| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DES- |
| PESAS DE PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, |
| PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS, NO DIA 05 DE MAIO DE |
| 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 184,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS, NO |
| DIA 05 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 21,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ATUALIZAÇÃO |
| PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PAS- |
| SAGEIROS, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA DO FUNASA, NOS |
| DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2008, NA PROPRIEDADE DO SR. EVALDO |
| MULLER EM VILA PITANGA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JORGE VIEIRA |
| Cgc...: 832.563.180-53 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA DO FUNASA, NOS |
| DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2008, NA PROPRIEDADE DO SR. EVALDO |
| MULLER EM VILA PITANGA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIN |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA DO FUNASA, NOS |
| DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2008, NA PROPRIEDADE DO SR. EVALDO |
| MULLER EM VILA PITANGA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA DO FUNASA, NOS |
| DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2008, NA PROPRIEDADE DO SR. EVALDO |
| MULLER EM VILA PITANGA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA DO FUNASA, NOS |
| DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2008, NA PROPRIEDADE DO SR. EVALDO |
| MULLER EM VILA PITANGA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA DO FUNASA, NOS |
| DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2008, NA PROPRIEDADE DO SR. EVALDO |
| MULLER EM VILA PITANGA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA DO FUNASA, NOS |
| DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2008, NA PROPRIEDADE DO SR. EVALDO |
| MULLER EM VILA PITANGA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IVO ANDERLE |
| Cgc...: 901.758.590-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2008, PARA |
| REALIZAR TRABALHOS COM O TRATOR E DEVIDO A DISTANCIA TORNA-SE |
| INVIÁVEL O RETORNO ATÉ A CIDADE, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LORAINE FANK BAIER |
| Cgc...: 275.072.700-68 |
| Valor.: 886,28 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº07/2008 DO |
| CARGO DE TELEFONISTA E RECEPCIONISTA,CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO FAPS(11%)........R$97,49 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$788,79 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTO TINTADO CONFERE COM O ORIGINAL |
| PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO,CFE ORDEM DE COMPRA Nº00128/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 87,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA "AUDIÊNCIA PÚ- |
| BLICA DESTA COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E COOPERATIVISMO DA AS- |
| SEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, REALIZADA EM 02 |
| DE MAIO NA CIDADE DE SANTA ROSA-RS, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 66,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO |
| CAMINHÃO IDZ-7798, CFE CF Nº94748 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| CAMINHÃO IDZ-7798, CFE CF Nº94746 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO F.1000 |
| IHZ-9148 DA SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO, CFE NF Nº2251 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO EQUIPAMENTO CAR- |
| REGADOR L75,CFE CF Nº2252 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO TOYOTA IDY- |
| 2516 DA SECRETARIA DE URBANISMO, CFE NF Nº2254 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 390,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA METÁLICA PARA IDENTIFICAR OBRAS DO |
| GOVERNO FEDERAL, CFE NF Nº1272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 275,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE CONTRO- |
| LE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS, COM PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA |
| LISIANE CONCLI, CFE FATURA Nº27970 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO IRRF(1.5%)....R$4,13 |
| VALOR LIQUIDO A PAGAR....R$270,87 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 2,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE CÓPIAS,CFE FATURA Nº27970 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 765,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES |
| RELATIVO A 5ªPARCELA/MAIO 2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 26,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICI |
| NAS DO PETI DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE CF Nº6329 E |
| PESQUISA DE PREÇO Nº071/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 629,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICI |
| NAS DO PETI DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE CF Nº2065 E |
| 2064 E PESQUISA DE PREÇO Nº071/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 78,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICI |
| NAS DO PETI DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE CF Nº7674 E |
| PESQUISA DE PREÇO Nº071/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 77,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE |
| ABRIL/2008,CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 171,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍ |
| CULO DUCATO IMH-6978 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE CF Nº95006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO SEMANAL DO VEÍCULO MI- |
| CRO ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº94973 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 70,69 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº726/2008, |
| CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DE UM GRUPO DE AGRICULTORES |
| PARA PARTICIPAR DO CURSO REALIZADO EM BOM PROGRESSO RELACIONADO A |
| MELHORIA NA AGRICULTURA, CFE CF Nº303 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 34,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE INTELBRAS PLENO |
| C/CHAVE PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF Nº51878 E PESQUISA DE PRE- |
| ÇO Nº061/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTO TINTADO PARA A DIRETORA DA ESCOLA |
| MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE OR- |
| DEM DE COMPRA Nº130/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 257,27 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA LJB- |
| 2235, PARA O ANO DE 2008, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 84,55 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA |
| IDY-2516, PARA O ANO DE 2008, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALLIANZ SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 674,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE VILA |
| PRANCHADA NO PERÍODO DE 09/05/08 A 09/05/09, CFE DEMOSTRATIVO E PES- |
| QUISA DE PREÇO Nº75/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RANDON VEICULOS LTDA |
| Cgc...: 74.164.740/0001-08 |
| Valor.: 97.500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO |
| N° 004/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVÊNIO N° 239.749-86/2007/MAPA/CAIXA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RANDON VEICULOS LTDA |
| Cgc...: 74.164.740/0001-08 |
| Valor.: 26.050,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO |
| N° 004/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO N° 239.749-86/2007/MAPA/CAIXA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 234,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULINA PARA PACIENTE COM HIPOGLICEMIA GRAVE |
| CONFORME MANDADO DE INTIMAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR E CITAÇÃO ORDINÁRIO |
| CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 072/2008, CFE |
| ORDEM DE COMPRA N° 129/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 159,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À CEF, |
| REFERENTE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO, NO DIA |
| 08 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DES- |
| PESAS DE COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, |
| PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CEF, REFERENTE A CONVÊ- |
| NIOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO, NO DIA 08/05/08, CFE. REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESESAS DE |
| PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CEF, REFERENTE A |
| CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DO TURISMO, NO DIA 08/05/08, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 73,70 |
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 110 KM RODADOS COM VEÍCULO |
| PROPRIO, CFE. RESOLUÇÃO N° 019 DE 05 DE MAIO DE 2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD. DO PONTO BR-NIC.BR |
| Cgc...: 05.506.560/0001-36 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO ANUAL PARA DOMÍNIO NO SISTEMA DO |
| REGISTRO.BR - PÁGINA DA INTERNET DURANTE O PERÍODO DE 18/04/2008 A |
| 17/04/2009, CFE ORDEM DE COMPRA Nº131 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CONS REG DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA RS |
| Cgc...: 92.695.790/0001-95 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTODE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈC- |
| NICA PARA PROJETO MELHORIAS HABITACIONAIS - PROGRAMA FUNASA DESENVOL- |
| VIDO NA LOCALIDADE DE VILA PITANGA, CFE ART Nº4336392 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 257,27 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS DE PLACA BWN- |
| 6875, PARA O ANO DE 2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 2.800,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE |
| /2008,CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 2.800,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE |
| /2008,CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 322,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍ |
| CULO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE CF Nº95136 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 222,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO EFETUADO NO VEÍCULO |
| AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE CF Nº95138 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARTE.COM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 05.293.995/0001-40 |
| Valor.: 84,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL HP93E 01 CARTUCHO |
| REMANOFATURADO HP92 PARA IMPRESSORA DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE |
| NF Nº4234 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 117,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA UTILIZADOS NA CÂMARA |
| DE VEREADORES, CFE CF Nº19900 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 70,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA MATE,CAFÉ E AÇUCAR, PARA USO NA CÂ- |
| MARA DE VEREADORES, CFE CF Nº19898 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 14,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE |
| DO MUNICIPIO, CFE RECIBO Nº317 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 650,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS BOSCH SILVER PARA EQUIPAMEN- |
| TO CARREGADOR L30, CFE CF Nº95131 E PESQUISA DE PREÇO Nº74/2008 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MÃO DE OBRA EFETUADO NO EQUIPA- |
| MENTO CARREGADOR L75, CFE NF Nº1810 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PARAFUSOS 1/2 COM TRAVA PARA EQUIPA- |
| MENTO CARREGADOR L75, CFE NF Nº876 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 582,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT. PLATO, DISCO, ROLAMENTO,EMBRIAGEM |
| PARA VEÍCULO TOYOTA IDY-2516 E REPARO TRAMBULADOR DA CAIXA TOYOTA, |
| CFE NF Nº927 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LISIANE CONCLI |
| Cgc...: 001.053.350-88 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS |
| COM EMPLACAMENTO E VISTORIA DE UM CAMINHÃO NOVO JUNTO AO |
| DETRAN E AO IMMETRO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2482/2008 |
| CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2481/2008 |
| CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: NAGEL & STEIN LTDA |
| Cgc...: 08.437.853/0001-05 |
| Valor.: 26.580,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS PASSEIOS |
| PÚBLICOS NA AVENIDA GETULIO VARGAS NA SEDE MUNICIPAL, NO TRECHO ENTRE |
| AS RUAS URUGUAI E INHACORÁ,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PRE- |
| ÇO Nº001/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONTRAPARTIDA CONVENIO 194.944-86/2006 |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2.5%......R$ |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IEDI INFORMATICA LTDA -ME |
| Cgc...: 03.391.993/0001-68 |
| Valor.: 971,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINIS- |
| TRAÇÃO MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/MARÇO/ABRIL E MAIO/08 |
| CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: WOZNIAK & WOZNIAK TREINAMENTO EM INFORMÁTICA ME |
| Cgc...: 09.122.866/0001-40 |
| Valor.: 4.464,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE |
| INFORMÁTICA AOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DO |
| MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº |
| 044/2008 EM ARQUIVO E NF Nº EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE CONSERTO, |
| MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO, |
| PARA LEVAR PACIENTES EM EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, NO MES |
| DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO, PARA |
| LEVAR PACIENTES EM EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, NO MES |
| DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 1.746,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:100UN ITEM 32,06UN ITEM 242, 10UN ITEM 243,06UN ITEM 244, 02UN |
| ITEM 246,01UN ITEM 251,07UN ITEM 253,03UN ITEM 258. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 800,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 EM AR- |
| QUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:10UN ITEM 136,08UN ITEM 138,30UN ITEM 151,15 UN ITEM 171. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES. LTDA |
| Cgc...: 65.817.900/0001-71 |
| Valor.: 2.940,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DE |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:80UN ITEM 025,200UN ITEM 048. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Cgc...: 67.729.178/0001-49 |
| Valor.: 1.567,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DE |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:45UN ITEM 15,12UN ITEM 050,250UN ITEM 073,10UN ITEM 076,300UN |
| ITEM 102, 200UN ITEM 103. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Cgc...: 67.729.178/0001-49 |
| Valor.: 1.432,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DE |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:06UN ITEM 13, 25UN ITEM 019, 40UN ITEM 020, 08UN ITEM 046, 15UN |
| ITEM 072. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Cgc...: 67.729.178/0001-49 |
| Valor.: 306,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DE |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:07UN ITEM 75, 350UN ITEM 095. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Cgc...: 67.729.178/0001-49 |
| Valor.: 197,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:300UN ITEM 129,100UN ITEM 134,300UN ITEM 167. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 1.407,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:600UN ITEM 119,200UN ITEM 122,400UN ITEM 125,100UN ITEM 128,100 |
| UN ITEM 130,400UN ITEM 132,200UN ITEM 150,10UN ITEM 152,05UN ITEM 153 |
| 200UN ITEM 159. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 15,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:04UN ITEM 264. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 1.615,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA SECRETARIA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:10UN ITEM 188,80UN ITEM 191, 20UN ITEM 192, 20UN ITEM 193, 40UN |
| ITEM 197,20UN ITEM 201,02UN ITEM 205,300UN ITEM 209,03UN ITEM 216,10 |
| UN ITEM 219,20UN ITEM 220,10UN ITEM 221,01UN ITEM 222,08UN ITEM 223, |
| 05UN ITEM 224,01UN ITEM 238. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 6.130,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:40UN ITEM 03,40UN ITEM 04,40UN ITEM 05,45UN ITEM 011,30UN ITEM |
| 045,05UN ITEM 060,1600UN ITEM 066,300UN ITEM 080,20UN ITEM 083,02UN |
| ITEM 088,18UN ITEM 098,200UN ITEM 099,10UN ITEM 111,10UN ITEM 256, |
| 02UN ITEM 261. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTARIA E DISTRIB. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD |
| Cgc...: 91.083.212/0001-35 |
| Valor.: 599,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:04UN ITEM 262,04UN ITEM 265,04UN ITEM 268,10UN ITEM 270, 06UN |
| ITEM 271,02UN ITEM 273,03UN ITEM 279,04UN ITEM 281. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 2.181,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:15UN ITEM 041,15UN ITEM 044,18UN ITEM 049,03UN ITEM 053,30UN ITE |
| M 091,01UN ITEM 241, 03UN ITEM 248,01 UN ITEM 249,05UN ITEM 250. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 801,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:03UN ITEM 120,40UN ITEM 143,03UN ITEM 146,40UN ITEM 148,20UN ITE |
| M 154,01UN ITEM 157, 50UN ITEM 160,02 UN ITEM 175. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTARIA E DISTRIB. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD |
| Cgc...: 91.083.212/0001-35 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:04UN ITEM 240. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. |
| Cgc...: 94.516.671/0001-53 |
| Valor.: 669,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:25UN ITEM 08,80UN ITEM 014. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. |
| Cgc...: 94.516.671/0001-53 |
| Valor.: 1.194,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:200UN ITEM 116, 300UN ITEM 123, 200UN ITEM 133, 300UN ITEM 135. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. |
| Cgc...: 94.516.671/0001-53 |
| Valor.: 2.723,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SECRETARIA DA |
| SAUDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:14UN ITEM 214, 02UN ITEM 215,1000UN ITEM 228,800UN ITEM 229,1000 |
| UN ITEM 230,60UN ITEM 232. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 1.664,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAUDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:40 UN ITEM 01,12UN ITEM 07,20UN ITEM 010,200UN ITEM 021,02UN |
| ITEM 040,08UN ITEM 071,200UN ITEM 074,08UN ITEM 092,150UN ITEM 106, |
| 10UN ITEM 247. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 357,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:40 UN ITEM 117,02UN ITEM 127,02UN ITEM 139,50UN ITEM 142,02 UN |
| ITEM 144, 40UN ITEM 149,10UN ITEM 161,10UN ITEM 162,10UN ITEM 174,02 |
| UN ITEM 179,05UN ITEM 181,05UN ITEM 182,10UN ITEM 185. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 1.159,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DE |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 09,80UN ITEM 16,30UN ITEM 026,35UN ITEM 027,35UN ITEM |
| 039,500UN ITEM 068. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SUL BRASILEIRA DE RAIO X LTDA |
| Cgc...: 92.690.486/0001-55 |
| Valor.: 71,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02 UN ITEM 235 E 01UN ITEM 236. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 |
| Valor.: 821,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:400UN ITEM 118, 200UN ITEM 141 E 20UN ITEM 166. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 |
| Valor.: 1.024,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:30UN ITEM 031,06UN ITEM 036. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 |
| Valor.: 930,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:20UN ITEM 063,12UN ITEM 097,600UN ITEM 355. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PRHODENT COMERCIO E REPR.DE PROD.HOSPIT |
| Cgc...: 93.327.161/0001-75 |
| Valor.: 863,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:05UN ITEM 263,10UN ITEM 266, 03UN ITEM 276, 03UN ITEM 277, 03UN |
| ITEM 278, 05UN ITEM 280, 10UN ITEM 282, 18UN ITEM 283, 10UN ITEM 284, |
| 10UN ITEM 285, 03UN ITEM 286, 05UN ITEM 287, 100UN ITEM 290. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 395,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:10 UN ITEM 245, 06UN ITEM 254. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 89,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:24UN ITEM 147, 30UN ITEM 158, 04UN ITEM 177. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: WERBRAN- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Cgc...: 04.372.020/0001-44 |
| Valor.: 161,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:15UN ITEM 037. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 06.131.363/0001-42 |
| Valor.: 854,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 018,40UN ITEM 022,20UN ITEM 038,400UN ITEM 112,300UN |
| ITEM 113. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 06.131.363/0001-42 |
| Valor.: 589,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:100UN ITEM 065, 20UN ITEM 084,50UN ITEM 086. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 06.131.363/0001-42 |
| Valor.: 140,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 114,300UN 131. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 2.143,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECREATARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:40UN ITEM 06,400UN ITEM 043,300UN ITEM 059, 01UN ITEM 096, 03UN |
| ITEM 100,150UN ITEM 109, 05UN ITEM 252, 03UN ITEM 257, 03UN ITEM 259 |
| 03UN ITEM 260. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.158,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECREATARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:50UN ITEM 017,10UN ITEM 024,10UN ITEM 047,120 UN ITEM 057,200UN |
| ITEM 064. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 84,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 126, 20UN ITEM 180, 05UN ITEM 184. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 705,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:50UN ITEM 194, 2000UN ITEM 195, 1000 UN ITEM 196, 10UN ITEM 199, |
| 50UN ITEM 200, 02UN ITEM 206, 20UN ITEM 208, 05UN ITEM 225. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:500 UN ITEM 289. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.094,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USODA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:04UN ITEM 233,01UN ITEM 234. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXIVEL DE FREIO PARA O VEICULO F-1000 |
| IHZ 9148, CFE. CF. N° 95297 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO IDY 2504 |
| E DO CAMINHAO IDZ 7798, CFE. NF. N° 2257 E 2256 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CLÁUDIO LUIZ FEIX ME |
| Cgc...: 97.155.485/0001-24 |
| Valor.: 342,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PLAINADAS DE MADEIRA, PARA REPOSI- |
| ÇÃO NAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DA CIDADE, CFE. NF. N° 586 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JONAS CESAR TUSSET |
| Cgc...: 587.941.900-20 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE DESLOCAMENTO DE USUARIO DO DEPARTAMENTO |
| DE ASSISTENCIA SOCIAL ATÉ A CIDADE DE HORIZONTINA, PARA AUDIÊNCIA, |
| CFE. NF. N° 249 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, |
| RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CFE. RECIBO N° 7565 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: CLÁUDIO LUIZ FEIX ME |
| Cgc...: 97.155.485/0001-24 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABUAS PLAINADAS, PARA CONFECÇÃO DE |
| PRATELEIRAS NAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| CRIANÇA FELIZ, CFE. NF. N° 587 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTARIA KLYMUS LTDA |
| Cgc...: 91.828.244/0001-12 |
| Valor.: 144,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:08UN ITEM 237,08UN ITEM 239. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTARIA KLYMUS LTDA |
| Cgc...: 91.828.244/0001-12 |
| Valor.: 140,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:24UN ITEM 267,02UN ITEM 272,02UN ITEM 274,02UN ITEM 275, |
| 05UN ITEM 288. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUDIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 06.176.568/0001-44 |
| Valor.: 1.684,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:250UN ITEM 061, 20UN ITEM 077. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUDIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 06.176.568/0001-44 |
| Valor.: 674,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:400UN ITEM 085, 150UN ITEM 107. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA |
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 |
| Valor.: 1.277,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:20UN ITEM 02,10UN ITEM 023, 10UN ITEM 062, 05UN ITEM 081, 100UN |
| ITEM 082, 20UN ITEM 087, 04UN ITEM 089, 20UN ITEM 093, 10UN ITEM 094, |
| 300UN ITEM 104, 100UN ITEM 108, 20UN ITEM 110. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA |
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 |
| Valor.: 178,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:20UN ITEM 115, 30UN ITEM 121, 08 UN ITEM 145, 02UN ITEM 170, |
| 05UN ITEM 173,02UN ITEM 178. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA |
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 |
| Valor.: 783,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:20UN ITEM 12,20UN ITEM 029,10UN ITEM 051, 04UN ITEM 058. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA |
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 |
| Valor.: 456,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:300UN ITEM 055, 100UN ITEM 056, 150UN ITEM 105. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: L.D.T PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 01.193.306/0001-74 |
| Valor.: 1.691,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:50UN ITEM 189,50UN ITEM 190,30UN ITEM 198,15UN ITEM 202,100UN |
| ITEM 203,100UN ITEM 204, 2000UN ITEM 207, 30UN ITEM 210, 05UN ITEM |
| 211, 30UN ITEM 212, 2000UN ITEM 213, 40UN ITEM 217, 200UN ITEM 218, |
| 05UN ITEM 226,30UN ITEM 227. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 44.734.671/0001-51 |
| Valor.: 1.043,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:40UN ITEM 30,100UN ITEM 034,15UN ITEM 042,10UN ITEM 052, |
| 30UN ITEM 054. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 44.734.671/0001-51 |
| Valor.: 1.363,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:200UN ITEM 028, 10UN ITEM 033, 1000UN ITEM 035. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 44.734.671/0001-51 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SECRETARIA DA |
| SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 269. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 44.734.671/0001-51 |
| Valor.: 775,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/08 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:50UN ITEM 124, 50UN ITEM 156, 01UN ITEM 164,100UN ITEM 0168, |
| 300UN ITEM 169, 50UN ITEM 183, 04UN ITEM 186, 30UN ITEM 187. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: SONDASUL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
| Cgc...: 91.053.736/0001-83 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO, VISTORIA ,RELATÓRIO E |
| PROJETOS TÉCNICOS PARA AUTORGA DE USO DAS ÁGUAS DO POÇO DA LOCALI- |
| DADE DE ESQUINA GRÁPIA, CFE NF Nº765 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO I.R.R.F(1.5%).......R$10,50 |
| VALOR LÍQUIDO RECEBER.......R$689,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 78,16 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO CAMINHÃO |
| IOS-7543 RELATIVO AO ANO DE 2008,CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA CORRENTE DA MOTOSSERA,DA SE- |
| CRETARIA DE URBANISMO, CFE CF Nº95546 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 2.100,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PRESTADAS A GESTANTES |
| ENCAMINHADAS, CFE NF Nº3385 E 3386 EM ANEXO. |
| GESTANTES:CAMILA L.PERTILE, VERA LUCAS, DANIELLY DA SILVA E |
| ROSELI WEBER. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 129,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, PARAFUSO E REBITES, PARA USO |
| NO EQUIPAMENTO CARREGADOR L75, CFE NF Nº884 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 530,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA E SOLDA EFETUADOS NO EQUIPA- |
| MENTO CARREGADOR L75, CFE NF Nº1816 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS |
| CAMINHÃO IDZ-7798 E LJB-2235, CFE CF Nº95463 E 95459 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO |
| IDZ-7798, CFE CF Nº95486 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 24,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA MERENDA |
| ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF Nº708 E PESQUISA DE PREÇO Nº |
| 77/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 278,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO |
| MOTONIVELADORA DRESSER, CFE NF Nº10940 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PROMOVIDO PELA |
| ARTAFAM, REFERENTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA E |
| CONTABILIDADE DOS FUNDOS, NO DIA 08/05/08, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELOI HALLEY SCHEIDT |
| Cgc...: 210.783.940-91 |
| Valor.: 78,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA NOS DIAS 06,08,13,15,2,22,27 E 29 DE MAIO |
| PARA PRESTAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A POPULAÇÃO,CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 1.368,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TÉRMICA PARA O SETOR DE |
| PATRIMÔNIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº132 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LISIANE CONCLI |
| Cgc...: 001.053.350-88 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº2692, CFE PRESTAÇÃO DE CON- |
| TAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 114,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA FAZER A RETIRADA DE COMPUTADOR, FORNECIDO |
| PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL,PARA O CON- |
| SELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 13/05/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 18.240,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 800H DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNI |
| COS EFETUADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº020/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| Nº DE HORAS: |
| EQUIPAMENTO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 1.600,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 2000 KM RODADOS PARA PRESTAÇÃO DE A- |
| TENDIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº020/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| QUANT DE KM: |
| EQUIPAMENTO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.822,27 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JORGE VIEIRA |
| Cgc...: 832.563.180-53 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNA- |
| SA NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIN |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNA- |
| SA NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNA- |
| SA NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNA- |
| SA NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNA- |
| SA NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNA- |
| SA NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNA- |
| SA NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 9,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| A LOCALIDADE DE ESQUINA ANDRADES, PARA FAZER AMPLIAÇÃO DE |
| REDE DE AGUA NA PROPRIEDADE DE ARY BABETSKI, |
| NO DIA 12/05/08, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: GUIDO SAUERESSIG |
| Cgc...: 409.634.540-72 |
| Valor.: 9,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| A LOCALIDADE DE ESQUINA ANDRADES, PARA FAZER AMPLIAÇÃO DE |
| REDE DE AGUA, NA PROPRIEDADE DE ARY BABETSKI, |
| NO DIA 12/05/08, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MARCOS FREITAS |
| Cgc...: 587.949.720-87 |
| Valor.: 9,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| A LOCALIDADE DE ESQUINA ANDRADES, PARA FAZER AMPLIAÇÃO DE |
| REDE DE AGUA NA PROPRIEDADE DE ARY BABETSKI, |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 251,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO E RETIRADA DE |
| EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUN. DA SAÚDE NO DIA 13/05/2008 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, PARA |
| ASSINATURA DE CONVÊNIO E RETIDA DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO |
| MUN. DA SAÚDE NO DIA 13/05/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO,ESTACIONAMENTO E GARAGEM P/ VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS, P/ |
| ASSINATURA DE CONVÊNIO E RETIDA DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO |
| MUN. DA SAÚDE NO DIA 13/05/2008 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI POR DESLOCAMENTO À PORTO ALEGRE-RS, PARA TRATAR |
| DE ASSUNTOS DA CÂMARA DE VEREADORES NO DIA 13/05/08 E PARTICIPAR |
| DE SEMINÁRIO "LEGISLAÇÃO ELEITORAL" NOS DIAS 14 E 15/05/08 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 487,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA DE VEREADORES |
| NO DIA 13/05/08 E PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "LEGISLAÇÃO ELEITORAL" |
| NOS DIAS 14 E 15/05/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 1.298,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ-S, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "ESTUDOS LEGISLA- |
| TIVOS MUNICIPAIS" NOS DIAS 14 À 17/05/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ERNA BLEDOFF BRETTIN |
| Cgc...: 807.804.310-49 |
| Valor.: 1.298,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "ESTUDOS LEGISLA- |
| TIVOS MUNICIPAIS" NOS DIAS 14 À 17/05/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ELEGER CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA |
| Cgc...: 07.459.000/0001-01 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA |
| PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO "ESTUDOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" EM BAL- |
| NEÁRIO CAMBORIÚ-SC, NOS DIAS 14 À 17/05/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%.........R$ 10,50 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 689,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS-SUSEP 0618-1 |
| Cgc...: 01.356.570/0001-81 |
| Valor.: 1.318,64 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO |
| SANTANA 2.0 PLACA ILA 3527 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS |
| Cgc...: 33.054.883/0001-71 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO SEGURO ANUAL |
| DO VEÍCULO SANTANA 2.0 PLACA ILA 3527 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR K-16 PARA VEÍCULO TOYOTA |
| IDY-2516 DA SECRETARIA DE URBANISMO, CFE CF Nº95728 E 95629 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 187,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCO- |
| LAR, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº077/08 CF Nº15552 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 810,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA REFORMA E PINTURA DO PAR- |
| QUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR OTALICIO HARTEMINK", CFE NF Nº |
| 336 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: CARMEN SMANIOTTO LOSEKANN |
| Cgc...: 554.864.600-15 |
| Valor.: 84,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE FOTOS DA COMEMORAÇÃO DO 20º ANIVERSÁRIO |
| DA ESCOLA MUNICIPAL "PROFESSOR OTALICIO HARTEMINK",CFE NF Nº102 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ENCAMI- |
| NHAMENTO A RECEFITUR PARA LIBERAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, |
| CFE RECIBO Nº36007 E 35995 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 660,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| CFE NF Nº1296 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 1.890,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COLOR RICOH SPC 210SF PARA A |
| CÂMARA DE VEREADORES, CFE NF Nº7045 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANRISUL |
| Cgc...: 92.702.067/0278-09 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE |
| ABRIL/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E TROCA DE ÓLEO DO VEÍ- |
| CULO CAMINHÃO LJB-2235 CFE NF Nº2259 E 2261 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO |
| IOK-7544 CFE NF Nº2260 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ENCAMI- |
| NHAMENTO A RECEFITUR PARA LIBERAÇÃO DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS, CFE |
| RECIBO Nº36028,36020 E 36035 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO IDZ |
| 7798, CFE CF Nº96061 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL |
| PARA O VEÍCULO CAMINHÃO LJB-2235, CFE CF Nº96038 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 70,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GAS PARA A CÂMA- |
| RA DE VEREADORES, CFE CF Nº20115 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO E SOLDA EFETUADO NO VEÍ |
| CULO DUCATO IMH-6978 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE CF Nº95892 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 136,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍ |
| CULO DUCATO IMH-6978 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE CF Nº95890 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 2.330,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO |
| EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA 580L DA SECRETARIA DE OBRAS,CFE PESQUISA |
| DE PREÇO Nº073/2008 E NF Nº027 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 162,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO |
| EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA 580L DA SECRETARIA DE OBRAS,CFE NF Nº |
| 10955 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: HORUS INFORMÁTICA LTDA |
| Cgc...: 00.846.686/0001-36 |
| Valor.: 2.200,00 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCO DE DADOS SYBASE SQL ANYWHERE STUDIO BASE COM |
| 05 USUÁRIOS, VERSÃO 9.2 OPERACIONAL WINDOWS/LINUS, PARA OS COMPUTADORES DA |
| SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº0134/8 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: TOMASI & CIA LTDA. AUDITORES |
| Cgc...: 03.799.928/0001-76 |
| Valor.: 650,00 |
| REFERENTE DESPESAS COM EXAME PRESTADO AO SERVIDOR ASTIR QUINOT,CONFOR |
| ME DETERMINAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL E NF Nº420 EM ANEXO. |
| EXAME:POLISSONOGRAFIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 34,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ES- |
| PECIALIZADO, NO DIA 13 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PEDAGIO, |
| ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM EXAMES E |
| TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA OUTROS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM CONSER- |
| TO E MÃO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM EXAMES E |
| TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, PARA OUTROS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM EXAMES E TRATA- |
| MENTOS ESPECIALIZADOS, PARA OUTROS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 46,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 100 PORTA DOCUMENTOS 7,8/10,5 cm UTILIZADO |
| NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CFE NF Nº2073 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 405,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER T 1170D RICOH AF 1515 PARA ALMOXA |
| RIFADO DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE NF Nº7090 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 2.505,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O SISTEMA DE SAÚDE |
| DO MUNICÍPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº0135/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: WAMBASS TRANSPORTES LTDA |
| Cgc...: 02.218.737/0001-00 |
| Valor.: 619,19 |
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COELTA,TRANSPORTE |
| E DESTINO FINAL, DE RESÍDUOS DOMICILIARES, CFE TERMO ADITIVO |
| Nº004/2008 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº031/2006 PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº005/2006 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 2.170,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA E SOLDA EFETUADOS NOS |
| EQUIPAMENTOS DA SECREATARIA DE OBRAS, CFE NF Nº367,371,365,368, |
| 366,360,372,362,364,363,361,359 E 370 EM ANEXO. |
| EQUIPAMENTOS:MOTONIVELADORA DRESSER,RETROESCAVADEIRA 580L,MOTONIVELA- |
| DORA CATERPILLER, CARREGADOR L30, TRATOR ESTEIRA, ROLO VAP 70. |
| RETENÇÃO INSS(11%)........R$238,70 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$1.931,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA E SOLDA EFETUADOS NOS |
| VEÍCULOS CAMINHÃO IDY-2504 E F.1000 IHZ-9148 DA SECREATARIA DE OBRAS |
| CFE NF Nº358 E 369 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%)........R$6,60 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$53,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO |
| IDY-2504 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF Nº2264 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO |
| IDY-2504 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE CF Nº96136 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃ DE MANCHÃO VD 6 PARA CONSERTO DO PNEU CAMI- |
| NHÃO IDY-2504 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE CF Nº96144 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.364,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍ |
| CULO ESCORT ILB-7431 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE CF Nº96122 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 397,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU,SERVIÇO MECÂNICO E ELÉ- |
| TRICO EFETUADO NO VEÍCULO ESCORT ILB-7431 DA SECRETARIA DA SAÚDE, |
| CFE CF Nº96126 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 48,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS |
| VEÍCULOS ÔNIBUS BWN-6875 E MICRO ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ES- |
| COLAR, CFE NF Nº219 E 218 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 256,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA E SOLDA EFETUADO NOS |
| VEÍCULOS ÔNIBUS BWN-6875 E MICRO ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ES- |
| COLAR, CFE NF Nº297, 296 E 295 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 82,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CORRIDA PARA VISITAS DOMICILIARES E |
| PARA DESENVOLVER O PROGRAMA EXERCENDO A CIDADANIA DESENVOLVIDO PELO |
| DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº138 EM ANEXO. |
| ROTEIRO:15/04/08 CORRIDA A NOVA BRASÍLIA |
| 24/04/08 CORRIDA A VILA PITANGA |
| 06/05/08 CORRIDA A NOVA BRASILIA |
| 12/05/08 CORRIDA NA SEDE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 202,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CORRIDA PARA O CONSELHO TUTELAR PARA |
| DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES, CFE NF Nº139 EM ANEXO. |
| ROTEIRO:18/04/08 CORRIDA A LAJ.CORRENTINO |
| 22/04/08 CORRIDA A PONTE BURICÁ |
| 24/04/08 CORRIDA A BARRA PRATOS |
| 24/04/08 CORRIDA A ILHAS CHAFARIZ E RESSACA DO BURICÁ |
| 07/05/08 CORRIDA A GUABIROVA |
| 12/05/08 CORRIDA A PEDREIRA,ESQUINA DUQUE E LONDERO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CORRIDA COM AS EQUIPES DO PSF PARA |
| DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES, CFE NF Nº137 EM ANEXO. |
| ROTEIRO:CORRIDA A MANDURIN,VILA PRANCHADA, RESSACA DO BURICÁ,SANTA |
| ROSA, VILA PITANGA, LONDERO E LAJEADO VARGAS VARGAS. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GAS PARA A COZINHA DA ESCO- |
| LA MUNICIPAL FAZER A MERENDA ESCOLAR, CFE CF Nº6499 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO ESCORT ILB-7431 |
| DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF Nº2263 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MECANICA GERAL PEÇAS LTDA |
| Cgc...: 90.196.999/0001-89 |
| Valor.: 661,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAPÔ DIANTEIRO, PARABRISA DIANTEIRO, |
| COLA PARA PARABRISA, 02 DOBRADIÇA CAPÔ,01 FECHADURA DE CAPÔ, PARA O |
| VEÍCULO GOL IKF-5781 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE NF Nº99697 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PAULO ANTONIO SILVA |
| Cgc...: 08.747.326/0001-99 |
| Valor.: 267,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE MATERIAS AMBULATORIAIS |
| UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº132 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IVO ANDERLE |
| Cgc...: 901.758.590-00 |
| Valor.: 59,07 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRABALHOS COM O |
| TRATOR, NOS DIAS 14, 15, 16, 17, 19 E 20 DE MAIO DE 2008, |
| E PELA DISTÂNCIA DA SEDE, TORNA-SE INVIÁVEL O RETORNO |
| PARA REFEIÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 53,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA OLHO MOLA E PARAFUSO C/PORCA SUPOR |
| TE MOLA, PARA VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, |
| CFE NF Nº220 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO SUPORTE DE |
| MOLA EFETUADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, |
| CFE NF Nº298 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS PARA A COZINHA DA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE CF Nº6520 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAQCOES- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Cgc...: 91.643.122/0001-51 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FITAS PARA CALCULADORA PROCALC PR |
| 3000, PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE CF Nº12579 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2008 PAR |
| PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COOMPREENDENDO MATERIAL E SERVIÇO. |
| SERVIÇO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº136/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: WILLIAN CESAR BERNARDI |
| Cgc...: 013.621.290-54 |
| Valor.: 34.990,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO LEVE USADO SEM CARROCERIA, |
| FABRICAÇÃO NACIONAL, COMBUSTÍVEL A DIESEL, COM NO MÍNIMO 84CV, RODA- |
| DO TRASEIRO DUPLO, ANO/FAB DE NO MÍNIMO 1985, PBT MÍNIMO DE 6.0 TONE- |
| LADA COM PNEUS 750/16, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL Nº 029/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 4.100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES |
| DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO ANO DE 2008,CFE CONVÊNIO FIRMA- |
| DO COM A INSTITUIÇÃO EM 02/01/2007 E TERMO ADITIVO Nº02/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 597,62 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2143/08, RELATIVO AO REA- |
| JUSTE DE PREÇO DO ÓLEO DIESEL, CFE TERMO ADITIVO Nº001/2008 AO CONTRA |
| TO ADMINISTRATIVO Nº004A/2008 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº001/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 638,40 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2543/08, RELATIVO AO REA- |
| JUSTE DE PREÇO DO ÓLEO DIESEL, CFE TERMO ADITIVO Nº001/2008 AO CONTRA |
| TO ADMINISTRATIVO Nº004A/2008 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº001/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 133,22 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1776/08, RELATIVO AO REA- |
| JUSTE DE PREÇO DO ÓLEO DIESEL, CFE TERMO ADITIVO Nº001/2008 AO CONTRA |
| TO ADMINISTRATIVO Nº004A/2008 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº001/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 33,04 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1324/08, RELATIVO AO REA- |
| JUSTE DE PREÇO DO ÓLEO DIESEL, CFE TERMO ADITIVO Nº001/2008 AO CONTRA |
| TO ADMINISTRATIVO Nº004A/2008 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº001/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2.150,14 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº111/08, RELATIVO AO REA- |
| JUSTE DE PREÇO DO ÓLEO DIESEL, CFE TERMO ADITIVO Nº001/2008 AO CONTRA |
| TO ADMINISTRATIVO Nº004A/2008 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº001/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 616,80 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº109/08, RELATIVO AO REA- |
| JUSTE DE PREÇO DO ÓLEO DIESEL, CFE TERMO ADITIVO Nº001/2008 AO CONTRA |
| TO ADMINISTRATIVO Nº004A/2008 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº001/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 539,99 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº108/08, RELATIVO AO REA- |
| JUSTE DE PREÇO DO ÓLEO DIESEL, CFE TERMO ADITIVO Nº001/2008 AO CONTRA |
| TO ADMINISTRATIVO Nº004A/2008 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº001/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6.662,37 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº106/08, RELATIVO AO REA- |
| JUSTE DE PREÇO DO ÓLEO DIESEL, CFE TERMO ADITIVO Nº001/2008 AO CONTRA |
| TO ADMINISTRATIVO Nº004A/2008 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº001/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.431,65 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº105/08, RELATIVO AO REA- |
| JUSTE DE PREÇO DO ÓLEO DIESEL, CFE TERMO ADITIVO Nº001/2008 AO CONTRA |
| TO ADMINISTRATIVO Nº004A/2008 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº001/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.069,29 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº104/08, RELATIVO AO REA- |
| JUSTE DE PREÇO DO ÓLEO DIESEL, CFE TERMO ADITIVO Nº001/2008 AO CONTRA |
| TO ADMINISTRATIVO Nº004A/2008 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº001/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.647,21 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº1775/08, RELATIVO AO REA- |
| JUSTE DE PREÇO DO ÓLEO DIESEL, CFE TERMO ADITIVO Nº001/2008 AO CONTRA |
| TO ADMINISTRATIVO Nº004A/2008 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº001/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº110/08, RELATIVO AO REA- |
| JUSTE DE PREÇO DO ÓLEO DIESEL, CFE TERMO ADITIVO Nº001/2008 AO CONTRA |
| TO ADMINISTRATIVO Nº004A/2008 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº001/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 925,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, RELATIVO A REAJUSTE DE |
| PREÇO,SALDO DA FICHA (219), CFE TERMO ADITIVO Nº001/2008 AO CONTRA |
| TO ADMINISTRATIVO Nº004A/2008 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº001/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANRISUL |
| Cgc...: 92.702.067/0278-09 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA DO DIA 14 DE ABRIL/08 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5.500,85 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2008 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.660,37 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO PASEP, |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2008, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HM LINCK HOSPITALAR & INDUSTRIAL |
| Cgc...: 00.660.664/0001-87 |
| Valor.: 128,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE TIMER DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓ- |
| GICO DO CONSULTÓRIO DE VILA PITANGA, CFE NF Nº1714 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOCORRO/GUINCHO E SERVIÇO |
| ELÉTRICO EFETUADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILU-8169 DO TRANSPORTE ES- |
| COLAR, CFE CF Nº96352 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO |
| EFETUADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| CFE CF Nº96350 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H3 55W 12V PARA VEÍCULO TOYOTA |
| IDY-2516 DA SECRETARIA DO URBANISMO, CFE CF Nº96361. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO |
| IDZ-7798 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE CF Nº96253 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRE- |
| TARIA DE EDUCAÇÃO, CFE RECIBO Nº36055 DO TALÃO Nº318 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2008 PARA |
| PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COOMPREENDENDO MATERIAL E SERVIÇO. |
| SERVIÇO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº136/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 6.759,00 |
| VALOR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA MUNI- |
| CIPAL DE SAÚDE - EQUIPES PSF, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº0028/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 01,01UN ITEM 02,01UN ITEM 03,01UN ITEM 04,02UN ITEM 05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 117,00 |
| VALO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SECRETA |
| RIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPES PSF, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODA- |
| LIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0028/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:03UN ITEM 06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAQCOES- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Cgc...: 91.643.122/0001-51 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA CALCULADORA PARA O SETOR DE |
| CONTABILIDADE, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 066/2008 E ORDEM DE COM- |
| PRA Nº137/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOTINTADO "LANÇADO" PARA O SE- |
| TOR DE PLANEJAMENTO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº0138/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: NILEN & NILEN LTDA - ME |
| Cgc...: 90.683.483/0001-69 |
| Valor.: 338,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO |
| FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CONFORME PESQUISA DE PREÇO |
| Nº 079/2008 E ORDEM DE COMPRA Nº00139/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 5.140,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA REDE DE ÁGUA DA LO- |
| CALIDADE DE LAJEADO SANTOS,CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 078/2008 E |
| ORDEM DE COMPRA Nº0140/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DOBEL-DISTR. DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E EST. |
| Cgc...: 89.320.360/0001-84 |
| Valor.: 449,04 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 007/2008 PARA |
| PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COMPREENDENDO MATERIAL E |
| SERVIÇO,CFE ORDEM DE COMPRA Nº0141/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENCAMINHA- |
| NHAMENTO DE VISTORIA DO VEICULO NOVO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO IME- |
| TRO E DETRAN,NA CIDADE DE SANTA ROSA E TRES DE MAIO,CFE REQUISIÇAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
| Cgc...: 93.988.921/0001-95 |
| Valor.: 249,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA |
| SAÚDE, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº022/08 EM ARQUIVO E TERMO ADITIVO Nº001/08 AO CONTRATO |
| ADMINISTRATIVO Nº059B/2008 EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 05. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Cgc...: 73.730.129/0004-71 |
| Valor.: 118,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE |
| SAÚDE, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22/08 |
| EM ARQUIVO E TERMO ADITIVO Nº001/08 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº059A |
| EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PASSA- |
| GEM E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO |
| 10° SEFAZ NO DIA 19/05/08, ASSEMBLEIA GERAL DO CONSEF RS, NO DIA |
| 20/05/08 E DO DEBATE REFERENTE ADIN SOBRE AS LEIS MUNICIPAIS 1071 |
| E 1074 NO DIA 21/05/08, CFE. PROGRAMAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 553,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO 10° SEFAZ DEBATE NO DIA |
| 19/05/08, ASSEMBLEIA GERAL DO CONSEF-RS NO DIA 20/05/08 E |
| DEBATE REFERENTE ADIN SOBRE AS LEIS MUNICIPAIS Nº1071 E Nº1074 |
| NO DIA 21/05/08, CFE. PROGRAMAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: R CHRISTMANN & CIA LTDA |
| Cgc...: 89.464.986/0001-64 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESPACHO DE DOCUMENTOS ENVIADOS AO |
| DISTRITO FEDERAL DF- BRASÍLIA OM DESTINO AO GABINETE DO DEPUTADO |
| LUIS CARLOS HEINZE, CFE FORMULÁRIO Nº393028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DIANA RAQUEL PELIN ME |
| Cgc...: 09.450.952/0001-81 |
| Valor.: 7,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RATICIDA E BLATTAMEX GEL BARATA PARA |
| O PRÉDIO DA ASSITÊNCIA SOCIAL, CFE CF Nº949 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEÍCU- |
| LO CAMINHÃO IDZ-7798, CFE CF Nº96476 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 646,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E REVISÃO |
| DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF Nº2484 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%).....R$71,06 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$574,94 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 324,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA E CONSERTO DE CALANDRA DA |
| SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF Nº2485EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%).....R$35,64 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$288,36 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: WAMBASS TRANSPORTES LTDA |
| Cgc...: 02.218.737/0001-00 |
| Valor.: 13.600,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS |
| URBANOS, CFE TERMO ADITIVO Nº004/2008 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO |
| Nº031/2006 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IR(1%)......R$ |
| RETENÇÃO ISSQN(3%)......R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: WAMBASS TRANSPORTES LTDA |
| Cgc...: 02.218.737/0001-00 |
| Valor.: 27.900,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, |
| CFE TERMO ADITIVO Nº004/2008 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO |
| Nº031/2006 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IR(1%)......R$ |
| RETENÇÃO ISSQN(3%)......R$ |
| RETENÇÃO DE INSS (11%) ........... R$ |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ........ R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: WAMBASS TRANSPORTES LTDA |
| Cgc...: 02.218.737/0001-00 |
| Valor.: 21.600,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS |
| URBANOS, CFE TERMO ADITIVO Nº004/2008 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO |
| Nº031/2006 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IR(1%)......R$ |
| RETENÇÃO ISSQN(3%)......R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| IJUI RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO |
| AUDITIVO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| IJUI RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NEUROLÓGICO, |
| NO DIA 20 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARIANO NOVAKOWSKI |
| Cgc...: 309.092.870-15 |
| Valor.: 3.500,00 |
| VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE FRAÇÃO DE TERRA RURAL COM ÁREA DE 1.0 HA, |
| SITUADA NA LOCALIDADE DE ESQUINA GRÁPIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA |
| EXTRAÇÃO DE PEDRA CASCALHO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº066/2008 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VACINAS, NO DIA |
| 20 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NA PROPRIEDADE DO SR ITELVINO GAZOLA EM VILA PITANGA, NOS |
| DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NA PROPRIEDADE DO SR ITELVINO GAZOLA EM VILA PITANGA, NOS |
| DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NA PROPRIEDADE DO SR ITELVINO GAZOLA EM VILA PITANGA, NOS |
| DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIN |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NA PROPRIEDADE DO SR ITELVINO GAZOLA EM VILA PITANGA, NOS |
| DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JORGE VIEIRA |
| Cgc...: 832.563.180-53 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NA PROPRIEDADE DO SR ITELVINO GAZOLA EM VILA PITANGA, NOS |
| DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NA PROPRIEDADE DO SR ITELVINO GAZOLA EM VILA PITANGA, NOS |
| DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NA PROPRIEDADE DO SR ITELVINO GAZOLA EM VILA PITANGA, NOS |
| DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2008,CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ARLINDO SMANIOTTO |
| Cgc...: 303.895.500-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR TRABALHOS DE RECONS- |
| TRUÇÃO DE ESTRADAS, NOS DIAS 19,20,21,22 E 23 DE MAIO, |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LUIZ QUATRIN |
| Cgc...: 226.621.030-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DOMUNICIPIO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE RECONS- |
| TRUÇÃO DE ESTRADAS, NOS DIAS 19,20,21,22 E 23 DE MAIO, |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VALDIR LIDIO RUSNIAK |
| Cgc...: 554.873.000-20 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DOMUNICIPIO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE RECONS- |
| TRUÇÃO DE ESTRADAS, NOS DIAS 19,20,21,22 E 23 DE MAIO, |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DARIO TOME LIPKE |
| Cgc...: 658.947.400-10 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DOMUNICIPIO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE RECONS- |
| TRUÇÃO DE ESTRADAS, NOS DIAS 19,20,21,22 E 23 DE MAIO, |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GILBERTO MULLER |
| Cgc...: 695.676.460-15 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DOMUNICIPIO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE RECONS- |
| TRUÇÃO DE ESTRADAS, NOS DIAS 19,20,21,22 E 23 DE MAIO, |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA, PARA UTILIZAÇÃO NAS |
| OFICINAS DO PETI, CFE. CF. N° 6582 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO E UMA COPIA DE CHAVE, PARA |
| O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. CF. N° 6584 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JONAS CESAR TUSSET |
| Cgc...: 587.941.900-20 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM DESLOCAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PARA |
| VILA PRANCHADA E NOVA BRASILIA, INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. NF. N° |
| 276 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DA RETRO 580 L, CFE. |
| CF. N° 96656 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO TRIFASICO E FITA VEDA ROSCA, PARA |
| REPAROS NA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. N° 6580 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A COZINHA DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. CF. N° 6578 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 365,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA BOSCH PARA O VEICULO |
| DUCATO IMH 6978, CFE. CF. N° 96561 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO PARA TROCA NAS JANELAS DA |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ, CFE. NF. N° |
| 033 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO, |
| NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA |
| FELIZ, CFE. NF. N° 010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 22,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO |
| DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, |
| CFE. RECIBO N° 36089 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA A PORTA DE ENTRADA |
| DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE. NF. N° 034 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO |
| NA PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, |
| CFE. NF. N° 011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 167,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA, REATOR ELETRONICO, TOMADA, |
| FIO, CONECTOR E OUTROS MATERIAS ELÉTRICOS, PARA A CAMARA MUNICIPAL |
| DE VEREADORES, CFE. CF. N° 6572, 6574 E 6576 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MECANICA GERAL PEÇAS LTDA |
| Cgc...: 90.196.999/0001-89 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA DE TORNO E FREIO, PARA |
| MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL ILU 1396, CFE. NF. N° 1107 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MECANICA GERAL PEÇAS LTDA |
| Cgc...: 90.196.999/0001-89 |
| Valor.: 503,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, CALÇO AMORTE- |
| CEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO |
| E PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DO GOL ILU 1396, CFE. NF. |
| N° 99908 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ROBERTO AREND GASES ME |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 315,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA OS INTERNADOS DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL, CFE. NF. N° 24029 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RANDON VEICULOS LTDA |
| Cgc...: 74.164.740/0001-08 |
| Valor.: 70.750,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, CFE. PREGÃO ELETRONICO |
| N° 004/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO 239.749-86/2007/MAPA/CAIXA - ALIENAÇÃO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 10,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A CESTA BASICA, |
| CFE. PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 26/2008 |
| EM ARQUIVO E TERMO ADITIVO DE SUPRESSAO E ADIÇÃO DE QUANTIDADE |
| E VALOR N° 001/2008 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2008 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE UM PEN |
| DRIVE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: 357.187.060-34 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE VACINAS |
| NO DIA 20 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A COZINHA DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL, CFE. CF. N° 6621 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE LAVAGEM DA DUCATO IMH 6978, CFE. NF. |
| N° 2266 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 89,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE FATURAS |
| DE AIHS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 92.962.869/0007-20 |
| Valor.: 184,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM EXAMES PARA PACIENTE AUTORIZADO PELA |
| SECRETARIA, CFE. NF N° 2079 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARTÕES DE CELULAR PARA O CONSELHO |
| TUTELAR, CFE. NF. N° 3325 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 12,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA E FERRO PARA REPAROS NO |
| PE DE PATO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE. NF. N° 888 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 202,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SOLDA DO SUPORTE DO PÉ E SOLDA CHASSI |
| DO PÉ DE PATO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE. NF. N° 1821 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTA- |
| GEM DE PNEU DO CAMINHAO IDZ 7798, CFE. CF. N° 96986 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO PARAFUSO COMPLETO E 3 KG |
| DE CHAPA, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER, CFE. NF. N° 886 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU E SERVIÇO DE SOCORRO |
| DA MOTONIVELADORA DRESSER, CFE. NF. N° 2265 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR PARA A MOTO |
| IGH 4268, CFE. NF. N° 134 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 59,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARRETEL STHIL 160/220/280, PARA |
| A ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE URBANISMO, CFE. CF. N° 6629 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA AMARELA E PRETA, |
| PARA ISOLAMENTO DAS RUAS EM OBRAS, DOS PASSEIOS PUBLICOS, CFE. |
| CF. N° 6623 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 106,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO E SOLDA DE 06 CARRINHOS |
| DE RECOLHIMENTO DE LIXO, CFE. CF. N° 6631 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 144,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FERRO, PARA PROTEÇÃO |
| NOS HIBISCOS, CFE. CF. N° 6633 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SOLDA DO ENCANAMENTO DE AGUA DE LAJEADO |
| SANTOS, CFE. CF. N° 6635 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.063,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, TINTA ESMALTE E |
| THINNER, PARA PINTURA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE. |
| NF. N° 2351 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 726,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SOLDA E MAO DE OBRA, PARA CONSERTO DAS |
| PLACA DE SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARAPEITO DE ACESSO AO BALNEÁ- |
| RIO LONDERO, CFE. NF. N° 2352 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 11,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS RAY-O-VAC GRANDE COMUM, PARA |
| UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO À DENGUE, CFE. PESQUISA DE |
| PREÇOS N° 080/2008 E NF. N° 6426 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 694,81 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A COTA PARTE |
| DO FPM DESTE DIA, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 84,55 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL ILU |
| 1396, PARA O ANO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FEPAM- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIEN |
| Cgc...: 93.859.817/0001-09 |
| Valor.: 62,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO |
| AMBIENTAL DO SECADOR DE GRÃOS COM ENERGIA SOLAR, CFE. DEMONS- |
| TRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FEPAM- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIEN |
| Cgc...: 93.859.817/0001-09 |
| Valor.: 62,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO |
| AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES, CFE. DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 1.165,80 |
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 1740 QUILOMETROS RODADOS COM |
| VEICULO PROPRIO, CFE. RESOLUÇÃO N° 021/2008 E RESOLUÇÃO N° |
| 024/2008 DE 19/05/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE MAO DE OBRA PARA TROCA DA MAQUINA |
| DE LEVANTAR VIDRO DO VEICULO SANTANA ILA 3527, CFE. NF. N° |
| 178 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LEVANTAR VIDRO PARA |
| O VEICULO SANTANA ILA 3527, CFE. NF. N° 084 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA |
| Cgc...: 03.885.804/0001-03 |
| Valor.: 226,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O VIGILANTE SANITARIO, |
| CFE. PESQUISA DE PREÇOS N° 056/2008 E NF. N° 1574 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, PARA O ALMOXARIFADO |
| DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE. NF. N° 981 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 37,40 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 2787/2008, REFERENTE |
| A DESPESA DE LICENCIAMENTO DE CAMINHAO NOVO, CFE. PRESTAÇÃO |
| DE CONTAS EM ARQUIVO E DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 70,34 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO M. BENZ/ |
| L 1318, PLACA IOT 4787, PARA O ANO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 1.300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 20 TUBOS DE CONCRETO 0.60, PARA O |
| ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PESQUISA |
| DE PREÇOS N° 082/2008 E NF. N° 2366 E 2367 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 155,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE TORNO E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA |
| MOTONIVELADORA HUBER, CFE. NF. N° 1822 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SOLDA DO CARREGADOR L-75, CFE. CF. N° |
| 6699 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 233,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DE DIESEL, PORCAS E ARRUELAS |
| PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO AGA 4154 E LAMPADAS, LENTE E PARAFUSOS |
| PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO LJB 2235, CFE. CF. N° 97039 E 97061 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA |
| Cgc...: 07.592.690/0001-64 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO ASTRA MAX, PARA MANUTENÇÃO |
| DA MONOTIVELADORA DRESSER, CFE. NF. N° 408 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DE CARIMBO PARA FISCALIZAÇÃO |
| SANITARIA, CFE. NF. N° 2660 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 84,55 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ESCORT GL 1.6 F |
| DE PLACA ILB 7431, PARA O ANO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 4,17 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA ESCOLA MUNICIPAL, |
| DO TELEFONE 3534-1344, REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2008, CFE. |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 7,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE INTERNADO |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. NF. N° 3327 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CORRENTE PARA A MOTOSSERA DA |
| SECRETARIA DE URBANISMO, CFE. CF. N° 6697 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 293,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE MACA, CONSERTO E PINTURA DE |
| CADEIRA DE RODAS E CONSERTO DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. |
| CFE. N° 6701, 6705 E 6703 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE FECHADURAS, DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL, CFE. CF. N° 6707 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COOP AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA-LOJA |
| Cgc...: 98.042.120/0002-37 |
| Valor.: 4.411,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA SUINO UMA |
| ALTERNATIVA SADIA, CFE. PESQUISA DE PREÇOS N° 081/2008 E NF. N° |
| 52408, 52409 E 52407 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 445,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SOLDA DO BRAÇO DA LAMINA DO TRATOR ESTEI- |
| RA, SOLDA CONCHA DA RETRO 580 L E CORTE DE PARALAMA DO CAMINHAO AGA |
| 4154, CFE. NF N° 378, 381 E 380 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11% ............... R$ 48,95 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ............ R$ 396,05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 38,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FEP DESTE DIA, |
| CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PROCERGS- CIA DE PROCES DE DADOS DO RGS |
| Cgc...: 87.124.582/0001-04 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO |
| DE DADOS, RELATIVO A SERVIÇOS CORPORATIVOS VIA -RS- PREFEITURAS, |
| REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CFE. NF. N° 155204 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO E REVISÃO DE TODA REDE DE |
| TELEFONE E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COMPUTADOR, NA CAMARA |
| MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. NF. N° 2103 E 2104 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 54,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA REPAROS |
| NAS INSTALAÇÕES DOS COMPUTADORES E TELEFONES, NA CAMARA MUNI- |
| CIPAL DE VEREADORES, CFE. NF. N° 604 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 159,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PEÇAS DO CARREGADOR PARA AVALIA- |
| ÇÃO E CONSERTO, NO DIA 21/05/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA |
| DE COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA |
| LEVAR PEÇAS DO CARREGADOR PARA AVALIAÇÃO E CONSERTO, NO |
| DIA 21/05/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE, PARA LEVAR PEÇAS DO CARREGADOR PARA AVALIAÇÃO E CONSERTO, |
| NO DIA 21/05/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 43,87 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO FEP E ITR DESTE |
| DIA, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| TRES PASSOS RS, PARA LEVAR USUARIOS DOS PROGRAMAS DA ASSIS- |
| TÊNCIA SOCIAL, PARA TRATAMENTO PSICOLÓGICO, NO DIA 20/05/08, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 19,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTI- |
| CAÇÃO DE DOCUMENTOS, CFE. NF. N° 36149 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA LIMPADORA DE PÁRA-BRISA, DO |
| VEICULO IHZ 9148, CFE. CF. N° 97211 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 200,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA |
| O PROGRAMA DA 3ª IDADE, CFE. PESQUISA DE PREÇOS N° 20423 |
| E CF. N° 20423 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: KATIA SILENE STRAPASSON |
| Cgc...: 683.234.170-91 |
| Valor.: 313,46 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA EXONERAÇÃO PARA A SERVIDORA |
| KATIA SILENE STRAPASSON GOLIN, CFE. RECIBO DE EXONERAÇÃO N° 08/ |
| 2008 EM ANEXO. |
| INSS 8% ..................... R$ 16,12 |
| INSS GRATIFICAÇÃO NATALINA... R$ 8,95 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER...... R$ 288,39 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO |
| Cgc...: 03.557.406/0001-68 |
| Valor.: 529,11 |
| VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSO VINCULADO NÃO UTILIZADO, |
| REFERENTE AO PROGRAMA PRODESA CFE. DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUTHIERI TURRA |
| Cgc...: 010.685.160-89 |
| Valor.: 463,40 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VERBA DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE AGENTE |
| DE CAMPO, CFE.RECIBO DE EXONERAÇÃO N° 09/2008 EM ANEXO. |
| INSS 8% .................. R$ 23,23 |
| INSS - GRATIFICAÇÃO ...... R$ 13,83 |
| CONSIGNAÇÃO SICREDI ...... R$ 117,47 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER .. R$ 308,87 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE SOLDA SUPORTE TANQUE |
| D'AGUA DO CAMINHAO LJB 2235, CFE. NF. N° 1824 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARTE.COM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 05.293.995/0001-40 |
| Valor.: 101,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA RICOH E |
| UM MOUSE OPTICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. |
| NF. N° 4152 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E PALITOS DENTAIS PARA |
| UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DA 3ª IDADE, CFE. PESQUISA DE PREÇOS N° |
| 67/2008 E CF. N° 20421 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA |
| Cgc...: 07.592.690/0001-64 |
| Valor.: 393,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO CARTER, FILTRO HIDRAULICO E |
| OLEO PARA O TRATOR JOHN DEERE, CFE. NF. N° 345 E 407 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 93,79 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO CAMINHAO M. BENZ/L |
| 1313 PLACA IOK 7544, PARA O ANO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A MUNÍCIPE CARENTE |
| DO MUNICIPIO, CFE. ATESTADO DE POBREZA E NF. N° 649 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A MUNÍCIPES CARENTES |
| DO MUNICIPIO, CFE. ATESTADOS DE POBREZA E NF. N° 036 E 035 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.874,76 |
| VALOR REFERENTE PARTE DA NOTA FISCAL N° 2392 - MATERIAIS PARA PLACAS |
| DO CALÇAMENTO DE LONDERO, CFE. COPIA DA NOTA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 34,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A 5ª DELEGA- |
| CIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 27 DE MAIO DE 2008, CFE. RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 9,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO ATÉ |
| VILA PITANGA, PARA REALIZAR O CORTE DE GRAMA NOS HIBISCOS, |
| NO DIA 26/05/2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA DO FUNASA, |
| NA PROPRIEDADE DO SR ITELVINO GAZOLA EM VILA PITANGA, NOS |
| DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA DO FUNASA, |
| NA PROPRIEDADE DO SR ITELVINO GAZOLA EM VILA PITANGA, NOS |
| DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA DO FUNASA, |
| NA PROPRIEDADE DO SR ITELVINO GAZOLA EM VILA PITANGA, NOS |
| DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JORGE VIEIRA |
| Cgc...: 832.563.180-53 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA DO FUNASA, |
| NA PROPRIEDADE DO SR ITELVINO GAZOLA EM VILA PITANGA, NOS |
| DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIN |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA DO FUNASA, |
| NA PROPRIEDADE DO SR ITELVINO GAZOLA EM VILA PITANGA, NOS |
| DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA DO FUNASA, |
| NA PROPRIEDADE DO SR ITELVINO GAZOLA EM VILA PITANGA, NOS |
| DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR O PROGRAMA DO FUNASA, |
| NA PROPRIEDADE DO SR ITELVINO GAZOLA EM VILA PITANGA, NOS |
| DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Cgc...: 07.566.796/0001-93 |
| Valor.: 13,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA |
| AS OFICINAS DO PETI, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 1UN ITEM 034, 8UN ITEM 035, 3UN ITEM 037 E 2UN ITEM |
| 039 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Cgc...: 07.566.796/0001-93 |
| Valor.: 127,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA |
| O PROGRAMA GERANDO EMPREGO E RENDA , CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ITENS: 170UN ITEM 055 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 407,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PROGRAMA |
| DO PETI , CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| N° 030/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 5UN ITEM 006, 30UN ITEM 013, 20UN ITEM 015, 100UN ITEM 019, |
| 40UN ITEM 025, 5UN ITEM 026, 1UN ITEM 027 E 2UN ITEM 030. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 5.015,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PROGRAMA GERANDO |
| EMPREGO E RENDA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO- MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL N° 030/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 170UN ITEM 048 E 340UN ITEM 052 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 737,80 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O PROGRAMA GERANDO |
| EMPREGO E RENDA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO- MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL N° 030/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 170UN ITEM 056 E 170UN ITEM 057 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.130,58 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃ, PARA O PROGRAMA |
| DO PETI, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO- MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL N° 030/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 5UN ITEM 010, 96UN ITEM 011, 30UN ITEM 014, 8UN ITEM 020, |
| 20UN ITEM 21, 30UN ITEM 22, 3UN ITEM 23, 100UN ITEM 024, 2UN |
| ITEM 028 E 2UN ITEM 043. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 6,16 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O PROGRAMA |
| DO PETI, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO- MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL N° 030/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 8UN ITEM 041 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 4.335,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PROGRAMA |
| GERANDO EMPREGO E RENDA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO- MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 340UN ITEM 047, 510UN ITEM 049, 340UN ITEM 051, 340UN ITEM |
| 053 E 170UN ITEM 054. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 888,11 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PROGRAMA |
| DO PETI, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO- MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL N° 030/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 16UN ITEM 001, 15UN ITEM 002, 10UN ITEM 003, 2UN ITEM 004, |
| 10UN ITEM 005, 5UN ITEM 007, 6UN ITEM 008, 5UN ITEM 009, 300UN |
| ITEM 012, 32UN ITEM 016, 20UN ITEM 017, 6UN ITEM 018, 10UN ITEM 029, |
| 3UN ITEM 031, 5UN ITEM 32, 6UN ITEM 044 E 2UN ITEM 045. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 43,46 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O PROGRAMA |
| DO PETI, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO- MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL N° 030/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 2UN ITEM 036, 3UN ITEM 038, 3UN ITEM 040 E 5UN ITEM 042 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 4.114,00 |
| VALOR REF AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PROGRAMA |
| GERANDO EMPREGO E RENDA, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO- MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2008 EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ITENS: 340UN ITEM 018, 170UN ITEM 046 E 340UN ITEM 050 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO TOYOTA |
| IDY 2516, CFE. CF. N° 97350 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 23,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. NF. N° 3328 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 28,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA |
| A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. N° 20468 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 52,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA |
| A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. N° 20467 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA, PARA A CAMARA |
| MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. N° 20469 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, LANTERNA E TERMINAL DE FIO, |
| PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS BWN 6875, CFE. CF. N° 97420 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE SERVIÇO ELETRICO, NO VEICULO ONIBUS |
| BWN 6875, CFE. CF. N° 97422 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MAO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO DA MOTONI- |
| VELADORA HUBER E CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA DRESSER, CFE. |
| NF. N° 2267 E 2272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 156,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE TORNO CONFECÇÃO DE 2 PINOS |
| DA CONCHA DO CARREGADOR L-30, CFE. NF. N° 1825 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 930,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, PARA COLOCAÇÃO |
| NO TRECHO PAVIMENTADO DO ACESSO AO BALNEARIO LONDERO, CFE. NF. N° |
| 1314 EM ANEXO. |
| CONTR. REPASSE 184.039.010/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 1.045,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, PARA COLOCAÇÃO |
| NO TRECHO PAVIMENTADO DO ACESSO AO BALNEARIO LONDERO, CFE. NF. N° |
| 1313 EM ANEXO. |
| CONTR. REPASSE 184.039.010/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 2.050,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, PARA COLOCAÇÃO |
| NO TRECHO PAVIMENTADO DO ACESSO AO BALNEARIO LONDERO, CFE. NF. N° |
| 1312 EM ANEXO. |
| CONTR. REPASSE 184.039.010/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD EVENTOS LTD A |
| Cgc...: 00.714.403/0001-00 |
| Valor.: 890,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO |
| DE CURSO: A LEI 123/06, AS PEQUENAS E MICROEMPRESAS E AS REPERCUS- |
| SÕES NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS |
| 29 E 30 DE MAIO DE 2008 EM PORTO ALEGRE, CFE. FOLDER EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE IR ................ R$ 13,35 |
| VALOR LIQUIDO A RECEBER ....... R$ 876,65 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL |
| DA UNIÃO, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO DE |
| PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A LONDERO, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: J. FRANCO REPRESENTACOES DE DANIEL FRANCO |
| Cgc...: 90.445.495/0001-55 |
| Valor.: 90,00 |
| REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM PAINEL DA CIDADE, O QUAL MOSTRA AS RUAS |
| DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 142/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 33,07 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 2696/2008, REF. AO ADIANTA- |
| MENTO N° 124/2008 DE COMBUSTIVEL, CFE. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 960,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 444,47 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA |
| O RECURSO NOTA SOLIDARIA, CFE.PROCESSO DE LICITAÇÃO- MODALIDADE |
| PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2008 EM ARQUIVO E OF. N° 067/2008 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 44,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A CONVÊNIOS |
| CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 92,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A CONVÊNIOS |
| CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 29,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| ILHAS DO CHAFARIZ, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2008, |
| PARA RECOLHIMENTO DE GALHOS, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LISIANE CONCLI |
| Cgc...: 001.053.350-88 |
| Valor.: 370,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| 39 MATRICULAS ATUALIZADAS DE TERRENOS REFERENTES AO PRO MORADIA |
| E ESCOLAS DESATIVADAS, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARISA BOLZAN KELLER |
| Cgc...: 554.865.760-72 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTI- |
| CIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE LICITAÇÕES: DOIS TEMAS E NOVOS |
| PARADIGMAS, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARISA BOLZAN KELLER |
| Cgc...: 554.865.760-72 |
| Valor.: 319,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE |
| LICITAÇÕES: DOIS TEMAS E NOVOS PARADIGMAS, NOS DIAS 29 |
| E 30 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELOI HALLEY SCHEIDT |
| Cgc...: 210.783.940-91 |
| Valor.: 255,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| IJUI RS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO E DA III JORNADA |
| DE CÂNCER DE BOCA, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2008, CFE. |
| FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 93,79 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO CAMINHAO |
| M. BENZ PLACA IDV 6824, PARA O ANO DE 2008, CONFORME DEMONS- |
| TRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALLIANZ SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 283,26 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO GALPÃO QUE GUARDA |
| OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROGAMA HABITACIONAL - FUNASA, CFE. |
| PESQUISA DE PREÇO N° 089/2008 E DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE LAVAGEM COMPLETA DO GOL |
| IKF 5781, CFE. NF. N° 2273 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JONAS CESAR TUSSET |
| Cgc...: 587.941.900-20 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE CORRIDA A ESQUINA LONDERO, |
| ESQUINA PAU-PEGA E ESCOLA GRANDE NO DIA 20/05/2008 E DESLOCAMENTO |
| A ESQUINA ANDRADES NO DIA 21/05/2008, DAS EQUIPES DE PSF, CFE. |
| CF. N° 277 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 142,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DE LIMPADOR DE PÁRA-BRISA, |
| BUZINA E LAMPADA DE PAINEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS |
| ILU 8169, CFE. CF. N° 97555 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇO ELETRICO, PARA |
| MANUTENÇÃO DO ONIBUS IIU 8169, CFE. CF. N° 97557 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE |
| PNEU DO CAMINHAO IDY 2504, CFE. CF. N° 97559 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RAIMAQ EQUIPAMENTOS AGRíCOLAS LTDA |
| Cgc...: 92.014.802/0001-79 |
| Valor.: 459,37 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, RING DA CAIXA DE ENGRENA- |
| GENS, ADAPTADOR DE VEDAÇÃO E LÓBULO A4, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO |
| LJB 2235, CFE. NF. N° 2740 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 61,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PILHA TIPO CHIPS E UMA FONTE |
| ATX 400/450 WATTS, PARA O COMPUTADOR DA ESCOLINHA DE INFORMATI- |
| CA, DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALICIO HARTEMINK, CFE. N° |
| 5735 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 205,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOTHERB PHITRONICS, PARA O COM- |
| PUTADOR DA ESCOLINHA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL OTALICIO |
| HARTEMINK, CFE. CF. N° 5734 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: EDITORA NOVO CONTINENTES.A. |
| Cgc...: 62.094.669/0001-47 |
| Valor.: 126,03 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DA REVISTA SUPER INTERESSANTE PARA |
| A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALISIO |
| HARTEMINK PELO PERÍODO DE 1 ANO, CFE. NF. N° 14388 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL PARA PESSOAS CARENTES |
| DO MUNICIPIO, CFE. NF. N° 629 E 630 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 212,03 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS, CFE. DOCUMENTOS EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HIDRAUMASTER COMÉRCIO DE BOMBAS E MOTORES LIMITADA |
| Cgc...: 02.577.412/0001-14 |
| Valor.: 2.400,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO TORQUE MICHIGAN COM TROCA ROLAMENTO, TROCA CATRACA |
| RECUPERAÇÃO DA TURBINA TRAZ., AJUSTAGEM DO CONJUNTO TURBINA, REFAZER ROSCAS |
| FIXAÇÃO, RETIFICAR E USINAR CUBO, TROCA DE ROLAMENTO CUBO, TROCA DE REPARO, |
| SERVIÇO DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E LIMPEZA, CFE. ORDEM DE COMPRA N° |
| 145/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 5.150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO PARA O |
| SETOR DE PATRIMÔNIO, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 143/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃ ODE UM SOFTWARE DOCSMARTZ PDF TO WORD CONVERTER |
| PORTUGUÊS, PARA CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF PARA ARQUIVOS DO MICROSOFT WORD, |
| PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÕES, CFE. ORDEM DE COMPRA N° |
| 144/2008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 11,02 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1924/2008, REF. AO |
| ADIANTAMENTO N° 88/2008 DE PASSAGENS E TAXI, CFE. PRESTAÇÃO |
| DE CONTAS EM ARQUIVO E DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LUIZ QUATRIN |
| Cgc...: 226.621.030-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| MANDURIM, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, NOS DIAS 26 A |
| 30 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DARIO TOME LIPKE |
| Cgc...: 658.947.400-10 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| MANDURIM, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, NOS DIAS 26 A |
| 30 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VALDIR LIDIO RUSNIAK |
| Cgc...: 554.873.000-20 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| MANDURIM, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, NOS DIAS 26 A |
| 30 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CLAUDIOMIRO RIBEIRO DOS SANTOS |
| Cgc...: 587.934.530-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| MANDURIM, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, NOS DIAS 26 A |
| 30 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GILBERTO MULLER |
| Cgc...: 695.676.460-15 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A |
| MANDURIM, PARA RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, NOS DIAS 26 A |
| 30 DE MAIO DE 2008, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE INTELBRAS, |
| PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CFE. PESQUISA DE PREÇOS N° 085/2008 |
| E NF. N° 52085 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS TOMADAS E DUAS CAIXAS SISTEMA X |
| SOBREPOR, PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS COMPUTADORES DO |
| SETOR DE PLANEJAMENTO, CFE. NF. N° 84 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 8,37 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UTILI- |
| ZAÇÃO NAS OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL, CFE. |
| PESQUISA DE PREÇO N° 083/2008 E NF. N° 6449 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO REMAN. HP 92 PRETO, PARA |
| A IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CF. N° 10656 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 11,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO |
| NAS OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PESQUISA |
| DE PREÇO N° 083/2008 E CF. N° 20624 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU DA RETRO 580 L, CFE. |
| NF. N° 2275 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO MATEUS |
| Cgc...: 03.042.762/0001-49 |
| Valor.: 415,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE ALUGUEL DO SALÃO DA COMUNIDADE LUTERANA |
| SAO MATEUS, PARA REALIZAR AS REUNIÕES DAS EQUIPES DE PSF, RELATIVO |
| AOS MESES DE MARÇO DE ABRIL DE 2008, CFE. RECIBO N° 26 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 13,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO |
| NAS OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PESQUISA |
| DE PREÇO N° 083/2008 E NF. N° 987 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES INTERNA- |
| DOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE. NF. N° 2661 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.049,30 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 415,01 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.628,60 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 481,82 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 58,37 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 34,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 17,07 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 182,27 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 17,07 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 51,21 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 34,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 193,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 34,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 17,07 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 170,70 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 34,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.876,23 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.860,22 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.748,89 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.143,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.913,37 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 529,69 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.323,27 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.392,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 547,45 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.958,85 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 19.054,91 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.623,40 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.862,33 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.544,46 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.159,71 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 18.706,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.882,27 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.924,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 661,16 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.538,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.263,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.588,62 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 401,59 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.644,64 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,64 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 80,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 132,23 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 528,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 404,80 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 98,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 196,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.049,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 786,27 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 262,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 590,68 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 262,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 262,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.375,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 524,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 524,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 210,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.123,36 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 455,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 803,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 851,40 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 380,35 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 210,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.148,69 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.623,40 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.054,55 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.857,59 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 263,65 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.373,83 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 395,83 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 647,49 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 191,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 191,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 191,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 291,87 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.484,96 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 674,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 950,90 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 214,45 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 212,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 71,17 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 876,02 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.718,06 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 160,73 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 736,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |