| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS PARA O SETOR DE TRIBUTACAO CFE NF |
| N* 695 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 51,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGO PARA CONSERTO DE PONTES CFE NF N* |
| 62281 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 CFE |
| NF N* 621 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGAS DE GAS PARA A CAMARA MUNICIPAL CF |
| NF N* 3744 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AÇOUGUE NUSKE DE DARIO NUSKE |
| Cgc...: 92.369.701/0002-00 |
| Valor.: 78,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BIFE E CARNE MOIDA PARA INTERNADOS DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 4869 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 3748 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HAVOLINE ULTRA PARA O GOL IKF 5781 CFE |
| NF N* 152640 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 18,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SEMENTES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTU- |
| RA CFE NF N* 62290 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 191,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 1993 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 48,70 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 1995 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 167,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 267,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 391,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 468,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 64,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSU |
| MO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA- |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 135,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 97,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA USO NA MAQUINA DE XEROX CFE |
| NF N* 11987 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 28,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS EMALOTES, COPIAS E REPRODUCAO DE |
| DADOS PARA A DPM CFE NF N* 46191 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IORLINDA GUNDES STREY |
| Cgc...: 587.948.590-00 |
| Valor.: 383,50 |
| VALOR REFERENTE PROGRAMA DE AUXILIO PARA FAMILIAS CARENTES RESIDENTES |
| NA TRAVESSA POPULAR CFE LEI 1024/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ABILIO PINHEIRO |
| Cgc...: 423.735.373-00 |
| Valor.: 391,50 |
| VALOR REFERENTE PROGRAMA DE AUXILIO PARA FAMILIAS CARENTES RESIDENTES |
| NA TRAVESSA POPULAR CFE LEI 1024/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: NAIR BUENO |
| Cgc...: 003.773.450-40 |
| Valor.: 397,15 |
| VALOR REFERENTE PROGRAMA DE AUXILIO PARA FAMILIAS CARENTES RESIDENTES |
| NA TRAVESSA POPULAR CFE LEI 1024/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMBRAINA LEMOS |
| Cgc...: 615.904.520-20 |
| Valor.: 395,00 |
| VALOR REFERENTE PROGRAMA DE AUXILIO PARA FAMILIAS CARENTES RESIDENTES |
| NA TRAVESSA POPULAR CFE LEI 1024/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PAULINA DE MELLO FERNANDES |
| Cgc...: 555.055.200-06 |
| Valor.: 399,90 |
| VALOR REFERENTE PROGRAMA DE AUXILIO PARA FAMILIAS CARENTES RESIDENTES |
| NA TRAVESSA POPULAR CFE LEI 1024/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OLIVIA MULLARCH |
| Cgc...: 695.672.200-34 |
| Valor.: 396,00 |
| VALOR REFERENTE PROGRAMA DE AUXILIO PARA FAMILIAS CARENTES RESIDENTES |
| NA TRAVESSA POPULAR CFE LEI 1024/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARCIA BUSANELLO |
| Cgc...: IDENT 206.360.043-7 |
| Valor.: 383,45 |
| VALOR REFERENTE PROGRAMA DE AUXILIO PARA FAMILIAS CARENTES RESIDENTES |
| NA TRAVESSA POPULAR CFE LEI 1024/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: SANTA DE MOURA |
| Cgc...: 994.904.040-04 |
| Valor.: 391,25 |
| VALOR REFERENTE PROGRAMA DE AUXILIO PARA FAMILIAS CARENTES RESIDENTES |
| NA TRAVESSA POPULAR CFE LEI 1024/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CLAUDIO ALVES DA SILVA |
| Cgc...: 654.971.323-40 |
| Valor.: 406,25 |
| VALOR REFERENTE PROGRAMA DE AUXILIO PARA FAMILIAS CARENTES RESIDENTES |
| NA TRAVESSA POPULAR CFE LEI 1024/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRACEMA RODRIGUES DOS SANTOS |
| Cgc...: 003.767.700-40 |
| Valor.: 394,75 |
| VALOR REFERENTE PROGRAMA DE AUXILIO PARA FAMILIAS CARENTES RESIDENTES |
| NA TRAVESSA POPULAR CFE LEI 1024/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: JOAO VALDEMAR BRITTO |
| Cgc...: 932.245.160-20 |
| Valor.: 403,70 |
| VALOR REFERENTE PROGRAMA DE AUXILIO PARA FAMILIAS CARENTES RESIDENTES |
| NA TRAVESSA POPULAR CFE LEI 1024/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VILSON LOPES |
| Cgc...: 432.462.419-65 |
| Valor.: 397,28 |
| VALOR REFERENTE PROGRAMA DE AUXILIO PARA FAMILIAS CARENTES RESIDENTES |
| NA TRAVESSA POPULAR CFE LEI 1024/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARCIA VIEIRA |
| Cgc...: 006.843.200-37 |
| Valor.: 390,50 |
| VALOR REFERENTE PROGRAMA DE AUXILIO PARA FAMILIAS CARENTES RESIDENTES |
| NA TRAVESSA POPULAR CFE LEI 1024/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: TEREZA ALVES DA SILVA |
| Cgc...: 006.843.400-62 |
| Valor.: 387,50 |
| VALOR REFERENTE PROGRAMA DE AUXILIO PARA FAMILIAS CARENTES RESIDENTES |
| NA TRAVESSA POPULAR CFE LEI 1024/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CERILO FERNANDES |
| Cgc...: 632.207.761-91 |
| Valor.: 395,75 |
| VALOR REFERENTE PROGRAMA DE AUXILIO PARA FAMILIAS CARENTES RESIDENTES |
| NA TRAVESSA POPULAR CFE LEI 1024/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: NAIR ALVES VIEIRA |
| Cgc...: 000.291.930-36 |
| Valor.: 377,50 |
| VALOR REFERENTE PROGRAMA DE AUXILIO PARA FAMILIAS CARENTES RESIDENTES |
| NA TRAVESSA POPULAR CFE LEI 1024/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OLINDA FERNANDES |
| Cgc...: 004.438.030-56 |
| Valor.: 401,02 |
| VALOR REFERENTE PROGRAMA DE AUXILIO PARA FAMILIAS CARENTES RESIDENTES |
| NA TRAVESSA POPULAR CFE LEI 1024/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 393,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES REALIZADAS EM GESTANTES CFE NF N* |
| 336 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE..........5,89 |
| INSS................12,97 |
| VALOR LIQUIDO.............374,44 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 289,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES REALIZADAS EM PACINTES INTERNADAS |
| CFE NF N* 337 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE..........4,34 |
| INSS.................9,55 |
| VALOR LIQUIDO.............275,59 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIONEIA CRISTINA WEISS WILKE |
| Cgc...: 927.562.710-04 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO PARA PARTICIPACAO DE CURSO SOBRE RECICLAGEM DE ROUPA USADA |
| DA NOS DIAS 04 E 05/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCA- |
| MENTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NO DIA 04/05 PARA LE- |
| VAR PACIENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTI- |
| VEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES |
| A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, |
| ESTACIONAMENTO E GARAGEM POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO |
| DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO E MAO-DE-OBRA |
| POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 204,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MAIO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 0,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTI- |
| VEL PEÇAS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES PARA REALIZACAO DO TRANS |
| PORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 0,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTOS |
| E MÃO-DE-OBRA POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES PARA REALIZACAO DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS,PEDAGIO, |
| ESTACIONAMENTO POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES PARA REA- |
| LIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 204,81 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA |
| NO MES DE MAIO/2005 PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 204,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO PARA SUPRIR DESPESAS COM REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCO- |
| LAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OLI SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 204,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MAIO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: |
| Valor.: 204,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA NO MES E MAIO PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 433,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A VILA PRANCHADA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MAIO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TAPETE SERRANO PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 4318 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 69,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS PARA O ONIBUS BWN 6875 CFE NF N* |
| 420 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SOCORRO EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 |
| CFE NF N*12097 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SACOLA PLASTICA PARA A SECRETARIA DE SAU |
| DE CFE NF N*698 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO ESCORT E NA DUCATO CFE NF N*853, |
| 852 E 854 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 30,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE GADO PARA OS INTERNADOS NO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 46834 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO E 10 KG DE SACOLA PLASTICA CFE NF N*697 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM JORNAL CORREIO DO POVO RELATIVO AO MES |
| DE ABRIL/2005 CFE NF N* 7866 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 1.893,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAME LABORATORIAL PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE NF N* 335 EM ANEXO. |
| INSS..............62,48 |
| IR NA FONTE.......28,40 |
| VALOR LIQUIDO..........1.802,52 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A ROÇADEIRA CFE |
| NF N* 3410 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 43,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 3747 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTICADOR DE CERCA TIPO CALHA PARA A SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 42959 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO |
| IDV 6824 CFE NF N* 12102 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TERMINAL DE FIO E CAMARA DE AR PARA A |
| CARRETA AGRICOLA CFE NF N* 152713 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA CARRETA AGRICOLA CFE NF |
| N* 152743 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF |
| N* 12095 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 46,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU E SERVICO |
| MECANICO EFETUADO NA RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 152745 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVA- |
| DEIRA CFE NF N*152671 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO ELETRICO E SERVICO DE MECANICA |
| PARA A RETROESCAVADEIRA CFE NF N*152674 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR |
| L-30 CFE NF N* 12088 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 92.962.869/0007-20 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N* 123026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 1.240,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR PINTURA EM SALA DE AULA NA ESCOLA MU- |
| NICIPAL CFE NF N* 099 EM ANEXO. |
| INSS.........136,40 |
| VALOR LIQUIDO.............1.103,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS EM TROCA DA BOMBA |
| DE GASOLINA DA SAVEIRO IHN 5687 CFE NF N* 785 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 91,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE PARA UTILIZACAO NA CRECHE INFANTIL |
| CFE NF N* 18395 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 27,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLSA ALVEJADA PARA O DEPTO DE ASSISTEN- |
| CIA SOCIAL CFE NF N* 18396 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 626,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE 116 KG DE CARNE DE GADO PA- |
| RA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 46850 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: TECIDOS FROEMING LTDA-ME |
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 |
| Valor.: 7,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIES,FECHO,LINHA, CESTO DE AGULHA, ELAS- |
| TICO PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 55493 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 136,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 05/05 PARA CONTATO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CFE |
| RESOLUCAO N* 020 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO ONIBUS IIU 8169 CFE NF N*855 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COPADIESEL-COM DE PECAS E ACESSORIOS |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE TACOGRAFO PARA O ONIBUS ILU 7610 CFE NF |
| N*10340 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE CFE RESOLUCAO N* 020 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2761 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS,FILTROS, MOLA E ANEL PARA A SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 152867 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO ELETRICO PARA O ROLO CFE NF N* |
| 152869 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 155,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SOLDA E MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO |
| DA CARRETA AGRICOLA CFE NF N* 784 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERNETE CONSERTO DE PNEU DA PATROLA CATERPILLAR CFE NF N* 157 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP-TOP PARA O CAMINHAO JZ 2011 CFE NF |
| N* 12124 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO JZ 2011 CFE NF |
| N* 12121 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 05.343.028/0001-45 |
| Valor.: 18,90 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS EFETUADOS EM PISTÕES DA PATROLA CFE NF N* |
| 3556 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA RELOGIO PONTO CFE NF N*493 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 173,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA AMBU- |
| LANCIA CFE NF N* 152796 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RATICIDA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| NF N* 62329 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PAROQUIA CRISTO REI |
| Cgc...: 87.697.769/0043-48 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DE 3 REUNIOES REALIZADAS COM HIPERTENSOS NO |
| MES DE ABRIL/2005 CFE RECIBO N* 309 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2757 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM DESLOCAMENTO A LONDERO PARA CONSERTOS CFE |
| NF N*1855 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.130,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FONTE, PLACA DE ATENDIMENTO AUTOMATICA E |
| PLACA RAMAL PARA AS CENTRAIS TELEFONICAS DO INTERIOR CFE NF N* 494, |
| 495 E 492 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| Cgc...: 03.574.060/0001-68 |
| Valor.: 765,80 |
| VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSO PROGRAMA PRODESA DEVIDO A NÃO |
| APLICAÇÃO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 222,59 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO DE HORIZONTINA RELATIVO A |
| SERVIDORA LUIZA BLEDOFF RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.024,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PLACA TRONCO, PEÇAS E PLACA PARA A CEN- |
| TRAL DE VILA PRANCHADA CFE NF N*497,498 E 496 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO PARA CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DE |
| VILA PRANCHADA CFE NF N* 1864 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 370,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE RAMAIS, CENTRAL E DESLOCA- |
| MENTOS PARA MELHORAMENTOS NAS CENTRAIS DE LONDERO E PRANCHADA CFE NF |
| N* 1863,1859,1865,1861,1860 E 1862 EM ANEXO. |
| INSS............11,00 |
| VALOR LIQUIDO...........359,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 223,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LEILÃO 002/2005 CFE |
| ORDEM DE COMPRA N* 091 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO AVISO DE LEILÃO 002/2005 CFE |
| ORDEM DE COMPRA N* 090 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO PARA |
| LEVAR SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CEITEC |
| Cgc...: 79.006.680/0001-00 |
| Valor.: 720,00 |
| VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRICAO POR PARTICIPACAO DE 12 PROFESSORES |
| EM TREINAMENTO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM E MÃO-DE-OBRA POR SERVICOS EFE- |
| TUADOS NO GOL ILU 1396 CFE NF N* 12163 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 320,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REGISTRO,MECANISMO,TANQUE DE FIBRA,TOR- |
| NEIRA ELETRICA, TANQUE DE FIBRA, LUVA E VALVULA CROMADA PARA A SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE ORDEM DE COMPRA N* 089 EM ANEXO. |
| OBS. REF. Pesquisa n° 046/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 59,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CA- |
| MARA MUNICIPAL CFE NF N* 46872 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 11,13 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMAS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07 |
| DE ABRIL CFE NF N* 291 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 26,39 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMAS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07 |
| DE ABRIL CFE NF N* 293 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 8,82 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMAS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07 |
| DE ABRIL CFE NF N* 292 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 52,78 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMAS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07 |
| DE ABRIL CFE NF N* 290 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 21,98 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMAS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07 |
| DE ABRIL CFE NF N* 289 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 24,15 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMAS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07 |
| DE ABRIL CFE NF N* 287 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 340,76 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMAS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07 |
| DE ABRIL CFE NF N* 286 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 17,64 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMAS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07 |
| DE ABRIL CFE NF N* 288 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 68,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEIA DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ANGELO NO DIA 06/05 PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO REGIONAL DE |
| CONTROLE E ORIENTACAO, PROMOVIDO PELO TCE CFE RESOLUCAO N* 021 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 68,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEIA DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ANGELO NO DIA 06/05 PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO REGIONAL DE |
| CONTROLE E ORIENTACAO, PROMOVIDO PELO TCE CFE RESOLUCAO N* 021 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 68,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEIA DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ANGELO NO DIA 06/05 PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO REGIONAL DE |
| CONTROLE E ORIENTACAO, PROMOVIDO PELO TCE CFE RESOLUCAO N* 021 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.324,59 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A CAIXA FEDERAL CFE RELA- |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.082,82 |
| VALOR REFERENTE JUROS E TAXAS DA DIVIDA JUNTO A CAIXA FEDERAL CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DARI LUIS TAFFAREL-ME |
| Cgc...: 90.408.519/0001-04 |
| Valor.: 101,00 |
| VALOR EFERENTE AQUISICAO DE CARNE PARA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA |
| SAUDE ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CFE NF N* 6550 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE NF N* 340 EM ANEXO. |
| INSS.........16,50 |
| IR NA FONTE...7,50 |
| VALOR LIQUIDO..........476,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO PARALELO, SUPORTE, INTERRUPTOR, PINO |
| E CAOLIM CFE NF N* 43039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO COM SOLDA DE OXIGENIO PARA O CAMINHAO IHZ |
| 9148 CFE NF N* 152968 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LOJA DE VARIEDADES PÔKO PREÇO |
| Cgc...: 04.097.636/0001-54 |
| Valor.: 39,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORRENTE COM FLORES,FOLHAGENS,FLORES EM |
| GALHO, VASO E ARGILA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 1502 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTES TRIANGULARES PARA A ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE NF N*43023 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.040,03 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO TRAJETO DE DOUTOR MAU- |
| RICIO CARDOSO,ESQUINA PEDREGULHO,LONDERO, LINHA PIVETTA, LAJEADO VAR- |
| GAS, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N8 038 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.920,05 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO TRAJETO DE DOUTOR MAU- |
| RICIO CARDOSO,ESQUINA PEDREGULHO,LONDERO, LINHA PIVETTA, LAJEADO VAR- |
| GAS, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 037 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.040,03 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO TRAJETO DE DOUTOR MAU- |
| RICIO CARDOSO,ESQUINA PEDREGULHO,LONDERO, LINHA PIVETTA, LAJEADO VAR- |
| GAS, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 502,72 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 NO |
| TRAJETO DE ESQUINA DUQUE,LINHA ZIGLER,ESCOLA GRANDE A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSOM E NO TRAJETO DE CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQUINA PRANCHADA,VI |
| LA PRANCHADA, LAJEADO BARREIRINHO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 322 E 316 EM ANEXO. |
| INSS.............16,58 |
| VALOR LIQUIDO................486,14 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.928,66 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 NO |
| TRAJETO DE ESQUINA DUQUE,LINHA ZIGLER,ESCOLA GRANDE A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSOM E NO TRAJETO DE CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQUINA PRANCHADA,VI |
| LA PRANCHADA, LAJEADO BARREIRINHO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 323 E 319 EM ANEXO. |
| INSS............63,63 |
| VALOR LIQUIDO................1.865,03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 5.856,02 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 NO |
| TRAJETO DE ESQUINA DUQUE,LINHA ZIGLER,ESCOLA GRANDE A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO E NO TRAJETO DE CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQUINA PRANCHADA,VI |
| LA PRANCHADA, LAJEADO BARREIRINHO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 321,320,315 EM ANEXO. |
| INSS............193,23 |
| VALOR LIQUIDO................5.662,79 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 GALOES DE TINTA CFE NF N*35211 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.704,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL NO TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER,GUABIROVA A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE PORTO SANTO , CANAVIAL A DOUTOR MAU- |
| RICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE CENTRO NOVO, VOLTA SECA, LINHA PATIAS, |
| LINHA FRANCK, ESQUINA ANDRADES A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*686 |
| E 683 EM ANEXO. |
| INSS.........89,25 VALOR LIQUIDO..........2.615,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 4.582,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL NO TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER,GUABIROVA A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE PORTO SANTO , CANAVIAL A DOUTOR MAU- |
| RICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE CENTRO NOVO, VOLTA SECA, LINHA PATIAS, |
| LINHA FRANCK, ESQUINA ANDRADES A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*684 |
| 677 E 680 EM ANEXO. |
| INSS.........151,20 VALOR LIQUIDO..........4.431,09 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 3.463,17 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE |
| ABRIL NO TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER,GUABIROVA A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE PORTO SANTO , CANAVIAL A DOUTOR MAU- |
| RICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE CENTRO NOVO, VOLTA SECA, LINHA PATIAS, |
| LINHA FRANCK, ESQUINA ANDRADES A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*685 |
| 678 E 682 EM ANEXO. |
| INSS.........114,27 VALOR LIQUIDO..........3.348,90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO DO SETOR DE LICITA- |
| COES CFE NF N* 1866 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 188,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOCORRO E MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFE- |
| TUADOS NO ONIBUS BWN 6875 CFE NF N*786 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 2.482,90 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2005 NO TRAJETO |
| DE VILA PRANCHADA, LINHA CASAROTTO, RESSACA DO BURICA,LINHA TORMES A |
| VILA PRANCHADA CFE NF N* 005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 215,90 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL NO TRAJETO DE VILA |
| PRANCHADA,ESQUINA PRANCHADA, ESQUINA BONITA , VILA CASCATA COM RETOR- |
| NO CFE NF N* 004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 934,60 |
| VALRO REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS BWN 68 |
| 75 CFE NF N* 570 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA MISTA CFE NF N* 43053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 53,06 |
| VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO IKF 5781 CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 401,90 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL NO TRAJE- |
| TO DE PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL, LINHA ROSSO,GRAPIA, LAJEADO BENTO |
| ESQUINA BUSS,DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 679 EM ANEXO. |
| INSS...........13,26 |
| VALOR LIQUIDO.............388,64 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FREDERICO WESPHALEN NO DIA 06/05 PARA LEVAR VEICULO EM REVISAO CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 955,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NA SECRETA- |
| RIA DE SAUDE CFE ORDEM DE COMPRA N*096 EM ANEXO. |
| Obs. Medicamentos adquiridos em virtude da necessidade uma vez que os |
| mesmos foram licitados e não saíram na licitação. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 675,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE ORDEM DE COMPRA N* 093 EM ANEXO. |
| PESQUISA PREÇOS 0043/2005 |
| CFR.Pesquisa 043/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 574,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE ORDEM DE COMPRA N* 094 EM ANEXO. |
| PESQUISA PREÇOS 0043/2005 |
| CFR.Pesquisa 043/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 81,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MECICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 0097 EM ANEXO. |
| Obs. Esses medicamentos não sairam na licitação e a Secretaria de |
| saude necessita com urgencia. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 207,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MECICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 0095 EM ANEXO. |
| Obs. Esses medicamentos não sairam na licitação e a Secretaria de |
| saude necessita com urgencia. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 101,30 |
| VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO ILB 7431 CFE DOCUMENTO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA O SETOR DE RE- |
| CURSOS HUMANOS CFE NF N* 499 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 7,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 702 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: VALMIR BRITO |
| Cgc...: 06.879.333/0001-19 |
| Valor.: 2.238,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS, MEDINDO |
| 36,22 MM CFE MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTA EM ANEXO E MÃO DE OBRA PARA |
| INSTALAÇÃO ELETRICA E ILUMINACAO DA QUADRA DE ESPORTES DE VILA PRAN- |
| CHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| INSS.............. |
| ISSQN............ |
| VALOR LIQUIDO..... |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 1.921,50 |
| VALOR REFERENTE ESTRUTURA METALICA PARA AQUISICAO DE TABELA DE BASQUE |
| TE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 906,53 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL NO TRAJETO DE PI- |
| TANGA,CATIGUA,CUTIA,ESCOLA BRANCA, TIRADENTES A DOUTOR MAURICIO CARDO |
| SO CFE NF N* 0097 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 971,28 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL NO TRAJETO DE PI- |
| TANGA,CATIGUA,CUTIA,ESCOLA BRANCA, TIRADENTES A DOUTOR MAURICIO CARDO |
| SO CFE NF N* 0098 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.359,79 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL NO TRAJETO DE PI- |
| TANGA,CATIGUA,CUTIA,ESCOLA BRANCA, TIRADENTES A DOUTOR MAURICIO CARDO |
| SO CFE NF N* 0099 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: NOELI CREMONESE |
| Cgc...: 924.434.430-00 |
| Valor.: 116,51 |
| VALOR REFERENTE RECIBO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERAÇÃO 006/2005 EM ANEXO. |
| INSS 13 SALARAIO ...........8,91 |
| VALOR LIQUIDO.............107,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARISTELA REGINA FRANTZ |
| Cgc...: 004.803.240-93 |
| Valor.: 10,21 |
| VALOR REFERENTE RECIBO DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N* 005/2005 EM ANEXO. |
| INSS 13 SALARIO.................3,90 |
| FALTA..........................30,61 |
| FALTA ART 58- LEI 507/97.......10,20 |
| VALOR LIQUIDO...........................6,31 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA NO |
| CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* 12193 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DA TOYOTA CFE NF N* 858 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 279,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA BOSCH E TERMINAL DE BATERIA PARA |
| A PATROLA DRESSER CFE NF N* 153062 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ENI LOPES BECHAIRE |
| Cgc...: 312.988.700-00 |
| Valor.: 1.491,84 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICO-SOCIAL |
| Cgc...: 98.339.823/0001-40 |
| Valor.: 726,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A DAIANE PAULA DE OLIVEIRA CFE |
| NF N8 504 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FLORICULTURA CENTRAL |
| Cgc...: 06.121.402/0001-20 |
| Valor.: 68,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHOCOLATE PARA CAMPANHA DE VACINACAO DOS |
| IDOSOS CFE NF N* 546 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE PARA A COZINHA |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 46908 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA DUCATO CFE NF N* 857 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 281,23 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 40,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 100,20 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 361,26 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 641,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 320,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 100,20 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 561,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 40,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 360,72 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 180,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 521,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 80,16 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 40,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 80,16 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 20,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 40,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES PASSOS NO DIA 09/05 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA NO DIA 10 DE MAIO DE 2005 PA |
| RA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA A SANTA MARIA CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| NOS DIAS 09,11, 13 DE MAIO DE 2005 A SANTA ROSA PARA LEVAR PACIENTES EM HE- |
| P/ HEMODIALISE E EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 196,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/05 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO |
| DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DA SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO E FAZENDA DO PERIODO DE 01/04 A 07/04 CFE CF N* 294 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 KG DE SACOLAS PLASTICAS CFE NF N*705 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 09/05 PARA PARTICIPAR DA I OFICINA INTERSETORIAL DA 14 CRS |
| 14 CRS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 09/05 PARA PARTICIPAR DA I OFICINA INTERSETORIAL DA 14 CRS |
| 14 CRS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 09/05 PARA PARTICIPAR DA I OFICINA INTERSETORIAL DA 14 CRS |
| 14 CRS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO P/ DESPESAS C/ADIANTAMENTO |
| PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| DIAS 09,10,11,12 E 13/05 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O PROGRAMA PRI- |
| MEIRA INFANCIA MELHOR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ANGELICA BELLINASO |
| Cgc...: 987.386.230-72 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/05 PA- |
| RA CURSO CAPACITACAO DE NOVOS MUNICIPIOS PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SONDASUL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
| Cgc...: 91.053.736/0001-83 |
| Valor.: 7.600,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA REGULARIZACAO |
| DE PROJETO NA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO MINERAL JUNTO A FEPAN CFE CONTRA- |
| TO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE...........56,25 INSS..........418,00 |
| ISSQN.................95,00 |
| VALOR LIQUIDO...................3.230,75 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LT |
| Cgc...: 79.879.318/0001-44 |
| Valor.: 91,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ANEL E RETENTOR PARA A PATROLA DRESSER |
| CFE NF N* 71403 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 784,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 35 UNIDADES DE POSTES DE CONCRETO CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 92,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE NF N* 61376 EM ANEXO. |
| Aquisição efetuada por motivo de não ter sido cotado na Tomada de Pre |
| ços e existe a necessidade urgente de consumo. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO SANTANA CFE NF N* 862 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 99,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVA DE LATEX PARA UTILIZACAO NO LIXO UR |
| BANO CFE NF N* 43063 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IIU 8169 CFE NF |
| N* 860 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP-TOP PARA O ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* |
| 033 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FRAME COMUNICAÇÃO DE ELIZEU LUIZ FERRO |
| Cgc...: 00.559.172/0001-08 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIA DE FITA DE VIDEO PARA A ESCOLA MU- |
| NICPIAL CFE NF N* 036 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 119,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO E PACOTE DE FOLHA DE OFICIO |
| PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N* 8792 E 8791 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA,MIOLO, PARAFUSO,ABRACADEIRA,FILE |
| TE,ADESIVO,INTERRUPTOR, CHAVETA E FIO PARA O ONIBUS BWN 6875 CFE NF |
| N*153201 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO PARA O ONIBUS BWN 6875 CFE NF N*153- |
| 203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO ONIBUS IEO 3547 CFE NF N*859 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DI FIORI DE LAUDIA REGINE GUBERT |
| Cgc...: 06.927.682/0001-69 |
| Valor.: 85,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 34 BOTÕES DE ROSAS PARA A SECRETARIA DE |
| EDUCACAO CFE NF N*029 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA PARA A CARRETA AGRICOLA CFE NF |
| N*153171 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERA- |
| CIONAL NA ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE NF N8 18345 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONECTOR PLUG PARA A SECRETARIA DE ADMI- |
| NISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 1834 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE FORMATACAO E INSTALACAO DE |
| SISTEMA OPERACIONAL CFE NF N* 18346 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS COM 13 KG PARA A ESCOLA MU- |
| NICIPAL CFE NF N* 3667 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 20,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12/05 PARA PARTICIPAR DO |
| PAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR CFE RE |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 480,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A HORIZONTINA NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO |
| PARTICIPAR DA 2ª JORNADA DE SABERES E CULTURA CONTEMPORÂNEA CFE REQUISICAO |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 1.100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 MAQUINAS DE COSTURA PARA O DEPTO DE AS |
| SISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 4359 EM ANEXO. |
| PESQUISA DE PREÇOS 0038/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 25,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ILHAS DO CHAFARIZ, PRANCHADA E VARGAS PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS EM |
| REDES DE AGUA NOS DIAS 10,11 E 12/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 33,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNICIPIO NOS DIAS 10,11,12,13 DE MAIO PARA CONSERTOS DE VAZA- |
| VAZAMENTOS NAS REDES DE AGUA DAS ILHAS,PRANCHADA,VARGAS E LONDERO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 192,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGOS 25X72 PARA CONSERTO DE PONTES CFE |
| NF N* 43094 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHAS E PARAFUSO PARA SECRETARIA DE O- |
| BRAS CFE NF N* 43100 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 66,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO |
| CAMINHAO JZ 2011 E CARREGADOR L-75 CFE NF N* 153386 E 153364 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 434,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS PARA SUBSTITUICAO NA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 422 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2.366,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO JZ |
| 2011 CFE NF N* 153362 EM ANEXO. |
| PESQUISA DE PREÇOS 0045/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PINOS CAÇAMBA PARA O CAMINHAO JZ 2011 |
| CFE NF N* 529 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 16,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVA SOLDAVEL PARA REDE DE AGUA NAS |
| ILHAS DO CHAFARIZ CFE NF N* 35301 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GASES & GASES DE HONORINA B.WODNOW |
| Cgc...: 07.111.880/0001-12 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MU- |
| NICIPAL CFE NF N* 474 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NAS DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE NF N* 863 E 864 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: Marina Veículos Ltda |
| Cgc...: 94.089.398/0003-90 |
| Valor.: 210,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NA DUCATO CFE NF |
| N* 48393 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: Marina Veículos Ltda |
| Cgc...: 94.089.398/0003-90 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA |
| DUCATO CFE NF N* 48394 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 199,50 |
| VALOR REFERENTE PROGRAMA DE AUXILIO PARA SERVIDORES RELATIVO AO MES |
| DE ABRIL/2005 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 69,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| CFE NF N* 18403 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REPARO BOMBA INJETORA PARA O CARREGADOR |
| CFE NF N* 153384 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 78,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 87 LITROS DE LEITE PARA INTERNADOS NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 067 363 690 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 11,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COLIRIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| NF N* 16453 EM ANEXO. |
| Obs.Esses Medicamentos não saíram na licitação e a Secretaria de Saú- |
| de necessita com urgência. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 14,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 36,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 131,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 232,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 116,48 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 36,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 203,84 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 14,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 131,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 65,52 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 189,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 29,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 14,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 29,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,17 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 14,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 274,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/05 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TECNOLO- |
| LOGIA DA INFORMAÇÃO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PONTO DAS LINHAS - Celir Puhl & Cia Ltda. |
| Cgc...: 05.255.424/0001-10 |
| Valor.: 256,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 16 METROS DE EMBORRACHADO PARA O DEPTO |
| DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 13855 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| LOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR |
| DE TREINAMENTO NA FAMURS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 178,24 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/05 NAS DEPENDENCIAS DA |
| FAMURS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N*3671 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE LIMPEZA, LUBRIFICACAO E REVISAO GERAL COM CONSERTO DA |
| FONTE DE ALIMENTACAO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- |
| CAO E FAZENDA CFE NF N*751 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ANGELICA BELLINASO |
| Cgc...: 987.386.230-72 |
| Valor.: 3,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISICAO |
| DE CD DA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM (PASSAGEM) A CAPÃO DA CANOA NÃO |
| EMPENHADA POR OCASIÃO DA SOLICITAÇÃO POR ESQUECIMENTO E RESSARCIDA |
| A POSTERIOR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PATO LIVRO - ITAMAR COMUNELLO |
| Cgc...: 04.056.363/0001-08 |
| Valor.: 480,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE KITS EDUCATIVOS PARA EQUIPES DO PSF CFE |
| NF N* 677 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 94,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REGISTROS DE CONTRATO DE ACERVO TECNICO |
| PARA PROJETOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FEPAM- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIEN |
| Cgc...: 93.859.817/0001-09 |
| Valor.: 1.830,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LICENCA PARA OPERACAO DE LAVRAS DE SAI-- |
| BRO E DE ARGILA CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2516 CFE NF |
| N* 865 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 109,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| NF N* 8587 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 3.946,30 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE NF N* 105 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS VIA CORREIO |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 104,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS VIA CORREIO |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS VIA CORREIO |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 94,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS VIA CORREIO |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS VIA CORREIO |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 82,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS VIA CORREIO |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 158,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS VIA CORREIO |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS VIA CORREIO |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO SANTANA CFE NF N* 867 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOFERJAKO - Mat. de Const. Ltda - ME |
| Cgc...: 00.553.041/0001-05 |
| Valor.: 792,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 72 VASSOURAS DE CIPO PARA LIMPEZA DE RU- |
| AS CFE NF N* 99 EM ANEXO. |
| PESQUISA DE PREÇOS 048/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OSMAR JOSE PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.520-91 |
| Valor.: 780,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FRETE ( TRANSPORTE DE SEMENTES) DO ADUBO |
| E SEMENTE DE AVEIA NO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELEFONE PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE |
| NF N* 4374 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 17,79 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 856 RELATIVO AO REAJUSTE |
| DE 3,32%. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 46,20 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 858 RELATIVO AO REAJUSTE |
| DE 3,32%. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 265,04 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 859 RELATIVO AO REAJUSTE |
| DE 3,32%. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 1.686,01 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 860 RELATIVO AO REAJUSTE |
| DE 3,32%. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 174,54 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 861 RELATIVO AO REAJUSTE |
| DE 3,32%. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 67,39 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 862 RELATIVO AO REAJUSTE |
| DE 3,32%. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 256,46 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 863 RELATIVO AO REAJUSTE |
| DE 3,32%. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 31,68 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 864 RELATIVO AO REAJUSTE |
| DE 3,32%. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 394,41 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 865 RELATIVO AO REAJUSTE |
| DE 3,32%. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 43,98 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 866 RELATIVO AO REAJUSTE |
| DE 3,32%. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 46,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEGRAMAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ROSANGELA MARIA VEIGA DA SILVA |
| Cgc...: 384.919.740-91 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NOS DIAS 13 E 14/05 PARA PARTICIPAR DA III JORNADA INSTITUCIONAL |
| CIONAL DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA KNOL |
| Cgc...: 313.172.000-04 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NOS DIAS 13 E 14/05 PARA PARTICIPAR DA III JORNADA INSTITUCIONAL |
| CIONAL DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CAIRA SOLANGE VERGUTZ |
| Cgc...: 942.814.320-00 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NOS DIAS 13 E 14/05 PARA PARTICIPAR DA III JORNADA INSTITUCIONAL |
| CIONAL DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARIA TEREZINHA KNOLL KLEIN |
| Cgc...: 262.415.360-87 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NOS DIAS 13 E 14/05 PARA PARTICIPAR DA III JORNADA INSTITUCIONAL |
| CIONAL DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NOS DIAS 13 E 14/05 PARA PARTICIPAR DA III JORNADA INSTITUCIONAL |
| CIONAL DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DA III JORNADA INTERINSTI- |
| TUCIONAL DE ENFERMAGEM NOS DIAS 13 E 14/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARIA TEREZINHA KNOLL KLEIN |
| Cgc...: 262.415.360-87 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DA III JORNADA INTERINSTI- |
| TUCIONAL DE ENFERMAGEM NOS DIAS 13 E 14/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CAIRA SOLANGE VERGUTZ |
| Cgc...: 942.814.320-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DA III JORNADA INTERINSTI- |
| TUCIONAL DE ENFERMAGEM NOS DIAS 13 E 14/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA KNOL |
| Cgc...: 313.172.000-04 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DA III JORNADA INTERINSTI- |
| TUCIONAL DE ENFERMAGEM NOS DIAS 13 E 14/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ROSANGELA MARIA VEIGA DA SILVA |
| Cgc...: 384.919.740-91 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DA III JORNADA INTERINSTI- |
| TUCIONAL DE ENFERMAGEM NOS DIAS 13 E 14/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR8883 |
| CFE NF N* 159 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA E SOLDA POR CONSERTOS EFETUADOS NO CARRE- |
| GADOR CFE NF N* 1199 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 15,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PATROLA DRES- |
| SER CFE NF N* 142 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 301,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ISOLADOR, SUPORTE,LAMPADA,TOMADA,INTER- |
| RUPTOR, BUCHA PLASTICA,PARAFUSO DE FENDA, TOMADA DE COMPUTADOR,BASTAO |
| TERRA,LAMPADA HO E FIO SOLIDO PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* |
| 3709 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 2,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE PLASTICO 2X4 PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 3708 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TABUAS PARA ABRIGO CFE NF N* 571 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE PARA A SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 35360 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA ELETRONICA PARA O DEPTO DE DES- |
| PORTO E LAZER CFE NF N* 35359 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 679,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| NF N* 5697 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COOLER PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF |
| N* 18433 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 459,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS IEO 35 |
| 47 CFE NF N* 571 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 172,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 |
| CFE NF N* 787 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 SUPORTES PARA CALHAS PARA A SECRETA- |
| RIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 530 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA A UTILIZACAO NA SECRETA- |
| RIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE CF N* 43200 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRADESCO SEGUROS |
| Cgc...: 92.682.038/0041-05 |
| Valor.: 1.458,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGUROS DO VEICULO SANTANA ILA 3527 CFE |
| DEMONSTRATIVO DE CALCULO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SERRANA BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Cgc...: 04.700.033/0001-03 |
| Valor.: 2.167,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARREGADOR |
| L-30 CFE NF N* 118 EM ANEXO. |
| PESQ. DE PREÇOS 0054/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SERRANA BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Cgc...: 04.700.033/0001-03 |
| Valor.: 204,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO |
| CARREGADOR L-30 CFE NF N* 129 EM ANEXO. |
| PESQ. DE PREÇOS 0054/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 580,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PATROLA DRES- |
| SER E CARREGADOR L-30 CFE NF N* 4894 E 4895 EM ANEXO. |
| PESQ. Nº042/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE OLEO PARA A PATROLA HUBER CFE NF N* 3488 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICAÇÃO DE PATROLA CFE NF N* 868 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVO PARA A RETROESCAVADEIRA CFE NF N |
| 153604 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA RETROESCAVADEIRA CFE NF N*12388 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORMATAÇÃO DE MICRO E SISTEMA OPERACIO- |
| NAL DO SETOR DE CONTABILIDADE CFE NF N* 18480 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARRUELA LISA PARA UTILIZACAO NA SECRETA- |
| RIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 43212 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE E TECLADO PARA O SETOR DE COMPRAS |
| CFE NF N* 18473 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MOUSE PARA O SETOR DE MO- |
| DELO XV CFE NF N* 18474 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO POR CONSERTOS EFETUADOS NO CPD DA PRE |
| FEITURA MUNICIPAL CFE NF N*18476 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 0,19 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO, MÃO-DE-OBRA, |
| LAVAGEM POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DA SAUDE CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO , PEDA- |
| GIO, TAXI E PASSAGENS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA |
| SAÚDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR MOTI |
| VO DE DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DA SAUDE CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 196,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20/MAIO PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO |
| DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 16/05 PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA HEMODIALISE |
| SE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MÃO-DE-OBRA POR SOCORRO EFETUADO |
| NA SAVEIRO IHN 5687 CFE NF N*12426 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM E TROCA DE PNEU EFETUADO NA SAVEIRO IHN 5687 |
| CFE NF N* 869 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 38,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE GADO PARA OS INTERNADOS DO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N*947065 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 92.962.869/0007-20 |
| Valor.: 30,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZACAO EM PACIENTE |
| INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 123057 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQISICAO DE TINTA SPRAY PARA A SECRETARIA DE AGRICUL- |
| TURA CFE NF N*43222 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAPTURA PINNACLE MICROVIDEO PARA A SE- |
| CRETARIA DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA N* 099 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 49,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA DELEGACIA DE POLICIA |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA PARA A PATROLA CFE NF N* 12429 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADO NO CAMINHAO LJB 2235 |
| CFE NF N* 12445 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO LJB 2235 CFE |
| NF N* 153682 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CRUZETA PARA O CAMINHAO IDZ 7760 CFE |
| NF N* 153699 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 628,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 METROS DE AREIA GROSSA PARA UTILIZA- |
| CAO EM BOEIROS , PONTES E PONTILHOES NO MUNICIPIO CFE NF N* 112 EM A- |
| NEXO. |
| PESQ. DE PREÇOS 055/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 628,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 METROS DE AREIA GROSSA PARA UTILIZA- |
| CAO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA E NF N* 112 EM ANEXO. |
| PESQ. DE PREÇOS 055/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 628,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AREIA PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 112 EM ANEXO. |
| PESQ. DE PREÇOS 055/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 8,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX CFE |
| NF N* 643933 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SOFTWARE PARA EDICAO ADOBE PREMIER |
| PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMRPA EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMEN- |
| TO A SANTA ROSA PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE |
| NOS DIAS 18 E 20/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO 9º SEMINA |
| RIO ESTADUAL DOS INSEMINADORES EM IBIRUBA-RS NO DIA 18/05/2005 CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LUCIANO LUNARDI |
| Cgc...: 960.346.290-04 |
| Valor.: 33,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNICIPIO NOS DIAS 17,18,19,20/05 P/ VERIFICACAO DO PA- |
| TRIMONIO DO DEPTO DE AGUA (BOMBAS E QUADROS DE COMANDO) CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: GLACI SCHWEIGERT DOTTO |
| Cgc...: 460.912.200-63 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO CRISTO NOS DIAS 18,19 E 20/05 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE |
| EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ANGELA REGINA ZEMOLIN DALCIN |
| Cgc...: |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO CRISTO NOS DIAS 18,19 E 20/05 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE |
| EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARGARETE TISCHLER |
| Cgc...: 441.811.910-87 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO CRISTO NOS DIAS 18,19 E 20/05 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE |
| EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO CRISTO NOS DIAS 18,19 E 20/05 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE |
| EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IVO SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO CRISTO NO DIA 18/05 PARA LEVAR PROFESSORES EM SEMINARIO DE EDUCA- |
| CAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULA HELENA GENZ |
| Cgc...: 972.671.200-91 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO CRISTO NO DIA 18,19 E 20 DE MAIO POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO DE |
| SEMINARIO DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CARIN DIDONETE HORAZY |
| Cgc...: 006.533.590-20 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO CRISTO NO DIA 18,19 E 20 DE MAIO POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO DE |
| SEMINARIO DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LISETE TERESINHA GOMES |
| Cgc...: 500.479.300-04 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO CRISTO NO DIA 18,19 E 20 DE MAIO POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO DE |
| SEMINARIO DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARILIA DE FATIMA LONDERO RETTORE |
| Cgc...: 388.024.570-34 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO CRISTO NO DIA 18,19 E 20 DE MAIO POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO DE |
| SEMINARIO DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VANICE MENGARDA GASOLA |
| Cgc...: 666.161.230-49 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO CRISTO NO DIA 18,19 E 20 DE MAIO POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO DE |
| SEMINARIO DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CRISTIANE DIDONET |
| Cgc...: 950.630.990-68 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO CRISTO NO DIA 18,19 E 20 DE MAIO POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO DE |
| SEMINARIO DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VANIA INES BULLOW |
| Cgc...: |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO CRISTO NO DIA 18,19 E 20 DE MAIO POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO DE |
| SEMINARIO DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUCIANA M. DE SOUZA |
| Cgc...: 943.881.480-91 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO CRISTO NO DIA 18,19 E 20 DE MAIO POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO DE |
| SEMINARIO DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VICENTE ROSSAROLA |
| Cgc...: 489.247.840-72 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 16 E 17/05 PARA PARTICIPAR DE CURSO PROFORMAR PROMO- |
| VIDO PELA 14 CRS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUSICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NOS DIAS 16 E 17/05 PARA PARTICIPAR DO CURSO PROFORMAR PRO- |
| MOVIDO PELA 14 CRS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 31,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA O CARREGADOR CFE NF N* |
| 12532 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA EFETUADA NO CHASSIS E MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO |
| DO TORNO TERMINAL DE DIREÇÃO CFE NF N*1202 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARRUELA, PARAFUSO E PORCA PARA O CAMI- |
| NHAO IDV 2504 CFE NF N* 531 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 15,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PARA O GPS DA TOPOGRAFIA |
| CFE NF N*7185 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 208,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA CARRETA AGRICO |
| LA,CAMINHAO IDZ 7760, PATROLA DRESSER E CAMINHAO IDY 2504 CFE NF N* |
| 1200,1201,1204 E 1203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAVAGEM EFETUADA NA DUCATO INH 6978 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAVAGEM EFETUADA NA ESCORT CFE NF N* 875 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAVAGEM EFETUADA NA DUCATO ILA 0555 CFE |
| NF N* 873 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA SCHONARTH LTDA |
| Cgc...: 01.658.720/0001-01 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO ESCORT CFE NF |
| N* 1331 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA SCHONARTH LTDA |
| Cgc...: 01.658.720/0001-01 |
| Valor.: 1.258,25 |
| VALOR REFERENTE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES EFETUADOS NO ESCORT ILB |
| 7431 CFE NF N*1861 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPRODON DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 01.211.376/0001-08 |
| Valor.: 4.815,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE INTERNADA EM |
| REGIME DE URGENCIA CFE NF N* 2647 EM ANEXO.. |
| PESQUISA PREÇOS 0056/05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E SERVICO ELETRICO EFETUADO NA DU |
| CATO CFE NF N* 153892 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA |
| ILA 0555 CFE NF N* 153890 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DE TACOGRAFO DIARIO PARA O ONIBUS |
| IFR 8883 CFE NF N* 153871 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO MICRO ONIBUS ILU 7610 CFE NF N* |
| 871 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO MICRO ONIBUS IEO 3547 , IIU 8169 |
| E BWN 6875 CFE NF N* 872 E 870 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 17,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 43295 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LENTE PARA O CAMINHAO IDY 2504 CFE NF N* |
| 153908 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO EFETUADA NO CAMINHAO IDY 2504 CFE NF N* |
| 12535 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ESCRITORIO DESPACHANTE CANSI |
| Cgc...: 189.876.990-72 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE CONFECCAO DE PAR DE PLACAS PARA O SANTANA ILA 3527 |
| CFE NF N* 1557 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O TRATOR MASSEY DA SECRETA- |
| RIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 12548 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO TRATOR MASSEY CFE NF N* |
| 12550 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: EDITORA GLOBO |
| Cgc...: 91.621.763/0001-27 |
| Valor.: 239,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA DA REVISTA EPOCA PARA A SE- |
| CRETARIA DE EDUCACAO CFE ORDEM DE COMPRA N* 104 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO TRATOR MASSEY CFE NF N* 876 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AQUISICAO DE FECHADURA CILINDRICA PARA A |
| PORTA DO GABINETE DO PREFEITO CFE NF N* 43317 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIA DE CHAVE PARA FECHADURA DA PORTA |
| DO GABINETE CFE NF N* 43325 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GRACE MARY HOPPE |
| Cgc...: 05.644.681/0001-44 |
| Valor.: 570,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE ( DETERGENTE E AMA- |
| CIANTE DE ROUPA) CFE ORDEM DE COMPRA N* 105 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: FABIO JOSE MULLER |
| Cgc...: 004.451.870-69 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM INSCRI- |
| CAO POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO |
| SOBRE PLANTIO DIRETO E MEIO AMBIENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: FABIO JOSE MULLER |
| Cgc...: 004.451.870-69 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR PR PARA PARTICIPAR DE SIMPO- |
| SIO SOBRE PLANTIO DIRETO E MEIO AMBIENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: FABIO JOSE MULLER |
| Cgc...: 004.451.870-69 |
| Valor.: 632,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE PLANTIO DIRETO |
| E MEIO AMBIENTE, SEQUESTRO DE CARBONO E QUALIDADE DA AGUA NOS DIAS |
| 18,19 E 20 DE MAIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 41,78 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2578 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 47,19 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2579 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 100,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA UTILIZACAO NA CAMARA |
| MUNICIPAL CFE NF N*3694 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIA DE CHAVE CFE NF N* 43319 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 180,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 250 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO CFE |
| RESOLUCAO N*022 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA A MAQUINA DE XEROX PARA A SE |
| CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 7648 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.400,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO COMPLETA DAS ANTENAS DOS |
| CELULARES DO INTERIOR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| INSS................... |
| ISSQN.............. |
| VALOR LIQUIDO................... |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 9.100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 70 ANTENAS FIXAS PARA CELULAR RURAL CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: CPF 695.678.080-15 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E |
| E TAXI POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: CPF 695.678.080-15 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO |
| POSIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 76,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE NF |
| N* 8905 E 8906 EM ANEXO. |
| PESQ. DE PREÇOS 0047/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A COZINHA DA SECRETA- |
| RIA DE ADMINISTRACAO CFE NF N* 3695 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: CPF 695.678.080-15 |
| Valor.: 548,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO SOBRE PLANTIO DIRETO E |
| MEIO AMBIENTE, SEQUESTRO DE CARBONO E QUALIDADE DA AGUA NOS DIAS 18, |
| 19 E 20/MAIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2760 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2966 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 6,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 KG DO ITEM 04, 03 KG DO ITEM 05 PARA |
| MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 1.536,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 3,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN (PCTE) DO ITEM 20 CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 908,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EM ME- |
| RENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 KG DO ITEM 07, 04 KG DO ITEM 11,04 |
| KG DO ITEM 19 PARA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2.726,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA UTILIZACAO NAS ESCO |
| LAS DO MUNICIPIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 24,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESPELHO E BORRACHA DE SILICONE PARA O |
| CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF N*425 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 23,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIXA DE AGUA, JOELHOS, FACAO PARA A SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 43321 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA E MANGUEIRA PARA UTILIZACAO |
| NA CARRETA AGRICOLA CFE NF N* 154033 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 196,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SERRA CIRCULAR PARA A SECRETARIA DE O- |
| BRAS CFE NF N* 43323 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| NF N*154053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 296,97 |
| VALOR REFERENTE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA BOMBA DE AGUA DE ESQUI- |
| NA BONITA CFE ORDEM DE COMPRA N* 106 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 39.524,47 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDEF- RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 1.002,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDEF- RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 25.847,07 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDEF- RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 935,61 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDEF- RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ARTEMIO DE OLIVEIRA PINTO |
| Cgc...: 460.420.240-00 |
| Valor.: 135,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO PARA ACOMPANHAR CRIANÇA EM TRA- |
| TAMENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA NO DIA 19/05 PARA FAZER TREINAMENTO JUNTO A UNIVERSIDADE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA NO DIA 19/05 PARA LEVAR FUNCIONARIO PARA FAZER TREINAMEN- |
| TO JUNTO A UNIVERSIDADE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 16,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIVRO PONTO PARA O DEPTO DE PESSOAL CFE |
| NF N* 3420 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: KUNST & JAEGER LTDA |
| Cgc...: 07.153.056/0001-25 |
| Valor.: 470,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA SOLIDA PARA IMPRESSORA 4000 E 1300 |
| DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 176 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 15,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COBRANÇA DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA |
| CFE NF N* 76402 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 958,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTABILIZADOR, PINO E GRAXEIRAS PARA O |
| ONIBUS IFR 8883 CFE NF N* 572 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 269,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NOS ONIBUS IFR 88 |
| 83 E IIU 8169 CFE NF N* 789 E 788 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 52,50 |
| VALOR REFERENTE SOLDA A SER EFETUADA NA PATROLA DRESSER CFE NF N*1205 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA BUCHA DA POLIA |
| DO MOTOR CFE NF N* 1206 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 149,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NA SALA DE REU- |
| NIÕES DO PSF CFE NF N* 376 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 230,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DA SALA DE |
| REUNIÕES DA SALA DO PSF CFE NF N* 187 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE CORRIDAS PARA LAVAR EQUIPES DE PSF AO INTERIOR DO MU- |
| NICIPIO CFE NF N* 085 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 70,80 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJA DE VARIEDADES PÔKO PREÇO |
| Cgc...: 04.097.636/0001-54 |
| Valor.: 8,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| CFE NF N* 1523 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 280,40 |
| VALOR REFERENTE AQISICAO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA ABRIGOS ESCOLARES |
| CFE ORDEM DE COMPRA N* 108 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 120,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELHAS ONDULADAS E CONJUNTO DE FIXACAO |
| PARA TELHAS E PREGOS 17X27 CFE ORDEM DE COMPRA N* 107 EM ANEXO. |
| PESQ. PREÇOS 0051/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LINDIANA LESKE |
| Cgc...: 002.913.190-17 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 20/05 SOBRE A NOB CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 20/05 PARA LEVAR SERVIDORES EM REUNIAO CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA NO DIA 20/05 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO DAS DE PORTO ALE- |
| ALEGRE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ANGELO PARA TREINAMENTO DE AGENTES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE |
| INTEGRAÇÃO TRIBUTARIO NO DIA 24/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ROSANI DECKER SMANIOTTO |
| Cgc...: 482.457.390-49 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ANGELO NODIA 24/05 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES |
| MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTARIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 6,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE TELEGRAMA CFE DOCUMENTO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EDITORA NDJ LTDA |
| Cgc...: 54.102.785/0001-32 |
| Valor.: 2.720,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DE REVISTA ANUAL (BOLETIM DE DIREITO MUNI- |
| CIPAL) CFE NF N* 26646 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE CONFECCAO DE CARIMBO CFE NF N* 715 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A CAMARA MUNI |
| CIPAL DE VEREADORES CFE NF N* 716 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA PATROLA HUBER CFE NF N* |
| 154126 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 79,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SOQUETE,LUVA,TERMINAL DE FIO, LAMPADA,FU |
| SÍVEL E VALVULA PARA A PATROLA HUBER CFE NF N*154124 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 197,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA E SOLDA PARA CONSERTO DA BETONEIRA DA SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 1208 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO ELETRICO EFETUADO NA RETROESCAVA |
| DEIRA CFE NF N*154135 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA CONSERTO DE PNEU DA |
| CARRETA AGRICOLA CFE NF N* 154122 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 298,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTI- |
| VEL POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE MAIO PARA CONTATOS |
| ASSISTENCIA SOCIAL, DAER E SEC DE CULTURA E NO DIA 24/05 PARA CONTATOS NA FA- |
| NA FAMURS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, |
| ESTACIONAMENTO, GARAGEM PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 |
| E 24/05 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 441,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24/05 PARA PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NA |
| FAMURS , ASSISTENCIA SOCIAL, SEC DE CULTURA E DAER CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA |
| Cgc...: 00.174.131/0001-95 |
| Valor.: 4.485,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 CAMISETAS EM MALHA POLIVISCOSE SENDO |
| 67% POLIESTER E 33% VISCOSE PARA PROGRAMA DO BOLÃO DE PREMIOS CFE PRO |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 9,42 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 38,52 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 34,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 10,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 59,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 19,26 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 55,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 8,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2,14 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 69,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 40,52 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CASA DOS ESPORTES - NOVELI JOSE SARTOR |
| Cgc...: 88.805.270/0004-63 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFEFENTE AQUISICAO DE BICO/BOMBA PARA ENCHER BOLA CFE NF N* |
| 3896 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO CAMINHAO IDY 2551 CFE NF N*12595 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 197,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IFR |
| 8169 CFE NF N* 154197 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 225,40 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM,SERVICO ELETRICO E SOCORRO EFETUADO NO ONIBUS |
| IIU 8169 CFE NF N* 154199 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O DEPTO DE INDUSTRIA |
| E COMERCIO CFE NF N* 43417 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRENA DE FIBRA CFE NF N* 43423 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVE PARA O ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* 43413 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 40,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA PARA |
| A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 43421 E 43415 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 349,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE CARCAÇA DA CAÇAMBA DO CAMINHAO JZ 2011 |
| CFE NF N* 8453 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 785,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE SOLDA EFETUADOS NA CARRETA AGRICOLA,CAR- |
| REGADOR,PATROLA HUBER,CAMINHAO LJB 2235,PATROLA DRESSER E TOYOTA IDY |
| 2516 CFE NF N*085,086,088,087,083,084 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 200,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTO, RETENTOR E DEFLETOR PARA O CA |
| MINHAO JZ 2011 CFE NF N* 9088 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SOLDA,SOCORRO E MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS |
| EFETUADOS NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF N* 790 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 383,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS |
| IIU 8169 CFE NF N* 573 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DEW BRAÇO DE DIREÇÃO,PARAFUSO DE LAMINA,POR |
| CA SEXTAVADA PARA A MOTONIVELADORA HUBER CFE ORDEM DE COMPRA N* 109 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 339,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (REATOR,PARAFUSO, |
| FIXA FIO,CEBOLINHA,TECLAS E AREIA FINA) PARA SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| NF N8 3713 E 3712 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 266,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVA- |
| DEIRA CFE NF N* 4928 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 21,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NOS DIAS 23 E 25/05 PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA NO DIA 24/05 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO |
| NO DIA 24/05 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FERRO MECANICO 1/2" CFE NF N* 180 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADO NA F-1000 CFE NF N* 12623 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 589,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CFE NF N* 4427 |
| EM ANEXO. |
| PESQUISA Nº060/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 2.596,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CARREGADOR |
| CFE NF N*12620 EM ANEXO. |
| PESQUISA DE PREÇPS 0053/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 995,00 |
| VALOR REFERENTE RETIFICA COMPLETA DO MOTOR DO CARREGADOR CFE NF N* |
| 12618 EM ANEXO. |
| PESQUISA DE PREÇOS 0053/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 110,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONECTOR,BATERIA, PILHA,RODA COM PNEU E |
| CAMARA DE AR,BUCHA,FIO, JOELHO, LUVA, FLEXÍVEL,TUBO,PARAFUSO,TORNEIRA |
| PARA TANQUE, DESINGRIPANTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N*43433, |
| 43437,43431 E 43429 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIA DE CHAVE CFE NF N* 43435 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 4.932,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONTATORES,MONITORES,REBOBINADO, BUCHAS, |
| DISCO,ANEL DE RETENÇÃO E CABO 3X4 PARAS AS BOMBAS DE AGUA DO INTERIOR |
| CFE NF N* 1324,1325,1323,1322,1321,1320,1319,1316,1317 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.875,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NAS BOMBAS DE A- |
| GUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE NF N* 1332,1333,1331,1330,1329,1328, |
| 1327,1325,1326 EM ANEXO. |
| INSS................316,25 |
| ISSQN................26,65 |
| VALOR LIQUIDO................2.532,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS DE RESERVATORIOS DE AGUA DA BARRA PRATOS E |
| VILA PITANGA CFE NF N* 2013 E 2012 EM ANEXO. |
| INSS...........41,80 |
| VALOR LIQUIDO.............338,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PISCA DA MOTO CFE NF N* 43439 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM EFETUADO NA TOYOTA CFE NF |
| N* 154211 E 154281 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 2.482,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE LAMPADAS DE ILUMINACAO PUBLICA |
| CFE NF N* 1867 EM ANEXO. |
| INSS.............273,02 |
| VALOR LIQUIDO............2.208,98 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE REFORMA DA PORTA DE CORRER DO ALMOXARIFADO DA SECRETA |
| RIA DE OBRAS CFE NF N* 020 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 33,19 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 104,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| 3534-1187 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTO POSTO DAS FIGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 89.479.232/0002-69 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO SANTANA DO GABINETE CFE NF N* |
| 2804 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTO POSTO DAS FIGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 89.479.232/0002-69 |
| Valor.: 57,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO |
| NO SANTANA DO GABINETE CFE NF N* 2804 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 58,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILMES PARA UTILIZACAO PELA ASSESSORIA |
| DE IMPRENSA CFE NF N* 723 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: JANETE MARISTELA BRANCO |
| Cgc...: 919.970.460-91 |
| Valor.: 210,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO AO OFICIAL DE JUSTIÇA CFE CON- |
| TAS DE CUSTAS INTERMEDIARIAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 54,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CUCAS, CALÇA VIRADA,BOLACHAS,WAFFER PARA |
| O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 110 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INETD INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.543.645/0001-21 |
| Valor.: 1.200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DAS |
| REDES INTERNAS DE ACESSO DA INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CFE |
| CONTRATO N*0054/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM DA DUCATO E DA ESCORT PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE NF N* 882,883 E 884 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 26,50 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NOS VIDROS DO |
| ONIBUS IFR 8883 CFE NF N* 188 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 100,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS E BORRACHA DE SILICONE PARA O ONI |
| BUS IFR 8883 CFE NF N* 377 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* 887 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NOS ONIBUS ILU 7610,IEO 3547 E BWN |
| 6875 CFE NF N* 888,885 E 886 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 28,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO SOPRANO PARA A SECRETARIA DE A- |
| GRICULTURA CFE NF N* 43485 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO E CATRACA PARA CERCA PARA A SECRETARIA DE O |
| BRAS CFE NF N* 62785 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,67 |
| VALOR REFRENTE AQUISICAO DE PARAFUSO, ARRUELAS E PORCAS PARA O CAMI- |
| NHAO LJB 2235 CFE NF N* 154507 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCAPECAS FORD DE EGON KUYVEN-ME |
| Cgc...: 91.057.208/0001-00 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PONTA DE EIXO PARA A CARRETA AGRICOLA |
| CFE NF N* 6495 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 380,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESCORAS DE CONCRETO E POSTE DE CONCRETO |
| PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE NFN* 4436 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 10.827,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO /2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.681,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO /2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO /2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 36,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE |
| MAIO /2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 11,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 VIDROS DE CAFE PARA A COZINHA DA SECRE |
| TARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 18404 EM ANEXO. |
| PESQUISA DE PRECOS 0059/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 42,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DETERGENTE E TOALHAS PARA A SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO CFE NF N* 18406 E 18405 EM ANEXO. |
| PESQUISA 0059/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 80,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FACAS, JARRA DE VIDRO, PANELAS E COPOS |
| PARA A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 18400 EM ANEXO. |
| PESQ. DE PREÇOS 0059/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 DESODORANTE BOM AR PARA A SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CFE NF N* 18399 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 610,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 600 FOLDERS PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FA- |
| MILIAR CFE NF N* 1976 EM ANEXO. |
| PESQUISA DE PRECOS 00062/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 40,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9963-5704 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 186,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: REIFLEX DE LUIS CESAR REIS |
| Cgc...: 93.920.361/0001-37 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 QUADROS BRANCOS CFE NF N* 2802 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO EFETUADA NA PATROLA DRESSER E LUBRIFICA- |
| CAO, CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA NA PATROLA HU |
| BER CFE NF N* 12713 E 12711 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 27/05 PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 16,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| RESSACA DO BURICA E NOVA BRASILIA NOS DIAS 26 E 27/05 PARA MONTAGEM |
| DE BANHEIROS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 25,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR PARA SERVICOS NOS DIAS 26,27 E 30/05 PARA MONTAGEM DE |
| BANHEIROS NA RESSACA DO BURICA E NOVA BRASILIA CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 47,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO SOPRANO PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 43499 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: SECRETARIA DA AGRICULT. E ABASTECIMENTO |
| Cgc...: 93.021.632/0001-12 |
| Valor.: 960,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CON- |
| TRATO COM O PRODESA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 25/05 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 25/05 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE VACINA- |
| CAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IIU 8169 CFE NF |
| N 890 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM DE ONIBUS, CONSERTO DE PNEU PARA O ONIBUS IFR |
| 8883 CFE NF N* 160 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DARIO NUSKE - COMERCIO DE CARNES |
| Cgc...: 92.369.701/0001-10 |
| Valor.: 191,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE MOIDA E BIFE PARA CONSUMO NO HOSPI |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N* 2261 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FONTE PARA MICRO COMPUTADOR PARA O SETOR |
| DE PATRIMONIO CFE CF 18782 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |