| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 56,42 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO E PRORRO- |
| GAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE |
| DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Cgc...: 94.089.398/0001-28 |
| Valor.: 140,36 |
| VALOR REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO DUCATO IMH 6978 DA SECRETARIA |
| DE SAÚDE CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA IJUÍ NO DIA 01/04/05, |
| PARA LEVAR O PACIENTE RENAN SMANIOTTO EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A PASSO |
| FUNDO NO DIA 04/04/05 PARA LEVAR PACIENTES EM TREINAMENTO DE SAÚDE |
| ESPECIALIZADO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS A SANTA ROSA NOS DIAS 04, |
| 06 E 08/04/05 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO |
| CFE REQUISIÇAÕ EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 10.145,25 |
| VALOR REFERENTE DIVULGACAO DAS MATERIAS INFORMATIVAS DO MUNICIPIO EM |
| PROGRAMA DIARIO DE RADIO CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA |
| Cgc...: 03.885.804/0001-03 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTOS DE AVENTAL E TOCA PARA UNIFOR- |
| ME DAS MERENEIRAS CFE ORDEM DE COMPRA N* 75 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: T.A.N COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
| Cgc...: 92.058.692/0001-47 |
| Valor.: 1.800,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| INSS..........22,00 |
| VALOR LIQUIDO.............178,00 |
| CONTRATO N* 032/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.316,35 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO PRO-MORADIA CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.086,62 |
| VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA JUNTO AO PRO-MORADIA CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ARTEMIO DE OLIVEIRA PINTO |
| Cgc...: 460.420.240-00 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO CRISTO NO DIA 08/04 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS |
| ROS TUTELARES DAS MICRO REGIONAIS CELEIRO E NOROESTE CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 16,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CORRENTINO NO DIA 01 E 02/04 PARA FAZER REDE DE AGUA CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ALCINDO MAFALDA |
| Cgc...: 247.060.000-68 |
| Valor.: 16,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CORRENTINO NO DIA 01 E 02/04 PARA FAZER REDE DE AGUA CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 16,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CORRENTINO NO DIA 01 E 02/04 PARA FAZER REDE DE AGUA CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CLAUDIOMIRO R DOS SANTOS |
| Cgc...: 587.934.530-00 |
| Valor.: 42,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ILHAS DO CHAFARIZ NO DIA 01,04,05,06 E 07/04 PARA PATROLAMENTO DE |
| ESTRADAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 98,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA |
| 05/04 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 295,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE NO DIA 05,06 E 07/04 PARA PARTICIPAR DA 11 PLENARIA DO CON- |
| CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 295,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE NO DIA 05,06 E 07/04 PARA PARTICIPAR DA 11 PLENARIA DO CON- |
| CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES PASSOS NO DIA 06/04 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI NO DIA 07/04 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO |
| LIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARLI ZENAIDE WEISS |
| Cgc...: 722.560.950-53 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPACAO DO |
| II ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DAS MICRO REGIONAIS |
| CELEIRO E NOROESTE NO DIA 08/04 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IVONE REDMANN GISERIA |
| Cgc...: 947.216.700-44 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPACAO DO |
| II ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DAS MICRO REGIONAIS |
| CELEIRO E NOROESTE NO DIA 08/04 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VILMAR FERRARI |
| Cgc...: CPF 034.683.720-00 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPACAO DO |
| II ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DAS MICRO REGIONAIS |
| CELEIRO E NOROESTE NO DIA 08/04 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 139,61 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N* 001/2005 EM ANEXO. |
| FAPS.......................15,35 |
| DESCONTO PGTO MENSAL.......18,61 |
| DESC.PER.AQUIS.FERIAS......46,53 |
| DESCONTO 1/3 DE FERIAS.....15,50 |
| VALOR LIQUIDO..............43,62 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA TOYOTA CFE NF N* 11214 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: VALMIR BRITO |
| Cgc...: 06.879.333/0001-19 |
| Valor.: 1.499,63 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA POSTEAMENTO EM CONCRETO E COLOCAÇÃO |
| DE FIAÇÃO DO CERCADO DA AGROINDUSTRIA DE ESQUINA GRAPIA CFE CONTRATO |
| EM ANEXO. |
| INSS..............164,96 |
| ISSQN..............37,49 |
| VALOR LIQUIDO............1.297,18 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AÇOUGUE NUSKE DE DARIO NUSKE |
| Cgc...: 92.369.701/0002-00 |
| Valor.: 126,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA E BIFE PARA UTILIZACAO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 2256 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 E 07/04 PARA PARTICIPAR |
| DA PLENARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 E 07/04 PARA PARTICIPAR |
| DA PLENARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 440,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE EM |
| PENHOS CFE NF N* 17602 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 3,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM JUROS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO EFETUADA NO ROLO CFE NF N* 812 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO |
| JZ 2011 E IDY 2504 E LUBRIFICACAO EFETUADA NO CAMINHAO IDY 2504 CFE |
| NF N* 11297,11274 E 11299 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.092,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NA PATROLA HUBER |
| CFE NF N* 150730 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO EFETUADA NO CARREGADOR CFE NF N* 811 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE CADEIRA DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 442 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERCADO DA BEBIDA WEISS DE ARNO LUIS WEISS |
| Cgc...: 05.289.235/0001-69 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL CFE NF N* 406 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 186,19 |
| DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO NO MES DE ABRIL |
| PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 186,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA NO MES DE ABRIL DE 2005 PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ES- |
| COLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: |
| Valor.: 186,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA NO MES DE ABRIL DE 2005 PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ES- |
| COLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 393,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ILHAS DO CHAFARIZ E VILA PRANCHADA NO MES DE ABRIL DE 2005 PARA REALI |
| ZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OLI SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 186,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO CRISTO NO DIA 08/04 PARA LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES CFE REQUISI |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO E |
| MAO-DE-OBRA POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA EDUCACAO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 186,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO MES DE ABRIL DE 2005 PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCO- |
| LAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 560,00 |
| VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| NF N* 334 EM ANEXO. |
| INSS............18,48 |
| IR NA FONTE......8,40 |
| VALOR LIQUIDO................533,12 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 370,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE CONTRATACOES CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASILVEICULOS |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 772,80 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL ILU 1396 CFE ORÇAMENTO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PODER JUDICIARIO- JUSTIÇA FEDERAL SANTO ANGELO |
| Cgc...: 05.442.380/0001-38 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE REQUISICAO DE PAGAMENTO Nº2005/0001 PROCESSO ORIGINAL |
| 1999710500028110- AÇÃO EXECUÇÃO Nº199971050028110 CFE DOCUMENTO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANRISUL |
| Cgc...: 92.702.067/0278-09 |
| Valor.: 233,41 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A ERGSUL CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 49,22 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2003 PELA NECESSIDADE |
| DE PERNOITE NA CIDADE DE PASSO FUNDO TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO DE |
| PACIENTE ENCAMINHADO NO DIA 05/04 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MAGICS VIDEO COM.REP.LTDA |
| Cgc...: 00.292.426/0001-92 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA P/CAMERA DE VIDEO PANASONIC PVDV |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 076 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 14,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA ACOPLADA E TORNEIRA PRETA PARA A |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 3684 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 2.450,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES CFE AVISO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 1.138,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES CFE AVISO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA SAVEIRO CFE NF N* 11319 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADA DE PORCELANA PARA O GALPAO DA SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 34829 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS, BORRACHA,FUSIVEIS,SUPORTE E |
| ARRUELAS PARA A CARRETA AGRICOLA CFE NF N* 16566 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS EFETUADOS EM CONSERTO DA CARRETA AGRICOLA |
| CFE NF N* 12834 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU EFETUADA NO CAMINHAO |
| IDZ 7798 E IDV 6824, MAO-DE-OBRA POR TROCA DE OLEO E MONTAGEM E DES- |
| MONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2516 CFE NF N*11321,11304, |
| 11325 E 11323 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DRIVE CD-ROM PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 17680 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERA- |
| CIONAL CFE NF N* 17679 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVA DE RASPAR PARA A SECRETARIA DE O- |
| BRAS CFE NF N* 61733 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DRESSLER COM E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Cgc...: 94.661.592/0001-36 |
| Valor.: 2.580,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO CFE PRO- |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DRESSLER COM E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Cgc...: 94.661.592/0001-36 |
| Valor.: 12.075,00 |
| VALOR EFERENTE SERVICO DE INTALAÇÃO E MONTAGEM DOS CABOS DE FIBRA OP- |
| TICA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DRESSLER COM E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Cgc...: 94.661.592/0001-36 |
| Valor.: 5.789,00 |
| VALOR EFERENTE SERVICO DE TREINAMENTO DE PESSSOAL E TREINAMENTO PARA |
| SUPERVISOR DE SGE E REDE CENTRALIZADO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA |
| Cgc...: 91.358.788/0001-68 |
| Valor.: 1.830,00 |
| VALOR REFERENTE CONJUNTO DE CALHAS METALICAS E MATERIAIS ELETRICO PA- |
| RA REDE LOCAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MACACO HIDRAULICO PARA O ONIBUS IEO 3547 |
| CFE NF N* 150823 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 38.015,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MICRO SERVIDOR, SWITCH GERENCIAVEL,CON- |
| JUNTO DE RACK, CONTROLADORA DE TECLADO E VIDEO,NO BREAK, MICROCOMPUTA |
| DOR E LEITOR DIGITAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 3.200,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS TECNICOS DE INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E CUSTO- |
| MATIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIDORES DA PREFEITURA E DAS ESTACOES DE RE |
| DE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 579,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FUNDO SELADOR, TINTA ESMALTE SINTETICO, |
| MASSA PARA TEXTURA E CIMENTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SOLVENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE PRO |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 15,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REVISTA CD EXPERT PARA A SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 17651 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 598,50 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO PARA APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES CFE RECIBO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ANGELICA BELLINASO |
| Cgc...: 987.386.230-72 |
| Valor.: 560,59 |
| VALOR REFERENTE GRATIFICACAO PARA ATUAÇÃO NO PSF RELATIVO AO MES DE |
| MARCO/2005 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| INSS............42,88 |
| VALOR LIQUIDO..517,71 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 28,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTO E FERRO CANTONEIRA PARA A PA- |
| TROLA HUBER E ROLO CFE NF N* 523 E 524 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE NF |
| N* 11339 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O CAMINHAO IDY 2501 CFE NF |
| N*11341 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SOLDA DO EIXO DA DIREÇÃO DO ROLO CFE |
| NF N* 1183 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.708,10 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTA- |
| DUAL CFE NF N* 5643 EM ANEXO. |
| ISSQN..............51,24 |
| VALOR LIQUIDO..............1.656,86 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 369,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA ACRILICA E LAJOTA CERAMICA PARA A |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 16.085,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA REDE LOCAL |
| E CONJUNTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA OPTICA PARA A PREFEI- |
| TURA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 107,44 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 1393 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 108,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 E LAVA- |
| GEM EFETUADA NO ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* 813 E 815 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IDZ 7798 CFE NF N |
| 11397 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA PLANTIO NA CIDADE |
| CFE NF N*409 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS LJB 2235 CFE NF |
| N*814 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA E SOLDA DO EIXO DO GIRACIRCULO DA PATROLA |
| CATERPILLAR CFE NF N* 1184 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA A F-1000 CFE NF N* 150935 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA CAMIONETA |
| F-1000 CFE NF N* 11382 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA NA RETROESCAVADEIRA |
| CFE NF N* 150925 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO EFETUADA NA RETROESCAVADEIRA CFE NF N* |
| 11373 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO, ARRUELA,PORCA PARA O CAMINHAO |
| IDZ 7760 CFE NF N* 150903 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARRUELA E PARAFUSO PARA A TOYOTA CFE NF |
| N* 150958 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 2.733,50 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 |
| CFE NF N* 101 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 71,50 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS AMBULATORIAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 |
| CFE NF N* 100 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 3.172,18 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO |
| CFE NF N* 5642 EM ANEXO. |
| ISSQN..........95,17 |
| VALOR LIQUIDO.........3.077,01 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.038,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE ESQUINA |
| DUQUE,LINHA ZIGLER,ESCOLA GRANDE ,GABRIUVA ATÉ A CIDADE CFE NF N*305 |
| EM ANEXO. |
| INSS............67,26 |
| VALOR LIQUIDO............1.971,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 4.403,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE CENTRO |
| NOVO,PENELINHA,ESQUINA PRANCHADA A CIDADE E NO TRAJETO DE TRAVESSA |
| PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO,ESQUINA BONITA A DOUTOR MAURICIO CARDO- |
| SO CFE NF N* 308,309 EM ANEXO. |
| INSS.............145,29 |
| VALOR LIQUIDO............4.257,92 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 552,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE ESQUINA |
| DUQUE,LINHA ZIGLER,ESCOLA GRANDE,MANDURIM,LAJEADO CHIAPINOTTO A CIDA- |
| DE E NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,PANELINHA,ESQUINA PRANCHADA,VILA PRAN- |
| CHADA A SEDE CFE NF N* 310 E 306 EM ANEXO. |
| INSS.............18,30 |
| VALOR LIQUIDO............534,69 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.121,53 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE ESQUINA |
| DUQUE,LINHA ZIGLER,ESCOLA GRANDE,MANDURIM,LAJEADO CHIAPINOTTO A CIDA- |
| DE E NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,PANELINHA,ESQUINA PRANCHADA,VILA PRAN- |
| CHADA A SEDE CFE NF N* 307 E 311 EM ANEXO. |
| INSS............70,00 |
| VALOR LIQUIDO............2.051,53 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.144,03 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE ESQUINA |
| PEDREGULHO,TRAVESSA PIVETA, LAJEADO VARGAS,LAJEADO 18,ESQUINA BUSS A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 036 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.144,03 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE ESQUINA |
| PEDREGULHO,TRAVESSA PIVETA, LAJEADO VARGAS,LAJEADO 18,ESQUINA BUSS A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 035 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 2.112,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE ESQUINA |
| PEDREGULHO,TRAVESSA PIVETA, LAJEADO VARGAS,LAJEADO 18,ESQUINA BUSS A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 034 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.495,77 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PITANGA |
| CUTIA,CATIGUA,TIRADENTES A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 091 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.068,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PITANGA |
| CUTIA,CATIGUA,TIRADENTES A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 092 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 997,18 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PITANGA |
| CUTIA,CATIGUA,TIRADENTES A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 093 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.144,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PORTO |
| SANTO ANTONIO, CANAVIAL,LINHA ROSSO,ESQUINA GRAPIA A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO E NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,MIRO SAFT,GUABIRO- |
| VA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 673 E 671 EM ANEXO. |
| INSS............37,75 |
| VALOR LIQUIDO...........1.106,63 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 663,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE CENTRO |
| NOVO,VOLTA SECA,LINHA PATIAS,LAJEADO CAVALHEIRO,LINHA FRANCK,ANDRADES |
| A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 675 EM ANEXO. |
| INSS............21,87 |
| VALOR LIQUIDO...........641,13 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 3.146,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO TRAJETO |
| DE PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJE- |
| TO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,MIRO SAFT,GUABIROVA, PEDREGULHO A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 667 E 672 EM ANEXO. |
| INSS...............104,12 |
| VALOR LIQUIDO..............3.042,36 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.273,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO TRAJETO |
| DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA,LINHA PATIAS,LAJEADO CAVALHEIRO A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 676 EM ANEXO. |
| INSS..............75,13 |
| VALOR LIQUIDO..............2.198,02 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 5.040,51 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO TRAJETO |
| DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL,LINHA ROSSO A DOTUOR MAURICIO CARDO- |
| SO,NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,MIRO SAFT, A DOUTOR MAURÍ |
| CIO CARDOSO, TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA, |
| LAJ. CAVALHEIRO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 674,666 E 669 EM |
| ANEXO. |
| INSS...............166,32 VALOR LIQUIDO...........4.874.19 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 316,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL/2005 PARA PARTICIPAR DO XVII |
| FORUM DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/MARCO PA- |
| RA PARTICIPAR DE FORUM DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 159,60 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/MARCO CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NOS DAIS 11,13 E 15/04 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE |
| SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 11,48 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 28,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 103,32 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 183,68 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 91,84 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 28,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 160,72 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 11,48 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 103,32 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 51,66 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 149,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 22,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 11,48 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 22,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,74 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 11,97 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CASSILDO TESCHE |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.891,54 |
| VALOR REFERENTE RECIBO DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO N* |
| 002/2005 EM ANEXO. |
| FAPS...........318,07 |
| ASMM............57,83 |
| ASMM-P.SAÚDE....231,32 |
| IRRF............242,35 |
| VALOR LIQUIDO.........................2.041,97 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.313,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1000 METROS DE TUBOS DE 20 MM E 150 ME- |
| TROS DE TUBO DE 25 MM PARA O DEPTO DE AGUA CFE NF N* 42400 EM ANEXO. |
| PESQ.DE PREÇOS 008/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 495,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RESERVATORIO DE AGUA DE VILA PRANCAHDA E |
| DE BALNEARIO LONDERO CFE NF N* 2003 E 2004 EM ANEXO. |
| INSS.............54,45 |
| VALOR LIQUIDO.............440,55 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2,16 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA TOYOTA CFE NF N* 150994 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO PARA PICARETA PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 61792 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMOTAGEM DE PNEU EFETUADO |
| NO CAMINHAO IDY 2504 CFE NF N* 150996 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA A PATROLA CFE NF N* 11416 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO, MAO-DE-OBRA , CONSERTO E SOLDA EFETUADA |
| NA PATROLA DRESSER,CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* 11418,11409,11414 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO 2 TEMPOS PARA A ROÇADEIRA DA PRE- |
| FEITURA CFE NF N* 150983 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU NO CAMINHAO LJB 2235 |
| CFE NF N* 817 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 14,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA O CAMINHAO LJB 2235 CFE NF N |
| 3254 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 86,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO DE RODA PARA O CAMINHAO JZ 2011 |
| CFE NF N* 151009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 11,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUZINA PARA MOTOR E TERMINAL DE FIO PA |
| RAA RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 151007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA A PATROLA DRESSER CFE NF N* |
| 4311 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE OLEO DO MOTOR, TROCA DE FILTRO, CONSERTO COM |
| SOLDA, SERVICO ELETRICO E SERVIÇO DE MECANICA EFETUADA NO CARREGADOR |
| L-75 CFE NF N* 151120 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 109,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA O CARREGADOR L-75 CFE NF N* |
| 151118 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,50 |
| VALOR REFERENTE TERMINAL DE FIO E ABRACADEIRA ESCAPE PARA A SECRETARI |
| A DE OBRAS CFE NF N* 151030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.631,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO |
| ONIBUS IFR 8883 CFE NF N* 566 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 340,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO , MATERIAL DE LIMPEZA E MÃO-DE-OBRA POR CON- |
| SERTOS EFETUADOS NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF N* 776 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO IEO 3547 CFE NF N*151026 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 32,00 |
| VALROR EFERENTE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR |
| 8883 CFE NF N* 155 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 286,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 37,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 94,25 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 339,22 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 603,20 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 301,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 94,25 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 527,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 37,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 339,30 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 169,65 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 490,10 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 75,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 37,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 75,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 18,85 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 37,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 69,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA RETROECABADEIRA CFE NF |
| N* 151005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 208,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 39,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX |
| PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 83,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX |
| PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX |
| PARA A SEC DE AGRICULTURA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 62,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX |
| PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 680,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SISTEMA GERENCIADO DE BANCO DE DADOS PA- |
| RA NO MÍNIMO 50 USUÁRIOS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA- |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 19.155,09 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 526,00 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA |
| DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 526,00 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 350,59 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO BOLAO DE |
| PREMIOS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 3.331,41 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 3.068,41 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 789,00 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO GABINETE DO |
| PREFEITO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 964,41 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO DEPTO DE |
| ASSISTENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: KUNST & JAEGER LTDA |
| Cgc...: 07.153.056/0001-25 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA SOLIDA PARA IMPRESSORA A LASER CFE |
| NF N* 049 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 220,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2005 PARA PARTICIPAR DE AU- |
| DIENCIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E GABINETE DO VICE-GOVERNA- |
| DOR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 217,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE ADINTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTI- |
| VEL POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIA 11 E 12/04 CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 47,60 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO, PEDAGIO,ESTACIO |
| NAMENTO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/04 CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 74,82 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 869 POR REAJUSTAMENTO DA |
| GASOLINA EM 8,35% CFE TERMO ADITIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 84,64 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 870 POR REAJUSTAMENTO DA |
| GASOLINA EM 8,35% CFE TERMO ADITIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 172,03 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 871 POR REAJUSTAMENTO DA |
| GASOLINA EM 8,35% CFE TERMO ADITIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 64,08 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 875 POR REAJUSTAMENTO DA |
| GASOLINA EM 8,35% CFE TERMO ADITIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 47,23 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 872 POR REAJUSTAMENTO DA |
| GASOLINA EM 8,35% CFE TERMO ADITIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 110,20 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 873 POR REAJUSTAMENTO DA |
| GASOLINA EM 8,35% CFE TERMO ADITIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 55,56 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 874 POR REAJUSTAMENTO DA |
| GASOLINA EM 8,35% CFE TERMO ADITIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 70,71 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*1575 POR REAJUSTAMENTO DA |
| GASOLINA EM 8,35% CFE TERMO ADITIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 42,60 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*877 POR REAJUSTAMENTO DA |
| GASOLINA EM 8,35% CFE TERMO ADITIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 170,32 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*868 POR REAJUSTAMENTO DO |
| ALCOOL EM 10,78% CFE TERMO ADITIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 447,13 |
| VALOR REFERENTE 245 LITROS DE ALCOOL PARA PPI-PLUS DA DENGUE CFE SOLI |
| CITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 196,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO,LIXA PANO E VER- |
| NIZ PARA A MARCENARIA CFE ORDEM DE COMPRA N* 077 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 220,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 11 E 12/04 PARA AUDIENCIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRI- |
| GRICULTURA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO GOL ILU 1396 CFE CF N* 11484 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 BLOCOS DE GPS PARA O SETOR DE CONTABI |
| LIDADE CFE NF N* 3311 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VALMIR BRITO |
| Cgc...: 06.879.333/0001-19 |
| Valor.: 8.165,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE MELHORAMEN- |
| TOS E REFORMAS DE 4 UNIDADES RESIDENCIAIS RURAIS CFE PROCESSO DE LICI |
| TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ISSQN.............. |
| INSS.............. |
| VALOR LIQUIDO....... |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 5.658,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DO LOTE Nº04 - MADEIRAS- PARA O PROGRAMA FU |
| NASA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 7.005,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS LOTES Nº01-TIJOLOS, LOTE Nº02 AREIAS- |
| LOTE Nº03-DIVERSOS, LOTE Nº05-ESQUADRIAS, LOTE Nº06-TINTAS, LOTE Nº |
| 07 - SANITÁRIOS , LOTE Nº08 ELETRICOS PARA O PROGRAMA FUNASA CFE PRO |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: METALINOX - HAUBERT & REICHERT LTDA |
| Cgc...: 02.195.357/0001-06 |
| Valor.: 2.465,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DO ITEM 01 PLATAFORMA DE ESFOLA,02 SEPARA- |
| DOR DE CARCAÇAS,02 CARRETILHA DE MANEIA BOVINO- INSTALADA,01 GANCHO |
| PARA VETERINÁRIO INSTALADO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE- |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: METALINOX - HAUBERT & REICHERT LTDA |
| Cgc...: 02.195.357/0001-06 |
| Valor.: 20.531,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 GUINCHO MÓVEL PARA SANGRIA-INSTALADO, |
| 30 CARRETILHA INSTALADA,02 CARETILHA DE MANEIA SUINO INSTALADA,01 ES- |
| TIRILIZADOR DE SERRA ELETRICA INSTALADA,01 BARREIRA SANITÁRIA-INSTALA |
| DA,10 BALANCIM PARA SUÍNO INSTALADO,01 BALANÇA ELETRONICA INSTALADA |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS BWN 6875 CFE NF N* 818 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VELA PARA IGNIÇÃO DA SAVEIRO IHN 5687 CF |
| NF N* 151189 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA SAVEIRO IHN 5687 CFE |
| NF N* 151191 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 1.166,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL PA- |
| RA A PATROLA DRESSER E RETROESCAVADEIRA E HORIMETRO PARA CAMINHOES E |
| PATROLAS E FILTRO HIDRAULICO PARA RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 4695,46 |
| 96 E 4697 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO E TERMINAL DE FIO PARA O CAMINHAO |
| LJB 2235 CFE NF N* 151131 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM EFETUADA NA ESCORT E NA DUCATO |
| DA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N*821,820 E 819 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 49,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 62 LITROS DE LEITE PARA INTERNADOS DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 067 363689 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GASES & GASES DE HONORINA B.WODNOW |
| Cgc...: 07.111.880/0001-12 |
| Valor.: 137,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REGULADOR MEDICINAL E UMIDIFICADOR PARA |
| O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 425 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GASES & GASES DE HONORINA B.WODNOW |
| Cgc...: 07.111.880/0001-12 |
| Valor.: 125,02 |
| VALOR REFERENET AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF N* 452 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 214,50 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*402 EMPENHADO E PAGO IN- |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 232,95 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*386 EMPENHADO E PAGO IN- |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 516,93 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*382 EMPENHADO E PAGO IN- |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.650,42 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*377 EMPENHADO E PAGO IN- |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 417,35 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*376 EMPENHADO E PAGO IN- |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 528,23 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*1806 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.864,92 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*1786 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 333,88 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*1782 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.316,77 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*1764 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.738,97 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*372 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.292,38 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*399 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 495,35 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*1152 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.316,77 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*1134 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 524,33 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*1176 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 321,76 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*1198 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.864,92 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*1156 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 700,70 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*378 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.683,37 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*373 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 700,75 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*1169 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 700,70 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*1157 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.796,54 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*1135 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 269,62 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*1177 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 200,70 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*1192 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 700,75 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*381 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 269,62 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*383 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 457,59 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*387 EMPENHADO E PAGO IN |
| DEVIDAMENTE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DEAN PAUL HUNHOFF |
| Cgc...: 557.867.110-34 |
| Valor.: 4.647,60 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO N*44 EMPENHADO INDEVIDAMEN |
| TE E CORRIGIDO EM 11/04 RELATIVO A ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA |
| DE POLICIA . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE ACERTO RELATIVO AO EMPENHO 845 EMPENHADO INDEVIDAMEN |
| TE E CORRIGIDO EM 11/04. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: NOLI ROQUE AIMI |
| Cgc...: 441.764.220-68 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES |
| DIAS 12 A 15 DE ABRIL DE 2005 CFE RESOLUCAO N* 013 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES |
| DIAS 12 A 15 DE ABRIL DE 2005 CFE RESOLUCAO N* 012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR NOS DIAS 12 A 15 DE A- |
| BRIL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES E SERVIDORES |
| MUNICIPAIS CFE RESOLUCAO N* 012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: NOLI ROQUE AIMI |
| Cgc...: 441.764.220-68 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR NOS DIAS 12 A 15 DE A- |
| BRIL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES E SERVIDORES |
| MUNICIPAIS CFE RESOLUCAO N* 013 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 FILMES DE 24 POSES CFE NF N* 4499 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 41,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILI |
| ZACAO NA CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 46510 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE |
| NF N* 6295 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 9,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O DEPTO DE DESPORTO E |
| LAZER CFE NF N* 3618 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 80,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE TOALHAS,TAPETES E VASSOURA |
| PARA O ALMOXARIFADO CFE NF N*18377 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 4,95 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 6296 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 45,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PINCEL, TRENA E TINTA ESMALTE PARA O SE- |
| TOR DE TOPOGRAFIA CFE NF N* 42476 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 141,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E SERVICO DE MECANICA EFETUADO NO |
| CAMINHAO IDZ 7760 CFE NF N* 151247 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 310,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO CARREGADOR E |
| NO CAMINHAO IDZ 7760 CFE NF N* 151234 E 151245 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA NO CAMINHAO IDZ 7798 |
| CFE NF N*11518 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE NF N* 3617 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 5.960,00 |
| VALOR REFERENTE 20 RECAPAGENS DE PNEU A FRIO 1000X20 BORRACHUDO PARA |
| A SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 552,00 |
| VALOR REFERENTE RECAPAGENS 750X16 LISO A FRIO E RECAPAGENS 750X16 BOR |
| RACHUDO PARA O DEPTO DE AGUA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO PARA MANUTENCAO DA COPIADORA DA PRE- |
| FEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 3472 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 2.788,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITENS 06,17,26,27,34,35,36, |
| 37 E 38 DO PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 731,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITENS 51,53,54 E 59 |
| DO PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 986,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITENS 60,61 E 62 |
| DO PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 435,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITENS 63 E 70 |
| DO PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 3.633,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITENS 83,84,86,87,90,91,95, |
| 96,97,102,104 E 106 DO PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 400,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITENS 85,92,99 DO PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 485,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITENS 111,118,121,122 E 126 |
| DO PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.864,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITENS 127,128,129,132,133, |
| 134,135 E 142 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 2.274,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS -ITEM 136,143,144,145,147,148 |
| 149,152,153,159,160,161 E 162 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 9,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS -ITEM 170 CFE PROCESSO DE LICI |
| TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 92,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -ITEM 20 E 45 CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 175,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -ITEM 49 E 50 CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 448,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -ITEM 66 CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 345,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -ITEM 98 E 101 CFE PROCES- |
| SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 40,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -ITEM 131 CFE PROCES- |
| SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 1.233,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -ITENS 04,08,13,15,18,22, |
| 28,29,30,33,40,42 E 44 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 1.074,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -ITENS 68,93,94 E 103 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 404,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -ITENS 79 E 81 CFE PROCES |
| SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 33,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -ITENS 119 CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 102,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS -ITENS 130 CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 1.434,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL -ITENS 137,138,139,140,141,146 |
| 150,154,155,157 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 30,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL -ITENS 163 E 168 CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 60,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL -ITENS 169 E 171 CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 1.465,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO-ITENS 02,03,09,10,11,12,14, |
| 24,41 E 43 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 1.392,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO-ITENS 65,67 E 100 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 568,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO-ITEM 74 CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 421,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO-ITEM 115,117 E 120 CFE PRO- |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 249,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO-ITEM 16 E 19 CFE PRO- |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 32,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO-ITEM 52 CFE PROCESSO DE LICI |
| TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 684,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO-ITEM 109 CFE PROCESSO DE LI- |
| CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO-ITEM 82 CFE PROCESSO DE LI- |
| CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 934,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITEM 113,116,124,125 CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 810,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS -ITEM 151 E 156 CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 1.118,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITENS 01,21,23,25,32,39,05, |
| 07,31 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 668,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITENS 46,55,58 CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 4.902,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITENS 71,72,88,107,108,64 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 1.162,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITENS 75 E 77 CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL -ITEM 158 CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| MULTA DE MORA.........6,00 |
| VALOR LIQUIDO.......294,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 943,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ITENS 73,76,78,80 CFE PRO |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 280,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ITENS 110,112,114 E 123 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUA |
| DOS NO CARREGADOR E CAMINHAO AGA 4154 CFE NF N*1187 E 1189 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 50,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO CARREGADOR |
| L-75 CFE NF N* 526 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 325,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS E VALVULA SELETORA PARA O CARRE- |
| GADOR L-30 CFE NF N* 4723 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MOA-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA TOYOTA |
| CFE NF N*1188 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA SAVEIRO CFE NF N*151375 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 155,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DOS ONIBUS |
| IFR 8883,IEO 3547IIU 8169 E BWN 6875 CFE NF N* 823,824,825 E 826 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE MUDAS PARA A UNIDADE DE SAUDE |
| MUNICIPAL CFE NF N*411 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 46,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SUBSTITUICAO DE VIDROS NA UNIDADE DE |
| SAUDE CFE NF N* 184 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE APARELHO DE TELEFONE PARA A ESCOLA MUNICI |
| PAL CFE NF N*1845 E 1846 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 METROS CUBICOS DE VIDRO LISO PARA AS |
| UNIDADES DE SAUDE CFE NF N* 413 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 JANELA DE FERRO PARA A SALA DA AUTO- |
| CLAVE CFE NF N* 412 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 1.492,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| NF N* 8488 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 25,20 |
| VALOR REFERENTE PAGTO. SEDEX REF.FRETE COMPRA DE FITA FILMADORA CFE |
| ORDEM DE COMPRA N* 080 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 44,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA DELEGACIA DE POLICIA |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE E TECLADO PARA A CONTABILIDADE E |
| MODELO XV CFE NF N* 17869 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2027 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 29,46 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2028 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LTDA |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO CFE NF N*101231 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO |
| CFE RECIBO N* 7865 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 138,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CDR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E |
| FAZENDA CFE NF N* 17868 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FAPESP- FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO SP |
| Cgc...: 43.828.151/0001-45 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE REGISTRO E MANUTENCAO DE DOMINIO NA INTERNET DA PRE- |
| FEITURA MUNICIPAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BOLDRIN & SEIBOTH LTDA |
| Cgc...: 04.373.515/0001-98 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE REDE PARA A SECRETARIA DE ADMI- |
| NISTRACAO E FAZENDA CFE NF N*368 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 380,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHOES DA |
| SECRETARIA DE OBRAS E MOTOCICLETA CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 56,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ILA 0555 -DUCATO |
| PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 53,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA ILU |
| 1396 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 256,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA |
| IIU 8169 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 53,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TOYOTA IDY 2516 |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI NO DIA |
| 14/04 PARA LEVAR PACIENTE EM EXAME ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 16,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIA POR DESLOCAMENTO AO INTERIOR |
| DO MUNICIPIO NOS DIAS 14/04 E 15/04 PARA ENTREGA DE AVISOS E CORTE DE |
| AGUA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO E MAO-DE-OBRA PARA O CAMI- |
| NHÃO IDY 2504 CFE NF N* 11541 E 11543 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE REVISÃO, TROCA, TRAÇÃO DO PAPEL,LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO |
| POR CONSERTOS EFETUADOS NA IMPRESSORA A LASER DO SETOR DE TRIBUTACAO |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 081 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CASA BRETIN DE P.E GERARRDI |
| Cgc...: 98.036.213/0001-78 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS AQUISICAO DE FECHADURA DO COFRE CFE NF N* |
| 218103 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO EM SAUDE NO DIA 14/04 CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO DO ONI- |
| BUS BWN 6875 CFE NF N* 778 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 233,37 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 NO |
| TRAJETO DE VILA PRANCHADA ,ESQUINA PRANCHADA,ESQUINA BONITA COM RETOR |
| NO CFE NF N* 003 EM ANEXO. |
| ISSQN...........7,00 |
| VALOR LIQUIDO..........226,37 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 2.683,82 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 NO |
| TRAJETO DE VILA PRANCHADA ,LINHA CASAROTTO,PONTE BAIXA,RESSACA DO BU- |
| RICA,LINHA TORMES,LINHA ROSSO, BELA AURRORA,ESQUINA PRANCHADA A ESCO- |
| LA ESTADUAL DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 002 EM ANEXO. |
| ISSQN...........80,51 |
| VALOR LIQUIDO..........2.603,31 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 2.133,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS BWN 68 |
| 75 CFE NF N* 567 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA 13 KG PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE NF N* 3621 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 134,26 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTA |
| DOR E CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* 151399 E 151397 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LILIANE MACHADO PROENÇA |
| Cgc...: 617.298.330-04 |
| Valor.: 618,16 |
| VALOR REFERENTE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE EXONERA- |
| CAO N* 003/2005 EM ANEXO. |
| FAPS...................67,99 |
| VALOR LIQUIDO.........550,17 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 298,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR DA SE- |
| CRETARIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 151392 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA PARA O TRATOR DA SECRETA |
| RIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 151394 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO DE CAMA- |
| RAS DA REGIÃO NOROESTE CFE RECIBO N* 607 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR PINTURA DE 350M² JUNTO AO PREDIO DO |
| DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 097 EM ANEXO. |
| INSS...........77,00 |
| ISSQN..........17,50 |
| VALOR LIQUIDO..............605,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 44,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AUTUALIZAÇAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICPAL CFE ORDEM |
| DE COMPRA N* 082 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FRANARIN & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.277.291/0001-40 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE SOFTWARE NOVA VERSÃO PLANILHA ELETRONICA CFE ORDEM DE |
| COMPRA N* 083 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FRANARIN & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.277.291/0001-40 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA MENSAL FORNECIMENTO ARQUIVO ATUALIZAÇÃO |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 084 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE PARA O SETOR DE |
| ENGENHARIA CFE NF N* 3688 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 16,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 46562 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRAS PARA O CARREGADOR L-30 CFE |
| NF N* 151514 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 590,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO E MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO |
| DE PORTAS E CAIXA E MOLEJO PARA O CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N*11583 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO EFETUADA NA PATROLA DRESSER CFE NF N* |
| 151493 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 1.771,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA CONSUMO DO CAMINHAO JZ 2011 |
| CFE NF N*11581 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA PARA A SECRETARIA DE O |
| BRAS CFE NF N* 3689 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 423,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA A CIDADE CFE NF N* |
| 414 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALINE BENDER |
| Cgc...: 967.465.990-00 |
| Valor.: 3.460,84 |
| VALOR REFERENTE RECIBO DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N* 004/2005 EM ANEXO. |
| INSS..........253,79 |
| INSS 13 SAL...103,82 |
| IRRF..........388,03 |
| VALOR LIQUIDO.................2.715,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO EFETUADO NO CARREGADOR MICHIGAN CFE NF |
| N* 829 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SOLDA, SOCORRO E MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS |
| EFETUADOS NO ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* 780 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 43,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSERTO DO O- |
| NIBUS BWN 6875 CFE NF N* 779 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PATROLA CATER |
| PILLAR CFE NF N*4728 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO ONIBUS IFR |
| 8883 CFE NF N*781 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM DO ONIBUS IEO 3547 E CONSERTO DE PNEU CFE NF |
| N*828 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 208,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE KIT DO ESTABILIZADOR E VALVULA DE EMBREA |
| GEM DO ONIBUS BWN 6875 CFE NF N*568 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS, |
| LAVAGEM E LUBRIFICACAO NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF N* 11595 E 11615 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALECATE UNIVERSAL PARA A SECRETARIA DE O |
| BRAS CFE NF N* 42550 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 509,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA,FLEXAS E TOMADAS PARA O CARRE- |
| GADOR L-30 CFE NF N* 15682 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.130,00 |
| VALOR REFERENTE VIAGEM DE ESTUDOS COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ATÉ |
| O MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL E IRAÍ CFE NF N* 1713 EM ANEXO. |
| INSS..........37,29 |
| VALOR LIQUIDO.............1.092,71 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 18,20,22/04 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE |
| SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI NO DIA 19/04 PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO CFE REQUISI- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 18,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFA SOBRE COBRANCA DE TAXA DE ILUMINA |
| CAO PUBLICA CFE NF N* 75246 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA TOYOTA CFE NF N* 151622 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REFORMAS DE ROUPEIROS E BIDES PARA O HOS |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 335,00 |
| VALOR REFERENTE REFORMA E PINTURA DA MESA DE SALA DE REUNIÕES DA SAU- |
| DE E REFORMA E PINTURA DAS ABERTURAS DA UNIDADE DE SAUDE DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 004 E 002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM DA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* |
| 831 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM DA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N*830 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE ATENDIMENTO A PACIENTE ENCAMINHADA DO MUNICIPIO CFE |
| NF N* 2743 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 73,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA E LIXA PARA MARCENARIA CFE NF N*36 |
| 93 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA PARA A JUNTA DE SERVICO MILITAR CF |
| NF N* 42642 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO SOPRANO PARA A SECRETARIA DE E- |
| DUCACAO CFE NF N* 42634 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E CONSERTO DE CADEIRA GIRATORIA DA SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CFE NF N* 2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 167,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A COZINHA DO HOSPITAL |
| MUNICPIAL CFE NF N*3706 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA |
| SOCIAL CFE NF N*3707 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PINO 3 SAIDAS PARA O DEPTO DE ASSISTEN- |
| CIA SOCIAL CFE NF N* 42640 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 37,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA METALICA E COPIA DE CHAVE |
| PARA A FARMACIA CFE NF N* 42650 E 42646 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 83,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO SOPRANO,BOTA, RESISTENCIA |
| PARA UTILIZACAO NA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 42652, |
| 42654 E 42658 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO POR DES- |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA |
| FAMURS CFE RESOLUCAO Nº014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 169,50 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20/04 CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 272,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2005 CFE RESOLUCAO N* 014 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 46,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 19/04 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSOCIACAO DO |
| GRANDE SANTA ROSA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E CONSERTO DE CADEIRA DO GABINETE CFE NF N*2005 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 28,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO SOPRANO E COPIA DE CHAVE PARA A |
| COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 42632 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO GOL IKF 5781 A SERVICO DA EDUCA- |
| CAO CFE NF N* 833 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 292,04 |
| VALOIR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTEZIANO DE |
| ESQUINA BONITA CFE PEDIDO N*085 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE REFORMA E PINTURA DE MESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| CFE NF N* 005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PARA A SECRETARIA DE AGRI |
| CULTURA CFE NF N* 42644 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA SAVEIRO IHN 5687 CFE NF |
| N* 151713 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL 9963-5704 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 572,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PISTOLA,PREGO,COLA, AFIAMENTO,SERRA FITA |
| LIXA PAPEL,THINNER, TINTA AUTOMOTIVA E SELADOR PARA A ESCOLA MUNICI - |
| PAL CFE NF N*42628 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FACAO , CADEADO PARA O ROLO E TERMINAL |
| DE FIO PARA A PATROLA DRESSER CFE NF N* 42625 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 554,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO IDY |
| 2504 CFE NF N*09802219 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 128,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO CARRE- |
| GADOR E PATROLA DRESSER CFE NF N* 1190 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS EFETUADOS EM CAMARAS CFE NF N* 2959 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO EFETUADA NO CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* |
| 11701 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE ESCADA EM FIBRA PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA NO CAMINHAO IDZ 7798 |
| CFE NF N* 11706 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 316,80 |
| VALOR REFERENTE REPOSICAO DE CALCAMENTOS EFETUADOS NAS RUAS BENTO GON |
| ÇALVEZ,RUA DO COMERCIO E DIAGONAL LONDERO CFE NF N* 165 EM ANEXO. |
| INSS.............34,85 |
| ISSQN.............6,34 |
| VALOR LIQUIDO...275,61 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE DIESEL E FILTRO LUBRIFICANTE |
| PARA A CARRETINHA AGRICOLA CFE NF N* 569 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA E MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA |
| CARRETINHA AGRICOLA CFE NF N* 782 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE 14,5 KG DE LATA PARA CONSERTO DA CAIXA DE FERRAMENTAS |
| CFE NF N* 527 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 127,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AMORTECEDOR LANÇA 580L PARA A RETROESCA- |
| VADEIRA CFE NF N* 4734 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 570,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA MOTO XLR 125 DO DEPTO DE AGUA CFE NF N* |
| 2009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 225,35 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RESERVATORIO DE AGUA DE ESQUINA PEDREGU- |
| LHO CFE NF N* 2008 EM ANEXO. |
| INSS.......24,78 |
| VALOR LIQUIDO.............200,57 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 25,31 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO INTERIOR DO MUNI |
| CIPIO PARA CONSERTOS DE REDE DE AGUA NOS DIAS 19,20 E 22/04 CFE REQUI |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 25,31 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO INTERIOR DO MUNI |
| CIPIO PARA CONSERTOS DE REDE DE AGUA NOS DIAS 19,20 E 22/04 CFE REQUI |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 497,49 |
| VALOR REFERENTE 690 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO |
| CFE RESOLUCAO N* 015 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A CARRETA AGRICOLA CFE |
| NF N* 151732 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS P/ |
| DESLOCAMENTO A SANTA MARIA PARA LEVAR SERVIDOR DA PREFEITURA CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 78,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA NO DIA 22/04 PARA LEVAR SERVIDOR PARA TREINAMENTO CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE SOFTWARE |
| PARA O SETOR DE TOPOGRAFIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 78,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA PARA TREINAMENTO DE PROGRAMA SOBRE COORDENADAS GEOGRA- |
| FICASNO DIA 22/04 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TERMINAL DE FIO PARA A PATROLA HUBER CFE |
| NF N* 151685 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,22 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 10,55 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 37,98 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 67,52 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 33,76 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 10,22 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 59,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,22 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 37,98 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 18,99 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 54,86 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,22 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2,11 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,22 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TABUAS PLAINADAS PINUS PARA A ESCOLA MU- |
| NICIPAL CFE NF N* 570 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 158,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABEÇA DE IMPRESSAO PARA A SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 18008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LATERAL DIREITA PARA O CPD CFE NF N* |
| 18007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 213,82 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DUREPOXI,BOTA DE BORRACHA,PREGO,PINO,LI- |
| XA, REGISTRO ESFERA,LUVA SOLDAVEL,LAMPADA, ARRUELA, PARAFUSO PARA O |
| DEPTO DE SANEAMENTO RURAL CFE NF N* 42664 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA 1/2" COM TERMINAIS PRENSADOS |
| PARA A PATROLA DRESSER CFE NF N* 127 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 610,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COROA E PINHÃO PARA O CAMINHAO IDY 2504 |
| CFE NF N* 5768 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 1.265,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TABUAS PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 569 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 1.195,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PEÇAS PARA SUBSITUTICAO NA F-1000 CFE NF |
| N* 11730 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA F-1000 CFE NF |
| N*11732 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 82,75 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CORRIDA A VILA PARANCHADA PARA LEVAR EQUIPE DO PSF CF |
| NF N* 082 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 69,90 |
| VALOR REFRENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO EM PACIENTE |
| INTERNADO CFE NF N* 25150 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 1.400,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PACIENTES ENCAMINHADAS CFE NF N* 2481 E |
| 2480 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 840,00 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO E LIMPEZA PREVENTIVA DE 12 AR CONDICIONADO |
| CFE NF N* 1278 EM ANEXO. |
| INSS..........92,40 |
| ISSQN.........25,20 |
| VALOR LIQUIDO...........722,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR PARA O AR CONDICIONADO |
| DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 1280 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA MOTO IIP 0974 CFE NF N* |
| 11715 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERNETE SERVICO ELETRICO DE INSTALACAO DE CENTRAL DE ALARME |
| NO POSTO DE ATENDIMENTO DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 1851 EM ANEXO. |
| INSS..........13,20 |
| VALOR LIQUIDO.........106,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 662,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE ALARME JUN- |
| TO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 487 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 502,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE ALARME JUN- |
| TO AO PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DE PRANCHADA CFE NF N* 487 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO ONIBUS BWN 6875 CFE NF N* 835 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO E INSTALACAO DE RADIO NO ONIBUS IEO 3547 CFE |
| NF N* 1849 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSTALACAO DE TOMADA DE COMPUTADOR E FIA |
| CAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N* 1852 EM ANEXO. |
| INSS........3,30 |
| VALOR LIQUIDO.............26,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 189,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DEFIO,CANALETAS,BUCHAS,TOMADAS, BARRA DE A- |
| TERRAMENTO,CABO, TOMADA SIMPLES, MOUSE E TOMADA DE TELEFONE PARA A |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 486 E 485 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO TECNICO DE INSTALACAO DA CENTRAL DE ALARME |
| JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* |
| 1850 EM ANEXO. |
| INSS........10,45 |
| VALOR LIQUIDO............84,55 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 484 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR DO DEPTO DE SANEA - |
| MENTO RURAL, AGUA E TELEFONIA CFE NF N* 2727 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE TOMADA DE COMPUTADOR E TOMADA DE TELEFO |
| NE E REDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N*1848 EM ANEXO. |
| INSS........6,60 |
| VALOR LIQUIDO..........53,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 15,90 |
| VALOR REFERENTE ESPESAS COM COBRANCA DE TARIFAS PARA A PREFEITURA MU- |
| NICIPAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 98,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 19/04 PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 1.894,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSITITUIÇÃO NA MAQUINA XERO |
| CADORA CFE NF N* 11915 E 11914 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO (FOTO- |
| COPIADORA) DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 3490 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: JOALHERIA REBELATTO & SHOP MUSIC |
| Cgc...: 95.814.539/0001-90 |
| Valor.: 217,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORDA PARA VIOLAO CFE NF N* 14053 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO TECNICO DE CONSERTO DA CENTRAL E FIACAO DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 1853 EM ANEXO. |
| INSS..........3,85 |
| VALOR LIQUIDO..........31,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 40 M DE FIO DE TELEFONE PARA A CENTRAL |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 489 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 76,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/04 CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 685,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE DIAS 25,26,27,28,29 /04 PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMO |
| VIDO PELA DPM E TRIBUNAL DE CONTAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 159,20 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA |
| DPM E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 25,26,27,28 CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 1.050,00 |
| VALOR REFERENTE DIVISORIAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 150 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAIME FLECK & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 90.583.022/0001-14 |
| Valor.: 88,36 |
| VALOR REFERENTE PAO PAR XIS, QUEIJO E MORTADELA PARA ALUNOS DA ESCOLA |
| MUNICIPAL POR DESLOCAMENTO A VIAGEM DE ESTUDOS CFE NF N*14433 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 1.146,56 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE PROFESSORES |
| MUNICIPAIS CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 647,75 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE SERVIDORES |
| MUNICIPAIS CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 647,15 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 1.146,56 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO PARA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE PROFESSORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DALMOLIN & BAUMGARTEN LTDA |
| Cgc...: 00.090.230/0001-99 |
| Valor.: 32.950,00 |
| VALOR REFERENTE ASQUISICAO DE AUTOMOVEL SANTANA 4 PORTAS, COM SOM EM |
| CD,ALARME, VOLANTE ESCAMOTIAVEL, PROTECAO PARA MOTOR, CONJUNTO ELETRI |
| CO, DIREÇÃO HIDRAULICA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 411,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 25 E 26/04 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PPA E |
| LDO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 918,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UTILIZACAO |
| NO HORTO MUNICIPAL CFE NF N* 3696 E 3697 EM ANEXO. |
| PESQUISA PREÇOS 0037/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 7.299,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELE |
| TRICO E HIDRAULICO PARA A QUADRA DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 1.285,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELE |
| TRICO E HIDRAULICO PARA A QUADRA DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 3.959,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELE |
| TRICO E HIDRAULICO PARA A QUADRA DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 869,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELE |
| TRICO E HIDRAULICO PARA A QUADRA DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 2.892,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELE |
| TRICO E HIDRAULICO PARA A QUADRA DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.453,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NAS BOMBAS DE A- |
| GUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE NF N* 1282,1284,1287,1288,1285,1286, |
| 1283 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.162,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DO QUADRO DE COMANDO DAS |
| BOMBAS DE AGUA DO INTERIOR CFE NF N* 1287,1286,1288,1284,1289,1290 E |
| 1285 EM ANEXO. |
| INSS.........127,38 |
| VALOR LIQUIDO..............1.034,62 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 48,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE BANCO DA RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 446 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 38,50 |
| VALOR REFERENTE CONFECCAO DE AVENTAL PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 444 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VALVULA DE METAL PARA O PNEU DO CARREGA- |
| DOR L-75 CFE NF N* 151852 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 567,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO IDZ |
| 7798 CFE NF N* 11749 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 368,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA , MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS |
| EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504,IDZ 7798 E LJB 2235 CFE NF N* 11751,117 |
| 64 E 11739 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 43,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE BANCO DO CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF N*445 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERNETE SERVICO DE SOLDA, TORNO E MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS E |
| FETUADOS NO CAMINHAO IDY 2504 CFE NF N* 8303 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE SELETORA PARA A PATROLA DRESSER |
| CFE NF N* 013 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 318,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 38 UN DO ITEM 09,76 UN DO ITEM 13 E 152 |
| UN DO ITEM 14 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE PROCES |
| SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 474,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 62 UN DO ITEM 09,124 UN DO ITEM 13 E |
| 248 UN DO ITEM 14 PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 33,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN DO ITEM 09,08 UN DO ITEM 13 E |
| 16 UN DO ITEM 14 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 394,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 54 UN DO ITEM 09,108 UN DO ITEM 13 E |
| 216 UN DO ITEM 14 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 368,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 44 UN DO ITEM 09,88 UN DO ITEM 13 E |
| 176 UN DO ITEM 14 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 56,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 08 UN DO ITEM 09,16 UN DO ITEM 13 E |
| 32 UN DO ITEM 14 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 568,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 40 UN DO ITEM 09,80 UN DO ITEM 13 E |
| 160 UN DO ITEM 14 PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 219,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 28 UN DO ITEM 09,56 UN DO ITEM 13 E |
| 112 UN DO ITEM 14 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 15,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN DO ITEM 09,08 UN DO ITEM 13 E |
| 16 UN DO ITEM 14 PARA O DEPTO DE VILA PRANCHADA CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 92,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 UN DO ITEM 09,24 UN DO ITEM 13 E |
| 48 UN DO ITEM 14 PARA O DEPTO DE SANEAMENTO RURAL CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 66,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 08 UN DO ITEM 09,16 UN DO ITEM 13 E |
| 32 UN DO ITEM 14 PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 7,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 09,04 UN DO ITEM 13 E |
| 08 UN DO ITEM 14 PARA O DEPTO DE DESPORTO E LASER CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 7,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 UN DO ITEM 09,04 UN DO ITEM 13 E |
| 08 UN DO ITEM 14 PARA O DEPTO DE IND E COMERCIO CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 31,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN DO ITEM 09,08 UN DO ITEM 13 E |
| 16 UN DO ITEM 14 PARA A CAMARA DE VEREADORES CFE PROCESSO DE LICITA |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 39,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 UN DO ITEM 09,12 UN DO ITEM 13 E |
| 24 UN DO ITEM 14 PARA O DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LI |
| CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DO |
| SERVIDOR NELSON ARI NUSKE POR PARTICIPACAO EM SEMINARIO SOBRE GESTÃO |
| PUBLICA MUNICIPAL CFE FOLDER EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 791,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMEN- |
| TO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26,27,28 E 29/04 PARA PARTICIPAR DE CURSOS |
| SOS E DESLOCAMENTO AO BANRISUL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A PORTO |
| TO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSOS CFE SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 192,35 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26,27,28 E 29/04 PARA PARTICI |
| PAR DE CURSOS E CONTATOS NO BANRISUL CFE SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 85,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 UN DO ITEM 09,20 UN DO ITEM 13 E 40 U |
| DO ITEM 14 PARA O CONSELHO TUTELAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS N*06,02,04 PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| NF N* 2961 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IVO SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA PARA REALIZACAO DO CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IVO SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: |
| Valor.: 178,89 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO P/ |
| DESLOCAMENTO PARA REALIZACAO DE CURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM HORI- |
| ZONTINA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 179,58 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO P/ |
| DESLOCAMENTO PARA REALIZACAO DE CURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM HORI- |
| ZONTINA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ROVIANE PRICILA BELLING POMMER |
| Cgc...: 910.596.310-91 |
| Valor.: 151,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO NO TRIBUNAL |
| BUNAL DE CONTAS SOBRE SIAPC NO DIA 28/04 CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 33,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 KG DO ITEM 6; 3 KG DO ITEM 7; 3 KG DO |
| ITEM 12; 3 KG DO ITEM 20; 5 LTS DO ITEM 33 E 4 PCTES DO ITEM 38 CFE |
| LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 2.955,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 7,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2PCTE DO ITEM 37 E 3PCTE DO ITEM 39 PARA |
| MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 511,26 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2.739,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA DO PARALAMA DO CAMINHAO IDY 2504 CFE NF N*1193 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO DO CARDA PARA O CAMINHAO JZ |
| 2011 CFE NF N* 151964 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO LJB 2235 CFE NF |
| N*11804 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA MARIA NO DIA 26 |
| DE ABRIL DE 2005 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 379,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CAPAO DA CANOA PARA |
| PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE MUNICIPALIZACAO DA SAUDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARREGADOR L30 E PARA |
| RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF.N°4769 E NF. N°4770 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 650,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO E SERVIÇOS DE SOLDA DOS MAQUINÁRIOS |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NFs. N° 076, 077, 074, 079 E 075 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 941,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 76 PCTE DO ITEM 1; 76 PCTE DO ITEM 3; |
| 76 PCTE DO ITEM 7; 76 PCTE DO ITEM 10; 38 UN DO ITEM 11; 38 UN DO |
| ITEM 12 E 38 UN DO ITEM 15 CFE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.532,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 124 PCTE DO ITEM 1; 124 PCTE DO ITEM 3; |
| 124 PCTE DO ITEM 7;124 PCTE DO ITEM 10; 62 UN DO ITEM 11; 62 UN DO |
| ITEM 12 E 62 UN DO ITEM 15 CFE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 36,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 PCTE DO ITEM 1; 8 PCTE DO ITEM 3; |
| 8 PCTE DO ITEM 7; 8 PCTE DO ITEM 10; 4 UN DO ITEM 11; 4 UN DO |
| ITEM 12 E 4 UN DO ITEM 15 CFE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.056,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108 PCTE DO ITEM 1; 108 PCTE DO ITEM 3; |
| 108 PCTE DO ITEM 7; 108 PCTE DO ITEM 10; 54 UN DO ITEM 11; 54 UN DO |
| ITEM 12 E 54 UN DO ITEM 15 CFE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.085,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 88 PCTE DO ITEM 1; 88 PCTE DO ITEM 3; |
| 88 PCTE DO ITEM 7; 88 PCTE DO ITEM 10; 44 UN DO ITEM 11; 44 UN DO |
| ITEM 12 E 44 UN DO ITEM 15 CFE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 193,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 PCTE DO ITEM 1; 16 PCTE DO ITEM 3; |
| 16 PCTE DO ITEM 7; 16 PCTE DO ITEM 10; 8 UN DO ITEM 11; 8 UN DO |
| ITEM 12 E 8 UN DO ITEM 15 CFE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 988,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 PCTE DO ITEM 1; 80 PCTE DO ITEM 3; |
| 80 PCTE DO ITEM 7; 80 PCTE DO ITEM 10; 40 UN DO ITEM 11; 40 UN DO |
| ITEM 12 E 40 UN DO ITEM 15 CFE LICITAÇÃO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |