| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO TACOGRAFO PARA O ONIBUS DA EDUCA- |
| CAO IIU 8169 CFE CF N* 125436 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARILEI ADRIANE NEITZKE |
| Cgc...: 695.593.920-34 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ANGELO NO DIA 04/05/2004 PARA BUSCAR INFORMACOS NA JUSTICA FEDERAL E FORUM |
| PARA O MUNICIPIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A TRES PASSOS NO DIA 06/05 PARA LE- |
| VAR PACIENTES EM CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA NO DIA 06/05/2004 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 91,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 10/05 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPE- |
| CIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 103,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 03,05,07,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31/05 PARA LEVAR PACIENTES |
| EM TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO NO DIA 04/05 PAR LEVAR PACIENTE COM TRAUMATOLOGIA CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO -ENCONTRO NACIONAL DE |
| VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSES- |
| SORES NOS DIAS 05,06,07,08/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO -ENCONTRO NACIONAL DE |
| VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSES- |
| SORES NOS DIAS 05,06,07,08/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 290,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DO EN- |
| CONTRO NACIONAL DE VEREADORES,PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MU |
| NICIPAIS E ASSESSORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 290,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DO EN- |
| CONTRO NACIONAL DE VEREADORES,PREFEITOS,VICE-PREFEITOS,SECRETARIOS MU |
| NICIPAIS E ASSESSORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: GLACI SCHWEIGERT DOTTO |
| Cgc...: 460.912.200-63 |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TUPARENDI |
| NOS DIAS 06,07 E 08/05 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO CF |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MIRDES ODETE WEISS |
| Cgc...: 695.661.600-97 |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A TUPARENDI-RS NO DIA 06,07 E08/05 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE |
| EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TUPARENDI-RS NOS DIAS 06,07,08/05 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE |
| EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ROSANE ROSMERY DEMBOGURSKI |
| Cgc...: 599.590.700-00 |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A TUPARENDI NO DIA 06,07 E 08 DE MAIO DE 2004 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO |
| NACIONAL DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CARIN DIDONETE HORAZY |
| Cgc...: 006.533.590-20 |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TUPARENDI-RS PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SILVANE FABER NUSKE |
| Cgc...: 554.867.380-72 |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TUPARENDI-RS NOS DIAS 06,07 E 08/05 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE |
| EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VANICE MENGARDA GASOLA |
| Cgc...: 666.161.230-49 |
| Valor.: 96,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA OS PROFES |
| SORES POR DESLOCAMENTO A TUPARENDI-RS PARA PARTICIPAR NOS DIAS 06,07 E 08/05 |
| DO III SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VANICE MENGARDA GASOLA |
| Cgc...: 666.161.230-49 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR |
| PARTICIPACAO DE PROFESSORES NO III SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO EM TUPA- |
| RENDI-RS NOS DIAS 06,07 E 08/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VANICE MENGARDA GASOLA |
| Cgc...: 666.161.230-49 |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TUPARENDI NOS DIAS 06,07 E 08/05 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE E- |
| DUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULA HELENA GENZ |
| Cgc...: 972.671.200-91 |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A TUPARENDI NO DIA 06,07 E 08/05 PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE E- |
| DUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17,00 |
| VALORR EFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE NF |
| N*125535 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO, FUSIVEL, SOQUETE , LAMPADA,TER |
| MINAL E LUVA PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE NF N* 125533 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO GOL ILU 1396 CFE CF N* 602 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 182,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VARETA, PORCA E PRISIONEIRO PARA A RE- |
| TROESCAVADEIRA CFE NF N* 3184 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS BWN 6875 E IIU 8169 CFE |
| NF N* 414 E 415 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PROTETORES PARA O ONIBUS BWN 6875 E IIU |
| 8169 CFE NF N* 003 E 002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 95,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORCA, ARRUELA, PINO, MOLA E GRAXEIRA PA |
| RA O CAMINHAO AGA 4154 CFE NF N* 125445 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.256,75 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE PARCELA JUNTO AO FUNDO FAPS RELATIVO |
| AO MES DE ABRIL/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.129,59 |
| VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL |
| DE 2004 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.226,29 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO RELATIVO AO MES DE ABRIL |
| DE 2004 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DE CURSO S/OBRIGACOES |
| PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE..................2,85 |
| VALOR LIQUIDO..............187,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 6,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE FAX PARA O MUNICIPIO CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRICAO POR PARTICIPACAO EM CURSO SOBRE GES |
| TAO DE EDUCACAO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE.............2,85 |
| VALOR LIQUIDO.........187,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA TOPIC, ESCORT E DUCATO PARA A SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 411,413 E 412 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 105,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO COM SOLDA ELETRICA,CONSERTO DO ALTERNADOR, |
| SERVICO DE MECANICA E SERVICO ELETRICO EFETUADO NA TOPIC CFE NF N* |
| 125544 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 378,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA, VELA, OLEO LUBRIFICANTE, LAMPA- |
| DA, TERMINAL DE FIO,FAROLETE, ARRUELA E PORCA PARA A TOPIC CFE NF N* |
| 125542 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 101,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA A MAQUINA DE XEROX DA SECRE- |
| TARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE CF N*6569 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 71,14 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE MARCO/2004 |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 12,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 NOVELOS DE LINHA PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 44961 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO E FECHADURA SOPRANO PARA A ESCO |
| LA MUNICIPAL CFE NF N* 29792 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL |
| CFE NF N*2552 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 33,20 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE |
| NF N* 5540 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.226,06 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2004 NO TRAJETO DE |
| LINHA ZIGLER, CAPELA ,ESCOLA GRANDE, TRAVESSA CONCLI, MANDURIM, ORLAN |
| DO BECKER, GABRIUVA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 201 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS...............73,45 |
| VALOR REFERENTE..........2.152,61 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 479,03 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2004 NO TRAJETO DE |
| LINHA ZIGLER, CAPELA ,ESCOLA GRANDE, TRAVESSA CONCLI, MANDURIM, ORLAN |
| DO BECKER, GABRIUVA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 203 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS..............15,80 |
| VALOR LIQUIDO.............463,23 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 844,56 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2004 NO TRAJETO DE |
| CENTRO NOVO, VOLTA SECA, PRANCHADA, LAJEADO BARREIRINHO, ESQUINA BONI |
| TA, ESQ. PEPSI,SECCAO 19, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE |
| NF N* 206 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS.....................27,87 |
| VALOR LIQUIDO....................816,69 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.407,60 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2004 NO TRAJETO DE |
| CENTRO NOVO, VOLTA SECA, PRANCHADA, LAJEADO BARREIRINHO, ESQUINA BONI |
| TA, ESQ. PEPSI,SECCAO 19, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE |
| NF N* 204 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS.....................46,45 |
| VALOR LIQUIDO..................1.361,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.442,60 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2004 NO TRAJETO DE |
| PRANCHADA, LAJEADO BARREIRINHO, ESQUINA BONITA,LAJEADO KNOPKA, BELA - |
| AURORA, VOLTA SECA,CENTRO NOVO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*207 |
| EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS....................80,60 |
| VALOR LIQUIDO.................2.362,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.378,62 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2004 NO TRAJETO DE |
| PRANCHADA, PONTE BAIXA,RESSACA DO BURICA,ESQUINA ANDRADES,BELA AURORA |
| LINHA KNOPKA, CENTRO NOVO ATE A SEDE CFE NF N* 586 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS....................45,49 |
| VALOR LIQUIDO.................1.333.13 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.459,76 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2004 NO TRAJETO DE |
| BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, MIRO SAFT,GUABIROVA,PEDREGULHO,ESQUINA |
| BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 583 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS....................48,17 |
| VALOR LIQUIDO.................1.411,59 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.639,44 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2004 NO TRAJETO DE |
| PORTO SANTO ANTONIO , CANAVIAL,LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO BENTO,ES- |
| QUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 579 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS....................54,10 |
| VALOR LIQUIDO.................1.585,34 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.750,00 |
| VALOR EFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004 NO TRA |
| JETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A HORIZONTINA CFE NF N*1381 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS................57,75 |
| VALOR LIQUIDO.............1.692.25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 519,16 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE POROT SANTO ANTONIO, |
| CANAVIAL, LINHA ROSSO, GRAPIA,LAJEADO BENTO, ESQUINA BUSS ATE A SEDE |
| CFE NF N* 582 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS....................17,13 |
| VALOR LIQUIDO...................502,03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 112,71 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE LINHA ZIGLER, CAPELA |
| SANTO ANTONIO,ESCOLA GRANDE,TRAVESSA CONCLI, MANDURIM, ORLANDO BECKER |
| GABRIUVA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 CFE |
| NF N* 202 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS....................3,71 |
| VALOR LIQUIDO..................109,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 563,04 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2004 NO TRAJETO DE |
| VOLTA SECA,CENTRO NOVO,PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO,ESQUINA BONITA, |
| ESQUINA PEPSI,SECCAO 19,LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE |
| NF N* 205 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS................18,58 |
| VALOR LIQUIDO.............. 544,46 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 521,64 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2004 NO TRAJETO DE |
| PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA,ANDRADES, BELA AURORA,LINHA KNOPKA, |
| CENTRO NOVO,LAJEADO AGNELO,LAJEADO SANTO A SEDE CFE NF N* 587 EM ANE- |
| XO. |
| RETENCAO INSS................17,21 |
| VALOR LIQUIDO.............. 504,43 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CTG -CENTRO DE TRAD.G. FRONT.DO HORIZONT |
| Cgc...: 89.921.746/0001-41 |
| Valor.: 82,50 |
| VALOR REFERENTE REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL RELATIVO A COMPLEMENTA- |
| CAO DO EMPENHO N* 672 CFE TERMO ADITIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.357,92 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL NO TRAJE- |
| TO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,MIRO SAFT, GAUBIROVA,PEDREGULHO,ES- |
| QUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 584 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS...................44,81 |
| VALOR LIQUIDO................1.313.11 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 573,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL NO TRAJE- |
| TO DO PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL, LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO BEN- |
| TO,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 581 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS...................18,93 |
| VALOR LIQUIDO..................554,87 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.402,86 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL NO TRAJE- |
| TO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,MIRO SAFT,GUABIROVA,PEDREGULHO,ESQUI |
| NA BUSS ATE A SEDE CFE NF N* 585 E 588 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS...................79,28 |
| VALOR LIQUIDO................2.323,58 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF |
| N* 125606 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: INBRADIS- IND COM DE AUTOPEÇAS LTDA |
| Cgc...: 01.710.062/0001-50 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLATO E DISCO PARA O CAMINHAO JZ 2011 |
| CFE NF N* 4663 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: INBRADIS- IND COM DE AUTOPEÇAS LTDA |
| Cgc...: 01.710.062/0001-50 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PLATO DA HUBER WARCO CFE NF N* 4664 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 924,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORTAO,TINTA ESMALTE SINTETICO,FUNDO ZAR |
| CAO, SOLVENTE A BASE DE AGUARRAS, LIXA DE AGUA 100 PARA O PONTO DE A- |
| BASTECIMENTO DOS PULVERIZADORES CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 013074087/2001/CAIXA-PRODESA - RECURSO LIVRE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 980,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 28 PLACAS DE ADVERTENCIA PINTADAS CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 013074087/2001/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 77,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONER RICOH PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MU |
| NICIPAL CFE NF N* 6577 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CHAUANA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Cgc...: 02.020.237/0001-60 |
| Valor.: 540,00 |
| VALOR REFERENTE REMANUFATURA DE THONER PARA IMPRESSORA A LASER CFE |
| NF N* 1601 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 963,46 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 NO |
| TRAJETO DE PITANGA, CATIGUA,CUTIA,ESCOLA BRANCA,TIRADENTES,DUQUE A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 045 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 215,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAPA SUPORTE E PINO ELASTICO PARA A RE- |
| TROESCAVADEIRA 580 L CFE NF N* 3191 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 572,05 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 NO |
| TRAJETO DE PITANGA, CATIGUA,CUTIA,ESCOLA BRANCA, TIRADENTES,DUQUE A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 47 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.475,29 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 NO |
| TRAJETO DE PITANGA, CATIGUA,CUTIA,ESCOLA BRANCA, TIRADENTES,DUQUE A |
| DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 46 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 8,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA PARA CHIMARAO PARA O SETOR DE TRI |
| BUTACAO CFE NF N* 17930 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 87,27 |
| VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO IIP 0974 CFE DOCUMENTO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 48,24 |
| VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO IDY 2516 CFE DOCUMENTO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 51,80 |
| VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO AGA 4154 CFE DOCUMENTO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 48,24 |
| VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO CLT 6956 CFE DOCUMENTO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 51,80 |
| VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO IDY 2504 CFE DOCUMENTO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 51,80 |
| VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO IDV 6824 CFE DOCUMENTO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 05.343.028/0001-45 |
| Valor.: 1.130,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE RETENCAO E REGISTRO DO SETOR DO ONIBUS IEO |
| 3547 CFE NF N* 2048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 518,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE RELATIVO AO |
| MES DE ABRIL/2004 CFE NF N* 054 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 3.932,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE RELATIVO AO |
| MES DE ABRIL/2004 CFE NF N* 053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE COPIAS DE CHAVE PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO |
| CFE NF N* 33671 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 25,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEU PARA CARRINHO DE MAO E CAMARA PA- |
| RA CARRINHO DE MAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 33663 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADA NA CARRETA AGRICOLA E MOTO- |
| NIVELADORA DRESSER CFE NF N* 125705 E 125715 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: NOELY ALICE THOME |
| Cgc...: 04.290.999/0001-01 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO IHN |
| 5687 CFE NF N* 1854 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 4,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PARA O SETOR DE TOPOGRA- |
| FIA CFE NF N* 17929 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JOAO FRANUS |
| Cgc...: 260.048.440-04 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURA DE PALHA PARA A SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 075104807 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: JOAO FRANUS |
| Cgc...: 260.048.440-04 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 13 VASSOURAS DE PALHA PARA A SECRETARIA |
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 075104805 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: JOAO FRANUS |
| Cgc...: 260.048.440-04 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 08 VASSOURAS DE PALHA PARA A SECRETARIA |
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 075104806 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 126,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO E |
| OUTROS CONTROLES AMBIENTAIS OBRIGATORIOS PROMOVIDO PELO IEM NO DIA 11 |
| DE MAIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 126,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO E |
| OUTROS CONTROLES AMBIENTAIS OBRIGATORIOS PROMOVIDO PELO IEM NO DIA 11 |
| DE MAIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 120,95 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLO |
| CAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PERFIL PROFISSIOGRAFI- |
| CO PREVIDENCIARIO E OUTROS CONTROLES AMBIENTAIS OBRIGATORIOS DIA 11/5 |
| MOVIDO PELO IEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLO |
| CAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PERFIL PROFISSIOGRAFI- |
| CO PREVIDENCIARIO E OUTROS CONTROLES AMBIENTAIS OBRIGATORIOS DIA 11/5 |
| MOVIDO PELO IEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 17.592,00 |
| VALOR REFERENTE 05 MICROCOMPUTADOR,01 IMPRESSORA,01 LICENCA NORTON |
| ANTIVIRUS,01 HUB/SWICTH 16 PORTAS,05 MESA RACK,05 CADEIRA GIRATORIA, |
| 05 ESTABILIZADOR,05 SOFTWARES WINDOWS 98 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 1.500,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS SOFTWARES, |
| ANTIVIRUS, IMPRESSAO, INTERLIGACAO DOS MICROS EM REDE DESDE A INFRA- |
| ESTRUTURA E COLOCACAO DO CABEAMENTO DE REDE NAS CANALETAS, INSTALACAO |
| DO CABEAMENTO DE REDE NAS CANALETAS, INSTALACAO DAS TOMADAS E CRIMPA- |
| GEM CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS.............................. |
| VALOR LIQUIDO............................. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 295,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONECTOR,TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR,CO- |
| NECTOR FEMEA,CAPA PARA CONECTOR PARA A EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICI- |
| TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 2.771,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 ESTABILIZADORES DE ENERGIA,01 SOFTWARE |
| WINDOWS E 01 MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR PARA A SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO |
| RIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 2.727,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 0 ESTABILIZADOR DE ENERGIA,01 SOFTWARE |
| WINDOWS E 01 MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR PARA A SECRETARIA DE |
| AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: CASA DAS MANGUEIRAS - LOURDES FATIMA T. DE ALMEIDA |
| Cgc...: 05.398.851/0001-58 |
| Valor.: 134,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA CFE NF |
| N* 457 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGA PARA JARDIM PARA A SECRETARIA DE |
| EDUCACAO CFE NF N* 33690 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: SEKO MOTOS LTDA |
| Cgc...: 04.490.525/0001-03 |
| Valor.: 225,40 |
| VALOR REFEENTE MAO-DE-OBRA POR REVISAO,LUBRIFICACAO E CONSERTO DO MO- |
| TOR NA MOTO IIP 0974 CFE NF N* 410 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: SEKO MOTOS LTDA |
| Cgc...: 04.490.525/0001-03 |
| Valor.: 624,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA MOTO IIP 0974 |
| CFE NF N* 938,936 E 412 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FAPESP- FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO SP |
| Cgc...: 43.828.151/0001-45 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERNETE REGISTRO E MANUTENCAO DE DOMINIO NA INTERNET DO BRA- |
| SIL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA SCHONARTH LTDA |
| Cgc...: 01.658.720/0001-01 |
| Valor.: 1.206,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA SAVEIRO IHN |
| 5687 CFE NF N* 1635 E 1636 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA SCHONARTH LTDA |
| Cgc...: 01.658.720/0001-01 |
| Valor.: 185,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA REVISAO DA SUSPENSAO DA SAVEIRO IHN |
| 5687 CFE NF N* 1165 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 19,77 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CPM- ESC. EST. PADRE ANTONIO VIEIRA |
| Cgc...: 89.674.634/0001-33 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA DO DISTRITO DE VI- |
| LA PRANCHADA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 1.379,13 |
| VALOR REFERENTE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES RELATIVO AO |
| MES DE MAIO DE 2004 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 1.379,13 |
| VALOR REFERENTE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES RELATIVO AO |
| MES DE JUNHO DE 2004 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 206,44 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| NO DIA 10/05 PARA PARTICIPACAO EM ASSEMBLEIA GERAL DA FAMURS CFE REQUISICAO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 231,00 |
| VALOR REFERENTE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA PROFESSOR RELATIVO AO |
| MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/ABRIL E MAIO/2004 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 46,20 |
| VALOR REFERENTE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA PROFESSOR RELATIVO AO |
| MES DE JUNHO/2004 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: STEINDORF COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Cgc...: 05.000.596/0001-43 |
| Valor.: 5.700,00 |
| VALOR REFERENTE PECAS PARA SUBSITITUICAO DO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ |
| AGA 4154 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 6.100,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE RECUPERA- |
| CAO DE BOMBA HIDRAULICA ,RECUPERACAO DO CHASSIS,CONFECCAO DE LATERAIS |
| E SERVICOS DE PINTURA DO CHASSIS E PLATAFORMA DO CAMINHAO AGA 4154 CF |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 0,60 |
| VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE GUIAS, CARNES E ASSEMELHADOS PARA O MU |
| NICIPIO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO JORNAL CORREIO DO POVO RELATIVO AO MES |
| DE ABRIL/2004 CFE RECIBO 7481 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS |
| PARA DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO PARA LEVAR PACIENTES |
| PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 10/05 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE |
| ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ESCRITORIO DESPACHANTE CANSI |
| Cgc...: 189.876.990-72 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE CONFECCAO DE PLACAS PARA O ONIBUS ILU 7610 CFE NF N* |
| 1452 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 99,60 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 179,28 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 13,28 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 139,44 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 53,12 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 146,08 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 19,92 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 232,40 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 86,32 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 39,84 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 13,28 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 26,56 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 39,84 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 19,92 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 6,64 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 14,27 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 19,92 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 6,64 |
| VALOR REFERNETE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 30,50 |
| VALOR REFERENTE DEBITO DE 61 TAXA DE AGUA/TELEFONE DO MUNICIPIO CFE A |
| VISO DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SULINA SEGURADORA S.A |
| Cgc...: 88.457.395/0001-05 |
| Valor.: 175,95 |
| VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS ILU 7610 CFE BILHETE DE |
| SEGURO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR PARTI- |
| CIPACAO DE CURSO DE EXTENSAO NA UNIJUI NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA O CAMINHAO IDY 2504 CFE CF |
| N* 126125 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MAQUINA DE COR- |
| TAR GRAMA CFE NF N* 1157 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PEDRO BOHNEN VIVEIRO |
| Cgc...: 95.201.257/0001-18 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 M DE MUDAS DE GRAMA CFE NF N* 1858 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR CFE CF N*826 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 E NO |
| CAMINHAO IHN 5687 CFE CF N*126122 E 126127 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME |
| Cgc...: 05.977.149/0001-49 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS 13X18 PARA O GABINETE DO PREFEITO |
| CFE NF N* 026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MACANETA PARA SUBSTITUICAO NA SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N*33769 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA DUCATO CFE NF N* 416 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 33,20 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE FATURA DE |
| SERVICOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 90,90 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE FATURA DE |
| SERVICOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 129,60 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE FATURA DE |
| SERVICOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 30,60 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE FATURA DE |
| SERVICOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 102,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE FATURA DE |
| SERVICOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 10,20 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE FATURA DE |
| SERVICOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IEDA MARIA BERFT |
| Cgc...: 658.946.930-04 |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13/05 PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE EN- |
| FERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARIA TEREZINHA KNOLL KLEIN |
| Cgc...: 262.415.360-87 |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13/05 PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE EN- |
| FERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INES GERTRUDES GIL |
| Cgc...: |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13/05 PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE EN- |
| FERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INES GERTRUDES GIL |
| Cgc...: |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO PA |
| RA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARIA TEREZINHA KNOLL KLEIN |
| Cgc...: 262.415.360-87 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES- |
| LOCAMENTO A TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2004 PARA PARTI- |
| CIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IEDA MARIA BERFT |
| Cgc...: 658.946.930-04 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| LOCAMENTO A TRES DE MAIO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 2,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE DOCUMEN- |
| TO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MAGALI JURACH SONZA |
| Cgc...: 883.171.100-87 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| LOCAMENTO A TRES DE MAIO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MAGALI JURACH SONZA |
| Cgc...: 883.171.100-87 |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13/05 PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE EN- |
| FERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALFREDA AMALIA HERICHS |
| Cgc...: 409.599.450-91 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO |
| NO DIA 13/05 PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALFREDA AMALIA HERICHS |
| Cgc...: 409.599.450-91 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| LOCAMENTO A TRES DE MAIO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ROSANGELA MARIA VEIGA DA SILVA |
| Cgc...: |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| LOCAMENTO A TRES DE MAIO NO DIA 12/05 PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFER- |
| ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ROSANGELA MARIA VEIGA DA SILVA |
| Cgc...: |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO NO DIA 12/05 PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NELCI REICH AREND |
| Cgc...: 695.662.240-87 |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13/05 PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NELCI REICH AREND |
| Cgc...: 695.662.240-87 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR |
| DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13/05 PARA PARTICIPAR DO |
| SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR |
| DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM |
| NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2004 PARA PARTICIPAR DE |
| SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2004 PARA PARTICIPAR DE |
| SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRICAO POR PARTICIPACAO NO SIMPOSIO DE EN- |
| FERMAGEM EM TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GEANE MARIA DE MOURA |
| Cgc...: 555.054.220-04 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| LOCAMENTO A TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2004 PARA PARTI- |
| CIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GEANE MARIA DE MOURA |
| Cgc...: 555.054.220-04 |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES DE |
| MAIO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM NOS DIAS 12 E 13 |
| DE MAIO/2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI NO DIA 13/MAIO PARA LEVAR PACIENTE DE ONCOLOGIA EM CONSULTA MEDICA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 383,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 LITROS DE GASOLINA PARA O CONSELHO |
| TUTELAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 191,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CF PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 186,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA OS INTERNADOS DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 21057 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 0,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA PARA A SECRETARIA DE ADMINIS |
| TRACAO E FAZENDA CFE CF N* 33818 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO CAMINHAO IDU 6824 CFE |
| NF N* 126154 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BRASILVEICULOS |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 1.435,21 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA- |
| CAO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 272,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/05 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE VEREADO- |
| RES DA REGIAO SUL CFE RESOLUCAO N* 025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 |
| Valor.: 272,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/05 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE VEREADO- |
| RES DA REGIAO SUL CFE RESOLUCAO N* 025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ALCIDES AREND |
| Cgc...: 288.260.860-87 |
| Valor.: 272,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/05 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE VEREADO- |
| RES DA REGIAO SUL CFE RESOLUCAO N* 025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARI ORNELIO ENDLER |
| Cgc...: 275.145.280-91 |
| Valor.: 272,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/05 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE VEREADO- |
| RES DA REGIAO SUL CFE RESOLUCAO N* 025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO |
| DE VEREADORES DA REGIAO SUL NOS DIAS 13 E 14/05 CFE RESOLUCAO N* 025 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CAMILA LORENZET |
| Cgc...: 986.074.480-72 |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO NOS DIAS 12 E 13 DEMAIO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE EN- |
| FERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CAMILA LORENZET |
| Cgc...: 986.074.480-72 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| LOCAMENTO A TRES DE MAIO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE ENFERMAGEM NOS |
| DIAS 12 E 13/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.271,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE ESQUINA PEDREGULHO, |
| VARGAS,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO NO MES DE ABRIL/2004 |
| CFE NF N* 001 EM ANEXO. |
| ISSQN.........38,13 |
| VALOR LIQUIDO.............1.232,87 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 713,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE ESQUINA PEDREGULHO, |
| VARGAS,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO NO MES DE ABRIL/2004 |
| CFE NF N* 003 EM ANEXO. |
| ISSQN.........21,39 |
| VALOR LIQUIDO.............691,61 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.116,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE ESQUINA PEDREGULHO, |
| VARGAS,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO NO MES DE ABRIL/2004 |
| CFE NF N* 002 EM ANEXO. |
| ISSQN.........33,48 |
| VALOR LIQUIDO.............1.082,52 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 93,20 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO, SERVICO DE MECANICA E SOCORRO EFE- |
| TUADO NA RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 126253 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA CONSUMO NA CARRETA A- |
| GRICOLA CFE NF N*126244 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME |
| Cgc...: 05.977.149/0001-49 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA COM FILMAGENS DE EVENTOS PROMOVIDOS |
| PELO MUNICIPIO CFE NF N* 019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS BWN 6875 CFE NF N* 417 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA 1000X20 PARA O ONIBUS BWN 6875 |
| CFE NF N* 004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERCADO DA BEBIDA WEISS DE ARNO LUIS WEISS |
| Cgc...: 05.289.235/0001-69 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NA CAMARA |
| MUNICIPAL DE VEREADORES CFE NF N* 267 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALORR EFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ASSOCIACAO DE CAMARAS CFE |
| RECIBO N* 331 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910-68 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/05 PARA PARTICIPAR DE |
| CURSO SOBRE CERIMONIAL PROTOCOLO E ORGANIZACAO DE EVENTOS CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 96,60 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2662 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1,21 |
| VALOR REFERENTE JUROS POR PAGAMENTO COM ATRASO A SEGURIDADE SOCIAL CF |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910-68 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO PARA PARTICIPAR |
| DE CURSO SOBRE CERIMONIAL E PROTOCOLO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910-68 |
| Valor.: 253,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E19/MAIO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CERIMONIAL |
| RIMONIAL E PROTOCOLO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 220,80 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO,ESTACIONAMENTO, |
| GARAGEM, PASSAGENS E TAXI PORDESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 E |
| 17 E 18 DE MAIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 412,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE DIAS 16,17 E 18/05 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO A SECRE- |
| SECRETARIA DE OBRAS,AGRICULTURA E HABITACAO E DISCUTIR PROCESSO DO |
| INSS COM ADVOGADOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Cgc...: 04.470.103/0001-76 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL CFE NF N* 872 EM ANEXO. |
| INSS..................30,80 |
| VALOR LIQUIDO........249,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 11,40 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE |
| NF N* 5565 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ANGELA REGINA ZEMOLIN DALCIN |
| Cgc...: |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO NOS DIAS 17 E 18/05 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSAO EM |
| EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARILAINE SINCAK |
| Cgc...: 472.538.430-53 |
| Valor.: 155,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO -RS POR PARTICIPACAO DE GRU- |
| PO DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DE ESCOLA EM CURSO DE EXTENSAO EM |
| EDUCACAO NOS DIAS 17 E 18/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARILAINE SINCAK |
| Cgc...: 472.538.430-53 |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A TRES DE MAIO NO DIA 17 E 18/05 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSAO EM |
| EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DELIA EVANI WEISS |
| Cgc...: 615.914.670-04 |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A TRES DE MAIO NOS DIAS 17 E 18/05 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSAO EM |
| EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CRISTIANE DIDONET |
| Cgc...: 950.630.990-68 |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO NOS DIAS 17 E 18/05 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSAO EM |
| EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ORLANDO GENZ |
| Cgc...: |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PANAMBI-RS PARA BUSCAR PECAS NO DIA 14/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PANAMBI PARA BUSCAR PECAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO DIA 14/05 CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARILIA DE FATIMA LONDERO RETTORE |
| Cgc...: 388.024.570-34 |
| Valor.: 17,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A TRES DE MAIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSAO EM EDUCACAO NOS DIAS |
| 17 E 18/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 271,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 487,35 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 36,10 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 379,05 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 144,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 397,10 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 54,15 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 631,75 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 234,65 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 108,30 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 36,10 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 72,20 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 108,30 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 54,15 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 18,05 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 36,10 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 54,15 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 18,05 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL/2004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE 419 KM RODADOS POR DESLOCAMENTO COM VEICULO PROPRIO |
| CFE RESOLUCAO N* 026/2004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 216,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS, ABRACADEIRA E UNHAS PARA O PÉ |
| DE PATO CFE NF N* 464 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR TROCA DE UNHAS DO PÉ DE PATO DA SECRE |
| TARIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 1059 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EM DUAS TAMPAS DOS POCOS AR |
| TESIANOSDE GRAPIA E ANDRADES CFE NF N* 1055 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE NF N*2573 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 475,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ACO PARA A PATROLA E FERRO CHATO PARA O |
| CAMINHAO IDZ 7760 CFE NF N* 463 E 462 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 928,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA CARRE- |
| TA AGRICOLA,RETROESCAVADEIRA,CAMINHAO IDZ 7760,PATROLA CATERPILLAR E |
| PATROLA HUBER CFE NF N* 1058,1057,1056,1054 E 1053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FERRO DE REFORCO PARA A RETROESCAVADEIRA |
| CFE NF N*461 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E CONSERTO COM SOLDA ELETRICA EFE |
| TUADA NO ONIBUS BWN 6875 CFE NF N*126324 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 74,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CRUZETA DO CARDAN,PORCA E COXIM RADIADOR |
| DA TOYOTA DO DEPTO DE AGUA CFE NF N* 126306 E 126316 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 28,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA MAQUINA FOTOGRAFICA CFE NF N* |
| 130 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 499,43 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 253,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAPAS,TINTA,BLOCOS DE PAPEL,BASTAO DE |
| COLA QUENTE,PISTOLA DE COLA QUENTE,PINCEIS, BOLAS DE ISOPOR PARA A O- |
| FICINA DE ARTE CFE NF N* 131 E 129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 32,40 |
| VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE GUIAS,CARNES E ASSEMELHADOS CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NOS GOL ILU 1396 E IKF 5781 CFE NF |
| N* 6960 E 6961 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MAURILIO CESAR PINTO DE ANDRADE |
| Cgc...: 288.386.450-00 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SAUDE DO |
| TRABALHADOR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARILEI ADRIANE NEITZKE |
| Cgc...: 695.593.920-34 |
| Valor.: 3,90 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM GARAGEM,PASSAGENS E |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO NO DIA 18/05 CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARILEI ADRIANE NEITZKE |
| Cgc...: 695.593.920-34 |
| Valor.: 6,25 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM XEROX POR DESLOCAMENTO |
| A TRES DE MAIO NO DIA 18/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARILEI ADRIANE NEITZKE |
| Cgc...: 695.593.920-34 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO NO DIA 18/05 PARA BUSCAR INFORMACOES JUNTO A EXATORIA ESTA- |
| DUAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PRADO PNEUS LTDA |
| Cgc...: 93.526.226/0001-01 |
| Valor.: 17.270,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 18 PNEUS RECAPADOS 1300X24 16 LONAS,06 |
| PNEUS RECAPADOS 900X20 LISO 14 LONAS E 04 PNEUS RECAPADOS 750X16 12 |
| LONAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: THOME PNEUS-VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 50.017,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 40 PNEUS RECAPADOS 1000X20, 04 PNEUS |
| 700X16, 14 PNEUS RECAPADOS 1400X24 ,04 PNEUS RECAPADOS 17,5X25 E |
| 04 PNEUS 1300X24 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA |
| Cgc...: 07.270.366/0001-20 |
| Valor.: 6.368,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS 700X16 LISO,04 PNEUS 1400X24 |
| 05 CAMARA ARO 24 E 20 PROTETORES ARO 20 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 34,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE LONAS E RETENTOR PARA A TOYOTA |
| DO DEPTO DE AGUA CFE NF N* 510 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DOS FREIOS DA TOYOTA DO |
| DEPTO DE AGUA CFE NF N* 703 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 469,92 |
| VALOR REFERENTE CONFECCAO DE CEDULAS E CONFECCAO DE CARTAZES PARA O |
| CONSELHO TUTELAR CFE ORDEM DE COMPRA N* 074 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA- |
| CAO CFE NF N* 2601 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO ESCORT E TOPIC DA SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 421 E 422 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF |
| N*419 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA NO DIA 18/05 PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTA DE NEOROPE- |
| DIATRA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 289,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA INTERNA DA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 2372 E 2371 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ANDRE LUCIANO TURRA |
| Cgc...: 817.171.480-34 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| LOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09/06 NA FAMURS PARA PARTICIPA |
| CAO DE CURSO SOBRE COMUNICACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE TOMADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E |
| FAZENDA CFE NF N* 1617 EM ANEXO. |
| INSS.................1,10 |
| VALOR LIQUIDO........8,90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDROS PARA FECHADURAS DO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N*33954 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO ESPIRALADO PARA TELEFONE DO CONSE- |
| LHO TUTELAR CFE NF N* 352 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE ESTABILIZADOR DO DEPTO DE ASSISTENCIA SO- |
| CIAL CFE NF N* 1616 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARREGADOR DE CELULAR PARA O DEPTO DE AS |
| SISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 353 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SSP INFORMATICA DE SANDRO JOSE PUHL |
| Cgc...: 04.504.396/0001-65 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TUCUNDUVA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| PARA VERIFICACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA COM DEFEITO CFE NF N* 103 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM DE PNEU ,MAO-DE-OBRA E CONSERTO POR SERVICOS |
| EFETUADO NO CARREGADOR MICHIGAM CFE NF N* 6962 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF |
| N* 425 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 23,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA OONIBUS IEO 3547 CFE NF N* |
| 1202 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE FILTROS PARA O ONI- |
| BUS IEO 3547 CFE NF N* 1200 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO NO DIA 20/05 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 91,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 19/05 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE |
| ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 19/05 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALI- |
| ZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES EFETUA- |
| DOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CFE NF N* 2451 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 42,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 80 PORTA DOCUMENTO E 01 LIVRO PONTO PARA |
| O DEPTO DE DESPORTO E LAZER CFE NF N* 4825 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 11,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GUIAS DE PREVIDENCIA SOCIAL PARA O SETOR |
| DE CONTABILIDADE CFE NF N* 1704 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: NOVO HAMBURGO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Cgc...: 91.677.682/0004-70 |
| Valor.: 2.546,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO CLT 6956 S-10 CFE DOCU |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 10,80 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE |
| NF N*5576 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DI ROSI AVIAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 05.773.217/0001-58 |
| Valor.: 598,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGULHAS DE TRICO,AGULHAS DE CROCHE,NOVE- |
| LO DE LÃ,FIO NATURAL PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE |
| COMPRA N* 075 EM ANEXO. |
| LA FLOCOS 40G |
| FIO NATURAL VITORIA N* 3 |
| FIO NATURAL VITORIA N* 4 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 744,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS CFE NF N*11157 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDU 6824 CFE NF |
| N* 6963 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE NF |
| N* 126761 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE NF |
| N* 126759 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RADIADOR DO CAMINHAO LJB 2235 CFE NF N*23 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERNETE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO CAMINHAO LJB 2235 CFE |
| CF N*126711 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESPELHO E TIRANTE PARA O CAMINHAO LJB |
| 2235 CFE NF N*126709 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COPADIESEL-COM DE PECAS E ACESSORIOS |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO ONIBUS BWN 6875 CFE NF N |
| 1319 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 127,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NOS |
| PROGRAMAS DO DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 078 E |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 9,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME DE 12 POSES PARA O DEPTO DE INDUS |
| TRIA E COMERCIO CFE NF N* 133 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 142,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DFE 800 CP DE AMITRIPTILINA E 600 CP DE CAR |
| BONATO DE LITIO 300 MG PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 CP DE PROMETAZINA COMPR 25 MG PARA |
| A SECRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2000 COMPR DE ATENOLOL 50MG PARA |
| A SECRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 AMP DIPIRONA 500 MG PARA |
| A SECRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 UN ACIDO VALPROICO 250 MG PARA |
| A SECRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 162,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 400 CP DIAZEPAN 10MG,400 CPO FLUOXETINA |
| 20 MF,200 CP HALOPERIDOL 5MG,09 AMP HALOPERIDOL DECANOATO,10 UN HALO- |
| PERIDOL 2ML GOTAS, 30 IODETO DE POTASSIO 100 ML PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1000 AMIODARONA 200MG E 2000 ATENOLOL |
| 100 MG PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 CARBONATO DE CALCIO 500 MG PARA A |
| SECRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 59,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 CX DE AGULHAS GENGIVAIS DESCARTAVEIS |
| PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 82,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 CX DE ANESTESICO LIDOCAINA E 03 CX DE |
| CLORIDRATO DE LIDOCAINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 28,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 LTS DE ASTERIODINE TOPICO PARA A SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 59,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 60 UN DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML PA- |
| RA A SECRETARIA DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: REY ARTES EM METAL LTDA-ME |
| Cgc...: 73.484.875/0001-80 |
| Valor.: 510,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS PARA O SETOR DE DESPORTO E LAZER |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 081 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 330,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUIR NO RELOGIO PONTO |
| DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE ORCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 166,32 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DO RELOGIO PONTO DA SECRETA- |
| RIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE ORCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 381,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NOS RELOGIOS PON |
| TO DO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE CFE ORCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 249,48 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DOS RELOGIOS PONTO DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE CFE ORCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LILIANE MACHADO PROENÇA |
| Cgc...: 617.298.330-04 |
| Valor.: 1.996,65 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO EM ANEXO. |
| INSS............181,23 |
| INSS.GRAT.NAT....26,70 |
| VALOR LIQUIDO................1.788,72 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA- |
| CAO E FAZENDA CFE NF N* 433 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CF |
| NF N* 434 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PLACA, RETIRADA E INSTALACAO DA CENTRAL |
| TELEFONICA DA RECEPCAO E CONSERTO DO RAMAL 220 CFE NF N* 1619 E 1618 |
| EM ANEXO. |
| INSS...............1,65 |
| VALOR LIQUIDO.....38,35 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 22,50 |
| VALOR REFERENTE FILTRO DE LINHA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE CFE NF |
| N* 355 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 6.395,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NAS BOMBAS DE |
| AGUA DO PORTO SANTO ANTONIO,ENSEADAS,GRAPIA,ANDRADES, |
| ILHAS DO CHAFARIZ,CENTRO NOVO,LONDERO,PEDREGULHO E VILA PRANCHADA |
| CFE NF N* 948,952,950,951,946,954,949 E 953 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE ADESIVOS E CAPAS |
| PARA CARNES DE IPTU PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE |
| NF N* 430 E 432 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 3,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SEMENTE FISCALIZADA PARA UTILIZACAO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 53182 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COPADIESEL-COM DE PECAS E ACESSORIOS |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE LAUDO DE VISTORIA PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE NF N* |
| 1324 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: TORNEARIA JESKE LTDA |
| Cgc...: 00.373.660/0001-18 |
| Valor.: 460,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE TORNO, BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO E TROCAS |
| DE CANO E CRUZETA CARDAN DO CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* 3790 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 408,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA,XADRES PRETO, TRINCHA E ESPATULA |
| CFE NF N* 3427 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 20,20 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE |
| NFN* 5582 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 CFE CF N |
| 126851 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVOS E LANTERNAS PARA O ONIBUS BWN |
| 6875 CFE NF N*126849 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PEDRO BOHNEN VIVEIRO |
| Cgc...: 95.201.257/0001-18 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA PARA A SECRETARIA DE AGRI |
| CULTURA CFE NF N* 1861 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SEC DE SAUDE CFE NF N*435 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE4 AQUISICAO DE CARIMBO PARA O DEPTO DE AGUA CFE NF N* |
| 437 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE CF |
| NF N*438 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA O SUGGAR PARA A COZINHA DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 34050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 198,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONTACTOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| NF N* 956 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 74,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR COLOCACAO DA CALANDRA NO HOSPITAL MU- |
| NICIPAL CFE NF N* 919 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS.................8,14 |
| VALOR LIQUIDO................65,86 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR REVISAO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO |
| DO POSTO DE SAUDE DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 918 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 580,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PREVENTIVA POR REVISAO DE AR CONDICIONADO |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 917 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DA BOMBA DO TORQUE E CABO ACELERA |
| DOR DOO CARREGADOR MICHIGAN CFE NF N* 3309 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 81,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CURVAS E NIPEL PARA TANQUE DA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 3428 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 187,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA, CIMENTO E PREGOS PARA PLACAS DE |
| SINALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N*3431 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 138,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO E AREIA PARA A SECRETARIA DE O- |
| BRAS CFE NF N* 3430 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 705,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HERBICIDA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| NF N* 203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 PARES DE LUVAS DE PVC COM PUNHO CFE |
| NFN* 53192 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 210,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IHZ |
| 9148 CFE NF N* 126840 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO TRATOR MASSEY DA AGRICUL |
| TURA CFE NF N* 956 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 459,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUMINARIA PARA POSTE COM GRADE CFE NF N* |
| 3426 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| NF N* 436 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA CONSUMO NO CAMINHAO |
| IHZ 9148 CFE CF N* 953 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA MOTONIVELADORA DRESSER |
| CFE NF N*958 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 463,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO JZ |
| 2011 CFE NF N* 2050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.332,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NAS BOMBAS DE A- |
| GUA DE ENSEADAS,PORTO SANTO ANTONIO,PITANGA,CENTRO NOVO,LONDERO,PEDRE |
| GULHO,PRANCHADA E ILHAS DO CHAFARIZ CFE NF N* 909,910,914,912,913,916 |
| 908, 915 E 911 EM ANEXO. |
| INSS...............210,65 |
| VALOR LIQUIDO....2.121,35 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO DEPTO DE AS |
| SISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 2613 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 86,00 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO PARA REVISAO E CONFEREN- |
| CIA DA REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
| CFE SOLICITACAO EM ANEXO. |
| INSS................5,50 |
| VALOR LIQUIDO......80,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 134,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 CARGAS DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 2612 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE PARA UTILIZACAO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 30026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EVA TORMES GRIZZA |
| Cgc...: CPF 217.236.210-72 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES PASSOS NO DIA 21/05 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE |
| CONSELHEIROS TUTELARES CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARISA DE OLIVEIRA HITLESCHEINN |
| Cgc...: 615.891.790-71 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES PASSOS NO DIA 21/05 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE |
| CONSELHEIROS TUTELARES CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ALCIDES AREND |
| Cgc...: 288.260.860-87 |
| Valor.: 600,09 |
| VALOR REFERENTE 897 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE COM VEICULO PROPRIO CFE RESOLUCAO N* 027/2004 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 136,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES |
| DE MAIO NOS DIAS 19,20 E 21/05 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REALIZADO |
| PELA ARCV CFE RESOLUCAO N* 028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR |
| DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO NOS DIAS 19,20 E 21/05 PARA PARTICIPAR DE SE- |
| MINARIO REALIZADO PELA ACRV-RS CFE RESOLUCAO N* 028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1,90 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2795 CFE DOCUMENTO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 8,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES PASSOS NO DIA 21/05 PARA LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARTICIPAR |
| DE ENCONTRO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 170,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AREIA,CANO PVC E CIMENTO PARA O DEPTO DE |
| AGUA CFE NF N* 3429 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE ENCADERNACAO PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE NF N* 431 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910-68 |
| Valor.: 18,88 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2971 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 41,91 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 73,71 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,46 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 57,33 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 60,06 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,19 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 95,55 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 35,49 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 16,38 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,46 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 10,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 16,38 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,19 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2,73 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,46 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,19 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2,73 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 21,84 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO DE DEBITO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 155,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE VENTILADOR,CONSERTO DE REATOR,CONSERTO DE |
| REATOR E FOTOCELULA DE LAMPADA DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 1630,16 |
| 29,1631 E 1632 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS......17,05 |
| VALOR LIQUIDO...........137,95 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 126,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM ,CAPACITOR,TOMADAS,FIO E |
| CANALETAS PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 357, 358,359 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO F1 MASTER E FILTRO PARA O GOL IKF |
| 5781 CFE NF N* 993 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 200,03 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO |
| DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 1517 E 1518 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 284,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 PNEUS RADIAIS PARA O GOL IKF 5781 CFE |
| CF N* 126957 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIA DE CHAVE PARA A SEC DE ADMINISTRA- |
| CAO E FAZENDA CFE NFN* 34094 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 237,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPTO DE AS- |
| SISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 2861 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA TAMANHO 2X4 CHAPA PRETA COM REFOR |
| CO,TUBO 20X20 COM PINTURA DE FUNDO E BRANCO CFE NF N* 752 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 335,68 |
| VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MAIO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 385,36 |
| VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MAIO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 113,41 |
| VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO PARA ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MAIO |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 1.748,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ADEQUACAO DO |
| PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CFE NF N*3434 E 3433 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Cgc...: 02.013.318/0001-32 |
| Valor.: 1.160,00 |
| VALOR REFERENTE 29 HORAS DE SERVICOS EXECUTADOS COM RETROESCAVADEIRA |
| CFE NF N* 165 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 1.550,40 |
| VALOR REFERENTE 152 HORAS DE MAO-DE-OBRA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇA- |
| MENTO NAS RUAS CRISTOVAO COLOMBO, AVENIDA GETULIO VARGAS, RUA DIAGO- |
| NAL LONDERO, RUA APARICIO GONCALVES, RUA DO COMERCIO, RUA MAL.DEODORO |
| RUA XV DE NOVEMBRO CONFORME NF Nº 135 EM ANEXO |
| RETENÇÃO INSS 170,54 |
| ISSQN 38,76 |
| VALOR LIQUIDO 1.341,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 360,00 |
| VALOR REFERENTE CONCERTO DE TORRE E FIXAÇÃO PLATAFORMA DO RESERVA |
| DE AGUA NO PONTO DE ABASTECIMENTO DE ESQ MANDURIM CONFORME NF 1867 |
| EM ANEXO |
| RETENÇÃO INSS 39,60 |
| VALOR LIQUIDO 320,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: NELSON BABESKI |
| Cgc...: 05.810.632/0001-34 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR RFERENTE SERVIÇOS DE SERRAGEM, PLAINAGEM E TUPIA EM MADEIRA |
| EM HASTE DE MADEIRA PARA SINALIZACAO CFE. NF Nº013 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAIS 215 E 231 DA CENTRAL TELEFONICA |
| DE VILA PRANCHADA E DESLOCAMENTO CFE. NF Nº 1633 EM ANEXO |
| RETENÇÃO INSS 4,40 |
| VALOR LIQUIDO 65,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: NELSON BABESKI |
| Cgc...: 05.810.632/0001-34 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA DE EUCALIPTO E ITAUBA PARA PLACA |
| DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO CFE NF Nº 032 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PSL 325 NS 1054 PARA O VEICULO |
| TOPIC CFE CF 976 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 433,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE FONTE,PLACA BASE, PLACA TRONCO, RETIRADA |
| E INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF Nº |
| 1620 EM ANEXO |
| RETENÇÃO INSS 4,40 |
| VALOR LIQUIDO 428,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 695,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 M³ DE TABUAS DE PINHO PARA A |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE NF Nº 519 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDAS EFETUADAS NA CARRETA AGRICOLA, RETRO, CAMINHAO |
| IZ 2011,IDY 2551 E IDZ 7760, PATROLA CATERPILLAR E HUBER CFE NF Nº |
| 036 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS 44,00 |
| VALOR LIQUIDO 356,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 13,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, UNIÃO, LIXA,LAMPADA PARA A |
| SEC. DE OBRAS CFE CF Nº 34074 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 76,60 |
| VALOR REFERENTE SOLDA EM PULVERIZADOR E CONSERTO DE CALHA DO SETOR |
| DE OBRAS CFE NF 1866 E 1869 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS 7,32 |
| VALOR LIQUIDO 69,28 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 26 PARA O ONIBUS IEO 3547 |
| CFE NF Nº 006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO REGULAVEL E EMBOLO DE PLASTICO |
| PARA O PULVERIZADOR CFE CF 34072 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 386,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTOS DOS VEICULOS DA EDUCACAO |
| PLACAS IIU 8169 E IFR 8883 CFE NF N 704 E 705 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 508,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA IIU |
| 8169 CFE NF Nº511 E 512 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 133,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RESERVATORIO D'AGUA DE VILA PRANCHADA |
| CFE NF N 1865 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS 14,63 |
| VALOR LIQUIDO 118,37 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO, RETIRADA, INSTALAÇÃO, |
| PROGRAMAÇÃO E DESLOCAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA DE VILA PRANCHADA |
| CFE NF N 1626 EM ANEXO |
| RETENÇÃO INSS 4,40 |
| VALOR LIQUIDO 135,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 342,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA RAMAL PARA A CENTRAL TELEFONICA |
| DE VILA PRANCHADA CFE NF N 356 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.121,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO, DESLOCAMENTOS, RETIRADA,INSTALA |
| ÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DAS CENTRAIS TELEFONICAS DE SECÇAO ENSEADAS, |
| ESQUINA LONDERO E VILA PRANCHADA CFE NF 1623,1624,1627,1625,1621 E |
| 1628 EM ANEXO |
| RET INSS 44,55 |
| VALOR LIQUIDO 1.076,45 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 938,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, TELHAS, GUIAS E TABUAS PARA A |
| CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS CFE NF Nº 3432 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO ONIBUS PLACAS IEO 3547 |
| CFE NF Nº 426 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA ARMAÇÃO TRAZEIRA DA MOTO XLR 125 CFE NF |
| Nº1868 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA ROÇADEIRA CFE NF Nº751 EM |
| ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE 02 NEBULIZADORES DA SEC SAUDE CFE NF Nº |
| 1622 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 145,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, FITA VEDAROSCA, PARAFUSOS, |
| BUCHA PLASTICA, FIO SOLIDO, FITA ISOLANTE, E REGISTRO DE PRESSAO |
| PARA O HOSPITAL CFE NF Nº3435 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 339,72 |
| VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DO SALDO DO RECURSO PROGRAMA PRODESA DEVIDO |
| NAO NECESSITAR DO TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE 20 ENVELOPES PARDOS GRANDES,20 ENVELOPES OFICIO C/ |
| TIMBRE PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 BLOCOS DE AUTORIZACAO GERAL PARA O DEP |
| TO DE AGUA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 198,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 14 BLOCOS DE AUTORIZACAO GERAL, 50 BLOCO |
| DE COPIA DE CHEQUE, 200 ENVELOPES PARDO GRANDE,380 ENVELOPES OFICIO C |
| TIMBRE E 400 PLANILHAS DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| E FAZENDA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 4,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 ENVELOPE PARDO GRANDE E 20 ENVELOPES |
| OFICIO PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI- |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 ENVELOPE PARDO GRANDE E 10 ENVELOPES |
| OFICIO PARA O CMD CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 5,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 ENVELOPE PARDO GRANDE PARA O DEPTO DE |
| INDUSTRIA E COMERCIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 272,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 BLOCOS DE ATESTADO MEDICO,50 BLOCOS |
| DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,50 UN FICHA DE PREVENCAO E CON- |
| TROLE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 7,00 |
| VALORR EFERENTE AQUISICAO DE 20 ENVELOPES PARDO GRANDE E 20 ENVELOPES |
| TAM OFICIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 45,00 |
| VALORR EFERENTE AQUISICAO DE 30 BLOCOS DE AUTORIZACAO GERAL PARA A |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 2,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 BLOCO DE REQUISICAO DE MATERIAIS PARA |
| O DEPTO DE AGUA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 09 BLOCO DE REQUISICAO DE MATERIAIS PARA |
| SEC ADM E FAZ. CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 4,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 BLOCO DE REQUISICAO DE MATERIAIS PARA |
| A ESCOLA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 2,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 BLOCO DE REQUISICAO DE MATERIAIS PARA |
| A EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICASA - GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 25,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 BLOCO DE REQUISICAO DE MATERIAIS PARA |
| A SEC. DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 BOLETIN DE TOMBAMENTO PARA A SEC DE AD |
| MINISTRACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 2.889,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA |
| MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 32,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 KG DE ARROZ,03 KG DE BATATINHA, |
| 02 KG DE CARNE BOVINA MOIDA E 02 KG DE CARNE DE FRANGO-COXA E SOBRE- |
| COXA, 02 KG DE CENOURA E 03 KG DE MAMAO PAPAIA PARA CONSUMO EM MEREN- |
| DA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CRECHE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2.366,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EM ME- |
| RENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 19,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,02 |
| LT DE LEITE INTEGRAL,01 KG DE ACUCAR MASCAVO E 04 KG DE FEIJAO PRETO |
| 02 PCTE BISCOITO SALGADO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA |
| TORIO EM ANEXO. |
| CRECHE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 0,46 |
| VALORR EFERENTE AQUISICAO DE 01 KG DE REPOLHO CFE PROCESSO DE LICITA- |
| ÇAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CRECHE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 276,45 |
| VALORR EFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA ME- |
| RENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 LIMPA VIDRO,05 LIMPADOR MULTIUSO,01 |
| SAPONACEO 300 ML PARA A SECRETARIA DE ADM E FAZENDA CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 54,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PCTE ACUCAR,20 LIMPADOR MULTI USO,03 |
| RODOS DE PLASTICO E 07 SAPONACEO 300 ML PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 3,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 RODO DE PLASTICO PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 2,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PCTE DE ACUCAR E 01 LIMPADOR MULTI U- |
| SO PARA O CONSELHO TUTELAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE- |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 14,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PCTE DE ACUCAR E 02 LIMPA VIDRO, 03 |
| LIMPADOR INSTANTANEO E 01 RODO DE PLASTICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CF |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 11,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 LAMPADAS DE 100 W PARA O GINASIO DE |
| ESPORTES CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 2,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 SAPONACEO CREMOSO PARA O DEPTO DE |
| VILA PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 2,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PACOTES DE ACUCAR PARA O DEPTO DE AS |
| SISTENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 23,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARQUIVO MORTO,PAPEL OFICIO,BOBINA PARA |
| FAX,BOBINA PARA CALCULADORA PARA A SECRETARIA DE ADM E FAZENDA CFE |
| NF N* 1721 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 162,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAPAS DURAPLAC PARA O DEPTO DE INDUS- |
| TRIA E COMERCIO CFE NF N* 806 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 15,40 |
| VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE COBRANCA DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA |
| CFE NF N* 66602 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 126,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 9 PACOTES DE FOLHA DE OFICIO PARA A SE- |
| CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 134 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 23,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INSULINA PARA INTERNADO NO HOSPITAL MUNI |
| CIPAL CFE NF N* 2378 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 26,70 |
| VALOR REFERENTE AQUSIICAO DE 04 BLOCOS DE AUTORIZACAO GERAL,20 ENVELO |
| PE PARDO GRANDE,50 ENVELOPES OFICIO COM TIMBRE E 100 PLANILHAS DE CON |
| TROLE DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICI- |
| TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 48,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA DUCATO CFE NF |
| N* 127083 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO ELETRICO EFETUADO NA DUCATO CFE |
| NF N* 127086 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: SEKO MOTOS LTDA |
| Cgc...: 04.490.525/0001-03 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR E OLEO DE SUSPENSAO PARA A |
| MOTO XLR 125 CFE NF N*422 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 6,60 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| E FAZENDA CFE NF N*5586 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ADAIR M. PINTO E CIA LTDA |
| Cgc...: 03.238.636/0001-64 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA CAIXA DO CAMINHAO JZ 2011 CFE |
| NF N* 405 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA RETRO |
| ESCAVADEIRA E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA PARA O CARREGADOR MICHIGAN |
| CFE CF N* 127057 E 127048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 671,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA COLOCACAO NO CARREGADOR MICHI |
| GAN,RETROESCAVADEIRA,PATROLA HUBER,PATROLA DRESSER,CAMINHAO JZ 2011 E |
| CAMINHAO IDZ 7760 CFE NF N* 127046,127066,127055,127059,127043,127061 |
| 127051,127109 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF N* |
| 427 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 11,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA 10X915 CFE NF N* 127239 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 1.238,63 |
| VALOR REFERENTE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUA |
| CU-PR PARA PARTICIPAR E PROFERIR PALESTRA DE 25 A 28/05 CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 67,35 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS |
| POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUACU DOS DIAS 25 A 28/05 CFE REQUISICAO |
| ANEXA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 38,40 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO,ESTACIONAMENTO, |
| GARAGEM,PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICI |
| PAR E PROFERIR PALESTRA DOS DIAS 25 A 28 DE MAIO/2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 111,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 LT DE ALCOOL,04 ALVEJANTE,03 AMACIAN- |
| TE DE ROUPA,02 ESPONJA DE LA,10 ESPONJA DUPLA FACE,01 SABONETE LIQUI- |
| DO,02 PAPEL TOALHA E 192 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA A SEC DE ADMI- |
| NISTRACAO E FAZENDA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 101,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 LT ALCOOL,06 ALVEJANTE,04 AMACIANTE |
| DE ROUPA,03 ESPONJA DE LA,10 ESPONJA DUPLA FACE,80 ROLO DE PAPEL HI- |
| GIENICO,06 SABAO EM BARRA AZUL,10 SABONETE 90 G PARA A CRECHE INFAN- |
| TIL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 253,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 07 ALCOOL,06 ALGODAO,10 ALVEJANTE,02 AMA |
| CIANTE,10 CREME DENTAL,12 ESPONJA DE LA DE ACO,20 ESPONJA DUPLA FACE, |
| 400 RL PAPEL HIGIENICO,04 BARRA SABAO AZUL,40 UN SABONETE PARA A ESCO |
| LA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 26,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 ESPONJA DUPLA FACE E 64 ROLO DE PAPEL |
| HIGIENICO PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITA- |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 10,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 PAPEL HIGIENICO,01 ESPONJA DUPLA FACE |
| 01 ALVEJANTE,02 ALCOOL PARA O CONSELHO TUTELAR CFE PROCESSO DE LICITA |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 56,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 SABONETE,04 REFIL PARA VASO SANITARIO |
| 24RL DE PAPEL HIGIENICO,01 ALCOOL,01 ALVEJANTE,08 DESODORIZADOR DE AR |
| PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 93,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 ALCOOL,05 ESPONJA DE LA C/8,10 ESPON- |
| JA DUPLA FACE,128 RL PAPEL HIGIENICO,02 RODO DE MADEIRA,01 SABAO LI- |
| QUIDO PARA O GINASIO DE ESPORTES CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 41,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 ALVEJANTE DE ROUPA,04 AMACIANTE DE |
| ROUPA,03 DESODORIZADOR DE AR SPRAY,04 ESPONJA DUPLA FACE,20 ROLO DE |
| PAPEL HIGIENICO,04 PAPEL TOALHA,06 SABONETE 90 G PARA VILA PRANCHADA |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 16,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 ALVEJANTE DE ROUPA,03 ESPONJA DUPLA |
| FACE,16 PAPEL HIGIENICO,01 SABAO AZUL EM BARRA,02 SABONETE 90 G PARA |
| O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 312,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 CAFE SOLUVEL,08 CERA LIQUIDA,05 CERA |
| VERMELHA,04 COPOS PLASTICO DESCARTAVEL,06 DESINFETANTE P/BANHEIRO,01 |
| DETERGENTE MULTI-USO,02 DETERGENTE NEUTRO,60 KG ERVA MATE,01 ISQUEIRO |
| 02 QUEROSENE,01 RODO COM ESPUMA, 03 SABAO EM PO,03 SACO ALVEJADO,20 |
| SACO PARA LIXO 100 LT,10 PCTE SACO P/LIXO 30 LT CFE PROCESSO DE LICI- |
| TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 56,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CERA INCOLOR,06 DESINFETANTE P/BANHEI |
| RO,06 SABAO EM PO,05 SACO P/LIXO 100 LT PARA A CRECHE CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 24,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 KG DE ERVA MATE PARA A SEC DE AGRICUL |
| TURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 621,57 |
| VALOR REFERENTE 01 CAFE SOLUVEL,20 CERA INCOLOR,15 CERA AMARELA,15 CE |
| RA VERMELHA,10 DESINFETANTE PARA BANHEIRO,20 DETERGENTE MULTI USO,12 |
| DETERGENTE NEUTRO,30KG ERVA MATE,02 PCTE FOSFORO, 04 LIXEIRO PLASTICO |
| PEQUENO,04 PA P/LIXO,17 QUEROSENE,12 SABAO EM PO,08 SACO ALVEJADO,15 |
| SACO PLASTICO 100 LT,15 SACO PLASTICO 30 LT E 04 VASSOURA PLASTICA |
| P/A ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 86,41 |
| VALOR REFERENTE 02 CERA VERMELHA,04 DESINFETANTE P/BANHEIRO,02 DETER |
| GENTE MULTI USO,20 ERVA MATE,02 FOSFORO,01 SABAO EM PO,02 SACO ALVE- |
| JADO,02 PCTE SACO PLASTICO P/LIXO 100LT PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 41,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 KG DE ERVA,01 SABAO EM PO,02 SACO AL- |
| VEJADO,02 SACO P/LIXO 30 LT PARA O CONSELHO TUTE- |
| LAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 109,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CAFE GRANULADO,02 COPOS PLASTICOS,04 |
| DESINFETANTE P/BANHEIRO,01 DETERGENTE MULTI USO,01 DETERGENTE NEUTRO, |
| 10 KG ERVA MATE,01 ESPONJA DE ACO,01 SABAO EM PO,04 SACO ALVEJADO,02 |
| SACO PLASTICO 100 LT,04 SACO PLASTICO 30 LT,02 TAPETE 40X60 E 02 VAS |
| SOURA DE PLAST PARA A EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 210,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 PCTE SACO PLASTICO P/LIXO 100LT,06 SA |
| CO ALVEJADO,02 SABAO EM PO,03 RODO COM ESPUMA,20 QUEROSENE 800 ML,02 |
| LIXEIRO PLASTICO C/TAMPA, 10 DETERGENTE NEUTRO,10 DESINFETANTE P/BA- |
| NHEIRO,10 CERA LIQUIDA INCOLOR PARA O GINASIO DE ESPORTES CFE PROCES- |
| SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 76,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 BALDES PLASTICOS,01 CAFE SOLUVEL,02 |
| CERA LIQUIDA INCOLOR,03 DESINFETANTE P/BANHEIRO,02 DETERGENTE NEUTRO, |
| 05 KG ERVA MATE,06 GUARDANAPO PEQUENO,01 RODO COM ESPUMA,02 SABAO DE |
| COCO,03 SABAO EM PO,02 SACO ALVEJADO,02 SACO P/LIXO DE 100,04 SACO P/ |
| LIXO 30 PARA O DEPTO DE PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI- |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 71,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 CERA LIQUIDA INCOLOR,01 DESINFETANTE |
| P/BANHEIRO,01 DETERGENTE NEUTRO,08 KG ERVA MATE,05 QUEROSENE 800 ML |
| 02 RODO C/ESPUMA,01 SABAO EM PO,02 SACO ALVEJADO PARA O DEPTO DE AS- |
| SISTENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DE ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* 431 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 2.427,50 |
| VALOR REFERENTE 50 PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE CFE ORDEM DE COMPRA N* |
| 82 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 250,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO DE |
| ESQUINA BONITA RELATIVO 04/2004 CFE ORDEM DE COMPRA N* 83 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 45,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILMES 12 POSES E CARTELA DE PILHAS PARA |
| A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE NF N* 135 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ESCORT DA SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE CF N*127261 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 63,72 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 126,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 28/05 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FATURAMENTO HOSPITALAR |
| DE AIHS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 73,06 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO,ESTACIONAMENTO E |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DE VEICULO NO DIA 26/05 CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL E PECAS POR DES |
| LOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO/2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 412,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 26/05 ,HAJA VISTA PARTICIPACAO NO DIA 27/05 DE |
| CURSO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE ENCERRAMENTO DE MANDATO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 253,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 26/05 ,HAJA VISTA PARTICIPACAO NO DIA 27/05 DE |
| CURSO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE ENCERRAMENTO DE MANDATO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXI POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 180,60 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI P/DES |
| LOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 01 E 02/06 PARA PARTICIPAR DE CURSO |
| SEDE DA FAMURS SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| LOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 E 02/06 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA |
| SEDE DA FAMURS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 253,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 E 02/06 PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNOLOGIA DA |
| INFORMACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARISA B KELLER |
| Cgc...: 554.865.760-72 |
| Valor.: 253,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 E 02/06 PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNOLOGIA DA |
| INFORMACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARISA B KELLER |
| Cgc...: 554.865.760-72 |
| Valor.: 155,34 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01 E 02/06 PARA PARTICIPAR DE |
| CURSO NA FAMURS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARISA B KELLER |
| Cgc...: 554.865.760-72 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA INS- |
| CRICAO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FA |
| MURS NOS DIAS 01 E 02/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 11,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA LANTERNA CFE NFN* 17954 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ADELIA L. BLOCK - OFICIAL REGIS.E TABEL. |
| Cgc...: CPF 358.102.620-15 |
| Valor.: 69,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CERTIDAO ATUALIZADA PARA A ASSESSORIA JU |
| RIDICA CFE ORDEM DE COMPRA N* 084 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ANTI EMBACANTE PARA O GOL IKF 5781 CFE |
| CFN* 1144 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS IFR |
| 8883 CFE NF N* 127291 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 144,60 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE NO DIA 28/05 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FATURAMENTO HOSPI- |
| TALAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS POR |
| DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO A SERVICO DO MUNICIPIO CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 4,20 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, PEDAGIO |
| GARRAGEM , PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO |
| AO PARA SERVICOS DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 259,68 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE O- |
| BRAS NAS EDICOES DO MES DE MAIO/2004 CFE NF N* 394 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 8,70 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE 11 FOTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| CFE NF N* 5592 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 80,68 |
| VALORN REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA |
| SOCIAL CFE NF N* 386 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO |
| Cgc...: |
| Valor.: 622,98 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENCA CONDENATORIA NO PROCESSO |
| Nº200071050027091 DO TRIBUNAL REGIONAL DA 4ªREGIAO CFE PRECATORIO EMI |
| TIDO . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.285,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.891,17 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 74,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 272,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/05 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE |
| ENCERRAMENTO DE MANDATO E REUNIAO NO IGAM SOBRE REGIMENTO INTERNO DA |
| CAMARA MUNICIPAL CFE RESOLUCAO N* 032 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 272,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/05 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE |
| ENCERRAMENTO DE MANDATO E REUNIAO NO IGAM SOBRE REGIMENTO INTERNO DA |
| CAMARA MUNICIPAL CFE RESOLUCAO N* 032 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/05 CFE RESOLUCAO N*032 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SUL AMERICA SEGUROS |
| Cgc...: 33.429.226/0001-61 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO VEICULO CLT 6956 CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 254,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS FUNERAIS POR TRANSLADO DE INDIGENTE DE SANTA |
| ROSA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 148 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO FUNERAL CFE NF N* 326 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 440,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONECTOR,CABO ,CAIXA,CAPA CONECTOR E DRI |
| VE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N*11282 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 21,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOTA DE BORRACHA PARA SERVIDORES DO |
| DEPTO DE AGUA CFE NF N*53403 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA CARRETA AGRICOLA CFE NF |
| N*127348 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 64,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOTINA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE CF N*53400 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 551,83 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| MAIO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 51,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE NF N* 2388 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 213,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MU- |
| NICIPAL CFE NF N* 136 E 137 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE NF N* 2621 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 5 ASSINATURAS DO JORNAL FOLHA CIDADE DO |
| MES DE MAIO/2004 CFE NF N* 396 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 306,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.933,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.590,63 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE A- |
| BRIL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |