOMOIDE GUARNITAL E ADESIVO SILICONE |
| PARA A CARRETA AGRICOLA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* 123038 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 11,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TERMINAL, PARAFUSO,PORCAS E OLEO LUBRIFI |
| CANTE PARA O CAMINHAO IDY 2551 CFE CF N*123048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE MECANICA EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2551 CF |
| CF N* 123050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FERRO E PARAFUSO PARA A CARRETA AGRICOLA |
| CFE NF N* 453 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA A CAMIO- |
| NETE CLT 6956 CFE CF N*123033 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA CARRE- |
| TA AGRICOLA CFE NF N* 1043 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 07/04 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE HUMANIZACAO |
| HOSPITALAR CFE REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RENATA BORTOLIN |
| Cgc...: 006.137.300-11 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 07/04 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE HUMANIZACAO |
| HOSPITALAR CFE REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARIA DE FATIMA ZORZI |
| Cgc...: 599.579.300-44 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 07/04 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE HUMANIZACAO |
| HOSPITALAR CFE REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 07/04 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE HUMANIZACAO |
| HOSPITALAR CFE REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 112,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,23,26,28,30/04 PARA LEVAR PA |
| CIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 1.032,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE NOS DIAS 12,13,14,15,16/04 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FA |
| MURS, SEMINARIO SOBRE REFORMA DO ESTADO E PARTICIPACAO DE REUNIAO EM |
| ESTEIO NO DEPTO DE COMANDOS MECANIZADOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PE- |
| DAGIO, ESTACIONAMENTO, GARAGEM, PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13,14, |
| 15,16 DE ABRIL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 168,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA |
| DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS POR DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE DIAS 12,13,14,15,16/04 CFE REQUISI |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: M.A BOTOLLI & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.156.129/0001-81 |
| Valor.: 19.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOVEL ZERO KM MODELO GOL |
| A GASOLINA, MOTOR 1.0, COR BRANCA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI- |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 66,00 |
| VALOR REFERENTE DESMONTAGEM, CONSERTO DE PNEU E CONSERTO COM SOLDA E- |
| LETRICA DO ONIBUS IEO 3547 CFE CF N* 123233 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 78,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE |
| NE E LIMPEZA PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE CF |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 78,99 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL E PECAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A OU- |
| TRAS CIDADES DA REGIAO A SERVICO DA SAUDE CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ADEMAR SELTENREICH |
| Cgc...: 472.536.060-00 |
| Valor.: 7,81 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VILA PRANCHADA PA |
| RA ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS NO DIA 07/04 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LUIZ QUATRIN |
| Cgc...: 226.621.030-00 |
| Valor.: 7,81 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VILA PRANCHADA PA |
| RA ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS NO DIA 07/04 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: EDIMAR KOBS |
| Cgc...: |
| Valor.: 7,81 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VILA PRANCHADA PA |
| RA ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS NO DIA 07/04 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RUDI WEILAND |
| Cgc...: 457.978.030-20 |
| Valor.: 7,81 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VILA PRANCHADA PA |
| RA ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS NO DIA 07/04 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VALDIR LIDIO RUSNIAK |
| Cgc...: 554.873.000-20 |
| Valor.: 7,81 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VILA PRANCHADA PA |
| RA ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS NO DIA 07/04 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ORLANDO GENZ |
| Cgc...: |
| Valor.: 7,81 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VILA PRANCHADA PA |
| RA ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS NO DIA 07/04 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM JORNAL CORREIO DO POVO DOS MESES DE FEVE |
| REIRO E MARCO/2004 CFE RECIBO N* 7477 E 7476 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 311,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO, ALVENARITE E AREIA PARA CONSUMO |
| NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 29408 E 29409 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 112,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA CREPE, ALFINETES, REFIL ,TINTA, CA- |
| NETAS,BOLAS, PINCEL, CARTOLINA,CORRETIVO PARA A CRECHE INFANTIL CFE |
| CF N* 3278 E 3280 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 33,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAMPEADOR HELIOS PARA O MODELO XV CFE |
| CF N* 3276 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 440,00 |
| VALKOR REFERENTE AQUISICAO DE BANCO COM ENCOSTO PARA EQUIPES DO PSF |
| CFE NF N* 29410 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS CFE NF N* 5474 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 58,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILMES 12 POSES PARA A ASSESSORIA DE IM- |
| PRENSA CFE NF N* 1511 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 187,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIXEIRA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF |
| N* 2793 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 213,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 24 LIVROS DE LINGUA PORTUGUESA CFE CF N* |
| 3315 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 3.024,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TALHA,BATEDEIRA E SOVADEIRA PARA AGROIN- |
| DUSTRIA DE ESQUINA ANDRADES CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE |
| LATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 010746917/2000/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 1.049,00 |
| VALOR REFERENTE RECUPERACAO DO GIRO TROCA COMPONENTES, HASTE, COMANDO |
| DIANTEIRO E TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 15882 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.087,37 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 586,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 16,26,27 E 35 PARA A SECRE- |
| TARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 217,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 47 E 51 PARA A SECRE- |
| TARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.951,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 55,70,71,86,92,101,114,121,145, |
| 147 PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Cgc...: 61.068.755/0001-12 |
| Valor.: 290,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 58 E 90 PARA A SECRETARIA DE SAU- |
| DE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 191,55 |
| VALORR EFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 02,09,12 E 13 PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 235,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS20,21,29,30 PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 5.540,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 62,68,69,77,81,84,87,94,106 PARA |
| A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 4.170,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 96,97,100 PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 1.980,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 126,130,131,132 PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 710,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 73 E 74 PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 518,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 17 E 38 PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 1.107,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 78 E 93 PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSP LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 56,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 23 E 43 PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSP LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 529,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 49 E 50 PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSP LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 480,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 59,105,107,120 PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSP LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 2.160,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 112 E 75 PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSP LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 750,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 118,140,141 PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSP LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 1.820,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 137,129,128,136 PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DO ITEM 15 PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DO ITEM 28 PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 471,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DO ITEM 31,32,36,39,40,41,PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 245,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DO ITEM 48,52,PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 303,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DO ITEM 53 E 54 ,PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DO ITEM 56 ,PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 360,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DO ITEM 57 ,PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 3.279,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 63,64,65,66,67,79,88,89,91,102, |
| 104,108,111,115 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 4.150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 125,127,133,134 PARA A SEC DE SAU |
| DE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 1.100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 138,143 PARA A SEC DE SAU |
| DE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 117 PARA A SEC DE SAUDE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DO ITEM 99 PARA A SEC DE SAUDE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: WERBRAN- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Cgc...: 04.372.020/0001-44 |
| Valor.: 249,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DO ITEM 06 E 14 PARA A SEC DE SAUDE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: WERBRAN- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Cgc...: 04.372.020/0001-44 |
| Valor.: 167,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 18 E 22 PARA A SEC DE SAUDE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: WERBRAN- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Cgc...: 04.372.020/0001-44 |
| Valor.: 2.104,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 80,82,85 ,95,109,110,103,119, |
| 122, E 83 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: WERBRAN- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Cgc...: 04.372.020/0001-44 |
| Valor.: 209,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DO ITEM 98 DO PROCESSO DE LICITACAO EM AR- |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: WERBRAN- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Cgc...: 04.372.020/0001-44 |
| Valor.: 1.550,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DO ITEM 123,139 E 142 PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: WERBRAN- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Cgc...: 04.372.020/0001-44 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DO ITEM 135 PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 372,00 |
| VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE NO MES DE MARCO/2004 CFE NF N* 249 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE.........5,58 |
| VALOR LIQUIDO..............366,42 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA ESMALTE PARA O DEPTO DE ASSISTEN- |
| CIA SOCIAL CFE CF N* 32955 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 117,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NO |
| DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| OVOS |
| ROYAL |
| CHOCOLATE EM PÓ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 236,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NO |
| DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 1461 E 1462 EM ANEXO. |
| OVOS |
| ROYAL |
| CHOCOLATE EM PÓ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 4,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NO |
| DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 1460 EM ANEXO. |
| CONTRAPARTIDA MUNICIPIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 9,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NO |
| DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N*1463 EM ANEXO. |
| CONTRAPARTIDA MUNICIPIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 18,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CASQUINHA E PRATO DE PAPELAO PARA UTILI- |
| ZACAO NO DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 1458 EM ANEXO. |
| OVOS |
| ROYAL |
| CHOCOLATE EM PÓ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 15,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE NF |
| N* 1526 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 17,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CELOFANE E FITA MIMOSA PARA O DEPTO DE |
| ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 1525 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 22,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CELOFANE,LAMINADO E FITA MIMOSA PARA |
| O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 1524 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 838,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO LJB |
| 2235 CFE CF N* 9569 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 1.174,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A PATROLA CATERPILLAR CFE NF |
| N*3050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 3.258,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVA- |
| DEIRA CFE CF N* 2968 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 650,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE |
| NE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LI |
| CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 759,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE |
| NE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LI |
| CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 318,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE |
| NE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LI |
| CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONECTOR E ARRUELA LISA PARA A TOYOTA |
| CFE CF N* 123324 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 28,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 KG DE ARROZ,03 KG BATATINHA,03 KG CAR- |
| NE MOIDA,2 KG CARNE DE FRANGO,03 KG CENOURA,02 LT DE LEITE E 01 KG A- |
| CUCAR MASCAVO PARA UTILIZACAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CFE PRO- |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO PNAE/PNAC- CRECHE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 3.110,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO PNAE/FNDE - MERENDA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 94,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 95 POLPA DE TOMATE EMBALAGENS DE 520 G |
| PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO PNAE/FNDE - MERENDA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 5,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 KG DE FEIJAO PRETO PARA MERENDA DA |
| ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO PNAE/PNAC- CRECHE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 16,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 KG DE BANANA PRATA,03 PCTE BISCOITO |
| CASEIRO,02 PCTE BISCOITO SALGADO,03 KG MAMÃO PAPAIA,03 KG REPOLHO KG |
| PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO PNAE/PNAC- CRECHE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.025,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EM ME- |
| RENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE |
| XO. |
| RECURSO PNAE/FNDE-MERENDA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO TELEFONE PARA DSRAET CFE NF N* |
| 2329 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2KG TILAPIA PARA CONSUMO DE INTERNADOS |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 17856 EM ANEXO. |
| RECURSO SIA-AIH |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA SUBSTITUICAO NO |
| CAMINHAO JZ-2011 CFE CF N* 123399 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE FILTRO, CONSERTO DE PNEU SOLDA |
| E TROCA DE OLEO NO CAMINHAO JZ-2011 CFE CF N* 123401 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INTERRUPTOR DE LUZ E GARRA DE BATERIA |
| PARA L75 CFE CF N* 123428 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 91,16 |
| AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIA 13/03 PARA |
| BUSCAR PACIENTE COM ALTA DE INTERNACAO CFE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 8,62 |
| AQVALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA |
| DIA 13/04 PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUERIMEN |
| TO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GUIDO SAUERESSIG |
| Cgc...: 409.634.540-72 |
| Valor.: 15,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA PARA TRABALHOS NO HORTO MUNICIPAL |
| DIAS 15 E 16/04 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE REGISTRO CONTRATO E ACERVO TECNICO CFE ART B01722239 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 195,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO E LIMPEZA DE RADIADOR DA |
| MOTONIVELADORA CFE NF N* 22 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVA DE RASPA CFE CF N* 33019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Cgc...: 94.089.398/0001-28 |
| Valor.: 446,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO DE OBRA DO VEICULO DUCATO ILA-0555 |
| REFERENTE REVISAO DOA 100.000KM CFE ORDEM DE SERVICO 10088 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Cgc...: 94.089.398/0001-28 |
| Valor.: 1.916,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DE TRANSMISSAO E PECAS PARA |
| SUBSTITUICAO NO VEICULO DUCATO ILA-0555 REFERENTE REVISAO DOS |
| 100.000KM CFE ORDEM DE SERVICO 10078 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 28,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS POSTAIS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 91,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS POSTAIS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 30,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS POSTAIS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 28,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS POSTAIS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 353,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS POSTAIS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 129,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS POSTAIS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 30,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS POSTAIS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 404,00 |
| VALOR REFERENTE EXAMES REALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CFE RECIBO |
| N* 096 EM ANEXO. |
| RECURSO FRACOES HOSPITAIS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 3.489,00 |
| VALOR REFERENTE EXAMES REALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CFE RECIBO |
| N* 097 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS IEO-3547 CFE |
| CF N* 123740 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 79,50 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANÇAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 143,34 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANÇAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 10,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANÇAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 111,30 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANÇAMENTO EM |
| ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 42,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANÇAMENTO EM |
| ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 116,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANÇAMENTO EM |
| ANEXO. |
| RECURSO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 15,90 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANÇAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 185,50 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANÇAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 68,90 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANÇAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANÇAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 10,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANÇAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 21,50 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANÇAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANÇAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 15,90 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANÇAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,30 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANÇAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 10,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANÇAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 15,90 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANÇAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,30 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANÇAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 77,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM TONER CFE CF N* 6484 EM ANEXO. |
| RECURSO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.099,60 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, |
| RESSACA DO BURICA, ESQUINA ANDRADES, BELA AURORA, ESQUINA PRANCHADA, |
| PANELINHA, LINHA KNOPKA, CENTRO NOVO, LAJEADO AGUINELO, LAJEADO |
| SANTOS ATE A SEDE RELATIVO AO MES 03/2004 CFE NF N* 578 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS 11%.......... 69,28 |
| VALOR LIQUIDO R$........... 2.030,32 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 597,03 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, |
| LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO BENTO, ESQUINA BUSS ATE A SEDE |
| RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004 CFE NF N* 572 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS 11%.......... 19,70 |
| VALOR LIQUIDO R$........... 577,33 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 663,68 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, |
| MIRO SAFT, GUAVIROVA, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS ATE A SEDE |
| RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004 CFE NF N* 575 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS 11%.......... 21,90 |
| VALOR LIQUIDO R$........... 641,78 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.561,61 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, |
| MIRO SAFT, GUAVIROVA, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS ATE A SEDE |
| RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004 CFE NF N* 574 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS 11%.......... 51,53 |
| VALOR LIQUIDO R$........... 1.510,08 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 659,87 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, |
| LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO BENTO, ESQUINA BUSS ATE A SEDE |
| RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004 CFE NF N* 571 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS 11%.......... 21,77 |
| VALOR LIQUIDO R$........... 638,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 599,89 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, |
| RESSACA DO BURICA, ESQUINA ANDRADES, BELA AURORA, ESQUINA PRANCHADA, |
| PANELINHA, LINHA KNOPKA, CENTRO NOVO, LAJEADO AGUINELO, LAJEADO |
| SANTOS ATE A SEDE RELATIVO AO MES 03/2004 CFE NF N* 577 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS 11%.......... 19,79 |
| VALOR LIQUIDO R$........... 580,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.585,41 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, |
| RESSACA DO BURICA, ESQUINA ANDRADES, BELA AURORA, ESQUINA PRANCHADA, |
| PANELINHA, LINHA KNOPKA, CENTRO NOVO, LAJEADO AGUINELO, LAJEADO |
| SANTOS ATE A SEDE RELATIVO AO MES 03/2004 CFE NF N* 576 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS 11%.......... 52,31 |
| VALOR LIQUIDO R$........... 1.533,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.678,73 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, |
| MIRO SAFT, GUAVIROVA, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS ATE A SEDE |
| RELATIVO AO MES 03/2004 CFE NF N* 573 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS 11%.......... 55,39 |
| VALOR LIQUIDO R$........... 1.623,34 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.885,36 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, |
| LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO BENTO, ESQUINA BUSS ATE A SEDE |
| RELATIVO AO MES 03/2004 CFE NF N* 570 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS 11%.......... 62,21 |
| VALOR LIQUIDO R$........... 1.823,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.750,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A |
| HORIZONTINA RELATIVO AO MES 03/2004 CFE NF N* 1376 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS 11%......... 57,75 |
| VALOR LIQUIDO R$..........1.692,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 686,46 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE VILA PITANGA, CATIGUA, CUTIA, |
| ESCOLA BRANCA, TIRADENTES, DUQUE ATE A SEDE RELATIVO AO MES 03/2004 |
| CFE NF N* 44 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.156,15 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE VILA PITANGA, CATIGUA, CUTIA, |
| ESCOLA BRANCA, TIRADENTES, DUQUE ATE A SEDE RELATIVO AO MES 03/2004 |
| CFE NF N* 41 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.770,35 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE VILA PITANGA, CATIGUA, CUTIA, |
| ESCOLA BRANCA, TIRADENTES, DUQUE ATE A SEDE RELATIVO AO MES 03/2004 |
| CFE NF N* 43 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.808,99 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE PRANCHADA, LAJEADO BARREIRO, |
| ESQUINA BONITA, LAJEADO KNOPKA, BELA AURORA, VOLTA SECA, CENTRO NOVO |
| ATE A SEDE RELATIVO AO MES 03/2004 CFE NF N* 198 EM ANEXO. |
| INSS 11%............ 92,69 |
| VALOR LIQUIDO R$....2.716,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.618,74 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE CENTRO NOVO, VOLTA SECA, PRAN- |
| CHADA, LINHA BARREIRO, ESQUINA BONITA, ESQUINA PEPSI, SECCAO 19, |
| LAJEADO SANTOS ATE A SEDE RELATIVO AO MES 03/2004 CFE NF N* 195 EM |
| ANEXO. |
| INSS 11%............ 53,41 |
| VALOR LIQUIDO R$....1.565,33 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.671,27 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE LAJEADO ZIEGLER, CAPELA STO |
| ANTONIO, ESCOLA GRANDE, TRAVESSA CONCLI, MANDURIM, ORLANDO BECKER, |
| GABRIUVA ATE A SEDE RELATIVO AO MES 03/2004 CFE NF N* 192 EM ANEXO. |
| INSS 11%............ 88,15 |
| VALOR LIQUIDO R$....2.583,12 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 135,25 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE LAJEADO ZIEGLER, CAPELA STO |
| ANTONIO, ESCOLA GRANDE, TRAVESSA CONCLI, MANDURIM, ORLANDO BECKER, |
| GABRIUVA ATE A SEDE RELATIVO AO MES 03/2004 CFE NF N* 193 EM ANEXO. |
| INSS 11%............ 4,46 |
| VALOR LIQUIDO R$.... 130,79 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 574,83 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE LAJEADO ZIEGLER, CAPELA STO |
| ANTONIO, ESCOLA GRANDE, TRAVESSA CONCLI, MANDURIM, ORLANDO BECKER, |
| GABRIUVA ATE A SEDE RELATIVO AO MES 03/2004 CFE NF N* 194 EM ANEXO. |
| INSS 11%............ 18,96 |
| VALOR LIQUIDO R$.... 555,87 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 647,50 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE CENTRO NOVO, VOLTA SECA, |
| PRANCHADA, ESQUINA BONITA, ESQUINA PEPSI, SECCAO 19, LAJEADO SANTOS, |
| ATE A SEDE RELATIVO AO MES 03/2004 CFE NF N* 196 EM ANEXO. |
| INSS 11%............ 21,36 |
| VALOR LIQUIDO R$.... 626,14 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 971,24 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE CENTRO NOVO, VOLTA SECA, |
| PRANCHADA, ESQUINA BONITA, ESQUINA PEPSI, SECCAO 19, LAJEADO SANTOS, |
| ATE A SEDE RELATIVO AO MES 03/2004 CFE NF N* 197 EM ANEXO. |
| INSS 11%............ 32,05 |
| VALOR LIQUIDO R$.... 939,19 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 3.014,72 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE |
| 03/2004 CFE NF N* 5172 EM ANEXO. |
| ISSQN 3%............ 90,44 |
| VALOR LIQUIDO R$....2.924,28 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 3.014,72 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE |
| 03/2004 CFE NF N* 5173 EM ANEXO. |
| ISSQN 3%............ 90,44 |
| VALOR LIQUIDO R$....2.924,28 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 1.235,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DA CAIXA, BOMBA D'AGUA, TROCA |
| LAMINAS, SERVICO DE MACARICO, SERVICO DE SOLDA, TROCA MANGUEIRA, |
| TROCA DE CRUZETA, SERVICO DE FREIO E DIFERENCIAL DA CARRETA AGRICOLA, |
| L30, PATROLA HUBER E CAMINHAO IDZ-9778 CFE NF N* 065 E 066 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DA VALVULA DA BOMBA INJETORA E |
| TROCA DE FILTROS DO TRATOR MASSEY CFE NF N* 067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 6,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA IDOSOS CFE |
| NF N* 17771 EM ANEXO. |
| CONTRA PARTIDA MUNICIPIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 101,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA IDOSOS CFE |
| NF N* 17774 EM ANEXO. |
| RECURSO API |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 60,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA IDOSOS CFE |
| NF N* 17773 EM ANEXO. |
| RECURSO API |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 40,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA IDOSOS CFE |
| NF N* 17772 EM ANEXO. |
| RECURSO API |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CLAUDETE ALVINA STAUDT OST |
| Cgc...: 04.114.231/0001-87 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 110 BOX PARA FITA VHS CFE NF N* 1583 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 8,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS PARA A ASSESSORIA DE GABINETE CFE |
| NF N* 1552 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO GOL IKF 5781 CFE CF N* 7746 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 33,80 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE |
| NF N* 5491 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA ESCORT DA SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE NF N*123820 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIO WANDSCHEER |
| Cgc...: 189.877.700-44 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS EFETUADOS EM LAVRAR HORTA DO HOSPITAL MUNICI |
| PAL COM TOBATA CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 31,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO F1 MASTER PARA O GOL IKF 5781 CFE |
| CF N* 7754 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 199,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE CF N* 1053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 31,50 |
| VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE TAXAS DO MUNICIPIO CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| CFE NF N* 10528 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 19,20 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DESPACHO RODOVIARIO |
| DE PROJETO DA LIC ATE PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 287,14 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA JUNTO AO PASEP RELATI |
| VO AO MES DE MARCO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 516,85 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA JUNTO AO PASEP RELATI |
| VO AO MES DE MARCO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 38,28 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA JUNTO AO PASEP RELATI |
| VO AO MES DE MARCO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 401,99 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA JUNTO AO PASEP RELATI |
| VO AO MES DE MARCO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 153,14 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA JUNTO AO PASEP RELATI |
| VO AO MES DE MARCO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 421,13 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA JUNTO AO PASEP RELATI |
| VO AO MES DE MARCO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 57,42 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA JUNTO AO PASEP RELATI |
| VO AO MES DE MARCO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 669,98 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA JUNTO AO PASEP RELATI |
| VO AO MES DE MARCO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 248,85 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA JUNTO AO PASEP RELATI |
| VO AO MES DE MARCO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 114,85 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA JUNTO AO PASEP RELATI |
| VO AO MES DE MARCO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 38,28 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA JUNTO AO PASEP RELATI |
| VO AO MES DE MARCO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 76,57 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA JUNTO AO PASEP RELATI |
| VO AO MES DE MARCO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 114,85 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA JUNTO AO PASEP RELATI |
| VO AO MES DE MARCO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 57,42 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA JUNTO AO PASEP RELATI |
| VO AO MES DE MARCO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 19,14 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA JUNTO AO PASEP RELATI |
| VO AO MES DE MARCO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 38,28 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA JUNTO AO PASEP RELATI |
| VO AO MES DE MARCO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 57,42 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA JUNTO AO PASEP RELATI |
| VO AO MES DE MARCO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 19,14 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA JUNTO AO PASEP RELATI |
| VO AO MES DE MARCO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 532,50 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO PARCELAMENTO DIVIDA JUNTO AO PASEP RELATI |
| VO AO MES DE MARCO/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON |
| CFE CF N* 123859 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARRUELA LISA PARA PLACAS DE SINALIZACAO |
| DE RUAS CFE CF N* 123851 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA RETROESCAVADEIRA CFE CF |
| N* 123847 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 34,05 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADO NO TRATOR MASSEY DA |
| AGRICULTURA CFE CF N* 123861 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADO NO |
| CAMINHAO JZ 2011 CFE CF N* 123849 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE EUCALIPTO PARA UTILIZACAO NO CA |
| MINHAO LJB 2235 CFE NF N* 513 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 455,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIACO DE HASTES DE EUCALIPTO PARA PLACAS DE SINA- |
| LIZACAO DE RUAS CFE NF N* 512 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERA- |
| CIONAL NO DEPTO DE AGUA CFE NF N* 10551 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRANSISTOR PARA A SECRETARIA DE ADMINIS- |
| TRACAO E FAZENDA CFE NF N* 10552 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ATIVA ASSESSORIA E CONS.EMPRESARIAL LTDA |
| Cgc...: 01.390.716/0001-05 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ASSISTENCIA TEC |
| NICA PRESTADA POR REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE MOTO |
| RISTA CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE............10,50 |
| ISSQN..................21,00 |
| VALOR LIQUIDO......................668,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 3.577,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2.940 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O SEGUN |
| DO GRAU CFE SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ADEMIR SCHUSTER |
| Cgc...: 500.469.930-53 |
| Valor.: 1.712,24 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CFE TERMO A |
| DITIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 321,03 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLO,POSTE DE CONCRETO,TELA, ARAMES E |
| CADEADO PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 3418 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 59,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO LISO PARA COLOCACAO NO ONIBUS BWN |
| 6875 CFE NF N* 288 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 21,40 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SUBSITUICAO DE VIDROS NO ONIBUS BWN |
| 6875 CFE NF N* 142 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF |
| N*241 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO EFETUADA NO ONIBUS IEO 3547 CFE CF N*123 |
| 955 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE E DISCO TACOGRAFO SEMANAL |
| PARA O ONIBUS IFR 8883 CFE NF N*123970 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA TESOU- |
| RARIA CFE NF N* 880 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 574,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR, GAS E FILTRO SECADOR |
| PARA SUBSTITUICAO NO AR CONDICIONADO DA TESOURARIA CFE NF N* 908 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANO PVC MARRON P/AGUA CFE NF N* 3419 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELETRO MECANICA DE HELIO WEISS |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 90,10 |
| VALOR REFERENTE BOBINAGEM DE MOTOR ELETRICO PARA A BETONERA DA PREFEI |
| TURA MUNICIPAL CFE NF N* 12506 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELETRO MECANICA DE HELIO WEISS |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA BETONERA E |
| SERRA CIRCULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 16252 E 16140 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E SERVICOS EFETUADOS POR CONSERTO DA PATROLA HU |
| BER CFE NF N* 1046 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO TRATOR MASSEY CFE NF N* |
| 123935 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HAVOLINE PARA A ROCADEIRA DA SECRETARIA |
| DE AGRICULTURA CFE NF N* 123957 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADA NO CAMINHAO JZ 2011 CFE CF |
| N* 123923 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 173,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PINO, PORCA,BUCHA, ARRUELA,TRAVA, ALGEMA |
| ABRACADEIRA E PARAFUSO PARA O CAMINHAO IDZ 7760 CFE NF N*123939 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELETRO MECANICA DE HELIO WEISS |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE ENROLAMENTO DE MOTOR ELETRICO DA SERRA |
| CIRCULAR CFE NF N* 12439 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISJUNTOR PARA COLOCACAO NO HOSPITAL MU- |
| NICIPAL CFE CF N* 33082 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA CARRETA AGRICOLA CFE CF |
| N* 124022 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 33,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PALHETA PARA A DUCATO CFE CF N* |
| 124015 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA MOTO IGH 4268 CFE NF N* |
| 244 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 477,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER E PASTA DE LIMPEZA PARA A SECRETA |
| RIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE CF N* 10590 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SILICONE PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE CF |
| N* 33115 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA |
| DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 10577 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS.......3,30 |
| VALOR LIQUIDO......26,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 19,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COLLER PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA |
| DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 10579 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERA - |
| CIONAL CFE CF N* 10580 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS..........4,40 |
| VALOR LIQUIDO.........35,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE BATERIA SELADA PARA A TESOURARIA CFE NF N* 10578 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DI ROSI AVIAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 05.773.217/0001-58 |
| Valor.: 382,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINA DE ARTE |
| DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 188 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LERMEN & LERMEN LTDA |
| Cgc...: 88.736.228/0001-95 |
| Valor.: 139,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS, PINCEIS, CORANTES E OUTROS PARA |
| A OFICINA DE ARTE DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 21209 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 29,68 |
| VALOR REFERENTE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA CFE NF N* 65474 E 65473 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA TOYOTA CFE CF N* 124024 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME |
| Cgc...: 05.977.149/0001-49 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE FILMAGEM DO PASSEIO DE ALUNOS EM PONTOS DO MUNICIPIO |
| CFE NF N* 023 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 1.219,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMINAS, PORCA, PARAFUSO E FILTRO PARA |
| A MOTONIVELADORA HUBER CFE NF N* 3077 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DA DUCATO, DA TOPIC E DO ESCORT E |
| CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA ESCORT DA SAUDE CFE NF N* 391,392 R 393 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUCIANA M. DE SOUZA |
| Cgc...: 943.881.480-91 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DESLOCA |
| MENTO A SANTO CRISTO PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO |
| CFE NOS DIAS 22,23 E 24/04 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUCIANA M. DE SOUZA |
| Cgc...: 943.881.480-91 |
| Valor.: 10,65 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A SANTO CRISTO PARA PARTICIPACAO DO III SEMINARIO DE EDUCACAO |
| NOS DIAS 22,23 E 24/04 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUCIANA M. DE SOUZA |
| Cgc...: 943.881.480-91 |
| Valor.: 230,51 |
| VALOR REFERENTE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTO CRISTO PA- |
| RA PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 22,23 E |
| 24/04 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 230,00 |
| VALOR REFERENTE 200 LITROS DE ALCOOL PARA A VIGILANCIA SANITARIA CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.221,21 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO FAPS RELATIVO AO |
| MES DE MARCO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 79.827,85 |
| VALOR REFERENTE TRANFERENCIA AO FUNDEF CONFORME RETENCAO MAIOR DO QUE |
| O RETORNO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: RENOVADORA DE CABINES POLACO - EDGAR A.KMIECIK-ME |
| Cgc...: 05.672.964/0001-08 |
| Valor.: 1.867,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO |
| LJB 2235 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 044 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CPM- ESC. EST. PADRE ANTONIO VIEIRA |
| Cgc...: 89.674.634/0001-33 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE TELEFONE DO DISTRITO DE VILA |
| PRANCHADA RELATIVO AO MES DE MARCO/2004 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 185,18 |
| VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE VISTORIA DE OBRA DO CONVENIO PRODESA |
| 11390844 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIMPEZA GERAL INTERNA E AJUSTES P/ |
| MELHOR QUALIDADE DE COPIA, LIMPEZA DOS ROLETES DE ALIMENTACAO DO PA- |
| PEL DA MAQUINA DE XEROX DA EDUCACAO CFE ORDEM DE COMPRA 063 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASILVEICULOS |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 754,14 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO GOL CHASSI 9BWCA05Y04T |
| 099485 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 85,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS, RODIZIOS,RETROZ E ENTRETELA PA- |
| RA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N*44903 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMER- |
| CIO CFE NF N* 336 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 335,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIAO DE PROGRAMADOR DE HORARIO PARA O DEPTO DE A- |
| AGUA CFE NF N* 912 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO JZ 2011 CFE CF |
| N*0027 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 132,80 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO CAMINHAO LJB |
| 2235,JZ 2011,RETROESCAVADEIRA,MOTONIVELADORA E CARRETA AGRICOLA CFE |
| CF N* 124203,124180,124165,124135,124141 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 93,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO LJB 2235 CFE CF N* |
| 124201 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 14,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DO CAMINHAO LJB 22 |
| 35 CFE NF N* 1005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CFE CF N* 124187 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 743,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANTO LAMINA E CORRENTE DO TANDEM DA |
| MOTONIVELADORA CATERPILLAR CFE NF N* 3090 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.659,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA POR RETIRADA E INSTALACAO DE |
| BOMBAS DE AGUA E CONSERTOS EFETUADOS NAS BOMBAS DE PITANGA, PRANCHADA |
| BALNEARIO DE LONDERO E LAJEADO SANTO CFE NF N* 885,884,883,882 E 881 |
| EM ANEXO. |
| ISSQN.........27,67 |
| INSS.........121,77 |
| VALOR LIQUIDO.......................1.509,56 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 3.306,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NAS BOMBAS DE A- |
| GUA DE VILA PITANGA,LAJEADO SANTO,PRANCHADA CFE NF N* 910,915,911 E |
| 914 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA TOYOTA DO |
| DEPTO DE AGUA CFE NF N* 072 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS.......11,00 |
| VALOR LIQUIDO.......89,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 20/04 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ES |
| PECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA MARIA NO |
| DIA 20/04 PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ATIVA ASSESSORIA E CONS.EMPRESARIAL LTDA |
| Cgc...: 01.390.716/0001-05 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS |
| DE ASSESSORIA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO CFE CONTRATO EM ANE |
| XO. |
| IR NA FONTE............10,50 |
| ISSQN..................21,00 |
| VALOR LIQUIDO.........668,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMACIA VIDA E SAUDE |
| Cgc...: 04.629.409/0001-22 |
| Valor.: 7,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE INTERNADO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 47449 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 48,24 |
| VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL IKF 5781 CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 51,80 |
| VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO IDY 2551 CFE FATURA EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 850,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO |
| CFE NF N* 65334 EM ANEXO. |
| INSS........93,50 |
| ISSQN.......21,25 |
| VALOR LIQUIDO...........735,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 2.603,00 |
| VALOR REFERENTE ELABORACAO DE PROJETO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA CFE |
| NF N*65333 EM ANEXO. |
| ISSQN........................65,07 |
| RETENCAO DE INSS............286,33 |
| VALOR LIQUIDO.............2.251,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR TROCA DE FECHADURA , SOLDA E SERVICOS |
| EFETUADOS NA TOPIC CFE NF N* 030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 26,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRILHO DE CURTINA PARA O DEPTO DE ASSIS- |
| TENCIA SOCIAL CFE CF N* 33219 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 25,50 |
| VALOR REFERENTE 3 METROS DE TECIDO PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| CFE NF N* 44914 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOCA FITAS PARA A S-10 CFE NF N* 339 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE TOCA FITAS PARA A S-10 CFE NF N* 1601 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADO |
| NO MICRO ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* 698 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 892,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS BWN 6875 CFE NF N* |
| 507 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 362,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA,CONSERTO E REGULAGEM EFETUADA NO ONIBUS IEO |
| 3547 CFE NF N* 029 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NOONIBUS IEO 3547 CFE NF N* |
| 396 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DA DUCATO E DA TOPIC DA SAUDE CFE NF |
| N* 394 E 395 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 85,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUMINARIA E INTERRUPTOR DUPLO DE EMBU- |
| TIR PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 29570 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DEAN PAUL HUNHOFF |
| Cgc...: 557.867.110-34 |
| Valor.: 2.520,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLI - |
| CIA CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO CAMINHAO LJB 2235 CFE NF |
| N* 124387 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 263,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PLACA DO RAMAL , REDE E DESLOCAMENTO PARA |
| CONSERTO DAS CENTRAIS DE LONDERO E PRANCHADA CFE NF N* 1603 E 1602 EM |
| ANEXO. |
| RETENCAO INSS............28,93 |
| VALOR LIQUIDO...........234,07 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 376,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE BANCO E TAPETE PARA O CAMINHAO |
| IDZ 7760 CFE NF N* 463 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ANTENA,TERMINAL,FITA ISOLANTE,FIO,PARAFU |
| SO PARA O CAMINHAO LJB 2235 CFE CF N* 124385 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 2.670,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE CONSERTOS, MAO-DE-OBRA ,SERVICOS DE TOR- |
| NO E REVISAO EFETUADOS NA MOTONIVELADORA HUBER,MOTONIVELADORA CATERPI |
| LAR E NO CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* 071,070 E 069 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS...........293,70 |
| VALOR LIQUIDO.........2.376,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: CASA DOS PARAFUSOS- BW COMERCIAL DE PECA |
| Cgc...: 01.390.719/0001-49 |
| Valor.: 9,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA A MOTONIVELADORA CATERPIL |
| LAR CFE NF N* 4241 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 355,00 |
| VALOR REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA, VEDACAO E MÃO-DE-OBRA POR CONSER |
| TOS EFETUADOS NO CAMINHAO IDZ 7760 CFE NF N* 697 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.141,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO IDZ 7760 CFE NF |
| N* 505 E 506 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 1.648,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELADO- |
| RA HUBER E NO CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* 032 E 031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA PARA CARRINHO DE MAO CFE CF N* |
| 33213 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO GOL IKF 5781 CFE CF N*138 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ANSELMO SEGATO |
| Cgc...: CPF 313.226.380-04 |
| Valor.: 4.200,00 |
| VALOR REFERENTE ARRENDAMENTO DE 10.000 DE AREA PARA RETIRADA DE CASCA |
| LHO CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 29,70 |
| VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CONTAS, DEPOSITOS,ESCRITURACAO E BALAN |
| CETES CFE AVISO DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 5,56 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS BANCARIOS CFE AVISO DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 42,90 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 77,11 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,72 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 22,88 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 62,92 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,58 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 100,10 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 37,18 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 17,16 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,72 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 11,44 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 17,16 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,58 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2,86 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,72 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,58 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2,86 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 60,06 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.550,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADO E LUVAS PARA O DEPTO |
| DE AGUA CFE NF N* 917 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E |
| FAZENDA CFE CF N*33244 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 729,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGOS, CANO DE ESGOTO,FORRO, ROLO, PRE- |
| GO 17X27, CEMALHA, REJUNTE, LAJOTA, CIMENTO E SOLUCAO PARA LIMPEZA PA |
| RA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 29589 E 29590 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 729,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA, MAO-DE-OBRA POR CONSERTO EM RESERVATORIOS DE |
| AGUA DE ESQUINA ANDRADES, LAJEADO SANTO,MANDURIM E PAU PEGA CFE NF N* |
| 1862,1861,1860,1863 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS.......52,14 |
| VALOR LIQUIDO......676,86 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE RESERVATORIO DE AGUA EM MANDURIM CFE NF |
| N* 1864 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS........15,95 |
| VALOR LIQUIDO..............129,05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA RELATIVO A CONFECCAO DE 02 CRACHAS PARA |
| A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 34410 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE DE ABRIR PARA O RELOGIO DO VIGIA |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 17729 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 102,15 |
| VALOR REFERENTE NOTIFICACAO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO ILA |
| 0555 DA SECRETARIA DE SAUDE CFE NOTIFICACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 102,15 |
| VALOR REFERENTE NOTIFICACAO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO ILA |
| 0555 DA SECRETARIA DE SAUDE CFE NOTIFICACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 897,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHAS E REBOBINADO PARA O DEPTO DE AGUA |
| CFE NF N* 919 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 48,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 FILMES COM 12 POSES PARA A SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 1575 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FRANARIN & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.277.291/0001-40 |
| Valor.: 720,00 |
| VALOR REFERENTE SOFTWARE PLEO VERSÃO WINDOWS-9X/ME |
| /NT/2000/XP C/BANCO DE DADOS DE EDIFICAÇÕES E SANEMANTO CFE ORDEM DE |
| COMPRA N* 064 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DE CAIXA DE SOM DO DEPTO DE |
| INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N*1606 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 80,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAPACITOR,FIO, CANALETA, PARAFUSO COM BU |
| CHA E LAMPADA FLUORESCENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 344 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILMES FOTOGRAFICOS PARA O SETOR DE ENGE |
| NHARIA CFE NF N* 1576 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 22,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILMES PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE |
| NF N* 1579 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 132,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE VENTILADORES DE TETO, CONSERTO DE VENTI |
| LADOR, INSTALACAO DE INTERRUPTOR, INSTALACAO DE LAMPADAS PARA A SECRE |
| TARIA DE EDUCACAO CFE NF N* 1608 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS..................9,13 |
| VALOR LIQUIDO................122,87 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 91,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORTAO EM TELA SUPORTE EM NBO METALON C/ |
| CADEADO PARA O PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 043 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 365,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PARA-CHOQUE, CONSERTO DE BANCOS, CONSERTO |
| PISTAO HIDRAULICO E MAO-DE-OBRA POR SERVICOS EFETUADOS NO ONIBUS IFR |
| 8883 CFE NF N* 699 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CARGAS DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF N*2482 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RELOJOARIA NOVA DE AUGUSTO OSTAPIUK-ME |
| Cgc...: 89.141.246/0001-97 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIAS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MU- |
| NICIPAL CFE NF N* 5600 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 177,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TWEETER E CAPACITOR PARA O DEPTO DE IN- |
| DUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 343 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALTO FALANTES 8"PARA O DEPTO DE INDUS- |
| TRIA E COMERCIO CFE NF N* 346 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 15.750,00 |
| VALOR REFERENTE 1050 HORAS DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA |
| DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| INSS 11%................. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAXEIRA PARA A MOTONIVELADORA CATERPIL- |
| LAR CFE CF N* 124476 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 258,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA , CONSERTO DE PNEU ,SOLDA POR CONSERTOS |
| EFETUADOS NA PATROLA CATERPILLAR,CARREGADOR ,CAMINHAO E F-1000 CFE NF |
| N* 178,182,196 E 184 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 841,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IDZ |
| 7760, PATROLA CATERPILLAR E F-1000 CFE CF N* 180,186 E 149 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 1.547,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE PNEU, LAVAGEM E MAO-DE-OBRA |
| POR CONSERTOS EFETUADOS NA PATROLA HUBER E CAMINHAO IDZ 7760 CFE NF |
| N* 192,190,151,146 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 23/04 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPE |
| CIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 91,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE DIA 23/04 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPE |
| CIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA MARIA DIA 27/04 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPE |
| CIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 175,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 METROS CUBICOS DE PEDRA BRITA N*01 CFE |
| NF N* 034 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 340,00 |
| VALOR REFERENTE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DA CIDADE CFE NF N* |
| 133 EM ANEXO. |
| INSS..........37,40 |
| VALOR LIQUIDO...............302,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 990,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 33 METROS CUBICOS DE PEDRA BRITA CFE |
| NF N* 036 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA VILA PRANCHADA CFE NF |
| N* 2481 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 24,00 |
| VALRO REFERENTE CONSERTO DE PULVERIZADORES PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE NF N* 1858 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 118,00 |
| VALRO REFERENTE COLOCACAO DE REFORCO/CONCERTO DO PORTAO DA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 1859 EM ANEXO. |
| INSS...........12,98 |
| VALOR LIQUIDO.............105,02 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 69,00 |
| VALOR REFERENTE MACACAO E LUVA DE RASPA PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE NF N* 33242 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* |
| 33242 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 900,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA RECROMAGEM DA HASTE DO |
| CILINDRO DE MOÇÃO LATERAL, PREENCHIMENTO E RECUPERAÇÃO DO EMBOLO E |
| SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO DA MOTONIVELADORA DRES |
| SER CFE NF N* 3113 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 1.451,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVA- |
| DEIRA CFE NF N* 3115,3114,3117 E 3116 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 741,00 |
| VALO REFERENTE CONSERTO DE REDE, CONSERTO DE RAMAL E SERVICOS REALIZA |
| DOS NAS CENTRAIS TELEFONICAS DE LONDERO, ENSEADAS E VILA PRANCHADA CF |
| NF N* 1610,1611,1609,1612,1607,1605,1604 EM ANEXO. |
| INSS..............38,61 |
| VALOR LIQUIDO.......702,39 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 109,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NAS CENTRAIS TE- |
| LEFONICAS DE LONDERO E PRANCHADA CFE NF N* 345,341 E 340 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE OLEO E TROCA DE FILTRO DO OLEO DA TOYOTA DO |
| DEPTO DE AGUA CFE CF N* 124485 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA A TOYOTA CFE NF N* 124487 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 625,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS EFETUADOS PARA A CENTRAL DE LONDERO E MAO- |
| DE-OBRA POR RETIRADA, INSTALACAO , PROGRAMACAO E DESLOCAMENTO DA MES- |
| MA CENTRAL CFE NF N* 1613 E 1614 EM ANEXO. |
| INSS............4,40 |
| VALOR LIQUIDO........620,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR |
| PARTICIPACAO EM TREINAMENTO SOBRE FATURAMENTO HOSPITALAR CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FONTE COMPLETA E PLACA TRONCO PARA A |
| CENTRAL TELEFONICA DE LONDERO CFE NF N*347 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 95,85 |
| VALOR REFERENTE 135 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO PARA INSPECAO NOS |
| MATADOUROS DO MUNICIPIO CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE CORRIDAS DE TAXI POR DESLOCAMENTO A RESSACA DO BURICA |
| E VILA PRANCHADA PARA LEVAR EQUIPES DO PSF A TRABALHO E A SANTA ROSA |
| PARA CORRIDA DE EMERGENCIA CFE NF N* 065,066 E 067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 132,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS |
| POR DESLOCAMENTO A PELOTAS NO DIA 23/04 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PELO |
| TAS NO DIA 23/04 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ESCRITORIO DESPACHANTE CANSI |
| Cgc...: 189.876.990-72 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE CONFECCAO DE PLACAS PARA O GOL DA ADMINISTRACAO CFE |
| NF N* 1447 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 36,18 |
| VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DO GOL ILU 1396 CFE DOCUMENTO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME |
| Cgc...: 05.977.149/0001-49 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DO CONCURSO PUBLICO CFE NFN* 024 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E |
| FAZENDA CFE NF N* 33308 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 9,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 PACOTES DE PILHAS PARA O SETOR DE ENGE |
| NHARIA CFE NF N* 17863 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 138,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REGULADOR MEDICINAL DE O2 PARA O HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERETNE AQUISICAO DE 03 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PARA O HOS |
| PITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 066 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 09 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL CFE ORDEM |
| DE COMPRA N* 065 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 36,60 |
| VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANRISUL |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,85 |
| VALOR REFERENTE TARIFA POR CHEQUES DEVOLVIDOS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU E CONSERTO EFETUADO NO |
| CARREGADOR MICHIGAN CFE NF N* 124664 E 124631 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 228,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISIACO DE REGULADOR DE GAS E LAMPADAS PARA A ESCO- |
| LA MUNICIPAL CFE NF N* 29624 E 29623 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 18,00 |
| VALRO REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO, BUCHA E TORNEIRA PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE CF N* 33304 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONFECCAO DE CHAVES PARA A ESCOLA MUNICI |
| PAL CFE NF N* 33306 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 75,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SOLVENTE, TINTA OLEO , PINCEL E ROLO DE |
| ESPUMA PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 29625,29626 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 5,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RETROZ DE LINHA PARA O HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 44926 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 335,10 |
| VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 386,06 |
| VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CARTOES DE TELEFONE PARA O DEPTO DE A- |
| GUA CFE NF N* 2338 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 276,38 |
| VALOR REFERENTE ENERGIA ELETRICA ELETRICA DO POCO ARTEZIANO DE ESQUI- |
| NA BONITA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 360,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 ,06 E 07/05 PARA PARTICIPAR DE |
| CURSO NO IGAM SOBRE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 360,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 ,06 E 07/05 PARA PARTICIPAR DE |
| CURSO NO IGAM SOBRE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 825,75 |
| VALOR REFERENTE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIAS 04,05,06 |
| E 07/05 PARA CONTATOS NA DPM E PARTICIPACAO EM CURSO PROMOVIDO PELO I |
| GAM SOBRE "A ADMINISTRACAO DE RH NO SETOR PUBLICO" CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 586,04 |
| VALOR REFERENTE DIARIAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIAS 04,05,06 |
| E 07/05 PARA CONTATOS NA DPM E PARTICIPACAO EM CURSO PROMOVIDO PELO I |
| GAM SOBRE "A ADMINISTRACAO DE RH NO SETOR PUBLICO" CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 152,35 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DES |
| LOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05,06,07 DE MAIO PARA CONTATOS NA DPM E |
| PARTICIPACAO EM CURSO PROMOVIDO PELO IGAM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 152,35 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLO |
| CAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05,06,07 DE MAIO PARA CONTATOS NA DPM E PARTI |
| CURSO SOBRE ADMINISTRACAO DE RH PROMOVIDO PELO IGAM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DO DEPTO |
| DE SANEAMENTO RURAL, AGUA E TELEFONIA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ENIO LEMOS HALEBRAND |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.283,02 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO EM ANEXO. |
| INSS............124,24 |
| INSS GRAT.NAT....11,74 |
| VALOR LIQUIDO.................1.147,04 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 29,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA PARA SUBSTITUICAO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 29632 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 240,00 |
| VALO REFERENTE AQUISICAO DE 12 VIDRO CANELADO ESPESSURA 4 MM PARA CO- |
| LOCACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N* 593 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 58,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARVAO VEGETAL E SABONETE CFE FICHA DE |
| PRESCRICAO MEDICA E NF N* 2339 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.248,56 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI |
| NISTRACAO E FAZENDA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2.373,34 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE O- |
| BRAS E TRANSITO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 158,32 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE E- |
| DUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2.234,17 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE E- |
| DUCACAO-MDE CF PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.630,96 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE E- |
| DUCACAO-FUNDEF CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 243,90 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI |
| CULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.528,83 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU- |
| DE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.179,92 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.011,36 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-PACS |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 242,15 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DO DEPTO DE PRANCHADA |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 421,40 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DO DEPTO DE SANEAMEN- |
| TO RURAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 369,23 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEI |
| TO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 83,55 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DO DEPTO DE DESPORTO |
| E LAZER CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 160,10 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DO DEPTO DE INDUSTRIA |
| E COMERCIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 80,80 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL D |
| VEREADORES CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 191,46 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DO DEPTO DE ASSISTEN- |
| CIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF |
| N* 245 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 166,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ANEL, ROLAMENTO, PORCA,RETENTOR E COLA |
| DE SILICONE PARA O CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* 124746 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO EFETAUDA NO CAMINHAO JZ 2011 CFE CF N* |
| 124744 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.902,62 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.891,17 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 53,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PAS- |
| SO FUNDO NO DIA 26/04 PARA LEVAR PACIENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PAS- |
| SO FUNDO NO DIA 24/06 PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO E BUSCAR |
| OUTRO EM ALTA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 306,16 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.845,48 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.237,47 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 364,64 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.674,88 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 67,40 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 229,16 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13,48 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 224,22 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 121,32 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 40,44 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 40,44 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,96 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13,48 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 53,92 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,96 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,96 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,96 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13,48 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 40,44 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 53,92 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.983,70 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.467,82 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.684,89 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14.608,15 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.864,36 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.332,92 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.103,52 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.072,56 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.638,45 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 994,63 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.979,71 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 629,84 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.309,15 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14.569,73 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9.557,84 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 548,72 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13.325,44 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.332,92 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 885,20 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.388,31 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9.738,74 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.332,92 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.542,42 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.770,40 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 349,02 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 131,37 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 464,83 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 192,93 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 384,80 |
| VALOR REFERETNE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: LECI FAGUNDES |
| Cgc...: CPF 519.103.730.87 |
| Valor.: 660,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 44 CARGAS DE CASCALHO A SER EXTRAIDA EM |
| SUA PROPRIEDADE NA RESSACA DO BURICA CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO N*91 |
| DE 2004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: MARCOPOLO S.A |
| Cgc...: 88.611.835/0001-29 |
| Valor.: 651,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS NOVO CFE PROCESSO DE LICI |
| TACAO EM ARQUIVO E NF N* 120960 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 551,83 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA RELATIVO |
| AO MES DE ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0001-12 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE CFE AVISO DE |
| LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO DEPTO DE AGUA CFE NF |
| N* 124943 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 147,00 |
| VALOR REFERENTE EMBALAGEM PLASTICA PARA MUDAS DA SECRETARIA DE AGRI- |
| CULTURA CFE NF N* 52396 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 46,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR MASSEY |
| CFE CF N* 124899 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 43,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO TRATOR |
| MASSEY FERGUSON CFE CF N* 124901 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 17,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA LANTERNA DO VIGIA DA SECRE |
| TARIA DE OBRAS CFE NF N* 17865 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 37,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE ALTERNADOR DO CARREGADOR MICHIGAM L-30 |
| CFE CF N* 124878 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA DUCATO CFE NF N* 398 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 121,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTOS E REGULADOR PARA O CARREGADOR |
| MICHIGAN CFE CF N*124876 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO ESCORT DA SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE CF N* 124926 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 231,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.151,34 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.188,77 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 199,94 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.814,15 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 697,83 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.998,82 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 165,53 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 402,74 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.281,13 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.052,79 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 82,31 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 670,18 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 135,15 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 305,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 54,71 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 447,49 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 73,81 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: OLAIR GIL |
| Cgc...: 334.149.399-91 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFEERNTE DIARIA POR DESLOCAMENTO A TUPARENDI NO DIA 29/04 PARA |
| BUSCAR RETROESCAVADEIRA DA CIDA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ORLANDO GENZ |
| Cgc...: |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFEERNTE DIARIA POR DESLOCAMENTO A TUPARENDI NO DIA 29/04 PARA |
| BUSCAR RETROESCAVADEIRA DA CIDA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFEERNTE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA MARIA NO DIA 30/04 PA |
| RA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO CFE NF N* 376 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE 5 ASSINATURAS DO JORNAL FOLHA CIDADE PARA A CAMARA MU |
| NICIPAL CFE NF N* 375 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 1,00 |
| VALOR RECEBIMENTO DE CONTAS PARA O MUNICIPIO CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |