| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUÍ-RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE BRAQUIOTERAPIA |
| NO DIA 03/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 298,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISVAN/BOLSA FAMÍ- |
| LIA E TREINAMENTO DO MGS-RGMS PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 09 E 10/04 |
| DE 2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 680,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
| FRIA DO ABATEDOURO DE ESQ. GRÁPIA CFE NF.Nº 2135 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 74,80 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 605,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 411,45 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, RELATIVO |
| A 4ª PARCELA - MÊS DE ABRIL/2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR |
| DA CAPACITAÇÃO DO SISVAN/BOLSA FAMÍLIA E DO TREINAMENTO DO MGS-RGMS |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS, NOS DIAS 09 E 10/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 652,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO FRI |
| GOBAR DA FARMÁCIA CENTRAL E DO GABINETE ODONTOLÓGICO CFE NFs.Nº2034 E |
| 2035 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 797,32 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA JUNTO A CEF RELATIVO |
| AO MÊS DE ABRIL/2007 - PARCELA Nº118, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.067,08 |
| VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO RPPS, RELATIVO AO MÊS |
| DE MARÇO/2007 - PARCELA Nº72, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 45,61 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO: FEX DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO LJB 2235 |
| CFE NF.Nº 1741 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DS CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA |
| Cgc...: 05.945.321/0001-82 |
| Valor.: 3.507,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DAS RUAS DO |
| MUNICÍPIO CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº053/2007 E NF.Nº075 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 385,77 |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%.....R$ 87,67 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 3.033,56 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 194,49 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO |
| A CEF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007 - PARCELA Nº118, CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA NO AR CONDI- |
| CIONADO 7.500 BTUs DO SETOR DE CONTABILIDADE CFE NF.Nº 2130 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 275,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CURSO "SOBRE FUNDEB" REA- |
| LIZADO NOS DIAS 15 E 16/03/07 PELA DPM, CFE FATURA Nº20.205 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%......R$ 4,13 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 270,87 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORMICIDADE PARA COMBATER OS INSETOS DA |
| SALA DA SECRETARIA DE URBANISMO CFE CF.Nº2031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 129,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO FRIGOBAR |
| DA FARMÁCIA E CONSERTO DO GABINETE DENTÁRIO CFE NF.Nº2134 E 2132 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 890,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DOS AR CONDI- |
| CIONADOS DA SECRETARIA, HOSPITAL, PSFs, FARMÁCIA E CONSULTÓRIOS CFE |
| NF.Nº 2131 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 97,90 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 792,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.528,17 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CEF RE- |
| LATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007 - PARCELA Nº118, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 107,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE-RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO NO DIA 03/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM EXTINTOR PARA O CAMINHÃO JZ 2011 |
| CFE NF.Nº 3105 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 480,14 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, RELATIVO |
| A 4ª PARCELA - MÊS DE ABRIL/2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LUBRIFICAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 580L |
| CFE CF.Nº 51.577 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE |
| DE LAJ. GUABIROBA NO DIA 05/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 23,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRÔNICO 100W PARA A SALA DA VI |
| GILÂNCIA SANITÁRIA CFE PESQUISA DE PREÇO Nº046/2007 E NF.Nº 4152 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME |
| Cgc...: 91.381.517/0001-23 |
| Valor.: 278,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO CONSULTÓRIO DE VILA PITANGA CFE NF.Nº3623 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME |
| Cgc...: 91.381.517/0001-23 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO |
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO CONSULTÓRIO DE VILA PITANGA CFE NF.Nº3623 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA |
| Cgc...: 95.815.668/0001-01 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMI- |
| NHADO CFE NF.Nº 42.735 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO GOL ILU |
| 1396 CFE NF.Nº 1742 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO IDY 2504 CFE NF.Nº 164 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO, MÃO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS |
| PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/07 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PE |
| DÁGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS |
| PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/07 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 238,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CA- |
| MINHÃO IDY 2504 CFE NF.Nº 070 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 92.962.869/0007-20 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PRESTADAS EM PACIEN |
| TE ENCAMINHADA CFE NF.Nº1620 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 483,32 |
| VALOR REFERENTE A CONRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007 |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 289,98 |
| VALOR REFERENTE A CONRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007 |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.159,96 |
| VALOR REFERENTE A CONRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007 |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 245,15 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO PASEP |
| RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 151,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES PARA ORNA- |
| MENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇO Nº 048/07 NF.Nº |
| 579 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 37,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA OS CAMINHÕES |
| JZ 2011 E LJB 2235 CFE NFs.Nº 581 E 580 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ARLINDO SMANIOTTO |
| Cgc...: 303.895.500-00 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE |
| DE LAJ. GUABIROBA NO DIA 05/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO F-1000 IHZ |
| 9148 CFE CF.Nº51.768 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARIA DE LURDES BORGES DE FIGUEIREDO |
| Cgc...: 07.060.884/0001-19 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES INTERNADOS NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº1828 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS |
| PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/07 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 1.380,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS, POSTES E PRANCHAS DE MADEIRA PA- |
| RA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESQ.MANDURIM E BARRA PRATOS CFE NF.Nº672 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS Nº06 E Nº08 PARA MANU- |
| TENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇO Nº044/07 E NF.Nº8329 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ALCINDO RODRIGUES MAFALDA |
| Cgc...: 247.060.000-68 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE |
| DE LAJ. GUABIROBA NO DIA 05/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LUIZ QUATRIN |
| Cgc...: 226.621.030-00 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE |
| DE LAJ. GUABIROBA NO DIA 05/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OTAVIO SCHWAIKARDT |
| Cgc...: 510.594.360-00 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE |
| DE LAJ. GUABIROBA NO DIA 05/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIM |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE |
| DE LAJ. GUABIROBA NO DIA 05/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GUIDO SAUERESSIG |
| Cgc...: 409.634.540-72 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE |
| DE LAJ. GUABIROBA NO DIA 05/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCOS FREITAS |
| Cgc...: 587.949.720-87 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE |
| DE LAJ. GUABIROBA NO DIA 05/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUÍ-RS, PARA LEVAR OS ALUNOS DA APAE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA |
| E PACIENTE DE PRÓTESE NO DIA 04/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO TINTA SÓLIDA 1320 CFE NF.Nº |
| 0366 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALBERTO JOSÉ NEDEL |
| Cgc...: 04.407.121/0001-03 |
| Valor.: 1.665,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MÓDULOS SANI- |
| TÁRIOS DE PORTO ALEGRE-RS A DR.M.CARDOSO-RS CFE NF.Nº 042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA |
| DRESSER CFE NF.Nº 1743 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDV 6824 |
| CFE NF.Nº 1744 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO LJB 2235 |
| CFE CF.Nº 51.900 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 34,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TESOURAS PARA PODAR ARVORES DE HIBISCO |
| DAS RUAS DO MUNICIPIO CFE CF.Nº 2121 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 149,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DE |
| MONITORAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE NO DIA 10/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR |
| DO TREINAMENTO SOBRE MONITORAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE NO DIA 10/04/07 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 2.150,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONI- |
| VELADORA CATERPILAR, DRESSER, ROLO VAP 70 E RETRO 580L CFE NFs.Nº212, |
| 213, 214, 215, 216, 217 E 220 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO IDZ 7798 E JZ 2011 CFE NFs.Nº1745 E 1746 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 2.407,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA 10ª MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS |
| MUNICÍPIOS NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME |
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 |
| Valor.: 97,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE FIBRA PARA AS OFICINAS DO |
| DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NF.Nº 58.408 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13KGS PARA A COZINHA DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF.Nº 56.459 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TOMADA SISTEMA X E CABO PP 3X1,5MM |
| PARA O APARELHO DE FAX E XEROX CFE CF.Nº 56.446 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE DE FENDA 1/8X4 PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇO Nº044/07 E CF.Nº 56.457 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: HAUBERT INDÚSTRIA E COM DE EQUIP. EM INOX LTDA |
| Cgc...: 02.195.357/0001-06 |
| Valor.: 1.205,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO MOTOR DA CÂMARA FRIA E |
| CONSERTO DA SERRA DA CARCAÇA NFs.Nº 1980 E 1981 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS 11%.......R$ 132,55 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 1.072,45 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO IDV 6824, IDY 2516 E IDY 2504 CFE NFs.Nº211, 218 E 219 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 91,48 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/0307 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E NF. |
| Nº 536 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: ESQ. DUQUE, LINHA ZIEGLER, LINHA BABETZKI, ESCOLA GRANDE, LI |
| NHA CONCLI, LINHA SMANIOTTO, LINHA JASKI, MANDURIM, LINHA SWITKA, ESQ |
| ORLANDO BECKER, GABRIUVA, BARRAGEM, LIXÃO ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 458,64 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/0307 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E NF. |
| Nº 181 EM ANEXO. |
| ENSINO FUDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: CATIGUÁ, LINHA BABETZKI, LAJ. PATOS, ESQ. WOSNIAK, LINHA BIK |
| VILA PITANGA, LINHA STECK, LAJ. CUTIA, LINHA EBRIN, ESCOLA BRANCA, |
| ESQ. TIRADENTES, ESQ. GERALDÃO, VILA PITANGA ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO MICRO ÔNIBUS IIU |
| 8169 DO TRANPORTE ESCOLAR CFE NF.Nº 1747 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO 2X075MM E PINO MACHO 10A |
| PARA INSTALAÇÃO DE UM VENTILADOR DE TETO NA SALA DE OBRAS CFE CF.Nº |
| 56.581 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.548,67 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/03/07 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E |
| NF.Nº 874 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: BARRAGEM, LAJ. GUABRIUVA, ESQ. ORLANDO BECKER, MANDURIM, LI- |
| NHA TUSSET, MOINHO, BARRA PRATOS, LINHA PERIN, CASCATA DO GUABIROVA, |
| LINHA POLLO, PEDREGULHO, ESQ. BUSS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 51,10 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 1.497,57 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ADEQUAÇÃO DA |
| SALA DA SECRETARIA DE URBANISMO CFE CF.Nº 56.583 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 705,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/0307 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E NF. |
| Nº 182 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: CATIGUÁ, LINHA BABETZKI, LAJ. PATOS, ESQ. WOSNIAK, LINHA BIK |
| VILA PITANGA, LINHA STECK, LAJ. CUTIA, LINHA EBRIN, ESCOLA BRANCA, |
| ESQ. TIRADENTES, ESQ. GERALDÃO, VILA PITANGA ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 518,36 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/0307 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E NF. |
| Nº 537 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: ESQ. DUQUE, LINHA ZIEGLER, LINHA BABETZKI, ESCOLA GRANDE, LI |
| NHA CONCLI, LINHA SMANIOTTO, LINHA JASKI, MANDURIM, LINHA SWITKA, ESQ |
| ORLANDO BECKER, GABRIUVA, BARRAGEM, LIXÃO ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: 695.678.080-15 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM-RS, PARA CONHECER O PROCESSO DO PLAN- |
| TIO E CULTIVO DA FRUTA DE MERTILO NO DIA 12/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.004,54 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/03/07 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E |
| NF.Nº 875 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: BARRAGEM, LAJ. GUABRIUVA, ESQ. ORLANDO BECKER, MANDURIM, LI- |
| NHA TUSSET, MOINHO, BARRA PRATOS, LINHA PERIN, CASCATA DO GUABIROVA, |
| LINHA POLLO, PEDREGULHO, ESQ. BUSS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 33,14 |
| VALOR LÍQUIDO A REEBER...............R$ 971,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO |
| CARREGADOR L-75 CFE CF.Nº52.349 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 502,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AREIA, CIMENTO E PÓ DE PEDRA PARA FAZER |
| UMA CAIXA DE SALTO A DISTÂNCIA PARA A AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCO |
| LA MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇO Nº050/07 E NF.Nº 4155 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DAIANE CARLA ZEMOLIN |
| Cgc...: 999.550.830-34 |
| Valor.: 630,08 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES DA VERBA DE EXONERAÇÃO DO CAR |
| GO DE DIRETORA DE COMPRAS CFE RECIBO Nº11/2007 EM ANEXO. |
| DESCONTOS: |
| INSS 7,65%...............R$ 19,84 |
| INSS-GRATIF.NATALINA.....R$ 14,17 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 596,07 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.094,89 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/03/07 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E |
| NF.Nº 872 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, VOLTA SECA, LINHA PATIAS, LAJ. CAVALHEIRO, LI- |
| NHA BIALAS, ESQ. ANDRADES, BELA AURORA, ESQ. PRANCHADA, LAJ. PANELI- |
| NHA, LINHA STEIN, LAJ. AGNELO, LAJ. SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 69,13 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 2.025,76 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: HILARIO MARCELO NAGEL ME |
| Cgc...: 07.226.993/0001-63 |
| Valor.: 3.936,56 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/03/07 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E |
| NF.Nº 001 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, LAJ. PANELINHA, ESQ. PRANCHADA, VILA PRANCHADA, |
| ESQ. VOLF, PRANCHADA, LAJ. BARREIRINHO, ESQ. BONITA, ESQ. PESPI, SEC- |
| ÇÃO 19, LAJ. SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 129,90 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 3.806,66 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.772,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/03/07 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E |
| NF.Nº 870 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, VOLTA SECA, LINHA PATIAS, LAJ. CAVALHEIRO, LI- |
| NHA BIALAS, ESQ. ANDRADES, BELA AURORA, ESQ. PRANCHADA, LAJ. PANELI- |
| NHA, LINHA STEIN, LAJ. AGNELO, LAJ. SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 58,49 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 1.714,11 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: HILARIO MARCELO NAGEL ME |
| Cgc...: 07.226.993/0001-63 |
| Valor.: 984,14 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/03/07 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E |
| NF.Nº 002 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, LAJ. PANELINHA, ESQ. PRANCHADA, VILA PRANCHADA, |
| ESQ. VOLF, PRANCHADA, LAJ. BARREIRINHO, ESQ. BONITA, ESQ. PESPI, SEC- |
| ÇÃO 19, LAJ. SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 32,47 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 951,67 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 161,15 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/03/07 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E |
| NF.Nº 871 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, VOLTA SECA, LINHA PATIAS, LAJ. CAVALHEIRO, LI- |
| NHA BIALAS, ESQ. ANDRADES, BELA AURORA, ESQ. PRANCHADA, LAJ. PANELI- |
| NHA, LINHA STEIN, LAJ. AGNELO, LAJ. SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.........R$5,31 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 155,84 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: HILARIO MARCELO NAGEL ME |
| Cgc...: 07.226.993/0001-63 |
| Valor.: 258,98 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/03/07 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E |
| NF.Nº 003 EM ANEXO.ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, LAJ. PANELINHA, ESQ. PRANCHADA, VILA PRANCHADA, |
| ESQ. VOLF, PRANCHADA, LAJ. BARREIRINHO, ESQ. BONITA, ESQ. PESPI, SEC- |
| ÇÃO 19, LAJ. SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.........R$ 8,54 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 250,44 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.193,99 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/03/07 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E |
| NF.Nº 876 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: LINHA WILKE, PORTO STO ANTONIO, LAJ. CANAVIAL, LINHA BORGMAN |
| LINHA ROSSO, LINHA SOMAVILA, LAJ. BENTO, ESQ. GRÁPIA, ESQ. BUSS ATÉ |
| DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 72,40 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 2.121,59 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 212,42 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/03/07 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E |
| NF.Nº 867 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: LINHA WILKE, PORTO STO ANTONIO, LAJ. CANAVIAL, LINHA BORGMAN |
| LINHA ROSSO, LINHA SOMAVILA, LAJ. BENTO, ESQ. GRÁPIA, ESQ. BUSS ATÉ |
| DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 7,00 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.........R$ 205,42 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 628,15 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/03/07 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E |
| NF.Nº 868 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: LINHA WILKE, PORTO STO ANTONIO, LAJ. CANAVIAL, LINHA BORGMAN |
| LINHA ROSSO, LINHA SOMAVILA, LAJ. BENTO, ESQ. GRÁPIA, ESQ. BUSS ATÉ |
| DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.....R$ 20,72 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 607,43 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 3.532,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/03/07 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E |
| NF.Nº 082 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: VILA PRANCHADA, RESSACA DO BURICÁ, LINHA TORMES, BELA AURORA |
| GRUTA, LINHA ROSSO, LINHA CASSAROTO ATÉ VILA PRANCHADA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 66,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| CARREGADOR L-75 CFE CF.Nº52.345 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 490,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DA PLACA FONTE DA COPIADORA |
| RICOH AF 1113 CFE NF.Nº 368 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO FREIO TZ.LONGO PARA MANUTENÇÃO DA |
| CARRETA AGRÍCOLA CFE CF.Nº 52.367 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 82,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDO- |
| RES, RELATIVO A 4ªPARCELA - MÊS DE ABRIL/2007 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: VERONES BRANCO DE AGUIAR |
| Cgc...: 004.280.040-40 |
| Valor.: 534,08 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES DA VERBA DE EXONERAÇÃO DO CAR |
| GO DE COORD.DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO CFE RECIBO Nº10/07 EM |
| ANEXO. DESCONTOS: |
| INSS 7,65%...............R$ 14,21 |
| INSS-GRATIF.NATALINA.....R$ 7,26 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 512,61 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 4.394,88 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/03/07 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E |
| NF.Nº 869 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: ILHAS DO CHAFARIZ, VILA CARMANHA, ENSEADAS, LAJ. CORRENTINO, |
| LINHA VACARI, ESQ. FOLES, ESQ. FRANK, ESQ. ANDRADES, BELA AURORA, ESQ |
| PRANCHADA ATÉ A ESCOLA DE VILA PRANCHADA. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 145,03 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 4.249,85 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ELISANGELA ANDERLE HUBER |
| Cgc...: 07.528.222/0001-20 |
| Valor.: 632,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES CONFORME PESQUISA DE PREÇO |
| N°053/2007 PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO- |
| PETI CFE ORDEM DE COMPRA Nº132/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 211,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DE PONTE |
| NO INTERIOR CFE NF.Nº 4154 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 77,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA 1X40W PARA COLOCAÇÃO NA SALA |
| DE SECRETARIA DE URBANISMO CFE NF.Nº 8371 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 113,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRÔNICO HO 1X110W PARA A SALA |
| DE SECRETARIA DE URBANISMO CFE NF.Nº46.787 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: KUBITZ COMERCIO DE PEÇAS LTDA |
| Cgc...: 05.761.043/0001-03 |
| Valor.: 770,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAR |
| REGADOR MICHIGAN L-30 CFE NF.Nº 144 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 108,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL |
| EDUCAÇÃO SENDO 1 CARIMBO AUTOTINTADO DA SECRETÁRIA, 1 CARIMBO SIMPLES |
| QUE APROVA O PLANO DE ATIVIDADES E 2 CARIMBOS SIMPLES PARA O RECEBI- |
| MENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº133/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE URBANISMO E SANEAMENTO SENDO 1 CARIMBO SIMPLES PARA O RECEBIMENTO |
| DE MATERIAIS E SERVIÇOS E 1 CARIMBO SIMPLES PARA O SECRETÁRIO CFE OR- |
| DEM DE COMPRA Nº134/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 2.674,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/0307 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E NF. |
| Nº 097 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: ESQ. BUSS, ESQ. PEDREGULHO, LAJ. PERDIDO, LAJ. VARGAS, LINHA |
| FERREIRA, LAJ. VARGAS, LAJ. 18, PEDREGULHO, ESQ. BUSS ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 452,04 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/0307 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E NF. |
| Nº 098 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: ESQ. BUSS, ESQ. PEDREGULHO, LAJ. PERDIDO, LAJ. VARGAS, LINHA |
| FERREIRA, LAJ. VARGAS, LAJ. 18, PEDREGULHO, ESQ. BUSS ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 535,76 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/0307 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E NF. |
| Nº 100 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: ESQ. BUSS, ESQ. PEDREGULHO, LAJ. PERDIDO, LAJ. VARGAS, LINHA |
| FERREIRA, LAJ. VARGAS, LAJ. 18, PEDREGULHO, ESQ. BUSS ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 690,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CARREGA |
| DOR MICHIGAN L-30 CFE NF.Nº 9851 E 9852 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GISELA TEREZINHA SIPPERT ELY |
| Cgc...: 709.790.060-15 |
| Valor.: 805,41 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES DE VERBA DE EXONERAÇÃO DO |
| CARGO DE SUPERVISORA DE CONTROLE DE FARMÁCIA E ALMOXARIFADO CFE RECI- |
| BO Nº 12/2007 EM ANEXO. |
| DESCONTOS: |
| INSS 7,65..................R$ 20,60 |
| INSS-GRAT.NATALINA.........R$ 9,46 |
| ASMM 2%....................R$ 7,86 |
| ASMM-PLANO DE SAÚDE 8%.....R$ 31,44 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 736,05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 2.363,76 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/0307 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E NF. |
| Nº 180 EM ANEXO. |
| ENSINO FUDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: CATIGUÁ, LINHA BABETZKI, LAJ. PATOS, ESQ. WOSNIAK, LINHA BIK |
| VILA PITANGA, LINHA STECK, LAJ. CUTIA, LINHA EBRIN, ESCOLA BRANCA, |
| ESQ. TIRADENTES, ESQ. GERALDÃO, VILA PITANGA ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.632,38 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/03/07 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E |
| NF.Nº 873 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: BARRAGEM, LAJ. GUABRIUVA, ESQ. ORLANDO BECKER, MANDURIM, LI- |
| NHA TUSSET, MOINHO, BARRA PRATOS, LINHA PERIN, CASCATA DO GUABIROVA, |
| LINHA POLLO, PEDREGULHO, ESQ. BUSS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 53,86 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 1.578,52 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.439,36 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 05/0307 À 05/04/07 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO E NF. |
| Nº 535 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: ESQ. DUQUE, LINHA ZIEGLER, LINHA BABETZKI, ESCOLA GRANDE, LI |
| NHA CONCLI, LINHA SMANIOTTO, LINHA JASKI, MANDURIM, LINHA SWITKA, ESQ |
| ORLANDO BECKER, GABRIUVA, BARRAGEM, LIXÃO ATÉ DR.M.C. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CLAUDIA DANIELA VIERA |
| Cgc...: 001.197.210-66 |
| Valor.: 420,57 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES DA VERBA DE EXONERAÇÃO DO CAR |
| GO DE SUPERVISORA DE RECEPÇÃO E PROTOCOLO CFE RECIBO Nº09/07 EM ANEXO |
| DESCONTOS: |
| INSS 7,65%...............R$ 13,24 |
| INSS-GRATIF.NATALINA.....R$ 9,46 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 397,87 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DA PORTA DO ALMOXARIFADO CFE |
| CFE NF.Nº 2135 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO CAMI |
| NHÃO IDZ 7798 CFE CF.Nº52.553 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA A TROCA DE ÓLEO DO |
| MICRO ÔNIBUS ILU 7610 CFE NF.Nº 1748 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE |
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA REMODELAÇÃO E COLO- |
| CAÇÃO DO MARCO DA COLONIZAÇÃO POLONESA NA LOCALIDADE DE LAJEADO 18 |
| CFE NF.Nº 019 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.........R$ 66,00 |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%.......R$ 15,00 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 519,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO PNEU DA |
| MOTONIVELADORA CATERPILAR CFE NF.Nº 1750 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA LAVAGEM DA TOYOTA |
| IDY 2516 CFE NF.Nº 1749 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE |
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 |
| Valor.: 377,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITA E VARAS DE |
| EUCALIPTO PARA COLOCAÇÃO DO MARCO DA COLONIZAÇÃO POLONESA NA LOCALI- |
| DADE DE LAJEADO 18 CFE NF.Nº 001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE |
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 |
| Valor.: 766,66 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÕES DA SALA DA |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ACOMODAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA CFE NF.Nº 018 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.........R$ 84,33 |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%.......R$ 19,16 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 663,17 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 149,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MEDICAMENTOS: POLÍTICAS E |
| E JUDIALIZAÇÃO NO DIA 13/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE FAZER PODAS DE |
| DE GRAMAS E HIBISCOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NOS DIAS 13, |
| 16, 17 E 18/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MERIANE DIDONET |
| Cgc...: 014.069.890-61 |
| Valor.: 805,41 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES DE VERBA DE EXONERAÇÃO DO CAR |
| GO DE SUPERVISORA DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR CFE RECIBO Nº |
| 13/2007 EM ANEXO. |
| DESCONTOS: |
| INSS 7,65%...............R$ 20,60 |
| INSS-GRAT.NATALINA.......R$ 9,46 |
| ASMM 2%..................R$ 7,86 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 767,49 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR |
| DO SEMINÁRIO MEDICAMENTOS: POLÍTICAS E JUDIALIZAÇÃO NO DIA 13/04/07 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE |
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 |
| Valor.: 2.757,33 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA REVESTIMENTO DE PAS- |
| SEIOS PÚBLICOS NAS RUAS BORGES DE MEDEIROS E TORRE GONÇALVES NA SEDE |
| DESTE MUNICÍPIO CFE NF.Nº 021 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.........R$ 303,30 |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%.......R$ 68,93 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 2.385,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CRUZ ALTA E PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA TRAUMA- |
| TOLÓGICA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO DIA 10/04/07 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 540,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CUR- |
| SO "FORMAÇÃO DE PREGOEIRO" NA CIDADE DE TRÊS PASSOS-RS NOS DIAS 12 E |
| 13/04/07 CFE OFÍCIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%.........R$ 8,10 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 531,90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 107,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NOS DIAS 11 E 12/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 40,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NOS DIAS 11 E 12/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JORNADA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA |
| Cgc...: 02.351.135/0001-27 |
| Valor.: 20.450,00 |
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO AR- |
| QUITETÔNICO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE CFE PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO Nº037/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%.........R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE |
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 |
| Valor.: 790,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO DE PASSEIOS |
| PÚBLICOS NAS RUAS BORGES DE MEDEIROS E TORRE GONÇALVES NA SEDE DESTE |
| MUNICÍPIO CFE NF.Nº 004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARISA BOLZAN KELLER |
| Cgc...: 554.865.760-72 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRÊS PASSOS-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE PREGOEIRO" |
| NOS DIAS 12 E 13/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARISA BOLZAN KELLER |
| Cgc...: 554.865.760-72 |
| Valor.: 119,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRÊS PASSOS-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE PREGOEIRO" |
| NOS DIAS 12 E 13/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE |
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 |
| Valor.: 191,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA SALA DA SECRE- |
| TARIA DE AGRICULTURA PARA ACOMODAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ASSIS |
| TÊNCIA TÉCNICA CFE NF.Nº 002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 344,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MEDICAMENTOS: POLÍTICAS E |
| E JUDIALIZAÇÃO E REUNIÃO DA ASSEDISA NOS DIAS 12 E 13/04/07 CFE REQUI |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR |
| DO SEMINÁRIO MEDICAMENTOS: POLÍTICAS E JUDIALIZAÇÃO E REUNIÃO DA ASSEDISA |
| DISA NOS DIAS 12 E 13/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 318,16 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LISIANE CONCLI |
| Cgc...: 001.053.350-88 |
| Valor.: 85,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRÊS PASSOS-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE PREGOEIRO" |
| NOS DIAS 12 E 13/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LISIANE CONCLI |
| Cgc...: 001.053.350-88 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRÊS PASSOS-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE PREGOEIRO" |
| NOS DIAS 12 E 13/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 119,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRÊS PASSOS-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE PREGOEIRO" |
| NOS DIAS 12 E 13/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRÊS PASSOS-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "FORMAÇÃO DE PREGOEIRO" |
| NOS DIAS 12 E 13/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 190,90 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 763,59 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 0,07 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO ITR DESTE DIA CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: NILEN & NILEN LTDA - ME |
| Cgc...: 90.683.483/0001-69 |
| Valor.: 398,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS, CRÔNOMETROS E PESOS PA |
| RA LANÇAMENTO PARA AS AULAS DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA CFE PES- |
| QUISA DE PREÇO Nº 027/2007 E NF.Nº 2182 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DARCI DARCILIO STREY |
| Cgc...: 919.736.940-34 |
| Valor.: 735,93 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES DA VERBA DE EXONERAÇÃO DO CAR |
| GO DE OPERÁRIO ESPECIALIZADO CFE RECIBO Nº 15/2007 EM ANEXO. |
| DESCONTOS: |
| FAPS 11%...........R$ 80,95 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.........R$ 654,98 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DOBEL-DISTR. DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E EST. |
| Cgc...: 89.320.360/0001-84 |
| Valor.: 673,44 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS TOMADA DE PREÇO N°05, 06 E 07 |
| DE 2007, SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA |
| O PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE CHAGAS-CONVÊNIO |
| FUNASA; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DO AGRICULTOR |
| SERVIÇS DE MÃO PARA EXECUÇÃO PARCIAL DE SERVIÇOS DA CASA DO AGRICUL- |
| TOR - 1ª E 2ª ETAPA RESPECTIVAMENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº136/2007 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 344,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO 19ºFÓRUM DAS SECRETÁRIAS MUNICI- |
| PAIS EDUCAÇÃO DO RS PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 17 E 18/04/07 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 85,12 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO RELATIVO AO VEÍ |
| CULO GOL IKF 5781 CFE DOCUMENTO E GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR |
| DO 19ºFÓRUM DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS - "OS NOVOS |
| DESAFIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 17 E 18/04/07 CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS TOMADA DE PREÇO N°05, 06 E 07 |
| DE 2007, SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA |
| O PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE CHAGAS-CONVÊNIO |
| FUNASA; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DO AGRICULTOR |
| SERVIÇS DE MÃO PARA EXECUÇÃO PARCIAL DE SERVIÇOS DA CASA DO AGRICUL- |
| TOR - 1ª E 2ª ETAPA RESPECTIVAMENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº135/2007 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 988,22 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF, RETENÇÃO MAIOR QUE O RETOR- |
| NO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LANZINI & SILVA LTDA |
| Cgc...: 06.956.735/0001-70 |
| Valor.: 2.600,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONCURSO |
| PÚBLICO PARA O PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE: MÉDICO E AGENTE COMUNITÁ- |
| RIO DE SAÚDE A SE REALIZAR NO DIA 27/04/2007 CFE EDITAL Nº011/2007 E |
| CONTRATO PARTICULAR Nº 061/2007 EM ARQUIVO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%......R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%......R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 698,96 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF, RETENÇÃO MAIOR QUE O RETOR- |
| NO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 16,35 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF, RETENÇÃO MAIOR QUE O RETOR- |
| NO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELANI MEURER DETTENBORN |
| Cgc...: 780.724.250-72 |
| Valor.: 959,55 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES DA VERBA DE EXONERAÇÃO DO CAR |
| GO DE DIRETORA E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR CFE RECIBO Nº 15/2007 EM |
| ANEXO. DESCONTOS: |
| INSS 7,65%..............R$ 26,14 |
| INSS GRAT.NATALINA......R$ 14,17 |
| ASMM 2%.................R$ 10,54 |
| ASMM-PLANO SAÚDE 8%.....R$ 42,16 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.........R$ 866,54 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PINO MACHO 10A E PINO FÊMEA 10AM PARA |
| ADEQUAÇÕES DA SALA DA SECRETARIA DE URBANISMO CFE CF.Nº56.618 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, NO 19º FÓRUM DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS |
| PAIS DE EDUCAÇÃO DO RS - "OS NOVOS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM |
| PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17 E 18/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA CARGA DE GÁS PARA A COZINHA DA SECRE |
| TARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFE CF.Nº56.622 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL FILHOS DA TERRA |
| Cgc...: 07.817.506/0001-37 |
| Valor.: 2.500,00 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOSSIAÇÃO DA CASA FAMILIAR RU |
| RAL FILHOS DA TERRA DA REGIÃO DO GRANDE SANTA ROSA CFE CONVÊNIO FIRMA |
| DO Nº 005/2007 EM ARQUIVO PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE |
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 |
| Valor.: 173,33 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA FECHAMENTO DE VÃOS |
| DE CONDICIONADORES DE AR NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF.Nº |
| 020 EM ANEXO. |
| DESCONTOS: |
| INSS 11%...........R$ 19,06 |
| ISSQN 2,5%.........R$ 4,33 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.........R$ 149,94 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE |
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FECHAMENTO DE VÃOS DE CON |
| DICIONADORES DE AR NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF.Nº005 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO CA- |
| MINHÃO IDZ 7798 CFE CF.Nº 52.707 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA |
| AGRÍCOLA CFE NF.Nº 129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 768,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS TOMADA DE PREÇO N°05, 06 E 07 |
| DE 2007, SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA |
| O PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE CHAGAS-CONVÊNIO |
| FUNASA; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DO AGRICULTOR |
| SERVIÇS DE MÃO PARA EXECUÇÃO PARCIAL DE SERVIÇOS DA CASA DO AGRICUL- |
| TOR - 1ª E 2ª ETAPA RESPECTIVAMENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº137/2007 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CAIXA PARA MANUTENÇÃO DA CARRE |
| TA AGRÍCOLA CFE NF.Nº 094 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS 1,2X20 PARA SUPORTE NAS |
| PAREDES DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇO |
| Nº 044/2007 E NF.Nº 4157 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 84,55 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GOL |
| IKF 5781 PARA O EXERCÍCIO DE 2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE |
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 |
| Valor.: 24.124,44 |
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NO GI |
| NÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº038/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%..........R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%........R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...............R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 358,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE PARA O ALMOXARIFADO |
| CFE CF.Nº 56.643 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 30,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CARRINHOS |
| DE LIXO PARA LIMPEZA URBANA CFE CF.Nº 56.641 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO TACÓGRAFO SEMANAL PARA O ÔNIBUS |
| ILU 7610 CFE CF.Nº 52.883 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LUBRIFICAÇÃO DO CARREGADOR L-75 |
| CFE CF.Nº 52.859 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA COM MANUTENÇÃO DA TOYOTA |
| IDY 2516 CFE NF.Nº 1567 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARIO HARTMANN |
| Cgc...: 614.325.200-91 |
| Valor.: 107,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL PACTOS PELA VI- |
| DA EM DEFESA DO SUS NO DIA 13/04/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RICARDO RAFAEL SCHNEIDER FELBER - ME |
| Cgc...: 07.921.435/0001-18 |
| Valor.: 8.720,80 |
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO GINÁSIO MUNICI- |
| DE ESPORTES CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº038/2007 EM ARQUIVO E RELATÓ- |
| RIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%..........R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%........R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...............R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA |
| PARTICIPAR DO 19ºFÓRUM DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA |
| CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 E 18/04/07 CFE OFÍCIO EM |
| ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%........R$ 1,05 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER................R$ 68,95 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARIO HARTMANN |
| Cgc...: 614.325.200-91 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR |
| DO SEMINÁRIO ESTADUAL PACTOS PELA VIDA EM DEFESA DO SUS |
| NO DIA 13/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 21,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| LAJEADO BENTO, INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA COORDENAR A 12ª FESTA DE |
| INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA NO DIA 15/04/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 28,07 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS PARA EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DOS |
| ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇO Nº047/2007 E NF.Nº |
| 012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DENISE MENGARDA |
| Cgc...: 011.484.470-40 |
| Valor.: 21,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| LAJEADO BENTO, INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA COORDENAR A 12ª FESTA DE |
| INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA NO DIA 15/04/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 18,96 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL 3534-1240 NO PERÍODO DE 08/02/07 A 04/04/07 CFE FATURA ANEXA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.060/0001-04 |
| Valor.: 10.845,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ASSOCIA- |
| ÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO GRANDE SANTA ROSA NO PERIODO DE 01/04/07 À |
| 31/12/2007 CFE OFÍCIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓTICO COM SCROLL PARA O SETOR DE |
| INFORMÁTICA CFE CF.Nº33.759 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 11,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE 02/04 |
| À 11/04/2007 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IGEPAM-ASSESS. DE GESTÃO PÚBLICA E ADM. MUN. LTDA |
| Cgc...: 04.445.747/0001-04 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO PRÁTICO DE |
| CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS DIAS 18,19 E 20/04/07 NA CIDADE DE POR |
| TO ALEGRE-RS CFE FOLDER EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%........R$ 4,80 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 315,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADAS COM CABO PARA LIMPEZA DE RUAS |
| CFE CF.Nº 2436 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 689,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| POA-RS, PARA PARTICIPAR DO 7ºENCONTRO DE SEC. MUNICIPAIS DE ADMINIS- |
| TRAÇÃO E CURSO PRÁTICO DE CONTROLE INTERNO NOS DIAS 17, 18, 19 E |
| 20/04/2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA PARA TESOURA DE PODA CFE CF.Nº56676 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR |
| DO 7ºENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E CURSO PRÁ- |
| TICO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS DIAS 17,18,19 E 20/04/07 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RADIO CIDADE CANCAO LTDA |
| Cgc...: 89.979.140/0001-67 |
| Valor.: 520,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N° 11/2007 NO |
| NO PERÍODO DE 13 A 20 DE ABRIL,PARA AS VAGAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE |
| SAÚDE E MÉDICO 40 HORAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº138/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO SOPRANO PARA A SALA DE ALMOXARI |
| FADO CFE CF.Nº 56.701 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARGA DE GÁS PARA A COZINHA DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE CF.Nº 56.687 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARGA DE GÁS PARA O REFEITÓRIO DA ES- |
| COLA MUNICIPAL CFE CF.Nº 56.667 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 333,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MO- |
| TONIVELADORA DRESSER CFE CF.Nº 52.931 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 43,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MO- |
| TONIVELADORA DRESSER CFE CF.Nº 52.933 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO |
| DE PROTEÇÃO PARA AR CONDICIONADO CFE NF.Nº 1568 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: MARINA BORTOLIN |
| Cgc...: 003.927.960-07 |
| Valor.: 107,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ATENDENTE DE |
| BIBLIOTECA NO DIA 17/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 52,12 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MARLI ZENAIDE WEISS |
| Cgc...: 722.560.950-53 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUÍ-RS, PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CON- |
| DE CONSELHEIROS TUTELARES DAS MICRO-REGIONAIS NO DIA 17/04/07 CFE RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MARIA TEREZINHA KOBS |
| Cgc...: 615.924.800-63 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUÍ-RS, PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CON- |
| DE CONSELHEIROS TUTELARES DAS MICRO-REGIONAIS NO DIA 17/04/07 CFE RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ARTEMIO DE OLIVEIRA PINTO |
| Cgc...: 460.420.240-00 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUÍ-RS, PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CON- |
| DE CONSELHEIROS TUTELARES DAS MICRO-REGIONAIS NO DIA 17/04/07 CFE RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: WILMAR FERRARI |
| Cgc...: 034.683.720-00 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUÍ-RS, PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CON- |
| DE CONSELHEIROS TUTELARES DAS MICRO-REGIONAIS NO DIA 17/04/07 CFE RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINA BORTOLIN |
| Cgc...: 003.927.960-07 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR |
| DO TREINAMENTO DE ATENDENTE DE BIBLIOTECA NO DIA 17/04/2007 CFE REQUISI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 324,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO QUADRO |
| DE COMANDO DA BOMBA D'ÁGUA DE LAJ.SANTOS E ESQ.PEDREGULHO CFE NFs.Nº |
| 2155 E 2156 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO MATEUS |
| Cgc...: 03.042.762/0001-49 |
| Valor.: 175,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO SALÃO DA COMUNIDADE PARA AS |
| REUNIÕES DAS EQUIPES DE PSF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007 CFE RECIBO |
| Nº14 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 631,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO QUA |
| DRO DE COMANDO DA BOMBA D'ÁGUA DE LAJ.SANTOS E ESQ.PEDREGULHO CFE NFs |
| Nº 2057 E 2059 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS P/ 13KGS PARA A COZINHA |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF.Nº 56.736 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS PARA PROTEÇÃO DA VISÃO CFE |
| CF.Nº 56.732 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 239,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MO- |
| TO IGH 4268 CFE CF.Nº 56.730 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS PARA A ROÇADEIRA DE GRAMA |
| CFE CF.Nº 53.255 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: 695.678.080-15 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, POR DESLOCAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE |
| DE ERECHIM-RS PARA CONHECER O PROCESSO DO PLANTIO DA FRUTA DO MERTILO |
| NO DIA 12/04/2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 776,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO Nº039/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 30UN DO ITEM 7; 100UN DO ITEM 14; 50UN DO ITEM 16; 15UN DO ITEM 17; |
| 50UN DO ITEM 18; 13UN DO ITEM 19; 10UN DO ITEM 20; 20UN DO ITEM 21 E |
| 100UN DO ITEM 23. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 11,70 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1874/07 RELATIVO AO |
| ADIANTAMENTO Nº 076/2007 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 44,26 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE CF.Nº11.357 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO CAMI |
| NHÃO LJB 2235 CFE CF.Nº 53.368 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 68,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTO |
| IGH 4268 CFE CF.Nº 56.734 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 108,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA CONFORME PESQUISA DE PREÇO |
| N° 056/2007 E ORDEM DE COMRPA Nº140/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 61,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CFE CF.Nº |
| 11.358 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 94,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA GARRAFA TÉRMICA TERMOLAR 1,9L CFE |
| NF.Nº 46.885 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 192,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO Nº039/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 80UN DO ITEM 27; 50UN DO ITEM 28 E 50UN DO ITEM 29. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BIANCHI LTDA |
| Cgc...: 07.965.964/0001-13 |
| Valor.: 720,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO NA |
| LEGISLAÇÃO PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 17/03/07 |
| E 24/03/07 CFE NF.Nº 158 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%........R$ 10,80 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...............R$ 709,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 219,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO Nº039/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 100UN DO ITEM 09; 100UN DO ITEM 10 E 1UN DO ITEM 11. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 108,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA CONFORME PESQUISA DE PREÇO |
| N° 056/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº141/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 131,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA |
| AGRÍCOLA CFE NF.Nº 131 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 104,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATEIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CAR- |
| RETA AGRÍCOLA CFE NF.Nº 096 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 747,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO Nº039/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 200UN DO ITEM 01; 20UN DO ITEM 02; 500UN DO ITEM 03; 60UN DO ITEM 04; |
| 50UN DO ITEM 05; 50UN DO ITEM 06; 100UN DO ITEM 08; 100UN DO ITEM 12; |
| 200UN DO ITEM 13; 60UN DO ITEM 15; 30UN DO ITEM 22 E 5UN DO ITEM 26. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 05.343.028/0001-45 |
| Valor.: 125,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| ÔNIBUS BWN 6875 NF.Nº 6346 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTOTINTADO PARA A AGENTE |
| ADMINISTRATIVO AUXILIAR DAIANE CARLA ZEMOLIN CFE ORDEM DE COMPRA Nº |
| 139/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SPIEL HAUS LTDA |
| Cgc...: 05.877.941/0001-21 |
| Valor.: 1.800,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETO DE MAQUETE ELETRÔNICA EM 3D |
| DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA A 3ªIDADE CFE NF.Nº 081 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 41,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS, SILICONE, REBITE PA- |
| RA CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA SEC.DE OBRAS CFE CF.Nº56.746 E |
| 56.741 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 13,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DA PORTA |
| DA GELADEIRA DE ARMAZENAMENTO DE SANGUE CFE CF.Nº 56.769 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 88,40 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DI- |
| VERSAS SECRETARIAS E DEPTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/07 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 141,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DI- |
| VERSAS SECRETARIAS E DEPTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/07 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: KATIA CRISTINA CHAVES GUNTHER - ME |
| Cgc...: 08.308.755/0001-60 |
| Valor.: 650,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM GRAVAÇÕES DE VINHETAS DE RÁDIO PARA |
| PROGRAMAS DO MUNICÍPIO CFE NF.Nº 004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 11,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DI- |
| VERSAS SECRETARIAS E DEPTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/07 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 59,55 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÃO E PROCESSAMEN- |
| TO DE AIHs RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/07 CFE DOCUMENTO Nº6238 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS PARA FIXAR CABOS |
| DE COMPUTADORES CFE CF.Nº 53.515 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CARREGA |
| DOR L-75 CFE NF.Nº 1571 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 12,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REATOR ELETRÔNICO MG 1X40 BFP PARA OS |
| CORREDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 46.893 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 270,75 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DI- |
| VERSAS SECRETARIAS E DEPTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/07 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2,16 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATI- |
| VO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO DEPTO |
| DE PESSOAL CFE RECIBO Nº 32.174 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 10,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DI- |
| VERSAS SECRETARIAS E DEPTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/07 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 63,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO, CANETAS E AGENDA CFE |
| NF.Nº 6118 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 65,40 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DI- |
| VERSAS SECRETARIAS E DEPTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/07 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 59,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DI- |
| VERSAS SECRETARIAS E DEPTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/07 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 11,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE 40W PARA COLOCAR |
| NOS CORREDORES DO HOSPITAL CFE CF.Nº 56.749 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL A MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO |
| DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL CFE ATESTADO DE POBREZA E NF.Nº582 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: FELMAR PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 01.782.752/0001-14 |
| Valor.: 68.385,00 |
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTA |
| ÇÃO(CALÇAMENTO) DE 14.100M² DO ACESSO AO BALNEÁRIO LONDERO NO MUNICÍ- |
| PIO DE DR.M.CARDOSO-RS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº010/2006 EM AR- |
| QUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%..........R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%........R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 93,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CORRIDAS PARA DESLOCAMENTO DO CONSELHO |
| TUTELAR CFE NF.Nº 117 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATAS DE TINTAS ESMALTE PARA AS OFICINAS |
| DO DEPTO DE ASSIST.SOCIAL CFE PESQUISA DE PREÇO Nº055/07 E NF.Nº8420 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DI- |
| VERSAS SECRETARIAS E DEPTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/07 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO-RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 20/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, |
| RADIOTERAÍA E ONCOLOGIA NO DIA 17/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA-RS, PARA LEVAR PACIENTES (CRIANÇA ESPECIAL) PARA TRATAMENTO |
| TO ESPECIALIZADO NO DIA 19/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 207,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA PARA ENTREGA DE |
| TREGA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELAS EQUIPES DE PSF E DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº142/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ISMAEL STROHER |
| Cgc...: 05.254.023/0001-46 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INTERNET RE- |
| LATIVO AO MÊS DE ABRIL/07 CFE NF.Nº 509 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 92,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR BWN 6875 CFE NF.Nº 098 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 97,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CORRIDAS PARA AS EQUIPES DE PSF AO IN- |
| TERIOR DO MUNICÍPIO CFE NF.Nº 119 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 228,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| GOL IKF 5781 CFE NF.Nº 097 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO GOL |
| IKF 5781 CFE NF.Nº 132 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 92.962.869/0007-20 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PRESTADAS EM PACIEN |
| TES ENCAMINHADOS CFE NFs.Nº 1632, 1631 E 1630 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUÍ-RS, PARA LEVAR PACIENTE CIRÚRGICO-VASCULAR E TRATAMENTO DE |
| RADIOTERAPIA DIA 18/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 113,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS |
| DO TRANSPORTE ESCOLAR IIU 8169 E BWN 6875 CFE NFs.Nº 134 E 133 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TRANSPORTE DE TÁXI, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA |
| ACOMPANHAR JUNTO COM O PREFEITO O ANDAMENTO DOS PROJETOS DESTA MUNI- |
| CIPALIDADE E PROTOCOLANDO PROJETOS E PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS NAS |
| DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 21 À 29/04/2007 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DS CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA |
| Cgc...: 05.945.321/0001-82 |
| Valor.: 852,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO CALÇAMEN- |
| TO NAS RUAS URUGUAI, PEDREGULHO E DIAGONAL LONDERO CFE NF.Nº 076 EM |
| ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 93,72 |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%.....R$ 21,30 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 736,98 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCU- |
| LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS IIU 8169 E BWN 6875 CFE NFs.Nº 1763 |
| 1759 E 1756 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 71,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS CAMI- |
| NHÕES JZ 2011, IDZ 7798 E IDY 2504 CFE NFs.Nº 1758, 1755 E 1764 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONI- |
| VELADORA DRESSER E RETROESCAVADEIRA 580L CFE NFs.Nº 1757 E 1760 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 11,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POXIPOL 14ML PARA REFORMA DA COZINHA DA |
| PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF.Nº 4158 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 1754 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PARA CONSERTO DO MICROCOMPUTA |
| DOR DA ASSESSORIA DE GABINETE CFE CF.Nº 33.869 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 285,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PARA CONSERTO DOS MICROCOMPU- |
| TADORES DA ESCOLA MUNICIPAL CFE CFs.Nº 33.865, 33.866 E 33.867 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 236,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS |
| DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL CFE CFs.Nº 33.864 E 33.868 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: 193.256.900-63 |
| Valor.: 1.864,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF |
| PARA ACOMPANHAR JUNTO COM O PREFEITO O ANDAMENTO DOS PROJETOS DESTA |
| MUNICIPALIDADE E PROTOCOLANDO PROJETOS E PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS |
| NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 21 À 29/04/2007 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRÊS DE MAIO-RS, NA PARTE DA NOITE, PARA EFETUAR O TRANPORTE DO BINGO |
| SOS APAE, NO DIA 20/04/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO CRISTO-RS, PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR |
| DA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS NO DIA 20/04/07 CFE REQ.EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO CRISTO-RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS |
| NO DIA 20/04/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFº OTALÍCIO HARTEMINK PARA VIAGEM DE ESTUDOS NO |
| DIA 30/04/07 PARA AS CIDADES DE SANTA ROSA, PORTO MAUÁ, TRÊS DE MAIO |
| E HORIZONTINA CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº074/07 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%(DE 30%).......R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%...............R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 1.864,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF |
| PARA ACOMPANHAR JUNTO COM O PREFEITO O ANDAMENTO DOS PROJETOS DESTA |
| MUNICIPALIDADE E PROTOCOLANDO PROJETOS E PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS |
| NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO FEDERAL NOS DIAS 21 À 29/04/2007 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 481,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A |
| SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA NOS DIAS 19 E 20/04/07 CFE REQ. EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIMPEZA E REVISÃO GERAL DA IMPRESSORA |
| HP PSC 1210 SOB PATRIMÔNIO 7564, DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES CFE |
| ORDEM DE COMPRA Nº143/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 61,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCU- |
| LOS DUCATO IMH 6978, ESCORT ILB 7431 E AMBULÂNCIA ILA 0555 CFE NFs.Nº |
| 1752, 1753 E 1751 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS |
| PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL |
| DA FAZENDA NOS DIAS 19 E 20/04/2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS |
| PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL |
| DA FAZENDA NOS DIAS 19 E 20/04/2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S |
| Cgc...: 27.833.136/0001-39 |
| Valor.: 918,84 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO GOL MIL |
| PLACAS ILU 1396 PARA O EXERCÍCIO DE 2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, POR DESLOCAMENTO CIDADE DE BRASILIA-DF |
| PARA AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL, MINIST.DESENVOLV.AGRÁRIO, MINIST.INFRA- |
| ESTRUTURA, MINIST.CIDADES, FNDE E OUTROS PARA ENCAMINHAMENTOS DE PRO- |
| JETOS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 22 À 28/04/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTAL N.S. APARECIDA LTDA |
| Cgc...: 05.747.347/0001-16 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| 4UN DO ITEM 264 E 1UN DO ITEM 268. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 179,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL GINECOLÓGICO |
| 100UN DO ITEM 228; 3UN DO ITEM 229 E 100UN DO ITEM 230. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 1.256,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA O 1º SORTEIO DO BOLÃO DE |
| PRÊMIOS PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO A TROCA DE NOTAS FISCAIS CFE |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº041/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 1UN DO ITEM 1; 01UN DO ITEM 2; 01UN DO ITEM 3 E 01UN DO ITEM 4. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 26,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| 10UN DO ITEM 243. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| AUTO PEÇAS E MATERIAIS, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF |
| PARA AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL, MINIST.DESENVOLV.AGRÁRIO, MINIST.INFRA- |
| ESTRUTURA, MINIST.CIDADES, FNDE E OUTROS PARA ENCAMINHAMENTOS DE PRO- |
| JETOS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 22 À 28/04/07CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 344,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| 20UN DO ITEM 231; 100UN DO ITEM 233 E 3UN DO ITEM 266. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 1.148,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 30UN DO ITEM 78; 40UN DO ITEM 93; 40UN DO ITEM 94; 1UN DO ITEM 103; |
| 3UN DO ITEM 105; 400UN DO ITEM 110; 2UN DO ITEM 114; 20UN DO ITEM 129 |
| 10UN DO ITEM 136 E 10UN DO ITEM 140. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 162,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| 500UN DO ITEM 248 E 20UN DO ITEM 252. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 8.128,67 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 6UN DO ITEM 2; 150UN DO ITEM 21; 4UN DO ITEM 28; 6UN DO ITEM 29; |
| 12UN DO ITEM 31; 6UN DO ITEM 32; 300UN DO ITEM 37; 300UN DO ITEM 45; |
| 10UN DO ITEM 52; 7UN DO ITEM 62; 30UN DO ITEM 72; 180UN DO ITEM 153; |
| 26UN DO ITEM 157; 9UN DO ITEM 162; 3UN DO ITEM 165; 28UN DO ITEM 169; |
| 5UN DO ITEM 173; 1UN DO ITEM 174 E 3UN DO ITEM 177. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 47,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 8UN DO ITEM 10. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 982,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 8UN DO ITEM 11; 3UN DO ITEM 34; 10UN DO ITEM 35; 30UN DO ITEM 46; |
| 2UN DO ITEM 160; 10UN DO ITEM 164; 6UN DO ITEM 168; 3UN DO ITEM 179 E |
| 4UN DO ITEM 301. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 71,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 8UN DO ITEM 30. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 554,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| EQUIPAMENTOS |
| 6UN DO ITEM 269; 2UN DO ITEM 277; 2UN DO ITEM 278; 2UN DO ITEM 285; |
| 4UN DO ITEM 287; 4UN DO ITEM 288 E 8UN DO ITEM 290. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTARIA SULINA LTDA |
| Cgc...: 89.863.112/0001-80 |
| Valor.: 312,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| 2UN DO ITEM 236; 2UN DO ITEM 247; 2UN DO ITEM 250; 3UN DO ITEM 251; |
| 2UN DO ITEM 253; 2UN DO ITEM 256; 50UN DO ITEM 257; 2UN DO ITEM 258; |
| 10UN DO ITEM 263 E 2UN DO ITEM 265. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 00.411.441/0001-86 |
| Valor.: 504,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITAL E AMBULATORIAL |
| 300UN DO ITEM 190 E 60UN DO ITEM 207. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 118,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº040/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 2UN DO ITEM 1; 4UN DO ITEM 2; 2UN DO ITEM 3; 4UN DO ITEM 4; |
| 2UN DO ITEM 5; 4UN DO ITEM 6; 2UN DO ITEM 7; 4UN DO ITEM 8; |
| 4UN DO ITEM 9; 4UN DO ITEM 10; 6UN DO ITEM 11; 4UN DO ITEM 12; |
| 16UN DO ITEM 13; 2UN DO ITEM 14; 2UN DO ITEM 15; 2UN DO ITEM 16 E |
| 2UN DO ITEM 17. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP-1320 CFE |
| NF.Nº 375 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO E MÃO DE OBRA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF |
| PARA AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL, MINIST.DESENVOLV.AGRÁRIO, MINIST.INFRA- |
| ESTRUTURA, MINIST.CIDADES, FNDE E OUTROS PARA ENCAMINHAMENTOS DE PRO- |
| JETOS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 22 À 28/04/07CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 98,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 200UN DO ITEM 71. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO ESTACIONAMENTO GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF |
| PARA AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL, MINIST.DESENVOLV.AGRÁRIO, MINIST.INFRA- |
| ESTRUTURA, MINIST.CIDADES, FNDE E OUTROS PARA ENCAMINHAMENTOS DE PRO- |
| JETOS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 22 À 28/04/07CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 229,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 50UN DO ITEM 67. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.781,67 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| 30UN DO ITEM 143; 150UN DO ITEM 145; 800UN DO ITEM 147; 1UN DO ITEM |
| 149; 20UN DO ITEM 150; 100UN DO ITEM 184; 20UN DO ITEM 185; 15UN DO |
| 186; 60UN DO ITEM 197; 2UN DO ITEM 198; 1000UN DO ITEM 203; 600UN DO |
| ITEM 204; 20UN DO ITEM 205; 36UN DO ITEM 210; 2UN DO ITEM 211; 2UN DO |
| ITEM 212 E 1UN DO ITEM 213. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 135,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 70UN DO ITEM 16. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 2.092,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BRASÍLIA-DF, PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA AO PREFEITO NO ENCAMI- |
| NHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 22 À 28/04/07 CFE REQUI |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 135,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 30UN DO ITEM 85 E 2UN DO ITEM 141. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO ESTACIONAMENTO GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF |
| PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA AO PREFEITO MUNICIPAL NO ENCAMINHA- |
| MENTO DE PROJETOS AOS MAIS DIVERSOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL |
| NOS DIAS 22 À 28/04/07CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 1.731,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 30UN DO ITEM 25; 1400UN DO ITEM 26; 20UN DO ITEM 36 E 30UN DO ITEM 50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, POR DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF |
| PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA AO PREFEITO MUNICIPAL NO ENCAMINHA- |
| MENTO DE PROJETOS AOS MAIS DIVERSOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL |
| NOS DIAS 22 À 28/04/07CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INDÚSTRIA FARMACÊUTICA TEXON LTDA |
| Cgc...: 92.927.094/0001-67 |
| Valor.: 445,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| 300UN DO ITEM 146 E 200UN DO ITEM 148. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTARIA E DISTRIB. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD |
| Cgc...: 91.083.212/0001-35 |
| Valor.: 341,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| 1UN DO ITEM 214. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 2.092,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BRASÍLIA-DF, PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA AO PREFEITO NO ENCAMI- |
| NHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 22 À 28/04/07 CFE REQUI |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 208,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 80UN DO ITEM 125 E 5UN DO ITEM 135. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ROVIANE PRICILA BELLING POMMER |
| Cgc...: 910.596.310-91 |
| Valor.: 298,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO PARA DESEMPENHO DAS |
| FUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, NOS DIAS 07 E 08/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DENTARIA SULINA LTDA |
| Cgc...: 89.863.112/0001-80 |
| Valor.: 206,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| EQUIPAMENTOS |
| 1UN DO ITEM 272; 1UN DO ITEM 275; 2UN DO ITEM 276; 2UN DO ITEM 283; |
| 2UN DO ITEM 284; 4UN DO ITEM 289; 4UN DO ITEM 291; 8UN DO ITEM 292 |
| E 2UN DO ITEM 293. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DENTARIA E DISTRIB. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD |
| Cgc...: 91.083.212/0001-35 |
| Valor.: 2.637,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 3UN DO ITEM 303. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 334,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 2UN DO ITEM 43; 5UN DO ITEM 56; 20UN DO ITEM 65 E 50UN DO ITEM 66. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ROVIANE PRICILA BELLING POMMER |
| Cgc...: 910.596.310-91 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA |
| PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO PARA DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO SETOR DE |
| CONTROLE INTERNO NOS DIAS 07 E 08/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTARIA E DISTRIB. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD |
| Cgc...: 91.083.212/0001-35 |
| Valor.: 2.310,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| EQUIPAMENTOS |
| 4UN DO ITEM 270; 4UN DO ITEM 271; 2UN DO ITEM 279; 6UN DO ITEM 280; |
| 2UN DO ITEM 281; 2UN DO ITEM 282; 1UN DO ITEM 294; 1UN DO ITEM 295; |
| 1UN DO ITEM 296; 1UN DO ITEM 297; 1UN DO ITEM 298 E 2UN DO ITEM 299. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DR M CARDOS |
| Cgc...: 02.591.343/0001-01 |
| Valor.: 5.400,00 |
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLETIM IN- |
| FORMATIVO MUNICIPAL DE DR.M.C. PELO PERÍODO DE 02/04/07 À 31/12/07 |
| CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº068/2007 EM ARQUIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 277,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 10UN DO ITEM 9; 10UN DO ITEM 13; 50UN DO ITEM 24; 2UN DO ITEM 68 E |
| 6UN DO ITEM 141. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 344,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 200UN DO ITEM 89; 7UN DO ITEM 92; 2UN DO ITEM 97; 200UN DO ITEM 122 E |
| 40UN DO ITEM 138. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA |
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 |
| Valor.: 1.733,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 800UN DO ITEM 90; 10UN DO ITEM 100; 100UN DO ITEM 109; 5UN DO ITEM |
| 112; 4UN DO ITEM 115; 150UN DO ITEM 134; 3UN DO ITEM 137 E 2UN DO |
| ITEM 139. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONI- |
| VELADORA DRESSER CFE NF.Nº 1572 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA |
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 |
| Valor.: 205,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 300UN DO ITEM 53 E 10UN DO ITEM 70. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA |
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 |
| Valor.: 348,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 12UN DO ITEM 14; 30UN DO ITEM 27; 50UN DO ITEM 44; 7UN DO ITEM 48 E |
| 10UN DO ITEM 161. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 45,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| 30UN DO ITEM 189; 20UN DO ITEM 209 E 30UN DO ITEM 218. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA |
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 30UN DO ITEM 82. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 21,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BALNEÁRIO LONDERO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA LEVAR GRUPOS DA 3ªTER- |
| CEIRA IDADE PARA INTEGRAÇÃO NO DIA 21/04/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 82,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| EQUIPAMENTOS |
| 1UN DO ITEM 274; 2UN DO ITEM 286 E 2UN DO ITEM 300. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: UNITEC-COOP DE TECNICOS DO NOROESTE RGS |
| Cgc...: 01.404.787/0001-10 |
| Valor.: 5.400,00 |
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO MU- |
| NICÍPIO DE DR.M.C. NO PROGRAMA LEITE NOTA 10 E SUÍNO UMA ALTERNATIVA |
| SADIA, PELO PERÍODO DE 12/04/2007 À 31/12/2007 CFE CONTRATO ADMINIS- |
| TRATIVO Nº073/2007 EM ARQUIVO. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%........R$ |
| RETENÇÃO DE I.R. 1,5%.......R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...............R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 387,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 15UN DO ITEM 95; 150UN DO ITEM 101; 30UN DO ITEM 108; 15UN DO ITEM |
| 120 E 500UN DO ITEM 132. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARIA DE LURDES BORGES DE FIGUEIREDO |
| Cgc...: 07.060.884/0001-19 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 1884 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRÊS DE MAIO-RS, PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA O BINGO |
| SOS APAE, NA PARTE DA NOITE, NO DIA 20/04/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DA |
| TOIOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 1765 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTARIA E DISTRIB. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD |
| Cgc...: 91.083.212/0001-35 |
| Valor.: 1.901,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| 2UN DO ITEM 232; 5UN DO ITEM 234; 6UN DO ITEM 235; 10UN DO ITEM 237; |
| 10UN DO ITEM 238; 10UN DO ITEM 239; 10UN DO ITEM 240; 1UN DO ITEM 241 |
| 1UN DO ITEM 242; 1UN DO ITEM 244; 2UN DO ITEM 245; 2UN DO ITEM 246; |
| 4UN DO ITEM 249; 250UN DO ITEM 254; 250UN DO ITEM 255; 1UN DO ITEM |
| 259; 15UN DO ITEM 260; 4UN DO ITEM 261; 20UN DO ITEM 262 E 2UN DO |
| ITEM 267. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 7.946,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| 8UN DO ITEM 187; 5UN DO ITEM 188; 40UN DO ITEM 191; 400UN DO ITEM 192 |
| 200UN DO ITEM 193; 400UN DO ITEM 194; 30UN DO ITEM 195; 30UN DO ITEM |
| 201; 200UN DO ITEM 202; 40UN DO ITEM 206; 20UN DO ITEM 208; 100UN DO |
| ITEM 215; 30UN DO ITEM 216; 15UN DO ITEM 217; 120UN DO ITEM 219; 100 |
| UN DO ITEM 220; 100UN DO ITEM 221; 500UN DO ITEM 222; 1UN DO ITEM 223 |
| 1UN DO ITEM 224; 1UN DO ITEM 226 E 1UN DO ITEM 227. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 2.246,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 2UN DO ITEM 7; 150UN DO ITEM 23; 1UN DO ITEM 33; 3UN DO ITEM 38; |
| 600UN DO ITEM 40; 250UN DO ITEM 60; 50UN DO ITEM 69; 1UN DO ITEM 86; |
| 3UN DO ITEM 151; 3UN DO ITEM 152 E 12UN DO ITEM 175. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 840,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 8UN DO ITEM 81; 500UN DO ITEM 83; 80UN DO ITEM 87; 80UN DO ITEM 88; |
| 50UN DO ITEM 133 E 200UN DO ITEM 142. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 758,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 100UN DO ITEM 47; 200UN DO ITEM 51; 200UN DO ITEM 54; 200UN DO ITEM |
| 55 E 5UN DO ITEM 59. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 1.505,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 18UN DO ITEM 20; 30UN DO ITEM 22; 150UN DO ITEM 61 E 25UN DO ITEM 74. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 833,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 24UN DO ITEM 17 E 135UN DO ITEM 18. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 2.279,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.188 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A SECRE |
| TARIA DE SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº001/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 678,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAZES SOBRE O PROGRAMA "BOLÃO DE PRÊ- |
| MIOS" INCENTIVO A TROCA DE NOTAS FISCAIS CFE NF.Nº 11.601 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA |
| PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO PARA DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO CONTROLE |
| INTERNO EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 07 E 08/05/07 CFE OFÍCIO EM ANEXO |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%.........R$ 2,70 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...............R$ 177,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 2.590,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS SOBRE AS POTENCIALIDADES E DES- |
| TAQUES DO MUNICÍPIO DE DR.M.C. CFE NFs.Nº11.603 E 11.602 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RETENTOR DA RODA TRASEIRA DO CAMINHÃO |
| IDV 6824 CFE CF.Nº 53.995 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO |
| CAMINHÃO IDZ 7760 CFE NF.Nº 1769 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DA |
| MOTONIVELADORA HUBER, CARREGADOR L-75 E RETRO 580L CFE NFs.Nº 1767, |
| 1768 E 1766 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR |
| MASSEY CFE NF.Nº 221 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 00.411.441/0001-86 |
| Valor.: 1.716,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 80UN DO ITEM 15. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 00.411.441/0001-86 |
| Valor.: 220,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 7UN DO ITEM 49. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTAL N.S. APARECIDA LTDA |
| Cgc...: 05.747.347/0001-16 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITAL E AMBULATORIAL |
| 1UN DO ITEM 225. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARIANI-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| Cgc...: 05.872.483/0001-38 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PALESTRA AOS FUNCIONÁRIOS |
| DA SAÚDE CFE NF.Nº 055 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%.......R$ 3,75 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 246,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 00.411.441/0001-86 |
| Valor.: 126,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 12UN DO ITEM 63. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 31,89 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| RECURSO FEP. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 160,16 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA |
| Cgc...: 59.225.268/0001-74 |
| Valor.: 302,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 200UN DO ITEM 76. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 96,10 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 384,39 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 2.164,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| 80UN DO ITEM 196; 60UN DO ITEM 199 E 100UN DO ITEM 200. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 17,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 3UN DO ITEM 42. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 2.367,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 20UN DO ITEM 75; 30UN DO ITEM 159 E 12UN DO ITEM 176. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 50UN DO ITEM 127. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 48,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 30UN DO ITEM 111. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 5.283,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº040/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 89UN DO ITEM 1; 178UN DO ITEM 2; 89UN DO ITEM 3; 178UN DO ITEM 4; |
| 89UN DO ITEM 5; 178UN DO ITEM 6; 89UN DO ITEM 7; 178UN DO ITEM 8; |
| 178UN DO ITEM 9; 178UN DO ITEM 10; 267UN DO ITEM 11; 178UN DO ITEM 12 |
| 712UN DO ITEM 13; 89UN DO ITEM 14; 89UN DO ITEM 15; 89UN DO ITEM 16 E |
| 89UN DO ITEM 17. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 |
| Valor.: 416,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 100UN DO ITEM 019. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 |
| Valor.: 296,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 8UN DO ITEM 064. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 2.234,09 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 7UN DO ITEM 12; 12UN DO ITEM 154; 6UN DO ITEM 156; 6UN DO ITEM 158; |
| 20UN DO ITEM 166; 7UN DO ITEM 167; 7UN DO ITEM 170; 9UN DO ITEM 178 |
| E 3UN DO ITEM 183. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 |
| Valor.: 329,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 80UN DO ITEM 084 E 800UN DO ITEM 124. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 |
| Valor.: 305,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 60UN DO ITEM 099; 50UN DO ITEM 107 E 150UN DO ITEM 128. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA |
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 |
| Valor.: 1.436,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 50UN DO ITEM 01; 12UN DO ITEM 03; 12UN DO ITEM 04; 20UN DO ITEM 05; |
| 25UN DO ITEM 06; 8UN DO ITEM 08; 50UN DO ITEM 41; 12UN DO ITEM 58; |
| 3UN DO ITEM 104 E 3UN DO ITEM 155. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 1.208,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BIRÔS CONFORME MODELO EM ANEXO PARA |
| SALA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº144/ |
| 2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 102,60 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PERSIANA VERTICAL MEDINDO 150X180 PARA A |
| SALA DO DEPARTAMENTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº145/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 902,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 2UN DO ITEM 79; 700UN DO ITEM 91; 300UN DO ITEM 96; 15UN DO ITEM 98; |
| 4UN DO ITEM 102; 30UN DO ITEM 106; 1000UN DO ITEM 113; 10UN DO ITEM |
| 116; 3UN DO ITEM 117; 2UN DO ITEM 118; 3UN DO ITEM 119; 150UN DO ITEM |
| 121; 200UN DO ITEM 123; 200UN DO ITEM 126 E 25UN DO ITEM 131. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 00.411.441/0001-86 |
| Valor.: 4,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| EQUIPAMENTOS |
| 1UN DO ITEM 273. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 3.370,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BRASÍLIA-DF, PARA AUDIÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO |
| CÍPIO NOS MAIS DIVERSOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, NOS DIAS 22 À 28/04/07 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA |
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 |
| Valor.: 31,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/ |
| 2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS |
| 3UN DO ITEM 57. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 3.146,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº040/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 53UN DO ITEM 1; 106UN DO ITEM 2; 53UN DO ITEM 3; 106UN DO ITEM 4; |
| 53UN DO ITEM 5; 106UN DO ITEM 6; 53UN DO ITEM 7; 106UN DO ITEM 8; |
| 106UN DO ITEM 9; 106UN DO ITEM 10; 159UN DO ITEM 11; 106UN DO ITEM 12 |
| 424UN DO ITEM 13; 53UN DO ITEM 14; 53UN DO ITEM 15; 53UN DO ITEM 16 E |
| 53UN DO ITEM 17. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 2.730,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA COMPOR A CESTA BÁSICA |
| DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº040/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 46UN DO ITEM 1; 92UN DO ITEM 2; 46UN DO ITEM 3; 92UN DO ITEM 4; |
| 46UN DO ITEM 5; 92UN DO ITEM 6; 46UN DO ITEM 7; 92UN DO ITEM 8; |
| 92UN DO ITEM 9; 92UN DO ITEM 10; 138UN DO ITEM 11; 92UN DO ITEM 12; |
| 368UN DO ITEM 13; 46UN DO ITEM 14; 46UN DO ITEM 15; 46UN DO ITEM 16 E |
| 46UN DO ITEM 17. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO ELÉTRICO NO |
| ÔNIBUS BWN 6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CF.Nº 54.428 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 54,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| ÔNIBUS BWN 6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CF.Nº 54.426 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIMPEZA E REVISÃO GERAL PARA MANUTEN- |
| ÇÃO DA IMPRESSORA HP DESKJET SOB NºDE PATRIMÔNIO 7162 CFE NF.Nº 1531 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIMPEZA E REVISÃO GERAL PARA MANUTEN- |
| ÇÃO DA IMPRESSORA HP PSC 1210 CFE NF.Nº 1532 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARIA DE LURDES BORGES DE FIGUEIREDO |
| Cgc...: 07.060.884/0001-19 |
| Valor.: 400,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES INTERNADOS |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 2112 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 231,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO ESCORT ILB 7431 CFE CF.Nº 54.359 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 117,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO ESCORT ILB 7431 CFE CF.Nº 54.361 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇO ELÉTRICO NA |
| MOTONIVELADORA HUBER CFE CF.Nº 54.415 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇO ELÉTRICO NO |
| CAMINHÃO IDZ 7760 CFE CF.Nº 54.437 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 85,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| CAMINHÃO IDZ 7760, MOTONIVELADORA HUBER E RETRO 580L CFE CFs.Nº54.435 |
| 54.411 E 54.409 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DUCATO |
| IMH 6978 E AMBULÂNCIA ILA 0555 CFE NFs.Nº 1772 E 1771 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 199,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| EM CARÁTER EMERGENCIAL CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº080/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº |
| 3534-1626 DA SEC. DE URBANISMO, RELATIVO AO PERÍODO DE 2007 CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MCATEC COM. E ASS. TÉCNICA DE EQUIP. P/ ESCRIT. E |
| Cgc...: 02.162.785/0001-24 |
| Valor.: 560,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TONER PANASONIC PARA O APARELHO DE FAX |
| KX-FA83 DO SETOR DE COMPRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 146/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 13,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL |
| EM CARÁTER EMERGENCIAL CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº080/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 144,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| EM CARÁTER EMERGENCIAL CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº081/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.513,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| EM CARÁTER EMERGENCIAL CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº082/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA CONSERTO DA PORTA |
| DA SALA DA SEC.DE URBANISMO CFE CFs.Nº56.865 E 56.876 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS, PARA LEVAR CRIANÇA PARA NECRÓPSIA NO DIA 23/04/07 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 13,65 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE Nº |
| 3534-1192 DO DEPTO DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2007 CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA |
| HP DESKJET 3820 SOB Nº DE PATRIMÔNIO 7564 CFE NF.Nº 1936 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 134,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL |
| EM CARÁTER EMERGENCIAL CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº083/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 89,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA PORTA |
| DA SALA DA SEC.DE URBANISMO CFE CF.Nº56.867 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 453,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E SOLDA NA |
| TORRE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE ESQ.PEDREGULHO E ILHAS DO CHAFARIZ |
| CFE CFs.Nº 56.869 E 56.871 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO |
| CAMINHÃO LJB 2235 CFE NF.Nº 1773 E 1774 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO |
| ÔNIBUS IIU 8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF.Nº 1770 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS CFE |
| NF.Nº 276 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCO DE AR CONDICIONADO CFE NF.Nº1422 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARNO LUIS WEISS ME |
| Cgc...: 05.289.235/0001-69 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PACOTES DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO IN- |
| TERNO CFE NF.Nº 584 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS DO |
| CONSELHO TUTELAR CFE NF.Nº 277 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PASTORAL DA |
| CRIANÇA CFE PESQUISA DE PREÇO Nº051/07 E CF.Nº 11.482 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 25,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PASTORAL DA |
| CRIANÇA CFE PESQUISA DE PREÇO Nº051/07 E NF.Nº 139 ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REGISTRO DE GAV.BRUTO 1509B 3/04 PARA |
| COLOCAÇÃO DE TORNEIRAS NA SEC.DE URBANISMO E NF.Nº 4159 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 15,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EXTERMIX PARA DEDETIZAR A SALA DA SEC.DE |
| URBANISMO E CF.Nº 2814 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA COM PERFURAÇÃO PARA VENTILAÇÃO |
| CFE NF.Nº 1423 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CARREGA |
| DOR L-75 CFE NF.Nº 1573 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 198,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA |
| RETROESCAVADEIRA 580L CFE NF.Nº 8815 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO |
| DA RETROESCAVADEIRA 580L CFE CF.Nº 54.488 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TROCA DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO |
| DA RETROESCAVADEIRA 580L CFE CF.Nº 54.490 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 68,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DOS |
| CAMINHÕES IDZ7798 E IDY2504 CFE CFs.Nº54504, 54586 E 54483 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA |
| CARRETA AGRÍCOLA CFE CF.Nº 54.572 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA |
| CARRETA AGRÍCOLA CFE CF.Nº 54.570 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DO GRUPO DA 3ªIDADE ATÉ O |
| BALNEÁRIO LONDERO PARA ENCONTRO DOS IDOSOS CFE NF.Nº 210 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 98,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES INTERNADOS NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 25.235 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARIA DE LURDES BORGES DE FIGUEIREDO |
| Cgc...: 07.060.884/0001-19 |
| Valor.: 160,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES INTERNADOS NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 2117 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 480,14 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDO- |
| RES MUNICIPAIS, RELATIVO A 6ªPARCELA - MÊS DE JUNHO/07 CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 411,45 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDO- |
| RES MUNICIPAIS, RELATIVO A 6ªPARCELA - MÊS DE JUNHO/07 CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 707,25 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS DOS |
| PENSIONISTAS-ASPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/07 CFE RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.456,24 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO |
| MÊS DE ABRIL/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°003/07 |
| PARA CONCESSÃO DE USO DE PROPAGANDA COMERCIAL ONEROSA DOS ESPAÇOS IN- |
| TERNOS QUE COMPREENDEM AS LATERAIS DO PRÉDIO E A QUADRA DE ESPORTES |
| NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE ORDEM |
| DE COMPRA Nº147/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 384,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°003/07 |
| PARA CONCESSÃO DE USO DE PROPAGANDA COMERCIAL ONEROSA DOS ESPAÇOS IN- |
| TERNOS QUE COMPREENDEM AS LATERAIS DO PRÉDIO E A QUADRA DE ESPORTES |
| NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE ORDEM |
| DE COMPRA Nº148/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA AO CREA-RS CFE GUIA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 220,70 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE KIT DE FILTRO PARA O BEBEDOURO DA SEC.DE |
| URBANISMO CFE NF.Nº 2068 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO |
| ÔNIBUS BWN 6875 CFE NF.Nº 1775 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 411,45 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDO- |
| RES MUNICIPAIS, RELATIVO A 5ªPARCELA - MÊS DE MAIO/07 CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 480,14 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDO- |
| RES MUNICIPAIS, RELATIVO A 5ªPARCELA - MÊS DE MAIO/07 CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 12.767,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS RELATIVO AO |
| MÊS DE ABRIL/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO IDV 6824 CFE NF.Nº 222 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO |
| VEÍCULO F-1000 IHZ 9148 CFE NF.Nº 1779 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES DA SALA DA SEC. DE |
| URBANISMO CFE CF.Nº 56.959 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 81,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CAIXA DE SOM DA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 059 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 373,27 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| ABRIL/2007 DO PODER LEGISLATIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ROSANGELA MARIA VEIGA DA SILVA |
| Cgc...: 384.919.740-91 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DA IV JORNADA INSTITUCIONAL DE ENFERMAGEM |
| GEM NOS DIAS 03 E 04/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6,73 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| ABRIL/2007 DO PODER LEGISLATIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NELCI REICH AREND |
| Cgc...: 695.662.240-87 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DA IV JORNADA INSTITUCIONAL DE ENFERMAGEM |
| GEM NOS DIAS 03 E 04/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.320,54 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| ABRIL/2007 DO PODER LEGISLATIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FRANALI COMERCIO DE LIVROS LTDA |
| Cgc...: 08.708.255/0001-15 |
| Valor.: 268,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS PEDÁGOGICOS PARA SUBSÍ |
| DIO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 104 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NELCI REICH AREND |
| Cgc...: 695.662.240-87 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA |
| PARTICIPAR DA IV JORNADA INSTITUCIONAL DE ENFERMAGEM NOS DIAS 03 E |
| 04/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NILCE INES KLAFKE WEISS |
| Cgc...: 974.423.300-10 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DA IV JORNADA INSTITUCIONAL DE ENFERMAGEM |
| GEM NOS DIAS 03 E 04/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NILCE INES KLAFKE WEISS |
| Cgc...: 974.423.300-10 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA |
| PARTICIPAR DA IV JORNADA INSTITUCIONAL DE ENFERMAGEM NOS DIAS 03 E |
| 04/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE ESTANHO PARA SOLDA PARA AS OFICI |
| NAS DO PETI CFE NF.Nº 058 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMANOELI BUTTENBENDER |
| Cgc...: 001.732.140-96 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA |
| PARTICIPAR DA IV JORNADA INSTITUCIONAL DE ENFERMAGEM NOS DIAS 03 E |
| 04/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMANOELI BUTTENBENDER |
| Cgc...: 001.732.140-96 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DA IV JORNADA INSTITUCIONAL DE ENFERMAGEM |
| GEM NOS DIAS 03 E 04/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IEDA MARIA MORBACH BERFT |
| Cgc...: 658.946.930-04 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DA IV JORNADA INSTITUCIONAL DE ENFERMAGEM |
| GEM NOS DIAS 03 E 04/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INES GERTRUDES GIL |
| Cgc...: 615.905.760-04 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA |
| PARTICIPAR DA IV JORNADA INSTITUCIONAL DE ENFERMAGEM NOS DIAS 03 E |
| 04/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INES GERTRUDES GIL |
| Cgc...: 615.905.760-04 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DA IV JORNADA INSTITUCIONAL DE ENFERMAGEM |
| GEM NOS DIAS 03 E 04/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 475,44 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE |
| ABRIL/07 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 384,85 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE |
| ABRIL/07 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 384,85 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE |
| ABRIL/07 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE BARBANTE PARA A EQUIPE DE PRE- |
| VENÇÃO CONTRA DENGUE CFE CF.Nº 2930 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 2,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LITRO DE ALVENARITE PARA INSTALAÇÃO |
| DOS MÓDULOS SANITÁRIOS CFE PESQUISA DE PREÇO Nº070/07 E NF.Nº 8493 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 56,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL, JUNÇÃO ESGOTO, TE E JOELHO ESGOTO |
| PARA INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS SANITÁRIOS CFE PESQUISA DE PREÇO Nº070/07 |
| E NF.Nº 47.042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IEDA MARIA MORBACH BERFT |
| Cgc...: 658.946.930-04 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA |
| PARTICIPAR DA IV JORNADA INSTITUCIONAL DE ENFERMAGEM NOS DIAS 03 E |
| 04/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ROSANGELA MARIA VEIGA DA SILVA |
| Cgc...: 384.919.740-91 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA |
| PARTICIPAR DA IV JORNADA INSTITUCIONAL DE ENFERMAGEM NOS DIAS 03 E |
| 04/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 18,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO 90* ESGOTO 100MM PVC PARA INSTA- |
| LAÇÃO DOS MÓDULOS SANITÁRIOS CFE PESQUISA DE PREÇO Nº070/2007 E |
| NF.Nº 4160 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 702,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| CARREGARDOR L-75 E L-30 E CAMINHÃO AGA 4154 CFE NFs.Nº1015, 1014 E |
| 1013 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.555,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| ABRIL/2007 DO PODER LEGISLATIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REVISÃO NA REDE DE TELEFONE DO CONSE- |
| LHO TUTELAR CFE NF.Nº 2066 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO APARELHO DE SOM CFE |
| NF.Nº 2063 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DA CAIXA DE SOM DA ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE NF.Nº 2065 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DA MÁQUINA CALCULADORA CFE |
| NF.Nº 2064 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 173,01 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| ABRIL/2007 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 77,80 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| ABRIL/2007 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 15 LITROS DE LEITE PARA OS INTERNADOS NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/07 CFE NFP.Nº096-720.832 |
| EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE FUNRURAL 2,3%......R$ 3,11 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...............R$ 131,89 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA KOHN KNOLL |
| Cgc...: 313.172.000-04 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA |
| PARTICIPAR DA IV JORNADA INSTITUCIONAL DE ENFERMAGEM NOS DIAS 03 E |
| 04/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: 357.187.060-34 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA |
| PARTICIPAR DA IV JORNADA INSTITUCIONAL DE ENFERMAGEM NOS DIAS 03 E |
| 04/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: 357.187.060-34 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DA IV JORNADA INSTITUCIONAL DE ENFERMAGEM |
| GEM NOS DIAS 03 E 04/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GÁS PARA O REFEITÓRIO DA ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE CF.Nº 56.998 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GÁS PARA A COZINHA DA SEC.DE |
| OBRAS CFE CF.Nº 57.002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SETRONIC- COMERCIODE COMPONENTES ELETRICOS E ELETR |
| Cgc...: 00.395.358/0001-60 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA SIRENE PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE |
| ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 570 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA KOHN KNOLL |
| Cgc...: 313.172.000-04 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DA IV JORNADA INSTITUCIONAL DE ENFERMAGEM |
| GEM NOS DIAS 03 E 04/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SETRONIC- COMERCIODE COMPONENTES ELETRICOS E ELETR |
| Cgc...: 00.395.358/0001-60 |
| Valor.: 192,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO |
| SISTEMA DE ALARME DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº2756 E 2755 |
| EM ANEXO. |