| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS |
| DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS |
| DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TRANSPARENTE PARA O AR CONDI- |
| CIONADO CFE NF.Nº 49.617 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.423,82 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A CEF RELA |
| TIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.046,46 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA RELATIVO AO |
| MÊS DE ABRIL/06 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 177,19 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FAPS DA SERVIDORA LUIZA |
| BLEDOFF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/06 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 22,20 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1235/06 CFE PRESTAÇÃO |
| DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DEONEIA CRISTINA WEISS WILKE |
| Cgc...: 927.562.710-04 |
| Valor.: 21,20 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1237/06 CFE PRESTAÇÃO |
| DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1053/06 CFE PRESTAÇÃO |
| DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 216,00 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1101/06 CFE PRESTAÇÃO |
| DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 76,20 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1103/06 CFE PRESTAÇÃO |
| DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 780,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CONFORME PESQUISA DE PREÇO |
| N° 046/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº 067/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 4.752,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, MARCOS PARA AR CONDICIONADO |
| 1000 BTUS, MARCO PARA PORTA E UM FECHAMENTO DE AR, CONFORME PESQUISA |
| DE PREÇO N° 035/2006, E ORDEM DE COMPRA Nº 068/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 83,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA OS INTERNADOS DO HOSPITAL MU- |
| NICIPAL CFE NF 760911 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS E BLOCO BL2 PARA MANU- |
| TENÇÃO DOS APARELHOS TELEFONICOS CFE NF.Nº49.615 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 43,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS 1300X24 E 1000X20 |
| CFE NF.Nº3045 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CORTE MAÇARICO E SOLDA CAÇAMBA DO CAMI |
| NHÃO JZ 2011 CFE NF.Nº142 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO GOL ILU 1396 |
| CFE NF.Nº 10527 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: AUGUSTO BRONISLAU OSTAPIUK ME |
| Cgc...: 89.141.246/0001-97 |
| Valor.: 317,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O TORNEIO DE IN- |
| TEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES CFE NF.Nº6040 E 6039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE |
| NIZAÇÃO CFE NF.Nº53.380 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.676,74 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 CFE NF.Nº 424 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PRANCHADA, LAJ. BAVI, ESQ. BONITA, LAJ. KNOP, LAJ. PANELINHA |
| ESQ. PRANCHADA, BELA AURORA, VOLTA SECA, CENTRO NOVO ATÉ A SEDE. |
| RETENÇÃO DE INSS:...R$ 88,33 |
| VALOR LÍQUIDO:..............R$ 2.588,41 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 490,50 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 CFE NF.Nº 420 EM ANEXO. |
| TRAJETO:ESQ. DUQUE, LAJ. ZIEGLER, ESCOLA GRANDE, LAJ. JASKI, MANDURIM |
| LAJ. CHIAPINOTO, ESQ. ORLANDO BECKER, GABRIUVA, BARRAGEM, ANT. LIXÃO |
| ATÉ A SEDE. |
| RETENÇÃO DE INSS:...R$ 16,18 |
| VALOR LÍQUIDO:..............R$ 474,32 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.485,22 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 CFE NF.Nº 418 EM ANEXO. |
| TRAJETO:ESQ. DUQUE, LAJ. ZIEGLER, ESCOLA GRANDE, LAJ. JASKI, MANDURIM |
| LAJ. CHIAPINOTO, ESQ. ORLANDO BECKER, GABRIUVA, BARRAGEM, ANT. LIXÃO |
| ATÉ A SEDE. |
| RETENÇÃO DE INSS:...R$ 82,01 |
| VALOR LÍQUIDO:..............R$ 2.403,21 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 294,30 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 CFE NF.Nº 419 EM ANEXO. |
| TRAJETO:ESQ. DUQUE, LAJ. ZIEGLER, ESCOLA GRANDE, LAJ. JASKI, MANDURIM |
| LAJ. CHIAPINOTO, ESQ. ORLANDO BECKER, GABRIUVA, BARRAGEM, ANT. LIXÃO |
| ATÉ A SEDE. |
| RETENÇÃO DE INSS:...R$ 9,71 |
| VALOR LÍQUIDO:..............R$ 284,59 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 152,46 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 CFE NF.Nº 422 EM ANEXO. |
| TRAJETO:CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ. PRANCHADA, VILA PRANCHADA, ESQ. |
| BONITA, LAJ. KNOP, ESQ. PEPSI, SECÇÃO 19, LAJ SANTOS ATÉ A SEDE. |
| RETENÇÃO DE INSS:...R$ 5,03 |
| VALOR LÍQUIDO:..............R$ 147,43 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.172,52 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 CFE NF.Nº 421 EM ANEXO. |
| TRAJETO:CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ. PRANCHADA, VILA PRANCHADA, ESQ. |
| BONITA, LAJ. KNOP, ESQ. PEPSI, SECÇÃO 19, LAJ SANTOS ATÉ A SEDE. |
| RETENÇÃO DE INSS:...R$ 71,69 |
| VALOR LÍQUIDO:..............R$ 2.100,83 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.486,46 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006 CFE NF.Nº 423 EM ANEXO. |
| TRAJETO:CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ. PRANCHADA, VILA PRANCHADA, ESQ. |
| BONITA, LAJ. KNOP, ESQ. PEPSI, SECÇÃO 19, LAJ SANTOS ATÉ A SEDE. |
| RETENÇÃO DE INSS:...R$ 49,05 |
| VALOR LÍQUIDO:..............R$ 1.437,41 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EDITORA NDJ LTDA |
| Cgc...: 54.102.785/0001-32 |
| Valor.: 3.700,00 |
| VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DO BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL NO PERIO- |
| DO DE JAN/06 A DEZ/06 CFE CARTA PROPOSTA Nº 103.833 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SK RENOVADORA DE PNEUS LTDA. |
| Cgc...: 89.675.425/0001-04 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE RECAPAGENS DE QUATRO PNEUS DOS ÔNIBUS LOTADOS NA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº069/06 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DS CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA |
| Cgc...: 05.945.321/0001-82 |
| Valor.: 14.677,50 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR |
| DE BASALTO EM ESQ. PEDREGULHO CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP Nº003/2006 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS........ |
| ISSQN.................. |
| VALOR LÍQUIDO.................. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO-RS PARA TRATAR DE PROJETOS VOLTADOS A HABITAÇÃO |
| JUNTO A CAIXA ECON. FEDERAL NO DIA 05/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO-RS PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, PROJETOS |
| JUNTO A CAIXA ECON. FEDERAL NO DIA 05/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS PARA |
| ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROJETOS JUNTO A CAIXA ECON. FEDERAL |
| NO DIA 05/04/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS PARA |
| ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROJETOS JUNTO A CAIXA ECON. FEDERAL |
| NO DIA 05/04/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VALDENIR JOSE DOTTO |
| Cgc...: 532.991.400-00 |
| Valor.: 1.341,64 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1694 QUILÔMETROS RODADOS EM VEÍCULO |
| PRÓPRIO CFE RESOLUÇÃO Nº 017/06 E LEI MUNICIPAL Nº 652/099 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: WAMBASS TRANSPORTES LTDA |
| Cgc...: 02.218.737/0001-00 |
| Valor.: 61.650,00 |
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINE |
| RAÇÃO E DESTINO FINAL DO LIXO RELATIVO AO MÊS DE ............CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO TP Nº05/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ISSQN 3% ................R$ |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.....R$ |
| RETENÇÃO DE I.R 1,5%.....R$ |
| VALOR LÍQUIDO......................R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DA DUCATO COMBINATO IMH 6978 |
| CFE NF.Nº1287 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDZ 7798 |
| CFE NF.Nº10699 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA O CAMINHÃO AGA 4154 |
| CFE NF.Nº10637 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 287,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL VEGETAL E PAPEL COPIMAX PARA A ES- |
| COLA MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº010/06 E NF.Nº151 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SUPER BONDER CFE PESQUISA DE PREÇOS |
| Nº010/06 E NF.Nº149 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 1.160,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DE CROCHÊ E DE COSTURA, LINHA CO- |
| LORIDA W TECIDO DE CHITA CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº041/06 E NF.Nº1142 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME |
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 |
| Valor.: 2.267,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO DE ALGODÃO, FIBRA E RENDA CFE |
| PESQUISA DE PREÇOS Nº041/06 E NF.Nº57006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUGUSTO BRONISLAU OSTAPIUK ME |
| Cgc...: 89.141.246/0001-97 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS DE INOX PARA CHIMARRÃO CFE |
| PESQUISA DE PREÇOS Nº031/06 E NF.Nº6042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 26,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE PESQUISA DE |
| PREÇOS Nº011/06 E NF.Nº53.386 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 693,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE PESQUISA DE |
| PREÇOS Nº041/06 E NF.Nº2462 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2.430,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PESQUISA DE |
| PREÇOS Nº041/06 E NF.Nº2463 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 127,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 044/2006 E |
| ORDEM DE COMPRA Nº070/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MATERIAL |
| ÉLÉTRICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PESQUISA DE |
| PREÇO N° 044/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº071/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 1.846,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CONFORME PESQUISA |
| DE PREÇO N° 044/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº072/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 900,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E |
| COLOCAÇÃO DO MATERIAL ELÉTRICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ADMINISTRAÇÃO EFAZENDA CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 044/2006 E |
| ORDEM DE COMPRA Nº 073/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 3.329,89 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/06 CFE NF.Nº018 EM ANEXO. |
| TRAJETO: VILA PRANCHADA, LINHA CASAROTO, RESSACA DO BURICÁ, LINHA TOR |
| MES, LINHA ROSSO, ESQ.ANDRADES, LINHA GISÉRIA, LINHA QUINOT, LINHA |
| FORTUNATO ATÉ O COLÉGIO DE PRANCHADA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.229,76 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/06 CFE NF.Nº067 EM ANEXO. |
| TRAJETO: ESQ.PEDREGULHO, LINHA CHIAPINOTO, LAJ.PERDIDO, LAJ. VARGAS, |
| LAJ.18 E ESQ.BUSS ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.588,44 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/06 CFE NF.Nº066 EM ANEXO. |
| TRAJETO: ESQ.PEDREGULHO, LINHA CHIAPINOTO, LAJ.PERDIDO, LAJ. VARGAS, |
| LAJ.18 E ESQ.BUSS ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 2.305,80 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/06 CFE NF.Nº065 EM ANEXO. |
| TRAJETO: ESQ.PEDREGULHO, LINHA CHIAPINOTO, LAJ.PERDIDO, LAJ. VARGAS, |
| LAJ.18 E ESQ.BUSS ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 213,50 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SOCORRO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSI |
| NO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DO DIA 17/03/06 CFE NF.Nº068 EM ANEXO. |
| TRAJETO: BARRA DO CENTRO NOVO, CENTRO NOVO, LAJ. SANTOS, DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 969,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE PESQUISA |
| DE PREÇOS Nº041/06 E NF.Nº2466 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 39,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA BRANCA Nº 30 CFE PESQUISA |
| DE PREÇOS Nº041/06 E NF.Nº2465 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 183,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA OFÍCIO E DISQUETE CFE PESQUISA |
| DE PREÇOS Nº041/06 E NF.Nº2467 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: KUNST & JAEGER LTDA |
| Cgc...: 07.153.056/0001-25 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SÓLIDA LEXMARK CFE NF.Nº631 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 39,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS BWN 6875 CFE NF.Nº |
| 10.801 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EFETUADOS NO ÔNIBUS BWN6875 |
| CFE NF.Nº 10.803 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 25,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS E LÁPIS CARPINTEIRO CFE PESQUISA |
| DE PREÇOS Nº031/06 E NF.Nº 49.680 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLUG, PINOS E CABO CFE NF.Nº 49.676 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANGE PARA CAIXA DO CAMINHÃO IDY 2504 |
| CFE NF.Nº 624 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU F-1000 IHZ 9148 |
| CFE NF.Nº 1289 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 175,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCOS PARA PORTA E AR CONDICIONADO |
| CFE NF.Nº 1146 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 18,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E ENGATE FLEXIVEL CFE |
| NF.Nº 3932 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CÂNDIDO GODOI-RS PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM MUNICIPAL DA SAÚDE |
| NO DIA 07/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 301,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA ACOMPANHAR JULGAMENTO DE PROCESSO DE AÇÃO DIRETA |
| DE INCOSTITUCIONALIDADE E REUNIÕES COM ASSESSORIA JURÍDICA NOS DIAS |
| 10 E 11/04/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 301,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA ACOMPANHAR JULGAMENTO DE PROCESSO DE AÇÃO DIRETA |
| DE INCOSTITUCIONALIDADE E REUNIÕES COM ASSESSORIA JURÍDICA NOS DIAS |
| 10 E 11/04/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PAGAMENTO DE TAXI POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA |
| ACOMPANHAR JULGAMENTO DE PROCESSO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIO- |
| NALIDADE E REUNIÃO COM ASSESSORIA JURÍDICA NOS DIAS 10 E 11/04/06 CFE RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS CFE NF.Nº49.708 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAMADO TÉCNICO PARA CON- |
| SERTO DE MICROCOMPUTADOR CFE NF.Nº 25.967 E 25.966 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 244,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO E PILHA TIPO CHIPS 3V PARA |
| O MICROCOMPUTADOR CFE NF.Nº 25.965 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 319,16 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.589,94 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.123,56 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.017,56 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 42,40 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELDORADO TRANSPORTES LTDA |
| Cgc...: 88.826.037/0001-14 |
| Valor.: 3.800,00 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO NA |
| PARTE DA MANHÃ E TARDE DA LOCALIDADE DE VILA PRANCHADA A HORIZONTINA |
| CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº027/06 EM ARQUIVO. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ |
| VALOR LÍQUIDO...............R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO E LAVAGEM POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS |
| DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS |
| DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO E LAVAGEM POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS |
| DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS |
| DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.059,38 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/06 CFE NF.Nº 141 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, CUTIA, HEBRIN, ESCOLA BRANCA, TIRADENTES |
| ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 832,37 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/06 CFE NF.Nº 140 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, CUTIA, HEBRIN, ESCOLA BRANCA, TIRADENTES |
| ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.891,75 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN- |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/06 CFE NF.Nº 139 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, CUTIA, HEBRIN, ESCOLA BRANCA, TIRADENTES |
| ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ERCY MARIA MANHABOSCO SINCHAK |
| Cgc...: 615.904.790-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CONSELHOS MUNICIPAIS |
| DE IDOSOS NO DIA 06/04/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COOP. MISTA DE CONSUMO E PROD. CULTURAL |
| Cgc...: 01.260.317/0001-20 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL NO |
| PERÍODO DE 08/04/06 A 08/10/06 CFE RECIBO Nº 18.581 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PRIMAX COMÉRIO DE CONFECÇÕES LTDA |
| Cgc...: 07.453.950/0001-10 |
| Valor.: 2.085,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 BANDEIRAS DE VELUDO DO BRASIL, DO ESTA |
| DO DO RG E DO MUNICÍPIO DE DR.M.C. CFE PEDIDO Nº151 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRA CFE NF. |
| Nº 10.860 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PNEU DA MO- |
| TONIVELADORA CATERPILAR CFE NF. Nº 1290 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 11,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS CFE NF.Nº4840 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA INTERNA SOPRANO CFE NF.Nº49710 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 2.305,00 |
| VALOR REFERENTE ADESPESAS COM TROCA DE REATORES, RELÉS E LÂMPADAS CFE |
| RELATÓRIO E NF.Nº 1967 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 29,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLIZE NOS DIAS 10/04, |
| 12/04 E 14/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 11/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUÍ-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA |
| 10/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 63,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCU- |
| LO GOL ILU 1396 CFE NF.Nº 11.001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 122,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE 1 BALDE DE ÓLEO TURBO PARA O TRATOR ES- |
| TEIRA CFE NF.Nº 10.977 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 44.734.671/0004-02 |
| Valor.: 140,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 3UN DO ITEM 37 E 40UN DO ITEM 109. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 44.734.671/0004-02 |
| Valor.: 39,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 25UN DO ITEM 96. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTARIA SULINA |
| Cgc...: 2345 |
| Valor.: 178,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO: 15UN DO ITEM 171. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTARIA E DIST. HOSP. PORTO ALEGRENSE L |
| Cgc...: 91.083.212/0001-35 |
| Valor.: 609,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO: 3UN DO ITEM 168; 4UN DO ITEM 169; 3UN DO ITEM |
| 188; 8UN DO ITEM 206; 2UN DO ITEM 213; 4UN DO ITEM 219; 5UN DO ITEM |
| 220 E 3UN DO ITEM 223. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTARIA SULINA |
| Cgc...: 2345 |
| Valor.: 1.045,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO: 7UN DO ITEM 173; 6UN DO ITEM 185; 20UN DO ITEM |
| 189; 7UN DO ITEM 191; 10UN DO ITEM 192; 2UN DO ITEM 193; 5UN DO ITEM |
| 195; 2UN DO ITEM 197; 10UND DO ITEM 199; 3UN DO ITEM 202; 3UN DO ITEM |
| 203; 1UN DO ITEM 207; 1UN DO ITEM 209; 5UN DO ITEM 216; 1UN DO ITEM |
| 217; 12UN DO ITEM 218; 4UN DO ITEM 222 E 6UN DO ITEM 224. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 58,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO: 6UN DO ITEM 204 E 20UN DO ITEM 225. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 1.314,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 350UN DO ITEM 131; 100UN DO ITEM |
| 132; 10UN DO ITEM 138; 18UN DO ITEM 142; 30UN DO ITEM 150; 20UN DO I- |
| TEM 159; 200UN DO ITEM 161; 500UN DO ITEM 164; 200UN DO ITEM 166 E 2 |
| UN DO ITEM 201. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 200UN DO ITEM 81. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 150UN DO ITEM 73. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 108,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 300UN DO ITEM 22. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 289,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇA- |
| MENTÁRIA NA EDUCAÇÃO-IEM NOS DIAS 11 E 12/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 289,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E |
| AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS NOS DIAS 17 E 18/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA |
| PARTICIPAR DO CURSO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E AVALIAÇÃO DAS METAS FIS- |
| CAIS - DPM NOS DIAS 17 E 18/04/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA |
| PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA EDUCAÇÃO-IEM |
| NOS DIAS 11 E 12/04/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 734,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 2UN DO ITEM 1; 50UN DO ITEM 2; 150UN DO ITEM 3; 30UN DO |
| ITEM 4; 60UN DO ITEM 5; 5UN DO ITEM 9; 30UN DO ITEM 12. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 229,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 100UN UN DO ITEM 20 E 100UN DO ITEM 29. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 131,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 50UN UN DO ITEM 82; 20UN DO ITEM 84 E 20UN DO ITEM 98. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 1.220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 20UN UN DO ITEM 66; 20UN DO ITEM 67; 15UN DO ITEM 68 E |
| 8UN DO ITEM 75. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 183,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 60UN UN DO ITEM 112 E 4UN DO ITEM 115. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 913,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 2UN UN DO ITEM 40; 9UN DO ITEM 48; 2UN DO ITEM 58; 50UN |
| DO ITEM 105; 50UN DO ITEM 111; 50UN DO ITEM 113; 400UN DO ITEM 114 E |
| 4UN DO ITEM 116. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 5.538,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 3UN UN DO ITEM 34; 3UN DO ITEM 35; 2UN DO ITEM 36; 6UN |
| DO ITEM 38; 2UN DO ITEM 39; 4UN DO ITEM 42; 4UN DO ITEM 43; 3UN DO I- |
| TEM 44; 6UN DO ITEM 46; 10UN DO ITEM 47; 2UN DO ITEM 49; 3UN DO ITEM |
| 50; 10UN DO ITEM 52; 2UN DO ITEM 53; 6UN DO ITEM 54; 18UN DO ITEM 56; |
| 4UN DO ITEM 57; 4UN DO ITEM 106, 150UN DO ITEM 107; 2UN DO ITEM 108; |
| 3UN DO ITEM 118; 4UN DO ITEM 119; 1UN DO ITEM 120 E 5UN DO ITEM 121. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.524,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 3UN UN DO ITEM 76; 5UN DO ITEM 77; 100UN DO ITEM 79; |
| 200UN DO ITEM 83; 800UN DO ITEM 86; 200UN DO ITEM 87; 100UN DO ITEM |
| 88; 100UN DO ITEM 90; 400UN DO ITEM 92; 400UN DO ITEM 94; 8UN DO ITEM |
| 99; 50UN DO ITEM 100; 2UN DO ITEM 101; 4UN DO ITEM 102 E 5UN DO ITEM |
| 229. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 2.347,26 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 5UN UN DO ITEM 18; 100UN DO ITEM 19; 5UN DO ITEM 24; 60 |
| UN DO ITEM 25; 900UN DO ITEM 26; 2UN DO ITEM 28; 50UN DO ITEM 31; 300 |
| UN DO ITEM 33. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.860,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 100UN UN DO ITEM 6; 30UN DO ITEM 7; 600UN DO ITEM 10; |
| 700UN DO ITEM 14; 200UN DO ITEM 15 E 100UN DO ITEM 16. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 4.135,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 300UN UN DO ITEM 8; 300UN DO ITEM 11; 2UN DO ITEM 13; |
| 10UN DO ITEM 60; 12UN DO ITEM 65; 120UN DO ITEM 70; 6UN DO ITEM 72; |
| 20UN DO ITEM 74; 25UN DO ITEM 227; 20UN DO ITEM 228 E 8UN DO ITEM 64. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 100UN DO ITEM 110. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 142,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL GINECOLÓGICO: 200UN DO ITEM 122 E 2UN DO ITEM 123. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 381,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 12UN DO ITEM 125; 6UN DO ITEM 134 |
| 100UN DO ITEM 146; 30UN DO ITEM 151; 1UN DO ITEM 154; 60UN DO ITEM |
| 160 E 500UN DO ITEM 163. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 216,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO: 5UN DO ITEM 167; 10UN DO ITEM 170; 2UN DO ITEM |
| 175; 4UN DO ITEM 186; 12UN DO ITEM 198; 5UN DO ITEM 200; 4UN DO ITEM |
| 205; 3UN DO ITEM 208; 3UN DO ITEM 214 E 3UN DO ITEM 215. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO: 1UN DO ITEM 177. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 2,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO: 2UN DO ITEM 172. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 14,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 4UN DO ITEM 117. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 419,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 2UN DO ITEM 17; 15UN DO ITEM 62 E 10UN DO ITEM 63. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 216,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 100UN DO ITEM 27 E 4UN DO ITEM 32. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 679,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 50UN DO ITEM 129; 350UN DO ITEM |
| 130; 200UN DO ITEM 133 E 10UN DO ITEM 143. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LABORATORIO NEOQUIMICA IND E COMERCIO LTDA |
| Cgc...: 29.785.870/0001-03 |
| Valor.: 1.092,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 18UN DO ITEM 61 E 10UN DO ITEM 69. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURER & MEDEIROS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT |
| Cgc...: 06.964.297/0001-91 |
| Valor.: 14,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 3UN DO ITEM 128. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PRHODENT COMERCIO E REPR.DE PROD.HOSPIT |
| Cgc...: 93.327.161/0001-75 |
| Valor.: 1.059,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO: 15UN DO ITEM 174; 4UN DO ITEM 176; 3UN DO ITEM |
| 178; 3UN DO ITEM 179; 3UN DO ITEM 180; 3UN DO ITEM 181; 3UN DO ITEM |
| 182; 3UN DO ITEM 183; 3UN DO ITEM 184; 10UN DO ITEM 187; 20UN DO ITEM |
| 190; 2UN DO ITEM 194; 2UN DO ITEM 196; 2UN DO ITEM 210; 4UN DO ITEM |
| 211; 8UN DO ITEM 221 E 9UN DO ITEM 226. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 02.223.342/0001-04 |
| Valor.: 901,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 18UN DO ITEM 126; 30UN DO ITEM |
| 135; 50UN DO ITEM 136; 30UN DO ITEM 137; 8UN DO ITEM 139; 8UN DO ITEM |
| 140; 5UN DO ITEM 141; 200UN DO ITEM 144; 60UN DO ITEM 147; 300UN DO |
| ITEM 148; 300UN DO ITEM 149; 2UN DO ITEM 152; 2UN DO ITEM 153; 1UN DO |
| ITEM 155; 500UN DO ITEM 162 E 80UN DO ITEM 165. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 02.223.342/0001-04 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL GINECOLÓGICO: 5UN DO ITEM 124. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 201,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 30UN DO ITEM 21. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZERBINI MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| Cgc...: 05.411.354/0001-42 |
| Valor.: 17,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 4UN DO ITEM 212. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZERBINI MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| Cgc...: 05.411.354/0001-42 |
| Valor.: 117,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP |
| Nº006/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 250UN DO ITEM 145; 5UN DO ITEM |
| 156; 8UN DO ITEM 157 E 5UN DO ITEM 158. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 405,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE RAIO X EM |
| PACIENTES AUTORIZADOS CFE NF.Nº 2582 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 192,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, ROLAMENTO E MOLA PARA |
| O VEÍCULO DUCATO IMA 6978 E AMBULÂNCIA ILA 0555 CFE NF.Nº 11048 E |
| 11044 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO NA AMBULÂNCIA ILA |
| 0555 CFE NF.Nº 11.046 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COMÉRCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS DIESEL LTDA |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA TRASEIRA PARA O ÔNIBUS ILU 7610 CFE |
| NF.Nº 12.733 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 3.446,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO |
| INTERIOR CFE NFs.Nº 1666, 1668 E 1667 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.403,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA |
| DO INTERIOR CFE NFs.Nº 1715, 1716 E 1714 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS.......R$ 154,33 |
| VALOR LÍQUIDO....................R$ 1.248,67 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RETIFICADORA UNIAO LTDA. |
| Cgc...: 95.820.262/0001-09 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE PLAINAR CABEÇOTE DO CAMINHÃO JZ 2011 |
| CFE NF.Nº 47162 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 1.499,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CAMINHÕES JZ 2011 E IDY |
| 2504 CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº045/06 E NFs.Nº1608 E 1609 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 40.000,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES AUTO |
| RIZADOS CFE PROCESSO LICITATÓRIO Nº016/06 E CONTRATO Nº016/06 EM AR- |
| QUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS.......R$ |
| RETENÇÃO I.R...........R$ |
| VALOR LÍQUIDO...................R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 449,46 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 316,41 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 286,56 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 11,94 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO ESCOBAR BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 289,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA |
| E LICENCIAMENTO AMBIENTAL NOS DIAS 12 E 13/04/06 CFE REQUISICAO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO ESCOBAR BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA |
| PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E LICENCIAMENTO AMBIEN- |
| TAL MUNICIPAL NOS DIAS 12 E 13/04/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 64,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL IKF |
| 5781 CFE NF.Nº 11285 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER PARA MICROCOMPUTADOR CFE NF.Nº |
| 26.055 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TÉCNICO PARA CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR |
| CFE NF.Nº 26.056 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TÉCNICO PARA CONSERTO DO MICROCOMPUTADOR DA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 26.058 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA TIPO CHIPS 3V PARA MICROCOMPUTADOR |
| DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 26.057 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 1.012,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIRÔ E MESA PARA SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 050/2006 E |
| ORDEM DE COMPRA Nº074/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 463,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 050/2006 E |
| ORDEM DE COMPRA Nº 075/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 415,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 24 PORTAS ENCORE 10/100MTIS |
| PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALISIO HARTEMINK, CONFORME |
| PESQUISA DE PREÇO N° 049/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº076/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RG PROGRAMAÇÃO VISUAL LTDA |
| Cgc...: 07.160.519/0001-86 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE FINAL DE PLACAS INDICATIVAS DE |
| SINALIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº077/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RG PROGRAMAÇÃO VISUAL LTDA |
| Cgc...: 07.160.519/0001-86 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE-FINAL DE PLACAS INDICATIVAS DE |
| SINALIZAÇÃO PARA SECRETAIRA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº078/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RG PROGRAMAÇÃO VISUAL LTDA |
| Cgc...: 07.160.519/0001-86 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE CRIAÇÃO E ARTE FINAL DE PLACAS INDICATIVAS DE |
| SINALIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE |
| ORDEM DE COMPRA Nº079/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PROCERGS- CIA DE PROCES DE DADOS DO RGS |
| Cgc...: 87.124.582/0001-04 |
| Valor.: 102,38 |
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/06 CFE NF.Nº 136.898 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 68,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/06 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 34,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/06 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 437,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS RELATIVO |
| AO MÊS DE MARÇO/06 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO MACHO E TORNEIRA PARA O CONSULTÓRIO |
| ODONTOLOGICO CFE NF.Nº 49.787 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 145,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO LJB 2235 E TOYOTA |
| IDY 2516 CFE NFs.Nº 11279 E 11299 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DA MO- |
| TONIVELADORA HUBER CFE NF.Nº 11382 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU, SERVI- |
| ÇO ELÉTRICO E CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO LJB 2235, CARRETA AGRÍCOLA |
| F-1000 IHZ 9148 E TOYOTA IDY 2516 CFE NFs.Nº 11281, 11351, 11277 E |
| 11301 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE TORNO FLANGE DA MOTONI- |
| VELADORA HUBER CFE NF.Nº 1367 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 155,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS |
| BWN 6875 CFE NF.Nº 112 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 138,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN 6875 |
| CFE NF.Nº 030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELOI HALLEY SCHEIDT |
| Cgc...: 210.783.940-91 |
| Valor.: 598,74 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 756KM RODADOS COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA |
| REALIZAR ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS E PALESTRAS PELA EQUIPE DE SAÚDE |
| BUCAL Nº02 EM VILA PITANGA E VILA PRANCHADA CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 3.730,10 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM PACIENTES |
| AUTORIZADOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/06 CFE RECIBO Nº 146 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 465,30 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTES |
| INTERNADOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/06 CFE RECIBO Nº 147 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SIMONE ZANONI PACHECO ME |
| Cgc...: 01.070.897/0001-92 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FOTOS AÉREAS PARA GABINETE DO PREFEITO |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº 080/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: BRASPRESS- BRASIL TRANSPORTES INTERMODAL LTDA |
| Cgc...: 53.577.961/0001-20 |
| Valor.: 35,39 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE UM BISTURI ELETRÔNICO PARA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA N 081/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 208,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PLANO DIRETOR DE VIGI- |
| LÂNCIA SANITÁRIA" NOS DIAS 17 E 18/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA |
| PARTICIPAR DO EVENTO "PLANO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PDVISA" |
| NOS DIAS 17 E 18/04/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ANDRE LUCIANO TURRA |
| Cgc...: 817.171.480-34 |
| Valor.: 515,13 |
| VALOR REFERENTE A VERBA DE EXONERAÇÃO DE CARGO DE ASSESSOR DE IMPREN- |
| SA CFE PORTARIA Nº4882/06 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| DESCONTOS: INSS.........R$ 25,66 |
| INSS - GRATIF.NATALINA......R$ 13,74 |
| VALOR LÍQUIDO........................R$ 475,73 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 8.851,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº031/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 6.331,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº031/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.958,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº031/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.309,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº031/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL PARA O ÔNIBUS IEO 3547 |
| CFE NF.Nº 11409 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO NO ÔNIBUS IEO 3547 |
| CFE NF.Nº 11411 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO NO CAMINHÃO IDY 2504 |
| CFE NF.Nº 11443 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO IDY 2504 |
| CFE NF.Nº 11441 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA PARA OS INTERNADOS DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº054/06 E NF.Nº 53.511 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS CFE NF.Nº 4846 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 13,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENMTE INTERNADO |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 2424 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GASES & GASES DE HONORINA B.WODNOW |
| Cgc...: 07.111.880/0001-12 |
| Valor.: 479,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES INTERNADOS |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 2281 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 397,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME, FERRO E CIMENTO PARA AS BOCAS DE |
| LOBO DA CIDADE E VILA PITANGA CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº026/06 E NFs. |
| Nº 40224 E 40223 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 93,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA 1,9L INOX PARA O DEPTO |
| DE PESSOAL CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº031/06 E NF.Nº 40227 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 16,82 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E TAMPAS PARA TOMADAS ELETRICA |
| CFE NF.Nº 40228 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 102,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, LIXA E POLIESTIRENO PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº031/06 NF.Nº 40226 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA O HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº030/06 E NF.Nº 40225 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 56,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº032/06 E NF.Nº 40230 E 40229 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARTE ELÉTRI- |
| CA EM PRÉDIO PÚBLICO CFE NF.Nº 7386 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 440,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 007/2006, |
| PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUÍDO E GRAXA CFE ORDEM DE COM- |
| PRA Nº083/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 007/2006 |
| PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUÍDO E GRAXA, CFE ORDEM DE |
| COMPRA Nº084/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR CONFORME PESQUISA DE |
| PREÇO N° 040/2006, DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE |
| COMPRA Nº 086/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA FAVA PARA UTILIZAÇÃO DAS |
| COZINHEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME PESQUISA DE PREÇO |
| N° 048/2006, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº |
| 087/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 374,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TV COLORIDA 14" E UMA CAMA 100% MDF |
| PARA O QUARTO DO MÉDICO PLANTONISTA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO |
| N° 037/2006, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº |
| 088/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE ESPUMA PARA O QUARTO DO |
| MÉDICO PLANTONISTA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 037/2006, |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº089/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CONES DE SINALIZAÇÃO PARA O |
| TRÂNSITO CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 051/2006, SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA Nº091/06 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 74,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO ETIQUETAS, TESOURA E |
| PAPEL ALMAÇO, LIVROS ATA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 040/2006, |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA E ORDEM DE COMPRA Nº |
| 092/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 792,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE TOMADA DE PREÇOS 001 E 002 |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº003/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 897,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº009/06 ORDEM DE COMPRA Nº017/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.947,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 559,76 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 173,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.942,43 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 236,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.244,40 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 225,20 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 501,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA |
| E AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS DIAS 17, 18 E 19/04/06 CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA |
| PARTICIPAR NA DPM DO CURSO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E AVALIAÇÃO DE |
| METAS FISCAIS NOS DIAS 17 E 18/04/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 887,04 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 1.120KM RODADOS COM VEÍCULO PRÓPRIO |
| CFE RESOLUÇÃO Nº 023/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO CREA-RS CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO E SOLDA DE PORTA CFE NF.Nº |
| 2000 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CEPEM-CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS MUNICIPAIS LTD |
| Cgc...: 05.030.070/0001-06 |
| Valor.: 6.600,00 |
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA |
| CFE TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº066/2005 RELATIVO AO |
| ANO DE 2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R........R$ |
| VALOR LÍQUIDO........................R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PROCERGS- CIA DE PROCES DE DADOS DO RGS |
| Cgc...: 87.124.582/0001-04 |
| Valor.: 921,42 |
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| RELATIVO AO ANO DE 2006 CFE OFÍCIO Nº045/06 EM ARQUIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FRANARIN & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.277.291/0001-40 |
| Valor.: 310,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL PERÍODO ABRIL/2006 A MARÇO/2007 |
| PARA FORNECIMENTO MENSAL DOS ARQUIVOS DE ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS DOS |
| INSUMOS DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA DE ORÇAMENTO PLEO, SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA Nº082/06 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ADELIA L. BLOCK - OFICIAL REGIS.E TABEL. |
| Cgc...: 358.102.620-15 |
| Valor.: 28,10 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO CERTIDÃO ATUALIZADA REF. MATRÍCULA 4379 - |
| LOTE URBANO 03, QUADRA 37. DOCUMENTAçãO PARA PROJETO CASA DO |
| AGRICULTOR CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 1.080,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA O CONSULTÓRIO |
| ODONTOLÓGICO PSF 01, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 037/2006, |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ORDEM DE COMPRA Nº090/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 357,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER AFÍCIO 1113 PARA MÁQUINA DE XEROX |
| DA ESCOLA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO CFE ORDEM DE COM |
| PRA Nº093/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 381,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCRETAGEM DA BASE DA |
| TORRE DA CAIXA D'ÁGUA DO BALNEÁRIO LONDERO, CONFORME PESQUISA DE |
| PREÇO N° 052/2006, SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E URBANISMO E |
| ORDEM DE COMPRA Nº094/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 58,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO |
| ELÉTRICA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA, CONF. |
| PESQUISA DE PREÇO N° 043/2006, SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E |
| TRÂNSITO E ORDEM DE COMPRA Nº095/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 129,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO |
| ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA, CONFORME PESQUISA |
| DE PREÇO N° 043/2006, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO E OR- |
| DEM DE COMPRA Nº096/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 224,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO |
| ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICPAL DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA, CONFORME |
| PESQUISA DE PREÇO N° 043/2006, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E |
| TRÂNSITO E ORDEM DE COMPRA Nº097/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 723,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS E LUVA PARA PROTEÇÃO DOS |
| SERVIDORES CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 042/2006, SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO E ORDEM DE COMPRA Nº098/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: 193.256.900-63 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PAGAMENTO DE TAXA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE TRÊS PASSOS-RS PARA |
| PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 11, 12 E 13/04/2006 CFE REQUISIÇÃO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 208,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NOS DIAS 17 E 18/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 29,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE |
| NOS DIAS 17, 19 E 21/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: 193.256.900-63 |
| Valor.: 243,39 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRÊS PASSOS-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 11, 12 E 13/04/06 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS-SUSEP 0618-1 |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 344,36 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO GOL |
| 1000 SPECIAL MI RELATIVO AO ANO DE 2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS-SUSEP 0618-1 |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 344,36 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO GOL |
| 1000 SPECIAL MI RELATIVO AO ANO DE 2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS-SUSEP 0618-1 |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 344,36 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO GOL |
| 1000 SPECIAL MI RELATIVO AO ANO DE 2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS-SUSEP 0618-1 |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 344,36 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO GOL |
| 1000 SPECIAL MI RELATIVO AO ANO DE 2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 385,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELÃO COM TRIPÉ MEDINDO 2X2M PARA A |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CONFORME PESQUISA DE |
| PREÇO N° 033/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº100/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ARTE.COM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 05.293.995/0001-40 |
| Valor.: 139,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTOJO PARA EQUIPAMENTO PROJETOR |
| MULTIMÍDIA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CONF. |
| PESQUISA DE PREÇO N° 033/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº101/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PROSEL-PROFISSIONAIS DE SERVICOS DE SAUDE |
| Cgc...: 05.793.275/0001-43 |
| Valor.: 964,08 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| NO PERÍODO DE 29/03 A 31/03/06 CFE NF.Nº324 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE ISSQN......R$ 28,92 |
| RETENÇÃO DE I.R........R$ 14,46 |
| VALOR LÍQUISO......................R$ 920,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PROSEL-PROFISSIONAIS DE SERVICOS DE SAUDE |
| Cgc...: 05.793.275/0001-43 |
| Valor.: 1.167,60 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO 1ºRODEIO CRIOLO DE |
| DR.M.CARDOSO NO PERÍODO DE 31/03 A 02/04/06 CFE NF.Nº322 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE ISSQN......R$ 35,03 |
| RETENÇÃO DE I.R........R$ 17,51 |
| VALOR LÍQUISO......................R$ 1.115,06 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PROSEL-PROFISSIONAIS DE SERVICOS DE SAUDE |
| Cgc...: 05.793.275/0001-43 |
| Valor.: 1.488,96 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DURANTE A 3ºFACIC EM |
| DR.M.CARDOSO NO PERÍODO DE 09/03 A 12/03/06 CFE NF.Nº321 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE ISSQN......R$ 44,67 |
| RETENÇÃO DE I.R........R$ 22,33 |
| VALOR LÍQUISO......................R$ 1.421,96 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 92.962.869/0007-20 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS EM PA- |
| CIENTES AUTORIZADOS CFE NF.Nº1308 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 92.962.869/0007-20 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS EM PA- |
| CIENTES AUTORIZADOS CFE NF.Nº1319 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 92.962.869/0007-20 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS EM PA- |
| CIENTES AUTORIZADOS CFE NF.Nº1320 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA DO FI- |
| CHÁRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº1998 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA A COZINHA DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF.Nº4880 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE CADEIRA GIRATÓRIA DOS |
| AGENTES DA DENGUE CFE NF.Nº1997 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 7.927,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PARA BUEIROS NAS |
| ESTRADAS DO INTERIORCONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 038/2006, |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO E ORDEM DE COMPRA Nº085/06 |
| E NF.Nº 2010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA TORNO DE ARRUELA E PORCA PONTA DE |
| EIXO DOS VEÍCULOS TOYOTA IDY2516 E CAMINHÃO IDZ7798 CFE NFs.Nº 1369 E |
| 1368 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA COMANDO DE VÁLVULA PARA O CAMINHÃO |
| IDZ 7798 CFE NF.Nº 625 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 49,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA SOPRANO E GRAMPODE CERCA CFE |
| NF.Nº 49854 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE PARA O SETOR DE CONTABI |
| LIDADE CFE NF.Nº 49856 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE DA RETROESCAVADEIRA |
| CFE NF.Nº 49852 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 413,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ESCORT ILB 7431 |
| CFE NF.Nº 11621 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 183,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO DO VEÍCULO ESCORT ILB |
| 7431 CFE NF.Nº 11617 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 71,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO DO VEÍCULO ESCORT ILB |
| 7431 CFE NF.Nº 11615 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO CAR- |
| RINHO DE MÃO CFE NF.Nº 11560 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 554,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TOYOTA CFE NF.Nº |
| 622 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 51,98 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 18/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRÊS DE MAIO E BOA VISTA DO BURICÁ-RS PARA LEVAR OS CONSELHEIROS |
| TUTELARES NO DIA 13/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: WILMAR FERRARI |
| Cgc...: 034.683.720-00 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRÊS DE MAIO E BOA VISTA DO BURICÁ-RS PARA ENCAMINHAR CRIANÇA POR |
| ORDEM JUDICIAL NO DIA 13/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ARTEMIO DE OLIVEIRA PINTO |
| Cgc...: 460.420.240-00 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRÊS DE MAIO E BOA VISTA DO BURICÁ-RS PARA ENCAMINHAR CRIANÇA POR |
| ORDEM JUDICIAL NO DIA 13/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MARIA TEREZINHA KOBS |
| Cgc...: 615.924.800-63 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRÊS DE MAIO E BOA VISTA DO BURICÁ-RS PARA ENCAMINHAR CRIANÇA POR |
| ORDEM JUDICIAL NO DIA 13/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.807.758/0001-97 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE CONES EM PVC PARA SINALIZAÇÃO NAS CORES |
| LARANJA E BRANCA PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO CFE PESQUISA DE PREÇOS |
| Nº051/06 E NF.Nº 2446 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA O BANHEIRO DA |
| PRAÇA MUNICIPAL CFE NF.Nº49874 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: M. SALETE NEUHAUS - ME |
| Cgc...: 02.149.261/0001-01 |
| Valor.: 640,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF.Nº007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MENIN PRODUÇÕES SERIGRÁFICAS LTDA |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 63,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA O SE- |
| TOR DE TRIBUTAÇÃO CFE NF.Nº114 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUGUSTO BRONISLAU OSTAPIUK ME |
| Cgc...: 89.141.246/0001-97 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE MÁQUINA DE CALCULAR DO |
| SETOR DE TRIBUTAÇÃO CFE NF.Nº1981 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 238,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFORMA E PINTURA DE BALCÕES PARA ATEN |
| DIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO CFE NF.Nº222 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 182,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS |
| IIU 8169, ILU 7610 E BWN 6875 CFE NFs.Nº033, 034 E 035 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 156,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS |
| IIU 8169 E ILU 7610 CFE NFs.Nº020 E 019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ESCRITORIO DESPACHANTE CANSI |
| Cgc...: 189.876.990-72 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PLACAS COM TARJAS (BANER) |
| CFE NF.Nº1624 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 7.760,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNI |
| CO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL MUNICIPAL CFE CONTRATO ADMINISTRATI- |
| VO Nº034/2006 EM ARQUIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO DUCATO IMH 6978 |
| CFE NF.Nº 11917 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÁXI PARA LEVAR AS EQUIPES |
| DE PSF NO INTERIOR CFE NF.Nº 095 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO |
| N° 007/2006, REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUÍDO E GRAXA |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº102/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 289,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO 7º FÓRUM DE SOFTWARE LIVRE NO |
| CENTRO DE EXPOSIÇÕES-FIERGS NOS DIAS 21 E 22/04/06 CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE |
| INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 7º FÓRUM DE SOFTWARE LIVRE NO CENTRO DE |
| EXPOSIÇÕES-FIERGS NOS DIAS 21 E 22/04/2006 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSA- |
| GENS E TAXI PARA PARTICIPAR DO 7ºFÓRUM DE SOFTWARE LIVRE NO CENTRO DE |
| EXPOSIÇÕES-FIERGS NOS DIAS 21 E 22/04/2006 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SINOGAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
| Cgc...: 91.497.727/0001-81 |
| Valor.: 346,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE MÁQUINA DE ESCREVER E CAL- |
| CULADORA CFE NF.Nº 698 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MENIN PRODUÇÕES SERIGRÁFICAS LTDA |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 25,40 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PA- |
| RA AS EQUIPES DE PSF CFE NF.Nº 115 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 117,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE THINER E SELADOR DE MADEIRA PARA A OFI- |
| CINA DE MARCENARIA CFE NF.Nº 7410 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: PEÇAMAC COSTURA LTDA |
| Cgc...: 03.956.908/0001-61 |
| Valor.: 629,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA OVERLOQUE PARA O DEPTO DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-IMPLANTAÇÃO VOLUNTARIADO CFE NF.Nº 432 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 239,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CARRE |
| TA AGRÍCOLA E CAMINHÃO IDV6824 CFE NF.Nº 12144 E 12204 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 134,00 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CARRE |
| TA AGRÍCOLA, CAMINHÕES IDV6824, AGA4154 CFE NF.Nº12182, 12146, |
| 12208 E 12074 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 478,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 1510, |
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 056/2006, SECRETARIA MUNICIPAL DA |
| SAÚDE E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 233,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA AUDIÊNCIA AGENDADA NA DPM E FAMURS NOS DIAS |
| 18 E 19/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 49,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA AUDIÊNCIA AGENDADA NA DPM E FAMURS NOS DIAS |
| 18 E 19/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIO |
| E ESTACIONAMENTO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18 E |
| 19/04/06 PARA AUDIÊNCIA AGENDADA NA DPM E FAMURS CFE REQUISIÇAÕ EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO POR DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE PARA SUPRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, NOS DIAS 18 E 19/04/2006 |
| PARA AUDIÊNCIA AGENDADA NA DPM E FAMURS CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO |
| E LAVAGEM DE VEÍCULO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E |
| 19/04/06 PARA AUDIÊNCIA AGENDADA NA DPM E FAMURS CFE REQUISIÇÃO ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO EDITAL TOMADA DEPREÇO |
| N° 007/2006 REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUÍDO E GRAXA |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº105/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 32,96 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 1622/06 RELATIVO AO |
| ADIANTAMENTO Nº098/2006 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 57,25 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES CFE.DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 49,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CFE. MANDADO |
| DE CONCESSÃO E NF. Nº 2915 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR. 1039, RELATIVO AO |
| ADIANTAMENTO Nº 64/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 571,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BIRO E DE UMA MESA, CONFORME |
| PESQUISA DE PREÇO N° 056/2006, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ORDEM |
| DE COMPRA Nº 103/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: 193.256.900-63 |
| Valor.: 237,60 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 300 QUILOMETROS RODADOS, CFE RESOLUÇÃO |
| Nº 024/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PROSEL-PROFISSIONAIS DE SERVICOS DE SAUDE |
| Cgc...: 05.793.275/0001-43 |
| Valor.: 29.000,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CFE. |
| TERMO ADITIVO Nº 01/06 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2005 EM |
| ARQUIVO. |
| ISSQN:......R$ |
| IR: ........R$ |
| VALOR LIQUIDO: R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PROSEL-PROFISSIONAIS DE SERVICOS DE SAUDE |
| Cgc...: 05.793.275/0001-43 |
| Valor.: 21.000,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES ME- |
| DICOS CFE.TERMO ADITIVO Nº 01/06 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº124/06 |
| EM ARQUIVO. |
| ISSQN:......R$ |
| IR: ........R$ |
| VALOR LIQUIDO: R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EDITORA ABRIL S/A |
| Cgc...: 60.598.059/0140-24 |
| Valor.: 124,40 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA INFO EXAME PARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE. ORDEM DE COMPRA |
| Nº 106/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 595,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA 100 PARA O VEÍCULO TOYOTA IDY |
| 2516 E BATERIA 150 PARA A MOTONIVELADORA CATERPILER CFE NF.Nº 103 E |
| 102 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 29,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY |
| CFE NF.Nº627 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 12,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL CELOFANE E FITA MIMOSA CFE NF.Nº |
| 1203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA CFE NF.Nº 49945 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 GÁS DE COZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF.Nº 49947 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 61,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO PARALELO E FIO SÓLIDO PVC CFE NF.Nº |
| 49951 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE EM PORTO |
| SANTO ANTONIO E LAJ. CAFURU CFE NF.Nº 49965 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CÂMARA DE AR PARA O CARRINHO DE MÃO CFE |
| NF.Nº 49949 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GÁS CFE NF.Nº 49941 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 328,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGO, LIXA, VERNIZ E TINTA ESMALTE SIN- |
| TÉTICO PARA A MARCENARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇOS |
| Nº031/06 E NFs.Nº 3937 E 3938 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: GILBERTO PETERS - SERRARIA |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TÁBUAS PINUS PLAINADA 2 LADOS PARA A |
| MARCENARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº 031/06 E |
| NF.Nº 621 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE RADIADOR DO CAMINHÃO JZ |
| 2011 CFE NF.Nº 050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SOLDA CARCAÇA EIXO DIANTEIRO E SUPORTE |
| TRASEIRO DO VEÍCULO TOYOTA IDY2516 CFE NF.Nº 143 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SOLDA DA DESCARGA DO TRATOR MASSEY CFE |
| NF.Nº 1372 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO MICRO ONIBUS IIU |
| 8169 CFE NF.Nº 1298 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DUCATO IMH 6978 E |
| AMBULÂNCIA ILA 0555 CFE NF.Nº 1297 E 1296 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM E SERVIÇO ELETRICO NO VEÍCULO |
| SANTANA ILA 3527 CFE NF.Nº12322 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO LJB 2235 |
| CFE NF.Nº12245 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 1.478,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO E SOLDA DOS RESERVATÓRIOS DAS |
| BOMBAS DE ÁGUA DO INTERIOR CFE NF.Nº1901, 1902, 1903 E 1904 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 149,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR L75 |
| E CAMINHÕES IDZ 7798 E LJB 2235 CFE NFsNº 495 E 496 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 23,10 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ESPELHOS DO RETRO |
| VISOR DOS CAMINHÕES IDZ 7798 E LJB 2235 CFE NFsNº 213 E 212 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DO PÁRA-BRISA DO CAR- |
| REGADOR L 75 CFE NF.Nº 211 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 49,50 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO NA ESCOLA MU |
| NICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ CFE NF.Nº214 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: 193.256.900-63 |
| Valor.: 208,65 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1899 RELATIVO AQUISIÇÃO |
| DE DIÁRIA COM PERNOITE CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 360,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA |
| AS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE CFE NF.Nº027 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA AR CONDICIONADO CFE NF.Nº027 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 601,82 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DA SECRE- |
| TARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/06 CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 601,82 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DA SECRE- |
| TARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/06 CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 583,77 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DA SECRE- |
| TARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/06 CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 649,97 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETA |
| RIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/06 CFE DOCU |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 649,97 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETA |
| RIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/06 CFE DOCU |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 630,47 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETA |
| RIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/06 CFE DOCU |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CAIXA PARA REMÉDIOS E CAI |
| XA PARA FICHAS CFE NF.Nº 020 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LAUDIA REGINA GUBERT - ME |
| Cgc...: 06.927.682/0001-69 |
| Valor.: 66,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF.Nº 109 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS |
| ÔNIBUS BWN 6875 E IEO 3547 CFE NF.Nº 12430 E 12426 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS |
| BWN 6875 E IEO 3547 CFE NF.Nº 12428 E 12424 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 106,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O |
| TRATOR ESTEIRA CFE NF.Nº 12545 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO CAMI |
| NHÃO LJB 2235 CFE NF.Nº 12517 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 |
| Valor.: 57,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO WAP CFE |
| NF.Nº 5588 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.525,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TROCA DE LÂMPADAS, RELÉS E REATORES DA |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE NF.Nº 1968 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 710,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO WAP 70 |
| CFE NF.Nº 624 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.935,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIA- |
| NOS DO INTERIOR CFE NF.Nº1678, 1679, 1680, 1682 E 1683 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.321,00 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIA- |
| NOS DO INTERIOR CFE NF.Nº1726, 1727, 1728 E 1729 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 145,31 |
| VALOR LÍQUIDO..........................R$ 1.175,69 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE |
| NO DIA 24/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: GUIDO SAUERESSIG |
| Cgc...: 409.634.540-72 |
| Valor.: 26,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA PARA REALIZAR LIMPEZA DE RUAS NOS DIAS 26, 27 E 28/04/06 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: CLEUSA MARIA PICININ SEGATO |
| Cgc...: 884.396.820-34 |
| Valor.: 26,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA PARA REALIZAR LIMPEZA DE RUAS NOS DIAS 26, 27 E 28/04/06 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 12,28 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 25% DO EMPENHO Nº 1956/06 CFE LEI |
| DE DIÁRIAS EM ARQUIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 474,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIA- |
| NOS DO INTERIOR CFE NFs.Nº 1686 E 1687 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 471,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS |
| ARTESIANOS DO INTERIOR CFE NFs.Nº 1730 E 1731 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS......R$ 51,81 |
| VALOR LÍQUIDO..................R$ 419,19 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 664,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DE MUNÍCIPES CFE NF.Nº |
| 498 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO ESCORT ILB 7431 |
| CFE NF. Nº 1299 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 43,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DA MOTO IIP 0974 CFE |
| NF. Nº 1905 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 256,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA DE ROUPA PARA O DEPTO DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº053/06 NF.Nº6014 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 13,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES DE BALÕES PARA A COMEMORAÇÃO EM |
| DIA DA MULHER CFE NF.Nº4751 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA |
| RETROESCAVADEIRA CFE NF.Nº12672 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA |
| DO CAMINHÃO AGA4154 E TOYOTA IDY2516 CFE NF.Nº12690 E 12593 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 181,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO WAP 70, |
| DA RETROESCAVADEIRA E DA CATERPILER CFE NF.Nº12661,12670 E 12665 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO IDY 2504 CFE NF.Nº 1376 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO |
| WAP 70 E PATROLA HUBER CFE NF.Nº 1375 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 96,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS E COLHERES PARA A COZINHA DA SECRE |
| TARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFE NF.Nº 18699 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 1.700,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇO ROLO VAP55/VAP70 CFE PESQUISA DE |
| PREÇOS Nº 047/06 E NF.Nº 6833 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 757,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA HUBER |
| DA RETROESCAVADEIRA E DOS CARREGADORES L75 E L30 CFE NFs.Nº6831, 6832 |
| 6834 E 6830 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GILBERTO PETERS - SERRARIA |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 1.240,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EUCALIPTO 20X30X6 E 25X7X4,5 |
| PARA MANUTENÇÃO DA PONTE EM PORTO SANTO ANTONIO CFE PESQUISA DE PREÇO |
| Nº 055/06 EM ARQUIVO E NF.Nº 622 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO |
| DA FÁRMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº1688 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 445,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS APARE |
| LHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº1733 E 1732 EM |
| ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ 48,95 |
| VALOR LÍQUIDO................R$ 396,05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 1.876,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME |
| PESQUISA DE PREÇO N° 036/2006, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA E ORDEM DE COMPRA Nº 107/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ODETE SCHENKEL |
| Cgc...: 500.481.390-68 |
| Valor.: 144,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA VERIFICAR PROCESSO PROGRAMA CONSULTA POPU- |
| LAR-STACS NO DIA 25/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ODETE SCHENKEL |
| Cgc...: 500.481.390-68 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSA- |
| GENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/06 PARA VERI- |
| FICAR PROCESSO PROGRAMA CONSULTA POPULAR - STACS CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE NEGA- |
| TIVAS JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS E CERTIDÕES ATUALIZADAS CFE REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA PACTUAÇÃO DA ATENÇÃO |
| BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO DIA 26/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA PACTUAÇÃO DA ATENÇÃO |
| BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO DIA 26/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA PACTUAÇÃO DA ATENÇÃO |
| BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO DIA 26/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA PACTUAÇÃO DA ATENÇÃO |
| BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO DIA 26/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMANOELI BUTTENBENDER |
| Cgc...: 001.732.140-96 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA PACTUAÇÃO DA ATENÇÃO |
| BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO DIA 26/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMANOELI BUTTENBENDER |
| Cgc...: 001.732.140-96 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE NOVAS PORTARIAS |
| FEDERAIS DO PACS/PSF NO DIA 04/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: 357.187.060-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE NOVAS PORTARIAS |
| FEDERAIS DO PACS/PSF NO DIA 04/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE NOVAS PORTARIAS |
| FEDERAIS DO PACS/PSF NO DIA 04/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 8,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INSETICIDA MADEGRAN FORMIGAS CFE NF.Nº |
| 68.912 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDZ 7798 |
| CFE NF.Nº 13.004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO |
| CAMINHÃO IDY 2504 CFE NF.Nº 1303 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE |
| NOS DIAS 26 E 28/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 312,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NOS DIAS 26, 27 E 28/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PANAMBI-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS REFERENTES |
| A SAÚDE NO MUNICÍPIO NO DIA 25/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 49,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PANAMBI-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS REFERENTES |
| A SAÚDE NO MUNICÍPIO NO DIA 25/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 21,90 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET |
| RELATIVO AO PERÍODO DE 21/03 À 20/04/06 CFE NF. Nº 41.934 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 50,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CONDU- |
| ÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS PROCESSOS JUDICIAIS 1060000108/0 E 1050000740-0 |
| 0740-0 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA O DEPTO DE ASSIS- |
| TENCIA SOCIAL CFE NF.Nº 1208 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PEDRINHO LONDERO - MERCADO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 13,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE ÁGUA CFE NF.Nº 4771 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CUR- |
| SO "RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO COM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS" NOS DIAS |
| 26 E 27/04/06 EM PORTO ALEGRE-RS CFE EXPOSTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 289,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO "RESPONSABILIDADE DO MUNICI- |
| PIO COM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS NOS DIAS 26 E 27/04/06 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSA- |
| GENS E TÁXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CUR- |
| SO "RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO COM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS NOS DIAS 26 |
| 26 E 27/04/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE COMBUS- |
| TÍVEL POR DESLOCAMENTO A PANAMBI-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE |
| ASSUNTOS REFERENTES A SAÚDE NO MUNICIPIO NO DIA 25/04/06 CFE REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 83,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA-RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EMERGÊNCIA AO HOSPITAL |
| DE SANTA MARIA NO DIA 25/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 438,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARMÁRIO 2 PORTAS COM CHAVE PARA O DEPTO |
| DE CONTROLE FINANCEIRO CFE NF.Nº 7452 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 18.182,50 |
| VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PARA EXECUÇÃO DE |
| 350 HORAS DE SERVIÇO CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº032/2006 EM ARQUIVO |
| E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 12,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 223,30 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 204,62 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 38,07 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 170,58 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,74 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,74 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,74 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.543,93 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.108,02 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.370,08 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15.981,28 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.692,77 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 12.985,94 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.839,86 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.706,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 523,25 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 363,76 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.048,60 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.803,32 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.942,43 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 972,21 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.112,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.257,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 833,12 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 463,28 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 718,82 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 14.167,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.494,59 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 496,31 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 24,25 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 89,13 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.593,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 354,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 59,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 118,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.539,88 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 177,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 534,78 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 592,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 236,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 118,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 118,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 59,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 358,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 173,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 597,35 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.313,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.958,14 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 369,19 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.851,15 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 173,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 173,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 412,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.244,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 344,50 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.879,39 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.026,08 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 836,16 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 190,34 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 399,94 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.315,14 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 587,53 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.655,52 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 154,91 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.530,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 292,97 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 857,67 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10,47 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 58,20 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 317,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 225,20 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 160,25 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 370,44 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.094,87 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 135,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 109,83 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 50,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 242,71 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.020,75 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.344,24 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 149,01 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 270,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 57,82 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 889,16 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 620,33 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLTAIVO MUNICIPAL, RELATIVO |
| AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.011,23 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLTAIVO MUNICIPAL, RELATIVO |
| AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLTAIVO MUNICIPAL, RELATIVO |
| AO MÊS DE ABRIL/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,74 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS APOSENTADOS RELA- |
| TIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 38,07 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS PENSIONISTAS RELA- |
| TIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.442,92 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS APOSENTADOS RELATIVO AO |
| MÊS DE ABRIL/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.150,06 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO |
| MÊS DE ABRIL/06 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 34,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PASTORAL DA |
| CRIANÇA CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº011/06 E NF.Nº 53.820 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E CORTE MAÇARICO NA |
| MOTONIVELADORA CATERPILER CFE NF.Nº 144 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO, DESMONTAGEM E |
| MONTAGEM DE PNEU NOS VEÍCULOS TOYOTA IDY 2516 E CAMINHÃO IDZ 7798 |
| CFE NFs.Nº 13.161 E 13.163 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 95,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA |
| AMBULÂNCIA ILA 0555 CFE NF.º 13.166 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCU- |
| LOS CAMINHÃO IDZ 7798, LJB 2235 E CARRETA AGRÍCOLA CFE NFs.Nº036, 038 |
| E 037 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 268,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES |
| IDZ 7798 E LJB 2235 CFE NFs.Nº022 E 021 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEI- |
| RA CFE NF.Nº6857 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF.Nº50.048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRONICA JC LTDA |
| Cgc...: 01.909.846/0001-01 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BATERIA |
| NOBREAK CFE NF.Nº1704 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 0,23 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 34,10 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RECURSO FEP. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: 357.187.060-34 |
| Valor.: 115,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA-RS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA EMERGÊNCIA |
| AO HOSPITAL DE SANTA MARIA NO DIA 25/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 21,90 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DA INTERNET RELATIVO AO |
| PERÍODO DE 21/01/06 A 20/02/2006 CFE NF.Nº41524 AUTENTICADA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BALSAN FERRRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
| Cgc...: 05.845.494/0001-29 |
| Valor.: 40,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO VAP 70 |
| CFE NF.Nº901 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 956,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO MOTOR OM352 |
| MERCEDES BENZ DO ROLO COMPACTADOR CONFORME PESQUISA DE PREÇO |
| N° 060/2006, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO E ORDEM DE COM- |
| PRA Nº 108/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RETIFICADORA UNIAO LTDA. |
| Cgc...: 95.820.262/0001-09 |
| Valor.: 1.105,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETIFICA DO VEÍCULO MERCEDES BENZ ROLO |
| COMPACTADOR CONFORME ORÇAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE, SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO E ORDEM DE COMPRA Nº109/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. |
| Cgc...: 94.516.671/0001-53 |
| Valor.: 132,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADRENOPLASMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE SAÚDE, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 57/2006 E ORDEM DE COMPRA |
| Nº110/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 176,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAR |
| A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº2487 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 0,60 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JOAO ROQUE DOS SANTOS CAROLINO |
| Cgc...: 04.131.498/0001-82 |
| Valor.: 3.550,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÕES DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº033/06 EM ARQUIVO E RELATÓ- |
| RIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS....R$ |
| ISSQN...............R$ |
| VALOR LÍQUIDO................R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JOAO ROQUE DOS SANTOS CAROLINO |
| Cgc...: 04.131.498/0001-82 |
| Valor.: 5.000,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÕES DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº033/06 EM ARQUIVO E RELATÓ- |
| RIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS....R$ |
| ISSQN...............R$ |
| VALOR LÍQUIDO...............R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JOAO ROQUE DOS SANTOS CAROLINO |
| Cgc...: 04.131.498/0001-82 |
| Valor.: 12.000,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÕES DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº033/06 EM ARQUIVO E RELATÓ- |
| RIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS....R$ |
| ISSQN...............R$ |
| VALOR LÍQUIDO.................R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTABILIZADOR NHS 300VA ACTIVE CFE NF.Nº |
| 7460 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 246,30 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 173,31 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 156,96 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 6,54 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA-RS PARA LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA AO HOSPITAL |
| DE SANTA MARIA NO DIA 27/04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 216,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR |
| NA PARTE DA NOITE NO MÊS DE MAIO/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CONSER- |
| TOS E LAVAGENS POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA-RS PARA EFETUAR O TRANS- |
| PORTER ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR NA PARTE DA NOITE NO MÊS DE MAIO/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE COMBUS- |
| TÍVEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA-RS PARA EFETUAR O TRANS- |
| PORTER ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR NA PARTE DA NOITE NO MÊS DE MAIO/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TORNO NO ROLO WAP 70 CFE |
| NF.Nº 1377 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE COMBUS- |
| TÍVEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS PARA LEVAR PACIEN- |
| TES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO MÊS DE MAIO/06 CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: |