| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 157,00 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1655/06 CFE PRESTAÇÃO |
| DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 554,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA PARA CAIXA D'ÁGUA DA |
| LOCALIDADE DE LAJEADO SANTOS, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 064/2006 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL E ORDEM DE COM- |
| PRA Nº 111/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 150,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DO MERCOSUL NO DIA 03/05/06 |
| CFE RESOLUÇÃO Nº026/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSA- |
| GEM DE ÔNIBUS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE |
| REUNIÃO DA COMISSÃO DO MERCOSUL NO DIA 03/05/06 CFE RESOLUÇÃO Nº026 |
| DE 2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE |
| NO DIA 05/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE |
| NO DIA 03/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 208,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NOS DIAS 03, 04 E 05/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 267,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO 18º FÓRUM DAS SECRETARIAS MUNI- |
| CIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 09 E 10/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSA- |
| GENS E TÁXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO |
| 18º FÓRUM DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 09 E 10/05/06 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA |
| DE INSCRIÇÃO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO |
| 18º FÓRUM DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 09 E 10/05/06 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE MATE- |
| RIAL DIDÁTICO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO |
| 18º FÓRUM DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 09 E 10/05/06 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDZ 7798 |
| CFE NF.Nº 14.118 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA |
| CFE NF.Nº631 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 112,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLA- |
| RES IIU8169, BWN6875 E ILU7610 CFE NFs.Nº026,024,023 E 025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS |
| IIU8169, BWN6875 E ILU7610 CFE NFs.Nº041,042,039 E 040 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS |
| DE PSF CFE NF.Nº1970 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS......R$ 15,73 |
| VALOR LÍQUIDO...................R$ 127,27 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 427,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL |
| TELEFÔNICA, RAMAIS, LINHAS E TELEFONE SEM FIO CFE NF.Nº1971 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 182,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS |
| SALAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE NF.Nº564 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO ESCORT ILB |
| 7431 CFE NF.Nº1316 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EXTINSOLDA COMERCIO E REPRES LTDA |
| Cgc...: 90.150.376/0001-75 |
| Valor.: 168,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PARA OS INTERNADOS DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº11.637 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.211,22 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 435 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PRANCHADA, LAJ. BARR., ESQ. BONITA, L. KNOP, LAJ. PANELINHA, |
| ESQ. PRANCHADA, BELA AURORA, VOLTA SECA E CENTRO NOVO ATÉ DR.M.C. NA |
| PARTE DA TARDE. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ 72,97 |
| VALOR LÍQUIDO.................R$ 2.138,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.794,69 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 432 EM ANEXO. |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ. PRANCHADA, VILA PRANCHADA, LAJ |
| BARR., ESQ.BONITA, L.KNOPK, ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ 59,22 |
| VALOR LÍQUIDO.................R$ 1.735,47 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 125,94 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 433 EM ANEXO. |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ. PRANCHADA, VILA PRANCHADA, LAJ |
| BARR., ESQ.BONITA, L.KNOPK, ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ 4,15 |
| VALOR LÍQUIDO.................R$ 121,79 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.227,95 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 434 EM ANEXO. |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ. PRANCHADA, VILA PRANCHADA, LAJ |
| BARR., ESQ.BONITA, L.KNOPK, ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ 40,52 |
| VALOR LÍQUIDO.................R$ 1.187,43 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 405,20 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 431 EM ANEXO. |
| TRAJETO:ESQ.DUQUE, L.ZIGLER, ESC.GR., L.JASKI, MANDURIM, L.CHIAPINOTO |
| ESQ.ORL.BEKER, GABRIUVA, BARR., ANT.LIXÃO ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ 13,37 |
| VALOR LÍQUIDO.................R$ 391,83 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.053,01 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 429 EM ANEXO. |
| TRAJETO:ESQ.DUQUE, L.ZIGLER, ESC.GR., L.JASKI, MANDURIM, L.CHIAPINOTO |
| ESQ.ORL.BEKER, GABRIUVA, BARR., ANT.LIXÃO ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ 67,74 |
| VALOR LÍQUIDO.................R$ 1.985,27 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 243,12 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 430 EM ANEXO. |
| TRAJETO:ESQ.DUQUE, L.ZIGLER, ESC.GR., L.JASKI, MANDURIM, L.CHIAPINOTO |
| ESQ.ORL.BEKER, GABRIUVA, BARR., ANT.LIXÃO ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ 8,02 |
| VALOR LÍQUIDO.................R$ 235,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 4.267,20 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 768 EM ANEXO. |
| TRAJETO: ILHAS DO CHAFARIZ, VILA CARMANHA, SECÇÃO ENSEADAS, LAJ. COR- |
| RENTINO, L.VACARI, ESQ.FOLES, L.FRANK, ESQ.ANDRADES, BELA AURORA, ESQ |
| PRANCHADA, VILA PRANCHADA JUNTO A ESCOLA. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ 140,81 |
| VALOR LÍQUIDO.................R$ 4.126,39 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 677,79 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 766 EM ANEXO. |
| TRAJETO:VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA DO BURICÁ, ESQ.ANDRADES, |
| BELA AURORA, ESQ.PRANCHADA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJ.AGUINELO, LAJ |
| SANTOS ATÉ A SEDE. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ 22,36 |
| VALOR LÍQUIDO.................R$ 655,43 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.762,25 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 765 EM ANEXO. |
| TRAJETO:VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA DO BURICÁ, ESQ.ANDRADES, |
| BELA AURORA, ESQ.PRANCHADA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJ.AGUINELO, LAJ |
| SANTOS ATÉ A SEDE. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ 58,15 |
| VALOR LÍQUIDO.................R$ 1.704,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.078,55 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 767 EM ANEXO. |
| TRAJETO:VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA DO BURICÁ, ESQ.ANDRADES, |
| BELA AURORA, ESQ.PRANCHADA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJ.AGUINELO, LAJ |
| SANTOS ATÉ A SEDE. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ 68,59 |
| VALOR LÍQUIDO.................R$ 2.009,96 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 807,58 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 764 EM ANEXO. |
| TRAJETO:BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, PEDREGULHO |
| ESQ.BUSS ATÉ A SEDE. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ 26,65 |
| VALOR LÍQUIDO.................R$ 780,93 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.615,15 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 762 EM ANEXO. |
| TRAJETO:BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, PEDREGULHO |
| ESQ.BUSS ATÉ A SEDE. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ 53,29 |
| VALOR LÍQUIDO.................R$ 1.561,86 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.422,87 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 763 EM ANEXO. |
| TRAJETO:BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, PEDREGULHO |
| ESQ.BUSS ATÉ A SEDE. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ 46,95 |
| VALOR LÍQUIDO.................R$ 1.375,92 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 418,21 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 760 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PORTO STO ANTÔNIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, L.BENTO, ESQ.GRÁ- |
| PIA, ESQ.BUSS ATÉ A SEDE. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ 13,79 |
| VALOR LÍQUIDO.................R$ 404,42 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.672,84 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 759 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PORTO STO ANTÔNIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, L.BENTO, ESQ.GRÁ- |
| PIA, ESQ.BUSS ATÉ A SEDE. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ 55,20 |
| VALOR LÍQUIDO.................R$ 1.617,64 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 697,02 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 761 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PORTO STO ANTÔNIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, L.BENTO, ESQ.GRÁ- |
| PIA, ESQ.BUSS ATÉ A SEDE. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ 23,00 |
| VALOR LÍQUIDO.................R$ 674,02 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DA PACTUAÇÃO DO SISPACTO REFERENTE |
| O ANO 2006 NO 14º CRS NO DIA 04/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCOS FREITAS |
| Cgc...: 587.949.720-87 |
| Valor.: 17,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO GINÁ- |
| SIO DE ESPORTES NOS DIAS 03 E 04/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELISEU BORGMANN |
| Cgc...: 174.714.510-68 |
| Valor.: 17,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO GINÁ- |
| SIO DE ESPORTES NOS DIAS 03 E 04/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 224,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO 6MM E FIO 4MM PARA INSTALAÇÃO ELÉTRI |
| CA NO GINÁSIO DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº |
| 043/06 E NF.Nº129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TECNORGÂNICA IND. E COM. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA |
| Cgc...: 02.929.666/0001-54 |
| Valor.: 395,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDZ |
| 7766 CFE NF.Nº 6662 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 928,63 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS ABRIL/06 CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 656,24 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS ABRIL/06 CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 594,33 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS ABRIL/06 CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 24,76 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS ABRIL/06 CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 264,03 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO PASEP |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 04/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CON- |
| SERTOS E LAVAGENS POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS PARA LEVAR |
| PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2006 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEDÁ- |
| GIO E ESTACIONAMENTO POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS PARA LE- |
| VAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE COM- |
| BUSTÍVEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS PARA LEVAR |
| PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 38,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE NF.Nº53986 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 55,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CFE |
| NF.Nº 53986 ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 845,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO CFE NFs.Nº 567, 566, |
| 565 E 568 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.800,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS BENS |
| MÓVEIS CFE NFs.Nº1981,1976,1984,1975,1977,1978,1982,1983,1972,1973, |
| 1979 E 1974 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS....R$ 19,80 |
| VALOR LÍQUIDO..................R$ 1.780,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TELEFO- |
| NES NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 1980 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS....R$ 3,85 |
| VALOR LÍQUIDO..................R$ 31,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE PARA COFRE DA ASSESSO- |
| RIA DE IMPRENSA CFE NF.Nº 50.206 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 499,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO JZ 2011 CFE NF.Nº 1868 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 82,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS |
| BWN 6875 CFE NF.Nº 14177 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO PNEU DO |
| CAMINHÃO IDV 6824 CFE NF.Nº 14244 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA O ÔNIBUS BWN 6875 |
| CFE NF.Nº 14175 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº |
| 4909 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 29,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS OFÍCIO CFE NF.Nº4808 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CHAMADO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE |
| MICROCOMPUTADORES CFE NF.Nº26.530 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DARI LUIS TAFFAREL-ME |
| Cgc...: 90.408.519/0001-04 |
| Valor.: 1.400,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO EXÉRCI |
| TO REFERENTE A INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DA DENGUE E CON- |
| TROLE DO AEDES AEGYPT CFE NF.Nº 8286 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 2.750,78 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 019 EM ANEXO. |
| TRAJETO: VILA PRANCHADA, LINHA CASSAROTO, RESSACA DO BURICÁ, LINHA |
| TORMES, LINHA ROSSO, ESQ.ANDRADES, LINHA GISÉRIA, LINHA QUINOT, LINHA |
| FORTUNATO E PRANCHADA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 687,61 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 143 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, BIG, CUTIA, ESC.BRANCA, TIRADENTES ATÉ |
| DR.M.CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.562,75 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 142 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, BIG, CUTIA, ESC.BRANCA, TIRADENTES ATÉ |
| DR.M.CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 875,14 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 144 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, BIG, CUTIA, ESC.BRANCA, TIRADENTES ATÉ |
| DR.M.CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 973,56 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 071 EM ANEXO. |
| TRAJETO:DR.M.C, ESQ.PEDREGULHO, L.CHIAPINOTO, LONDERO, L.P., L.VARGAS |
| L.F., LAJ.18, ESQ.BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.257,52 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 070 EM ANEXO. |
| TRAJETO:DR.M.C, ESQ.PEDREGULHO, L.CHIAPINOTO, LONDERO, L.P., L.VARGAS |
| L.F., LAJ.18, ESQ.BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.825,43 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 069 EM ANEXO. |
| TRAJETO:DR.M.C, ESQ.PEDREGULHO, L.CHIAPINOTO, LONDERO, L.P., L.VARGAS |
| L.F., LAJ.18, ESQ.BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 162,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CUS- |
| TOS DE INSCRIÇÃO DE PENHORA E CERTIDÕES - EXECUÇÃO FISCAL CFE REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 0,20 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 534,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS CFE NF.Nº132 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 1.815,92 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DE |
| ESQUINA BONITA ATÉ FEVEREIRO DE 2006 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 163,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE MICRO- |
| COMPUTADORES CFE NFs.Nº26.559, 26.560 E 26.558 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS MICRO- |
| COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 26562 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE |
| NO DIA 08/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE CFE NF.Nº50234 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 43,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS E TRINCOS PARA O ÔNIBUS BWN6875 |
| CFE NF.Nº 50.232 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO RELATIVO AO MÊS |
| DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 7982 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 84,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIFOSATO NORTOX PARA LIMPEZA DAS RUAS |
| CFE NF.Nº 69.090 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO CAMI |
| NHÃO IDZ 7798 CFE NF.Nº14.335 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 83,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA OS INTERNADOS NO HOSPITAL DO |
| DIA 04/04 À 04/05/06 CFE NFP.Nº760.912 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCOS CFE NF.Nº 2025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CON- |
| SERTOS E LAVAGENS POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPOIS DURANTE O |
| MÊS DE MAIO/06 CFE REQUISIÇÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE COM- |
| BUSTIVEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPOIS DURANTE O |
| MÊS DE MAIO/06 CFE REQUISIÇÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 7,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM CARATER DE URGÊNCIA |
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 061/2006, SECRETARIA MUNICIPAL DA |
| SAÚDE E ORDEM DE COMPRA Nº 112/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 321,18 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS SEGUINTES |
| VEÍCULOS PLACA: IDV6824; IDY2504; AGA4154;IDY2516. SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO CFE ORDEM DE COMPRA Nº113/06 E |
| DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 288,81 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA |
| BWN6875, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº114 |
| 2006 E DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 230,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO |
| WAP 70 CFE NFs.Nº 9064 E 9065 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 501,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DA ASSEDISA NOS DIAS 08, |
| 09 E 10/05/06 CFE FORMULÁRIO E REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CAR- |
| REGADOR DE CELULAR VEICULAR POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PA- |
| RA PARTICIPAR DO CURSO DA ASSEDISA NOS DIAS 08, 09 E 10/05/06 CFE RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PAS- |
| SSAGENS E TÁXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR DO |
| CURSO DA ASSEDISA NOS DIAS 08, 09 E 10/05/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 53,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA, PARA EFETUAR TRABALHOS NO GINASIO DE ESPORTES NOS |
| DIAS 08, 09, 10, 11, 12, 15/05/2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCOS FREITAS |
| Cgc...: 587.949.720-87 |
| Valor.: 53,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA, PARA EFETUAR TRABALHOS NO GINASIO DE ESPORTES NOS |
| DIAS 08, 09, 10, 11, 12, 15/05/2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: OLAIR WEISS GIL |
| Cgc...: 334.149.399-91 |
| Valor.: 8,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA, PARA EFETUAR TRABALHOS NO GINASIO DE ESPORTES NO |
| DIA 05/05/2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DARIO TOME LIPKE |
| Cgc...: 658.947.400-10 |
| Valor.: 8,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA, PARA EFETUAR TRABALHOS NO GINASIO DE ESPORTES NO |
| DIA 05/05/2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LOUVANI TERESINHA TURRA |
| Cgc...: 884.976.820-68 |
| Valor.: 8,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA, PARA EFETUAR TRABALHOS NO GINASIO DE ESPORTES NO |
| DIA 05/05/2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 39.990,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 SACOS DE ADUBO E 400 SACOS DE SEMEN |
| TE DE AVEIA PRETA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº034/06 DE ARQUIVO E RE- |
| LATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.240,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER DE URGÊNCIA |
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 061/2006, SECRETARIA MUNICIPAL DA |
| SAÚDE E ORDEM DE COMPRA Nº 115/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TA- |
| XA DE INSCRIÇÃO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR DO |
| CURSO DA ASSEDISA NOS DIAS 08, 09 E 10/05/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR PACIENTES PARA DOAR SANGUE E CIRURGIA |
| CARDÍACA NO DIA 10/05/2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTESEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE |
| NO DIA 12/05/2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTESEM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE |
| NO DIA 10/05/2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 09/05/2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA |
| Cgc...: 07.592.690/0001-64 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS |
| IIU 8169 E BWN 6875 CFE NFsNº 010 E 011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 298,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONI- |
| VELADORA HUBER CFE NF. Nº 6921 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| TOYOTA IDY 2516 CFE NF. Nº 1383 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.180,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS |
| D'ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR CFE NF.Nº 1745, 1744, 1742 E |
| 1743 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS.......R$ 129,80 |
| VALOR LÍQUIDO...................R$ 1.050,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 4.126,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'ÁGUA |
| DOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR CFE NF.Nº 1696, 1697, 1694 E 1695 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 55,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CFE NF.Nº |
| 2425 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 583,77 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DA SECRE- |
| TARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05 À 31/05/06 CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FIDENE- FUNDAÇÃO DE INTEGR.DESENVOLV.E EDUC.DO NOR |
| Cgc...: 90.738.014/0006-04 |
| Valor.: 630,47 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRE- |
| TARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05 À 31/05/06 CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO GOL IKF 5781 |
| CFE NF.Nº 14731 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 104,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA BUSCAR PACIENTE QUE TEVE ALTA CIRÚRGICA |
| NO DIA 06/05/2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 52,02 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2230 POR MOTIVO DO |
| PACIENTE TER SIDO INTERNADO NO HOSPITAL EM PASSO FUNDO CFE OFÍCIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO DO RIO GRANDE DO SU |
| Cgc...: 87.958.674/0001-81 |
| Valor.: 49,86 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IPVA DO VEÍCULO PLACA IHZ 9148 CFE DO- |
| CUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 9,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ANILINA CFE PESQUISA DE PREÇO |
| Nº063/06 E NF.Nº4817 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 39,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL, ARAME GALVANIZADO E TINTA SPRAY |
| CFE PESQUISA DE PREÇO Nº063/06 E NF.Nº50.244 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 23,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA RESICOLOR E TINTA SPRAY |
| CFE PESQUISA DE PREÇO Nº063/06 E NF.Nº3959 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 4,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGILA PARA MODELAGEM CFE PESQUISA DE |
| PREÇO Nº063/06 E NF.Nº565 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 162,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,5 KGS DE SACOLAS PLÁSTICAS CFE |
| NF.Nº1225 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE COM BINA INTELBRÁS CFE |
| NF.Nº3972 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DO CARRINHO DE MÃO CFE NF.Nº14756 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN 6875 CFE |
| NF.Nº 113 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 455,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN 6875 |
| CFE NF.Nº 031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 3.082,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS AMBULATORIAIS AOS PACIENTES |
| AUTORIZADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 150 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 382,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS AMBULATORIAIS AOS PACIENTES |
| INTERNADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JANETE PRIESNITZ GOHLKE ME |
| Cgc...: 07.360.110/0001-03 |
| Valor.: 3.102,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO |
| HOSPITAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A PESQUISA DE |
| PREÇO N° 068/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº116/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA |
| Cgc...: 03.885.804/0001-03 |
| Valor.: 1.870,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO |
| HOSPITAL E SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME PESQUISA DE PREÇO |
| N° 068/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº117/06 EM ANEXO.. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.540,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP Nº007/ |
| 2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| LUBRIFICANTES: 8UN DO ITEM 4; 8UN DO ITEM 6; 6UN DO ITEM 7; 30UN DO |
| ITEM 8 E 80UN DO ITEM 9. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO IPIRANGA SA |
| Cgc...: 92.689.256/0001-76 |
| Valor.: 4.386,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP Nº007/ |
| 2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| LUBRIFICANTES: 23UN DO ITEM 1; 5UN DO ITEM 2; 5UN DO ITEM 3 E 1UN DO |
| ITEM 5. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 568,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DI- |
| VERSAS SECRETARIAS CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRE |
| TARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 321,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRE |
| TARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 144,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA TRATAR ASSUNTOS DA ÁREA CONTÁBIL E ORÇAMEN- |
| TÁRIA JUNTO A DPM NO DIA 11/05/2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO -RS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA |
| NO DIA 11/05/2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PAS- |
| SAGENS E TÁXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA TRATAR AS- |
| SUNTOS DA ÁREA CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA JUNTO A DPM E ENTREGAR A |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS 2005 NA SEC. DA FAZENDA DO ESTADO NO DIA 11/05/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA |
| DE INSCRIÇÃO POR DESLOCAMENTO A PALMITOS-SC PARA PARTICIPAR DE SE- |
| MINÁRIO PROMOVIDO PELO IVER-INSTITUTO DO VEREADOR, CONSULTORIA,EVEN- |
| TOS E PALESTRAS LTDA NOS DIAS 10 À 13/05/06 CFE RESOLUÇÃO Nº028/06 |
| EM ANEXO. |
| IVER - CNPJ: 07.459.000/0001-01 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TA- |
| XA DE INSCRIÇÃO POR DESLOCAMENTO A PALMITOS-SC PARA PARTICIPAR DE |
| SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO IVER-INSTITUTO DO VEREADOR, CONSULTORIA, |
| EVENTOS E PALESTRAS LTDA NOS DIAS 10 À 13/05/06 CFE RESOLUÇÃO Nº028/06 |
| EM ANEXO. |
| IVER - CNPJ: 07.459.000/0001-01 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 1.205,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE |
| PALMITOS-SC PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIADO PELO IVER - |
| INSTITUTO DO VEREADOR, CONSULTORIA, EVENTOS E PALESTRAS LTDA NOS |
| DIAS 10 À 13/05/06 CFE RESOLUÇÃO Nº028/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 1.205,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE |
| PALMITOS-SC PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIADO PELO IVER - |
| INSTITUTO DO VEREADOR, CONSULTORIA, EVENTOS E PALESTRAS LTDA NOS |
| DIAS 10 À 13/05/06 CFE RESOLUÇÃO Nº028/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 1654/06 CFE PRESTAÇÃO |
| DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 0,60 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 1736/06 CFE PRESTAÇÃO |
| DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 153,30 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET |
| RELATIVO AO PERIODO DE 2006 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 1.779,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1000 LTS DE ÓLEO DIESEL CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 49,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVA DE RASPA CURTA E LONGA CFE NF.Nº |
| 50.282 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 18,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBO DE COLA BRANCA E BASTÃO DE COLA |
| QUENTE CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº063/06 E NF.Nº 18.716 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SOLDO DE CHASSIS DO CAMINHÃO IDV 6824 |
| NF.Nº 1384 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO MIBRO ÔNIBUS ILU |
| 7610 NF.Nº 1318 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO E SOCORRO DO ÔNIBUS |
| IIU 8169 NF.Nº 14829 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 38,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS |
| IIU 8169 NF.Nº 14827 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LEIÃO N° 002/2006, |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA E ORDEM DE COMPRA Nº |
| 120/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO GOL ILU 1396 |
| CFE NF.Nº 14906 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 27,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE EM OBSERVAÇÃO |
| CFE NF.Nº 2925 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FAPESP- FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO SP |
| Cgc...: 43.828.151/0001-45 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE REGISTRO, MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DOMÍNIOS BR, DE |
| 18/04/2006 A 17/04/2007, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E |
| FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA Nº118/06 E FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JOSE EDUARDO MACHADO DA VEIGA & CIA LTDA |
| Cgc...: 00.799.810/0001-50 |
| Valor.: 1.164,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA REDE DE |
| FIBRA OPTICA, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº |
| 119/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 573,99 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 404,92 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 366,72 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 15,28 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 666,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MU- |
| NICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 550,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MU- |
| NICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 124,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MU- |
| NICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 99,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOS |
| PITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2006 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 602,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOS |
| PITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2006 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.369,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOS |
| PITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2006 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 319,00 |
| VALOR REERENTE PUBLICAçãO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 001/2006, |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº 123/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 880,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO N°002/2006 E DO |
| EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 001/2006, SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA E ORDEM DE COMPRA Nº121/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 2.668,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1500 LTS DE ÓLEO DIESEL CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JOSE EDUARDO MACHADO DA VEIGA & CIA LTDA |
| Cgc...: 00.799.810/0001-50 |
| Valor.: 1.210,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE FIBRA OPTICA DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COM- |
| PRA Nº 122/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 1.421,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEUM COMPUTADOR E UM ESTABILIZADOR, |
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 065/2006, PARA FINS DE PREMIAÇÃO DA |
| GINCANA DA SOLIDARIEDADE, DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORDEM |
| DE COMPRA Nº124/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA-RS PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL DE CARIDADE |
| NO DIA 11/05/2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 412,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 LTS HERBICIDA PARA LIMPEZA DAS RUAS |
| CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº 031/06 E NF.Nº 69.203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA PATROLA CATERPILER |
| CFE NF.Nº 1320 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PNEU DO CAMI |
| NHÃO IDZ 7798 CFE NF.Nº 1321 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PNEU DO CAR- |
| REGADOR L-75 CFE NF.Nº 15.007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR L-75 |
| CFE NF.Nº 15.005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 79,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA DE PODA CONFORME PESQUISA DE |
| PREÇO N° 031/2006, SECRETARIA MUNICPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº125/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 1.247,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEI- |
| RA CASE 580L E MOTONIVELADORA HUBER WARCO CFE NFs.Nº6971 E 6972 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: CLEUSA MARIA PICININ SEGATO |
| Cgc...: 884.396.820-34 |
| Valor.: 26,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA PARA EFETUAR TRABALHOS NO GINÁSIO DE ESPORTES NOS |
| DIAS 16, 17 E 18/05/2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 17,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA PARA EFETUAR TRABALHOS NO GINÁSIO DE ESPORTES NOS |
| DIAS 16, 17/05/2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCOS FREITAS |
| Cgc...: 587.949.720-87 |
| Valor.: 17,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA PARA EFETUAR TRABALHOS NO GINÁSIO DE ESPORTES NOS |
| DIAS 16, 17/05/2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SOR & MAR TURISMO |
| Cgc...: 01.920.212/0001-50 |
| Valor.: 1.064,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PORTO ALEGRE/BRASILIA/POR |
| TO ALEGRE PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA DIA 15/05/06 CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE |
| NO DIA 15/05/2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CRUZ ALTA-RS PARA LEVAR PACIENTEPARA EFETUAR EXAME ESPECIALIZADO |
| NO DIA 15/05/2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFÔNICO CFE PESQUISA DE |
| PREÇOS Nº 062/06 E NF.Nº 6111 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SOCIEDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO |
| Cgc...: 98.039.852/0001-97 |
| Valor.: 382,73 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDO- |
| RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 545,76 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO ANUAL DO VEÍCULO LJB 2235 CFE |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SUPERMERCADO MAIER LTDA |
| Cgc...: 94.789.013/0001-35 |
| Valor.: 30,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULTIMISTURA CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº |
| 070/06 E NF.Nº9021 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20 DO CAMI- |
| NHÃO IDY 2504 CFE NF.Nº 3069 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO EFETUADO NO VEÍCULO |
| ESCORT ILB 7431 CFE NF.Nº15158 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 93,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO |
| VEICULO ESCORT ILB 7431 CFE NF.Nº15156 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 12,09 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULTIMISTURA CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº |
| 070/2006 E NF.Nº54157 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 43,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16,579 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO |
| SANTANA ILA 3527 CFE NF.Nº 5598 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE |
| PNEU DOS VEÍCULOS F-1000 IHZ9148 E CAMINHÃO IDY 2504 CFE NF.Nº1323 E |
| 1322 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA DA RUAS CFE PES- |
| QUISA DE PREÇOS Nº 031/06 E NF.Nº 18719 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 41,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS |
| IEO 3547 E NF.Nº 027 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| ÔNIBUS IEO 3547 E BWN 6875CFE NF.Nº044 E 045 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE COM MÃO DE OBRA PARA EXTENÇAO DO RAMAL TELEFÔNICO |
| 209 DO DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES CFE NF.Nº1985 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ 1,10 |
| VALOR LÍQUIDO.............R$ 8,90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 7,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO E TOMADAS PARA TELEFONE CFE NF.Nº |
| 569 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SOR & MAR TURISMO |
| Cgc...: 01.920.212/0001-50 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇÃO DE TARIFA DA PASSAGEM AÉREA |
| DE MARINO JOSÉ POLLO TRECHO: PORTO ALEGRE/BRASILIA/PORTO ALEGRE CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 2.334,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BRASILIA (DF) PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS NO PERÍODO DE 14 A 19 DE MAIO |
| DE 2006 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEDÁ- |
| GIO, ESTACIONAMENTO, GARAGEM, PASSAGENS E TÁXI POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS E BRASILIA PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS NO PERÍODO |
| 14 A 19/05/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 1.500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PAS- |
| SAGEM AÉREA E PASSAGEM DE ÔNIBUS E TÁXI POR DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE-RSE BRASILIA PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS NO PERÍODO DE |
| 15 A 19/05/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 1.506,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS E BRASILIA-DF PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS NOS |
| DIVERSOS MINISTÉRIOS NO PERIODO DE 15 A 19/05/2006 CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PE- |
| DÁGIO E ESTACIONAMENTO POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS DU- |
| RANTE O MÊS DE MAIO/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO |
| LAVAGEM E MÃO DE OBRA POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS DURANTE |
| O MÊS DE MAIO/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE COMBUS- |
| TIVEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS DURANTE |
| O MÊS DE MAIO/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 14,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ASSENTO PARA O VASO SANITÁRIO DO BANHEI- |
| RO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE VILA PITANGA CFE NF.Nº40.644 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 3.699,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL AC 104, CONFORME |
| PESQUISA DE PREÇO N° 067/2006, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ORDEM |
| DE COMPRA Nº126/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE PILHAS, CONFORME |
| PESQUISA DE PREÇO N° 073/2006, DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E |
| TURISMO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 127/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: PREMIER TROFEUS-DANIEL MARQUES VASCONCELOS NETO |
| Cgc...: 03.152.909/0001-53 |
| Valor.: 175,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, CONFORME PESQUISA |
| DE PREÇO N° 072/2006, DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO E |
| ORDEM DE COMPRA Nº128/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 1.840,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COBERTURA METÁLICA PARA O PASSEIO DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ORDEM DE COMPRA |
| Nº129/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GRACE MARY HOPPE |
| Cgc...: 05.644.681/0001-44 |
| Valor.: 626,26 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MÁQUINA DE LAVAR DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ORDEM DE COMPRA |
| Nº 130/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 66,89 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2274 CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: 357.187.060-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "O LUGAR DA ATENÇÃO BÁSICA |
| NO SUS" NO DIA 15/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "O LUGAR DA ATENÇÃO BÁSICA |
| NO SUS" NO DIA 15/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMANOELI BUTTENBENDER |
| Cgc...: 001.732.140-96 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "CLÍNICA AMPLIADA NA ATEN- |
| ÇÃO BÁSICA" NO DIA 16/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 334,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "SIS FRONTEIRAS - SISTEMA |
| INTEGRADO DE SAÚDE" DO DIA 16/05/06 À 19/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS |
| E TÁXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO |
| "SIS FRONTEIRAS" DO DIA 16/05/06 À 19/05/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 128,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DO VEÍCULO |
| TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 636 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BRADESCO SEGUROS |
| Cgc...: 92.682.038/0041-05 |
| Valor.: 1.460,64 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO SANTANA |
| ILA 3527 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 219,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO WAP 70 E |
| DOS CAMINHÕES JZ 2011, IDV 6824 E AGA 4154 CFE NF.Nº 15261, 15257, |
| 15259 E 15268 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO WAP 70 CFE NF. |
| Nº 15270 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDZ 7798 E |
| JZ 2011 CFE NF.Nº 1386 E 1387 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 8,20 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2361/2006 CFE PRESTA- |
| ÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A TROCA DE PLACA DE REDE DE MICROCOMPUTADOR CFE NF.Nº |
| 26.778 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA |
| Cgc...: 02.150.800/0001-14 |
| Valor.: 1.836,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA |
| SELETIVA DE LIXO CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 059/2006 PARA ESCOLA |
| MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK E ORDEM DE COMPRA Nº 131/06 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 1.083,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROCESSADOR CELERON-D2 PARA O SETOR |
| DE PESSOAL, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 074/2006, SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA E ORDEM DE COMPRA Nº 132/06 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.431,10 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CEF RELA |
| TIVO AO MÊS DE MAIO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.041,13 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A CEF |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 544,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA |
| CATERPILER 120B CFE NF.Nº6988 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 2,60 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2198/06 CFE PRESTAÇÃO |
| DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE |
| NOS DIAS 17 E 19/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CRUZ ALTA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 18/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 208,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NOS DIAS 17 E 18/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 532,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITA- |
| ÇÃO Nº 37/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 18,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITA- |
| ÇÃO Nº 037/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COOP AGROINDUSTRIAL DE ESQ ANDRADES LTDA |
| Cgc...: 05.538.159/0001-88 |
| Valor.: 384,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITA- |
| ÇÃO Nº 037/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2.445,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITA- |
| ÇÃO Nº 037/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 20,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITA- |
| ÇÃO Nº 037/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.021,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITA- |
| ÇÃO Nº 037/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 7,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITA- |
| ÇÃO Nº 037/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 1.642,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPE |
| ZA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 036/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 5.569,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPE |
| ZA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 036/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 2.108,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE PROCESSO DE LI- |
| CITAÇÃO Nº 036/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2199/06 CFE PRESTAÇÃO |
| DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO N°008/2006, |
| PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E |
| ORDEM DE COMPRA Nº 133/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 352,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO N°008/2006, |
| PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E |
| ORDEM DE COMPRA Nº 134/06 EM AENXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 213,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS POR MOTIVO DE QUEDA |
| DO POSTE DE LUZ QUE GERA ENERGIA AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº3963 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS POR MOTIVO DE QUEDA |
| DO POSTE DE LUZ QUE GERA ENERGIA AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº40678 |
| E 40677 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DUAS TORNEIRAS CFE NF.Nº 69.244 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TERMINAL DE DIREÇÃO PARA O ÔNIBUS BWN |
| 6875 CFE NF.Nº 032 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN 6875 |
| CFE NF.Nº 115 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA IDY |
| 2516 CFE NF.Nº 046 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 325,00 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER |
| E CATERPILLER CFE NF.Nº 1389 E 1388 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SERRANA BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Cgc...: 04.700.033/0001-03 |
| Valor.: 215,00 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDZ 7798 |
| CFE NF.Nº 088 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SERRANA BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Cgc...: 04.700.033/0001-03 |
| Valor.: 1.480,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDZ |
| 7798 CFE NF.Nº 201 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE DE SUPORTE PARA TESTE DE MOTOR |
| DOS MAQUINÁRIOS DA SEC. DE OBRAS CFE NF.Nº 632 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EXTINSOLDA COMERCIO E REPRES LTDA |
| Cgc...: 90.150.376/0001-75 |
| Valor.: 168,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PARA OS INTERNADOS DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº11.855 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCOS FREITAS |
| Cgc...: 587.949.720-87 |
| Valor.: 26,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA PARA EFETUAR TRABALHOS NO GINÁSIO DE ESPORTES NOS |
| DIAS 18, 19 E 22/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: CLEUSA MARIA PICININ SEGATO |
| Cgc...: 884.396.820-34 |
| Valor.: 26,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA PARA EFETUAR TRABALHOS NO GINÁSIO DE ESPORTES NOS |
| DIAS 18, 19 E 22/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LISETE CLARA DOCKHORN-ENCADERNACOES,CARIMBOS,PLAST |
| Cgc...: 05.113.427/0001-10 |
| Valor.: 195,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES CFE NF.Nº2269 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIO E |
| ESTACIONAMENTO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA BUSCAR O PRE- |
| FEITO NO DIA 18/05 QUE VEM DE BRASILIA-DF NO DIA 19/05 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO |
| E MÃO DE OBRA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA BUSCAR O PREFEI- |
| TO NO DIA 18/05 QUE VEM DE BRASILIA-DF NO DIA 19/05 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE COMBUS- |
| TÍVEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA BUSCAR O PREFEI- |
| TO NO DIA 18/05 QUE VEM DE BRASILIA-DF NO DIA 19/05 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DA |
| AMBULÂNCIA ILA 0555 CFE NF.Nº 15.471 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA CORTIÇA PARA O CAMINHÃO IDZ 7760 |
| CFE NF.Nº15.473 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIOVANI GOMES-PESSOA FÍSICA |
| Cgc...: 956.920.530-04 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEÍCULOS |
| CFE NF.Nº0210 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 780,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONI- |
| VELADORA CATERPILLER E DOS CARREGADORES L75 E L30 CFE NF.Nº148, 151 E |
| 150 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 378,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS CAMI- |
| NHÕES IDV 6824, IDZ 7798 E AGA 4154 CFE NF.Nº 146, 147 E 149 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 40,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ADAPTADORES PARA MANUTENÇÃO DA MO- |
| TONIVELADORA CATERPILER CFE NF.Nº374 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CFE DE- |
| MONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 60,79 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 32,84 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 34,93 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PSF A OUTRAS LOCALIDADES |
| CFE NF.Nº097 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 112,03 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO CFE NF.Nº47004 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 26,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA CFE NF.Nº 54.221 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 28,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN6875 |
| CFE NF.Nº 028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 42,50 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN 6875 |
| CFE NF.Nº 048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 4.116,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE COM DESTINO A PORTO |
| ALEGRE PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SISTEMA DE SAÚDE, SECRETARIA |
| MUNICIPAL DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 135/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO |
| JZ 2011 CFE NF.Nº 1327 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO ESLÁTICO PARA RETROESCAVADEIRA |
| CASE 580L CFE NF.Nº 6998 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 154,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO |
| IDV 6824 E IDZ 7798 CFE NF.Nº 15.554 E 15.573 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CARREGA- |
| DOR L75 CFE NF.Nº15.556 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 405,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDZ |
| 7798 CFE NF.Nº15.571 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 15,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PORCA PARA CONSERTO DO PÉ DE |
| PATO CFE NF.Nº634 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 255,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUI- |
| NAS E EQUIPAMENTOS CFE NF.Nº1393, 1392 E 1391 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 772,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS |
| D'ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR CFE NF.Nº1757, 1758 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS.....R$ 84,92 |
| VALOR LÍQUIDO..............R$ 687,08 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 3.066,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'ÁGUA |
| DOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR CFE NF.Nº 1704 E 1709 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 4.173,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA SUB. 5,5 HP E QUADRO DE CO- |
| MANDO PARA O POÇO NOVO DO BALNEÁRIO LONDERO CFE NF.Nº1708 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIOVANI GOMES-PESSOA FÍSICA |
| Cgc...: 956.920.530-04 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEÍCULOS |
| CFE NF.Nº 0211 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 97,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO MICROCOM- |
| PUTADOR DO DEPTO DE RH CFE NF.Nº 26.881 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE PCI 10/100 PARA O MICRO- |
| COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 26.882 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 104,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA BUSCAR O PREFEITO QUE CHEGA DE BRASILIA NO DIA |
| 19/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA |
| IDY 2516 CFE NF.Nº 15.703 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONI- |
| VELADORA HUBER CFE NF.Nº 15.727 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 61,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS CAMI- |
| NHÕES IDZ 7798 E IDZ 7760 CFE NF.Nº 15.733, 15.705 E 15.721 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 150 HP PARA O CARREGADOR L75 |
| CFE NF.Nº0106 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS PARA ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF.Nº 4946 E 4947 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 89,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU 8169 |
| CFE NF.Nº 029 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS |
| IIU 8169 CFE NF.Nº 049 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 89,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA GIRATÓRIA COM FILTRO CFE |
| NF.Nº 40.736 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ENGATE FLEXIVEL 40CM PARA O VASO SANI |
| TÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO CFE NF.Nº 3965 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LÂMPADA FLUORESCENTE 40W CFE NF.Nº |
| 3964 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 8,35 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO |
| ARTESIANO DE ESQUINA BONITA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/06 CFE NF.Nº |
| 882.165 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 15,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS LIVROS PONTO 50 FOLHAS CFE |
| NF.Nº701 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,80 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 139,20 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 153,70 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 217,78 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: SERIPLAST E SERIGRAFIA DE MARLISE WEIZENMANN |
| Cgc...: 07.908.586/0001-36 |
| Valor.: 1.200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHAPA PERSONALIZADA EM POLIETILENO |
| CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº 066/2006 E NF.Nº 016 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 11,90 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE COBRANÇA DE TAXA DE ILU- |
| MINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE NF.Nº 86.641 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 163,10 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 29,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE |
| NOS DIAS 22, 24 E 26/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO SOPRANO N25 PARA O SETOR DE IN- |
| FORMÁTICA CFE NF.Nº 50.551 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CÓPIA DE CHAVE CFE NF.Nº 50.549 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA SPRAY CFE NF.Nº 50.564 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA CFE NF.Nº5362 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE BOMBA DE ENCHER BOLA DE FU |
| TEBOL CFE NF.Nº 1909 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AP TRANSPORTES DE PAULO CESAR BELING - ME |
| Cgc...: 07.844.895/0001-90 |
| Valor.: 665,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETE PARA ENTREGA DE INSU- |
| MOS PARA AS COMUNIDADES DO INTERIOR CFE NF.Nº 008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS |
| IEO 3547 CFE NF.Nº 050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS |
| IEO 3547 CFE NF.Nº 030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PARA O DEPTO DE PESSOAL |
| CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº 065/2006 E NF.Nº 7564 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 81,70 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO ANUAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA |
| ILA 0555 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LOUVANI TERESINHA TURRA |
| Cgc...: 884.976.820-68 |
| Valor.: 26,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA PARA EFETUAR LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTES NOS DIAS |
| 23, 24 E 25/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: GUIDO SAUERESSIG |
| Cgc...: 409.634.540-72 |
| Valor.: 26,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA PARA EFETUAR LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTES NOS DIAS |
| 23, 24 E 25/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: VERONES BRANCO DE AGUIAR |
| Cgc...: 004.280.040-40 |
| Valor.: 17,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA PARA EFETUAR LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTES NOS DIAS |
| 23 E 24/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 26,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA PARA EFETUAR LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTES NOS DIAS |
| 23, 24 E 25/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: CLEUSA MARIA PICININ SEGATO |
| Cgc...: 884.396.820-34 |
| Valor.: 17,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA PARA EFETUAR LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTES NOS DIAS |
| 23 E 24/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO |
| DIA 19 DE MAIO DE 2006, CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO TOYOTA |
| IDY 2516 CFE NF.Nº1329 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO RADIADOR DO VEÍCULO F-1000 |
| IHZ 9148 CFE NF.Nº052 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO CAR- |
| REGADOR L75 CFE NF.Nº051 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 65,15 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES AIHs RELATIVO AO |
| PERIODO DE 10/04/06 A 10/05/06 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO FRIGOBAR DA FARMÁCIA |
| CFE NF.Nº 1764 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 211,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FRIGOBAR DA |
| FARMÁCIA CFE NF.Nº 1711 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.432,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA |
| DO INTERIOR CFE NF.Nº 1712 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 799,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS |
| D'ÁGUA DO INTERIOR CFE NF.Nº 1765 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS.......R$ 87,89 |
| VALOR LÍQUIDO .............R$ 711,11 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 51,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDZ |
| 7798 E DO CARREGADOR L75 CFE NFs.Nº15.879 E 15.797 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO AGA 4154 CFE NF.Nº15.893 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONI- |
| VELADORA CATERPILER CFE NF.Nº15.862 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 122,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| ESCORT ILB 7431 CFE NF.Nº15.849 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCORT |
| ILB 7431 CFE NF.Nº15.845 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 193,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF.Nº4981 E 4978 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O POSTO DE PRANCHADA |
| CFE NF.Nº4979 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 109,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA CFE NF.Nº 4976, 4977 E |
| 4975 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE CONSERTO DA GUSPIDEIRA DO GABINETE DEN- |
| TÁRIO DO PSF 01 CFE NF.Nº 1911 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 243,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ROÇADEIRA E |
| CARRINHO DE MÃO CFE NF.Nº 1916, 1910 E 1908 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 891,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE CONSERTO E SOLDA DOS RESERVATÓRIOS DAS |
| BOMBAS D'ÁGUA DO INTERIOR CFE NF.Nº 1912, 1913 E 1915 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE CÓPIA DE CHAVE CFE NF.Nº50574 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA MÁQUINA DE COSTURA CFE |
| NF.Nº 50.568 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 82,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA, CILINDRO CFE NF.Nº 50.566 E |
| 50.570 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAVADEIRA DUPLA C/ CABO CFE NF.Nº |
| 50.572 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 554,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA PARA O RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE |
| LAJEADO SANTOS CFE NF.Nº 50.578 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 189,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO SERRA, CORRENTE, CADEADO, SERRA CIR |
| CULAR CFE NF.Nº 50.537, 50.541 E 50.543 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO ESGOTO 90X100 PARA O GINÁSIO DE |
| ESPORTES DE VILA PRANCHADA CFE NF.Nº50.545 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE PARA A RETROESCAVADEIRA |
| 580L CFE NF.Nº50.539 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CLINICA UROLOGICA BENEDETTI LTDA |
| Cgc...: 05.752.107/0001-00 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM EXAMES DE CISTOSCOPIA PARA PACIENTES |
| AUTORIZADOS CFE NFs.Nº 258 E 257 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 37,61 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 0,61 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Cgc...: 04.470.103/0001-76 |
| Valor.: 196,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA |
| DA AUTO CLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº1562 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA PORTA DA |
| SECRETARIA DE SAÚDE CFE NF.Nº021 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARCO PARA PORTA E MARCO PARA AR CONDI- |
| CIONADO CFE NF.Nº006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: 695.678.080-15 |
| Valor.: 62,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CRISSIUMAL-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES |
| PARA A GESTÃO AMBIENTAL NOS DIAS 23 E 24/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JAIR KOLLER VERGUTZ |
| Cgc...: 612.242.430-72 |
| Valor.: 62,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CRISSIUMAL-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES |
| PARA A GESTÃO AMBIENTAL NOS DIAS 23 E 24/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CRISSIUMAL-RS PARA LEVAR SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA PARA |
| PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 23/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS CONFORME PESQUISA DE |
| PREÇO N° 076/2006, DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO E ORDEM |
| DE COMPRA Nº141/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 49,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS 9V ALCALINA PARA ESCOLA |
| MUNICIPAL CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 076/2006, SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORDEM DE COMPRA Nº140/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JL TURRA & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 92.567.577/0001-06 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5KG DEPÓ BOLBO PARA CONTROLE DE PIOLHOS |
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 075/2006, SECRETARIA MUNICPAL DA SAÚDE |
| E ORDEM DE COMPRA Nº 138/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEUM REATOR PARA ESCOLA MUNICIPAL CONFORME |
| PESQUISA DE PREÇO N° 076/2006, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OR- |
| DEM DE COMPRA Nº139/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 243,00 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA |
| SAÚDE CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 071/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº |
| 136/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 581,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL |
| DA SAÚDE CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 071/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº |
| 137/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO GOL ILU 1396 CFE NF |
| Nº 16.068 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DO CAMINHÃO IDZ 7798 |
| CFE NF.Nº 16.127 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE CFE NF.Nº50.620 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 124,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA CILINDRICA COMPLETA E LÂMPADA |
| ECONOMIZADORA DE ENERGIA CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº076/06 E NF.Nº |
| 50.626 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AP TRANSPORTES DE PAULO CESAR BELING - ME |
| Cgc...: 07.844.895/0001-90 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FRETE PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE |
| DE PNEUS USADOS PARA O PROGRAMA DA DENGUE CFE NF.Nº 011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONES CFE PESQUISA DE PREÇO Nº062/06 |
| E NFsNº 40.810 E 40.808 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 1.087,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS RELATIVO AO |
| MÊS DE MAIO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO SERRA FIXO/PINTADO CFE NF.Nº50639 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO JZ 2011 CFE NF.Nº 9152 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 125,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA BITOR- |
| NEIRA CFE NF.Nº 1397 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 77,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA BITORNEIRA |
| CFE NF.Nº 638 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR SERVIDORES DO DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| PARA PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 25/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DA 52ª PLENÁRIA POL.PÚB.PESSOAS PORT. |
| DEFIC. E 16º SEMINÁRIO TÉCNICO NOS DIAS 25 E 26/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUÍ-RS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS |
| NO DIA 25/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,74 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA AO APOSENTADOS RELATI |
| VO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA) |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 38,07 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA AOS PENSIONISTAS RELA |
| TIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.442,92 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO AOS APOSENTADOS RELATIVO AO |
| MÊS DE MAIO/2006 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.150,06 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO AOS PENSIONISTAS RELATIVO AO |
| MÊS DE MAIO/2006 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 17,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA-RS PARA EFETUAR LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTES NOS |
| DIAS 26 E 29/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCOS FREITAS |
| Cgc...: 587.949.720-87 |
| Valor.: 17,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA-RS PARA EFETUAR LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTES NOS |
| DIAS 26 E 29/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 17,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA EFETUAR AS LEITURAS DE ÁGUA NOS DIAS |
| 26 E 29/05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO E CARAZINHO-RS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIA- |
| LIZADO E PARA FAZER REVISÃO DO VEÍCULO NO DIA 26/05/06 CFE REQUISICÃO ANEXO. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 104,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA |
| NO DIA 28/05/06 CFE REQUISICÃO ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: WILMAR FERRARI |
| Cgc...: 034.683.720-00 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DOS |
| CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 26 DE MAIO DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MARIA TEREZINHA KOBS |
| Cgc...: 615.924.800-63 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DOS |
| CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 26 DE MAIO DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MARLI ZENAIDE WEISS |
| Cgc...: 722.560.950-53 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DOS |
| CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 26 DE MAIO DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: EVANIR NELI RIBEIRO |
| Cgc...: 941.033.210-91 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DOS |
| CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 26 DE MAIO DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ARTEMIO DE OLIVEIRA PINTO |
| Cgc...: 460.420.240-00 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DOS |
| CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 26 DE MAIO DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 650,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 223,30 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 141,66 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 38,07 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 154,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,74 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,74 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,74 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.362,56 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.108,02 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.370,08 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.477,64 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16.746,82 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.692,77 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 12.480,51 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.280,97 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.529,38 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 887,01 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.694,10 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.803,32 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.942,43 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 868,75 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.112,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.257,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 463,28 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.224,25 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 14.167,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.494,59 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 447,80 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 72,75 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 89,13 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.593,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 354,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 59,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 118,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.480,46 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 177,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 475,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 592,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 236,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 118,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 118,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 59,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 358,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 173,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 597,35 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.622,14 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.567,88 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 499,57 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.745,46 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 347,68 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 412,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.244,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 344,50 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.879,39 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.026,08 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 836,16 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 317,07 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 238,81 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 379,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.320,74 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 592,25 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.687,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 154,91 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.475,04 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 310,61 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 844,75 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 68,67 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 317,73 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 239,03 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 164,66 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 370,44 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.108,35 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 142,45 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 109,83 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 50,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 80,87 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.020,75 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.344,24 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 351,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 55,80 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 403,97 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 853,52 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 517,51 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 414,22 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO |
| AO MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 59,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24,041 LITROS DE ALCOOL PARA DENGUE PLUS |
| CFE NF.Nº 16.431 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDUARDO LUIZ WATTHIER-ME |
| Cgc...: 05.789.257/0001-98 |
| Valor.: 21,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 6W CFE NF.Nº 826 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS PLÁSTICOS TAM A4 PARA GUARDAR |
| OS MOVIMENTOS CONTÁBEIS CFE NF.Nº1249 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 55,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA MATE CFE NF.Nº 54.352 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS |
| BWN 6875 CFE NF.Nº 116 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 274,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS |
| BWN 6875 CFE NF.Nº 033 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRÔNICO 1X110W HO-KOBRA CFE NF |
| Nº 3969 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA CARRETA AGRÍCOLA |
| CFE NF. Nº 16.351 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TROCA DE PNEU DA MOTONIVELADORA CATER- |
| PILER 120B CFE NF. Nº 1330 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: BEARARE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME |
| Cgc...: 06.373.182/0001-22 |
| Valor.: 900,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM KIT EDUCATIVO "SEXUALIDADE E PREVEN- |
| ÇÃO DO USO DE DROGRAS" PARA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº1142 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE |
| O MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.011,23 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE |
| O MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE |
| O MÊS DE MAIO/2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 882,00 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS |
| DE FEVEREIRO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.457,21 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS |
| DE FEVEREIRO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 357,00 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FGTS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS |
| DE FEVEREIRO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 589,84 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FGTS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS |
| DE FEVEREIRO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 55,66 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES |
| DE AUTORIZADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2005 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 76,08 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO ANUAL DO VEÍCULO GOL ILU 1396 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: PREMIER TROFEUS-DANIEL MARQUES VASCONCELOS NETO |
| Cgc...: 03.152.909/0001-53 |
| Valor.: 495,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS CFE NF.Nº 1106 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 48,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, TOMADAS, BUCHAS CFE NF.Nº50696 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM UMA CORRIDA A SANTA ROSA E TRÊS DE |
| MAIO-RS NO DIA 03/05/06 CFE NF.Nº 098 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM, MONTAGEM E CONSERTO DE |
| PNEU DA TOYOTA IDY2516 E CARRETA AGRÍGOLA CFE NF.Nº1331 E 1334 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 7.641,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA E PEDRA BRITA CFE PESQUI- |
| SA DE PREÇOS Nº 069/2006 E NFs.Nº 3972, 3971 E 3970 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ÂNGELO-RS, PARA LEVAR SERVIDOR NA REGIONAL DO TRIBUNAL DE |
| CONTAS PARA ENTREGAR O PAD DO 2º BIM. NO DIA 26/05/06 CFE REQUISIÇÃO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 900,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DOS |
| SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE ORDEM |
| DE COMPRA Nº 142/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 622,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIçãO DE PLACAS PARA ESCOLA MUNICIPAL E |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 143/06 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 819,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS IDENTIFICATIVAS PARA A |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ORDEM DE COMPRA Nº 144/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA PRINCIPAL DE POTÊNCIA CFE NF.Nº |
| 27.023 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO |
| CFE NF.Nº 27.022 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.312,38 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 316,49 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 854,38 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.752,29 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.224,13 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 302,27 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 316,49 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 386,91 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 572,69 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 251,70 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 136,49 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 316,49 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 100,76 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 316,49 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 727,49 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 434,19 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 73,38 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 404,15 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 862,80 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 150,95 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 437,97 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 615,34 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FGTS DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚ- |
| DE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 103,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE PARA MICRO E BATERIA SELADA CFE NF |
| Nº 27.029 E 27.024 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE PARA MICRO CFE NF.Nº 27.027 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CHAMADO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE |
| MICROCOMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 27.028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CHAMADO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE |
| MICROCOMPUTADORES CFE NFs.Nº 27.025 E 27.026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 29,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA - RS, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALIZE, |
| NOS DIAS 29 E 31 DE MAIO E 02 DE JUNHO DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 356,04 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DE |
| ESQUINA BONITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 177,19 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FAPS DA SERVIDORA LUIZA |
| BLEDOFF RELATIVO AO MÊS DE MAIO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 17,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO COM PORCA CFE NF. |
| Nº 50.709 EM ANEXO. |