| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LUÍS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLO- |
| CAMENTO A SANTO ANGELO RS, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCICIO DE 2007 E 2008 JUNTO A REGIONAL |
| DO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 31/03/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO |
| DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A HORIZONTINA, PELA PARTE DA MANHA, DE |
| 01/04 A 30/04/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO |
| DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A HORIZONTINA, PELA PARTE DA MANHA, DE |
| 01/04 A 30/04/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 469,00 |
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 700 KM RODADOS COM VEICULO |
| PROPRIO, CFE. RESOLUCAÇÃO N° 011 DE 31/03/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO LJB 2235, |
| CFE. CF. N° 90689 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 66,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MAO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE VIDROS, |
| NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. NF. N° 007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 254,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO, PARA REPAROS NAS JANELAS |
| DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. NF. N° 029 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE UMA |
| DIVISORIA DE ESCRITORIO, NA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. N° 332 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 1.521,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA DIVISORIA PARA ESCRITORIO, |
| PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE. NF. N° 1669 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO HAVOLINE ULTRA PARA O VEICULO |
| ILU 1396, CFE. CF. N° 90793 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM DO VEICULO ILU 1396, CFE. |
| CFE. CF. N° 90795 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4.247,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA A SINA- |
| LIZAÇÃO DO CALÇAMENTO DE ESQUINA LONDERO, CFE. TOMADA DE PREÇOS |
| N° 005/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: GTRES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Cgc...: 06.308.345/0001-93 |
| Valor.: 1.388,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA |
| REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. PROCESO DE LICITAÇÃO - PREGAO |
| PRESENCIAL 019/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 15UN ITEM 001 E 70UN ITEM 006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 141,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE REALIZAR |
| O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE DR M. CARDOSO |
| A TRES DE MAIO,PELA PARTE DA MANHA E TARDE NOS DIAS 01/04 |
| A 30/04/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A TRES DE MAIO, PELA PARTE DA MANHA E TARDE |
| DE 01/04 A 30/04/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO |
| ESPECIAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A TRES DE MAIO, PELA PARTE DA MANHA |
| E TARDE, DE 01/04 A 30/04/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 643,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2008 EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA |
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 |
| Valor.: 669,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA |
| REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. PROCESO DE LICITAÇÃO - PREGAO |
| PRESENCIAL 019/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 20UN ITEM 005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: FERRAGEM PONTO SUL LTDA |
| Cgc...: 91.730.218/0001-57 |
| Valor.: 2.531,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA |
| REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. PROCESO DE LICITAÇÃO - PREGAO |
| PRESENCIAL 019/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 70UN ITEM 002, 10UN ITEM 003 E 40UN ITEM 004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 785,74 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO |
| DE ESQUINA BONITA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE MAR- |
| ÇO DE 2008, CFE. FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.117,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 577,91 LITROS DE OLEO DIESEL PARA |
| A SECRETARIA DE OBRAS - PROGRAMA CONSULTA POPULAR. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10346,61 LITROS DE OLEO DIESEL PARA |
| A SECRETARIA DE OBRAS - PROGRAMA CONSULTA POPULAR. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6.600,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3414,38 LITROS DE OLEO DIESEL PARA |
| A SECRETARIA DE OBRAS - PROGRAMA CIDE. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5KG DE EMBALAGENS PLASTICAS, PARA UTILI- |
| ZAÇÃO NAS OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. NF N° |
| 2030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 459,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVI- |
| DORES ROVIANE E CLAUDIA, RELATIVO A 4ª PARCELA DE ABRIL DE 2008 E |
| DO SERVIDOR DELTON REF A 1ª, 2ª, 3ª E 4ª PARCELA DE 2008, CFE. |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E |
| TRÂNSITO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 107/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 2.404,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS PACIENTES DO SISTEMA DE SAÚDE |
| DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 106/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP. MISTA DE CONSUMO E PROD. CULTURAL LTDA |
| Cgc...: 01.260.317/0001-20 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE MATERIA AOS |
| MUNÍCIPES, REFERENTE AO IPTU, CFE. NF. N° 4564 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 103,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, PARAFUSO, FIO, ABRAÇADEIRA |
| E TAMPA DO RADIADOR, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER, CFE. |
| CF. N° 90895 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA |
| DE OBRAS, CFE. RECIBO N° 35655 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA TOYOTA |
| IDY 2516, CFE. CF. N° 90880 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 70,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA A CAMARA MUNICIPAL |
| DE VEREADORES, CFE. CF. N° 18577 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 286,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELA DE IGNIÇÃO BOSCH E BOBINA IGNIÇÃO, |
| CFE CF. N° 90889 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OSMAR E. ARNEMANN & FILHO LTDA |
| Cgc...: 92.010.750/0001-62 |
| Valor.: 404,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO |
| DO VEICULO ILA 3527, CFE. CF. N° 6646 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OSMAR E. ARNEMANN & FILHO LTDA |
| Cgc...: 92.010.750/0001-62 |
| Valor.: 261,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE RETIFICA E MAO DE OBRA |
| PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ILA 3527, CFE. CF. N° 6647 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 47,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO |
| DO VEICULO ESCORT ILB 7431, CFE. CF. N° 90891 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 4.244,02 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO |
| MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2008, DO TRAJETO: VILA PRANCHADA, ERONI |
| DOS SANTOS, ESQUINA BONITA, BELA AURORA, LINHA ROSSO, ESQ. FAGUNDES, |
| RESSACA DO BURICA, LINHA TORMES E PRANCHADA, CFE. NF. N 092 EM |
| ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: HM SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA |
| Cgc...: 08.632.310/0001-30 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE DIVULGAÇÃO REFERENTE INVENTIMENTOS |
| EM EDUCAÇÃO, CFE. NF. N° 264 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: HM SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA |
| Cgc...: 08.632.310/0001-30 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE ENCADERNAÇÕES DE PORTARIAS, DECRETOS E |
| LEIS DO ANO DE 2007, CFE. NF. N° 314 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 02.310.921/0001-86 |
| Valor.: 660,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO |
| CURSO SOBRE REGULAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR E INSTI- |
| TUIÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - PPA, REALIZADO NOS |
| DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2008, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5% ............... R$ 9,90 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ........... R$ 650,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: CENTRO DOS PROFS DO EST DO RS SIND DOS TRAB EM EDU |
| Cgc...: 92.908.144/0036-99 |
| Valor.: 1.230,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DOS |
| PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL, NO VIII CURSO DE EXTENSÃO EM EDUCA- |
| ÇÃO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2008 E NOS DIAS |
| 20 E 21 DE MAIO/2008, CFE. FOLDER EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: CENTRO DOS PROFS DO EST DO RS SIND DOS TRAB EM EDU |
| Cgc...: 92.908.144/0036-99 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REF PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DE PROFES |
| SORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO VIII CURSO DE EX- |
| TENSÃO EM EDUCAÇÃO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2008 |
| E NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO/2008, CFE. FOLDER EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 2.550,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 950 LT DE GASOLINA, CFE. LICITAÇÃO |
| PREGAO PRESENCIAL N° 002/2008 EM ARQUIVO E OFICIO N° 027/2008 |
| EM ANEXO. |
| VEICULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO E EQUIPAMENTOS |
| PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA |
| N° 108/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DOBEL-DISTR. DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E EST. |
| Cgc...: 89.320.360/0001-84 |
| Valor.: 449,04 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E |
| TRÂNSITO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 111/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 9,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EFETUAR O CORTE DE GRAMA NOS |
| HIBISCOS, DA SEDE DA CIDADE ATE VILA PITANGA, NO DIA |
| 07/04/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO E EQUIPAMENTOS |
| PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA |
| N° 109/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E |
| TRÂNSITO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 110/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANRISUL |
| Cgc...: 92.702.067/0278-09 |
| Valor.: 56,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DO DIA 03 DE ABRIL |
| DE 2008, REFERENTE A CONVENIOS, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 6.475,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS E |
| CALÇADAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALISIO HARTEMINK, CFE |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº018/08 EM ARQUIVO |
| E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:5000 UN ITEM 01,60 UN ITEM 02,40 UN ITEM 04,20 UN ITEM 05,15 UN |
| DO ITEM 06,10UN ITEM 09,40 UN ITEM 010,15UN ITEM 011,10 UN ITEM 12. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA FUNASA, |
| NA LOCALIDADE DO SR. ALCINDO GRESELE, NOS DIAS 07 A 11/04/08, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA FUNASA, |
| NA LOCALIDADE DO SR. ALCINDO GRESELE, NOS DIAS 07 A 11/04/08, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA FUNASA, |
| NA LOCALIDADE DO SR. ALCINDO GRESELE, NOS DIAS 07 A 11/04/08, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JORGE VIEIRA |
| Cgc...: 832.563.180-53 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA FUNASA, |
| NA LOCALIDADE DO SR. ALCINDO GRESELE, NOS DIAS 07 A 11/04/08, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA FUNASA, |
| NA LOCALIDADE DO SR. ALCINDO GRESELE, NOS DIAS 07 A 11/04/08, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA FUNASA, |
| NA LOCALIDADE DO SR. ALCINDO GRESELE, NOS DIAS 07 A 11/04/08, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIN |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA FUNASA, |
| NA LOCALIDADE DO SR. ALCINDO GRESELE, NOS DIAS 07 A 11/04/08, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 22,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA- |
| ÇÃO PARA COBRIR O EVENTO: FINAL DO CAMPEONATO INTERMUNI- |
| CIPAL DE BOCHA, NO DIA 06/04/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DENISE MENGARDA |
| Cgc...: 011.484.470-40 |
| Valor.: 22,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA- |
| ÇÃO PARA COBRIR O EVENTO: FINAL DO CAMPEONATO INTERMUNI- |
| CIPAL DE BOCHA, NO DIA 06/04/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DANUSA WIDZ |
| Cgc...: 001.268.780-48 |
| Valor.: 9,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA- |
| ÇÃO PARA COBRIR O EVENTO: FINAL DO CAMPEONATO INTERMUNI- |
| CIPAL DE BOCHA, NO DIA 06/04/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SAO JOSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Cgc...: 05.435.035/0001-77 |
| Valor.: 212.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESEN- |
| VOLVIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO A 02 DE ABRIL ATÉ 31 DE |
| DEZEMBRO DE 2008, CFE TERMO ADITIVO Nº002/2008 AO CONTRATO - EDITAL |
| DE CHAMAMENTO PÚBLICO Mº02/2007 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO IRRF.....R$ |
| RETENÇÃO ISSQN.....R$ |
| LÍQUIDO A RECEBER......R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO E COM- |
| BUSTÍVEL EFETUADO NO CEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, |
| CFE CF Nº91084 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: FELMAR PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 01.782.752/0001-14 |
| Valor.: 11.408,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO,FLO |
| REIRAS,COLOCAÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO NO PÁTIO, FIXAÇÃO DO |
| PARQUINHO INFANTIL E FECHAMENTO E COBERTURA DO ESPAÇO PARA LAVANDERIA |
| SITUADO AO LADO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº017/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 2.047,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS E CAL |
| ÇADAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALISIO HARTEMINK, CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº018/08 EM ARQUIVO E RE- |
| LATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:120 UN ITEM 03,02 UN ITEM 07, 02 UN ITEM 08 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LUCIANA CRISTIAN ZEMOLIN BORTOLUZZI |
| Cgc...: 972.592.250-68 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS |
| COM PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO |
| CURSO SOBRE REGULAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR E INSTI- |
| TUIÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - PPA, NOS DIAS 23 E 24 |
| DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO |
| CURSO SOBRE REGULAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR E INSTI- |
| TUIÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - PPA, NOS DIAS 23 E 24 |
| DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE |
| MATERIAL PEDAGOGICO, NO LOCAL DO CURSO SOBRE REGULAMENTO |
| E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUIÇÃO DO |
| PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - PPA, NOS DIAS 23 E 24 |
| DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LUCIANA CRISTIAN ZEMOLIN BORTOLUZZI |
| Cgc...: 972.592.250-68 |
| Valor.: 229,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGULAMENTO |
| E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUIÇÃO DO PROGRA- |
| MA PREVENÇÃO DE ACIDENTES - PPA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL |
| DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 369,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGULAMENTO |
| E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUIÇÃO DO PROGRA- |
| MA PREVENÇÃO DE ACIDENTES - PPA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL |
| DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INTERCOM-CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA |
| Cgc...: 08.476.862/0001-05 |
| Valor.: 7.897,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHA- |
| MENTO DA TRANSMISSÃO DE PROJETOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL-DF,CFE |
| TERMO ADITIVO Nº002/2008 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº121/07 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP. MISTA DE CONSUMO E PROD. CULTURAL LTDA |
| Cgc...: 01.260.317/0001-20 |
| Valor.: 106,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE 02 ASSINATURAS DO JORNAL |
| COOPERJORNAL RELATIVO AO PERÍODO DE 03/04/2008 A 03/04/2009, CFE NF |
| Nº4572 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ROQUE BOER |
| Cgc...: 275.028.480-53 |
| Valor.: 6.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA SALA DO PRÉ- |
| DIO DE ALVENARIA LOCALIZADO NA AV GETÚLIO VARGAS, PARA FUNCIONAMENTO |
| DAS OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE CONTRATO AD- |
| MINISTRATIVO Nº045/2008 "LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO" EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: PREMIER TROFEUS-DANIEL MARQUES VASCONCELOS NETO |
| Cgc...: 03.152.909/0001-53 |
| Valor.: 194,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TROFÉUS E 20 MEDALHAS PERSONALIZADAS |
| UTILIZADO PARA PREMIAÇÃO DO "CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE BOCHA" REA- |
| LIZADO NO MUNICIPIO, CFE NF Nº1283 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DISCO TACOGRAFO SEMANAL PARA O VEÍCU- |
| LO DUCATO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE CF Nº91099 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IVETE SUZANA GARCIA ME |
| Cgc...: 04.615.298/0001-03 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA |
| E AR CONDICIONADO DA UNIDADE HOSPITALAR, CFE NF Nº1428 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO ISSQN(3%)......R$11,40 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$368,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ITAU SEGUROS S/A |
| Cgc...: 61.557.039/0001-07 |
| Valor.: 734,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SEGURO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 97,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BANER COM FOTO DOS BALNEÁRIOS LONDERO E ILHAS |
| DO CHAFARIZ PARA DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DO NOSSO MUNICÍPIO. |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº112/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO E PNEUS E SOCORRO PRESTADOS |
| AO EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA CATERPILLER E CARREGADOR L75, CFE NF |
| Nº2220 E 2221 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓELO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL |
| PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| CFE CF Nº91079 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO USB A MACHO/B MACHO PARA IMPRES- |
| SORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNICA SOCIAL, CFE CF Nº3763 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO ME |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 2.507,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| MARÇO/08, CFE TERMO ADITIVO Nº03/08 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº066C |
| 2007 PROCESSO LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº03/2007 E NF Nº |
| 212 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL MUNCIPAL |
| TRAJETO:PITANGA,QUATINGUA,CUTIA,ESCOLA BRANCA,TIRADENTES A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO ME |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 101,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEV |
| MARÇO/08, CFE TERMO ADITIVO Nº03/08 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº066C |
| 2007 PROCESSO LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº03/2007 E NF Nº |
| 213 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL. |
| TRAJETO:PITANGA,QUATINGUA,CUTIA,ESCOLA BRANCA,TIRADENTES A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO ME |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 779,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEV |
| MARÇO/08, CFE TERMO ADITIVO Nº03/08 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº066C |
| 2007 PROCESSO LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº03/2007 E NF Nº |
| 214 EM ANEXO.ENSINO MÉDIO ESTADUAL. |
| TRAJETO:PITANGA,QUATINGUA,CUTIA,ESCOLA BRANCA,TIRADENTES A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.539,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEV |
| MARÇO/08, CFE TERMO ADITIVO Nº04/08 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº066F |
| 2007 PROCESSO LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº03/2007 E NF Nº |
| 955 EM ANEXO.ENSINO MÉDIO ESTADUAL. |
| TRAJETO:VOLTA SECA,LINHA PATIAS,LAJ CAVALHEIRO,BELA AURORA,CENTRO NO- |
| VO,LINHA STEIN,LAJ.AGUINELO, LAJ.SANTOS,CENTRO NOVO ATÉ DR M CARDOSO. |
| RETENÇÃO INN(11%)....R$83,79 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$2.455,36 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 4.231,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEV |
| MARÇO/08, CFE TERMO ADITIVO Nº04/08 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº066F |
| 2007 PROCESSO LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº03/2007 E NF Nº |
| 955 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL ESTADUAL. |
| TRAJETO:ILHAS CHAFARIZ,VILA CARMANHA,ENSEADAS,LAJ.CORRENTINO, LINHA |
| VACARI,ESQUINA FOLES,ESQUINA FRANK,ESQUINA ANDRADES, BELA AURORA, ESQ |
| PRANCHADA ATÉ ESCOLA ESTADUAL DE VILA PRANCHADA. |
| RETENÇÃO INN(11%)....R$139,65 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$4.092,27 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 181,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEV |
| MARÇO/08, CFE TERMO ADITIVO Nº04/08 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº066F |
| 2007 PROCESSO LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº03/2007 E NF Nº |
| 950 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL. |
| TRAJETO:PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL, LINHA ROSSO,ESQUINA GRÁPIA, LAJ |
| BENTO A DOUTOR MAUIRICIO CARDOSO. |
| RETENÇÃO INN(11%)....R$5,98 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$175,39 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.783,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEV |
| MARÇO/08, CFE TERMO ADITIVO Nº04/08 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº066F |
| 2007 PROCESSO LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº03/2007 E NF Nº |
| 949 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. |
| TRAJETO:PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL, LINHA ROSSO,ESQUINA GRÁPIA, LAJ |
| BENTO A DOUTOR MAUIRICIO CARDOSO. |
| RETENÇÃO INN(11%)....R$58,85 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$1724,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.057,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEV |
| MARÇO/08, CFE TERMO ADITIVO Nº04/08 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº066F |
| 2007 PROCESSO LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº03/2007 E NF Nº |
| 951 EM ANEXO.ENSINO MÉDIO ESTADUAL. |
| TRAJETO:PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL, LINHA ROSSO,ESQUINA GRÁPIA, LAJ |
| BENTO A DOUTOR MAUIRICIO CARDOSO. |
| RETENÇÃO INN(11%)....R$34,90 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$1023,08 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.995,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEV |
| MARÇO/08, CFE TERMO ADITIVO Nº04/08 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº066F |
| 2007 PROCESSO LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº03/2007 E NF Nº |
| 954 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. |
| TRAJETO:ESQUINA SECA, LINHA PATIAS,LAJ.CAVALHEIRO, BELA AURORA, ESQ. |
| PRANCHADA, LAJ.PANELINHA,CENTRO NOVO, LINHA STEIN,LAJ.AGUINELO, LAJ. |
| SANTOS ATÉ DOUTOR MAUIRICIO CARDOSO. |
| RETENÇÃO INN(11%)....R$65,83 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$1.929,22 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 5.737,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEV |
| MARÇO/08, CFE TERMO ADITIVO Nº04/08 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº066F |
| 2007 PROCESSO LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº03/2007 E NF Nº |
| 1913 EM ANEXO.ENSINO MÉDIO. |
| TRAJETO:DR.M.CARDOSO,VILA PITANGA,ESQ.TIRADESNTE, HORIZONTINA ATÉ |
| TRÊS DE MAIO. |
| RETENÇÃO INN(11%)....R$189,33 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$5.548,17 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SAOZAN & CIA LTDA |
| Cgc...: 07.705.895/0001-09 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE |
| ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF Nº207 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 86,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AMPOLA PARA GARRAFA TÉRMICA 1.8L E |
| 02 REATOR RRATOR ELETRÔNICO PARA A CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº |
| 5645 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 52,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REATOR ELETRÔNICO 2*110 PARA A CÂ- |
| MARA DE VEREADORES, CFE CF Nº5647 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DA CPU DA ASSESSORIA DE GABINE- |
| TE, CFE CF Nº3764 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 62,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE P/MICRO ATX DO DEPARTAMWENTO DE |
| ASSISTÊNICA SOCIAL, CFE CF Nº3765 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO E INTALAÇÃO DA CPU DO MICRO DO |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNICA SOCIAL, CFE CF Nº3766 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: COOP. MISTA DE CONSUMO E PROD. CULTURAL LTDA |
| Cgc...: 01.260.317/0001-20 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO EDIÇÃO 1ºDE MARÇO/2008 |
| "FACIC- FEIRA AGROPECUÁRIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL E CULTURAL, CFE |
| NF Nº4525 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 2.472,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CONCHA |
| ACÚSTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALISIO HARTEMINK, CFE |
| NF Nº69,67,68 E 70 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 2.545,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SOFTWARE WINDOWS SERVER 2003 COM 05 LICENÇAS |
| OPEM SERVER 2003; 01 DOCSMARTZ PDFTO WORD CONVERTER PORTUGUÊS PARA O SERVIDOR |
| DA PREFEITURA,CFE ORDEM DE COMPRA Nº113/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JAIR KOLLER VERGUTZ |
| Cgc...: 612.242.430-72 |
| Valor.: 3.617,24 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº06/2008 DO CARGO |
| DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(8%)......R$64,22 |
| RETENÇÃO INSS GRAT NATALINA.....R$32,47 |
| RETENÇÃO IRRF............R$428,25 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$3.092,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 421,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE DE MULHERES PARA O EVENTO DO DIA |
| INTERNACIONAL DA MULHER, COM 185 KM PERCORRIDO NO INTERIOR DO MUNICI- |
| PIO ATÉ A SEDE DE DR M CARDOSO, CFE NF Nº165 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS......R$13,92 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$407,97 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 435,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR REF MÊS DE MARÇO/2008 |
| CFE TERMO ADITIVO Nº003/08 AO CONTRATO ADM. Nº066E/2007 PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº003/2007 EM ARQUIVO E |
| NF Nº160. ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO:ESQ. PEDREGULHO,LAJ.VARGAS,LAJEADO DEZOITO,ESQUINA BUSS ATÉ |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO. |
| RETENÇÃO INSS(11%)........R$14,36 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$420,92 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 435,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR REF MÊS DE MARÇO/2008 |
| CFE TERMO ADITIVO Nº003/08 AO CONTRATO ADM. Nº066E/2007 PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº003/2007 EM ARQUIVO E |
| NF Nº1610. ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO:ESQ. PEDREGULHO,LAJ.VARGAS,LAJEADO DEZOITO,ESQUINA BUSS ATÉ |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO. |
| RETENÇÃO INSS(11%)........R$14,36 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$420,92 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 2.756,79 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR REF MÊS DE MARÇO/2008 |
| CFE TERMO ADITIVO Nº003/08 AO CONTRATO ADM. Nº066E/2007 PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº003/2007 EM ARQUIVO E |
| NF Nº159. ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO:ESQ. PEDREGULHO,LAJ.VARGAS,LAJEADO DEZOITO,ESQUINA BUSS ATÉ |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO. |
| RETENÇÃO INSS(11%)........R$90,97 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$2665,82 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.980,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR REF MÊS DE MARÇO/2008 |
| CFE TERMO ADITIVO Nº003/08 AO CONTRATO ADM. Nº066E/2007 PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº003/2007 EM ARQUIVO E |
| NF Nº162. ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO:CAFURU,CAPELA SANTO ANTONIO,ESQUINA GERALDÃO, LINHA LEONZINHO |
| LINHA LORENZET, ESQUINA DUQUE ATÉ DR M .CARDOSO |
| RETENÇÃO INSS(11%)........R$65,34 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$1914,78 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 700,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR REF MÊS DE MARÇO/2008 |
| CFE TERMO ADITIVO Nº003/08 AO CONTRATO ADM. Nº066E/2007 PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº003/2007 EM ARQUIVO E |
| NF Nº164. ENSINO MÉDIO. |
| TRAJETO:CAFURU,CAPELA SANTO ANTONIO,ESQUINA GERALDÃO, LINHA LEONZINHO |
| LINHA LORENZET, ESQUINA DUQUE ATÉ DR M .CARDOSO |
| RETENÇÃO INSS(11%)........R$23,12 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$677,54 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 365,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR REF MÊS DE MARÇO/2008 |
| CFE TERMO ADITIVO Nº003/08 AO CONTRATO ADM. Nº066E/2007 PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº003/2007 EM ARQUIVO E |
| NF Nº163. ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO:CAFURU,CAPELA SANTO ANTONIO,ESQUINA GERALDÃO, LINHA LEONZINHO |
| LINHA LORENZET, ESQUINA DUQUE ATÉ DR M .CARDOSO |
| RETENÇÃO INSS(11%)........R$12,06 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$353,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: H.J.HIRT & CIA LTDA - ME |
| Cgc...: 02.569.619/0003-09 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA GRAFITE 5M/1 PARA A SALA DA |
| DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALICIO HARTEMINK, CFE NF Nº |
| 275 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: H.J.HIRT & CIA LTDA - ME |
| Cgc...: 02.569.619/0003-09 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA JATEADO BRANCO PARA A SALA DA |
| DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALICIO HARTEMINK, CFE NF Nº |
| 274 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: H.J.HIRT & CIA LTDA - ME |
| Cgc...: 02.569.619/0003-09 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA NA SALA DA DIREÇÃO |
| DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALICIO HARTEMINK, CFE NF Nº429 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN DE ROLAMENTO PARA REPOSIÇÃO NO |
| VENTILADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "CRIANÇA FELIZ", |
| CFE CF Nº5697 E PESQUISA DE PREÇO Nº046/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 629,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA O |
| EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA HUBER, CFE NF Nº10730 E 10729 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE |
| COLETIVO, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE |
| COLETIVO, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 34,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA UROLOGIA,NO DIA |
| 07 DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ORNI VALDIR LAUTENSCHLAGER |
| Cgc...: 409.639.260-04 |
| Valor.: 244,24 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº05/2008 DO CARGO |
| DE SUPERVISOR DE CONTROLE DO ESTUDANTE,CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS.........R$5,41 |
| RETENÇÃO INSS GRAT NATALINA.....R$10,59 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.........R$228,24 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA |
| DE PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, PARA LEVAR PACIENTES A |
| OUTRAS CIDADES DA REGIÃO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA |
| DE MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA LEVAR PACIENTES A OUTRAS CIDADES |
| DA REGIAO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DES- |
| PESA DE PEÇAS, PARA LEVAR PACIENTES A OUTRAS CIDADES DA |
| REGIAO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA |
| DE COMBUSTIVEL, PARA LEVAR PACIENTES A OUTRAS CIDADES DA |
| REGIAO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO ME |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 836,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| MARÇO/2008,CFE TERMO ADITIVO Nº04/08 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº |
| 066A/2007 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO- MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº03/ |
| 2007 EM ARQUIVO E NF Nº605 EM ANEXO.ENSINO MÉDIO. |
| TRAJETO:ESQ.DUQUE, LINHA ZIEGLER, ESCOLA GRANDE, L.SMANITTO,L.ZALESKI |
| MANDURIN,ESQ.ORLANDO BECKER,L.GABIROVA, BARRAGEM,CAMPESTRE ATÉ DR.M.C |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DISCO TACOGRAFO SEMANAL PARA O VEÍ- |
| CULO MICRO ÔNIBUS IIU-7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº91500 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REUNIDAS S. A. TRANSPORTES COLETIVOS |
| Cgc...: 83.054.395/0001-32 |
| Valor.: 570,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS PACIENTES DO SISTEMA DE SAÚDE. |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº114/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LISIANE CONCLI |
| Cgc...: 001.053.350-88 |
| Valor.: 229,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE |
| PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS, NOS DIAS 15 E 16 |
| DE ABRIL DE 2008, JUNTO A DPM, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LISIANE CONCLI |
| Cgc...: 001.053.350-88 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA |
| DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA |
| PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES |
| PÚBLICAS, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2008, JUNTO A DPM, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 10.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO |
| MEDICAMENTOS ESSES ADQUIRIDOS PELO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE |
| TOMADA DE PREÇO Nº06/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 7.827,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAÚ, ARMÁRIO E CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL |
| PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALICIO HARTEMINK, CFE PROCES |
| SO DE LICITAÇÃO MODALIDADE - CARTA CONVITE Nº019/08 EM ARQUIVO E RELA |
| TÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 01,04UN ITEM 02,03UN ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CONS REG DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA RS |
| Cgc...: 92.695.790/0001-95 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNI- |
| CA RELATIVO AO PROJETO PARA REFORMA DE PONTILHÕES,CFE ART Nº4299726 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA |
| DE COMBUSTÍVEL POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE IJUI-RS PARA LEVAR |
| PACIENTES PARA FAZER EXAME DE DNA, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS PARA A CÂMARA DE VEREA- |
| DORES,CFE CF Nº18729 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 95,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS NA CÂMA- |
| RA DE VEREADORES, CFE CF Nº18731 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELIO LORENZAO ME |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 119,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| MARÇO/2008,CFE TERMO ADITIVO Nº04/08 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº |
| 066A/2007 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO- MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº03/ |
| 2007 EM ARQUIVO E NF Nº604 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL. |
| TRAJETO:ESQ.DUQUE, LINHA ZIEGLER, ESCOLA GRANDE, L.SMANITTO,L.ZALESKI |
| MANDURIN,ESQ.ORLANDO BECKER,L.GABIROVA, BARRAGEM,CAMPESTRE ATÉ DR.M.C |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: ELIO LORENZAO ME |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.031,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| MARÇO/2008,CFE TERMO ADITIVO Nº04/08 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº |
| 066A/2007 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO- MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº03/ |
| 2007 EM ARQUIVO E NF Nº603 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. |
| TRAJETO:ESQ.DUQUE, LINHA ZIEGLER, ESCOLA GRANDE, L.SMANITTO,L.ZALESKI |
| MANDURIN,ESQ.ORLANDO BECKER,L.GABIROVA, BARRAGEM,CAMPESTRE ATÉ DR.M.C |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO EFETUADOS NO EQUIPAMEN- |
| TO MOTONIVELADORA DRESSER,CFE CF Nº91637 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 188,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE MAGNÉTICA,ARRUELA TRAVA E CORREIA |
| INDUSTRIAL PARA O EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA DRESSER, CFE CF Nº91631 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADO NO TRATOR |
| JONH DEERE, CFE CF Nº91658 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 61,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO,CONSERTO DE PNEU, DES- |
| MONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO VEÍCULO CAMINHÃO IDZ-7798 E |
| IDY-2504, CFE CF Nº91616 E 91645 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 727,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS BOSCH,TERMINAL DE BATERIA, |
| TERMINAL DE FIO E CABO DE BATERIA, PARA O TRATOR MASSEY E J.DEERE, |
| CFE CF Nº91654 E 91664 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.008,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NOS VEÍCU- |
| LOS CAMINHÃO IDY-2504,AGA-4154,LJB-2235,AGA-4154, CFE NF Nº91643, |
| 91639,91588 E 91551 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 99,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ANDADOR INFANTIL UTILIZADO NA ESCOLA |
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "CRIANÇA FELIZ", CFE NF Nº11056 E PES- |
| QUISA DE PREÇO Nº046/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DO EQUIPAMEN- |
| TO CARREGADOR L30, DA SECRETARIA DE OBRAS ,CFE NF Nº2222 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE |
| MARÇO/2008 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE ASSINATURAS EM DO- |
| CUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA CFE RECIBO Nº35692 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CAMPANHA |
| DE VACINAS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09/04/08, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 |
| Valor.: 2.398,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE |
| MARÇO/2008, CFE TERMO ADITIVO Nº003/08 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº |
| 066G/2007 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº03/07 |
| EM ARQUIVO E NF Nº445 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. |
| TRAJETO:LAJ.PRATOS,MOINHO,CASC.PRATOS, LINHA TUSSET, MANDURIM,L.KOSLO |
| WSKI,L.PERIN,CASC.GUABIROBA,L.POLLO,ESQ.PEDREGULHO,ESQ.BUSS A DR.M.C. |
| RETENÇÃO INSS........R$79,13 |
| RETENÇÃO ISSQN.......R$71,94 |
| VALO LÍQUIDO A RECEBER......R$2.247,02 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 |
| Valor.: 493,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE |
| MARÇO/2008, CFE TERMO ADITIVO Nº003/08 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº |
| 066G/2007 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº03/07 |
| EM ARQUIVO E NF Nº447 EM ANEXO.ENSINO MÉDIO. |
| TRAJETO:LAJ.PRATOS,MOINHO,CASC.PRATOS, LINHA TUSSET, MANDURIM,L.KOSLO |
| WSKI,L.PERIN,CASC.GUABIROBA,L.POLLO,ESQ.PEDREGULHO,ESQ.BUSS A DR.M.C. |
| RETENÇÃO INSS........R$16,29 |
| RETENÇÃO ISSQN.......R$14,81 |
| VALO LÍQUIDO A RECEBER......R$462,62 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 |
| Valor.: 634,79 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE |
| MARÇO/2008, CFE TERMO ADITIVO Nº003/08 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº |
| 066G/2007 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº03/07 |
| EM ARQUIVO E NF Nº446 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL. |
| TRAJETO:LAJ.PRATOS,MOINHO,CASC.PRATOS, LINHA TUSSET, MANDURIM,L.KOSLO |
| WSKI,L.PERIN,CASC.GUABIROBA,L.POLLO,ESQ.PEDREGULHO,ESQ.BUSS A DR.M.C. |
| RETENÇÃO INSS........R$20,94 |
| RETENÇÃO ISSQN.......R$19,04 |
| VALO LÍQUIDO A RECEBER......R$594,81 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 |
| Valor.: 297,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE |
| MARÇO/2008, CFE TERMO ADITIVO Nº003/08 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº |
| 066G/2007 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº03/07 |
| EM ARQUIVO E NF Nº449 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL. |
| TRAJETO:CENTRO NOVO,LAJ PANELINHA, ESQ.PRANCHADA,ESQ.VOLF,LAJ.BARREI- |
| RO, ESQ.BONITA,ESQ.PESPI,SECÇÃO 19,LAJ SANTOS,LAJ.AGNELO, A DR.M.C. |
| RETENÇÃO INSS........R$9,83 |
| RETENÇÃO ISSQN.......R$8,93 |
| VALO LÍQUIDO A RECEBER......R$279,19 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 |
| Valor.: 943,51 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE |
| MARÇO/2008, CFE TERMO ADITIVO Nº003/08 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº |
| 066G/2007 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº03/07 |
| EM ARQUIVO E NF Nº450 EM ANEXO.ENSINO MÉDIO. |
| TRAJETO:CENTRO NOVO,LAJ PANELINHA, ESQ.PRANCHADA,ESQ.VOLF,LAJ.BARREI- |
| RO, ESQ.BONITA,ESQ.PESPI,SECÇÃO 19,LAJ SANTOS,LAJ.AGNELO, A DR.M.C. |
| RETENÇÃO INSS........R$31,13 |
| RETENÇÃO ISSQN.......R$28,30 |
| VALO LÍQUIDO A RECEBER......R$884,08 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 |
| Valor.: 3.724,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE |
| MARÇO/2008, CFE TERMO ADITIVO Nº003/08 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº |
| 066G/2007 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº03/07 |
| EM ARQUIVO E NF Nº448 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. |
| TRAJETO:CENTRO NOVO,LAJ PANELINHA, ESQ.PRANCHADA,ESQ.VOLF,LAJ.BARREI- |
| RO, ESQ.BONITA,ESQ.PESPI,SECÇÃO 19,LAJ SANTOS,LAJ.AGNELO, A DR.M.C. |
| RETENÇÃO INSS........R$122,90 |
| RETENÇÃO ISSQN.......R$111,73 |
| VALO LÍQUIDO A RECEBER......R$3.489,75 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO DUCATO IMH-6978, DA |
| SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF Nº2223 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEÍ- |
| CULO CAMINHÃO IDY-2504,CFE NF Nº2224 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO |
| IDY-2504,CFE CF Nº91779 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 93,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO E CONSERTO DO MOTOR DE |
| PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº |
| 91831 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO VEÍCULO |
| TOYOTA IDY-2516, CFE CF Nº91744 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 175,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR, CHAVE MAGNETICA E BUCHA MOTOR |
| UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNOBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF |
| Nº91829 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO DUCATO |
| IMH-6978 DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE CF Nº91819 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 183,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANU- |
| TENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO IMH-6978 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE CF Nº |
| 91792 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 54,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO NO |
| VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº258 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 154,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO 6MM E BORRACHA DE SILICONE PARA |
| SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE |
| NF Nº639 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 08.734.549/0001-11 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO |
| VEÍCULO MIDRO ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº028 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 08.734.549/0001-11 |
| Valor.: 108,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GAS PARA USO DA ESCOLA MU- |
| NICIPAL, CFE NF Nº025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CARMETAL IND E COM DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA |
| Cgc...: 01.606.913/0001-19 |
| Valor.: 508,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CAMINHÕES DA SECRETARIA |
| DE OBRAS, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº033/08 E ORDEM DE COMPRA Nº |
| 103/08 E NF Nº6892 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SERVIMETRA SERVIÇOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRA |
| Cgc...: 08.791.770/0001-01 |
| Valor.: 4.300,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ES- |
| PECIALIZADO PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE,LTCAT,PPP EPI, |
| CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº054/2008 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 227,72 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO SOBRE RECOLHIMENTO |
| DE INSS DO FORNECEDOR "FELMAR PAVIMENTAÇOES" DO EMPENHO Nº1993/07 |
| PARCELA 07 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2008 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 8.655,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A ESCO- |
| LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALICIO HARTEMINK, CFE |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº020/08 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:06UN ITEM 01,06UN ITEM 02,01 UN ITEM 03,06 UN ITEM 04. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 273,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A ESCO- |
| LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALICIO HARTEMINK, CFE |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº020/08 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:200 UN ITEM 05,20 UN ITEM 06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 2.028,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LICENÇA DE WINDOWS XP PROF. PARA A ESCO- |
| LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALICIO HARTEMINK, CFE |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº020/08 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:06UN ITEM 07. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE |
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 |
| Valor.: 2.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E |
| ORÇAMENTO IN LOCO PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO |
| CFE DOCUMENTOS E NF Nº051 EM ANEXO. |
| LOCALIDADES:LAJEADO GABRIÚVA,LAJ AGNELO,LAJ VARGAS,LAJ CAVALHEIRO, |
| LAJ PANELINHA, LAJ SANTOS, LAJ CANAVIAL E PONTE PRATOS. |
| RETENÇAÕ INSS(11%)..........R$220,00 |
| RETENÇÃO ISSQN(2.5%).........R$50,00 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$1730,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 479,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO 9° FORUM INTERNACIONAL |
| DE SOFTWARE LIVRE NO CENTRO DE EVENTOS DA PUC RS, NOS DIAS |
| 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA |
| DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTI- |
| PAR DO 9° FORUM INTERNACIONAL DE SOFTWARE LIVRE NO CENTRO DE EVEN- |
| TOS DA PUC RS, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2008, CFE REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 839,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO CAMINHÃO IDZ-7798, CFE CF Nº91959 E 91870 E PESQUISA DE PRE- |
| ÇO Nº033/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SOLDA E MÃO DE OBRA NO CONSERTO DA PORTA |
| VEÍCULO CAMINHÃO IOK-7544, CFE CF Nº1789 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO DE DIREÇÃO PARA A MOTONIVELADORA |
| CATERPILLER, CFE NF Nº870 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 624,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SOLDA E MÃO DE OBRA EFETUADO NA MOTONI- |
| VELADORA DRESSER E CARREGADOR L75, CFE NF Nº1788,1786 E 1785 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SOLDA E MÃO DE OBRA EFETUADO NO VEÍCULO |
| CAMINHÃO LJB-2235 E IDY-2504,CFE NF Nº1790 E 1787 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE ACELERADOR PARA O VEÍCULO |
| TOYOTA IDY-2516, CFE CF Nº91913 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: COMUNID. EVANG. DE CONFISSÃO LUTERANA DR.M.CARDOSO |
| Cgc...: 89.674.550/0001-08 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DA QUADRA DE ESPORTES PARA A PRÁ |
| TICA DE ESPORTES, SENDO JOGOS ESCOLARES NO DIA 04 DE ABRIL DAS 08 AS |
| 17 HORAS, CFE RECIBO Nº4054 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 1.775,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS PARA |
| VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO DO ALMOXARIFADO DESSA SECRETA |
| RIA, CFE NF Nº3862 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E SOCORRO DA PATROLA |
| DRESSER, CFE NF Nº2225 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 86,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 2,25 1/2" 2T COM TERMINAIS |
| PRENSADOS PARA A MOTONIVELADORA DRESSER, CFE NF Nº632 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 365,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTES ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE |
| MARÇO/08,CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº049/2008 EM ARQUIVO E NF Nº |
| 7283 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. |
| RETENÇÃO ISSQN(3%).....R$10,95 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$354,05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2.518,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTES ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE |
| MARÇO/08,CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº049/2008 EM ARQUIVO E NF Nº |
| 7284 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL. |
| RETENÇÃO ISSQN(3%).....R$75,55 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$2.442,95 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 766,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTES ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE |
| MARÇO/08,CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº049/2008 EM ARQUIVO E NF Nº |
| 7285 EM ANEXO.ENSINO MÉDIO ESTADUAL. |
| RETENÇÃO ISSQN(3%).....R$22,99 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$743,51 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.439,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTES ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE |
| MARÇO/08,CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº050/2008 EM ARQUIVO E NF Nº |
| 7287 EM ANEXO.ENSINO MÉDIO ESTADUAL. |
| RETENÇÃO ISSQN(3%).....R$43,17 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$1.396,28 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 559,79 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTES ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE |
| MARÇO/08,CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº050/2008 EM ARQUIVO E NF Nº |
| 7286 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL. |
| RETENÇÃO ISSQN(3%).....R$16,79 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$543,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAINEL EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR - |
| SINALIZAÇÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 4MX2,50M PARA O PROGRAMA FUNASA. |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº115/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 164,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA MATE, ÁGUA,CAFÉ E AÇUCAR PARA A |
| CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº18805 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 64,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 PORTA CD E 15 DVD 4,7 GIGA VIRGEM |
| PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF Nº4021 E PESQUISA DE PREÇO Nº047/08 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 9,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FITA EPSON 80COL. PARA ALMOXARIFADO |
| CFE CF Nº4019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 214,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 DVD 4.7GIGA,35 PORTA CD, 10 FITA DP- |
| 600 E 01 FITA EPSON 80COL PARA O ALMOXARIFA DA SECRETARIA DA ADMINIS- |
| TRAÇÃO E FAZENDA,CFE CF Nº4020 E PESQUISA DE PREÇO Nº047/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 4,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FITA EPSON 80COL PARA O CONSELHO |
| TUTELAR, CFE CF Nº4018 E PESQUISA DE PREÇO Nº047/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 19,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 FITA EPSON 80COL PARA SECRETARIA DA |
| SAÚDE, CFE CF Nº4017 E PESQUISA DE PREÇO Nº047/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FELMAR PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 01.782.752/0001-14 |
| Valor.: 20.856,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO SECADOR DE |
| GRÃOS NA LOCALIDADE DE ESQUINA LONDERO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - |
| MODLIDADE TOMADA DE PREÇO Nº04/2008 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONVÊNIO196.970-69/2006.MINISTÉRIO DA AGRICULTURA |
| ITEM:01 UN ITEM 01, 01 UN ITEM 03,01 UN ITEM 04. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FELMAR PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 01.782.752/0001-14 |
| Valor.: 19.527,23 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO SECADOR |
| DE GRÃOS NA LOCALIDADE DE ESQUINA LONDERO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| MODLIDADE TOMADA DE PREÇO Nº04/2008 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONVÊNIO 196.970-69/2006. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. |
| ITEM:01UN ITEM 013. |
| RETENÇÃO INSS(11%)......R$ |
| RETENÇÃO ISSQN(2.5%).....R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA |
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 |
| Valor.: 9.845,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO SECADOR |
| DE GRÃOS NA LOCALIDADE DE ESQUINA LONDERO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| MODLIDADE TOMADA DE PREÇO Nº04/2008 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONVÊNIO 196.970-69/2006 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FELMAR PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 01.782.752/0001-14 |
| Valor.: 24.508,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO SECADOR |
| DE GRÃOS NA LOCALIDADE DE ESQUINA LONDERO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| MODLIDADE TOMADA DE PREÇO Nº04/2008 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONVÊNIO 196.970-69/2006. CONTRAPARTIDA MA/CAIXA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FELMAR PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 01.782.752/0001-14 |
| Valor.: 9.803,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO SECADOR |
| DE GRÃOS NA LOCALIDADE DE ESQUINA LONDERO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| MODLIDADE TOMADA DE PREÇO Nº04/2008 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONVÊNIO 196.970-69/2006. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CLAUDIA DANIELA VIERA |
| Cgc...: 001.197.210-66 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA |
| DE POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO PARA A FAMURS EM PORTO ALEGRE, NESTE |
| DIA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.501,08 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 54,49 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A COTA CIDE DESTE |
| DIA CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CONS REG DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA RS |
| Cgc...: 92.695.790/0001-95 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
| TÉCNICA DO PROJETO E EXECUÇÃO REVESTIMENTO DE PASSEIOS DA AVENIDA |
| GETULIO VARGAS E RUA DIAGONAL LONDERO, CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 141,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E CONECTOR PLUG PARA REPAROS |
| NA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. NF. N° 4130 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DO ESTABILIZADOR DA ASSESSORIA |
| DE GABINETE, CFE. NF. N° 4131 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 62,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX PARA O COMPUTADOR |
| DA ASSESSORIA DE GABINETE, CFE. CF. N° 4132 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S |
| Cgc...: 27.833.136/0001-39 |
| Valor.: 850,02 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO GOL 1000 SPECIAL - BRANCO |
| ILU 1396, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE. PESQUISA |
| DE PREÇOS N° 050/2008, E DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO |
| DO CAMINHAO IDZ 7798, CFE. CF. N° 92053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 27,09 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO PARAFUSOS, TERMINAL DE |
| FIO, LUVA PARA TERMINAL, LANTERNA SINAL, SOQUETE, LAMPADA PAINEL E |
| OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO IDZ 7798, CFE. CF. N° 92051 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 273,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO E SOLDA DA MOTONIVELADORA |
| HUBER, CFE. NF. N° 1793 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVIÇO MECANICO E ELETRICO NO ONIBUS |
| ILU 7610 E BWN 6875, CFE. CF. N° 92077 E 92081 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 101,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS |
| ILU 7610 E BWN 6875, CFE. CF. N° 92079 E 92075 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE TRIANGULAR N° 01, PARA |
| A ESCOLA MUNICIPAL, CFE. CF. N° 5791 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 329,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA E SOLDAS, PARA MANUTENÇÃO |
| DOS VEICULOS: ONIBUS IIU 8169, ILU 7610 E BWN 6875, CFE. NF. N° |
| 287, 286 E 285 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 344,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO BUCHAS, PARAFUSOS, PORCAS |
| ARRUELAS, REBITES, MOLA, LONA E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS |
| ONIBUS IIU 8169 E ILU 7610, CFE. NF. N° 211 E 212 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: QUINZANI & CIA. LTDA |
| Cgc...: 03.641.963/0001-62 |
| Valor.: 7.890,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE |
| CIENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇOS N° 048/2008 |
| E NF. N° 2962 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CHAMADO TECNICO EVENTUAL PARA MANUTEN- |
| ÇÃO DA COPIADORA RICOH AF 1113, DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. NF. N° |
| 896 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO GOL IKF 5981, |
| CFE. CF. N° 92059 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 88,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATORIA, PARA UTILIZAÇÃO |
| NAS OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. NF. N° |
| 51674 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 64,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TERMICA, PARA UTILIZAÇÃO |
| NAS OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. NF. N° |
| 51676 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 237,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES VENTILADORES, PARA UTILIZAÇÃO |
| NAS OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. NF. N° |
| 51675 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 189,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA |
| TOYOTA IDY 2516 E CAMINHAO IOK 7544, CFE. NF. N° 283 E 284 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 27,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, ARRUELA E OLEO |
| PARA MANUTENÇÃO DA TOYOTA IDY 2516, CFE. NF.N° 210 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE TORNO EIXO CARDAN DA TOYOTA IDY 2516, |
| CFE. NF. N° 1792 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 32,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DE CARIMBO E EMBALAGENS PLASTICAS, |
| PARA O ALMOX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE. NF. N° |
| 2037 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 360,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PSF, PARA |
| AS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. NF. N° 135 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CRUZETA SOLDAVEL, PARA UTILIZAÇÃO |
| NO CLORADOR DE AGUA DA CAIXA DE LAJEADO CORRENTINO, CFE. NF. N° |
| 72 ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CORRIDA PARA O CONSELHO TUTELAR, PARA |
| A LOCALIDADE DE RESSACA DO BURICA, NO DIA 06/03/08, CFE. NF. N° |
| 134 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Cgc...: 02.013.318/0001-32 |
| Valor.: 630,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE LOCAÇÃO DE 07 HORAS DE TRATOR ESTEIRA, |
| PARA CORTE DE CASCALHO DA LOCALIDADE DO SR. MAURI WEIRICH E MAURÍ- |
| CIO VACCARI, CFE. NF. N° 328 E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 3.520,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DA XI MARCHA DOS PREFEITOS, |
| JUNTAMENTE COM VARIOS PREFEITOS DO BRASIL, NOS DIAS |
| 13/04 A 20/04/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 648,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE |
| ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALISIO HARTEMINK EM COMEMORAÇÃO |
| AOS 20 ANOS DE ATIVIDADE DA ESCOLA, CFE. NF. N° 13388 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LISETE TERESINHA CASAROTTO |
| Cgc...: 665.479.460-53 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO DE EXTENSÃO EM |
| EDUCAÇÃO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 DE MAIO DE |
| 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARILIA DE FATIMA LONDERO RETTORE |
| Cgc...: 388.024.570-34 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO DE EXTENSÃO EM |
| EDUCAÇÃO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 DE MAIO DE |
| 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA |
| Cgc...: 07.301.464/0001-87 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR, |
| DA XI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS |
| 15 A 17 DE ABRIL, CFE. FOLDER EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IR 1,5% ............. R$ 2,70 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ......... R$ 177,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: C. A. MARANINCHI - TURISMO |
| Cgc...: 08.636.316/0001-86 |
| Valor.: 1.967,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AREA, PARA BRASILIA |
| COM IDA DIA 21/04 E RETORNO DIA 25/04/08, PARA OS SERVIDORES NELSON |
| ARI NUSKE, MARINO JOSE POLLO E DELTON LUIS BRANDALISE, CFE. RECIBO |
| N° 109 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA CARGA |
| DA BATERIA DO SOM DE RUA, CFE. CF. N° 92204 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MS COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÕES EM AÇO E BRONZE |
| Cgc...: 08.209.000/0001-08 |
| Valor.: 336,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA O TORNEIO INTERSÉRIES DO 20º |
| ANIVERSÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO |
| HARTEMINK, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 116/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 14 A 18 DE ABRIL, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JORGE VIEIRA |
| Cgc...: 832.563.180-53 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 14 A 18 DE ABRIL, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 14 A 18 DE ABRIL, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 14 A 18 DE ABRIL, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 14 A 18 DE ABRIL, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 14 A 18 DE ABRIL, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO ESCOBAR BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 639,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE BOM PROGRESSO-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE |
| BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EMATER |
| NOS DIAS 14 A 18 DE ABRIL, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 3.735,55 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/08 |
| CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.230,58 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO PASEP, |
| RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2008, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: CLÁUDIA RAQUEL PRUNZEL DE GODOY |
| Cgc...: 957.755.100-97 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO- RS PARA PARTICIPAR DO VII CURSO DE |
| EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 DE |
| MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MÁRCIA KLEINPOUL FRÜHLING |
| Cgc...: 981.373.870-12 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO- RS PARA PARTICIPAR DO VII CURSO DE |
| EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 DE |
| MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DENISE RAQUEL VISKOW SCHMITT |
| Cgc...: 980.055.530-72 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO- RS PARA PARTICIPAR DO VII CURSO DE |
| EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 DE |
| MAIO/2008,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: 500.479.300-04 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ORNI VALDIR LAUTENSCHLAGER |
| Cgc...: 409.639.260-04 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: PAULA HELENA GENZ |
| Cgc...: 972.671.200-91 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: SANDRA APARECIDA CONTI VAZ |
| Cgc...: 431.351.020-68 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: SILVANI FABER NÜSKE |
| Cgc...: 554.867.380-72 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: VANIA INES STEFANELLO BULLOW |
| Cgc...: 886.028.770-72 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: VANICE MENGARDA GASOLA |
| Cgc...: 666.161.230-49 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ROSALINA ANTONIA DE LIMA |
| Cgc...: 545.415.900-00 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIANA FERRARI SCHUSTER |
| Cgc...: 972.455.340-04 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARISTELA REGINA FRANTZ |
| Cgc...: 004.803.240-93 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ROSANE ROSMERY DEMBOGURSKI |
| Cgc...: 599.590.700-00 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: GERSON POMMER |
| Cgc...: 628.809.260-68 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ADRIANA INES TURRA BINSFELD |
| Cgc...: 002.134.740-93 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ALINE NOGARA |
| Cgc...: 001.107.260-14 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ANGELA REGINA ZEMOLIN DALCIN |
| Cgc...: 695.673.100-25 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ARLEI ELDA RUSCH |
| Cgc...: 441.879.040-34 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: BENICIO DANIEL SARTOR |
| Cgc...: 923.965.420-87 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: CRISTIANE GIRARDI |
| Cgc...: 007.486.130-13 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ELAINE BULOW |
| Cgc...: 658.943.590-15 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ELISA MARLENE KRAUSE GOLLMANN |
| Cgc...: 886.485.750-87 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: EUNICE MARIA ROSSO WILOT |
| Cgc...: 557.282.600-63 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CÂMARA DE AR K-16 PARA O VEÍCULO |
| TOYOTA IDY-2516,CFE CF Nº92301 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 833,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DOS |
| CANTEIROS DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, CFE NF Nº642 E PESQUISA DE PREÇO |
| Nº051/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: INELDA MIRANDA LAZARI |
| Cgc...: 495.243.800-72 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: KATIA SILENE STRAPASSON |
| Cgc...: 683.234.170-91 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LAIDI MARGARETE PATIAS |
| Cgc...: 660.919.340-15 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LORI GERTI GUND PARYLAK |
| Cgc...: 286.819.080-49 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LUCIA MARLENE SAUERESSIG |
| Cgc...: 695.667.800-44 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008,CFE REQUISIÇÃO EMA NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LUCIANA MARIA DE SOUZA |
| Cgc...: 943.881.480-91 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO DE 2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARGARETE TISCHLER |
| Cgc...: 441.811.910-87 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARILAINE SINCAK |
| Cgc...: 472.538.430-53 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MICHELE SLONIEC BOLZAN |
| Cgc...: 837.694.200-04 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MILTON CLOVIS GOHLKE |
| Cgc...: 464.754.000-68 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MIRDES ODETE WEISS |
| Cgc...: 695.661.600-97 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: NADIR SUITKA DE CARLI |
| Cgc...: 467.280.660-04 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 |
| DE MAIO/2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 184,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE PORTO ALEGRE- RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA |
| ASSEDISA NO DIA 15 DE ABRIL, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE HORIZONTINA- RS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE |
| TRANSPORTE COLETIVO NO DIA 12 DE ABRIL, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 209,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DOS |
| CANTEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALICIO HARTEMINK CFE NF |
| Nº641E PESQUISA DE PREÇO Nº045/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 35,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PCT. DE FOLHAS OFÍCIO E 04 CANETAS |
| PARA A CÂMARA DE VEREADORES, CFE NF Nº7576 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 524,67 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 CARRINHO GALZERANO 1320 PARA BEBÊ, |
| UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "CRIANÇA FELIZ", |
| CFE NF Nº51686 E PESQUISA DE PREÇO Nº046/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.774,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CONJUNTO HIDRÁULICO PARA BOMBA DE |
| ÁGUA SUBMERSA 14E PARA A LOCALIDADE DE VOLTA SECA, CFE NF Nº2346 |
| E PESQUISA DE PREÇO Nº058/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 5.960,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS |
| EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA DRESSER E CATERPILLER, CFE NF Nº024 E |
| 025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 119,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DE |
| ESQUINA BONITA, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO EQUIPAMENTO CARREGA- |
| DOR L75, CFE NF Nº2227 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO |
| IOK-7544, CFE NF Nº2226 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEÍ- |
| CULO LJB-2235, CFE NF Nº2228 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA EXT.PORTA DO VEÍCULO CAMINHÃO |
| AGA-4154, CFE NF Nº92497 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTÕES DE CELULAR PARA CONSELHO |
| TUTELAR, CFE NF Nº3287 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO DUCATO IMH-6978, DA SE |
| CRETARIA DA SAÚDE, CFE NF Nº2229 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 665,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO TANDER E RETENTOR PARA O EQUIPA- |
| MENTO MOTONIVELADORA CATERPILLER, CFE CF Nº92540 E PESQUISA DE PREÇO |
| Nº57/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PLAST. E VÁLVULA SOPRADORA |
| DE AR VERSÁTIL PARA USAR NA LAVAGEM DE PNEUS PARA CONTROLE DA DENGUE |
| CFE CF Nº4489 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANRISUL |
| Cgc...: 92.702.067/0278-09 |
| Valor.: 1.728,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO AO |
| FINANCIAMENTO EFETUADO JUNTO A ESSA AGÊNCIA, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATH CAT.6E 2,5MT FURUKAMA C/CONECTOR |
| PARA O CPD DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE NF Nº11588 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: CAROLINE DE PAULA LOPES |
| Cgc...: 805.499.690-04 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO- RS PARA PARTICIPAR DO VII CURSO DE |
| EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 DE |
| MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DELIA EVANI WEISS |
| Cgc...: 615.914.670-04 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRÊS DE MAIO- RS PARA PARTICIPAR DO VII CURSO DE |
| EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E 20 E 21 DE |
| MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 2.514,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| BRASILIA DF, PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE |
| DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, NOS DIAS 20 A 26 |
| DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 502,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| BRASILIA DF, PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE |
| DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, NOS DIAS 20 A 26 |
| DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 319,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| BRASILIA DF, PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE |
| DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, NOS DIAS 20 A 26 |
| DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 1.599,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| BRASILIA DF, PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE |
| DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, NOS DIAS 20 A 26 |
| DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 98,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 BLOCOS DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DA |
| LINHA PORTO SANTO ANTONIO, CFE DECRETO MUNICIPAL Nº1566/2008, |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº0117/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO |
| F.1000 IHZ-9148, CFE NF Nº2230 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DISCO TACOGRAFO SEMANAL PARA O VEÍCU- |
| LO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº92679 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 17,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CORDA SEDA PARA OS MASTRO DAS BANDEI- |
| RAS DA ESCOLA MUNICIPAL E CORDA BRANCA UTILIZADO NO ARMÁRIO PARA MU- |
| SEU, CFE CF Nº5895 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VALVULA P/PIA AMERICANA, UTILIZADO |
| NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF Nº5897 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO DOS CONTRATOS DO SETOR DE |
| LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FAZENDA, CFE NF Nº315 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE |
| DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF Nº314 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO TOYOTA |
| IDY-2516, CFE CF Nº92709 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 34,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS PLENO |
| C/CHAVE, PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº61/08 |
| E NF Nº51722 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 |
| Valor.: 630,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E RETENTORES UTILIZADOS NA |
| MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA 580L E MOTONIVELADORA |
| CATERPILLER, CFE NF Nº17015 E 17016 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 99,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTOVELO CILINDRO CASE 580L,PORCA PONTA |
| DE EIXO DIANTEIRA 12E/12F/120B PARA EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA 580L |
| E MOTONIVELADORA CATERPILLER, CFE NF Nº10814 E 10815 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA |
| Cgc...: 07.592.690/0001-64 |
| Valor.: 360,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP. PARA O EQUIPAMENTO |
| MOTONIVELADORA HUBER, CFE NF Nº386 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 333,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE UM ARMÁRIO |
| PARA MUSEU, CFE NF Nº1679 E 1680 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: CLARICE LORENSET |
| Cgc...: 770.906.670-49 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRES DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E |
| 20 E 21 DE MAIO/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: FLAVIA ELISIA SCHWAIKART |
| Cgc...: 709.794.720-91 |
| Valor.: 43,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE TRES DE MAIO, PARA PARTICIPAR DO VIII CURSO |
| DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL E |
| 20E 21 DE MAIO/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 1.476,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| BRASILIA DF, PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE |
| DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, NOS DIAS 20 A 25 |
| DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 369,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE/BRASILIA DF, PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS DE |
| INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, NOS DIAS 20 A 25 |
| DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA |
| COM PASSAGEM E TAXI, NO RETORNO DE PORTO ALEGRE A DR MAURICIO |
| CARDOSO, DA VIAGEM A BRASILIA DF, PARA ENCAMINHAMENTO DE PRO- |
| JETOS NOS DIAS 20 A 25 DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA |
| DE TAXI, POR DESLOCAMENTO A BRASILIA DF, PARA ENCAMINHAMENTO |
| DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 20 A 26 DE |
| ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA |
| COMBUSTIVEL ATE PORTO ALEGRE, EM VIRTUDE DA VIAGEM A BRASILIA, |
| PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS |
| DIAS 20 A 26 ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS |
| DE PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM ATE PORTO ALEGRE RS,EM VIRTUDE |
| DA VIAGEM A BRASILIA PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE |
| DO MUNICIPIO NOS MINISTERIOS, DIAS 20 A 26 ABRIL DE 2008, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: QUINZANI & CIA. LTDA |
| Cgc...: 03.641.963/0001-62 |
| Valor.: 4.982,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DA |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALICIO HARTEMINK, CFE NFº2964,2965 E |
| 2963 E PESQUISA DE PREÇO Nº063/2008 E Nº062/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DANUSA WIDZ |
| Cgc...: 001.268.780-48 |
| Valor.: 9,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM |
| ALIMENTAÇÃO, PARA COBRIR EVENTO DO 20° ANIVERSRIO DA ESCOLA MUN. |
| PROF. OTALICIO HARTEMINK, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2008, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 1.473,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA |
| ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº021/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:60UN ITEM 01,200UN ITEM 03,80UN ITEM 05,150UN ITEM 010,80UN |
| ITEM 020, 80UN ITEM 022. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 49,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA |
| ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº021/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 01,05UN ITEM 03,02UN ITEM 05,04UN ITEM 08,03UN ITEM 09 |
| 02UN ITEM 010,02 UN ITEM 011. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 195,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA |
| ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº021/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:60UN ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.993,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA |
| ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº021/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:75UN ITEM 04, 100UN ITEM 014, 150UN ITEM 015,200UN ITEM 016, |
| 60 UN ITEM 017,100UN ITEM 018,100UN ITEM 019. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 23,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA |
| ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº021/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 04,03UN ITEM 07. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 487,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA |
| ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº021/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:25UN ITEM 04,150UN ITEM 015. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIÁRIO |
| OFICIAL DA UNIÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO |
| Nº184039-10, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 28,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA |
| ESCOLAR,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº021/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 02,02UN ITEM 06,02UN ITEM 012. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 1.561,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA |
| ESCOLAR,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº021/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:100UN ITEM 02,80UN ITEM 012,90UN ITEM 013,470UN ITEM 021. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 277,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA |
| ESCOLAR,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº021/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:165UN ITEM 021. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CONS REG DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA RS |
| Cgc...: 92.695.790/0001-95 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
| TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO SECADOR DE GRÃOS NA LOCA- |
| LIDADE DE LONDERO, CFE ART Nº4312754 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Cgc...: 73.730.129/0004-71 |
| Valor.: 475,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚ- |
| DE, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº022/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM: 04UN ITEM 06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
| Cgc...: 93.988.921/0001-95 |
| Valor.: 996,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚ- |
| DE, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº022/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM: 04 UN ITEM 05. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
| Cgc...: 93.988.921/0001-95 |
| Valor.: 3.300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE UR- |
| NISMO E SANEAMENTO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRE- |
| SENCIAL Nº022/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM: 04 UN ITEM 01,04UN ITEM 02,04UN ITEM 03, 04UN ITEM 04. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 750,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS PARA |
| USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL 023/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM: 01 UN ITEM 01. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 460,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADORA ALTA PRESSÃO 1.450 LIBRA PARA |
| USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PRE- |
| GÃO PRESENCIAL 023/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM: 01 UN ITEM 02. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DOS VEÍ- |
| CULOS CAMINHÃO LJB-2235 E F.1000 IHZ-9148, CFE NF Nº2232 E 2231 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 23,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER PROGRAMAS DO |
| PETI,CFE NF Nº674 E PESQUISA DE PREÇO Nº053/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 129,67 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENCÍLIOS DE COZINHA PARA |
| DESENVOLVER PROGRAMAS DO PETI,CFE NF Nº673 E PESQUISA DE PREÇO Nº053/ |
| 2008. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 17,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESEN- |
| VOLVER OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº675 |
| E PESQUISA DE PREÇO Nº053/08. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 13,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO F.1000 |
| IHZ-9148, CFE NF Nº8370 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 172,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS |
| OFICINAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PESQUISA |
| DE PREÇOS N° 053/2008 E NF. N° 2044 E 2043 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS |
| OFICINAS DO PETI, CFE. PESQUISA DE PREÇOS N° 53/2008 E NF. N° |
| 2042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DO CANO HIDRAULICO MOTONIVELADORA |
| HUBER, CFE. NF. N° 1798 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA-LOJA |
| Cgc...: 98.042.120/0002-37 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICI- |
| NAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PESQUISA DE |
| PREÇOS N° 052/2008 E NF. N° 51833 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: KATIA CRISTINA CHAVES GUNTHER - ME |
| Cgc...: 08.308.755/0001-60 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GRAVAÇÃO DE SPOTS DIVULGAÇÃO DA CAMPA- |
| NHA DE FOMENTO AO COMERCIO LOCAL E DIVULGAÇÃO DO PAGAMENTO DE IPTU |
| 2008, CFE. NF. N° 014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA REGULAGEM DE FREIO, CON- |
| SERTO AMORTECEDOR BANCOS E REAPERTO SUPORTE CARDAN EFETUADO NO VEÍCU- |
| LO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº288 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: KATIA CRISTINA CHAVES GUNTHER - ME |
| Cgc...: 08.308.755/0001-60 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SPOTS COM DEPOIMENTOS ALUSIVOS AOS 20 |
| ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR OTRALICIO HARTEMINK", CFE NF Nº |
| 013 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: IRMAOS CONTREIRAS LTDA - ME |
| Cgc...: 60.890.787/0001-36 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE |
| VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALICIO HARTE |
| MINK, CFE NF Nº00985 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 114,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE, PARA RETORNO DE PACIENTE COM ALTA DO HOSPITAL DE CLÍ- |
| NICAS, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 44,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BATERIAS ALCALINA PARA OS MICROFONES |
| DA ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR OTALICIO HARTEMINK", CFE PESQUISA DE |
| PREÇOS N° 170/2008 E NF. N° 678 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIANA RAQUEL PELIN ME |
| Cgc...: 09.450.952/0001-81 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMICIDA GRÃO VERDE E SUBSTRATO RENDMAX |
| UTILIZADO NA AVENIDA DA CIDADE E NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE PES- |
| QUISA DE PREÇOS N° 051/2008 E CF. N° 0187 E 0175 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO |
| AGA-4154,CFE NF Nº2234 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU ,MONTAGEM E DESMONTAGEM |
| DO EQUIPAMENTO CARREGADOR L75, CFE NF Nº2233 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER PROGRAMAS DO |
| PETI DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊCIA SOCIAL, CFE CF Nº14973 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 109,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DO PROCESSO |
| JUDICIAL Nº104/1040000586-4, CFE NF Nº3293 EM ANEXO. |
| PACIENTE:ELZA WALL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO RE- |
| LATIVO AO MÊS DE MARÇO/2008, CFE RECIBO Nº7562 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 57,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROCESSAMENTOS DE AIHS RELATIVO AO MÊS |
| DE MARÇO/2008, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 773,46 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A COTA PARTE FPM |
| DESTE DIA, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 39,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA FUNASA |
| NA LOCALIDADE DO SR. ALCINDO GRESELE EM VILA PITANGA, NOS |
| DIAS 22 A 25/04/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 39,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA FUNASA |
| NA LOCALIDADE DO SR. ALCINDO GRESELE EM VILA PITANGA, NOS |
| DIAS 22 A 25/04/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 19,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA FUNASA |
| NA LOCALIDADE DO SR. ALCINDO GRESELE EM VILA PITANGA, NOS |
| DIAS 22 E 23/04/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 39,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA FUNASA |
| NA LOCALIDADE DO SR. ALCINDO GRESELE EM VILA PITANGA, NOS |
| DIAS 22 A 25/04/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 39,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA FUNASA |
| NA LOCALIDADE DO SR. ALCINDO GRESELE EM VILA PITANGA, NOS |
| DIAS 22 A 25/04/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JORGE VIEIRA |
| Cgc...: 832.563.180-53 |
| Valor.: 39,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA FUNASA |
| NA LOCALIDADE DO SR. ALCINDO GRESELE EM VILA PITANGA, NOS |
| DIAS 22 A 25/04/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: 357.187.060-34 |
| Valor.: 159,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE AS |
| EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA,NO DIA 24/04/2008, CFE. RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 21,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSPORTE |
| COLETIVO, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 21,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSPORTE |
| COLETIVO NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EMANOELI BUTTENBENDER |
| Cgc...: 001.732.140-96 |
| Valor.: 159,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE AS EQUIPES |
| DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO DIA 24/04/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARLI TERESINHA MULLER |
| Cgc...: 500.476.470-00 |
| Valor.: 114,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE AS EQUIPES |
| DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO DIA 24/04/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VANIA DIRLEY DOTTO |
| Cgc...: 537.383.731-87 |
| Valor.: 114,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE AS EQUIPES |
| DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO DIA 24/04/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARLENE MULLER SIPP |
| Cgc...: 888.008.060-15 |
| Valor.: 114,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE AS EQUIPES |
| DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO DIA 24/04/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARIA DOS SANTOS RADDATZ |
| Cgc...: 001.976.670-07 |
| Valor.: 114,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE AS EQUIPES |
| DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO DIA 24/04/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: KARINE KRAUSE |
| Cgc...: 014.678.940-79 |
| Valor.: 114,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE AS EQUIPES |
| DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO DIA 24/04/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCIA PIETSRZAK |
| Cgc...: 751.266.640-34 |
| Valor.: 114,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE AS EQUIPES |
| DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO DIA 24/04/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SALETE NARDI DESCONZI |
| Cgc...: 890.214.100-44 |
| Valor.: 114,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE AS EQUIPES |
| DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO DIA 24/04/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS |
| DE COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR |
| SERVIDORES PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO |
| SOBRE AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO DIA 24/04/08, CFE. RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEDA- |
| GIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, |
| PARA LEVAR SERVIDORES PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO |
| SEMINARIO SOBRE AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO DIA 24/04/08, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 114,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA LEVAR SERVIDORES PROFISSIONAIS DA |
| SAUDE PARA O SEMINARIO SOBRE AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, |
| NO DIA 24/04/08, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5.799,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE ÓELO DIESEL, PARA A |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO,CFE. PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº001/08 EM ARQUIVO E RELA- |
| TÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI |
| Cgc...: 03.775.069/0010-76 |
| Valor.: 85,50 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PE- |
| LO SENAI NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO NA CIDADE DE SANTA ROSA-RS, CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| PARTICIPANTE: MOTORISTA AIDO MIRANDA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAQCOES- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Cgc...: 91.643.122/0001-51 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA CALCULADORA PARA O SETOR DE |
| CONTABILIDADE CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 066/2008 E ORDEM DE COM- |
| PRA Nº118/08. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA |
| Cgc...: 01.420.243/0001-41 |
| Valor.: 622,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUMBOS PARA A BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO |
| FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº |
| 060/2008 E ORDEM DE COMPRA Nº119/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA |
| Cgc...: 01.420.243/0001-41 |
| Valor.: 64,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BANDA DA ESCOLA MUNICIP |
| DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CONFORME PESQUISA DE PREÇO |
| Nº 060/2008 E ORDEM DE COMPRA Nº120/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 187,58 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DOS CAMINHÕES MER- |
| CEDES BENZ PALCA IDY-2504 E AGA-4154, REFERENTE AO ANO DE 2008, CFE |
| DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 254,16 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA |
| HONDA XLR 125 DE PLACA IIP-0974 PARA O ANO DE 2008,CFE DEMOSNTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO |
| PÁTIO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE NF Nº643 |
| E PESQUISA DE PREÇO Nº045/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 182,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA TÉCNICOS DE EMFERMAGEM DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº13430 E 13431 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO PARA O CONTADOR DA SECRE- |
| TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE NF Nº13432 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 17,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CHUVEIRO EL.SINTEX,ADESIVO E REGISTRO |
| INSTALADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL,CFE NF Nº51736 E PESQUISA |
| DE PREÇO Nº059/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 24,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CHUVEIRO EL.SINTEX PARA USO NO GINÁ- |
| SIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE NF Nº51745 E PESQUISA DE PREÇO Nº059/ |
| 08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 314,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIANTE COM PROCESSO |
| JUDICIAL Nº104/1.06.0001434-4, CFE NF Nº3298 EM ANEXO. |
| PACIENTE: ELVERINO FEIX. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 55,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNHAS, PARAFUSOS E PORCAS, UTILIZADO NO |
| PÉ DE PATO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE NF Nº873 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE UNHAS DO PÉ DE |
| PATO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE NF Nº1805 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 174,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE VISTORIA DA SECRETA- |
| RIA MUNICIPAL E URBANISMO E SANEAMENTO, CFE NF Nº1839 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO CAMINHÃO JOK-7544, CFE CF Nº93002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO |
| IDZ-7798, CFE CF Nº93051 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 66,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO, CONSERTO E SOLDA DO |
| DESCARGA DO VEÍCULO CAMINHÃO JOK-7544, CFE CF Nº93004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 110,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GAS PARA USO DA COZINHA DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF Nº6006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 18,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA COLETA DE ÁGUA |
| PARA FAZER ANÁLISE DA MESMA, CFE CF Nº6008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO SOPRANO PARA FECHADURA DA PORTA |
| DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE CF Nº6002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 57,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DOS OPERÁ- |
| RIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, CFE CF Nº6026 E 6028 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 94,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSOS PARA USO DOS OPERÁ- |
| RIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO, PARA USO NO CONSERTO DE |
| HIDRÔMETRO DE ÁGUA, CFE CF Nº6004 E 6030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 103,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DA MOTO DA SECRETARIA DE URBA- |
| NISMO E SANEAMENTO,CFE CF Nº6032 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DO ARMÁRIO DA SECRETARIA |
| DE URBANISMO E SANEAMENTO, CFE CF Nº6024 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 363,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DA ROÇADEIRA HUSQUARNA, STHIL E |
| CONSERTO CARRINHO DE LIXO, CFE CF Nº6036,6022 E 6034 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 3.342,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS |
| VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO, CFE NF Nº3867 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIANA RAQUEL PELIN ME |
| Cgc...: 09.450.952/0001-81 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO RENDMAX PARA JARDIM PARA USO |
| NOS CANTEIROS DA AVENIDA GETULIO VARGAS,CFE CF Nº0201 E PESQUISA DE |
| PREÇO Nº051/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 3.389,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS |
| MOTONIVELADORA DRESSER,CATERPILLER, CARREGADOR L30,CARREGADOR L75 E |
| RETROESCAVADEIRA 580C, CFE NF Nº354,352,351,353 E 350 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 158,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA E SOLDA EFETUADO NOS VEÍ- |
| CULOS CAMINHÃO IDY-2504 E AGA-4154, CFE NF Nº1802 E 1803 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 188,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA E SOLDA EFETUADO NOS EQUI- |
| PAMENTOS MOTONIVELADORA DRESSER E MOTONIVELADORA HUBER, CFE NF Nº |
| 1801 E 1804 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02KG DE AÇO BOLITA, UTILIZADO NA MOTONI- |
| VELADORA HUBER,CFE NF Nº872 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 314,18 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DE |
| ESQUINA BONITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2008, CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 255,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA PASTAS SUSPENSAS PARA |
| AS OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº1686 |
| E PESQUISA DE PREÇO Nº054/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME |
| Cgc...: 08.113.223/0001-77 |
| Valor.: 650,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO 3/8 |
| CIRCULADO COM CANTONEIRA, PINTADA E COLOCADA NO DEPARTAMENTO DE ASSIS |
| TÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº342 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 620,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M DIVISÓRIAS SEM VIDRO PARA O DEPARTA- |
| MENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS, CFE NF |
| Nº1685 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES PARA ORNA- |
| MENTAÇÃO DOS CANTEIROS DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O DEPARTAMENTO |
| DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº644 E PESQUISA DE PREÇO Nº045/08 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO CABO PARA DESENVOLVIMENTO |
| DAS OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNICA SOCIAL,CFE CF Nº6010 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVES DA SALA DO PETI DO |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE CF Nº6016 E 6012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DESENVOLVIMENTO |
| DAS OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE CF Nº6018, |
| 6014 E 6020 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 83,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1490, CFE PRESTAÇÃO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 20,20 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1492, CFE PRESTAÇÃO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE VACINAS, NO |
| DIA 23 DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JOCIANE ANDREIA PELIN |
| Cgc...: 019.791.740-24 |
| Valor.: 114,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AS EQUI- |
| PES DE SAUDE DA FAMILIA, NO DIA 24/04/08, CFE. REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ODETE SCHENKEL |
| Cgc...: 500.481.390-68 |
| Valor.: 319,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONTABILI- |
| DADE APLICADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 12 E 13 |
| DE MAIO DE 2008, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VANIA KEGLER LINK |
| Cgc...: 695.669.410-72 |
| Valor.: 229,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONTABILI- |
| DADE APLICADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 12 E 13 |
| DE MAIO DE 2008, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VANIA KEGLER LINK |
| Cgc...: 695.669.410-72 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICI- |
| PAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, |
| NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2008, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ODETE SCHENKEL |
| Cgc...: 500.481.390-68 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICI- |
| PAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, |
| NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2008, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IVO ANDERLE |
| Cgc...: 901.758.590-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRABALHOS COM O TRATOR |
| E SENDO INVIÁVEL O RETORNO PARA ALIMENTAÇÃO, DEVIDO A DISTÂN- |
| CIA, NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 28 DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 63,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A CONVÊNIOS |
| FIRMADO COM ESSA INSTITUIÇÃO, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 6,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº2655 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: THOMAS MIETCH SCHLOSSER |
| Cgc...: 09.158.020/0001-60 |
| Valor.: 114,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REVELAÇÕES DE 95 FOTOS PARA ASSESSORIA |
| DE IMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE NF Nº357 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NOELY ALICE THOME |
| Cgc...: 04.290.999/0001-01 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS EFE- |
| TUADO NO VEÍCULO DUCATO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF Nº4683 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 900,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA S10 2.8, PARAFUSO E |
| PORCA SEXTAVADA PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANPORTE |
| ESCOLAR, CFE CF Nº93532 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO EFETUADO NO VEÍCULO |
| MICRO ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANPORTE ESCOLAR,CFE CF Nº93534 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE VIDROS E FI- |
| XAR JANELAS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, CFE NF Nº009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE GRANITO COM INTERIOR EM FERRO |
| E CONCRETO (PEDESTAL PARA PLACA DO MUSEU) DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE |
| NF Nº031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO MARTELADO PARA SUBSTITUIÇÃO NAS JA |
| NELAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL "CRIANÇA FELIZ", CFE NF Nº032 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 103,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 54 LITROS DE ÓLEO DIESEL UTILIZADO PELO |
| VEÍCULO DUCATO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ABASTECIDO EM 27/12/07 E NÃO |
| EMPENHADO NAQUELA DATA, CFE NF Nº8225 E PLANÍLIA DO VEÍCULO DUCATO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 08 TAXAS DE INSCRIÇÕES DE AGENTES DE SAÚ |
| DE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE ESTRATÉGICA DAS EQUIPES DE SAÚ- |
| DE DA FAMÍLIA, REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 24 DE |
| ABRIL DE 2008, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IRRF(1.5%).....R$6,00 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$394,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 34,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIA- |
| LIZADO, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CONS REG DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA RS |
| Cgc...: 92.695.790/0001-95 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
| TÉCNICA PARA ABERTURA DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE ESQUINA |
| GRÁPIA, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LUÍS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR 4ºSEMINÁRIO DE |
| DEFESA CIVIL NO DIA 25 DE ABRIL DE 2008, CFE FOLDER E |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA EPP |
| Cgc...: 04.115.617/0001-03 |
| Valor.: 2.628,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT ESPECIAL SAÚDE DA FAMÍLIA PARA |
| DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "PLANEJAMENTO FAMILIAR" NA ESCOLA MUNICIPAL DE |
| ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº121/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO SANTANA ILA-3527 |
| DO GABINETE DO PREFEITO,CFE NF Nº2238 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDY-2504 |
| DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO, CFE NF Nº2239 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO DO ROLO |
| VAP 70, CFE NF Nº2237 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO GOL ILU-1396 DO SETOR |
| DE TRIBUTAÇÃO, CFE NF Nº2236 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE ÓLEO 2T PARA USO DA MOTOS- |
| SERA, CFE CF Nº93701 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 KG DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA EMBALA- |
| GEM, USADO NA OFICINA DE ARTESANATO DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO |
| DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº2051 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 230,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP-21 E HP-22, UTILIZADOS NAS |
| OFICINAS DE INFORMÁTICA DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL, CFE NF Nº934 E PESQUISA DE PREÇO Nº053/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 27,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E TRINCO PARA A PORTA DO VEÍ- |
| CULO CAMINHÃO AGA-4154,CFE CF Nº93735 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 1.005,26 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO EM |
| VIAGEM A PORTO ALEGRE E CAXIAS DO SUL, NOS DIAS 24 E 25 DE MAR- |
| ÇO DE 2008, CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. |
| ORDEM DE COMPRA N° 122/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. |
| ORDEM DE COMPRA N° 123/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 37,04 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 1380/2008, PARA PAGAMENTO |
| DE COMBUSTIVEL, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA |
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 |
| Valor.: 5.120,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA SUINO UMA |
| ALTERNATIVA SADIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL N° 025/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 14.390 UN ITEM 005 E 70 UN ITEM 007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 724,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA SUINO UMA |
| ALTERNATIVA SADIA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL N° 025/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 37UN ITEM 004 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 87,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA RS, |
| PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SOCIEDADE - |
| IMPACTOS E PERSPECTIVAS NA REGIÃO NOROESTE DO RS, NO CENTRO CÍVICO |
| CULTURAL, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2008, CFE. RESOLUÇÃO N° 014/2008 |
| E FOLDER EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 87,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA RS, |
| PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SOCIEDADE - |
| IMPACTOS E PERSPECTIVAS NA REGIÃO NOROESTE DO RS, NO CENTRO CÍVICO |
| CULTURAL, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2008, CFE. RESOLUÇÃO N° 014/2008 |
| E FOLDER EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 13.774,01 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.452,33 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES |
| DE ABRIL 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 47,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA |
| BASICA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO |
| PRESENCIAL N° 26/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 4UN ITEM 004, 2UN ITEM 007, 2UN ITEM 008, 2UN ITEM 16 E |
| 2UN ITEM 017. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 2.359,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA |
| BASICA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO |
| PRESENCIAL N° 26/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 200UN ITEM 004, 100UN ITEM 007, 100UN ITEM 008, 100UN ITEM |
| 016 E 100UN ITEM 017. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 1.344,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA |
| BASICA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO |
| PRESENCIAL N° 26/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 114UN ITEM 004, 57UN ITEM 007, 57UN ITEM 008, 57UN ITEM |
| 016 E 57UN ITEM 017. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 1.391,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA |
| BASICA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO |
| PRESENCIAL N° 26/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 118UN ITEM 004, 59UN ITEM 007, 59UN ITEM 008, 59UN ITEM |
| 016 E 59UN ITEM 017. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 63,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA |
| BASICA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO |
| PRESENCIAL N° 26/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 4UN ITEM 002, 4UN ITEM 006, 4UN ITEM 009, 6UN ITEM |
| 011 E 16UN ITEM 012, 2UN ITEM 014 E 02UN ITEM 015. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 3.196,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA |
| BASICA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO |
| PRESENCIAL N° 26/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 200UN ITEM 002, 200UN ITEM 006, 200UN ITEM 009, 300UN ITEM |
| 011 E 800UN ITEM 012, 100UN ITEM 014 E 100UN ITEM 015. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.821,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA |
| BASICA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO |
| PRESENCIAL N° 26/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 114UN ITEM 002, 114UN ITEM 006, 114UN ITEM 009, 171UN ITEM |
| 011 E 456UN ITEM 012, 57UN ITEM 014 E 57UN ITEM 015. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.885,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA |
| BASICA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO |
| PRESENCIAL N° 26/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 118UN ITEM 002, 118UN ITEM 006, 118UN ITEM 009, 177UN ITEM |
| 011 E 472UN ITEM 012, 59UN ITEM 014 E 59UN ITEM 015. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 64,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA |
| BASICA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO |
| PRESENCIAL N° 26/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 2UN ITEM 001, 2UN ITEM 003, 2UN ITEM 005, 2UN ITEM |
| 010 E 4UN ITEM 013. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 3.246,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA |
| BASICA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO |
| PRESENCIAL N° 26/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 100N ITEM 001, 100UN ITEM 003, 100UN ITEM 005, 100UN ITEM |
| 010 E 200UN ITEM 013. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 1.850,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA |
| BASICA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO |
| PRESENCIAL N° 26/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 57N ITEM 001, 57UN ITEM 003, 57UN ITEM 005, 57UN ITEM |
| 010 E 114UN ITEM 013. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 1.915,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA |
| BASICA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO |
| PRESENCIAL N° 26/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITEM: 59UN ITEM 001, 59UN ITEM 003, 59UN ITEM 005, 59UN ITEM |
| 010 E 118UN ITEM 013. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICI- |
| PAR DE REUNIAO NA ASSEDISA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: 193.256.900-63 |
| Valor.: 87,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA RS, |
| PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MUDANÇAS CLIMATICAS E SOCIEDADE - |
| IMPACTOS E PERSPECTIVAS NA REGIAO NOROESTE DO RS, NO CENTRO CÍVICO |
| CULTURAL, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2008, CFE. RESOLUÇÃO N° 014/2008 |
| E FOLDER EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.029,77 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO |
| AO MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME RELATÓRIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO |
| AO MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME RELATÓRIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.863,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO |
| AO MÊS DE ABRIL/2008, CONFORME RELATÓRIO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO REMAN. HP 92, PARA UTILIZAÇÃO |
| NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. N° 10124 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVIÇO ELETRICO NA TOYOTA IDY 2516 |
| E CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO IOK 7544, CFE. CF. N° 93858 E |
| 93837 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA P21/5W E UMA LENTE TZ, PARA |
| O VEICULO TOYOTA IDY 2516, CFE. CF. N° 93835 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ELISANGELA ANDERLE HUBER |
| Cgc...: 07.528.222/0001-20 |
| Valor.: 326,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA A OFICINA DE ESPORTES, |
| DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PESQUISA DE PREÇOS N° |
| 053/2008 E NF. N° 1505 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PNEU DO |
| ONIBUS BWN 6875, CFE. NF. N° 2240 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO IDY 2504, |
| CFE. NF. N° 2241 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIOVANI GOMES-PESSOA FÍSICA |
| Cgc...: 956.920.530-04 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU DA MOTONIVE- |
| LADORA CATERPILLAR, CFE. NF. N° 178 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 3,49 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE |
| 3534-1620, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008, CFE. FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARIA ELISABETE THOME CHEDID |
| Cgc...: 74.852.955/0001-03 |
| Valor.: 1.950,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR DE AR PARA O |
| CAMINHÃO MERCEDES BENZ, CFE. PESQUISA DE PREÇOS N° 034/2008 |
| E CF. N° 119 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: 357.187.060-34 |
| Valor.: 43,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CP - 14ª CRS. |
| SAUDE DA MULHER, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2008, CFE. REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: 357.187.060-34 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICI- |
| PAR DO CURSO DE CP - 14ª CRS. SAUDE DA MULHER, NO DIA 29/04/08, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 11,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXT., PORCA SEXTAVADA, |
| LIQUIDO DE FREIO E FUZIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ILU 7610, |
| CFE. CF. N° 93964 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVIÇO ELETRICO E SERVIÇO MECANICO, PARA |
| MANUTENÇÃO DO ONIBUS ILU 7610, CFE. CF. N° 93966 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA |
| Cgc...: 04.096.738/0001-55 |
| Valor.: 136,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA REMESSA DE 22 JORNAIS - AMIGOS DA |
| NATUREZA EDIÇÃO Nº07 "LIXO ELETRÔNICO" PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE |
| NF Nº6591 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO < |