| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE PNEU DA PATROLA DRESSER, CFE |
| CF N* 31222 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 57,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO E OLEO HIDRAULICO UTILIZADO NA |
| PATROLE DRESSER, CFE CF N* 31220 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 70,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ERVA E PAPEL HIGIENICO PARA O ALMOX, |
| CFE CF N* 21420 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: ELETROINSTAL DE ADELAR JOSE SCHWAAB |
| Cgc...: 93.436.491.0001-07 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REREFENTE DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO PARA TESTE DE |
| VASAO DE POCO ARTESIANO, CFE NOTA FISCAL N* 846 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, |
| CFE AVISO DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.181,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE JUROS DA PARCELA DO PRO-MORADIA, CFE DE- |
| MONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 962,11 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE AMORTIZACAO DO PRO-MORADIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 2,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 TUBOS DE TINTA PARA TECIDO, CFE |
| NOTA FISCAL N* 35753 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 67,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1214 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| ALIMENTACAO E LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR NO TREINAMENTO SOBRE SISTEMA |
| DE CONTROLE INTERNO, ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL E DIRETRIZES ORCA |
| MENTARIAS, PROMOVIDO PELA ARTAFAM NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL, NA CIDA- |
| DE DE SANTA ROSA, CFE REQUISICAO N* 069/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS |
| COM DESLOCAMENTO DE ILHAS DO CHAFARIA ATE VILA PRANCHADA PARA REALI- |
| ZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE REQUISICAO N* 070/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO 4 TEMPOS UTILIZADO NA MOTO PLACA |
| IGH 4268, CFE CF N* 22143 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 125,07 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CERA E DETERGENTE PARA O HOSPITAL MUNICI |
| PAL , CFE NOTA FISCAL N* 4990 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 67,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CHADAS REFERENTE AO IPTU, CFE RECIBO |
| N* 6524 E NOTA FISCAL N* 120 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SAUDE MOVEL PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| Cgc...: 02.900.236/0001-00 |
| Valor.: 102,00 |
| VALOR REFERENTE A REMOCAO DE PACIENTE ATE A CIDADE DE SANTA ROSA |
| PARA EXAMES E CONSULTAS, CFE NOTA FISCAL N* 416 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 75,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE ALIMENTACAO, CFE CF N* 21474 |
| E 21475 EM ANEXO. |
| CONVENIO ASSITENCIA SOCIAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 417,69 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE PECAS E OLEO UTILIZADAS EM REPAROS NOS |
| VEICULOS CAMINHAO PLACA JZ 2011, TRATOR DE ESTEIRA D6 E PATROLA CATER |
| PILAR, CFE CF N* 31381, 21410, 31385 E 31387 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 141,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO, SOLDA, SERVICO DE MECANICA E |
| SERVICO ELETRICO, CFE CF N* 31412 E 31383 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFA DE SERVICO PROCESSAMENTO DA FOLHA |
| DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU, CFE NOTA FISCAL N* |
| 2157 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 18,58 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1230 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMPUNEW- COMP E ASSIST.TECNICA LTDA |
| Cgc...: 68.846.500/0001-82 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON LQ 1070 |
| DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE NOTA FISCAL N* 773 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 1607 RELATIVO A ADIAN- |
| TAMENTO, CFE PRESTACAO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 263,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFA |
| DO, CFE NOTA FISCAL N* 7560 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 47,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA MUTIRAO PARA ENCANAMEN |
| TO DE AGUA EM ESQUINA PEDREGULHO, CFE CF N* 21575 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: AUTOMASUL-COMERCIAL ELETRICA ESPECIALIZADA LTDA |
| Cgc...: 01.736.823/0001-42 |
| Valor.: 978,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR MERCURIO 125 W E 250 W |
| E RELES FOTOELÉTRICOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.099,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 558 E 560 EM ANEXO. |
| DESCONTO ISSQN 32,99 |
| VALOR LIQUIDO 1.066,91 |
| RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.539,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 557, 559 E 561 EM ANEXO. |
| DESCONTO ISSQN 46,18 |
| VALOR LIQUIDO 1.493,31 |
| ENSINO MEDIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS COM ALEVINOS E DA LIBERACAO DE |
| RECURSO RS RURAL, CFE NOTA FISCAL N* 1278 E 1292 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS COM SEMINARIO DA SAUDE, |
| CFE NOTA FISCAL N* 1277 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DA ENTREGA DE MATERIAL E ALIMENTOS |
| PARA GRUPO DE IDOSOS, CFE NOTA FISCAL N* 1287 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 84,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DA ABERTURA DO ANO LETIVO, PALES- |
| TRA SOBRE AFTOSA E PALESTRA SOBRE DROGAS, CFE NOTAS FISCAIS N* 1281, |
| 1282, 1286 E 1289 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DO FINAL DO CAMPEONATO DE VERAO |
| CFE NOTA FISCAL N* 1279 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FILMA E UM JOGO DE PILHAS, CFE NOTA |
| FISCAL N* 245 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 77,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL E |
| PALESTRA SOBRE O DIA DA MULHER, CFE NOTA FISCAL N* 1280 E 1290 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DO MUTIRAO DE LIMPEZA DO CEMITERIO |
| MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 1283 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ASSINATURA DO CORREIO DO POVO RELATIVO |
| AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2001, CFE RECIBOS N* 7023 E 7024 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA RAUBER-RENATO H.RAUBER |
| Cgc...: 91.470.047/0001-74 |
| Valor.: 175,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA, SOLDA CARGA DE GAS NITRO- |
| GENIO NA SAVEIRO PLACA IHN 5687, CFE NOTA FISCAL N* 191 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA O CAMINHAO PLACA IDZ 7760, CFE |
| NOTA FISCAL N* 31511 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 214,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS UTILIZADAS NA SAVEIRO |
| PLACA IGF 6229, CFE NOTA FISCAL N* 13445 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GEOMETRIA DA SAVEIRO PLACA IGF 6229 |
| CFE NOTA FISCAL N* 2159 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 342,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E ALIMENTA- |
| CAO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF N* 21499 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NOTA FISCAL N* 3641 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE |
| NOTA FISCAL N* 51628 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 18,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1103 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CLAUBER DADIER KOCHHANN & CIA lTDA |
| Cgc...: 03.607.945/0001-64 |
| Valor.: 166,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO APARELHO CELULAR PATRIMONIO |
| N* 6566, CFE CF N* 1438 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 FILME, CFE NOTA FISCAL N* 246 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DA LIBERACAO DE RECURSOS DO RS |
| RURAL EM ESQUINA ANDRADES, REUNIAO AUDIENCIA PUBLICA E PALESTRA SO |
| BRE AFTOSA, CFE NOTAS FISCAIS N* 1284, 1285 E 1291 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 315,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE |
| ALIMENTACAO E INSCRICAO VISTO A PARTICIPACAO DE 5 PROFESSORES NO CUR- |
| SO DE EDUCACAO INFANTIL NA CIDADE DE TRES DE MAIO NO DIA 07/05/2001, |
| CFE REQUISICAO N* 072/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLINICA SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 90.478.561/0001-93 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS E ANESTESIA PRESTADA |
| A PACIENTE MARLI ZORZI, CFE NOTAS FISCAIS N* 620 E 942 EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: |
| Valor.: 781,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DE MARLI ZORZI, CFE NOTA FISCAL |
| N* 161 EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPAlIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA UTILIZADA NA MOTO |
| IIP 0974, CFE CF N* 31640 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 0,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE RECEBIMENTO DE 01 GUIA DO ITBI, CFE DE- |
| MONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 312,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| VIAGEM A POA NOS DIAS 09 A 11 DE MAIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MAIS |
| SAÚDE"MUNICIPALIZACAO COM QUALIDADE JUNTO A ASSEMBLEI LEGISLATIVA, |
| CFE REQUISICAO N* 038/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MARIA MADALENA S. MARQUES |
| Cgc...: 910.507.230-15 |
| Valor.: 92,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO |
| SOBRE CAPACITACAO SOBRE A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOVA ADMI- |
| NISTRACAO E CONHECIMENTOS BÁSICOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA |
| 08 DE MAIO DE 2001, CFE REQUISICAO N* 039/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MARIA MADALENA S. MARQUES |
| Cgc...: 910.507.230-15 |
| Valor.: 93,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS |
| COM PASSAGEM E TAXI, VISTO A PARTICIPACAO DO CURSO SOBRE CAPACITACAO |
| SOBRE A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOVA ADMINISTRAÇÃO E CONHECI- |
| MENTOS BASICOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/05/2001, CFE RE- |
| QUISICAO N* 073/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 520,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE, RELATIVO AO |
| MES DE ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 2.904,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE, RELATIVO AO |
| MES DE ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 417,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS VISTO |
| A PARTICIPACAO DO EVENTO "MAIS SAÚDE" NOS DIAS 09 A 11 DE MAIO DE |
| 2001, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE REQUISICAO N* 040/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 95,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS |
| COM PASSAGEM, TAXI E AUTENTICACOES, VISTO A PARTICIPACAO DO EVENTO |
| SOBRE "MAIS SAÚDE" NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 A 11 DE 2001 |
| CFE REQUISICAO N* 074/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 67,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS DO TRATOR |
| DE ESTEIRA D6, CFE NOTA FISCAL N* 207 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 1.130,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MAO-DE-OBRA DE REPAROS NO TRATOR |
| DE ESTEIRA D6, CFE NOTA FISCAL N* 607 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 2.090,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE SOM, TECLADO, MICRO, MONITOR, |
| ESTABILIZADOR, MOUSE E TECLADO, CFE NOTAS FISCAIS N* 12090 E 12091 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 129,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORMULARIO E PLACA DE VIDEO, CFE |
| NOTA FISCAL N* 12092 E 12093 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 70,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA, CFE CF N* 22392 EM ANEXO. |
| RECURSO CAMPANHA DE VACINACAO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 205,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA BOSCH PARA O ONIBUS LJB 2235, |
| CFE CF N* 31638 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 87,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS DA RETRO, |
| TRATOR DE ESTEIRA D6, CFE CF N* 31684, 31642 E 31636 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 211,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS NO CARREGA- |
| DOR L 75, CFE CF N* 31625 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 179,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICO ELETRICO, SOCORRO, CONSERTO DE |
| PNEU E LAVAGEM NO CAMINHAO IDJ 2504, CARREGADOR L 75 E NA RETRO, CFE |
| CF N* 31686, 31688, 31627 E 31723 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 90,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TERMINAL, FILTRO, OLEO E LAMPADAS, UTILI |
| ZADA NO ONIBUS IFR 8883, CFE NOTA FISCAL N* 321 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO-DE-OBRA DA REVISÃO NO ONIBUS PLACA |
| IFR 8883, CFE NOTA FISCAL N* 471 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 218,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,CFE NOTA |
| FISCAIS N* 2880 E 2880 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 894,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE NOTAS FISCAIS N* 171 E 174 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 26,82 |
| TOTAL LIQUISO 867,28 |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 795,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE NOTAS FISCAIS N*172 E 175 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 23,86 |
| TOTAL LIQUISO 771,64 |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.478,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE NOTAS FISCAIS N* 170 E 173 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 44,35 |
| TOTAL LIQUISO 1,434,05 |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO IDZ 7798 |
| CFE CF N* 22351 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO, SOLDA ELETRICA E SERVICO DE |
| MECANICA, CFE CF N* 31756 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NO ONIBUS IDZ 8559 |
| CFE CF N* 31754 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 56,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E SERVICO DE SOCORRO |
| (CORRIDA), DA PATROLA HUBER WARGON, CFE CF N* 22424 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E SERVICO DE MECANICA |
| NOS CAMINHOES IDY 2504 E IDZ 7798 CFE CF N* 31752 E 31817 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU, NO ONIBUS LJB 2235 |
| CFE NOTA FISCAL N* 070 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA MOTO IGH 4268, CFE |
| CF N* 31829 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICO DE SOLDA NA PATROLA DRESSER, |
| CFE NOTA FISCAL N* 472 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 258,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MAO-DE-OBRA NA PATROLA |
| HUBER WARGON, CFE NOTA FISCAL N* 608 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 62,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS NA PATROLA |
| HUVER WARGON, CFE NOTA FISCAL N* 208 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 181,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 107 E 110 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 5,43 |
| VALOR LIQUIDO 175,67 |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 289,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 105 E 108 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 8,69 |
| VALOR LIQUIDO 281,01 |
| ENSINO MEDIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 684,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 085 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 20,54 |
| VALOR LIQUIDO 664,16 |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 711,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 082 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 32,44 |
| VALOR LIQUIDO 689,98 |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.552,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 084 E 087 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 23,17 |
| VALOR LIQUIDO 1.529,28 |
| ENSINO MEDIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 1.340,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 106 E 109 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 40,20 |
| VALOR LIQUIDO 1.300,10 |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.333,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 083 E 086 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 40,00 |
| VALOR LIQUIDO 1,293,09 |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 123,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS RELATIVO DO NUMERO |
| 534-1214, RELATIVO AO MES DE MAIO, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 1.501,35 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS RELATIVO DO NUMERO |
| 534-1230, 534- 1192 E 534-1240, CFE DEMONSTRATIVOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 281,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS RELATIVO DO NUMERO |
| 534-1193, CFE DEMONSTRATIVOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 90,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA CONSUMO HO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NOTA DE PRODUTOR N* 613027 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.202,83 |
| VALOR REFERNTE DEVOLUCAO EMPRESTIMO, CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 225,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATROS NO JORNAL, RELA- |
| TIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE NOTAS FISCAIS N* 555 E 556 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 143,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATROS NO JORNAL, RELA- |
| TIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE NOTAS FISCAIS N* 551 E 552 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 104,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATROS NO JORNAL, RELA- |
| TIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE NOTAS FISCAIS N* 557 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 147,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATROS NO JORNAL, RELA- |
| TIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE NOTAS FISCAIS N* 553 E 554 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS |
| COM ALIMENTACAO E CONSERTOS, VISTO A REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| DA SEDE ATE A CIDADE DE TRES DE MAIO, CFE REQUISICAO N* 075/2001 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RAEDIR D. SILVA - REGISTRA. E TABELIA |
| Cgc...: -CPF-359.265.700-34 |
| Valor.: 150,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES |
| E FOTOCOPIAS, CFE RECIBO N* 20669 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 121,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MAO-DE-OBRA EM CONSERTO NA PATRO |
| LA CARTEPILAR, CFE NOTA FISCAL N* 610 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 26,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO, VISTO MUTIRAO PARA ENCANA- |
| MENTO DE AGUA DE ESQUINA PEDREGULHO, CFE CF N* 21659 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE |
| 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 30,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RODA PE PARA O PREDIO DA ADMINISTRACAO |
| CFE NOTA FISCAL N* 239 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 33,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E ALIMENTA- |
| CAO, CFE CF N* 21670 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 39,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NO CAMINHAO PLACA |
| IDV 6824 E NO CARREGADOR L75, CFE CF N* 31854 E 31837 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO ELETRICO E SERVICO DE MECANICA, |
| CFE CF N* 31841 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS |
| COM LOCOMOCAO, ALIMENTACAO E INSCRICOES NO CURSO PARA AUXILIARES DE |
| ENFERMAGEM NA CIDADE DE SANTA ROSA NO DIA 18 E 19 DE MAIO DE 2001, |
| REFERENTE A SEMANA DE ENFERMAGEM, CFE REQUISICAO N* 076/2001 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CLEANING DISTRIBUIDORA LTDA |
| Cgc...: 02.367.270/0001-60 |
| Valor.: 251,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 5817 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP.AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 46,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DE SOJA, CFE NOTA FISCAL N* 1031 EM |
| ANEXO. |
| RECURSO PAB FIXO - COMPLEMENTO RECURSO CARENCIA NUTRICIONAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 83,61 |
| VALOR DESPESAS COM LIGACOES DO NUMERO 534-1192, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 29,12 |
| VALOR DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RUBENS TORMES |
| Cgc...: 411.073.730-34 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DE EMPENHO N* 1228, REFERENTE A ADIAN- |
| TAMENTO, CFE PRESTACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA O CARREGADOR L75, CFE CF |
| N* 31972 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBO DE RETORNO UTILIZADO NO ONIBUS PLA- |
| CA IDZ 8559, CFE CF N* 22517 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA RETRO E CAMINHAO |
| PLACA JZ 2011, CFE CF N* 22543 E 22568 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR L75, CFE |
| CF N* 31970 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E MAO-DE-OBRA DOS ONI- |
| BUS PLACA IDZ 8559 E IEO 3547, CFE CF N* 22538, 22521 E 22519 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 23,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO VISTO MUTIRAO DE EXTENSSAO |
| DA REDE DE AGUA DE ESQUINA PEDREGULHO, CFE CF N* 21692 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/0026-61 |
| Valor.: 377,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA, REFERENTE AO |
| MES DE ABRIL DE 2001, CFE FATURA N* 00.04.64.8415 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 23,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANALETAS, FIO E TOMADA DE TELEFONE, CFE |
| NOTA FISCAL N* 850 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 155,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA DE VEREADORES, |
| CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 334,03 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E |
| SUB PREFEITURA DE VILA PRANCHADA CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 54,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA PEDREIRA MUNICIPAL |
| CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 353,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE MUNICIPAL E DELE |
| GACIA DE POLICIA, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 76,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ILHAS DO CHAFARIZ |
| CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 35,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE |
| DE VILAPRANCHADA E ILHAS DO CHAFARIZ, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 5.337,33 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA MUNICIPAL E |
| ILUMINACAO PUBLICA, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 81,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DE |
| VILA PRANCHADA E VILA PITANGA, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 73,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA |
| SEDE MUNICIPAL, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 179,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL |
| PROFESSOR OTALISIO HARTEMINK, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 671,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 49,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL |
| CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 734,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE |
| ESPORTES, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.794,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE AGUA DE |
| BARRA PRATOS, VILA PRANCHADA, VILA PITANGA, ESQUINA GRAPIA, ESQUINA |
| VARGAS, ESQUINA PEDREGULHO, ESQUINA LONDERO, LAJEADO GUBIROBA, ESQUI- |
| NA MANDURIM, ILHAS DO CHAFARIZ E SANTO ANTONIO, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 1024 REFERENTE A |
| ADIANTAMENTO, CFE PRESTACAO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: CPF 695.678.080-15 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO VISTO VIAGEM A PORTO XAVIER |
| PARA PARTICIPACAO ENCONTRO SOBRE CULTURA DA CANA, CFE NOTA FISCAL N* |
| 18489 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910/68 |
| Valor.: 55,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS |
| COM PAGAMENTO DE REGISTRO DA ESCRITURA PUBLICA DE ASMOBELA JUNTO |
| AO REGISTRO DE IMOVEIS, CFE REQUISICAO N* 077/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ENFOQUE SOFTWARES LTDA |
| Cgc...: 93.731.669/0001-34 |
| Valor.: 339,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 01 LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE |
| GJ2000 - GERENCIADOR JURIDICO, INSTALACAO E TTREINAMENTO, CFE NOTA |
| FISCAL N* 1106 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: SCHLUMBERGER INDUSTRIAS LTDA |
| Cgc...: 60.882.719/0001-25 |
| Valor.: 1.257,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 HIDROMETROS COM PORCA USINADA, TUBETE |
| E ARUELA DE 3/4, CFE NOTA FISCAL N* 70915 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 15,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSAVEL TECNICO DESENHO |
| TECNICO AGENCIA TRANSFUSIONAL DE SANGUE-HOSPITAL MUNICIPAL, CFE AVISO |
| N* B01316982 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NOTA FISCAL N* 51635 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: ROSANE JUSSARA ARNDT & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.868.914/0002-48 |
| Valor.: 41,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CX DE MUDAS PARA JARDIM, CFE NOTA |
| FISCAL N* 228 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 60,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NOTA FISCAL N* 3648 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 264,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIE |
| NE PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF N* 21748 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 60,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO, VISTO A REALIZACAO DE MUTI- |
| RAO PARA ENCANAMENTO DE AGUA DE ESQUINA PEDREGULHO E ANDRADES, CFE CF |
| N* 21746 E 21749 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR 250 X 8, PARA O CARRINHO DE |
| MAO, CFE CF N* 22634 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 9,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO 2 TEMPOS, PARA A ROSSA- |
| DEIRA, CFE CF N* 22625 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 LAMPADAS PARA SALA DA ASSESSORIA |
| JURIDICA, CFE NOTA FISCAL N* 2887 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 15,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BLOCO DE FICHA DE EXCLUSAO, PARA O |
| MODELO XV, CFE NOTA FISCAL N* 7585 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 94,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA EN- |
| CANAMENTO DE AGUA DE ESQUINA PEDREGULHO, CFE NOTAS FISCAIS N* 2886 E |
| 2888 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 198,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA PIA DE INOX, PARA SALA CIRURGICA DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF N* 8297 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO URSA UTILIZADO NO MICRO IDZ 8559, |
| CFE CF N* 32217 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA A CAMARA DE VEREADORES, CFE CF |
| N* 8295 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 02 COPIAS DE CHAVE, CFE CF N* 8291 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE |
| CF N* 8287 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE |
| CF N* 8277 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 16,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO, VISTO MUTIRAO PARA EXTENCAO |
| DE ENCANAMENTO DE AGUA DE LAJEADO RODRIGUES, CFE CF N* 21820 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 113,00 |
| VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE 226 TAXAS DA PREFEITURA |
| MUNICIPAL, CFE AVISO DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 CRACHAS, CFE NOTA FISCAL N* 35846 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE PNEU DO MICRO ONIBUS PLACA |
| IDZ 8559, CFE CF N* 22736 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE COPIA DE CHAVE DO ONIBUS PLACA IEO 3547 |
| CFE CF N* 8283 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASCARA FILTRADORA E MASCARA VALVULADA, |
| PARA LAVAGEM DE ONIBUS, CFE CF N* 8285 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 9,00 |
| ALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO BRUTUS 1 LT, PARA O MICRO ONIBUS |
| 'PLACA IDZ 8559, CFE CF N* 22729 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 3,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA A AMAQUINA DE CORTAR GRAMA |
| DO GINASIO MUNICIPAL, CFE CF N* 2694 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA PINGADEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL, |
| CFE CF N* 8289 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVAS SOLDAVEL E LUVA DE CORRER SOLDAVEL |
| CFE CF N* 8293 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO CAMI- |
| NHAO PLACA IDV 6824, CFE CF N* 22773 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 17,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RATICIDAS COSMOS PARA A SECRETARIA DE |
| AGRICULTURA, CFE CF N* 10437 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS, PARA O HORTO FLORESTAL, CFE CF N* |
| 8281 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN |
| Cgc...: CPF 665.475.800-59 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JETON, CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JETON, CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RENATO BULOW |
| Cgc...: 336.202.610-91 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JETON, CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 81,02 |
| VLOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ENSEADAS, |
| CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 96,30 |
| VLOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA MARCENARIA, CFE RECI- |
| BO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 2.360,88 |
| VLOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE AGUA DE |
| VILA PITANGA, BELA AURORA, RESSACA DO BURICA, ESQUINA ENSEADAS E ES- |
| QUINA ANDRADES, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 18,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO VISTO MUTIRAO PARA ENCANA- |
| MENTO DE AGUA DE LAJEADO RODRIGUES, CFE CF N* 21864 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 274,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E ALIMENTA- |
| CAO, CFE CF N* 5573 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 238,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MAO-DE-OBRA EM REPAROS NOS ONIBUS |
| PLACAS IEO 3547 E LJB 2235, CFE CF N* 22826 E 22824 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 107,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 15276 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 74,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA |
| CONSUMO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE CF N* 21910 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IMOFUL-IND METALURGICA E FUNDICAO LTDA |
| Cgc...: 92.842.756/0001-04 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE CADEIRA, CFE NOTA FISCAL N* |
| 071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 21,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS CENTROS TELEFONICOS |
| DE LAJEADO SANTO E CAPELA SANTO ANTONIO, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 1.433,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS |
| DE ESQUINA LONDERO, SANTO ANTONIO, LAJEADO SANTOS, LAJEADO PANELINHA, |
| CENTRO NOVO, LAJEADO DRGREDO E BARRA DO CENTRO NOVO, CFE RECIBOS EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 47,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ADUANA, BANHEIROS |
| PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM TONER PARA HP 4050, CFE CF N* 4469 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE REMESSA DE UM TONER, CFE CF N* 4469 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS |
| COM ALIMENTACAO, VISTO A PARTICIPACAO DE ENFERMEIROS E AUXILIARES |
| DE ENFERNAGEN NA CIDADE DE SANTA ROSA NO DIA 18 DE MAIO NA SEMANA DA |
| ENFERMAGEM, CFE REQUISICAO N* 078/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LEITE EM PO NINHO, CFE NOTA FISCAL |
| N* 651 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 108,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEKACIL E DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM |
| DOS ONIBUS, CFE NOTA FISCAL N* 5045 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 18,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO VISTO MUTIRAO PARA ENCANA- |
| MENTO DE LAJEADO RODRIGUES, CFE CF N* 21899 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 61,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LANTERNA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE |
| NOTA FISCAL N* 14298 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, |
| CFE CF N* 8448 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 251,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS NOS ONIBUS |
| PLACA IFR 8883 E IEO 3547, CFE CF N* 32544 E 32539 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 153,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICO ELETRICO E SERVICO DE MECANICA |
| EM REPAROS FEITOS NOS ONIBUS PLACAS IEO 3547 E IFR 8883 CFE CF N* |
| 32541 E 32546 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 151,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS |
| COM ALIMENTACAO E CONSERTOS COM O VEICULO, VISTO A REALIZACAO DO |
| TRASNPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE ATE A CIDADE DE SANTA ROSA, CFE REQUI- |
| SICAO N* 079/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BOGO ENCADERNACOES LTDA |
| Cgc...: 88.968.102/0001-46 |
| Valor.: 208,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 16 ENCARDENACOES, CFE NOTA FISCAL N* |
| 8640 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 134,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NA TOPIK PLACA KPY 5045 |
| CFE CF N* 32594 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO ELETRICO FEITOS EM REPAROS NA |
| TOPIK, CFE CF N* 32592 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NORBERTO ZIRR-ME |
| Cgc...: 92.967.371/0001-65 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE CONGELADOR, CFE NOTA FISCAL |
| N* 621 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 19,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO VISTO MUTIRAO PARA ENCANA- |
| MENTO DE AGUA EM VILA PITANGA, CFE CF N* 21955 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICO ELETRICO FEITOS NO ONIBUS IIU |
| 8169, CFE CF N* 32620 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALMOCO VISTO A PARTICIPACAO DA REUNIAO |
| NA CIDADE DE TUCUNDUVA, CFE NOTA FISCAL N* 1130 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 133,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 9971-0742 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: TORNEARIA GERAL DE JOSE L AREND DA SILVA |
| Cgc...: 91.529.974/0001-12 |
| Valor.: 335,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA E DESLOCAMENTO DE CONSERTO |
| DA CENTRIFUGA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 3597 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EDITORA PERFIL BRASILEIRO LTDA - ME |
| Cgc...: 03.174.218/0001-50 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAZES DE DIVULGACAO DA LEI DE RESPON- |
| SABILIDADE CFE NOTA FISCAL N* 0289 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: VIDROMIS DISTR. DE VIDROS MISSIONEIRA LT |
| Cgc...: 92.598.796/0001-44 |
| Valor.: 215,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS UTILIZADOS NOS ONIBUS PLACA |
| IFR 8893 E LJB 2235, CFE NOTA FISCAL N* 3989 E 3990 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: VIDROMIS DISTR. DE VIDROS MISSIONEIRA LT |
| Cgc...: 92.598.796/0001-44 |
| Valor.: 196,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS UTILIZADOS NO PREDIO DA SECRE- |
| TARIA DE OBRAS, CFE NOTA FISCAL N* 3988 E 3991 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 25,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 ACENTOS DE VASOM PARA USO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 2891 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTA |
| FISCAL N* 51645 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 257,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE |
| ZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTAS FISCAIS N* 654, 655 |
| E 656 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: J.A.S COMERCIAL AGRICOLA LTDA |
| Cgc...: 02.839.491/0001-94 |
| Valor.: 416,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NA TOPIK PLACA KPV 5045, |
| CFE NOTA FISCAL N* 1700 EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.152,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO E DESLOCAMENTO DE CENTRAIS TELE |
| FONICA DE LAJEADO SANTO, ESQUINA LONDERO, CAPELA SANTO ANTONIO, ENSEA |
| DAS E VILA PRANCHADA CFE NOTAS FISCAIS N* 958, 959, 960, 961 E 962 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 24,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO VISTO REALIZACAO DE MUTIRAO |
| PARA ENCANAMENTO DE AGUA EM VILA PITANGA, CFE CF N* 22002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR UTILIZADO NA MOTO IGH 4268 |
| CFE CF N* 22991 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP-TOP UTILIZADO NO ONIBUS IEO 3547 |
| CFE CF N* 22959 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS PLACA IEO3547 |
| CFE CF N* 22957 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 74,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA, REFERENTE A PARTICIPACAO NA |
| REUNIAO COM ASSOCIACAO DE PREFEITOS NA CIDADE DE SANTA ROSA NO DIA |
| 18/05/2001 E INSTALACAO DA COMISSAO DE AGRICULTURA NA CIDADE DE TUCUN |
| DUVA, CFE CF N* 22969 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NOTA FISCAL N* 3655 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 168,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEMORIA RAM E CI REMORA C/ GRAVACAO, PA- |
| RA A CENTRAL TELEFONICA DE ENSEADAS, CFE NOTA FISCAL N* 852 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 307,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A |
| ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF N* 22019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 304,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE |
| DE PACIENTES QUE NECESSITAN DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA |
| DO NOSSO MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL N* 394 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE DE |
| PACIENTES QUE NECESSITAN DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA |
| DO NOSSO MUNICIPIO, CFE NOTA FISCAL N* 393 EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 45,80 |
| VALOR REFERENTE DE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS DA FURA- |
| DEIRA DA MARCENARIA, CFE NOTA FISCAL N* 851 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 957 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: IRINEU GOLIN & CIA LTDA |
| Cgc...: 92.575.703/0001-66 |
| Valor.: 149,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE |
| NOTA FISCAL N* 7570 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 17,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORDA PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE |
| CF N* 10926 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 88,14 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS DE AIHS DO HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESINSETIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| CFE NOTA FISCAL N* 013 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 17,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXAS PARA PROJETOS, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE RAMAIS UTILIZADAS NA CENTRAL |
| TELEFONICA DE VILA PRANCHADA, CFE NOTA FISCAL N* 853 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA E PRESTACAO DE SOCORRO |
| NA PATROLA DRESSER, CFE CF N* 23084 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO BRUTUS UTILIZADO NA RETROESCAVADEI |
| RA, CFE CF N* 23103 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 16,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DA SENHA-RENPAC, CFE DEMONS- |
| TRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASILVEICULOS |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 760,34 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DA SAVEIRO PLACA IGF 6229 DA |
| SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROPOSTA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EDUARDO RAFAEL BUSS |
| Cgc...: CPF 615.913.350.00 |
| Valor.: 97,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS |
| COM PASSAGEM E TAXI VISTO VIAGEM A CAXIAS DO SUL PARA FAZER A TRAS- |
| FERENCIA DE PROCESSO N* 1000986208 PARA A COMARCA DE HORIZONTINA, CFE |
| REQUISICAO N* 080/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EDUARDO RAFAEL BUSS |
| Cgc...: CPF 615.913.350.00 |
| Valor.: 231,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2,5 DIARIA VISTO VIAGEM A CAXIAS DO SUL |
| PARA FAZER A TRANSFERENCIA DE PROCESSO N* 1000986208 PARA A COMARCA |
| DE HORIZONTINA, CFE REQUISICAO N* 041/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 156,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1,5 DIARIA VISTO VIAGEM A PORTO ALEGRE |
| PARA PARTICIPAR NO IV PROGRAMA DE ORIENTACOES AS ADMINISTRACOES PUBLI |
| CAS, PROMOVIDO PELO TCE NO DIA 29/05/2001, CFE REQUISICAO N* 042/2001 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 114,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS |
| COM PASSAGEM E TAXI VISTO A PARTICIPACAO NO IV PROGRAMA DE ORIENTA- |
| CAO AS ADMINISTRACOES PUBLICAS PROMOVIDO PELO TCE EM PORTO ALEGRE NO |
| DIA 29/05/2001, CFE REQUISICAO N* 081/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN |
| Cgc...: CPF 665.475.800-59 |
| Valor.: 101,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE 02 OBRAS |
| SOBRE TRANSITO PARA SEREM USADOS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS RESPONSA |
| VEIS POR ESSA AREA DE ATUACAO NO AMBITO MUNICIPAL, CFE REQUISICAO N* |
| 082/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA FONTE PARA MICRO COMPUTADOR, CFE |
| CF N* 4501 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CHAMADO TECNICO, CFE CF N* 4502 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 200,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE |
| PASSAGEM E TAXI NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO EM POA PARA PARTICIPAR DO XV |
| ENCONTRO ESTADUAL DE PRESIDENTES DE CAMARAS, BEM COMO BUSCAR INFORMA- |
| COES JUNTO A UVERGS SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO VEREADOR E |
| REVISAO DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, CFE REQUISICAO N* 083/2001, EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 185,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS VISTO VIAGEM A POA PARA PARTI- |
| CIPACAO NO XV ENCONTRO ESTADUAL DE PRESIDENTES DE CAMARAS, CFE REQUI- |
| SICAO N* 043/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 278,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE |
| NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2001, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO |
| DOS MUNICIPIOS DO RGS PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE REQUISICAO N* |
| 044/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS |
| COM PASSAGEM E TAXI, VISTO VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE |
| MAIO DE 2001, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RGS |
| PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE REQUISICAO N* 084/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 26,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DEBITO DE COBRANCAS DE TARIFAS DA PREFEI |
| TURA MUNICIPAL, CFE AVISOS DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DEBITO DE COBRANCAS DE TARIFAS SOBRE |
| RECEBIMENTO DE 06 TAXAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 58,90 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF N* |
| 8568 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA A COZINHA DA SECRETARIA DE ADMI |
| NISTRACAO, CFE CF N* 8564 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIAS DE CHAVE DO GINASIO MUNICIPAL DE |
| ESPORTES, CFE CF N* 8570 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE O1 TUBO DE SILICONE UTILIZADO EM REPARO |
| DO ONIBUS PLACA IFR 8883, CFE CF N* 8574 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIA DE CHAVE DA ESCOLA MUNICIPAL, |
| CFE CF N* 8566 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 94,50 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 1256, RELATIVO A ADIAN |
| TAMENTO, CFE PRESTACAO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA UTILIZADO EM REPAROS |
| DA TOPIC KPV 5045, CFE CF N* 32947 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS DA TOPIC PLA |
| CA KPV 5045, CFE CF N* 32945 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 13,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO UTILIZADO NO ENCANA- |
| MENTO DE AGUA DE VILA PITANGA, CFE CF N* 8572 E 8576 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 176,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS E RECAPAGEM DA RETROES |
| CAVADIERA, CFE NOTAS FISCAIS N* 2166 E 14476 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 60,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 99635704, |
| DE VILA PRANCHADA, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLINICA DE FRATURAS HORIZONTINA |
| Cgc...: 03.502.617/0001-01 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CFE RECIBO EM |
| ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 817,17 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENCARGOS DE EMPRESTIMO JUNTO AO |
| FUNDOPIMES, CFE AVISO DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.727,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO |
| FUNDOPIMES, CFE AVISO DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0000-00 |
| Valor.: 56,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DE CONTAS, TARIFA DE MOVIMEN- |
| TO DE CONTA CORRENTE E LANCAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, CFE AVISO DE |
| DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS |
| COM PECAS E COMBUSTIVEIS POR DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO PARA |
| LEVAR PACINETES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CFE REQUISI- |
| CAO N* 087/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS |
| COM ALIMENTACAO, CONSERTOS E MAO-DE-OBRA POR DESLOCAMENTO FORA DO |
| MUNICIPIO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA- |
| DO, CFE REQUISICAO N* 087/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE |
| PECAS E COMBUSTIVEIS POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA |
| 24/05/2001 PARA LEVAR PACINTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO |
| CFE REQUISICAO N* 086/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE |
| PEDAGIO E CONSERTOS POR DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PASSO FUNDO NO |
| DIA 24/05/2001 PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CFE REQUISICAO |
| N* 086/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EVERALDO MAIA |
| Cgc...: 889.084.610-00 |
| Valor.: 17,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS |
| COM ALIMENTACAO E PASSAGEM VISTO A PARTICIPACAO NA REUNIAO MENSAL DA |
| JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE SANTA ROSA NO DIA 29/05/2001, |
| CFE REQUISICAO N* 085/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 92,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO NO |
| DIA 24 DE MAIO DE 2001 PARA DESLOCAMENTO DE PACINTES PARA TRATAMEN- |
| TO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CFE REQUISICAO N* 045/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA BIODO PARA LUMINARIA DO POSTO DE |
| SAUDE DE VILA PRANCHADA, CFE CF N* 33014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VICO-FARMA FARMACIA DE MANIPULACAO |
| Cgc...: 01.927.592/0001-54 |
| Valor.: 26,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CFE CF N* 4923 EM ANEXO. |
| RECURSO PAB FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS PLACA IEO3547 |
| CFE CF N* 23186 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/0026-61 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM VALE POSTAL , CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO URSA UTILIZADO NO CARREGADOR, CFE |
| CF N* 33107 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 210,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE GUIAS DA |
| PREFEITURA MUNICIPAL, CFE AVISOS DE DEBITOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: UNIJUI-UNIVERSIDADE REG.NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 310,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CAPACITACAO DE PROFESSORES, RELATIVO AO |
| CONVENIO DO MES DE JUNHO DE 2001, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 253,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA AUXILIO DO SERVIDOR CASSIO MIGUEL |
| ELY, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2001, CFE DEMOMSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.362,96 |
| VALOR REFERENTE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS DOS ONIBUS IEO 3547 |
| IIV 8169, IDZ 8559 E LJB 2235, CFE NOTA FISCAL N* 322, 323, 324 E |
| 325 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 410,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICO E MAO-DE-OBRA EM REPAROS DOS |
| INIBUS IEO 3547,IIV 8169, IDZ 8559 E LJB 2235, CFE NOTAS FISCAIS N* |
| 473, 474, 475 E 476 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 32,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO VISTO MUTIRAO REALIZADO PARA |
| RECUPERACAO DA PONTE DE VILA PRANCHAD, CFE CF N* 22258 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 50,13 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1130 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: NOVO HAMBURGO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Cgc...: 91.677.682/0004-70 |
| Valor.: 809,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DA SAVEIRO PLACA IHN 5687, CFE |
| PROPOSTA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RODRIGO BRUN - COMERCIO DE PEÇAS E OFICINA MECÂNIC |
| Cgc...: 03.435.751/0001-29 |
| Valor.: 192,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA REFERENTE A CAIXA DA TOPIK |
| PLACA KPC 5045, CFE NOTA FISCAL N* 271 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RODRIGO BRUN - COMERCIO DE PEÇAS E OFICINA MECÂNIC |
| Cgc...: 03.435.751/0001-29 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA DE RETIFICAR TANQUE DE COM- |
| BUSTIVEL, TROCA DE FILTRO E CONSERTO DO FREIO DA TOPIK PLACA KPV 5045 |
| CFE NOTA FISCAL N* 270 EM ANEXO. |
| RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RODRIGO BRUN - COMERCIO DE PEÇAS E OFICINA MECÂNIC |
| Cgc...: 03.435.751/0001-29 |
| Valor.: 944,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS FEITOS NA |
| TOPIK PLACA KPV 5045, CFE NOTAS FISCAIS N* 024, 025, 026, 027 E 028 |
| EM ANEXO. |
| RECURSO DA VIGILANCIA IPIDEMIOLOGICA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU- |
| NICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 3663 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 33,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TECIDO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE |
| NOTA FISCAL N* 39611 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTA |
| FISCAL N* 51652 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 251,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE |
| ZA, PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF N* 22262 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO MICRO IDZ 8559, CFE |
| CF N* 23281 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA E PROTETOR PARA O MICRO IDZ 8559, |
| CFE CF N* 23279 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO, SOLDA E SERVICO DE MECANICA NO |
| CAMINHAO PLACA IDY 2504, CFE CF N* 33178 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DO |
| ONIBUS PLACA IFR 8883, CFE CF N* 23293 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 63,23 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL, CFE |
| RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 82,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, |
| CFE LICITACAO N* 021/2001 E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTARIA E DIST. HOSP. PORTO ALEGRENSE L |
| Cgc...: 91.083.212/0001-35 |
| Valor.: 89,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, |
| CFE LICITACAO N* 021/2001 E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 719,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, |
| CFE LICITACAO N* 021/2001 E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 697,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, |
| CFE LICITACAO N* 021/2001 E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE CATOLICA NOSSA SRA.NAVEGANTES |
| Cgc...: |
| Valor.: 56,15 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 1491, RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL DE 2001 CFE TERMO ADITIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 85,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL, CFE |
| RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 83,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 534-1223, |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE |
| INSCRICAO NO II SEMINARIO TECNICO PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO DE CAMA- |
| RAS DA REGIAO NOROESTE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2001 NA CIDADE DE INDE- |
| PENDENCIA, CFE REQUISICAO N* 089/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS DE |
| INSCRICAO NO II SEMINARIO TECNICO PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO DE CAMA- |
| RAS DA REGIAO NOROESTE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2001 NA CIDADE DE INDE- |
| PENDENCIA, CFE REQUISICAO N* 088/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 342,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, |
| CFE PROPOSTA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 57,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO E OLEO UTILIZADO NA TOPIC PLACA |
| KPV 5045, CFE CF N* 23364 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP-TOP PARA A RETRO, CFE CF N* 23414 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 46,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE PENUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM |
| DA RETO, PATRLA DRESSER E CAMINHÃO JZ 2011, CFE CF N* 23412, 23416 E |
| 23418 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 367,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATO- |
| RIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE NOTA FISCAL N* 042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 472,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATO- |
| RIAIS PARA OS INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 041 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 675,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS NA TOPIK PLA |
| CA KPV 5045, CFE CF N* 23448 EM ANEXO. |
| RECUSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 425,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA, TROCA DE PNEUS, MAO-DE-OBRA E |
| LAVAGEM DA TOPIK PLACA KPV 5045, CFE CF N* 23450 EM ANEXO. |
| RECURSOS MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL PARA A SENHORA OLGA |
| MORAIS, CFE NOTA FISCAL N* 440 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL PARA O0 SENHOR PEDRO |
| RODRIGUES, CFE NOTA FISCAL N* 441 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 867,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE NOTAS FISCAIS N* 179 E 182 EM ANEXO. |
| DESCONTO ISSQN R$ 26,03 |
| TOTAL LIQUIDO R$ 841,77 |
| ENSINO MEDIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 975,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE NOTAS FISCAIS N* 178 E 181 EM ANEXO. |
| DESCONTO ISSQN R$ 29,26 |
| TOTAL LIQUIDO R$ 946,14 |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.612,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE NOTAS FISCAIS N* 177 E 180 EM ANEXO. |
| DESCONTO ISSQN R$ 48,38 |
| TOTAL LIQUIDO R$ 1.564,42 |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 88,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DA PRACA E CEMITERIO |
| MUNICIPAL, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 70,17 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DA SEDE MUNICIPAL CFE |
| RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 107,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL, |
| CFE RECIBOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 87,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DO HORTO MUNICIPAL |
| CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 268,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 57,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE |
| CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 73,23 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DA SECREtARIA DE OBRAS |
| CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 77,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE |
| ESPORTES, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 81,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 1424/2001, REFERENTE |
| ADIANTAMENTO, CFE PRESTACAO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.994,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO |
| AO MES DE MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 78,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RELATIVO |
| AO MES DE MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.375,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, |
| RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.354,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.203,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.700,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.133,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.991,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 19,42 |
| VALOR REFERNTE DESPESAS COM SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO |
| DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 17.448,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 372,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO |
| DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.181,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 59,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO |
| DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 927,58 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO |
| DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 320,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.008,75 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 59,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO] |
| DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.528,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 88,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO |
| DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.165,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.278,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO, CFE DEMONSTRATIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 48,42 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO |
| DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 22.341,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 108,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO |
| DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.430,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO |
| DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.337,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 624,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 706,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.778,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: |
| Valor.: 143,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO |
| DE 2001, CFE DEMONSTRATIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: LAR BOM PASTOR DE IVAGACI |
| Cgc...: 87.685.616./0001-21 |
| Valor.: 34,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ERICA BULOW |
| Cgc...: 658.927.390-15 |
| Valor.: 195,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DO CORREIO\EMATER, |
| RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 408,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO A FAMURS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 667,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIVULGACAO DOS ATOS DO MUNICIPIO, RELATI- |
| VO AO MES DE MAIO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 483,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MENSALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DEAN PAUL HUNHOFF |
| Cgc...: 557.867.110-34 |
| Valor.: 791,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ALUGUEL DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| RELATIVO AO MES DE MAIO, CFE CONTRATO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO CONSORSIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO |
| Cgc...: 87.686.358/0001-06 |
| Valor.: 28,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE LIGACAO DE AGUA, |
| RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE CATOLICA NOSSA SRA.NAVEGANTES |
| Cgc...: |
| Valor.: 90,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA, |
| RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.06/0001-04 |
| Valor.: 320,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO, RELATIVO AO |
| MES DE MAIO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAS-HO |
| Cgc...: 89.095.129/0001-34 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE A REPASSE DE RECURSO PARA APAE, RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ASSOC.PAIS E AMIGOS DE DEF AUDITIVOS |
| Cgc...: 90.479.106/0001-02 |
| Valor.: 118,96 |
| VALOR REFERENTE A REPASSE DE RECURSO PARA APADA, RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ASCAR - EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 1.199,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS A EMATER, RELATIVO |
| AO MES DE MAIO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 411,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, |
| RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2001, CFE CONTRATO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ADEMIR SCHUSTER |
| Cgc...: 500.469.930-53 |
| Valor.: 474,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA |
| RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2001, CFE CONTRATO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 196,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA |
| DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2001, CFE |
| CF N* 4737 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 183,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA |
| DE SAUDE E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2001 CFE CF N* |
| 4736 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 98,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA |
| DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2001, CFE CF N* 4735 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 111,54 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA |
| DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2001, CFE |
| CF N* 4734 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 917,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2001, CFE CF |
| N* 4733 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 79,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET, RELATIVO AO MES DE MAIO DE |
| 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 14,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET DA CAMA MUNICIPAL, RELATIVO AO |
| MES DE MAIO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 14,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET DO SETOR DE ENGENHARIA, RELATI- |
| VO AO MES DE MAIO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 14,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO |
| SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO, RELATIVO |
| AO MES DE MAIO DE 2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 20,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO VISTO A REALIZACAO DE MUTI- |
| RAO PARA EXTENCAO DA REDE DE AGUA DE VILA PITANGA, CFE CF N* 22387 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA O TRATOR FORD, CFE CF N* |
| 33455 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO TRATOR |
| CFE CF N* 33457 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: EDITORA ABRIL S/A |
| Cgc...: 60.598.059/0140-24 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA DA REVISTA NOVA ESCOLA, CFE |
| CONTRATO DE VENDAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: NELCY SCHIRMER WEISS- DISTRIB DE BEBIDAS |
| Cgc...: 01.806.617/0001-61 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA DE VEREA- |
| DORES, CFE NOTA FISCAL N* 339 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.222,48 |
| VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO AO FAPS, CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN |
| Cgc...: CPF 665.475.800-59 |
| Valor.: 103,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE LICENCIA |
| MENTO DOS VEICULOS PLACAS IDY 2504 E IDV 6824, CFE REQUISICAO N* |
| 090/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FUNDACAO OSWALDO CRUZ - FAR-MANGUINHOS |
| Cgc...: 33.781.055/0016-11 |
| Valor.: 3.682,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE PEDIDO EM ANEXO. |
| RECURSO FARMACIA BASICA FEDERAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FUNDACAO OSWALDO CRUZ - FAR-MANGUINHOS |
| Cgc...: 33.781.055/0016-11 |
| Valor.: 75,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE PEDIDO EM ANEXO. |
| RECURSO SAUDE MENTAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR |
| Cgc...: 43.640.754/0001-19 |
| Valor.: 909,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE PEDIDO EM ANEXO. |
| RECURSO FARMACIA BASICA FEDERAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE PINTURA DE UMA PLACA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNI- |
| CIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 012 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 0,80 |
| VALOR LIQUIDO 39,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 94,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ERVA E PAPEL HIGIENICO, CFE CF N*M 22435 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CX DE DISQUETES, CFE NOTA FISCAL N* |
| 35948 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ANCO ROGERIO SIPPERT |
| Cgc...: 665.480.550-04 |
| Valor.: 33,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANDIOCA, CHUCHU, BATATA DOCE E OVOS PA- |
| RA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTA DE PRODUTOR N* 048-942885 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: TEXTIL SABIE LTDA |
| Cgc...: 00.625.052.0001/53 |
| Valor.: 307,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOALHA DE ROSTO BRANCA, LENCOL E JALECO, |
| PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NOTA FISCAL N* 34884 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JONAS CESAR TUSSET |
| Cgc...: 587.941.900-20 |
| Valor.: 199,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORRIDA DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO ATÉ A |
| CIDADE DE SANTO ANGELO PARA ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO |
| TRIBUNAL DE CONTAS, CFE NOTA FISCAL N* 004/2001 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 5,97 |
| VALOR LIQUIDO 193,03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 77,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE SOLDA E MAO-DE-OBRA DE REPA- |
| ROS FEITOS NA PATROLA DRESSER, CFE NOTA FISCAL N* 479 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LUBRIFICACAO, SERVICO DE MECANICA E |
| SERVICO ELETRICO FEITOS NO VEICULO DE PLACA IFR 8883, CFE CF N* |
| 33550 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 83,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS EM REPAROS DO ONIBUS |
| PLACA IFR 8883, CFE CF N* 33548 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA |
| JZ 2011, CFE CF N* 23543 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 98,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE AUXILIO NATALIDADE, VISTO AO NASCIMENTO |
| DO FILHO, CFE DEMONTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 181,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE NOTAS FISCAIS N* 116 E 118 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 5,43 |
| VALOR LIQUIDO 175,67 |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 1.340,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE NOTAS FISCAIS N* 112 E 115 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 40,20 |
| VALOR LIQUIDO 1.300,10 |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL - RECURSO SALARIO EDUCACAO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 746,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 092 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 22,40 |
| VALOR LIQUIDO 724,50 |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.034,63 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 089 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 31,03 |
| VALOR LIQUIDO 1.003,60 |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 711,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 090 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 21,33 |
| VALOR LIQUIDO 689,98 |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL - RECURSO SALARIO EDUCACAO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 325,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 093 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 9,76 |
| VALOR LIQUIDO 315,84 |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL - RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 842,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 094 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 25,28 |
| VALOR LIQUIDO 817,42 |
| ENSINO MEDIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 858,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 091 EM ANEXO. |
| ENSINO MEDIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 289,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE NOTAS FISCAIS N* 114 E 117 EM ANEXO. |
| ENSINO MEDIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 38,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, |
| CFE NOTA FISCAL N* 1406 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 82,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, |
| CFE NOTA FISCAL N* 1407 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.882,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 3994 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 56,47 |
| VALOR LIQUIDO 1.826,05 |
| ENSINO MÉDIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.255,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| MAIO DE 2001, CFE NOTA FISCAL N* 3993 EM ANEXO. |
| DESC. ISSQN 37,65 |
| VALOR LIQUIDO 1.217,35 |
| ENSINO FUNDAMENTAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 36,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MATERIAIS PARA CURSOS, CFE AVISO DE EMPE |
| NHO EM ANEXO. |
| DESC. IRRF 7,25 |
| VALOR LIQUIDO 29,21 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 119,07 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPS RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 711,52 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPS RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.683,62 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPS RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 105,70 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPS RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 541,04 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARAO FAPS RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 895,49 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPS RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 214,15 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPS RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 188,31 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPS RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.730,62 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPSL RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.544,47 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 131,06 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.302,86 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 356,86 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 245,68 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 249,01 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 260,61 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 244,69 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 73,24 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 211,39 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 542,03 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 267,41 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 229,82 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 148,46 |
| VALOR REFERNTE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A MOTOCICLETA IIP 0974 |
| CFE CUPOM FISCAL Nº33662 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS DE PNEUS DO ONIBUS IIU 8169 CFE |
| CUPOM FISCAL N*º33666 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS DE PNEUS DA TOYOTA E RETROESCAVADEIRA CFE |
| CUPOM FISCAL Nº33671 E 33664 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 531,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRAJETO DO |
| PORTO SANTO ANTONIO,LAJEADO CANAVIAL,LINHA ROSSO,GRAPIA, LAJEADO BEN- |
| TO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF Nº572 EM ANEXO. |
| ISSQN.................15,94 |
| VALOR LIQUIDO................515,46 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA NA |
| MOTO IGH 4268 E NO ONIBUS IFL 8883 CFE CUPOM FISCAL N* |
| 23594 E 23581 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 784,99 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CAR- |
| DOSO A HORIZONTINA CFE NF Nº575 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 576,70 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DA TRAVESSA MOSQUER, |
| PONTE PRATOS, LAJEADO GUABIROVA, SAGRADA FAMILIA, SAO PEDRO, ESQUINA |
| BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*571 EM ANEXO. |
| ISSQN............17,30 |
| VALOR LIQUIDO............559,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 225,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, |
| LAJEADO CANAVIAL,LINHA ROSSO, GRAPIA,LAJEADO BENTO, ESQUINA BUSS A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*574 EM ANEXO. |
| ISSQN...............6,77 |
| VALOR LIQUIDO............219,03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 576,70 |
| TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PONTE PRATOS, TRAVESSA MOSQUER,LAJEA |
| DO GUABIROVA,SAGRADA FAMILIA,SAO PEDRO,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N*570 EM ANEXO. |
| ISSQN................17,30 |
| VALOR LIQUIDO.........559,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 571,20 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, |
| LAJEADO CANAVIAL,LINHA ROSSO,GRAPIA,LAJEADO BENTO,ESQUINA BUSS A DOU |
| TOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*573 EM ANEXO. |
| ISSQN.........................17,13 |
| VALOR LIQUIDO................554,07 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 769,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PONTE PRATOS, TRAVES |
| SA MOSQUER,ESQUINA GUABIROVA,SAGRADA FAMILIA, ESQUINA BUSS A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N*569 EM ANEXO. |
| ISSQN.........................23,07 |
| VALOR LIQUIDO................745,93 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO NO TRAJETO DE LAJEADO ORLANDO BECKER A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO NOS DIAS 07,09,11 E 30 DE MAIO CFE NF N*576 EM ANEXO |
| ISSQN................6,00 |
| VALOR LIQUIDO......194,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 690,90 |
| VALOR REFERENTE EXAMES REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO |
| AO MES DE MAIO/2001 CFE NF N*044 EM ANEXO. |
| ISSQN......................20,72 |
| VALOR LIQUIDO.............670,18 |
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