PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Compras efetuadas em Maio de 2004


********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 28,16
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO TACOGRAFO PARA O ONIBUS DA EDUCA-
CAO IIU 8169 CFE CF N* 125436 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARILEI ADRIANE NEITZKE
Cgc...: 695.593.920-34
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTO ANGELO NO DIA 04/05/2004 PARA BUSCAR INFORMACOS NA JUSTICA FEDERAL E FORUM
PARA O MUNICIPIO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A TRES PASSOS NO DIA 06/05 PARA LE-
VAR PACIENTES EM CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA NO DIA 06/05/2004 CFE REQUISICAO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 91,16
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NO DIA 10/05 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPE-
CIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 103,45
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA NO DIA 03,05,07,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31/05 PARA LEVAR PACIENTES
EM TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO NO DIA 04/05 PAR LEVAR PACIENTE COM TRAUMATOLOGIA CFE REQUISICAO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TRES DE MAIO PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA CFE REQUISICAO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: VICENTE GIRARDI
Cgc...: 388.045.060-91
Valor.: 1.090,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO -ENCONTRO NACIONAL DE
VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSES-
SORES NOS DIAS 05,06,07,08/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 1.090,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO -ENCONTRO NACIONAL DE
VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSES-
SORES NOS DIAS 05,06,07,08/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 290,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE
INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DO EN-
CONTRO NACIONAL DE VEREADORES,PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MU
NICIPAIS E ASSESSORES CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: VICENTE GIRARDI
Cgc...: 388.045.060-91
Valor.: 290,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE
INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DO EN-
CONTRO NACIONAL DE VEREADORES,PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MU
NICIPAIS E ASSESSORES CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: GLACI SCHWEIGERT DOTTO
Cgc...: 460.912.200-63
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TUPARENDI
NOS DIAS 06,07 E 08/05 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO CF
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: MIRDES ODETE WEISS
Cgc...: 695.661.600-97
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TUPARENDI-RS NO DIA 06,07 E08/05 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE
EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: NEURI ANTONIO GOMES
Cgc...: CPF 500.479.300-04
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TUPARENDI-RS NOS DIAS 06,07,08/05 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE
EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: ROSANE ROSMERY DEMBOGURSKI
Cgc...: 599.590.700-00
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TUPARENDI NO DIA 06,07 E 08 DE MAIO DE 2004 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO
NACIONAL DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: CARIN DIDONETE HORAZY
Cgc...: 006.533.590-20
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TUPARENDI-RS PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO CFE REQUISI-
CAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: SILVANE FABER NUSKE
Cgc...: 554.867.380-72
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TUPARENDI-RS NOS DIAS 06,07 E 08/05 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE
EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: VANICE MENGARDA GASOLA
Cgc...: 666.161.230-49
Valor.: 96,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA OS PROFES
SORES POR DESLOCAMENTO A TUPARENDI-RS PARA PARTICIPAR NOS DIAS 06,07 E 08/05
DO III SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: VANICE MENGARDA GASOLA
Cgc...: 666.161.230-49
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR
PARTICIPACAO DE PROFESSORES NO III SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO EM TUPA-
RENDI-RS NOS DIAS 06,07 E 08/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: VANICE MENGARDA GASOLA
Cgc...: 666.161.230-49
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TUPARENDI NOS DIAS 06,07 E 08/05 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE E-
DUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PAULA HELENA GENZ
Cgc...: 972.671.200-91
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TUPARENDI NO DIA 06,07 E 08/05 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE E-
DUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 17,00
VALORR EFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE NF
N*125535 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 4,29
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO, FUSIVEL, SOQUETE , LAMPADA,TER
MINAL E LUVA PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE NF N* 125533 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO GOL ILU 1396 CFE CF N* 602 EM ANE
XO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 182,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VARETA, PORCA E PRISIONEIRO PARA A RE-
TROESCAVADEIRA CFE NF N* 3184 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS BWN 6875 E IIU 8169 CFE
NF N* 414 E 415 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 36,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PROTETORES PARA O ONIBUS BWN 6875 E IIU
8169 CFE NF N* 003 E 002 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 95,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORCA, ARRUELA, PINO, MOLA E GRAXEIRA PA
RA O CAMINHAO AGA 4154 CFE NF N* 125445 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.256,75
VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE PARCELA JUNTO AO FUNDO FAPS RELATIVO
AO MES DE ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.129,59
VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL
DE 2004 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.226,29
VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO RELATIVO AO MES DE ABRIL
DE 2004 CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Cgc...: 92.885.888/0001-05
Valor.: 190,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DE CURSO S/OBRIGACOES
PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
IR NA FONTE..................2,85
VALOR LIQUIDO..............187,15
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Cgc...: 92.885.888/0001-05
Valor.: 6,06
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE FAX PARA O MUNICIPIO CFE DOCU-
MENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Cgc...: 92.885.888/0001-05
Valor.: 190,00
VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRICAO POR PARTICIPACAO EM CURSO SOBRE GES
TAO DE EDUCACAO CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
IR NA FONTE.............2,85
VALOR LIQUIDO.........187,15
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA TOPIC, ESCORT E DUCATO PARA A SE-
CRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 411,413 E 412 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 105,50
VALOR REFERENTE CONSERTO COM SOLDA ELETRICA,CONSERTO DO ALTERNADOR,
SERVICO DE MECANICA E SERVICO ELETRICO EFETUADO NA TOPIC CFE NF N*
125544 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 378,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA, VELA, OLEO LUBRIFICANTE, LAMPA-
DA, TERMINAL DE FIO,FAROLETE, ARRUELA E PORCA PARA A TOPIC CFE NF N*
125542 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT.
Cgc...: 01.681.108.0001-50
Valor.: 101,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA A MAQUINA DE XEROX DA SECRE-
TARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE CF N*6569 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: HOSPIDATA LTDA
Cgc...: 89.171.417/0001-20
Valor.: 71,14
VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE MARCO/2004
CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 89.675.797/0001-30
Valor.: 12,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 NOVELOS DE LINHA PARA A ESCOLA MUNICI-
PAL CFE NF N* 44961 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0015-79
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO E FECHADURA SOPRANO PARA A ESCO
LA MUNICIPAL CFE NF N* 29792 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 33,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL
CFE NF N*2552 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 33,20
VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE
NF N* 5540 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 2.226,06
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2004 NO TRAJETO DE
LINHA ZIGLER, CAPELA ,ESCOLA GRANDE, TRAVESSA CONCLI, MANDURIM, ORLAN
DO BECKER, GABRIUVA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 201 EM ANEXO.
RETENCAO INSS...............73,45
VALOR REFERENTE..........2.152,61
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 479,03
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2004 NO TRAJETO DE
LINHA ZIGLER, CAPELA ,ESCOLA GRANDE, TRAVESSA CONCLI, MANDURIM, ORLAN
DO BECKER, GABRIUVA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 203 EM ANEXO.
RETENCAO INSS..............15,80
VALOR LIQUIDO.............463,23
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 844,56
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2004 NO TRAJETO DE
CENTRO NOVO, VOLTA SECA, PRANCHADA, LAJEADO BARREIRINHO, ESQUINA BONI
TA, ESQ. PEPSI,SECCAO 19, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE
NF N* 206 EM ANEXO.
RETENCAO INSS.....................27,87
VALOR LIQUIDO....................816,69
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 1.407,60
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2004 NO TRAJETO DE
CENTRO NOVO, VOLTA SECA, PRANCHADA, LAJEADO BARREIRINHO, ESQUINA BONI
TA, ESQ. PEPSI,SECCAO 19, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE
NF N* 204 EM ANEXO.
RETENCAO INSS.....................46,45
VALOR LIQUIDO..................1.361,15
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 2.442,60
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2004 NO TRAJETO DE
PRANCHADA, LAJEADO BARREIRINHO, ESQUINA BONITA,LAJEADO KNOPKA, BELA -
AURORA, VOLTA SECA,CENTRO NOVO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*207
EM ANEXO.
RETENCAO INSS....................80,60
VALOR LIQUIDO.................2.362,00
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.378,62
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2004 NO TRAJETO DE
PRANCHADA, PONTE BAIXA,RESSACA DO BURICA,ESQUINA ANDRADES,BELA AURORA
LINHA KNOPKA, CENTRO NOVO ATE A SEDE CFE NF N* 586 EM ANEXO.
RETENCAO INSS....................45,49
VALOR LIQUIDO.................1.333.13
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.459,76
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2004 NO TRAJETO DE
BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, MIRO SAFT,GUABIROVA,PEDREGULHO,ESQUINA
BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 583 EM ANEXO.
RETENCAO INSS....................48,17
VALOR LIQUIDO.................1.411,59
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.639,44
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2004 NO TRAJETO DE
PORTO SANTO ANTONIO , CANAVIAL,LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO BENTO,ES-
QUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 579 EM ANEXO.
RETENCAO INSS....................54,10
VALOR LIQUIDO.................1.585,34
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.750,00
VALOR EFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004 NO TRA
JETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A HORIZONTINA CFE NF N*1381 EM ANEXO.
RETENCAO INSS................57,75
VALOR LIQUIDO.............1.692.25
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 519,16
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE POROT SANTO ANTONIO,
CANAVIAL, LINHA ROSSO, GRAPIA,LAJEADO BENTO, ESQUINA BUSS ATE A SEDE
CFE NF N* 582 EM ANEXO.
RETENCAO INSS....................17,13
VALOR LIQUIDO...................502,03
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 112,71
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE LINHA ZIGLER, CAPELA
SANTO ANTONIO,ESCOLA GRANDE,TRAVESSA CONCLI, MANDURIM, ORLANDO BECKER
GABRIUVA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 CFE
NF N* 202 EM ANEXO.
RETENCAO INSS....................3,71
VALOR LIQUIDO..................109,00
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 563,04
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2004 NO TRAJETO DE
VOLTA SECA,CENTRO NOVO,PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO,ESQUINA BONITA,
ESQUINA PEPSI,SECCAO 19,LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE
NF N* 205 EM ANEXO.
RETENCAO INSS................18,58
VALOR LIQUIDO.............. 544,46
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 521,64
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2004 NO TRAJETO DE
PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA,ANDRADES, BELA AURORA,LINHA KNOPKA,
CENTRO NOVO,LAJEADO AGNELO,LAJEADO SANTO A SEDE CFE NF N* 587 EM ANE-
XO.
RETENCAO INSS................17,21
VALOR LIQUIDO.............. 504,43
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: CTG -CENTRO DE TRAD.G. FRONT.DO HORIZONT
Cgc...: 89.921.746/0001-41
Valor.: 82,50
VALOR REFERENTE REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL RELATIVO A COMPLEMENTA-
CAO DO EMPENHO N* 672 CFE TERMO ADITIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.357,92
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL NO TRAJE-
TO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,MIRO SAFT, GAUBIROVA,PEDREGULHO,ES-
QUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 584 EM ANEXO.
RETENCAO INSS...................44,81
VALOR LIQUIDO................1.313.11
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 573,80
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL NO TRAJE-
TO DO PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL, LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO BEN-
TO,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 581 EM ANEXO.
RETENCAO INSS...................18,93
VALOR LIQUIDO..................554,87
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 2.402,86
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL NO TRAJE-
TO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,MIRO SAFT,GUABIROVA,PEDREGULHO,ESQUI
NA BUSS ATE A SEDE CFE NF N* 585 E 588 EM ANEXO.
RETENCAO INSS...................79,28
VALOR LIQUIDO................2.323,58
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF
N* 125606 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: INBRADIS- IND COM DE AUTOPEÇAS LTDA
Cgc...: 01.710.062/0001-50
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLATO E DISCO PARA O CAMINHAO JZ 2011
CFE NF N* 4663 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: INBRADIS- IND COM DE AUTOPEÇAS LTDA
Cgc...: 01.710.062/0001-50
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PLATO DA HUBER WARCO CFE NF N* 4664 EM A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: VALDEMAR KITTLAUS
Cgc...: 94.120.755/0001-73
Valor.: 924,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORTAO,TINTA ESMALTE SINTETICO,FUNDO ZAR
CAO, SOLVENTE A BASE DE AGUARRAS, LIXA DE AGUA 100 PARA O PONTO DE A-
BASTECIMENTO DOS PULVERIZADORES CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO
E RELATORIO EM ANEXO.
CONVENIO 013074087/2001/CAIXA-PRODESA - RECURSO LIVRE
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: VALDEMAR KITTLAUS
Cgc...: 94.120.755/0001-73
Valor.: 980,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 28 PLACAS DE ADVERTENCIA PINTADAS CFE
PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
CONVENIO 013074087/2001/MA/CAIXA-PRODESA
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT.
Cgc...: 01.681.108.0001-50
Valor.: 77,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONER RICOH PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MU
NICIPAL CFE NF N* 6577 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CHAUANA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Cgc...: 02.020.237/0001-60
Valor.: 540,00
VALOR REFERENTE REMANUFATURA DE THONER PARA IMPRESSORA A LASER CFE
NF N* 1601 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 963,46
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 NO
TRAJETO DE PITANGA, CATIGUA,CUTIA,ESCOLA BRANCA,TIRADENTES,DUQUE A
DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 045 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 215,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAPA SUPORTE E PINO ELASTICO PARA A RE-
TROESCAVADEIRA 580 L CFE NF N* 3191 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 572,05
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 NO
TRAJETO DE PITANGA, CATIGUA,CUTIA,ESCOLA BRANCA, TIRADENTES,DUQUE A
DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 47 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 1.475,29
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 NO
TRAJETO DE PITANGA, CATIGUA,CUTIA,ESCOLA BRANCA, TIRADENTES,DUQUE A
DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 46 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 8,38
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA PARA CHIMARAO PARA O SETOR DE TRI
BUTACAO CFE NF N* 17930 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 87,27
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO IIP 0974 CFE DOCUMENTO EM A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 48,24
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO IDY 2516 CFE DOCUMENTO EM A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 51,80
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO AGA 4154 CFE DOCUMENTO EM A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 48,24
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO CLT 6956 CFE DOCUMENTO EM A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 51,80
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO IDY 2504 CFE DOCUMENTO EM A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 51,80
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO IDV 6824 CFE DOCUMENTO EM A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 05.343.028/0001-45
Valor.: 1.130,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE RETENCAO E REGISTRO DO SETOR DO ONIBUS IEO
3547 CFE NF N* 2048 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 518,00
VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE RELATIVO AO
MES DE ABRIL/2004 CFE NF N* 054 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 3.932,00
VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE RELATIVO AO
MES DE ABRIL/2004 CFE NF N* 053 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE COPIAS DE CHAVE PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO
CFE NF N* 33671 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 25,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEU PARA CARRINHO DE MAO E CAMARA PA-
RA CARRINHO DE MAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 33663 EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 26,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADA NA CARRETA AGRICOLA E MOTO-
NIVELADORA DRESSER CFE NF N* 125705 E 125715 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: NOELY ALICE THOME
Cgc...: 04.290.999/0001-01
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO IHN
5687 CFE NF N* 1854 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 4,98
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PARA O SETOR DE TOPOGRA-
FIA CFE NF N* 17929 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: JOAO FRANUS
Cgc...: 260.048.440-04
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURA DE PALHA PARA A SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 075104807 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: JOAO FRANUS
Cgc...: 260.048.440-04
Valor.: 65,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 13 VASSOURAS DE PALHA PARA A SECRETARIA
ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 075104805 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: JOAO FRANUS
Cgc...: 260.048.440-04
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 08 VASSOURAS DE PALHA PARA A SECRETARIA
ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 075104806 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO
Cgc...: 519.098.630-68
Valor.: 126,97
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO E
OUTROS CONTROLES AMBIENTAIS OBRIGATORIOS PROMOVIDO PELO IEM NO DIA 11
DE MAIO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK
Cgc...: 884.305.100-87
Valor.: 126,97
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO E
OUTROS CONTROLES AMBIENTAIS OBRIGATORIOS PROMOVIDO PELO IEM NO DIA 11
DE MAIO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK
Cgc...: 884.305.100-87
Valor.: 120,95
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLO
CAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PERFIL PROFISSIOGRAFI-
CO PREVIDENCIARIO E OUTROS CONTROLES AMBIENTAIS OBRIGATORIOS DIA 11/5
MOVIDO PELO IEM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO
Cgc...: 519.098.630-68
Valor.: 135,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLO
CAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PERFIL PROFISSIOGRAFI-
CO PREVIDENCIARIO E OUTROS CONTROLES AMBIENTAIS OBRIGATORIOS DIA 11/5
MOVIDO PELO IEM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 17.592,00
VALOR REFERENTE 05 MICROCOMPUTADOR,01 IMPRESSORA,01 LICENCA NORTON
ANTIVIRUS,01 HUB/SWICTH 16 PORTAS,05 MESA RACK,05 CADEIRA GIRATORIA,
05 ESTABILIZADOR,05 SOFTWARES WINDOWS 98 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM
ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 1.500,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS SOFTWARES,
ANTIVIRUS, IMPRESSAO, INTERLIGACAO DOS MICROS EM REDE DESDE A INFRA-
ESTRUTURA E COLOCACAO DO CABEAMENTO DE REDE NAS CANALETAS, INSTALACAO
DO CABEAMENTO DE REDE NAS CANALETAS, INSTALACAO DAS TOMADAS E CRIMPA-
GEM CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
RETENCAO INSS..............................
VALOR LIQUIDO.............................
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 295,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONECTOR,TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR,CO-
NECTOR FEMEA,CAPA PARA CONECTOR PARA A EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICI-
TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 2.771,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 ESTABILIZADORES DE ENERGIA,01 SOFTWARE
WINDOWS E 01 MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR PARA A SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO
RIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 2.727,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 0 ESTABILIZADOR DE ENERGIA,01 SOFTWARE
WINDOWS E 01 MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR PARA A SECRETARIA DE
AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: CASA DAS MANGUEIRAS - LOURDES FATIMA T. DE ALMEIDA
Cgc...: 05.398.851/0001-58
Valor.: 134,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA CFE NF
N* 457 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGA PARA JARDIM PARA A SECRETARIA DE
EDUCACAO CFE NF N* 33690 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: SEKO MOTOS LTDA
Cgc...: 04.490.525/0001-03
Valor.: 225,40
VALOR REFEENTE MAO-DE-OBRA POR REVISAO,LUBRIFICACAO E CONSERTO DO MO-
TOR NA MOTO IIP 0974 CFE NF N* 410 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: SEKO MOTOS LTDA
Cgc...: 04.490.525/0001-03
Valor.: 624,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA MOTO IIP 0974
CFE NF N* 938,936 E 412 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FAPESP- FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO SP
Cgc...: 43.828.151/0001-45
Valor.: 30,00
VALOR REFERNETE REGISTRO E MANUTENCAO DE DOMINIO NA INTERNET DO BRA-
SIL CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA SCHONARTH LTDA
Cgc...: 01.658.720/0001-01
Valor.: 1.206,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA SAVEIRO IHN
5687 CFE NF N* 1635 E 1636 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA SCHONARTH LTDA
Cgc...: 01.658.720/0001-01
Valor.: 185,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA REVISAO DA SUSPENSAO DA SAVEIRO IHN
5687 CFE NF N* 1165 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 19,77
VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: CPM- ESC. EST. PADRE ANTONIO VIEIRA
Cgc...: 89.674.634/0001-33
Valor.: 52,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO DISTRITO DE VI-
LA PRANCHADA CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR
Cgc...: 90.738.014/0006-04
Valor.: 1.379,13
VALOR REFERENTE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES RELATIVO AO
MES DE MAIO DE 2004 CFE RECIBO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR
Cgc...: 90.738.014/0006-04
Valor.: 1.379,13
VALOR REFERENTE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES RELATIVO AO
MES DE JUNHO DE 2004 CFE RECIBO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 206,44
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
NO DIA 10/05 PARA PARTICIPACAO EM ASSEMBLEIA GERAL DA FAMURS CFE REQUISICAO EM A
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR
Cgc...: 90.738.014/0006-04
Valor.: 231,00
VALOR REFERENTE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA PROFESSOR RELATIVO AO
MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/ABRIL E MAIO/2004 CFE RECIBO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR
Cgc...: 90.738.014/0006-04
Valor.: 46,20
VALOR REFERENTE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA PROFESSOR RELATIVO AO
MES DE JUNHO/2004 CFE RECIBO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: STEINDORF COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Cgc...: 05.000.596/0001-43
Valor.: 5.700,00
VALOR REFERENTE PECAS PARA SUBSITITUICAO DO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ
AGA 4154 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO
Cgc...: 05.519.391/0001-79
Valor.: 6.100,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE RECUPERA-
CAO DE BOMBA HIDRAULICA ,RECUPERACAO DO CHASSIS,CONFECCAO DE LATERAIS
E SERVICOS DE PINTURA DO CHASSIS E PLATAFORMA DO CAMINHAO AGA 4154 CF
PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 0,60
VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE GUIAS, CARNES E ASSEMELHADOS PARA O MU
NICIPIO CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 18,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO JORNAL CORREIO DO POVO RELATIVO AO MES
DE ABRIL/2004 CFE RECIBO 7481 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 164,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS
PARA DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO PARA LEVAR PACIENTES
PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA NO DIA 10/05 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE
ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: ESCRITORIO DESPACHANTE CANSI
Cgc...: 189.876.990-72
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE CONFECCAO DE PLACAS PARA O ONIBUS ILU 7610 CFE NF N*
1452 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 99,60
VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 179,28
VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 13,28
VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 139,44
VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 53,12
VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 146,08
VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 19,92
VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 232,40
VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 86,32
VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 39,84
VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 13,28
VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 26,56
VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 39,84
VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 19,92
VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 6,64
VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 14,27
VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 19,92
VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 6,64
VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R
Cgc...: 89.049.738/0001-57
Valor.: 30,50
VALOR REFERENTE DEBITO DE 61 TAXA DE AGUA/TELEFONE DO MUNICIPIO CFE A
VISO DE DEBITO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: SULINA SEGURADORA S.A
Cgc...: 88.457.395/0001-05
Valor.: 175,95
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS ILU 7610 CFE BILHETE DE
SEGURO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 330,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR PARTI-
CIPACAO DE CURSO DE EXTENSAO NA UNIJUI NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA O CAMINHAO IDY 2504 CFE CF
N* 126125 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MAQUINA DE COR-
TAR GRAMA CFE NF N* 1157 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PEDRO BOHNEN VIVEIRO
Cgc...: 95.201.257/0001-18
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 M DE MUDAS DE GRAMA CFE NF N* 1858
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 29,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR CFE CF N*826
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 24,50
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 E NO
CAMINHAO IHN 5687 CFE CF N*126122 E 126127 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME
Cgc...: 05.977.149/0001-49
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS 13X18 PARA O GABINETE DO PREFEITO
CFE NF N* 026 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 4,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MACANETA PARA SUBSTITUICAO NA SECRETARIA
DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N*33769 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA DUCATO CFE NF N* 416 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 33,20
VALOR REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE FATURA DE
SERVICOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 90,90
VALOR REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE FATURA DE
SERVICOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 129,60
VALOR REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE FATURA DE
SERVICOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 30,60
VALOR REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE FATURA DE
SERVICOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 102,00
VALOR REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE FATURA DE
SERVICOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 10,20
VALOR REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE FATURA DE
SERVICOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IEDA MARIA BERFT
Cgc...: 658.946.930-04
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13/05 PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE EN-
FERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MARIA TEREZINHA KNOLL KLEIN
Cgc...: 262.415.360-87
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13/05 PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE EN-
FERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INES GERTRUDES GIL
Cgc...:
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13/05 PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE EN-
FERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INES GERTRUDES GIL
Cgc...:
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE
INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO PA
RA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MARIA TEREZINHA KNOLL KLEIN
Cgc...: 262.415.360-87
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES-
LOCAMENTO A TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2004 PARA PARTI-
CIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IEDA MARIA BERFT
Cgc...: 658.946.930-04
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES
LOCAMENTO A TRES DE MAIO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE RE-
QUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 2,22
VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE DOCUMEN-
TO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MAGALI JURACH SONZA
Cgc...: 883.171.100-87
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES
LOCAMENTO A TRES DE MAIO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MAGALI JURACH SONZA
Cgc...: 883.171.100-87
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13/05 PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE EN-
FERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ALFREDA AMALIA HERICHS
Cgc...: 409.599.450-91
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO
NO DIA 13/05 PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ALFREDA AMALIA HERICHS
Cgc...: 409.599.450-91
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES
LOCAMENTO A TRES DE MAIO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ROSANGELA MARIA VEIGA DA SILVA
Cgc...:
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES
LOCAMENTO A TRES DE MAIO NO DIA 12/05 PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFER-
ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ROSANGELA MARIA VEIGA DA SILVA
Cgc...:
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TRES DE MAIO NO DIA 12/05 PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NELCI REICH AREND
Cgc...: 695.662.240-87
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13/05 PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NELCI REICH AREND
Cgc...: 695.662.240-87
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR
DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13/05 PARA PARTICIPAR DO
SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MARGARIDA ELY
Cgc...: 332.131.270-00
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR
DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM
NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MARGARIDA ELY
Cgc...: 332.131.270-00
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2004 PARA PARTICIPAR DE
SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ADAO AIRES RODRIGUES
Cgc...: CPF 357.187.060-34
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2004 PARA PARTICIPAR DE
SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ADAO AIRES RODRIGUES
Cgc...: CPF 357.187.060-34
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRICAO POR PARTICIPACAO NO SIMPOSIO DE EN-
FERMAGEM EM TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: GEANE MARIA DE MOURA
Cgc...: 555.054.220-04
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES
LOCAMENTO A TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2004 PARA PARTI-
CIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: GEANE MARIA DE MOURA
Cgc...: 555.054.220-04
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES DE
MAIO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM NOS DIAS 12 E 13
DE MAIO/2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
IJUI NO DIA 13/MAIO PARA LEVAR PACIENTE DE ONCOLOGIA EM CONSULTA MEDICA.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 383,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 LITROS DE GASOLINA PARA O CONSELHO
TUTELAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 191,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRETARIA
DE EDUCACAO CF PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES
Cgc...: 00.781.758/0001-04
Valor.: 186,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA OS INTERNADOS DO HOSPITAL
MUNICIPAL CFE NF N* 21057 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 0,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA PARA A SECRETARIA DE ADMINIS
TRACAO E FAZENDA CFE CF N* 33818 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO CAMINHAO IDU 6824 CFE
NF N* 126154 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: BRASILVEICULOS
Cgc...: 01.356.570/0001-81
Valor.: 1.435,21
VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-
CAO CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN
Cgc...: 441.624.050-34
Valor.: 272,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR
TO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/05 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE VEREADO-
RES DA REGIAO SUL CFE RESOLUCAO N* 025 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI
Cgc...: CPF 193.256.900-63
Valor.: 272,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR
TO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/05 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE VEREADO-
RES DA REGIAO SUL CFE RESOLUCAO N* 025 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ALCIDES AREND
Cgc...: 288.260.860-87
Valor.: 272,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR
TO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/05 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE VEREADO-
RES DA REGIAO SUL CFE RESOLUCAO N* 025 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ARI ORNELIO ENDLER
Cgc...: 275.145.280-91
Valor.: 272,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR
TO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/05 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE VEREADO-
RES DA REGIAO SUL CFE RESOLUCAO N* 025 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN
Cgc...: 441.624.050-34
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE
INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO
DE VEREADORES DA REGIAO SUL NOS DIAS 13 E 14/05 CFE RESOLUCAO N* 025
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CAMILA LORENZET
Cgc...: 986.074.480-72
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13 DEMAIO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE EN-
FERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CAMILA LORENZET
Cgc...: 986.074.480-72
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES
LOCAMENTO A TRES DE MAIO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM NOS
DIAS 12 E 13/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 1.271,00
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE ESQUINA PEDREGULHO,
VARGAS,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO NO MES DE ABRIL/2004
CFE NF N* 001 EM ANEXO.
ISSQN.........38,13
VALOR LIQUIDO.............1.232,87
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 713,00
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE ESQUINA PEDREGULHO,
VARGAS,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO NO MES DE ABRIL/2004
CFE NF N* 003 EM ANEXO.
ISSQN.........21,39
VALOR LIQUIDO.............691,61
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 1.116,00
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE ESQUINA PEDREGULHO,
VARGAS,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO NO MES DE ABRIL/2004
CFE NF N* 002 EM ANEXO.
ISSQN.........33,48
VALOR LIQUIDO.............1.082,52
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 93,20
VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO, SERVICO DE MECANICA E SOCORRO EFE-
TUADO NA RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 126253 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 26,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA CONSUMO NA CARRETA A-
GRICOLA CFE NF N*126244 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME
Cgc...: 05.977.149/0001-49
Valor.: 280,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA COM FILMAGENS DE EVENTOS PROMOVIDOS
PELO MUNICIPIO CFE NF N* 019 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS BWN 6875 CFE NF N* 417 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA 1000X20 PARA O ONIBUS BWN 6875
CFE NF N* 004 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERCADO DA BEBIDA WEISS DE ARNO LUIS WEISS
Cgc...: 05.289.235/0001-69
Valor.: 145,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NA CAMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES CFE NF N* 267 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS
Cgc...: 02.149.190/0001-39
Valor.: 90,00
VALORR EFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ASSOCIACAO DE CAMARAS CFE
RECIBO N* 331 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI
Cgc...: 629.509.910-68
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR
DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/05 PARA PARTICIPAR DE
CURSO SOBRE CERIMONIAL PROTOCOLO E ORGANIZACAO DE EVENTOS CFE RE-
QUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 96,60
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2662 CFE PRESTACAO DE
CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1,21
VALOR REFERENTE JUROS POR PAGAMENTO COM ATRASO A SEGURIDADE SOCIAL CF
DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI
Cgc...: 629.509.910-68
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR
DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO PARA PARTICIPAR
DE CURSO SOBRE CERIMONIAL E PROTOCOLO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI
Cgc...: 629.509.910-68
Valor.: 253,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E19/MAIO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CERIMONIAL
RIMONIAL E PROTOCOLO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 220,80
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO,ESTACIONAMENTO,
GARAGEM, PASSAGENS E TAXI PORDESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 E
17 E 18 DE MAIO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 412,88
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE DIAS 16,17 E 18/05 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO A SECRE-
SECRETARIA DE OBRAS,AGRICULTURA E HABITACAO E DISCUTIR PROCESSO DO
INSS COM ADVOGADOS CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Cgc...: 04.470.103/0001-76
Valor.: 280,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNI-
CIPAL CFE NF N* 872 EM ANEXO.
INSS..................30,80
VALOR LIQUIDO........249,20
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 11,40
VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE
NF N* 5565 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: ANGELA REGINA ZEMOLIN DALCIN
Cgc...:
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TRES DE MAIO NOS DIAS 17 E 18/05 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSAO EM
EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: MARILAINE SINCAK
Cgc...: 472.538.430-53
Valor.: 155,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE
INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO -RS POR PARTICIPACAO DE GRU-
PO DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DE ESCOLA EM CURSO DE EXTENSAO EM
EDUCACAO NOS DIAS 17 E 18/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: MARILAINE SINCAK
Cgc...: 472.538.430-53
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TRES DE MAIO NO DIA 17 E 18/05 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSAO EM
EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DELIA EVANI WEISS
Cgc...: 615.914.670-04
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TRES DE MAIO NOS DIAS 17 E 18/05 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSAO EM
EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: CRISTIANE DIDONET
Cgc...: 950.630.990-68
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TRES DE MAIO NOS DIAS 17 E 18/05 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSAO EM
EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ORLANDO GENZ
Cgc...:
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PANAMBI-RS PARA BUSCAR PECAS NO DIA 14/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS
Cgc...: 472.530.700-97
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PANAMBI PARA BUSCAR PECAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO DIA 14/05 CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: MARILIA DE FATIMA LONDERO RETTORE
Cgc...: 388.024.570-34
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TRES DE MAIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSAO EM EDUCACAO NOS DIAS
17 E 18/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 271,04
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A-
BRIL/2004.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 487,35
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A-
BRIL/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 36,10
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A-
BRIL/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 379,05
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A-
BRIL/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 144,40
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A-
BRIL/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 397,10
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A-
BRIL/2004.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 54,15
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A-
BRIL/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 631,75
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A-
BRIL/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 234,65
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A-
BRIL/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 108,30
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A-
BRIL/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 36,10
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A-
BRIL/2004.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 72,20
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A-
BRIL/2004.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 108,30
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A-
BRIL/2004.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 54,15
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A-
BRIL/2004.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 18,05
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A-
BRIL/2004.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 36,10
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A-
BRIL/2004.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 54,15
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A-
BRIL/2004.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 18,05
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A-
BRIL/2004.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: VICENTE GIRARDI
Cgc...: 388.045.060-91
Valor.: 280,00
VALOR REFERENTE 419 KM RODADOS POR DESLOCAMENTO COM VEICULO PROPRIO
CFE RESOLUCAO N* 026/2004 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 216,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS, ABRACADEIRA E UNHAS PARA O PÉ
DE PATO CFE NF N* 464 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR TROCA DE UNHAS DO PÉ DE PATO DA SECRE
TARIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 1059 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 38,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EM DUAS TAMPAS DOS POCOS AR
TESIANOSDE GRAPIA E ANDRADES CFE NF N* 1055 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 33,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS
CFE NF N*2573 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 475,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ACO PARA A PATROLA E FERRO CHATO PARA O
CAMINHAO IDZ 7760 CFE NF N* 463 E 462 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 928,00
VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA CARRE-
TA AGRICOLA,RETROESCAVADEIRA,CAMINHAO IDZ 7760,PATROLA CATERPILLAR E
PATROLA HUBER CFE NF N* 1058,1057,1056,1054 E 1053 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FERRO DE REFORCO PARA A RETROESCAVADEIRA
CFE NF N*461 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 38,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E CONSERTO COM SOLDA ELETRICA EFE
TUADA NO ONIBUS BWN 6875 CFE NF N*126324 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 74,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CRUZETA DO CARDAN,PORCA E COXIM RADIADOR
DA TOYOTA DO DEPTO DE AGUA CFE NF N* 126306 E 126316 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 28,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA MAQUINA FOTOGRAFICA CFE NF N*
130 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 499,43
VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 253,47
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAPAS,TINTA,BLOCOS DE PAPEL,BASTAO DE
COLA QUENTE,PISTOLA DE COLA QUENTE,PINCEIS, BOLAS DE ISOPOR PARA A O-
FICINA DE ARTE CFE NF N* 131 E 129 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 32,40
VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE GUIAS,CARNES E ASSEMELHADOS CFE DOCU-
MENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 27,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NOS GOL ILU 1396 E IKF 5781 CFE NF
N* 6960 E 6961 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MAURILIO CESAR PINTO DE ANDRADE
Cgc...: 288.386.450-00
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA NO DIA 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SAUDE DO
TRABALHADOR CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARILEI ADRIANE NEITZKE
Cgc...: 695.593.920-34
Valor.: 3,90
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM GARAGEM,PASSAGENS E
TAXI POR DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO NO DIA 18/05 CFE REQUISICAO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARILEI ADRIANE NEITZKE
Cgc...: 695.593.920-34
Valor.: 6,25
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM XEROX POR DESLOCAMENTO
A TRES DE MAIO NO DIA 18/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARILEI ADRIANE NEITZKE
Cgc...: 695.593.920-34
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TRES DE MAIO NO DIA 18/05 PARA BUSCAR INFORMACOES JUNTO A EXATORIA ESTA-
DUAL CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: PRADO PNEUS LTDA
Cgc...: 93.526.226/0001-01
Valor.: 17.270,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 18 PNEUS RECAPADOS 1300X24 16 LONAS,06
PNEUS RECAPADOS 900X20 LISO 14 LONAS E 04 PNEUS RECAPADOS 750X16 12
LONAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA
Cgc...: 87.693.255/0001-65
Valor.: 50.017,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 40 PNEUS RECAPADOS 1000X20, 04 PNEUS
700X16, 14 PNEUS RECAPADOS 1400X24 ,04 PNEUS RECAPADOS 17,5X25 E
04 PNEUS 1300X24 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
Cgc...: 07.270.366/0001-20
Valor.: 6.368,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS 700X16 LISO,04 PNEUS 1400X24
05 CAMARA ARO 24 E 20 PROTETORES ARO 20 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM
ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL
Cgc...: 02.144.878/0001-26
Valor.: 34,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE LONAS E RETENTOR PARA A TOYOTA
DO DEPTO DE AGUA CFE NF N* 510 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL
Cgc...: 02.144.878/0001-26
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DOS FREIOS DA TOYOTA DO
DEPTO DE AGUA CFE NF N* 703 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA
Cgc...: 03.663.086/0001-20
Valor.: 469,92
VALOR REFERENTE CONFECCAO DE CEDULAS E CONFECCAO DE CARTAZES PARA O
CONSELHO TUTELAR CFE ORDEM DE COMPRA N* 074 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 33,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA-
CAO CFE NF N* 2601 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO ESCORT E TOPIC DA SE-
CRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 421 E 422 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF
N*419 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA MARIA NO DIA 18/05 PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTA DE NEOROPE-
DIATRA CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 289,94
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA INTERNA DA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 2372 E 2371 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: ANDRE LUCIANO TURRA
Cgc...: 817.171.480-34
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES
LOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09/06 NA FAMURS PARA PARTICIPA
CAO DE CURSO SOBRE COMUNICACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE TOMADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
FAZENDA CFE NF N* 1617 EM ANEXO.
INSS.................1,10
VALOR LIQUIDO........8,90
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 17,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDROS PARA FECHADURAS DO HOSPITAL MU
NICIPAL CFE NF N*33954 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 2,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO ESPIRALADO PARA TELEFONE DO CONSE-
LHO TUTELAR CFE NF N* 352 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE ESTABILIZADOR DO DEPTO DE ASSISTENCIA SO-
CIAL CFE NF N* 1616 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA O DEPTO DE AS
SISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 353 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: SSP INFORMATICA DE SANDRO JOSE PUHL
Cgc...: 04.504.396/0001-65
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TUCUNDUVA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO
PARA VERIFICACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA COM DEFEITO CFE NF N* 103
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 44,00
VALOR REFERENTE MONTAGEM DE PNEU ,MAO-DE-OBRA E CONSERTO POR SERVICOS
EFETUADO NO CARREGADOR MICHIGAM CFE NF N* 6962 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF
N* 425 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 23,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA OONIBUS IEO 3547 CFE NF N*
1202 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE FILTROS PARA O ONI-
BUS IEO 3547 CFE NF N* 1200 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO NO DIA 20/05 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 91,16
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NO DIA 19/05 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE
ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA NO DIA 19/05 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALI-
ZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
Cgc...: 89.431.092/0001-78
Valor.: 800,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES EFETUA-
DOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CFE NF N* 2451 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI
Cgc...: 05.318.549/0001-42
Valor.: 42,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 80 PORTA DOCUMENTO E 01 LIVRO PONTO PARA
O DEPTO DE DESPORTO E LAZER CFE NF N* 4825 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 11,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GUIAS DE PREVIDENCIA SOCIAL PARA O SETOR
DE CONTABILIDADE CFE NF N* 1704 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: NOVO HAMBURGO CIA DE SEGUROS GERAIS
Cgc...: 91.677.682/0004-70
Valor.: 2.546,19
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO CLT 6956 S-10 CFE DOCU
MENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 10,80
VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE
NF N*5576 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS
Credor: DI ROSI AVIAMENTOS LTDA
Cgc...: 05.773.217/0001-58
Valor.: 598,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGULHAS DE TRICO,AGULHAS DE CROCHE,NOVE-
LO DE LÃ,FIO NATURAL PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE
COMPRA N* 075 EM ANEXO.
LA FLOCOS 40G
FIO NATURAL VITORIA N* 3
FIO NATURAL VITORIA N* 4
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 744,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS CFE NF N*11157
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDU 6824 CFE NF
N* 6963 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE NF
N* 126761 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 8,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE NF
N* 126759 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ
Cgc...: 05.336.248/0001-41
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE RADIADOR DO CAMINHAO LJB 2235 CFE NF N*23
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 7,00
VALOR REFERNETE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO CAMINHAO LJB 2235 CFE
CF N*126711 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 23,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESPELHO E TIRANTE PARA O CAMINHAO LJB
2235 CFE NF N*126709 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: COPADIESEL-COM DE PECAS E ACESSORIOS
Cgc...: 02.965.225/0001-08
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO ONIBUS BWN 6875 CFE NF N
1319 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS
Credor: PEDRINHO LONDERO
Cgc...: 97.089.114/0001-91
Valor.: 127,68
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NOS
PROGRAMAS DO DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 078 E
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 9,65
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME DE 12 POSES PARA O DEPTO DE INDUS
TRIA E COMERCIO CFE NF N* 133 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 03.362.758/0001-68
Valor.: 142,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DFE 800 CP DE AMITRIPTILINA E 600 CP DE CAR
BONATO DE LITIO 300 MG PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANE
XO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 03.362.758/0001-68
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 CP DE PROMETAZINA COMPR 25 MG PARA
A SECRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 03.362.758/0001-68
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2000 COMPR DE ATENOLOL 50MG PARA
A SECRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA
Cgc...: 90.251.109/0001-94
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 AMP DIPIRONA 500 MG PARA
A SECRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA
Cgc...: 90.251.109/0001-94
Valor.: 36,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 UN ACIDO VALPROICO 250 MG PARA
A SECRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA
Cgc...: 90.251.109/0001-94
Valor.: 162,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 400 CP DIAZEPAN 10MG,400 CPO FLUOXETINA
20 MF,200 CP HALOPERIDOL 5MG,09 AMP HALOPERIDOL DECANOATO,10 UN HALO-
PERIDOL 2ML GOTAS, 30 IODETO DE POTASSIO 100 ML PARA A SECRETARIA DE
SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA
Cgc...: 90.251.109/0001-94
Valor.: 240,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1000 AMIODARONA 200MG E 2000 ATENOLOL
100 MG PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA
Cgc...: 90.251.109/0001-94
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 CARBONATO DE CALCIO 500 MG PARA A
SECRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 59,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 CX DE AGULHAS GENGIVAIS DESCARTAVEIS
PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 82,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 CX DE ANESTESICO LIDOCAINA E 03 CX DE
CLORIDRATO DE LIDOCAINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 28,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 LTS DE ASTERIODINE TOPICO PARA A SE-
CRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 59,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 60 UN DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML PA-
RA A SECRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: REY ARTES EM METAL LTDA-ME
Cgc...: 73.484.875/0001-80
Valor.: 510,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS PARA O SETOR DE DESPORTO E LAZER
CFE ORDEM DE COMPRA N* 081 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Cgc...: 72.120.066/0001-26
Valor.: 330,06
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUIR NO RELOGIO PONTO
DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE ORCAMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Cgc...: 72.120.066/0001-26
Valor.: 166,32
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DO RELOGIO PONTO DA SECRETA-
RIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE ORCAMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Cgc...: 72.120.066/0001-26
Valor.: 381,47
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NOS RELOGIOS PON
TO DO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE CFE ORCAMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Cgc...: 72.120.066/0001-26
Valor.: 249,48
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DOS RELOGIOS PONTO DO HOSPI-
TAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE CFE ORCAMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: LILIANE MACHADO PROENÇA
Cgc...: 617.298.330-04
Valor.: 1.996,65
VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE
EXONERACAO EM ANEXO.
INSS............181,23
INSS.GRAT.NAT....26,70
VALOR LIQUIDO................1.788,72
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA
Cgc...: 03.663.086/0001-20
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-
CAO E FAZENDA CFE NF N* 433 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA
Cgc...: 03.663.086/0001-20
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CF
NF N* 434 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PLACA, RETIRADA E INSTALACAO DA CENTRAL
TELEFONICA DA RECEPCAO E CONSERTO DO RAMAL 220 CFE NF N* 1619 E 1618
EM ANEXO.
INSS...............1,65
VALOR LIQUIDO.....38,35
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 22,50
VALOR REFERENTE FILTRO DE LINHA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE CFE NF
N* 355 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 6.395,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NAS BOMBAS DE
AGUA DO PORTO SANTO ANTONIO,ENSEADAS,GRAPIA,ANDRADES,
ILHAS DO CHAFARIZ,CENTRO NOVO,LONDERO,PEDREGULHO E VILA PRANCHADA
CFE NF N* 948,952,950,951,946,954,949 E 953 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA
Cgc...: 03.663.086/0001-20
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE ADESIVOS E CAPAS
PARA CARNES DE IPTU PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE
NF N* 430 E 432 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 3,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SEMENTE FISCALIZADA PARA UTILIZACAO NO
HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 53182 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: COPADIESEL-COM DE PECAS E ACESSORIOS
Cgc...: 02.965.225/0001-08
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE LAUDO DE VISTORIA PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE NF N*
1324 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: TORNEARIA JESKE LTDA
Cgc...: 00.373.660/0001-18
Valor.: 460,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE TORNO, BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO E TROCAS
DE CANO E CRUZETA CARDAN DO CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* 3790 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 408,89
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA,XADRES PRETO, TRINCHA E ESPATULA
CFE NF N* 3427 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 20,20
VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE
NFN* 5582 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 CFE CF N
126851 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 15,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVOS E LANTERNAS PARA O ONIBUS BWN
6875 CFE NF N*126849 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PEDRO BOHNEN VIVEIRO
Cgc...: 95.201.257/0001-18
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA PARA A SECRETARIA DE AGRI
CULTURA CFE NF N* 1861 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA
Cgc...: 03.663.086/0001-20
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SEC DE SAUDE CFE NF N*435
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA
Cgc...: 03.663.086/0001-20
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE4 AQUISICAO DE CARIMBO PARA O DEPTO DE AGUA CFE NF N*
437 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA
Cgc...: 03.663.086/0001-20
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE CF
NF N*438 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA O SUGGAR PARA A COZINHA DO
HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 34050 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 198,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONTACTOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE
NF N* 956 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 74,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR COLOCACAO DA CALANDRA NO HOSPITAL MU-
NICIPAL CFE NF N* 919 EM ANEXO.
RETENCAO INSS.................8,14
VALOR LIQUIDO................65,86
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 140,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR REVISAO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO
DO POSTO DE SAUDE DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 918 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 580,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PREVENTIVA POR REVISAO DE AR CONDICIONADO
DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 917 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 164,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DA BOMBA DO TORQUE E CABO ACELERA
DOR DOO CARREGADOR MICHIGAN CFE NF N* 3309 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 81,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CURVAS E NIPEL PARA TANQUE DA SECRETARIA
DE OBRAS CFE NF N* 3428 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 187,25
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA, CIMENTO E PREGOS PARA PLACAS DE
SINALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N*3431 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 138,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO E AREIA PARA A SECRETARIA DE O-
BRAS CFE NF N* 3430 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 705,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HERBICIDA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE
NF N* 203 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 95,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 PARES DE LUVAS DE PVC COM PUNHO CFE
NFN* 53192 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 210,42
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IHZ
9148 CFE NF N* 126840 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO TRATOR MASSEY DA AGRICUL
TURA CFE NF N* 956 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 459,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUMINARIA PARA POSTE COM GRADE CFE NF N*
3426 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA
Cgc...: 03.663.086/0001-20
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE
NF N* 436 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA CONSUMO NO CAMINHAO
IHZ 9148 CFE CF N* 953 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA MOTONIVELADORA DRESSER
CFE NF N*958 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 463,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO JZ
2011 CFE NF N* 2050 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 2.332,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NAS BOMBAS DE A-
GUA DE ENSEADAS,PORTO SANTO ANTONIO,PITANGA,CENTRO NOVO,LONDERO,PEDRE
GULHO,PRANCHADA E ILHAS DO CHAFARIZ CFE NF N* 909,910,914,912,913,916
908, 915 E 911 EM ANEXO.
INSS...............210,65
VALOR LIQUIDO....2.121,35
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 33,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO DEPTO DE AS
SISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 2613 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 86,00
VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO PARA REVISAO E CONFEREN-
CIA DA REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
CFE SOLICITACAO EM ANEXO.
INSS................5,50
VALOR LIQUIDO......80,50
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 134,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 CARGAS DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL
MUNICIPAL CFE NF N* 2612 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0015-79
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE PARA UTILIZACAO NO
HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 30026 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: EVA TORMES GRIZZA
Cgc...: CPF 217.236.210-72
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TRES PASSOS NO DIA 21/05 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE
CONSELHEIROS TUTELARES CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: MARISA DE OLIVEIRA HITLESCHEINN
Cgc...: 615.891.790-71
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TRES PASSOS NO DIA 21/05 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE
CONSELHEIROS TUTELARES CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ALCIDES AREND
Cgc...: 288.260.860-87
Valor.: 600,09
VALOR REFERENTE 897 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE COM VEICULO PROPRIO CFE RESOLUCAO N* 027/2004 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 136,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES
DE MAIO NOS DIAS 19,20 E 21/05 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REALIZADO
PELA ARCV CFE RESOLUCAO N* 028 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR
DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO NOS DIAS 19,20 E 21/05 PARA PARTICIPAR DE SE-
MINARIO REALIZADO PELA ACRV-RS CFE RESOLUCAO N* 028 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1,90
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2795 CFE DOCUMENTO EM A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TRES PASSOS NO DIA 21/05 PARA LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARTICIPAR
DE ENCONTRO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 170,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AREIA,CANO PVC E CIMENTO PARA O DEPTO DE
AGUA CFE NF N* 3429 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA
Cgc...: 03.663.086/0001-20
Valor.: 3,00
VALOR REFERENTE ENCADERNACAO PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE NF N* 431
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI
Cgc...: 629.509.910-68
Valor.: 18,88
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2971 CFE PRESTACAO DE
CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 41,91
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 73,71
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 5,46
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 57,33
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 60,06
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 8,19
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 95,55
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 35,49
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 16,38
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 5,46
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 10,92
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 16,38
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 8,19
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 2,73
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 5,46
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 8,19
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 2,73
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 21,84
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 155,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE VENTILADOR,CONSERTO DE REATOR,CONSERTO DE
REATOR E FOTOCELULA DE LAMPADA DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 1630,16
29,1631 E 1632 EM ANEXO.
RETENCAO INSS......17,05
VALOR LIQUIDO...........137,95
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 126,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM ,CAPACITOR,TOMADAS,FIO E
CANALETAS PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 357, 358,359
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 28,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO F1 MASTER E FILTRO PARA O GOL IKF
5781 CFE NF N* 993 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 200,03
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO
DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 1517 E 1518 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 284,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 PNEUS RADIAIS PARA O GOL IKF 5781 CFE
CF N* 126957 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 3,50
VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIA DE CHAVE PARA A SEC DE ADMINISTRA-
CAO E FAZENDA CFE NFN* 34094 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 237,34
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPTO DE AS-
SISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 2861 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 420,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA TAMANHO 2X4 CHAPA PRETA COM REFOR
CO,TUBO 20X20 COM PINTURA DE FUNDO E BRANCO CFE NF N* 752 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 335,68
VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MAIO
CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 385,36
VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MAIO
CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 113,41
VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MAIO
CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 1.748,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ADEQUACAO DO
PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CFE NF N*3434 E 3433 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA AGRICULTURA
Cgc...: 02.013.318/0001-32
Valor.: 1.160,00
VALOR REFERENTE 29 HORAS DE SERVICOS EXECUTADOS COM RETROESCAVADEIRA
CFE NF N* 165 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO
Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS
Cgc...: 03.862.699/0001-97
Valor.: 1.550,40
VALOR REFERENTE 152 HORAS DE MAO-DE-OBRA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇA-
MENTO NAS RUAS CRISTOVAO COLOMBO, AVENIDA GETULIO VARGAS, RUA DIAGO-
NAL LONDERO, RUA APARICIO GONCALVES, RUA DO COMERCIO, RUA MAL.DEODORO
RUA XV DE NOVEMBRO CONFORME NF Nº 135 EM ANEXO
RETENÇÃO INSS 170,54
ISSQN 38,76
VALOR LIQUIDO 1.341,10
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 360,00
VALOR REFERENTE CONCERTO DE TORRE E FIXAÇÃO PLATAFORMA DO RESERVA
DE AGUA NO PONTO DE ABASTECIMENTO DE ESQ MANDURIM CONFORME NF 1867
EM ANEXO
RETENÇÃO INSS 39,60
VALOR LIQUIDO 320,40
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: NELSON BABESKI
Cgc...: 05.810.632/0001-34
Valor.: 350,00
VALOR RFERENTE SERVIÇOS DE SERRAGEM, PLAINAGEM E TUPIA EM MADEIRA
EM HASTE DE MADEIRA PARA SINALIZACAO CFE. NF Nº013 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAIS 215 E 231 DA CENTRAL TELEFONICA
DE VILA PRANCHADA E DESLOCAMENTO CFE. NF Nº 1633 EM ANEXO
RETENÇÃO INSS 4,40
VALOR LIQUIDO 65,60
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: NELSON BABESKI
Cgc...: 05.810.632/0001-34
Valor.: 450,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA DE EUCALIPTO E ITAUBA PARA PLACA
DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO CFE NF Nº 032 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 22,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PSL 325 NS 1054 PARA O VEICULO
TOPIC CFE CF 976 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 433,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE FONTE,PLACA BASE, PLACA TRONCO, RETIRADA
E INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF Nº
1620 EM ANEXO
RETENÇÃO INSS 4,40
VALOR LIQUIDO 428,60
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: GILBERTO PETERS
Cgc...: 97.271.910/0001-40
Valor.: 695,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 M³ DE TABUAS DE PINHO PARA A
ESCOLA MUNICIPAL CFE NF Nº 519 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO
Cgc...: 05.519.391/0001-79
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE SOLDAS EFETUADAS NA CARRETA AGRICOLA, RETRO, CAMINHAO
IZ 2011,IDY 2551 E IDZ 7760, PATROLA CATERPILLAR E HUBER CFE NF Nº
036 EM ANEXO.
RETENÇÃO INSS 44,00
VALOR LIQUIDO 356,00
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 13,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, UNIÃO, LIXA,LAMPADA PARA A
SEC. DE OBRAS CFE CF Nº 34074 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 76,60
VALOR REFERENTE SOLDA EM PULVERIZADOR E CONSERTO DE CALHA DO SETOR
DE OBRAS CFE NF 1866 E 1869 EM ANEXO.
RETENÇÃO INSS 7,32
VALOR LIQUIDO 69,28
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 26 PARA O ONIBUS IEO 3547
CFE NF Nº 006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO REGULAVEL E EMBOLO DE PLASTICO
PARA O PULVERIZADOR CFE CF 34072 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL
Cgc...: 02.144.878/0001-26
Valor.: 386,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTOS DOS VEICULOS DA EDUCACAO
PLACAS IIU 8169 E IFR 8883 CFE NF N 704 E 705 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL
Cgc...: 02.144.878/0001-26
Valor.: 508,05
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA IIU
8169 CFE NF Nº511 E 512 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 133,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE RESERVATORIO D'AGUA DE VILA PRANCHADA
CFE NF N 1865 EM ANEXO.
RETENÇÃO INSS 14,63
VALOR LIQUIDO 118,37
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 140,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO, RETIRADA, INSTALAÇÃO,
PROGRAMAÇÃO E DESLOCAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA DE VILA PRANCHADA
CFE NF N 1626 EM ANEXO
RETENÇÃO INSS 4,40
VALOR LIQUIDO 135,60
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 342,10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA RAMAL PARA A CENTRAL TELEFONICA
DE VILA PRANCHADA CFE NF N 356 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 1.121,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO, DESLOCAMENTOS, RETIRADA,INSTALA
ÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DAS CENTRAIS TELEFONICAS DE SECÇAO ENSEADAS,
ESQUINA LONDERO E VILA PRANCHADA CFE NF 1623,1624,1627,1625,1621 E
1628 EM ANEXO
RET INSS 44,55
VALOR LIQUIDO 1.076,45
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 938,72
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, TELHAS, GUIAS E TABUAS PARA A
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS CFE NF Nº 3432 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO ONIBUS PLACAS IEO 3547
CFE NF Nº 426 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DA ARMAÇÃO TRAZEIRA DA MOTO XLR 125 CFE NF
Nº1868 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA ROÇADEIRA CFE NF Nº751 EM
ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE 02 NEBULIZADORES DA SEC SAUDE CFE NF Nº
1622 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 145,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, FITA VEDAROSCA, PARAFUSOS,
BUCHA PLASTICA, FIO SOLIDO, FITA ISOLANTE, E REGISTRO DE PRESSAO
PARA O HOSPITAL CFE NF Nº3435 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 339,72
VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DO SALDO DO RECURSO PROGRAMA PRODESA DEVIDO
NAO NECESSITAR DO TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 05.610.649/0001-48
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE 20 ENVELOPES PARDOS GRANDES,20 ENVELOPES OFICIO C/
TIMBRE PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO
EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 05.610.649/0001-48
Valor.: 3,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 BLOCOS DE AUTORIZACAO GERAL PARA O DEP
TO DE AGUA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 05.610.649/0001-48
Valor.: 198,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 14 BLOCOS DE AUTORIZACAO GERAL, 50 BLOCO
DE COPIA DE CHEQUE, 200 ENVELOPES PARDO GRANDE,380 ENVELOPES OFICIO C
TIMBRE E 400 PLANILHAS DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
E FAZENDA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 05.610.649/0001-48
Valor.: 4,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 ENVELOPE PARDO GRANDE E 20 ENVELOPES
OFICIO PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI-
VO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 05.610.649/0001-48
Valor.: 3,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 ENVELOPE PARDO GRANDE E 10 ENVELOPES
OFICIO PARA O CMD CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 05.610.649/0001-48
Valor.: 5,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 ENVELOPE PARDO GRANDE PARA O DEPTO DE
INDUSTRIA E COMERCIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 05.610.649/0001-48
Valor.: 272,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 BLOCOS DE ATESTADO MEDICO,50 BLOCOS
DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,50 UN FICHA DE PREVENCAO E CON-
TROLE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO
E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 05.610.649/0001-48
Valor.: 7,00
VALORR EFERENTE AQUISICAO DE 20 ENVELOPES PARDO GRANDE E 20 ENVELOPES
TAM OFICIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM
ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 05.610.649/0001-48
Valor.: 45,00
VALORR EFERENTE AQUISICAO DE 30 BLOCOS DE AUTORIZACAO GERAL PARA A
SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...:
Valor.: 2,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 BLOCO DE REQUISICAO DE MATERIAIS PARA
O DEPTO DE AGUA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...:
Valor.: 18,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 09 BLOCO DE REQUISICAO DE MATERIAIS PARA
SEC ADM E FAZ. CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...:
Valor.: 4,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 BLOCO DE REQUISICAO DE MATERIAIS PARA
A ESCOLA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...:
Valor.: 2,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 BLOCO DE REQUISICAO DE MATERIAIS PARA
A EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...:
Valor.: 25,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 BLOCO DE REQUISICAO DE MATERIAIS PARA
A SEC. DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA
Cgc...: 03.663.086/0001-20
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 BOLETIN DE TOMBAMENTO PARA A SEC DE AD
MINISTRACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 2.889,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA
MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM
ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 32,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 KG DE ARROZ,03 KG DE BATATINHA,
02 KG DE CARNE BOVINA MOIDA E 02 KG DE CARNE DE FRANGO-COXA E SOBRE-
COXA, 02 KG DE CENOURA E 03 KG DE MAMAO PAPAIA PARA CONSUMO EM MEREN-
DA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
CRECHE
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 2.366,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EM ME-
RENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE
XO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 19,52
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,02
LT DE LEITE INTEGRAL,01 KG DE ACUCAR MASCAVO E 04 KG DE FEIJAO PRETO
02 PCTE BISCOITO SALGADO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA
TORIO EM ANEXO.
CRECHE
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 0,46
VALORR EFERENTE AQUISICAO DE 01 KG DE REPOLHO CFE PROCESSO DE LICITA-
ÇAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
CRECHE
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 276,45
VALORR EFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA ME-
RENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE
XO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 LIMPA VIDRO,05 LIMPADOR MULTIUSO,01
SAPONACEO 300 ML PARA A SECRETARIA DE ADM E FAZENDA CFE PROCESSO DE
LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 54,25
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PCTE ACUCAR,20 LIMPADOR MULTI USO,03
RODOS DE PLASTICO E 07 SAPONACEO 300 ML PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE
PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 3,94
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 RODO DE PLASTICO PARA A SECRETARIA DE
OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 2,91
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PCTE DE ACUCAR E 01 LIMPADOR MULTI U-
SO PARA O CONSELHO TUTELAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE-
LATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 14,43
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PCTE DE ACUCAR E 02 LIMPA VIDRO, 03
LIMPADOR INSTANTANEO E 01 RODO DE PLASTICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CF
PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 11,28
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 LAMPADAS DE 100 W PARA O GINASIO DE
ESPORTES CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 2,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 SAPONACEO CREMOSO PARA O DEPTO DE
VILA PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 2,88
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PACOTES DE ACUCAR PARA O DEPTO DE AS
SISTENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 23,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARQUIVO MORTO,PAPEL OFICIO,BOBINA PARA
FAX,BOBINA PARA CALCULADORA PARA A SECRETARIA DE ADM E FAZENDA CFE
NF N* 1721 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 162,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAPAS DURAPLAC PARA O DEPTO DE INDUS-
TRIA E COMERCIO CFE NF N* 806 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 15,40
VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE COBRANCA DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA
CFE NF N* 66602 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 126,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 9 PACOTES DE FOLHA DE OFICIO PARA A SE-
CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 134 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 23,53
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INSULINA PARA INTERNADO NO HOSPITAL MUNI
CIPAL CFE NF N* 2378 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 05.610.649/0001-48
Valor.: 26,70
VALOR REFERENTE AQUSIICAO DE 04 BLOCOS DE AUTORIZACAO GERAL,20 ENVELO
PE PARDO GRANDE,50 ENVELOPES OFICIO COM TIMBRE E 100 PLANILHAS DE CON
TROLE DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICI-
TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 48,79
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA DUCATO CFE NF
N* 127083 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO ELETRICO EFETUADO NA DUCATO CFE
NF N* 127086 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: SEKO MOTOS LTDA
Cgc...: 04.490.525/0001-03
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR E OLEO DE SUSPENSAO PARA A
MOTO XLR 125 CFE NF N*422 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 6,60
VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
E FAZENDA CFE NF N*5586 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: ADAIR M. PINTO E CIA LTDA
Cgc...: 03.238.636/0001-64
Valor.: 210,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA CAIXA DO CAMINHAO JZ 2011 CFE
NF N* 405 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 78,00
VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA RETRO
ESCAVADEIRA E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA PARA O CARREGADOR MICHIGAN
CFE CF N* 127057 E 127048 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 671,88
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA COLOCACAO NO CARREGADOR MICHI
GAN,RETROESCAVADEIRA,PATROLA HUBER,PATROLA DRESSER,CAMINHAO JZ 2011 E
CAMINHAO IDZ 7760 CFE NF N* 127046,127066,127055,127059,127043,127061
127051,127109 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE TROCA DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF N*
427 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 11,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA 10X915 CFE NF N* 127239 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 1.238,63
VALOR REFERENTE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUA
CU-PR PARA PARTICIPAR E PROFERIR PALESTRA DE 25 A 28/05 CFE REQUI-
SICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 67,35
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS
POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUACU DOS DIAS 25 A 28/05 CFE REQUISICAO
ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 38,40
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO,ESTACIONAMENTO,
GARAGEM,PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICI
PAR E PROFERIR PALESTRA DOS DIAS 25 A 28 DE MAIO/2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 111,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 LT DE ALCOOL,04 ALVEJANTE,03 AMACIAN-
TE DE ROUPA,02 ESPONJA DE LA,10 ESPONJA DUPLA FACE,01 SABONETE LIQUI-
DO,02 PAPEL TOALHA E 192 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA A SEC DE ADMI-
NISTRACAO E FAZENDA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 101,53
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 LT ALCOOL,06 ALVEJANTE,04 AMACIANTE
DE ROUPA,03 ESPONJA DE LA,10 ESPONJA DUPLA FACE,80 ROLO DE PAPEL HI-
GIENICO,06 SABAO EM BARRA AZUL,10 SABONETE 90 G PARA A CRECHE INFAN-
TIL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 253,79
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 07 ALCOOL,06 ALGODAO,10 ALVEJANTE,02 AMA
CIANTE,10 CREME DENTAL,12 ESPONJA DE LA DE ACO,20 ESPONJA DUPLA FACE,
400 RL PAPEL HIGIENICO,04 BARRA SABAO AZUL,40 UN SABONETE PARA A ESCO
LA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 26,36
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 ESPONJA DUPLA FACE E 64 ROLO DE PAPEL
HIGIENICO PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITA-
CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 10,53
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 PAPEL HIGIENICO,01 ESPONJA DUPLA FACE
01 ALVEJANTE,02 ALCOOL PARA O CONSELHO TUTELAR CFE PROCESSO DE LICITA
CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 56,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 SABONETE,04 REFIL PARA VASO SANITARIO
24RL DE PAPEL HIGIENICO,01 ALCOOL,01 ALVEJANTE,08 DESODORIZADOR DE AR
PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 93,91
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 ALCOOL,05 ESPONJA DE LA C/8,10 ESPON-
JA DUPLA FACE,128 RL PAPEL HIGIENICO,02 RODO DE MADEIRA,01 SABAO LI-
QUIDO PARA O GINASIO DE ESPORTES CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO
E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 41,54
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 ALVEJANTE DE ROUPA,04 AMACIANTE DE
ROUPA,03 DESODORIZADOR DE AR SPRAY,04 ESPONJA DUPLA FACE,20 ROLO DE
PAPEL HIGIENICO,04 PAPEL TOALHA,06 SABONETE 90 G PARA VILA PRANCHADA
CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 16,11
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 ALVEJANTE DE ROUPA,03 ESPONJA DUPLA
FACE,16 PAPEL HIGIENICO,01 SABAO AZUL EM BARRA,02 SABONETE 90 G PARA
O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 312,56
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 CAFE SOLUVEL,08 CERA LIQUIDA,05 CERA
VERMELHA,04 COPOS PLASTICO DESCARTAVEL,06 DESINFETANTE P/BANHEIRO,01
DETERGENTE MULTI-USO,02 DETERGENTE NEUTRO,60 KG ERVA MATE,01 ISQUEIRO
02 QUEROSENE,01 RODO COM ESPUMA, 03 SABAO EM PO,03 SACO ALVEJADO,20
SACO PARA LIXO 100 LT,10 PCTE SACO P/LIXO 30 LT CFE PROCESSO DE LICI-
TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 56,98
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CERA INCOLOR,06 DESINFETANTE P/BANHEI
RO,06 SABAO EM PO,05 SACO P/LIXO 100 LT PARA A CRECHE CFE PROCESSO DE
LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 24,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 KG DE ERVA MATE PARA A SEC DE AGRICUL
TURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 621,57
VALOR REFERENTE 01 CAFE SOLUVEL,20 CERA INCOLOR,15 CERA AMARELA,15 CE
RA VERMELHA,10 DESINFETANTE PARA BANHEIRO,20 DETERGENTE MULTI USO,12
DETERGENTE NEUTRO,30KG ERVA MATE,02 PCTE FOSFORO, 04 LIXEIRO PLASTICO
PEQUENO,04 PA P/LIXO,17 QUEROSENE,12 SABAO EM PO,08 SACO ALVEJADO,15
SACO PLASTICO 100 LT,15 SACO PLASTICO 30 LT E 04 VASSOURA PLASTICA
P/A ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 86,41
VALOR REFERENTE 02 CERA VERMELHA,04 DESINFETANTE P/BANHEIRO,02 DETER
GENTE MULTI USO,20 ERVA MATE,02 FOSFORO,01 SABAO EM PO,02 SACO ALVE-
JADO,02 PCTE SACO PLASTICO P/LIXO 100LT PARA A SECRETARIA DE OBRAS
CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 41,91
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 KG DE ERVA,01 SABAO EM PO,02 SACO AL-
VEJADO,02 SACO P/LIXO 30 LT PARA O CONSELHO TUTE-
LAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 109,74
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CAFE GRANULADO,02 COPOS PLASTICOS,04
DESINFETANTE P/BANHEIRO,01 DETERGENTE MULTI USO,01 DETERGENTE NEUTRO,
10 KG ERVA MATE,01 ESPONJA DE ACO,01 SABAO EM PO,04 SACO ALVEJADO,02
SACO PLASTICO 100 LT,04 SACO PLASTICO 30 LT,02 TAPETE 40X60 E 02 VAS
SOURA DE PLAST PARA A EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 210,75
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 PCTE SACO PLASTICO P/LIXO 100LT,06 SA
CO ALVEJADO,02 SABAO EM PO,03 RODO COM ESPUMA,20 QUEROSENE 800 ML,02
LIXEIRO PLASTICO C/TAMPA, 10 DETERGENTE NEUTRO,10 DESINFETANTE P/BA-
NHEIRO,10 CERA LIQUIDA INCOLOR PARA O GINASIO DE ESPORTES CFE PROCES-
SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 76,74
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 BALDES PLASTICOS,01 CAFE SOLUVEL,02
CERA LIQUIDA INCOLOR,03 DESINFETANTE P/BANHEIRO,02 DETERGENTE NEUTRO,
05 KG ERVA MATE,06 GUARDANAPO PEQUENO,01 RODO COM ESPUMA,02 SABAO DE
COCO,03 SABAO EM PO,02 SACO ALVEJADO,02 SACO P/LIXO DE 100,04 SACO P/
LIXO 30 PARA O DEPTO DE PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI-
VO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 71,12
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 CERA LIQUIDA INCOLOR,01 DESINFETANTE
P/BANHEIRO,01 DETERGENTE NEUTRO,08 KG ERVA MATE,05 QUEROSENE 800 ML
02 RODO C/ESPUMA,01 SABAO EM PO,02 SACO ALVEJADO PARA O DEPTO DE AS-
SISTENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DE ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* 431 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 2.427,50
VALOR REFERENTE 50 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE CFE ORDEM DE COMPRA N*
82 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA
Cgc...: 87.612.834/0001-36
Valor.: 250,20
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO DE
ESQUINA BONITA RELATIVO 04/2004 CFE ORDEM DE COMPRA N* 83 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 45,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILMES 12 POSES E CARTELA DE PILHAS PARA
A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE NF N* 135 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 6,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ESCORT DA SECRETARIA DE
SAUDE CFE CF N*127261 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: HOSPIDATA LTDA
Cgc...: 89.171.417/0001-20
Valor.: 63,72
VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004
CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ELISA MADALENA JURACK
Cgc...: 599.574.170-53
Valor.: 126,97
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NO DIA 28/05 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FATURAMENTO HOSPITALAR
DE AIHS CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 73,06
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO,ESTACIONAMENTO E
TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DE VEICULO NO DIA 26/05 CFE RE-
QUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL E PECAS POR DES
LOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO/2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 412,88
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NO DIA 26/05 ,HAJA VISTA PARTICIPACAO NO DIA 27/05 DE
CURSO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE ENCERRAMENTO DE MANDATO
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: ROSNEI HERBSTRITH
Cgc...: 599.574.920-04
Valor.: 253,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NO DIA 26/05 ,HAJA VISTA PARTICIPACAO NO DIA 27/05 DE
CURSO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE ENCERRAMENTO DE MANDATO
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: ROSNEI HERBSTRITH
Cgc...: 599.574.920-04
Valor.: 18,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXI POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSVALDO DE MOURA
Cgc...: 500.107.000-72
Valor.: 180,60
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI P/DES
LOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 01 E 02/06 PARA PARTICIPAR DE CURSO
SEDE DA FAMURS SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO CFE REQUISICAO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSVALDO DE MOURA
Cgc...: 500.107.000-72
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES
LOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 E 02/06 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA
SEDE DA FAMURS CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSVALDO DE MOURA
Cgc...: 500.107.000-72
Valor.: 253,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 E 02/06 PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNOLOGIA DA
INFORMACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARISA B KELLER
Cgc...: 554.865.760-72
Valor.: 253,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 E 02/06 PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNOLOGIA DA
INFORMACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARISA B KELLER
Cgc...: 554.865.760-72
Valor.: 155,34
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR
DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 E 02/06 PARA PARTICIPAR DE
CURSO NA FAMURS CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARISA B KELLER
Cgc...: 554.865.760-72
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA INS-
CRICAO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FA
MURS NOS DIAS 01 E 02/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 11,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA LANTERNA CFE NFN* 17954 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: ADELIA L. BLOCK - OFICIAL REGIS.E TABEL.
Cgc...: CPF 358.102.620-15
Valor.: 69,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CERTIDAO ATUALIZADA PARA A ASSESSORIA JU
RIDICA CFE ORDEM DE COMPRA N* 084 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ANTI EMBACANTE PARA O GOL IKF 5781 CFE
CFN* 1144 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 9,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS IFR
8883 CFE NF N* 127291 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ELISA MADALENA JURACK
Cgc...: 599.574.170-53
Valor.: 144,60
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE NO DIA 28/05 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FATURAMENTO HOSPI-
TALAR CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS POR
DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO A SERVICO DO MUNICIPIO CFE REQUISI-
CAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 4,20
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, PEDAGIO
GARRAGEM , PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO
AO PARA SERVICOS DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 259,68
VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE O-
BRAS NAS EDICOES DO MES DE MAIO/2004 CFE NF N* 394 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 8,70
VALOR REFERENTE REVELACAO DE 11 FOTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO
CFE NF N* 5592 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 80,68
VALORN REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA
SOCIAL CFE NF N* 386 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
Cgc...:
Valor.: 622,98
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENCA CONDENATORIA NO PROCESSO
Nº200071050027091 DO TRIBUNAL REGIONAL DA 4ªREGIAO CFE PRECATORIO EMI
TIDO .
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 8.285,73
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 CFE
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 5.891,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 CFE
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 14,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 CFE
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 74,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 CFE
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN
Cgc...: 441.624.050-34
Valor.: 272,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/05 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE
ENCERRAMENTO DE MANDATO E REUNIAO NO IGAM SOBRE REGIMENTO INTERNO DA
CAMARA MUNICIPAL CFE RESOLUCAO N* 032 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 272,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/05 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE
ENCERRAMENTO DE MANDATO E REUNIAO NO IGAM SOBRE REGIMENTO INTERNO DA
CAMARA MUNICIPAL CFE RESOLUCAO N* 032 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR
DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/05 CFE RESOLUCAO N*032
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SUL AMERICA SEGUROS
Cgc...: 33.429.226/0001-61
Valor.: 26,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO VEICULO CLT 6956 CFE DOCUMENTO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK
Cgc...: 04.572.138/0001-16
Valor.: 254,00
VALOR REFERENTE SERVICOS FUNERAIS POR TRANSLADO DE INDIGENTE DE SANTA
ROSA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 148 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK
Cgc...: 04.572.138/0001-16
Valor.: 63,00
VALOR REFERENTE AUXILIO FUNERAL CFE NF N* 326 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 440,58
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONECTOR,CABO ,CAIXA,CAPA CONECTOR E DRI
VE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N*11282 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 21,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOTA DE BORRACHA PARA SERVIDORES DO
DEPTO DE AGUA CFE NF N*53403 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 4,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA CARRETA AGRICOLA CFE NF
N*127348 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 64,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOTINA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE
OBRAS CFE CF N*53400 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 551,83
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE
MAIO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 51,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE NF N* 2388 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 213,51
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MU-
NICIPAL CFE NF N* 136 E 137 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 67,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNI
CIPAL CFE NF N* 2621 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM 5 ASSINATURAS DO JORNAL FOLHA CIDADE DO
MES DE MAIO/2004 CFE NF N* 396 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 306,16
VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A-
BRIL.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.933,36
VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A-
BRIL.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.590,63
VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A-
BRIL.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS