| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA |
| CFE CF.Nº 57.090 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 326,42 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/2007 EM ARQUIVO E NF.Nº 184 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: CATIGUÁ, LINHA BABETZKI, LAJ. PATOS, ESQ. WOSNIAK, LINHA BIK |
| VILA PITANGA, LINHA STECK, LAJ. CUTIA, LINHA EBRIN, ESCOLA BRANCA, |
| ESQ. TIRADENTES, ESQ. GERALDÃO, VILA PITANGA ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%.....R$ 9,79 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER........R$ 316,63 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 64,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/2007 EM ARQUIVO E NF.Nº 543 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: ESQ. DUQUE, LINHA ZIEGLER, LINHA BABETZKI, ESCOLA GRANDE, LI |
| NHA CONCLI, LINHA SMANIOTTO, LINHA JASKI, MANDURIM, LINHA SWITKA, ESQ |
| ORLANDO BECKER, GABRIUVA, BARRAGEM, LIXÃO ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%.....R$ 1,94 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.........R$ 62,86 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 82,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU, SERVIÇO ELÉTRICO E |
| MECÂNICO NO SANTANA ILA 3527 CFE NF.Nº 55.405 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 18,39 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SEDE DO MUNICIPIO PARA CORTE DE GRAMA NOS HIBISCOS E CANTEIROS CEN- |
| TRAIS DA CIDADE NOS DIAS 04 E 07/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 288,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| SANTANA ILA 3527 CFE NF.Nº 55.403 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.267,11 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/07 EM ARQUIVO E NF.Nº880 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, VOLTA SECA, LINHA PATIAS, LAJ. CAVALHEIRO, LI- |
| NHA BIALAS, ESQ. ANDRADES, BELA AURORA, ESQ. PRANCHADA, LAJ. PANELI- |
| NHA, LINHA STEIN, LAJ. AGNELO, LAJ. SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%..............R$ 38,01 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%( DE 30%).....R$ 41,81 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ 1.187,29 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 265,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA BOSCH WAPSA 95 PARA MANUTENÇÃO |
| DO TRATOR MASSEY CFE CF.Nº 55.395 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 367,17 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/2007 EM ARQUIVO E NF.Nº 544 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: ESQ. DUQUE, LINHA ZIEGLER, LINHA BABETZKI, ESCOLA GRANDE, LI |
| NHA CONCLI, LINHA SMANIOTTO, LINHA JASKI, MANDURIM, LINHA SWITKA, ESQ |
| ORLANDO BECKER, GABRIUVA, BARRAGEM, LIXÃO ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%.......R$ 11,01 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 356,16 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.568,33 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/07 EM ARQUIVO E NF.Nº877 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: LINHA WILKE, PORTO STO ANTONIO, LAJ. CANAVIAL, LINHA BORGMAN |
| LINHA ROSSO, LINHA SOMAVILA, LAJ. BENTO, ESQ. GRÁPIA, ESQ. BUSS ATÉ |
| DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%..............R$ 47,04 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%( DE 30%).....R$ 51,75 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ 1.469,54 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA DO FREIO MB1214 PARA MANUTEN- |
| ÇÃO DO CAMINHÃO IDZ 7798 CFE CF.Nº 55.459 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SILVANI FABER NÜSKE |
| Cgc...: 554.867.380-72 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CONCÓRDIA-SC PARA PAR- |
| TICIPAR DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 09 A 11/05/07 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.727,88 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/2007 EM ARQUIVO E NF.Nº 542 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: ESQ. DUQUE, LINHA ZIEGLER, LINHA BABETZKI, ESCOLA GRANDE, LI |
| NHA CONCLI, LINHA SMANIOTTO, LINHA JASKI, MANDURIM, LINHA SWITKA, ESQ |
| ORLANDO BECKER, GABRIUVA, BARRAGEM, LIXÃO ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%.......R$ 51,83 |
| VLOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 1.676,05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO |
| CAMINHÃO IDZ 7798 CFE CF.Nº 55.446 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: HILARIO MARCELO NAGEL ME |
| Cgc...: 07.226.993/0001-63 |
| Valor.: 2.801,19 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/07 EM ARQUIVO E NF.Nº004 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, LAJ. PANELINHA, ESQ. PRANCHADA, VILA PRANCHADA, |
| ESQ. VOLF, PRANCHADA, LAJ. BARREIRINHO, ESQ. BONITA, ESQ. PESPI, SEC- |
| ÇÃO 19, LAJ. SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%..............R$ 84,03 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%( DE 30%).....R$ 92,44 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ 2.624,72 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 1786 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO |
| CFE CF.Nº 57.058 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: HILARIO MARCELO NAGEL ME |
| Cgc...: 07.226.993/0001-63 |
| Valor.: 700,30 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/07 EM ARQUIVO E NF.Nº005 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, LAJ. PANELINHA, ESQ. PRANCHADA, VILA PRANCHADA, |
| ESQ. VOLF, PRANCHADA, LAJ. BARREIRINHO, ESQ. BONITA, ESQ. PESPI, SEC- |
| ÇÃO 19, LAJ. SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%..............R$ 21,00 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%( DE 30%).....R$ 23,11 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ 656,19 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.135,66 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO RPPS, RELATIVO AO MÊS DE |
| ABRIL/07-PARCELA Nº 73 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: HILARIO MARCELO NAGEL ME |
| Cgc...: 07.226.993/0001-63 |
| Valor.: 184,29 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/07 EM ARQUIVO E NF.Nº007 EM ANEXO.ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, LAJ. PANELINHA, ESQ. PRANCHADA, VILA PRANCHADA, |
| ESQ. VOLF, PRANCHADA, LAJ. BARREIRINHO, ESQ. BONITA, ESQ. PESPI, SEC- |
| ÇÃO 19, LAJ. SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%..............R$ 5,52 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%( DE 30%).....R$ 6,08 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ 172,69 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 650,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA DE RUAS NA CIDADE |
| E VILAS DO INTERIOR CFE NF.Nº 145 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARIA DE LURDES BORGES DE FIGUEIREDO |
| Cgc...: 07.060.884/0001-19 |
| Valor.: 160,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA OS INTERNADOS NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF.Nº 2201 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO BE- |
| BEDOURO CFE CF.Nº 57.088 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 457,78 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/2007 EM ARQUIVO E NF.Nº 104 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: ESQ. BUSS, ESQ. PEDREGULHO, LAJ. PERDIDO, LAJ. VARGAS, LINHA |
| FERREIRA, LAJ. VARGAS, LAJ. 18, PEDREGULHO, ESQ. BUSS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%..............R$ 13,73 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%( DE 30%).....R$ 15,10 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ 428,95 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 323,14 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/2007 EM ARQUIVO E NF.Nº 103 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: ESQ. BUSS, ESQ. PEDREGULHO, LAJ. PERDIDO, LAJ. VARGAS, LINHA |
| FERREIRA, LAJ. VARGAS, LAJ. 18, PEDREGULHO, ESQ. BUSS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%..............R$ 9,69 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%( DE 30%).....R$ 10,66 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ 302,79 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.911,89 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/2007 EM ARQUIVO E NF.Nº 101 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: ESQ. BUSS, ESQ. PEDREGULHO, LAJ. PERDIDO, LAJ. VARGAS, LINHA |
| FERREIRA, LAJ. VARGAS, LAJ. 18, PEDREGULHO, ESQ. BUSS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%..............R$ 57,35 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%( DE 30%).....R$ 63,09 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ 1.791,45 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA |
| DA SEC.DE URBANISMO CFE CF.Nº 57.092 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.469,43 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/07 EM ARQUIVO E NF.Nº105 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: VILA PITANGA, ESQ.TIRADENTES, LAJ.DEGREDO, CAFURU, LINHA COS |
| TA, CAPELA STO ANTONIO, ESCOLA GRANDE, LAJ.LEÃOZINHO, LINHA LORENZET, |
| VILA PITANGA, ESQ.DUQUE ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%..............R$ 44,08 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%( DE 30%).....R$ 48,49 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ 1.376,86 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 429,53 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/07 EM ARQUIVO E NF.Nº106 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: VILA PITANGA, ESQ.TIRADENTES, LAJ.DEGREDO, CAFURU, LINHA COS |
| TA, CAPELA STO ANTONIO, ESCOLA GRANDE, LAJ.LEÃOZINHO, LINHA LORENZET, |
| VILA PITANGA, ESQ.DUQUE ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%..............R$ 12,88 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%( DE 30%).....R$ 14,17 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ 402,48 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 361,71 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/07 EM ARQUIVO E NF.Nº107 EM ANEXO.ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: VILA PITANGA, ESQ.TIRADENTES, LAJ.DEGREDO, CAFURU, LINHA COS |
| TA, CAPELA STO ANTONIO, ESCOLA GRANDE, LAJ.LEÃOZINHO, LINHA LORENZET, |
| VILA PITANGA, ESQ.DUQUE ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%..............R$ 10,85 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%( DE 30%).....R$ 11,93 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ 338,93 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SILVANI FABER NÜSKE |
| Cgc...: 554.867.380-72 |
| Valor.: 896,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CONCÓRDIA-SC, PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCA- |
| ÇÃO NOS DIAS 09 E 11/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 1.034,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CONCÓRDIA-SC, PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCA- |
| ÇÃO NOS DIAS 09 E 11/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.497,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/2007 EM ARQUIVO E NF.Nº882 EM ANEXO. ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, VOLTA SECA, LINHA PATIAS, LAJ. CAVALHEIRO, LI- |
| NHA BIALAS, ESQ. ANDRADES, BELA AURORA, ESQ. PRANCHADA, LAJ. PANELI- |
| NHA, LINHA STEIN, LAJ. AGNELO, LAJ. SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%..............R$ 44,92 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%( DE 30%).....R$ 49,41 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ 1.403,17 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 151,84 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/07 EM ARQUIVO E NF.Nº878 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: LINHA WILKE, PORTO STO ANTONIO, LAJ. CANAVIAL, LINHA BORGMAN |
| LINHA ROSSO, LINHA SOMAVILA, LAJ. BENTO, ESQ. GRÁPIA, ESQ. BUSS ATÉ |
| DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%..............R$ 3,00 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%( DE 30%).....R$ 5,01 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ 142,28 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CUR- |
| SO REALIZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 CFE NF.Nº 57.504 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%.........R$ 8,25 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....................R$ 541,75 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CONCÓRDIA-SC PARA PAR- |
| TICIPAR DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 09 A 11/05/07 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 449,02 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/07 EM ARQUIVO E NF.Nº879 EM ANEXO.ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: LINHA WILKE, PORTO STO ANTONIO, LAJ. CANAVIAL, LINHA BORGMAN |
| LINHA ROSSO, LINHA SOMAVILA, LAJ. BENTO, ESQ. GRÁPIA, ESQ. BUSS ATÉ |
| DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%..............R$ 13,47 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%( DE 30%).....R$ 14,81 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ 420,74 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| MATERIAL DIDÁTICO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CONCÓRDIA-SC PARA PAR- |
| TICIPAR DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 09 A 11/05/07 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 115,19 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/07 EM ARQUIVO E NF.Nº881 EM ANEXO.ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, VOLTA SECA, LINHA PATIAS, LAJ. CAVALHEIRO, LI- |
| NHA BIALAS, ESQ. ANDRADES, BELA AURORA, ESQ. PRANCHADA, LAJ. PANELI- |
| NHA, LINHA STEIN, LAJ. AGNELO, LAJ. SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%..............R$ 3,45 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%( DE 30%).....R$ 3,80 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ 107,94 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 100,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO DIA |
| 30/04/07 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.682,30 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/2007 EM ARQUIVO E NF.Nº 183 EM ANEXO. |
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: CATIGUÁ, LINHA BABETZKI, LAJ. PATOS, ESQ. WOSNIAK, LINHA BIK |
| VILA PITANGA, LINHA STECK, LAJ. CUTIA, LINHA EBRIN, ESCOLA BRANCA, |
| ESQ. TIRADENTES, ESQ. GERALDÃO, VILA PITANGA ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO ISSQN 3%......R$ 50,46 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.........R$ 1.631,84 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.937,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/07 EM ARQUIVO E NF.Nº1843 EM ANEXO. ENSINO MÉDIO |
| TRAJETO: DR.M.C., VILA PITANGA, ESQ.TIRADENTES, ESQ.TUNAS, HORIZONTI- |
| NA ATÉ TRÊS DE MAIO-RS. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%..............R$ 88,12 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%( DE 30%).....R$ 96,94 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ 2.752,54 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL A INTEGRAÇÃO RELA |
| TIVO AO MÊS DE ABRIL/07 CFE RECIBO Nº 7918 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 502,18 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/2007 EM ARQUIVO E NF.Nº 185 EM ANEXO. |
| ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| TRAJETO: CATIGUÁ, LINHA BABETZKI, LAJ. PATOS, ESQ. WOSNIAK, LINHA BIK |
| VILA PITANGA, LINHA STECK, LAJ. CUTIA, LINHA EBRIN, ESCOLA BRANCA, |
| ESQ. TIRADENTES, ESQ. GERALDÃO, VILA PITANGA ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%......R$ 15,06 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 487,12 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCADERNAÇÕES PARA O BOLÃO DE PRÊMIOS |
| CFE NF.Nº 240 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA |
| ILA 0555 E DUCATO IMH 6978 CFE NF.Nº1789 E 1790 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO CAMI |
| NHÃO AGA 4154 CFE NF.Nº 1788 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 28,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU E TROCA |
| DE ÓLEO DA MOTONIVELADORA DRESSER CFE NF.Nº 1787 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO NO ÔNIBUS DO TRANS- |
| PORTE ESCOLAR BWN 6875 CFE CF.Nº 55.518 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CRUZ ALTA E PASSO FUNDO-RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CON- |
| SULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 04/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA-RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 08/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 481,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA E ALVENARITE PARA CONSER- |
| TO DA PONTE DE ACESSO A CASCATA DO GUABIROBA CFE NF.Nº47.184 E 47.185 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 58,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NO ÔNIBUS DO TRANS- |
| PORTE ESCOLAR BWN 6875 CFE CF.Nº 55.516 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 199,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP DESKJET |
| F380 CONFORME PESQUISA DE PREÇO N°071/07 E ORDEM DE COMPRA Nº154/07 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 139 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE ÓPTICO PARA O COMPUTADOR DA FARMÁCIA DO |
| MÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 042/2007 E |
| ORDEM DE COMPRA Nº149/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 21,90 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET |
| RELATIVO AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/07 CFE NF.Nº 44.490 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS |
| DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA O COMPUTADOR DA DIRETORA DO |
| DEPARTAMENTO, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N°019/2007 E ORDEM DE COMPRA |
| Nº 150/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO, MÃO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS |
| DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 46,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE DR.M.C. A HORIZONTINA-RS |
| PARA OS USUÁRIOS CADASTRADOS JUNTO AO DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE |
| ACORDO COM A LEI N°1092/2006 E N°1377/2006 E ORDEM DE COMRA Nº151/07 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0004-95 |
| Valor.: 646,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE DR.M.C. A PORTO ALEGRE-RS |
| PARA OS USUÁRIOS CADASTRADOS JUNTO AO DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE |
| ACORDO COM A LEI N°1092/2006 E N°1377/2006 E ORDEM DE COMRA Nº152/07 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 148,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA DOS POÇOS |
| ÇOS ARTESIANOS, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N°067/07 E ORDEM DE COMPRA |
| Nº153/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO, MÃO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS |
| DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA DO CHASSIS DA CAMIONETE IDY 2516 |
| CFE NF N* 1584 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 23,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAR DE BOTINA PARA SERVIDOR DA SECRETA- |
| RIA DE AGRICULTURA CFE PESQUISA DE PREÇO Nº072/07 NF N*2356 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 21,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| COMUNIDADE DE ESQ.PEDREGULHO PARA REALIZAR O 1ºSORTEIO DO BOLÃO DE |
| PRÊMIOS NO DIA 06/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO MATEUS |
| Cgc...: 03.042.762/0001-49 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO REFERENTE AO MES DE ABRIL PARA REU- |
| NIAO DE EQUIPES DE PSF CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 229,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPELIR INSETOS PARA AS E- |
| QUIPES DO PSF CFE PESQUISA DE PREÇO Nº068/07 E NF Nº152 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINIS- |
| TRAÇAO E FAZENDA CFE NF N* 242 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.536,62 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO A CEF RELA |
| TIVO A PARCELA Nº119 DO MÊS DE MAIO/07 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 2.488,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 RELA |
| TIVO AO TRAJETO DE VILA PRANCHADA, LINHA CASAROTTO, RESSACA A VILA |
| PRANCHADA CFE NF N* 083 EM ANEXO. |
| ISSQN.........74,66 |
| VALOR LIQUIDO.......2.414,14 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 791,83 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA JUNTO A CEF RELATIVO |
| A PARCELA Nº119 DO MÊS DE MAIO/07 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 194,49 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRACAO DA DÍVIDA JUNTO |
| A CEF RELATIVO A PARCELA Nº119 DO MÊS DE MAIO/07 CFE DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 235,90 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FAPS DE HORIZONTINA DOS SERVIDORES |
| LUIZA BLEDOFF E BENICIO SARTOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/07 CFE DE- |
| MONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 974,55 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FGTS DAS AGENTES DE SAÚDE RELATIVO |
| AO MÊS DE ABRIL/07 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 0,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 204,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AMORTECEDOR, CABO E CALÇO PARA A TOYOTA |
| IDY 2516 CFE NF N* 772 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 KG DE FERRO PARA A TOYOTA CFE NF N*750 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 481,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 10 DE ABRIL PARA POSTERIOR DESLOCAMENTO A |
| BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CNM E SENADO FEDERAL CFE REQUI |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 962,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE VIAGEM A BRASILIA |
| DIA 08 E 09 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CNM E SENADO FEDE- |
| RAL SOBRE REVISAO DOS REPASSES PARA OS MUNICIPIOS CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSA- |
| GENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE E BRASILIA NOS DIAS |
| 07,08,09,10 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS- |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/05 |
| PARA PARTICIPAR DE CURSO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 344,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| DIA 15 E 16/05 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE JUDICIAL DA ADMI- |
| NISTRAÇAO PUBLICA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 344,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| DIA 15 E 16/05 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE JUDICIAL DA ADMI- |
| NISTRAÇAO PUBLICA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 WTS PARA AS LUMINÁRIAS DO |
| AMBULATÓRIO CFE CF.Nº 57.208 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO N/30 PARA TRANCAR A PORTA DO RO- |
| LO VAP 70 CFE CF.Nº 57.200 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO SOPRANO PARA A PORTA DA SALA |
| DAS EQUIPES DO PSF CFE CF.Nº 57.206 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PLÁSTICA 1,00 PARA COLOCAR NAS JANE |
| LAS DA SALA DAS EQUIPES DO PSF CFE CF.Nº 57.204 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE CADEIRA GIRATÓRIA DA SALA |
| DO SECRETÁRIO DE SAÚDE CFE CF.Nº 57.214 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 23,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE FECHADURA NO PRÉDIO DO |
| ABATEDOURO DE ESQ.GRÁPIA CFE CF.Nº 57.212 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA LAVAGEM COMPLETA DA |
| AMBULÂNCIA ILA 0555; DUCATO IMH 6978 E ESCORT ILB 7431 CFE NF.Nº1793, |
| 1794 E 1792 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS DE PNEU DA |
| MOTONIVELADORA DRESSER CFE NF.Nº 1795 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA CILINDRICA PARA O PRÉDIO DO |
| ABATEDOURO DE ESQ.GRÁPIA CFE CF.Nº 57.210 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS DE PNEU DO |
| GOL IKF 5781 CFE F.Nº 55.987 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS DE PNEU DO |
| CAMINHÃO IDZ 7798 CFE CF.Nº 55.936 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 3.141,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 09/04/07 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/07 EM ARQUIVO E NF.Nº885 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL. |
| TRAJETO: ILHAS DO CHAFARIZ, VILA CARMANHA, ENSEADAS, LAJ. CORRENTINO, |
| LINHA VACARI, ESQ. FOLES, ESQ. FRANK, ESQ. ANDRADES, BELA AURORA, ESQ |
| PRANCHADA ATÉ A ESCOLA DE VILA PRANCHADA. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 103,67 |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%........R$ 94,24 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 2.943,69 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| CAMINHÃO IDZ 7798 CFE CF.Nº 55.934 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO ESCORT ILB 7431 CFE CF.Nº 55.956 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 109,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P/13KG PARA A COZINHA DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF.Nº 57.202 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P/13KG PARA A COZINHA DA |
| SEC.DE OBRAS CFE CF.Nº 57.198 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA TOYOTA |
| IDY 2516 CFE NF.Nº 140 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 120,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| CAMINHÃO IDY2504 E F-1000 IHZ9148 CFE CF.Nº56.084 E 56.073 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO E TOMADAS PARA MÁQUINA DE |
| FRACIONAR MEDICAMENTOS DO HOSPITAL CFE CF.Nº57.254 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO, ESTACIONAM. E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS |
| PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NOS DIAS |
| 10 E 11/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 02.310.921/0001-86 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA |
| PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE JUDICIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" EM |
| PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 15/05 E 16/05/07 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%.......R$ 4,95 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.........R$ 325,05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 1.890,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 985 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A SECRETA |
| RIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº 001/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ANA PAULA ROHDE GENZ |
| Cgc...: 658.943.830-72 |
| Valor.: 229,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO PROVENIENTE DOS VALORES DA |
| VERBA DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROFESSORA CFE RECIBO Nº 16/2007 EM |
| ANEXO. |
| DESCONTOS: |
| INSS 7,65%.............R$ 9,51 |
| INSS GRAT.NATALINA.....R$ 6,79 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 213,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 172,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ASSEDISA E TRATAR ASSUN- |
| TOS INERENTES A SEC.DE SAÚDE NOS DIAS 10 E 11/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 137,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ASSEDISA E TRATAR ASSUN- |
| TOS INERENTES A SEC.DE SAÚDE NOS DIAS 10 E 11/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 29,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PAGAMENTO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DAS MATRÍCULAS Nº11333 E 6581 PARA O |
| DEPTO JURÍDICO INSTITUIR PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL CFE REQ.EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELOI HALLEY SCHEIDT |
| Cgc...: 210.783.940-91 |
| Valor.: 193,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA, INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NOS PSFs |
| NOS DIAS 03, 08,10, 15, 17, 22, 24, 29 E 31/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 495,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA CARNÊ DO IPTU, PARA O SETOR |
| DE TRIBUTAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº155/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 214,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE |
| SAÚDE NOS DIAS 10 E 11/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE - RS |
| PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NOS DIAS |
| 10 E 11/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 82,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS OM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDO- |
| RES RELATIVO A 5ªPARCELA - MÊS DE MAIO/2007 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO |
| CAMINHÃO IDY 2504 CFE NF.Nº 1796 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ÓLEO DO |
| CAMINHÃO IDY 2504 CFE CF.Nº 56.086 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO,MÃO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS |
| PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE NOS DIAS |
| 10 E 11/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 184,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E FILTRO P/ MANUTENÇÃO |
| DO TRATOR MASSEY CFE CF.Nº56.028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR |
| DA REUNIÃO DA ASSEDISA E TRATAR ASSUNTOS INERENTES A SEC.DE SAÚDE |
| NOS DIAS 10 E 11/05/07 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 363,50 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 69,42 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 150,79 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 259,59 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 60,61 |
| VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1738/07 RELATIVO AO |
| ADIANTAMENTO Nº 067/07 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 310,46 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 103,91 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 416,80 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 103,91 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 155,68 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO PARA MANU- |
| TENÇÃO DO ÔNIBUS ILU 7610 CFE CF.Nº 56.176 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 183,84 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO |
| VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA XLR 125 PLACAS IIP 0974, PARA O EXERCÍCIO |
| DE 2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 3.487,37 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 943,12 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 3.121,76 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.450,46 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.088,72 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 259,66 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.984,07 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 326,43 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.792,21 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 962,31 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 617,93 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 110,97 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 100,95 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 326,43 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 82,55 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 326,43 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.134,89 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 311,36 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.553,94 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 950,16 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 56,72 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.138,61 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.448,38 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 457,95 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 568,78 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 147,15 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 320,73 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 367,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 835,05 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 155,68 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA |
| RETROESCAVADEIRA 580L CFE CF.Nº 56.134 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 98,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA O PROJETO PRÓ-LAR PARA CAM- |
| PANHA DA SOLIDARIEDADE DO ANO DE 2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 300,80 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/07 |
| CFE DOCUMENTO E GUIAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA |
| RETROESCAVADEIRA 580L CFE CF.Nº 56.132 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| ÔNIBUS ILU 7610 CFE CF.Nº 56.174 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 855,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES E EXAMES DE RAIO X EM PACIEN- |
| TES ENCAMINHADOS CFE NFs.Nº 3210 E 3211 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 180,48 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/07 |
| CFE DOCUMENTO E GUIAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 721,92 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/07 |
| CFE DOCUMENTO E GUIAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 566,82 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/07 CFE DOCUMENTO E GUIAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 99,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CELULAR VIVO GSM NOKIA 1600 |
| CFE NF.Nº 8587 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 79,80 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 921,59 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 7,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA INOX E PAPEL TOALHA CFE PESQUISA |
| DE PREÇOS Nº 062/07 E CF.Nº 11.733 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,05 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MOACIR ORLEI BERFT ME |
| Cgc...: 01.934.762/0001-28 |
| Valor.: 5.484,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA HABITACIONAL - |
| CONVÊNIO FUNASA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº005/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| RELAÇÃO DE MATERIAIS DO LOTE Nº01 E Nº07. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VILSON CERETTA |
| Cgc...: 02.925.112/0001-89 |
| Valor.: 499,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA HABITACIONAL - |
| CONVÊNIO FUNASA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº005/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| RELAÇÃO DE MATERIAIS DO LOTE Nº05. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 349,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CELULAR VIVO GSM LG MG225 |
| PARA O SECRETÁRIO DA SAÚDE CFE NF.Nº 8605 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUN- |
| CIONAM OS PROGRAMAS DO DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO ANO DE |
| 2007 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 47,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROTETOR SOLAR FPS 30 E UM TERMÔMETRO |
| CLÍNICO SIMPLES CFE NF.Nº 3101 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUIAS GPS PARA PREENCHIMENTOS DA RETEN- |
| ÇÃO DE INSS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE CFE NF.Nº 6196 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: BECKER E MILDNER LTDA ME |
| Cgc...: 07.496.885/0001-00 |
| Valor.: 1.345,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA HABITACIONAL - |
| CONVÊNIO FUNASA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº005/2007 EM ARQUVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| RELAÇÃO DE MATERIAIS DO LOTE Nº02. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ENGEOBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 91.441.683/0001-78 |
| Valor.: 15.616,72 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARCIAL PARA CONSTRUÇÃO DA |
| CASA DO AGRICULTOR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº007/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATÓRIO EM ANEXO. CONVÊNIO 198.778.61/2006 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%......R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MOACIR ORLEI BERFT ME |
| Cgc...: 01.934.762/0001-28 |
| Valor.: 9.180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRI |
| CULTOR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº006/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. CONVÊNIO 198.778.64/2006 |
| ITEM 01. |
| 61.200UN DE TIJOLOS MACIÇOS. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO IDV 6824 CFE NF.Nº 141 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO |
| CAMINHÃO IDY 2504 CFE CF.Nº 56.259 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MOACIR ORLEI BERFT ME |
| Cgc...: 01.934.762/0001-28 |
| Valor.: 8.820,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRI |
| CULTOR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº006/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. CONVÊNIO 186.913.55/2005 |
| ITEM 01. |
| 58.800UN DE TIJOLOS MACIÇOS. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUN- |
| CIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO ANO DE 2007 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA |
| Cgc...: 91.238.741/0001-60 |
| Valor.: 19.951,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA HABITACIONAL - |
| CONVÊNIO FUNASA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº005/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| RELAÇÃO DE MATERIAIS DO LOTE Nº04 E Nº06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A |
| Cgc...: 96.418.264/0001-39 |
| Valor.: 4.429,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA HABITACIONAL - |
| CONVÊNIO FUNASA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº005/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| RELAÇÃO DE MATERIAIS DO LOTE Nº03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MOACIR ORLEI BERFT ME |
| Cgc...: 01.934.762/0001-28 |
| Valor.: 5.026,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRI |
| CULTOR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº006/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. CONVÊNIO 186.913.55/2005 |
| ITEM 05. |
| 245UN DE LAJE PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO COM LAJOTAS CERÂMICAS E |
| 1UN DE POSTE EM CONCRETO PADRÃO RGE 7 METROS. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO |
| GOL IKF 5781 CFE CF.Nº 56.312 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MOACIR ORLEI BERFT ME |
| Cgc...: 01.934.762/0001-28 |
| Valor.: 5.049,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRI |
| CULTOR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº006/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. CONVÊNIO 198.778.64/2006 |
| ITEM 05. |
| 255UN DE LAJE PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO COM LAJOTAS CERÂMICAS. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RS SEC. DO TRABALHO CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Cgc...: 87.958.633/0001-95 |
| Valor.: 9.384,81 |
| VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONVÊNIO "FECA-FORMANDO SU- |
| JEITOS DE VALORES" CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD. DO PONTO BR-NIC.BR |
| Cgc...: 05.506.560/0001-36 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO ANUAL PARA DOMINÍO NO SISTE |
| MA DO REGISTRO.BR - PAGINA INTERNET PARA 2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: VILSON CERETTA |
| Cgc...: 02.925.112/0001-89 |
| Valor.: 2.781,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRI |
| CULTOR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº006/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. CONVÊNIO 198.778.64/2006 |
| ITEM 04. |
| 143UN DE TÁBUAS DE 2ª |
| 153UN DE ESCORAS DE EUCALIPTO |
| 204UN GUIAS 2,5X15CM |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: VILSON CERETTA |
| Cgc...: 02.925.112/0001-89 |
| Valor.: 2.667,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRI |
| CULTOR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº006/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. CONVÊNIO 186.913.55/2005 |
| ITEM 04. |
| 137UN DE TÁBUAS DE 2ª |
| 147UN DE ESCORAS DE EUCALIPTO |
| 196UN GUIAS 2,5X15CM |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 370,99 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| FPM DESTE DIA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 222,59 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| FPM DESTE DIA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 890,38 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| FPM DESTE DIA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 255,78 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2062/07 DO PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO Nº040/07 CFE NF.Nº 158 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: BECKER E MILDNER LTDA ME |
| Cgc...: 07.496.885/0001-00 |
| Valor.: 7.591,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRI |
| CULTOR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº006/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. CONVÊNIO 186.913.55/2005 |
| ITEM 02. |
| 44 M³ DE BRITA |
| 24,50 M³ PEDRA CICLÓPICA PARA ALICERCE |
| 98 TON AREIA GROSSA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: BECKER E MILDNER LTDA ME |
| Cgc...: 07.496.885/0001-00 |
| Valor.: 7.908,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRI |
| CULTOR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº006/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. CONVÊNIO 198.778.64/2006 |
| ITEM 02. |
| 46 M³ DE BRITA |
| 25,50 M³ PEDRA CICLÓPICA PARA ALICERCE |
| 102 TON AREIA GROSSA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 933,55 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DO PRÉDIO DO GINÁ- |
| SIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA PARA O EXERCÍCIO DE 2007 |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 10.487,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRI |
| CULTOR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº006/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. CONVÊNIO 198.778.64/2006 |
| CFE RELAÇÃO DE ITENS DO LOTE Nº 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 10.182,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRI |
| CULTOR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº006/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. CONVÊNIO 186.913.55/2005 |
| CFE RELAÇÃO DE ITENS DO LOTE Nº 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ENGEOBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 91.441.683/0001-78 |
| Valor.: 9.000,00 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARCIAL PARA CONSTRUÇÃO DA |
| CASA DO AGRICULTOR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº007/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATÓRIO EM ANEXO. CONVÊNIO 186.913.55/2005 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%......R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ENGEOBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 91.441.683/0001-78 |
| Valor.: 9.630,02 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARCIAL PARA CONSTRUÇÃO DA |
| CASA DO AGRICULTOR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº007/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATÓRIO EM ANEXO. CONVÊNIO 186.913.55/2005 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%......R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ENGEOBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 91.441.683/0001-78 |
| Valor.: 2.000,00 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARCIAL PARA CONSTRUÇÃO DA |
| CASA DO AGRICULTOR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº007/2007 EM ARQUIVO |
| E RELATÓRIO EM ANEXO. CONVÊNIO 198.778.61/2006 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%......R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COOP AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA-LOJA |
| Cgc...: 98.042.120/0002-37 |
| Valor.: 13,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA CAPA DE CHUVA PARA O VIGIA DO ABATE- |
| DOURO DE ESQ.GRÁPIA CFE NF.Nº 42.085 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 79,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HAVOLINE ULTRA E FILTRO DE ÓLEO LUBRIFI- |
| CANTE PARA MANUTENÇÃO DO GOL IKF 5781 CFE CF.Nº 56.392 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA |
| PARTICIPAR DO 19º CURSO TÉCNICO REVISÃO DE REGIMENTO INTERNO E LEI |
| ORGÂNICA MUNICIPAL PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 15 A 18/05/07 |
| CFE RESOLUÇÃO Nº019/2007 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%.......R$ 3,75 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 246,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 182,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNI |
| BUS BWN 6875 CFE NF.Nº 101 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 74,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNI- |
| BUS BWN 6875 E ILU 7610 CFE NFs.Nº 143 E 144 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 1.132,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| CARREGADOR L-75, RETRO 580L E CATERPILAR CFE NFs.Nº8899, 8896, 8898 E |
| 8897 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 621,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| PARA PARTICIPAR DO 19ºCURSO TÉCNICO - REVISÃO DE REGIMENTO INTERNO E |
| LEI ORGÂNICA MUNICIPAL PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 15 A 18/05/07 |
| CFE RESOLUÇÃO Nº019/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR |
| DO 19º CURSO TÉCNICO REVISÃO DE REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA MUNICI- |
| CIPAL PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 15 A 18/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 158,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA RECARREGÁVEL E CARREGADOR DE PILHA |
| PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇO Nº061/07 E CF.Nº57.427 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: VIVO S.A. |
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO |
| CELULAR Nº 9626-1683 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO ANO DE |
| 2007, CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA LATERNA RECARREGAVEL 5 MILHÕES DE VE |
| LAS PARA O VIGIA DO ABATEDOURO DE ESQ. GRÁPIA CFE PESQUISA DE PREÇO |
| Nº072/07 E CF.Nº57.415 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 14, 15, 16, 17, E 18/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFER. AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONGEMAS JUNTO A |
| AMGSR, NO DIA 15/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA AO CREA-RS CFE GUIA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA LATERNA RECARREGAVEL 1 MILHÃO DE VE |
| LAS PARA O VIGIA DA PRAÇA MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇO Nº061/2007 |
| E CF.Nº 57.417 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO |
| CAMINHÃO IDV 6824 CFE NF.Nº 1800 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 82,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO |
| CAMINHÃO IDY 2504 E IDZ 7798 CFE NF.Nº 1798, 1799 E 1801 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 47,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DI- |
| VERSAS SECRETARIAS E DEPTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 341,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE |
| CAIXA D'ÁGUA NO PRÉDIO DA SEC.DE OBRAS CFE PESQUISA DE PREÇO Nº058/07 |
| E NFs.Nº 47.329 E 47.328 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 930,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS |
| D'ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR CFE NFs.Nº 2182, 2181, 2178, |
| 2179 E 2180 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 102,30 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 827,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 14, 15, 16, 17, E 18/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 |
| Valor.: 628,32 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 09/04 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.003/07 |
| EM ARQUIVO E NF.Nº 368 EM ANEXO. ENSINO MÉDIO |
| TRAJETO: PONTE PRATOS, MOINHO, CASCATA PRATOS, LINHA TUSSET, MANDURIM |
| LINHA KOSLOWSKI, LINHA PERIN, CASCATA DO GUABIROBA, LINHA POLLO, ESQ. |
| PEDREGULHO, ESQ. BUSS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%........R$ 18,84 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 20,73 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 588,75 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFER. AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONGEMAS JUNTO A |
| AMGSR, NO DIA 15/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS DA ASSIST.SOCIAL P/ PARTICIPAR |
| PAR DA REUNIÃO DO CONGEMAS JUNTO A AMGSR, NO DIA 15/05/07 CFE REQ. EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 105,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DI- |
| VERSAS SECRETARIAS E DEPTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 212,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DI- |
| VERSAS SECRETARIAS E DEPTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 127,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DI- |
| VERSAS SECRETARIAS E DEPTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 26,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DI- |
| VERSAS SECRETARIAS E DEPTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 44,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DI- |
| VERSAS SECRETARIAS E DEPTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 11,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DI- |
| VERSAS SECRETARIAS E DEPTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 11,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DI- |
| VERSAS SECRETARIAS E DEPTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 79,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOTO ESMERIL MOTOMIL PARA AFIAR FA- |
| CÕES E ENXADAS CFE PESQUISA DE PREÇO Nº075/07 E NF.Nº 47.327 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 114,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REATOR ELETRÔNICO 1X110W PARA O PRÉ- |
| DIO DA SEC.DE OBRAS CFE NF.Nº 47.326 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.064,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS |
| BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR CFE NFs.Nº 2079, 2080, |
| 2084, 2082 E 2081 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA GELADEI |
| RA DA COZINHA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO CFE NF.Nº 2184 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 3,30 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 26,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: KUBITZ COMERCIO DE PEÇAS LTDA |
| Cgc...: 05.761.043/0001-03 |
| Valor.: 340,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA |
| TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 148 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA SPRAY 360ML CORES PARA MARCAR |
| ARVORES CFE CF.Nº 57.425 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE UMA CADEIRA FIXA ESTOFADA |
| DA SALA DO PSF 01 CFE CF.Nº 57.419 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CHARLES SCHNEIDER PARNOFF-ME |
| Cgc...: 05.347.028/0001-13 |
| Valor.: 59,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE VERDURAS E HORTALIÇAS PARA A |
| HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇO Nº057/07 E NF.Nº 2628 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 41,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS |
| IIU 8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF.Nº 148 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE A DEPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA |
| TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 9953 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 282,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNI |
| BUS IIU 8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF.Nº 105 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA |
| TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 102 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CA- |
| MINHÃO IDZ 7798 CFE CF.Nº 56.739 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 225,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ES- |
| CORT ILB 7431 CFE CF.Nº 56.725 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ESCORT |
| ILB 7431 CFE CF.Nº 56.723 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PANASUL ELETRÔNICA LTDA |
| Cgc...: 02.202.545/0001-06 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA CÂMARA DE |
| VÍDEO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE NF.Nº 7571 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 117,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA GE- |
| LADEIRA DA COZINHA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO CFE NF.Nº 2086 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 125,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| AR CONDICIONADO DO DEPTO DE ASSIST.SOCIAL CFE NF.Nº 2085 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 14, 15, 16, 17, E 18/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PANASUL ELETRÔNICA LTDA |
| Cgc...: 02.202.545/0001-06 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIRCUITO INTEGRADO PARA CONSERTO DA CÂMA |
| RA DE VÍDEO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE NF.Nº 7571 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 |
| Valor.: 968,66 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 09/04 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.003/07 |
| EM ARQUIVO E NF.Nº 367 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: PONTE PRATOS, MOINHO, CASCATA PRATOS, LINHA TUSSET, MANDURIM |
| LINHA KOSLOWSKI, LINHA PERIN, CASCATA DO GUABIROBA, LINHA POLLO, ESQ. |
| PEDREGULHO, ESQ. BUSS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%........R$ 29,05 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 31,96 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 907,65 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 14, 15, 16, 17, E 18/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 14, 15, 16, 17, E 18/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO |
| AR CONDICIONADO DO DEPTO DE ASSIST.SOCIAL CFE NF.Nº 2183 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 8,80 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 71,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: AIRTON JOSÉ MORAES & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.878.365/0001-74 |
| Valor.: 1.021,02 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATI |
| VO AO PERÍODO DE 09/04 À 30/04/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.003/07 |
| EM ARQUIVO E NF.Nº 366 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| TRAJETO: PONTE PRATOS, MOINHO, CASCATA PRATOS, LINHA TUSSET, MANDURIM |
| LINHA KOSLOWSKI, LINHA PERIN, CASCATA DO GUABIROBA, LINHA POLLO, ESQ. |
| PEDREGULHO, ESQ. BUSS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%........R$ 30,63 |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 33,69 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 956,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VIVO S.A. |
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO |
| CELULAR Nº 9626-1682 DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES RELATIVO |
| AO ANO DE 2007, CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 154,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA CICLOPICA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA |
| CAIXA D'ÁGUA NO PRÉDIO DA SEC.DE OBRAS CFE PESQUISA DE PREÇO Nº058/07 |
| E NF.Nº 8642 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA GROSSA P/ CONSTRUÇÃO DE UMA |
| CAIXA D'ÁGUA NO PRÉDIO DA SEC.DE OBRAS CFE PESQUISA DE PREÇO Nº058/07 |
| E NF.Nº 4165 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Cgc...: 73.730.129/0004-71 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO |
| NO VEÍCULO SANTANA ILA 3527 CFE NF.Nº 33.923 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 47,45 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2050/07 RELATIVO AO |
| ADIANTAMENTO Nº090/07 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DANUSA WIDZ |
| Cgc...: 001.268.780-48 |
| Valor.: 298,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO |
| PROMOVIDO PELA FAMURS, NOS DIAS 17 E 18/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DANUSA WIDZ |
| Cgc...: 001.268.780-48 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR |
| DO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS |
| 17 E 18/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA |
| PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA CIDADE DE PORTO |
| ALEGRE-RS NOS DIAS 17 E 18/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%.....R$ 2,70 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 177,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 0,46 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA LAVAGEM COMPLETA DA |
| AMBULÂNCIA ILA 0555 E DUCATO IMH 6978 CFE NFs.Nº1802 E 1803 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR |
| Cgc...: 43.640.754/0001-19 |
| Valor.: 3.584,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL |
| PITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº157/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 375,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CAR |
| RETA AGRÍCOLA E TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 17337, 17335 E 17334 ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA COM SERVIÇO ELÉTRICO NA |
| PATROLA HUBER CFE NF.Nº 13.363 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 59,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA COM SERVIÇO ELÉTRICO NO |
| CAMINHÃO JZ 2011 CFE NF.Nº 13.361 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 144,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| CAMINHÃO JZ 2011 CFE NF.Nº 17.336 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 96,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA GARRAFA TÉRMICA 1,9L INOX SEM AMPOLA |
| DE VIDRO CFE NF.Nº 47.352 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 252,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA INTERLIGAR A RE |
| DE DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DE BELA AURORA E RESSACA DO BURICÁ |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº043/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 14UN DO ITEM 02 E 2UN DO ITEM 3. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 7.548,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA INTERLIGAR A RE |
| DE DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DE BELA AURORA E RESSACA DO BURICÁ |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº043/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 2.745UN DO ITEM 01. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MECANICA GERAL PEÇAS LTDA |
| Cgc...: 90.196.999/0001-89 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA CALOTA ARO 14 PARA O VEÍCULO SANTANA |
| ILA 3527 CFE NF.Nº 86.288 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA RO- |
| ÇADEIRA E MOTOSERRA CFE CF.Nº 56.856 ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARIA DE LURDES BORGES DE FIGUEIREDO |
| Cgc...: 07.060.884/0001-19 |
| Valor.: 150,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGÊNIO PARA OS INTERNADOS DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF.Nº 2221 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: BENICIO DANIEL SARTOR |
| Cgc...: 923.965.420-87 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR |
| DO TREINAMENTO "AÇÕES EDUCACIONAIS CONSTRUTIVAS" PROMOVIDO PELA |
| GESTÃO LTDA, NO DIA 22/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA |
| TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 775 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHADEIRAS PARA O ALMOXARIFADO DA SEC. |
| DE OBRAS CFE NF.Nº 755 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO IDZ 7798 CFE NF.Nº 1589 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 210,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CA- |
| MINHÃO IDZ 7798, F-1000 IHZ 9148, PATROLA HUBER E DRESSER CFE CFs.Nº |
| 56.945, 56.943, 56.947 E 56.939 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: EGON KUYVEN ME |
| Cgc...: 91.057.208/0001-00 |
| Valor.: 141,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CAR |
| RETA AGRÍCOLA CFE NF.Nº 7154 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: BENICIO DANIEL SARTOR |
| Cgc...: 923.965.420-87 |
| Valor.: 149,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "AÇÕES EDUCACIONAIS |
| CONSTRUTIVAS", PROMOVIDO PELA GESTÃO LTDA NO DIA 22/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 12,36 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: GESTÃO LTDA |
| Cgc...: 03.713.762/0001-23 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA |
| PARTICIPAR DO TREINAMENTO "AÇÕES EDUCACIONAIS CONSTRUTIVAS" PROMOVIDO |
| PELA GESTÃO LTDA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 22/05/07 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%.....R$ 3,75 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 246,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 85,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO-RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| COM CIRURGIA COLUNA E VASCULAR NOS DIAS 17 E 18/05/07 CFE REQ. EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 76,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MI- |
| CROCOMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF.Nº 34.397 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO MI- |
| CROCOMPUTADOR DO SECRETÁRIO DA SAÚDE CFE CF.Nº 34.402 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GANCHO E BUCHA Nº08 PARA MANUTENÇÃO DO |
| PRÉDIO DA SEC.DE OBRAS CFE CF.Nº57.515 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO MI- |
| CROCOMPUTADOR DO SECRETÁRIO DA SAÚDE CFE CF.Nº 34.403 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 4.075,72 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FGTS DAS AGENTES DE SAÚDE RELATIVO |
| AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2007 CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 237,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| ÔNIBUS ILU 7610 CFE NF.Nº 106 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO |
| ÔNIBUS ILU 7610 CFE NF.Nº 149 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO |
| ÔNIBUS IIU 8169 CFE NF.Nº 1806 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CONTINENTAL SERVICOS DE EMPLACAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 00.750.939/0001-73 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS |
| NO CAMINHÃO LJB 2235 CFE NF.Nº 416 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA |
| Cgc...: 04.096.738/0001-55 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL EDUCATIVO "AMIGOS |
| DA NATUREZA" PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 4653 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 69,99 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÕES E PROCESSAMEN |
| TO DE AIHs, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/07 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 93,79 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DUCATO |
| AMBULÂNCIA ILA 0555 RELATIVO AO EXERCÍCIO 2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFER. AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 21, 22, 23, 24, E 25/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFER. AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 21, 22, 23, 24, E 25/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFER. AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 21, 22, 23, 24, E 25/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFER. AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 21, 22, 23, 24, E 25/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFER. AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 21, 22, 23, 24, E 25/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT E DIVISÓRIAS PARA FICHÁRIO |
| DE A À Z PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE CF.Nº 5142 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO "BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
| ALFREDO FRÖEMING" CFE NF.Nº 11.741 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO "RECEBIMENTO DE MATERIAS E SER- |
| VIÇOS" CFE NF.Nº 11.742 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRES- |
| SORA DA SEC.DE AGRICULTURA CFE CF.Nº34.399 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO MICRO- |
| COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE CF.Nº 34.401 E |
| 34.410 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE MICRO- |
| COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF.Nº 34.398 E 34.409 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 11,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA CARGA DE GÁS P/02 CFE CF.Nº57.537 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 85,12 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO DIA 11/01/06 |
| RELATIVO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA ILA0555, CFE DOCUMENTO E GUIA EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRADESCO SEGUROS |
| Cgc...: 92.682.038/0041-05 |
| Valor.: 1.492,64 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO SANTANA |
| PLACAS ILA 3527 PARA O EXERCÍCIO DE 2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 402,35 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DO PRÉDIO LOCALI- |
| ZADO NA RUA APARÍCIO GONÇALVES, Nº180 LOCAL ONDE SERÁ O DEPÓSITO DO |
| PROGRAMA FUNASA, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A CIDADES DA |
| REGIÃO POR MOTIVO DE FAZER CONVITES PARA O SEMINÁRIO DE 24 E 25/05 |
| DE CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 21/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CICERO ROMAO BATISTA NOBRE |
| Cgc...: 305.112.919-49 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERTO E REVI- |
| SÃO GERAL NA MÁQUINA DE ESCREVER LINEA 98 E NA MÁQUINA CALCULADORA |
| LOGOS 682 CFE NF.Nº 937 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 361,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FORAM COTADOS NO |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/07 CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/07 |
| EM ARQUIVO E CONTRATO Nº091A/07 EM ANEXO. |
| 15UN DO ITEM 04 E 1UN DO ITEM 05. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DOLARIO PABST |
| Cgc...: 149.596.400-06 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A CIDADES DA |
| REGIÃO POR MOTIVO DE FAZER CONVITES PARA O SEMINÁRIO DE 24 E 25/05 |
| DE CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 21/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 138,54 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DARIO TOME LIPKE |
| Cgc...: 658.947.400-10 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A CIDADES DA |
| REGIÃO POR MOTIVO DE LEVAR MEMBRO DO COMDICA E FUNCIONÁRIAS DO D.A.S |
| PARA FAZER DIVULGAÇÃO DE SEMINÁRIO DOS C.Ts. NO DIA 21/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 36,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FORAM COTADOS NO |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/07 CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/07 |
| EM ARQUIVO E CONTRATO Nº091A/07 EM ANEXO. |
| 3UN DO ITEM 06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 31,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FORAM COTADOS NO |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/07 CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/07 |
| EM ARQUIVO E CONTRATO Nº091A/07 EM ANEXO. |
| 1UN DO ITEM 01 E 1UN DO ITEM 07. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 465,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FORAM COTADOS NO |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/07 CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/07 |
| EM ARQUIVO E CONTRATO Nº091A/07 EM ANEXO. |
| 34UN DO ITEM 01 E 3UN DO ITEM 07. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 83,12 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| FPM - 10-20-30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS |
| Cgc...: 33.054.883/0001-71 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO SEGURO DOS |
| VEÍCULOS: ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR BWN 6875 E IIU 8169 CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 332,49 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| FPM - 10-20-30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OK SACHET LTDA |
| Cgc...: 05.192.453/0001-80 |
| Valor.: 250,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PACIENTES |
| INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA FACILITAR O SERVIÇO E REDUZIR |
| OS RISCOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR CFE ORDEM DE COMPRA Nº 158/07 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDZ 7798 |
| CFE NF.Nº 1807 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: SECRETARIA DA AGRICULT. E ABASTECIMENTO |
| Cgc...: 93.021.632/0001-12 |
| Valor.: 110,49 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE APROVAÇÃO DE PROJETO DO |
| ABATEDOURO DE BOVINOS E SUÍNOS JUNTO AO CISPOA CFE DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES. LTDA |
| Cgc...: 65.817.900/0001-71 |
| Valor.: 70,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FORAM COTADOS NO |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/07 CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/07 |
| EM ARQUIVO E CONTRATO Nº091/07 EM ANEXO. |
| 4UN DO ITEM 11. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LONA PRETA PARA ACONDICIONAMENTO DE |
| PNEUS VELHOS CFE CF.Nº 3691 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 89,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTO RODA-DIANTERIO ESQUERDO PARA |
| MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA CFE NF.Nº 107 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUERIA 12X9 E ABRAÇADEIRA 28CM PARA |
| MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDZ 7798 CFE CF.Nº 57.128 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DUAS CHAPAS SUPERIOR PLACA PARA |
| MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LJB 2235 CFE NF.Nº 756 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: COOP AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA-LOJA |
| Cgc...: 98.042.120/0002-37 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADUBO 05.20.20 PARA A HORTA DA ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇO Nº057/2007 E NF.Nº42.209 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO-RS POR MOTIVO DE PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO DUCATO |
| E CONSEQUÊNCIA PERMANÊNCIA DO SERVIDOR NO DIA 18/05/07 CFE REQ. EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DUAS CARGAS DE GÁS PARA A COZINHA DA ES- |
| COLA MUNICIPAL CFE CF.Nº 57.570 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
| Cgc...: 92.883.834/0001-00 |
| Valor.: 1.730,52 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CLAURI HUMBERTO BALDISSERA |
| Cgc...: 313.170.140-49 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS POR MOTIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO |
| NOS DIAS 22 E 23/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 28,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO Nº50 E CORRENTE 050B PARA FECHAR |
| E PROTEGER O DEPÓSITO DE MADEIRA CFE CF.Nº 57.586 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ |
| SITUADO O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE /2007, CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| CONSUMO: M³ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A CIDADES DA |
| REGIÃO POR MOTIVO DE FAZER CONVITES PARA O SEMINÁRIO DE 24 E 25/05 |
| DE CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 21/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: NUNESFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA |
| Cgc...: 75.014.167/0001-00 |
| Valor.: 695,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FORAM COTADOS NO |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/07 CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/07 |
| EM ARQUIVO E CONTRATO Nº091B/07 EM ANEXO. |
| 6UN DO ITEM 08; 2UN DO ITEM 10 E 6UN DO ITEM 12. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 312,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FORAM COTADOS NO |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº004/07 CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/07 |
| EM ARQUIVO E CONTRATO Nº091A/07 EM ANEXO. |
| 25UN DO ITEM 02 E 8UN DO ITEM 3. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 37,51 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL A MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO |
| DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL CFE ATESTADO DE POBREZA E NF.Nº587 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 8.264,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS, BANCADAS, ARMÁRIOS, ESTAÇÃO DE |
| TRABALHO E BALCÃO DE ATENDIMENTO SOB MEDIDA PARA AS DIVERSAS SECRE- |
| TARIAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº044/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| 1UN DO ITEM 03; 1UN DO ITEM 05; 1UN DO ITEM 06; 1UN DO ITEM 07 E 01UN |
| DO ITEM 09. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 13,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CÓPIAS DE CHAVES DA SALA DA DENGUE |
| CFE CF.Nº 57.599 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DA JANELA DO DEPTO DE RH CFE |
| CF.Nº 57.601 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 3.256,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS, BANCADAS, ARMÁRIOS, ESTAÇÃO DE |
| TRABALHO E BALCÃO DE ATENDIMENTO SOB MEDIDA PARA AS DIVERSAS SECRE- |
| TARIAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº044/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| 8UN DO ITEM 01. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 2.200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS, BANCADAS, ARMÁRIOS, ESTAÇÃO DE |
| TRABALHO E BALCÃO DE ATENDIMENTO SOB MEDIDA PARA AS DIVERSAS SECRE- |
| TARIAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº044/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| 2UN DO ITEM 02; 1UN DO ITEM 04 E 1UN DO ITEM 08. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SANTANA |
| ILA 3527 CFE CF.Nº 57.398 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM DO MICRO |
| ÔNIBUS ILU 7610 CFE NF.Nº 1812 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA PARA EXTINTORES DA SEC.DE EDU- |
| CAÇÃO CFE NF.Nº 3177 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA PARA EXTINTOR DO ÔNIBUS ILU |
| 7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF.Nº 3176 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENENO PARA RATOS CFE CF.Nº 3759 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME |
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 |
| Valor.: 14,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA DE ELÁSTICO REFORÇADO Nº2 PARA |
| REFORMA DE ROUPAS DA SALA DE PARTO CFE PESQUISA DE PREÇO Nº086/2007 E |
| NF.Nº58.666 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 154,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA |
| TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 777 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA CARGA DE GÁS P/13KGS PARA A COZINHA |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF.Nº 57.603 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 79,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO |
| ÔNIBUS ILU 7610 CFE NF.Nº 150 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: 357.187.060-34 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2234/07 RELATIVO AO |
| ADIANTAMENTO Nº 100/07 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PINUS PLAINADAS PARA O PROGRAMA |
| PETI CFE NF.Nº 701 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 89,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS 240X140 |
| PARA O BOLÃO DE PRÊMIOS CFE PESQUISA DE PREÇO Nº076/07 E CF.Nº5224 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 114,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DOCUMENTOS 10X7,8CM PARA CONFECÇÃO |
| DO CARTÃO DE LEITOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE CF.Nº5225 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 76,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CON- |
| SUMO INTERNO CFE CF.Nº 12.031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OK SACHET LTDA |
| Cgc...: 05.192.453/0001-80 |
| Valor.: 311,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PACIENTES |
| INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA FACILITAR O SERVIÇO E REDUZIR |
| OS RISCOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR CFE NF.Nº 10.172 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ISMAEL STROHER |
| Cgc...: 05.254.023/0001-46 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA |
| CÂMARA DE VEREADORES CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/Nº EM |
| ARQUIVO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/04/2007 A 31/12/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 408,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE GADO COM OSSO PARA OS GRUPOS DA |
| 3ªIDADE CFE PESQUISA DE PREÇO Nº082/07 E CF.Nº 12.035 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| GOL IKF 5781 CFE CF.Nº 57.566 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 7,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MULTIFIBRAS CFE NF.Nº 5554 E LEITE |
| INTEGRAL LONGA VIDA CFE PESQUISA DE PREÇO Nº051/2007 E NF.Nº5553 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 345,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 150 AMPERES PARA MANUTENÇÃO |
| DO CAMINHÃO IDV 6824 CFE CF.Nº 57.572 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 99,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| ÔNIBUS IIU 8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CF.Nº 57.580 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO |
| ÔNIBUS IIU 8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CF.Nº 57.582 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE UM PERFURADOR DE FOLHAS |
| DO SETOR DE ENGENHARIA CFE CF.Nº 57.528 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELA E PORCA PARA AFIRMAR |
| A TAMPA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEC.DE OBRAS CFE CF.Nº 57.634 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO JZ 2011 |
| CFE NF.Nº 1816 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 46,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA MATE, CAFÉ E AÇUCAR PARA CONSUMO IN |
| TERNO CFE CF.Nº 12.030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| ÔNIBUS ILU 7610 CFE NF.Nº 108 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 51,73 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2053/07 RELATIVO AO |
| ADIANTAMENTO Nº092/07 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| E MATERIAL DE INFORMÁTICA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 046/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 6UN DO ITEM 12 E 10UN DO ITEM 13. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VALDEMIRO TANNENHAUES |
| Cgc...: 233.099.970-49 |
| Valor.: 2.400,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO SITUADO A RUA |
| APARÍCIO GONÇALVES Nº180 EM DR.M.C. DESTINADO A GUARDA DE MATERIAIS |
| PARA RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS - PROGRAMA FUNASA CFE CONTRATO |
| Nº092/2007 EM ARQUIVO PELO PERÍODO DE 17/05/07 A 31/12/07. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELISEU GUIOMAR LANG |
| Cgc...: 07.270.040/0001-00 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO LAVAJATO DAS EQUIPES DE |
| PSF CFE NF.Nº 321 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 50,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS OFICI- |
| NAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº047/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 30UN DO ITEM 05. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 480,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| E MATERIAL DE INFORMÁTICA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 046/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 01UN DO ITEM 14 - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS |
| EQUIPAMENTOS. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 9.401,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| E MATERIAL DE INFORMÁTICA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 046/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 4UN DO ITEM 01 E 1UN DO ITEM 09. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL-ME |
| Cgc...: 07.319.261/0001-18 |
| Valor.: 977,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| E MATERIAL DE INFORMÁTICA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 046/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 30UN DO ITEM 04; 300UN DO ITEM 07 E 30UN DO ITEM 08. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL-ME |
| Cgc...: 07.319.261/0001-18 |
| Valor.: 159,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| E MATERIAL DE INFORMÁTICA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 046/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 4UN DO ITEM 10 E 4UN DO ITEM 11. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 2.074,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| E MATERIAL DE INFORMÁTICA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 046/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 4UN DO ITEM 02 E 5UN DO ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 231,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| E MATERIAL DE INFORMÁTICA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 046/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 150UN DO ITEM 05 E 35UN DO ITEM 06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 138,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| E MATERIAL DE INFORMÁTICA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 046/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 3UN DO ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Cgc...: 02.013.318/0001-32 |
| Valor.: 8.313,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA RETROESCAVA- |
| DEIRA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA AGRICULTURA E CONVÊNIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 15,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE NF.Nº 175 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA O PROJETO PRÓ-LAR PARA A CAMPANHA DA |
| PANH DA SOLIDARIEDADE DO ANO DE 2007 CFE ORDEM DE COMPRA Nº159/2007 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS OFICI- |
| NAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº047/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 1UN DO ITEM 13. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 521,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS OFICI- |
| NAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº047/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 1UN DO ITEM 14 E 1UN DO ITEM 16. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.545,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS |
| D'ÁGUA DO INTERIOR CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº096/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 134,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS OFICI- |
| NAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº047/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 1UN DO ITEM 15. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 499,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS OFICI- |
| NAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº047/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 1UN DO ITEM 17; 1UN DO ITEM 18 E 1UN DO ITEM 19. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| CAMINHÃO JZ 2011 CFE CF.Nº 57.697 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SERRA FITA VIDEA 2X80M PARA MADEIRA |
| PARA MARCENARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº079/07 |
| E CF.Nº 57.642 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.113,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DOS QUADROS |
| DE COMANDO DAS BOMBAS D'ÁGUA DO INTERIOR CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO |
| Nº096/2007 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.........R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CLAUDIA DANIELA VIERA |
| Cgc...: 001.197.210-66 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PAGAMENTO DE DESPACHO DE DOCUMENTOS PARA DAER DE PORTO ALEGRE-RS |
| NO DIA 23/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 55,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS |
| BOMBAS D'ÁGUA DO INTERIOR CFE CFs.Nº 57.685 E 57.688 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 28, 29, 30, 31/05 E 01/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 28, 29, 30, 31/05 E 01/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS |
| ÔNIBUS IIU 8169 E BWN 6875 DO TRANPORTE ESCOLAR CFE NFs.Nº110 E 109 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 28, 29, 30, 31/05 E 01/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 61,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS |
| IIU 8169 E BWN 6875 DO TRANPORTE ESCOLAR CFE NFs.Nº151 E 153 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 28, 29, 30, 31/05 E 01/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PELO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 28, 29, 30, 31/05 E 01/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUNÍCIPES |
| PARA PARTICIPAR DO DIA DE CAMPO NA CIDADE DE GIRUÁ CFE NF.Nº 220 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 29.640,00 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINÁ |
| RIOS PESADOS E CAMINHÕES DA SEC.DE OBRAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO CFE |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 045/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM 01: 1.300 HORAS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO |
| Cgc...: 02.433.278/0001-88 |
| Valor.: 5.500,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE FOR- |
| MAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS CFE |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 099/2007 EM ARQUIVO. |
| RETENÇÃO DE I.R. 1,5%.......R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 33,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTOS NA SALA |
| DA SEC.DE URBANISMO CFE CFs.Nº 57.692 E 57.690 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA PARA MOTOSSERRA E LIMA PARA TRIÂNGU |
| LO CFE CF.Nº 57.681 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TÁBUA DE LAVAR ROUPA CFE CF.Nº57.683 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17MTS DE LONA PRETA CFE CF.Nº 57.679 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 22,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO POR- |
| TÃO DO PRÉDIO DA SE.DE OBRAS CFE CF.Nº 57.677 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SALA DA OFICINA DO PRO- |
| GRMA PETI CFE CF.Nº 57.673 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS P/13KGS PARA A COZINHA |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF.Nº 57.710 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS P/13KGS PARA A COZINHA |
| DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO CFE CF.Nº 57.671 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 3.900,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS POR KM RODADO PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMEN- |
| TO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MAQUINÁRIOS PESADOS E CAMINHÕES DA |
| SEC.DE OBRAS INTERIOR DO MUNICÍPIO CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº045/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM 02: 6.000 KMs RODADOS. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 17,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CFE NF.Nº 177 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 570,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS DE 100 AMPERES 12W PARA |
| A PATROLA HUBER CFE PESQUISA DE PREÇO Nº083/07 E CF.Nº57848 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 4.194,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS DIVERSAS SECRE- |
| TARIAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº048/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| 1.000UN DO ITEM 01; 300UN DO ITEM 02 E 50UN DO ITEM 04. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DAIANE CARLA ZEMOLIN |
| Cgc...: 999.550.830-34 |
| Valor.: 214,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS" |
| PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 31/05 E 01/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 275,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BENTO GONÇALVES-RS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE |
| SAÚDE PROMOVIDO PELA FAMURS, NOS DIAS 28, 29 E 30/05/07 CFE REQ. EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BENTO GONÇALVES-RS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE |
| SAÚDE PROMOVIDO PELA FAMURS, NOS DIAS 28, 29 E 30/05/07 CFE REQ. EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A BENTO GONÇALVES-RS PARA |
| PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE PROMOVIDO PELA |
| FAMURS NOS DIAS 28, 29 E 30/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA |
| PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE EM BENTO GONÇAL- |
| VES-RS NOS DIAS 28, 29 E 30/05/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%.......R$ 1,05 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 68,95 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 288,64 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 29,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA FECHADURA CILINDRICA CFE CF.Nº57.744 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA |
| DRESSER CFE NF.Nº 1818 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DO ÔNIBUS BWN6875 |
| DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF.Nº 1817 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGOS PARA O PROGRAMA LEITA NOTA 10 CFE |
| CF.Nº 57.740 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE FECHADURA NO ABATEDOURO DE |
| ESQ. GRÁPIA CFE CF.Nº 57.742 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO CA |
| MINHÃO IDZ 7798 CFE CF.Nº 58.000 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 310,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CA- |
| MINHÃO AGA 4154 CFE CF.Nº 57.957 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 37,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR MASSEY |
| CFE CF.Nº 57.923 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA F-1000 IHZ 9148 |
| CFE NF.Nº 1819 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 8,48 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS RELATIVO AO PERÍO |
| DO DE 09/03 À 03/05/2007 CFE FATURA EM ANEXO. |
| RAMAL: 3534-1349 SEC. DE OBRAS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DIESEL LTDA |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAUDO DE VISTORIA DA AMBULÂNCIA ILA |
| 0555 CFE NF.Nº 15.031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 288,64 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS DIVERSAS SECRE- |
| TARIAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº048/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| 20UN DO ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DAIANE CARLA ZEMOLIN |
| Cgc...: 999.550.830-34 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA |
| PARTICIPAR DO CURSO DE "RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS" PROMOVIDO PELO |
| IGAM NOS DIAS 31/05 E 01/06/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 778,45 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 738,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO PARA AS DIVERSAS SECRE- |
| TARIAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº048/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| 20UN DO ITEM 05; 10UN DO ITEM 06; 10UN DO ITEM 07; 1.000UN DO ITEM 08 |
| E 5UN DO ITEM 09. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRÊS DE MAIO-RS PARA LEVAR OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (APAE) PARA |
| UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA NO DIA 26/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 288,81 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO: |
| DUCATO COMBINATO IMH 6978, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2007 CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 21,90 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DA INTERNET RELATIVO AO |
| PERÍODO DE 21/04/07 À 20/05/2007 CFE NF.Nº 44.714 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO ÔNI- |
| BUS IIU 8169 CFE NF.Nº 1820 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO |
| CAMINHÃO IDZ 7798 CFE CF.Nº 58.220 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 12.767,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007 |
| DOS APOSENTADOS CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 82,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| ESGUICHO DA SEC.DE OBRAS CFE CF.Nº 58.250 E 58.259 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GÁS PARA A COZINHA DO HOS |
| PITAL MUNICIPAL CFE CF.Nº 57.757 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE DIESEL E FILTRO DO ÓLEO PARA |
| MANUTENÇÃO DA TOYOTA IDY 2516 CFE CF.Nº 58.038 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS CFE CF.Nº 57.786 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO CANTO EM CHAPA DE 16MM PARA A BI- |
| BLIOTECA MUNICIPAL CFE CF.Nº 57.791 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.456,24 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007 |
| DOS PENSIONISTAS CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 139,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007 CFE NFP.Nº096-720.834 |
| EM ANEXO. |
| RETENÇÕ DE FUNRURAL 2,3%......R$ 3,20 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 136,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO GABI- |
| NETE DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE 2007 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 3.200,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRE |
| TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE 2007 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRE |
| TARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE 2007 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRE |
| TARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE 2007 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRE |
| TARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE 2007 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRE |
| TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE 2007 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO DEPTO |
| DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE 2007 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO DEPTO |
| DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE 2007 CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 707,25 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS DE |
| PENSIONISTAS - ASPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007 CFE RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 40,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NOS DIAS 28 E 29/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 107,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NOS DIAS 28 E 29/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 746,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS |
| DE ÁGUA DO INTERIOR CFE NF.Nº 2204 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 82,06 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...............R$ 663,94 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCOS FREITAS |
| Cgc...: 587.949.720-87 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| NOVA BRASÍLIA INTERIOR DESTE MUNICIPIO, PARA MONTAGEM DE MÓDULOS |
| SANITÁRIOS, NO DIA 30/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA TELEFONE CELULAR CFE NF.Nº |
| 3104 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| NOVA BRASÍLIA INTERIOR DESTE MUNICIPIO, PARA MONTAGEM DE MÓDULOS |
| SANITÁRIOS, NO DIA 30/05/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6KGS DE SACOLAS PLÁSTICAS CFE NF.Nº 1611 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1LT DE ÓLEO 2 TEMPOS PARA A ROÇADEIRA |
| PARA LIMPEZA DAS RUAS DO BALNEÁRIO LONDERO CFE CF.Nº51.244 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,31 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 75,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 534,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 78,37 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 373,27 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 91,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 980,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 735,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 578,07 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6,73 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.654,69 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.356,93 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 764,85 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 367,71 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 750,73 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL |