| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE CF |
| N*96237 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS LJB 2235 CFE CF |
| N*96166 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FUSIVEL E LAMPADA PARA O ONIBUS LJB 2235 |
| CFE CF N* 96164 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 85,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, |
| ERVA MATE,SACOS PARA LIXO,CAFE, SABONETE E SABAO EM PO CFE CF N*37987 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.861,02 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO DO FUNDO FAPS RELATIVO AO |
| MES DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 16479 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: NADIR SUITKA DE CARLI |
| Cgc...: 467.280.660-04 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM INS |
| CRICAO POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PARTICI |
| PAR DO III FORUM REGIONAL DE LINGUA, LITERATURA E |
| CULTURA DE 02 A 06 DE JUNHO/2003 CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: NADIR SUITKA DE CARLI |
| Cgc...: 467.280.660-04 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| TRANSPORTE POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA |
| PARTICIPAR DO III FORUM REGIONAL DE LINGUA , LITE- |
| RATURA DE 02 A 06 DE JUNHO/2003 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.143,62 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA FEDERAL RELA- |
| TIVO AO PRO-MORADIA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.145,15 |
| VALOR REFERENTE JUROS DE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA FEDERAL RELA- |
| TIVO AO PRO-MORADIA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 |
| Valor.: 62,64 |
| VALOR REFERENTE 87 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO CF |
| RESOLUCAO 023/2003 E RESOLUCAO N* 026/2003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JORNAL CORREIO DO POVO RELATIVO AO MES |
| DE MAIO/2003 CFE RECIBO N* 7378 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2333 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 152,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2412 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARETI DE MOURA |
| Cgc...: 576.265.100-20 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2561 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 14,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE XICARA COM PIRES E BANDEJA PARA O DEPTO |
| DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE CF N* 37995 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 782,77 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 NO |
| TRAJETO DE LINHA ZIGLER, CAPELA SANTO ANTONIO, ESCOLA GRANDE, TRAVES |
| SA CONCLI, MANDURIM, ORLANDO BECKER A MAURICIO CARDOSO E TRANSPORTE |
| EM CENTRO NOVO, VOLTA SECA, PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE |
| NF N* 99 E 95 EM ANEXO. |
| ISSQN.............23,48 RETENCAO INSS 11%..........25,83 |
| VALOR LIQUIDO..................733,46 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.497,49 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 NO |
| TRAJETO DE LINHA ZIGLER, CAPELA SANTO ANTONIO, ESCOLA GRANDE, TRAVES |
| SA CONCLI, MANDURIM, ORLANDO BECKER A MAURICIO CARDOSO E TRANSPORTE |
| EM CENTRO NOVO, VOLTA SECA, PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE |
| NF N* 98 E 94 EM ANEXO. |
| ISSQN.............44,92 RETENCAO INSS 11%............49,41 |
| VALOR LIQUIDO...................1.403,16 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 5.151,38 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO NOS TRAJE- |
| TOS DE PRANCHADA,BARREIRINHO, ESQUINA BONITA,A DOUTOR MAURICIO CARDO- |
| SO,LINHA ZIGLER,CAPELA,ESCOLA GRANDE A MAURICIO CARDOSO , CENTRO NOVO |
| VOLTA SECA,PRANCHADA,BARREIRINHO,ESQUINA BONITA A DOUTOR MAURICIO CAR |
| DOSO CFE NF N* 97,93 E 100 EM ANEXO. |
| ISSQN............154,54 RETENCAO INSS 11%...........170,00 |
| VALOR LIQUIDO............4.826,84 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 9,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SO |
| CIAL CFE NF N* 25305 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 55,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS BWN |
| 6875 CFE CF N* 96357 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 70,50 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 CFE CF |
| N*96359 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR L-75 CFE CF N |
| 96354 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 346,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOYOTA DO DEP |
| TO DE AGUA CFE CF N* 96286 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE CORRIDAS A VILA PRANCHADA NOS DIAS 07/05 E 09/05 CFE |
| NF N* 039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CORRIDAS DE TAXI A VILA PRANCHADA NO DIA 21/05 CFE NF |
| N* 040 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE NO BREAK DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM |
| DE SERVICO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 420,42 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DE DEPOSITO DOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO |
| PROGRAMA FUNASA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RECURSO DO FUNASA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 382,19 |
| VALORR EFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2248 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE TAXAS RECEBIDAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 CFE DO- |
| CUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 437,35 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO PREDIO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: UNIBANCO SEGUROS E PREVIDENCIA |
| Cgc...: 33.166.158/0001-95 |
| Valor.: 461,38 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO PREDIO DA AGROINDUSTRIA DE ESQUINA ANDRADES |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA O DEPTO DE AGUA |
| CFE NF N* 2137 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 56,70 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE 81 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO DE INTER |
| NADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 066 829063 EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AJUSTES EFETUADOS EM ESTABILIZADOR DA SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO REMANUFATURADO HP 51629-A PARA |
| A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE ORDEM DE COMPRA 0067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 198,00 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A ERGSUL CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 351,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL OFÍCIO A4 C/5000FLS CFE ORDEM DE |
| COMPRA N* 066 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ES- |
| TACIONAMENTO E PEDAGIO POR DESLOCAMENTO A OUTRAS |
| CIDADES DA REGIAO A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISI - |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CON |
| SERTO, MAO-DE-OBRA E LAVAGEM A SER EFETUADA NO |
| MES DE JUNHO POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A |
| SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES |
| A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 94,65 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA NOS |
| DIAS 04,06,0911,13,16,18,20,23,25,27,30 PARA LEVAR PACIENTES PARA |
| TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 21,45 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VILA PRANCHADA |
| NOS DIAS 06,10 E 13/06 PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE ATENDIMENTO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA O CAMINHAO IDU 6824 CFE CF |
| N*96462 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 111,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDU 6824 E |
| SERVICO ELETRICO E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA |
| CFE CF N*96460 E 96473 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 353,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVA - |
| DEIRA CFE CF N* 96471 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RAEDIR D. SILVA - REGISTRA. E TABELIA |
| Cgc...: -CPF-359.265.700-34 |
| Valor.: 141,20 |
| VALOR REFERENTE AUTENTICACOES,ESCRITURACAO E OUTROS DOCUMENTOS CFE |
| RECIBO N* 23540 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE |
| CF N* 96447 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IEO |
| 3547 CFE CF N* 96449 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA O ONIBUS IFR 8883 CFE |
| CF N* 96429 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 178,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAXA PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ES- |
| COLAR CFE CF N*96424 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA |
| Cgc...: 03.885.804/0001-03 |
| Valor.: 799,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 14 CAMISA E 14 CALCAS CFE NF N* 946 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.448,83 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 NO |
| TRAJETO DE BELA AURORA, ESQUINA ANDRADES, RESSACA, PONTE BAIXA, VILA |
| PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*265 EM ANEXO |
| ISSQN...............43,46 RETENCAO INSS 11%.......47,81 |
| VALOR LIQUIDO...........1.357,56 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 3.566,97 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MAR- |
| CO,ABRIL E MAIO NO TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A HORIZONTINA |
| CFE NF N* 1133 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS 11%.............117,70 |
| VALOR LIQUIDO..................3.449,27 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 112,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF N* 19210 EM ANEXO. |
| RECURSO DO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 800,39 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AMIO/2003 NO |
| TRAJETO DE VILA PITANGA, LAJEADO CATIGUA,CUTIA, ESCOLA BRANCA, TIRA- |
| DENTES, ESQUINA DUQUE A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 014 EM ANE- |
| XO. |
| ISSQN..........24,01 |
| VALOR LIQUIDO.........776,38 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.572,19 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AMIO/2003 NO |
| TRAJETO DE VILA PITANGA, LAJEADO CATIGUA,CUTIA, ESCOLA BRANCA, TIRA- |
| DENTES, ESQUINA DUQUE A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 015 EM ANE- |
| XO. |
| ISSQN..........47,17 |
| VALOR LIQUIDO........1.525,02 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 2.244,95 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 NO |
| TRAJETO DE VILA PRANCHADA,BELA AURORA,RESSACA A VILA PRANCHADA E NO |
| TRAJETO DE BELA AURORA,ESQUINA ANDRADES,RESSACA,PONTE BAIXA A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 264 E 262 EM ANEXO. |
| ISSQN..........67,35 RETENCAO INSS 11%..........74,08 |
| VALOR LIQUIDO........2.103,52 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.702,38 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 NO |
| TRAJETO DE BELA AURORA,ESQUINA ANDRADES,RESSACA DO BURICA,PONTE BAIXA |
| PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 263 EM ANEXO. |
| ISSQN..........51,07 INSS RETENCAO 11%............56,18 |
| VALOR LIQUIDO........1.595,13 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 571,70 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 NO |
| TRAJETO DE VILA PITANGA,LAJEADO CATIGUA,LAJEADO CUTIA,ESCOLA BRANCA |
| TIRADENTES,ESQUINA DUQUE A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 016 EM |
| ANEXO. |
| ISSQN..........17,15 |
| VALOR LIQUIDO........554,55 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 929,91 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 NO |
| TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,MIRO SAFT,GUABIROVA,PEDREGULHO |
| ESQUINA BUSS A MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO |
| CANAVIAL,LINHA ROSSO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 347 E 344 EM |
| ANEXO. |
| ISSQN.................27,90 RETENCAO INSS 11%......30,68 |
| VALOR LIQUIDO........871,33 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.468,92 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 NO |
| TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,MIRO SAFT,GUABIROVA,PEDREGULHO |
| ESQUINA BUSS A MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO |
| CANAVIAL,LINHA ROSSO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 342 E 345 EM |
| ANEXO. |
| ISSQN..................74,07 RETENCAO INSS 11%.........81,47 |
| VALOR LIQUIDO.......2.313,38 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.071,23 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 NO |
| TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,MIRO SAFT,GUABIROVA,PEDREGULHO |
| ESQUINA BUSS A MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO |
| CANAVIAL,LINHA ROSSO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 346 E 343 EM |
| ANEXO. |
| ISSQN..................62,14 RETENCAO INSS 11%...........68,34 |
| VALOR LIQUIDO......1.940,75 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.764,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 NO |
| TRAJETO DE PRANCHADA,BELA AURORA, ESSQUINA BONITA, CASCATA A HORIZON- |
| TINA CFE NF N* 033 EM ANEXO. |
| RETENCAO INSS 11 % .............58,21 |
| VALOR LIQUIDO...................1.705,79 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO GOL IKF 5781 CFE CF N* |
| 53313 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA ROSA NO DIA 04/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PACTUACAO BASI- |
| CA E PPI CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN |
| TA ROSA NO DIA 04/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PACTUACAO BASI- |
| CA E PPI CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARETI DE MOURA |
| Cgc...: 576.265.100-20 |
| Valor.: 28,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VILA |
| PRANCHADA PARA ATENDIMENTO AO PSF NOS DIAS 04,11,18 E 25/06 CFE REQUI |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 21,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VILA |
| PRANCHADA PARA ATENDIMENTO AO PSF NOS DIAS 11,18 E 25/07 CFE REQUI |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NELCI REICH AREND |
| Cgc...: 695.662.240-87 |
| Valor.: 28,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VILA |
| PRANCHADA PARA ATENDIMENTO AO PSF NOS DIAS 04,11,18 E 25/06 CFE REQUI |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE 26 FOTOS PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E CO- |
| MERCIO CFE NF N* 4803 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Cgc...: 94.089.398/0001-28 |
| Valor.: 385,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS, PALHETA , TUTELA E PARAFUSO PA- |
| RA O VEICULO DUCATO ILA-0555 CFE F N* 16980 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3.966,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA S-10 CFE PRO- |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2.206,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DO VEICULO S-10 CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO EFETUADO EM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE PEDIDO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOCO PARA TROCA EM MICROCOMPUTADOR DA |
| PREFEITURA MUNICIPAL CFE PEDIDO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 305,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO EFETUADO NO CAMINHAO IDY2551 |
| CFE CF N* 53335 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 588,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IDY |
| 2551 CFE CF N* 53333 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU, SERVICO DE MECANICA E CONSERTO COM |
| SOLDA DE OXIGENIO PARA A F-1000 CFE CF N* 96518 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CINTO, PORCA, ARRUELA E PARAFUSO PARA A |
| F-1000 CFE CF N* 96516 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 83,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 44 LITROS DE ALCOOL PARA O ESCORT ILB |
| 7431 CFE CF N*96610 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFE |
| TUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE CF N*96541 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 646,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSUMO NO DE- |
| PARTAMENTO DE AGUA CFE NF N* 25315 E 25316 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 314,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE |
| NO MES DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 2.099,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE |
| NO MES DE MAIO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 35,30 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CERTIDOES DO REGISTRO |
| DE IMOVEIS E RECONHECIMENTO DE FIRMA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAPA PARA CELULAR DO DEPTO DE AGUA CFE |
| NF N* 41107 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 11,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME PARA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMER- |
| CIO CFE NF N* 16482 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: |
| Valor.: 25,54 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 1915 CFE NOTIFICACAO POR |
| INFRACAO DE TRANSITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 44,60 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO E BOBINA PARA FAX PARA |
| UTILIZACAO NA CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 41111 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,50 |
| VALOR REFERNETE CONSERTO DE PNEU E SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO O- |
| NIBUS IIU 8169 CFE CF N* 96678 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 249,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO IDY 2504 E PARA A |
| PATROLA DRESSER CFE NF N* 96652 E 96668 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 93,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM E SERVICO DE |
| MECANICA EFETUADA NO CAMINHAO IDY 2504 CFE CF N* 96670 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| NOS DIAS 09,10 E 11/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ROSANI DECKER SMANIOTTO |
| Cgc...: 482.457.390-49 |
| Valor.: 113,55 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 E |
| 11 DE JUNHO/2003 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA INTERNACAO DE PACIENTE |
| EM PSIQUIATRIA NO DIA 05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARETI DE MOURA |
| Cgc...: 576.265.100-20 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA INTERNACAO DE PACIENTE |
| EM PSIQUIATRIA NO DIA 05/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE LI- |
| VROS DA AREA DE TRIBUTACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 348,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE NOS DIAS 09,10 E 11/06 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INICIA - |
| CAO A TEORIA E PRATICA DO ISSQN CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ROSANI DECKER SMANIOTTO |
| Cgc...: 482.457.390-49 |
| Valor.: 348,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE NOS DIAS 09,10 E 11/06 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INICIA - |
| CAO A TEORIA E PRATICA DO ISSQN CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA |
| Cgc...: 33.408.105/0001-33 |
| Valor.: 301,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 35.000 ACIDO ACETILSALICILICO COMP 100MG |
| CFE ORDEM DE COMPRA 0068 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 116,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 10/06 PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CON- |
| TAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA |
| TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO TCE CFE REQUISICAO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TAMPO PARA BALCAO E PRATELEIRA PARA O SE |
| TOR DE ENGENHARIA CFE NF N* 609 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARMARIO PORTA PASTAS PARA O SETOR DE FIS |
| CALIZACAO CFE NF N* 608 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 60,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BLOCOS E PINCEIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 41118 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 8,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE PARA A ASSESSORIA |
| DE GABINETE CFE NF N* 25344 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 265,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARMARIO PORTA PASTAS PARA O SETOR DE TO- |
| POGRAFIA CFE NF N* 607 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ASSOCIACAO DE CAMARAS DA |
| REGIAO NOROESTE DO ESTADO CFE RECIBO N* 096 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 281,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS BWN |
| 6875 CFE CF N*96743 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 55,60 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE ALTERNADOR DO ONIBUS BWN 6875 E MONTAGEM |
| E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE CF N*96745 E |
| 96722 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 92,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 49 LITROS DE ALCOOL PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE CF N* 96824 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 77,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO AGA- |
| 4154 CFE CF N* 96739 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO, MECANICO E CONSERTOS EFETUADOS NO |
| CAMINHAO AGA 4154 CFE CF N* 96741 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 78,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PINCEIS N* 08, PINCEIS N*02 E TINTA AGRI |
| LICA 12 CORES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE ORDEM DE COMPRA EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO PARA TELEFONE DO DEPTO DE AGUA CF |
| NF N* 2148 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDA- |
| DES A TRABALHO DA SECRETARIA DE SAUDE CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| CONSERTO, LAVAGENS E MAO-DE-OBRA QUANDO DESLOCAMEN |
| TO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISI |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PE- |
| DAGIO E ESTACIONAMENTO POR DESLOCAMENTO A OUTRAS |
| CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 7,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO NO DIA 11/06 |
| A VILA PRANCHADA PARA APLICACAO DE VACINAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 25,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA MARIA PARA LEVAR PACIENTE NO DIA 10/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 150 METROS DE CANO SOLDAVEL PARA O ENCA- |
| NAMENTO NA CAPELA SANTO ANTONIO CFE NF N* 25353 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 33,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA,FUSIVEL,LANTERNA E ARRUELA DE |
| PRESSAO PARA A F-1000 CFE CF N* 96982 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO PARA A F-1000 IHZ 9148 CFE CF N* 968 |
| 83 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO JZ |
| 2011 CFE CF N* 96972 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 67,20 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 124,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 86,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 38,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 115,20 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 19,20 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 229,81 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 28,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 28,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 4,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 14,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 4,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 19,20 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESGUICHO E EMENDA PARA SERRA FITA PARA A |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* 24374 E 24376 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIA DE CHAVE PARA A TOYOTA CFE CF N* |
| 24350 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 287,20 |
| VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO POR AQUISICAO DE BOMBA ALIMENTADORA,CO- |
| XIM MOTOR E CORREIA SINCRONIZADA PARA A S-10 CFE COPIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 566,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 E 14/06 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES |
| SE DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| NOS DIAS 12,13 E 14/06 PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN- |
| TERESSE DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PE- |
| DAGIO , ESTACIONAMENTO E GARRAGEM POR MOTIVO DE |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MAO |
| DE-OBRA E CONSERTOS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 50,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 90,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHE MU- |
| NICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BARDAHL E OLEO LUBRIFICACAO PARA A CARRE |
| TA AGRICOLA CFE CF N* 97060 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 94,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA UNIDADE SA |
| NITARIA DE VILA PITANGA E VILA PRANCHADA CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CARGAS DE GAS PARA UTILIZACAO NA SECRE |
| TARIA DE EDUCACAO CFE NF N* 1506 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 97,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A COZINHA DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 1507 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE CADEIRA GIRATORIA PARA O SETOR DE ENGENHA |
| RIA CFE NF N* 1804 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE BICICLETA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU |
| DE CFE NF N* 1805 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO PARA TELEFONE CFE NF N* 2158 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 85,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 49 LITROS DE ALCOOL PARA O ESCORT DA SAU |
| DE CFE CF N* 97144 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIAS DE CHAVE PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 1803 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 39,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AMPOLA DE GARRAFA TERMICA PARA O DEPTO |
| DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE CF N* 24387 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: J.A.P.FRITSCHER |
| Cgc...: 05.114.950/0001-60 |
| Valor.: 275,00 |
| VALOR REFERENTE PALESTRA PARA PROFESSORES MUNICIPAIS CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| IR NA FONTE........4,12 |
| VALOR LIQUIDO...........270,88 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 16.379,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 11.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA UTILI- |
| ZACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: VIVIAN COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA |
| Cgc...: 03.906.702/0001-27 |
| Valor.: 2.603,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 02,03 E 04 DA TOMADA DE PRECOS |
| 007/2003-OLEO HIDRAULICO, OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA EMBUCHAMENTO |
| -CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 70,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 745,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA LASER PA- |
| RA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 95,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX PA |
| RA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 8,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX PA |
| RA A ASSISTENCIA SOCIAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 85,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX PA |
| RA A SAUDE CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 26,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX PA |
| RA A AGRICULTURA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 81,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX PA |
| RA O GABINETE CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELISA M GOLLMANN |
| Cgc...: 247.050.710-34 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE INS |
| CRICAO POR PARTICIPACAO EM CURSO DE LINGUA ESPANHO |
| LA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 25,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA CRUZ DO SUL NO DIA 12/06 PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDI |
| CO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 25,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES |
| PASSOS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 12/06 CFE RE |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 348,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NOS DIAS 16,17 E 18/06 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICI- |
| TACOES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 110,10 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITA |
| COES NOS DAIS 16,17 E 18/06 CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 25,02 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA E CRUZ ALTA NO DIA 11/06 PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES CFE |
| REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 182,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO PARA RELOGIO PONTO VIGIA 36H |
| MODELO 540 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 40,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO, PINOS E TOMADA EXTERNA PARA A |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE CF N*24449 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM CONFEC |
| CAO DE 03 CRACHAS PARA CARTAO PONTO CFE NF N* 30283 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MAUSE SERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE ORDEM DE COMPRA 0072 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 496,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA CENTRAIS TELEFONICAS DO INTERIOR DO MUNI |
| CIPIO CFE NF N* 1430,1431,1432,1433 E 1434 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 8,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANALETA E SOBREPOR PARA O SETOR DE ENGE |
| NHARIA CFE NF N* 25396 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 76,57 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA ESCOLA DE EDUCACAO IN- |
| FANTIL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO ONIBUS IFR 8883 CFE |
| CF N* 97378 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 290,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOCORRO, MAO-DE-OBRA EFETUADA NOS VEICU- |
| LOS IEO 3547 E IFR 8883 CFE NF N* 656 E 657 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.267,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IEO 35 |
| 47 E IFR 8883 CFE NF N* 469 E 470 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARETI DE MOURA |
| Cgc...: 576.265.100-20 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE NO DIA 16/06 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SO |
| BRE PACS/PSF CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 155,80 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE NO DIA 16/06 SOBRE PACS/PSF CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 116,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 16/06 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE PACS/PSF |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARETI DE MOURA |
| Cgc...: 576.265.100-20 |
| Valor.: 116,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 16/06 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE PACS/PSF |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 50,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO JZ 2011 CFE CF N* |
| 97350 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 77,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETU |
| ADOS NO CAMINHAO JZ 2011 CFE CF N* 97352 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.043,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IDZ |
| 7798 CFE CF N* 97338 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2551 |
| CFE CF N* 97370 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 204,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA CAMIONETA F- |
| 1000 CFE CF N* 97393 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 43,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA F- |
| 1000 CFE CF N* 97396 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 151,25 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO , SERVICO DE MECANICA E MONTAGEM E |
| DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7798 N* 97396 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E SERVICO DE SOCORRO EFETUADO NA PA |
| TROLA DRESSER CFE CF N* 97346 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 37,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADAPTADOR E TORNEIRA PARA UTILIZACAO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 5479 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 8,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA DE CHIMARRAO PARA UTILIZACAO NA SE |
| CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 16486 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 62,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LANTERNAS,ESPELHOS, CALCULADORA,GRAMPEA- |
| DOR,TESOURA,COLA BASTAO,REGUAS, PASTAS COM ELASTICOS E APONTADORES PA |
| RA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 41141 EM ANEXO. |
| RECURSO PPI PLUS DA DENGUE C/C 04.011.753-03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 16,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAPIS PRETO, BORRACHA E COADOR PARA A SE |
| CRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 16485 EM ANEXO. |
| RECURSO PPI PLUS DA DENGUE C/C 04.011.753-03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SUPER RITTER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.318.673/0001-45 |
| Valor.: 7,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESPONJA DE LIMPEZA PARA A SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 094 EM ANEXO. |
| RECURSO PPI PLUS DA DENGUE C/C 04.011.753-03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IEDA MARIA BERFT |
| Cgc...: |
| Valor.: 7,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO IN |
| TERIOR PARA TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CFE |
| NO DIA 14/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARLI MULLER |
| Cgc...: 500.476.470-00 |
| Valor.: 7,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO IN |
| TERIOR PARA TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO NO |
| DIA 14/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 133,99 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE BALAS,BALOES,MASSA BEIJA FLOR, OLEO DE |
| SOJA, COXA DE FRANGO E CARNE DE GADO MOIDA PARA CAMPANHA DE VACINACAO |
| CFE CF N* 38214 EM ANEXO. |
| RECURSO DA CAMPANHA DE VACINACAO - BANRISUL C/C 04.011.889-01 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HAVOLINE PARA O ESCORT DA SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE CF N* 97418 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 115,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 66 LITROS DE ALCOOL PARA O ESCROT DA SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE CF N*97416 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.013,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR RETIRADA E INSTALACAO E CONSERTO DE |
| BOMBAS DE AGUA DO BALNEARIO DE LONDERO E PORTO SANTO ANTONIO CFE NF |
| N*555 E 556 EM ANEXO. |
| ISSQN..............21,93 |
| VALOR LIQUIDO.................991,07 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.563,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NAS BOMBAS DE A- |
| GUA DE LONDERO,PORTO SANTO ANTONIO E VILA PITANGA CFE NF N* 623,622, |
| 621 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SOLDA, MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUA- |
| DOS NO ONIBUS IIU 8169 E BWN 6875 CFE NF N* 658 E 659 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 132,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS BWN |
| 6875 CFE NF N* 471 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS IEO 3547 |
| CFE CF N* 997467 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COPADIESEL-COM DE PECAS E ACESSORIOS |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 96,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE LAUDO DE VISTORIA DO ONIBUS IEO 3547 E BWN |
| 6875 CFE NF N* 4429 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEDEX CFE CF N* 86868098 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 35,98 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM |
| EFETUADA NO CAMINHAO IDU 6824 CFE CF N*97516 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NOCAMINHAO AGA 4154 CFE CF |
| N* 97481 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE CORRIDA A MADURIM PARA LEVAR EQUIPE DO PSF PARA REA- |
| LIZACAO DE REUNIAO CFE NF N* 042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TO ANGELO NA RECEITA FEDERAL NO DIA 16/06 PARA RETIRADA DE MERCADORIA |
| PARA A ASSISTENCIA SOCIAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LOVANI TERESINHA TURRA |
| Cgc...: CPF 884.976.820-68 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TO ANGELO NA RECEITA FEDERAL NO DIA 16/06 PARA RETIRADA DE MERCADORIA |
| PARA A ASSISTENCIA SOCIAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 7,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VILA |
| PRANCHADA E ANDRADES PARA REALIZACAO DE REUNIAO SOBRE AS DIRETRIZES |
| ORÇAMENTARIAS NO DIA 17/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 7,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VILA |
| PRANCHADA E ANDRADES PARA REALIZACAO DE REUNIAO SOBRE AS DIRETRIZES |
| ORÇAMENTARIAS NO DIA 17/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LISIANE CONCLI |
| Cgc...: 001.053.350-88 |
| Valor.: 7,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VILA |
| PRANCHADA E ANDRADES PARA REALIZACAO DE REUNIAO SOBRE AS DIRETRIZES |
| ORÇAMENTARIAS NO DIA 17/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO GOL IKF 5781 CFE CF N* |
| 97645 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IIU 8169 CFE CF |
| 97581 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA PARA O GOL IKF 5781 CFE CF N* |
| 97643 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 881,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 04,11,16,32,39 E 49 - MEDICAMENTO |
| DO PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO |
| RECURSO DO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 1.103,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 046, 107,113,117,126 DE MEDICAMEN |
| TOS CFE PROCESSO DE TOMADA DE PRECOS EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NA SECRETA- |
| RIA DE SAUDE-ITENS 19,20,23 E 55 - CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 2.063,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL -ITENS 108,109,111,114,118,119 E 121 CFE PROCESSO DE LICITA |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 1.672,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NA SECRETA- |
| RIA DE SAUDE -ITENS 12,21,43,47,58 - DO PROCESSO DE LICITACAO EM AR - |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 781,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS- ITENS 80,90,91,93,99 - DO PRO |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 4.176,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 01,02,03,05,06,13,14,15,17,25,29 |
| 31,34,35,36,37,41,42,45,48,53,60 - MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO PAB- FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 370,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 61,62,63 E 65 - MATERIAIS -PARA A |
| SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| RECURSO PAB- FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 4.497,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 66,68,71,72,73,74,75,76,77,78,79, |
| 81,82,83,87,88,89,94,95,96,97,98,100,101,102,103,104 - SOLUCOES E MA- |
| TERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI- |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 531,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 105,112,115,122 E 123 |
| MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO FRACÃO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 80,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 85 E 86 - MATERIAIS - |
| PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO FRACÃO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 46,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DO ITEM 64 - MATERIAIS - |
| PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 1.176,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 106,124,127,130 - MEDICAMENTOS- |
| PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA |
| TORIO EM ANEXO. |
| RECURSO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMASTER- COM DE PROD. HOSP. LTDA |
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 |
| Valor.: 584,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS 22,40,51 E 54 - MEDICAMENTOS- |
| PARA SEC DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELA |
| TORIO EM ANEXO. |
| RECURSO PAB FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMASTER- COM DE PROD. HOSP. LTDA |
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 |
| Valor.: 91,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DO ITEM 92 - MATERIAL- PARA O HOSPITAL MUNI |
| CIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMASTER- COM DE PROD. HOSP. LTDA |
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 |
| Valor.: 397,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DO ITEM 116,125,129-MEDICAMENTOS PARA O HOS |
| PITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A |
| NEXO. |
| RECURSO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Cgc...: 61.068.755/0001-12 |
| Valor.: 274,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ITEM 50- DA TOMADA DE PRE- |
| COS 006/2003 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE- |
| XO. |
| RECURSO DO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSP LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 573,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ITENS 07,18,26,27,28,30 E |
| 52 DA TOMADA DE PRECOS 006/2003 - CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI- |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 2.479,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO - ITENS 08,09,24,33,44 E |
| 57 DA TOMADA DE PRECOS 006/2003 - CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI- |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 26,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL - ITEM 84 DA TOMADA DE PRECOS |
| 006/2003 - CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO |
| RECURSO DA FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- ITEM 110- DA TOMADA PRECOS |
| 006/2003 - CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO |
| RECURSO DA FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSP LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 212,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SOLUCAO - ITEM 70- DA TOMADA PRECOS |
| 006/2003 - CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO |
| RECURSO DA FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSP LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO- ITEM 38- DA TOMADA PRECOS |
| 006/2003 - CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO |
| RECURSO DA FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSP LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 485,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SOLUCAO-ITEM 69- DA TOMADA PRECOS |
| 006/2003 - CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO |
| RECURSO DO PAB FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 776,60 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI |
| NISTRACAO E FAZENDA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.547,36 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE O- |
| BRAS E SANEAMENTO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 241,12 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE E- |
| DUCACAO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.370,50 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE E- |
| DUCACAO- MDE CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO MDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.249,85 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE E- |
| DUCACAO-FUNDEF CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO FUNDEF |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 166,42 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A- |
| GRICULTURA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 2.677,27 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU- |
| DE CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 146,57 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DO DEPTO DE VILA PRAN |
| CHADA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 361,68 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DO DEPTO DE SANEAMEN- |
| TO RURAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 231,87 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEI |
| TO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 60,28 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DO DEPTO DE DESPORTO |
| E LAZER CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 108,58 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DO DEPTO DE INDUSTRIA |
| E COMERCIO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 60,28 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADO- |
| RES CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 143,44 |
| VALOR REFERENTE CESTA BASICA PARA OS SERVIDORES DO DEPTO DE ASSISTEN- |
| CIA SOCIAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO EM REDE E REISTALACAO NO SETOR |
| DE ENGENHARIA CFE CF N* 6649 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 304,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANO,FIO,LUVA, CURVA, CIMENTO,AREIA,PE- |
| DRA BRITA, ARAME GALVANIZADO E POSTE DE CONCRETO PARA CONSERTO DA A- |
| GUA DE ENSEADAS CFE CF N* 5495 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE ELIMINACAO DE VIRUS EM MICRO |
| COMPUTADOR CFE CF N* 6650 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 85,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE REDE, CABO E CONECTOR PLUG PARA |
| O MICRO COMPUTADOR DA ENGENHARIA CFE CF N* 6651 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 133,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO PARA LEVAR PACIENTES PARA PAS |
| SO FUNDO PARA REALIZACAO DE EXAMES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 222,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO AGA |
| 4154 E SAVEIRO IHN 5687 CFE CF N* 97711 E 97703 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADO NO |
| CAMINHAO AGA 4154 CFE CF N* 97701 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 69,15 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 CF |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RECURSO DO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: TEXTIL SABIE LTDA |
| Cgc...: 00.625.052/0001-53 |
| Valor.: 900,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 JOGOS DE LENCOIS , 15 TRAVESSEIROS , |
| 10 TOALHAS DE BANHO E 30 TOALHAS DE ROSTO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N*073 E PESQUISA DE PRECOS EM ANEXO. |
| RECURSO DO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLEANING DISTRIBUIDORA LTDA |
| Cgc...: 02.367.270/0001-60 |
| Valor.: 692,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CARROS DE LIMPEZA COMPOSTO DE PRENSA, |
| CABO DE ALUMINIO,MOPS UMIDA DE ALGODAO, SUPORTE PLATICO E MOPS PO A- |
| CRÍLICO CFE ORDEM DE COMPRA N* 0073 E PESQUISA DE PRECOS EM ANEXO. |
| RECURSO DO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 38,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LANTERNINHAS PARA EXAME DE PUPILA PARA |
| O HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 0076 E PESQUISA DE PRECOS |
| EM ANEXO. |
| RECURSO DO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DEISICOM - DIST DE CHOCOLATES LTDA |
| Cgc...: 91.161.349/0001-60 |
| Valor.: 169,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORANTE,ACUCAR IMPALPAVEL,GLACE REAL, A- |
| NELINA, ESSENCIA , GLUCOSE,FORMINHA, FUNDO DE FORMINHA, FLOCOS DE AR- |
| ROZ E CORANTE PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE REQUISICAO EM A- |
| NEXO. |
| RECURSO DO ASEFAM |
| FUNDO DE FORMINHA |
| FLOCOS DE ARROZ |
| CORANTE GEL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 152,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, OVOS, CHOCOLA- |
| TE, LEITE, BANHA,OLEO DE SOJA,CANELA,COCO RALADO, CRAVO DA INDIA E A- |
| CUCAR AMARELA PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA |
| N* 0081 EM ANEXO. |
| RECURSO DO ASEFAM |
| CANELA MOIDA |
| COCO RALADO S/AÇUCAR |
| CRAVO DA INDIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC. |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 1.319,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOLDO PARA ENTRADA EMERGENCIA HOSPITAL |
| CFE ORDEM DE COMPRA E PESQUISA EM ANEXO. |
| RECURSO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 722,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO 04 APARELHOS TELEFONE 17 TECLAS C/CHAVE ,01 |
| FORNO ELETRICO 44 LITROS FISCHER E 06 CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO PA |
| RA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA E PESQUISA DE PRECOS EM A |
| NEXO. |
| RECURSO DO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 158,19 |
| VALOR REFERENTE AQUSICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NA AS- |
| SISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA E PESQUISA DE PRECOS EM ANEXO. |
| RECURSO DO ASEFAM |
| LEITE CONDENSADO NESTLE OU PARMALA |
| CHOCOLATE GRANULADO |
| AÇUCAR VERMELHO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 82,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA UTILIZACAO NA MAQUINA DA ESCO |
| LA MUNICIPAL CFE CF N* 5179 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 520,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO E MAO-DE-OBRA POR SERVICOS EFETUADOS NAS CEN |
| TRAIS TELEFONICAS DE CAPELA SANTO ANTONIO E ENSEADAS CFE NF N* 1436, |
| 1437,1435 E 1438 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 157,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 297 METROS DE FIO DE TELEFONE PARA SEC- |
| CAO ENSEADAS CFE NF N* 156 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: SUBMARINO S/A |
| Cgc...: 02.930.076/0002-22 |
| Valor.: 275,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL E WEBCA |
| DC-1515 ARGUS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO CFE PEDIDO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AMEPEL MECANICA PESADA LTDA |
| Cgc...: 90.943.457/0001-22 |
| Valor.: 727,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINARIOS |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 29911 E 29913 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 5.164,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE PARA SORO,DETECTOR FETAL, BALAN- |
| CA PESA BEBE,OTOSCOPIO E ASPIRADOR DE SECRECAO PARA O HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE ORDEM DE COMPRA E PESQUISA DE PRECOS EM ANEXO. |
| RECURSO DO FRACOES HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 32,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N* 1515 EM ANEXO. |
| RECURSO SIA/SIH-SUS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 114,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLATAFORMA PARA CAIXA DE AGUA DE 1000 LI |
| TROS CFE NF N* 606 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ENIO JOSE GELATTI |
| Cgc...: 330.902.460-15 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM ELABORACAO DE LAUDO DE LE- |
| VANTAMENTO DAS CONDICOES AMBIENTAIS CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ENIO JOSE GELATTI |
| Cgc...: 330.902.460-15 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM ELABORACAO DE LAUDO DE LE- |
| VANTAMENTO DAS CONDICOES AMBIENTAIS CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ENIO JOSE GELATTI |
| Cgc...: 330.902.460-15 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM ELABORACAO DE LAUDO DE LE- |
| VANTAMENTO DAS CONDICOES AMBIENTAIS CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SEMENTES DE HORTALICAS PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE CF N* 41338 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 74,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 42,503 LITROS DE ALCOOL PARA O ESCORT |
| DA SECRETARIA DE SAUDE CFE CF N*97827 EM ANEXO. |
| RECURSO DA PPI DENGUE PLUS C/C04.011.753-03 - BANRISUL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 18/06 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CF |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA PARA O BALNEARIO DA IL |
| HA DO CHAFARIZ CFE NF N* 25432 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO EFETUADO NO CAMINHAO IDY |
| 2551 CFE CF N* 53837 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PINO MOLA PARA O CAMINHAO IDY 2551 CFE |
| CF N* 53835 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.525,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 25 HIDROMETROS PARA O DEPTO DE AGUA CFE |
| CF N* 24605 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 14,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VI- |
| LA PRANCHADA PARA ATENDIMENTO NA TESOURARIA DO POSTO NOS DIAS 20 E |
| 27 DE JUNHO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAPAS P/ CARNE DE IPTU CFE NF N* 007 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE CF N |
| 97847 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO PARA O ONIBUS IFR 8883 CFE CF |
| N*97845 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 0,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRAMPO ISOLADO PARA O SETOR DE ENGENHA- |
| RIA CFE CF N* 24607 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MARILEI ADRIANE NEITZKE |
| Cgc...: 695.593.920-34 |
| Valor.: 14,20 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM RE- |
| TIRADA DE CERTIDAO ATUALIZADA JUNTO AO REGISTRO DE |
| IMOVEIS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LORI PARYLAK |
| Cgc...: 286.819.080-49 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A TUCUNDUVA NO |
| DIA 20/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A 17 CRE DE SANTA ROSA CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IRENE WORCHINSKI NOREMBERG |
| Cgc...: |
| Valor.: 250,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21 E 22 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DA I CONFE |
| RENCIA ESTADUAL DE POLITICA DOS MEDICAMENTOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 555.054.200-15 |
| Valor.: 250,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21 E 22 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DA I CONFE |
| RENCIA ESTADUAL DE POLITICA DOS MEDICAMENTOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 555.054.200-15 |
| Valor.: 121,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA SOBRE |
| MEDICAMENTOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IRENE WORCHINSKI NOREMBERG |
| Cgc...: |
| Valor.: 104,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA I |
| CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE MEDICAMENTOS CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CONTAS DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARRUELA, CHAVETA E ABRACADEIRA PARA O O- |
| NIBUS BWN 6875 CFE CF N* 97868 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS BWN |
| 6875 CFE CF N* 97870 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LISETE TERESINHA GOMES |
| Cgc...: 500.479.300-04 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLO- |
| CAMENTO A TUCUNDUVA NO DIA 20/06 SOBRE PLANO DE ESTUDOS E REGIMENTO |
| ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 595,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BLOCO DE REFRIGERACAO (RADIADOR) PARA O |
| CARREGADOR MICHIGAN CFE NF N* 023 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EVERALDO MAIA |
| Cgc...: 889.084.610-00 |
| Valor.: 897,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXORACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N*014/2003 EM ANEXO. |
| INSS.................60,99 |
| UNSS GRAT.NATAL......14,71 |
| ASMM.................17,94 |
| VALOR LIQUIDO.......803,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JONAS CESAR TUSSET |
| Cgc...: 587.941.900-20 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE CORRIDA A VILA PRANCHADA NO DIA 18/06 PARA LEVAR EQUI |
| PE DO PSF REALIZAR ATENDIMENTO NA COMUNIDADE CFE NF N* 065 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CICERO ROMAO BATISTA NOBRE |
| Cgc...: 305.112.919-49 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE LIMPEZA, COSNERTO DO GRUPO IMPRESSOR E REVISAO DE MA- |
| QUINA DE CALCULAR CFE NF N* 491 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRATELEIRAS PARA A SECRETARIA DE ADMI - |
| NISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 191 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMINA PARA MAQUINA DE XEROX CFE CF N* |
| 5193 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO EFETUADO EM CONSERTO DA MAQUINA |
| DE XEROX DA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* 5195 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LUCIANA CRISTIAN ZEMOLIN BORTOLUZZI |
| Cgc...: 972.592.250-68 |
| Valor.: 308,11 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N*015/2003 EM ANEXO. |
| INSS.............12,85 |
| INSS GRAT.NATAL..10,71 |
| VALOR LIQUIDO.................284,55 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 4,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 FOLHAS TIMBRADAS A-4 COM TRIMBRE PRE |
| TO E BRANCO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 1.018,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 BLOCOS DE AUTORIZACAO GERAL,12 BLOCO |
| GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN,12 BLOCOS PASSAGEM MUNICIPAL,10 BLOCOS PE- |
| DIDO DE COMPRA,20 BLOCO REQUISIAO DE MATERIAL ,30 BLOCO DE SOLICITA - |
| CAO DE SERVICO,5000 FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS,8.700 FOLHAS TIMBRADAS |
| PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE PROCESSO DE LICITA - |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 59,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1000 FOLHAS TIMBRADAS DO CONSELHO TUTE - |
| LAR E 01 BLOCO DE REQUISICAO DE MATERIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 47,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 BLOCOS DE AUTORIZACAO GERAL E 400 FO |
| LHAS TIMBRADAS A-4 PRETO E BRANCO E 150 PLANILHA DE VEICULO CFE PRO |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 FOLHAS DE TIMBRADAS A-4 PRETO E BRAN |
| CO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 298,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 BLOCOS DE AUTORIZACAO GERAL,03 BLOCO |
| DE PEDIDO DE COMPRA,12 BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL,30 BLOCO SOLICITA |
| CAO DE SERVICO,300 FOLHAS TIMBRADAS PRETO E BRANCA E 480 PLANILHAS DE |
| CONTROLE DE VEICULOS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: |
| Valor.: 251,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMIONETA |
| F-1000,CAMINHAO IDZ 7798,IDZ 7760 E SAVEIRO IHN 5687 CFE DOCUMENTOS |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: |
| Valor.: 87,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MOTOCICLE- |
| TA DE PLACA IGH 4268 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AVS SEGURADORA S/A |
| Cgc...: 96.328.372/0001-10 |
| Valor.: 165,76 |
| VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS DO VEICULO ONI- |
| BUS DE PLACAS IIU 8169 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ES- |
| TACIONAMENTO, GARAGEM E PEDAGIO POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 E 25/06 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MAO |
| DE-OBRA E CONSERTOS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALE- |
| GRE NOS DIAS 23,24 E 25/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| NOS DIAS 23 ,24 E 25 DE JUNHO/2003 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 566,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DES |
| LOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO PARA TRATAR DE DI- |
| VERSOS ASSUNTOS CFE CONSTA NO ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REBITE PARA O SETOR DE PATRIMONIO CFE CF |
| N* 24653 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERAL CFE NF N* 192 EM ANEXO. |
| P/FRITOLDO MEWS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,07 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMA TRIANGULO PARA A SECRETARIA DE AGRI |
| CULTURA CFE CF N* 24645 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 445,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABECA DE IMPRESSAO E PLACA CPU PARA AS |
| IMPRESSORAS EPSON FX 880 E FX 1170 CFE CF N* 6684 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO SETOR DE CON- |
| TABILIDADE CFE CF N* 6685 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARRUELA, PARAFUSO, MACANETA, GRAFITE E |
| MAQUINA VIDRO PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE CF N* 97999 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE |
| CF N* 98001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PULVERIZADOR PARA LAVAGEM NA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE CF N* 97997 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 845,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF |
| N* 1392 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELEGÊ ALIMENTOS S.A. |
| Cgc...: 95.813.887/0005-77 |
| Valor.: 329,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE NF N* 34421 E 34422 EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 92,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES PASSOS NO DIA 21/06 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SAUDE DA FAMI- |
| LIA E SAUDE PUBLICA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARETI DE MOURA |
| Cgc...: 576.265.100-20 |
| Valor.: 92,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES PASSOS NO DIA 21/06 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SAUDE DA FAMI- |
| LIA E SAUDE PUBLICA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARETI DE MOURA |
| Cgc...: 576.265.100-20 |
| Valor.: 6,65 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2959 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,46 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 49,14 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 15,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 45,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 7,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 90,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,34 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,34 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 7,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 1,89 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 3,78 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 5,67 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 1,88 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 34,02 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 84,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 49 LITROS DE ALCOOL PARA O ESCORT DA SAU |
| DE CFE CF N* 98039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 CFE |
| CF N* 98108 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 120,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS BWN 68 |
| 75 CFE CF N* 98106 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS IEO 3547 |
| CFE CF N* 98125 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 365,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTOS EFETUADOS EM RAMAIS DAS CENTRAIS TELEFONI- |
| CAS DE LONDERO, LAJEADO SANTO E ENSEADAS CFE NF N* 1441,1442,1443, |
| 1444 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO |
| CARREGADOR CFE NF N* 661 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CARREGADOR L-75 CFE NF N* |
| 472 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO E MAO-DE-OBRA PARA A PATROLA CATERPILLAR CFE |
| NF N* 660 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 291,30 |
| VALOR REFERENTE RETIRADA A INSTALACAO DE PLATAFORMA E RESERVATORIO DE |
| AGUA DA RESSACA DO BURICA CFE NF N* 610 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EDITORA ABRIL S/A |
| Cgc...: 60.598.059/0140-24 |
| Valor.: 83,96 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DA REVISTA INFO- EXAME PARA A SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SAVICZKI & KERVALD LTDA. |
| Cgc...: 89.675.425/0001-04 |
| Valor.: 930,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 PNEUS PARA A DUCATO DA SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE PESQUISA DE PRECOS 055/2003 NF N* 1293 EM ANEXO. |
| RECURSO DO FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA CENTRAL E DESLOCAMENTO POR SERVICOS EFETU |
| ADOS EM CAPELA SANTO ANTONIO CFE NF N* 1445 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 895,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLATAFORMA PARA TORRE DO RESERVATORIO DE |
| AGUA DA RESSACA DO BURICA CFE NF N* 609 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 134,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA CAIXA DE AGUA DE VILA PRANCHADA CFE NF N* |
| 1808 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2516 CFE CF |
| N* 98053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO COM SOLDA DE OXIGENIO E SERVICO DE MECANICA |
| EFETUADO NA SAVEIRO IHN 5687 CFE CF N* 98079 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA SAVEIRO IHN |
| 5687 CFE CF N* 98077 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 125,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO JZ |
| 2011 CFE CF N* 98060 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 147,60 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SOCORRO, SERVICO DE MECANICA, SERVICO DE |
| TORNO E CONSERTO COM SOLDA ELETRICA EFETUADA NO CAMINHAO JZ 2011 CFE |
| CF N* 98062 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOPIC DA SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA PINTURA DA TOPIC SENDO A COR ORIGI- |
| NAL BRANCA E PASSARA PARA A COR AZUL CFE TERMO ADITIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 1.513,05 |
| VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO POR PAVIMENTACAO DE PEDRA IRREGULAR RE- |
| LATIVO A 315 METROS QUADRADOS NA LOCALIDADE DE LAJEADO VARGAS CFE TER |
| MO, LAUDO DE MEDICAO E NF N* EM ANEXO. |
| INSS.................166,43 |
| ISSQN.................30,26 |
| VALOR LIQUIDO..............1.316,36 |
| RECURSO CONVENIO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 981,76 |
| VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO POR PAVIMENTACAO DE PEDRA IRREGULAR RE- |
| LATIVO A 315 METROS QUADRADOS NA LOCALIDADE DE LAJEADO VARGAS CFE TER |
| MO, LAUDO DE MEDICAO E NF N* 107 EM ANEXO. |
| INSS..................107,99 |
| ISSQN..................19,63 |
| VALOR LIQUIDO..............854,14 |
| RECURSO CONTRAPARTIDA MUNICIPIO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SAVICZKI & KERVALD LTDA. |
| Cgc...: 89.675.425/0001-04 |
| Valor.: 310,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 PNEU PARA A DUCATO DA SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE NF N*1292 EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.448,16 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DO PROGRAMA DE EFICIENTIZACAO DE ENERGIA ELE- |
| TRICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 CFE NOTA DE DEBITO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GUIDO SAUERESSIG |
| Cgc...: 409.634.540-72 |
| Valor.: 35,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA NO DIA 24 A 26 E 01,03 E 08/06 PARA PODA DE ARVORES |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 25,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA MARIA NO DIA 24/06 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA ESPE- |
| CIALIZADA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 24/06 PARA LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LORI PARYLAK |
| Cgc...: 286.819.080-49 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TU- |
| CUNDUVA NOD IA 25/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSEME/UNDIM/AMGS |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TU- |
| CUNDUVA NOD IA 25/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSEME/UNDIM/AMGS |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MARILEI ADRIANE NEITZKE |
| Cgc...: 695.593.920-34 |
| Valor.: 232,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NOS DIAS 30/06 A 01/07 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FORMA |
| E EXECUCAO DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MARILEI ADRIANE NEITZKE |
| Cgc...: 695.593.920-34 |
| Valor.: 130,55 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS |
| DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO/2003 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONSERTO COM SOLDA ELETRICA, SERVICO DE |
| TORNO E SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA TOYOTA IDY 2516 CFE CF N* |
| 98273 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 151,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PONTEIRA CARDA, LIXA D AGUA E CRUZETA |
| CARDAN PARA A TOYOTA IDY 2516 CFE CF N* 98271 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADO NA |
| RETROESCAVADEIRA E CARRINHO DE MAO CFE CF N* 98259,98255 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO, PORCA E ARRUELA PARA O ONI- |
| BUS IIU 8169 CFE CF N* 98264 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E CONSERTO COM SOLDA DE OXIGENIO |
| PARA O ONIBUS IIU 8169 CFE CF N* 98266 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF |
| N* 118 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 47,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE SETA PARA O VEICULO IEO 3547 CFE |
| CF N* 98311 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: NOVO HAMBURGO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Cgc...: 91.677.682/0004-70 |
| Valor.: 356,47 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| E FAZENDA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RODRIGO GENZ |
| Cgc...: 988.083.540-91 |
| Valor.: 829,07 |
| VALOR REFERENTE VERVAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N*016/2003 EM ANEXO. |
| INSS..............55,07 |
| INSS-GRAT.NATAL...14,71 |
| ASMM..............16,58 |
| VALOR LIQUIDO...................742,71 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 725,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DO ACELERADOR, REGULAGEM DE |
| FREIOS,SERVICO DE SOLDA E SERVICO NO EMBUCHAMENTO DO ONIBUS LJB 2235 |
| CFE NF N* 001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 850,00 |
| VALOR REFERENTE REGULAGEM DA ENTREGA E ALINHAMENTO DAS MOLAS E MAO-DE |
| OBRA POR TROCA DE MANGUEIRA DE LOUCA, TROCA DE FILTROS, EMBUCHAMENTO, |
| TROCA DE PINO CONCHA TRAZEIRA, SERVICO DE PISTAO DA CONCHA TRAZEIRA |
| CFE NF N* 003 E 004 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 21,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SAL REFINADO PARA MERENDA ESCOLAR CFE |
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO FNDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 2.114,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ACUCAR, BATATINHA,BETERRABA,BISCOITO SAL |
| GADO, CARNE DE FRANGO, CEBOLA, NATA, FARINHA DE MILHO,LEITE INTEGRAL, |
| LENTILHA, MACA NACIONAL,MELADO, OLEO DE SOJA E PAO DE LEITE FATIADO |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO FNDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.550,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ACHOCOLATADO,ACUCAR MASCAVO,AMIDO DE MIL |
| HO,ARROZ,BISCOITO DOCE,CARNE MOIDA,CENOURA,FEIJAO PRETO, MASSA COM O- |
| VOS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO FNDE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PARA CON- |
| FECCAO DE 02 CRACHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFM |
| NF N* 30415 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 86,33 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JUN |
| NHO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 48,21 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JUN |
| NHO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,83 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JUN |
| NHO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GEANE MARIA DE MOURA |
| Cgc...: 555.054.220-04 |
| Valor.: 697,45 |
| VALOR REFERENTE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE EXONERA- |
| CAO N* 017/2003 EM ANEXO. |
| INSS...................................41,83 |
| INSS GRAT.NATAL...........11,51 |
| VALOR LIQUIDO..............644,11 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 49,87 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA NAS EDICOES DO JORNAL RELATIVO |
| AO MES DE MAIO E JUNHO/2003 CFE NF N* 184 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 112,10 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA NAS EDICOES DO JORNAL RELATIVO |
| AO MES DE MAIO E JUNHO/2003 CFE NF N* 183 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 82,60 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA NAS EDICOES DO JORNAL RELATIVO |
| AO MES DE MAIO E JUNHO/2003 CFE NF N* 185 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 144,80 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA NAS EDICOES DO JORNAL RELATIVO |
| AO MES DE MAIO E JUNHO/2003 CFE NF N* 186 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 272,75 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA NAS EDICOES DO JORNAL RELATIVO |
| AO MES DE MAIO E JUNHO/2003 CFE NF N* 187 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 9,65 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA NAS EDICOES DO JORNAL RELATIVO |
| AO MES DE MAIO E JUNHO/2003 CFE NF N* 188 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 10,80 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA NAS EDICOES DO JORNAL RELATIVO |
| AO MES DE MAIO E JUNHO/2003 CFE NF N* 190 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 259,50 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA NAS EDICOES DO JORNAL RELATIVO |
| AO MES DE MAIO E JUNHO/2003 CFE NF N* 189 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 430,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA CFE NF N*006 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 1.050,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS EFETUADOS NO CAMINHAO AGA 4154 CFE NF N*005 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 310,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE REFORCO DA ESTRUTURA DA CAIXA DE AGUA E |
| SOLDA ELETRICA EFETUADA EM BARRA DO CENTRO NOVO CFE NF N* 007 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: ARTE.COM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 05.293.995/0001-40 |
| Valor.: 8,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CDS PARA GRAVACAO E CAIXA PARA CD CFE |
| PESQUISA DE PRECOS 0062/2003 E NF N* 190 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 112,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE O7 METROS CUBICOS DE OXIGENIO PARA CONSU |
| MO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 19495 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIA NO JORNAL FOLHA CIDADE RELATIVO |
| AO MES DE MAIO/2003 CFE NF N* 182 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURAS DO JORNAL FOLHA CIDADE RELATIVO AO PERIO- |
| DO DE 01/06 A 30/06 CFE NF N* 191 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 92,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SO- |
| BRE CONSULTA DE ENFERMAGEM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 27/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE HANSENIASE E TU |
| BERCULOSE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 64,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A RES |
| SACA DO BURICA PARA REVISAO DA REDE DE AGUA NAQUELA LOCALIDADE NOS DI |
| AS 24,25,26,27,30/06,01,02,03 E 04/07 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ALCINDO MAFALDA |
| Cgc...: 247.060.000-68 |
| Valor.: 64,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A RES |
| SACA DO BURICA PARA REVISAO DA REDE DE AGUA NAQUELA LOCALIDADE NOS DI |
| AS 24,25,26,27,30/06,01,02,03 E 04/07 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 64,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A RES |
| SACA DO BURICA PARA REVISAO DA REDE DE AGUA NAQUELA LOCALIDADE NOS DI |
| AS 24,25,26,27,30/06,01,02,03 E 04/07 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.546,49 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE POLIGRAFO DO CURSO DE ORCAMENTO E LDO CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CURSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRI- |
| CULTURA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE..................2,84 |
| VALOR LIQUIDO..............187,16 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 570,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CURSOS REALIZADOS POR SERVIDORES DA SE- |
| CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE.................8,55 |
| VALOR LIQUIDO.............561,45 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE POLIGRAFO SOBRE CURSO DE ADMINISTRACAO |
| DE PESSOAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9.290,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE RESERVATORIOS PARA AGUA FIBRA DE VIDRO |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 0130740.87/2001/MA CAIXA PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 132,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA PULVERIZADORES |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 0130740.87/2001/MA CAIXA PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 2.755,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/PULVERIZADORES |
| -ITENS 14,15 E 18 DO PROCESSO DE LICITACAO N*037 EM ARQUIVO E RELATO- |
| RIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 0130740.87/2001/MA CAIXA PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 96,88 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE 56 LITROS DE ALCOOL PARA O ESCORT CFE CF |
| N*98437 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 515,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO DO DIFERENCIAL, EMBREAGEM E |
| FECHAMENTO DE MOLAS PARA A TOYOTA ODY 2516 CFE NF N* 008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 33,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS BWN |
| 6875 E IFR 8883 CFE CF N* 98416 E 98405 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 6,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA DE CHIMARRÃO PARA CONSUMO NA SECRE |
| TARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 16591 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 8,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA- |
| CAO E FAZENDA CFE NF N* 25494 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO |
| Cgc...: 05.519.391/0001-79 |
| Valor.: 310,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE RETENTOR , TRANSMISSÃO, RETENTOR DE TORQUE, |
| PIVO DE DIRECAO E SOLDA NA CONCHA DO CARREGADOR L-75 CFE NF N* 009 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 541,54 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 766,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 296,56 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 175,24 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 40,44 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 26,96 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 80,88 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 175,24 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 256,12 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 107,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 14.143,94 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.722,15 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.093,20 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.888,17 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.087,97 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 832,05 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 920,18 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.032,44 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 576,25 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.674,27 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11.178,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 16.569,61 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.412,10 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 697,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 241,21 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11.137,85 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.435,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 12.873,31 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.219,51 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.759,67 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 10.129,68 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.398,69 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.219,51 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.619,80 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 119,15 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 15,82 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 393,59 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 28,58 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 571,56 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.647,74 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.554,77 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0001-12 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERAL CFE NF N* 585 EM ANEXO. |
| P/LINO CANEPPELE |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 27,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE E TELHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 25512 E 25504 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERETE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL CFE CF N* 6759 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 161,00 |
| VALOR REFERETE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO E SERVICO DE |
| CONSERTO DA PLACA MÃE DE MICRO DA SECRETARIA DE AMDINISTRACAO E FAZEN |
| DA CFE CF N* 6754 E 6759 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE KIT FOCO PARA MONITOR PARA MICRO DA SE- |
| CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE CF N* 6755 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRANSISTOR PARA UTILIZACAO EM MICRO COM- |
| PUTADOR DA ESCOLA CFE CF N* 6758 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA |
| PARA A ESCOLA CFE CF N* 6757 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ARTEMIO DE OLIVEIRA PINTO |
| Cgc...: 460.420.240-00 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 03/07 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE "PRATICAS PRO- |
| FISSIONAIS EM BUSCA DE INTEGRACAO" CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARISA DE OLIVEIRA HITLESCHEINN |
| Cgc...: 615.891.790-71 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 03/07 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE "PRATICAS PRO- |
| FISSIONAIS EM BUSCA DE INTEGRACAO" CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EVA TORMES GRIZZA |
| Cgc...: CPF 217.236.210-72 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 03/07 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE "PRATICAS PRO- |
| FISSIONAIS EM BUSCA DE INTEGRACAO" CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TO ANGELO NOD IA 30/06 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ICMS CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EVANIR RIBEIRO |
| Cgc...: 941.033.210-91 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 03/07 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE "PRATICAS PRO |
| FISSIONAIS EM BUSCA DA INTEGRACAO" CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE 155 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO |
| AO MATADOURO DE PORTO SANTO ANTONIO NO MES DE MAIO/2003 CFE RECIBO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE CF |
| N* 98529 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA O CAMINHAO IDY 2504 CFE CF |
| N* 98534 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AMBICLEAN TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL RES.LTDA |
| Cgc...: 03.258.599/0002-37 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO DE RESIDUOS DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N* 2147 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE JUNHO CFE RECI |
| BO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 59,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2808 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA NO DIA 27/06 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE E OUTROS PRO |
| CEDIMENTOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 25,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA MARIA NO DIA 27/6 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE E OUTROS PRO |
| CEDIMENTOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM |
| BUSTIVEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A SERVICOS DA |
| SAUDE EM OUTRAS CIDADES DA REGIÃO CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM PEDA |
| GIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM POR MOTIVO DE DESLO- |
| CAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE RE |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MAO |
| DE-OBRA E CONSERTOS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDA |
| DES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 7,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA E INDEPENDENCIA PARA LEVAR PACIENTES E BUSCAR SERVIDORES EM |
| CURSO NO DIA 26/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUCAO DE ROTULA JUNTO A AVENIDA |
| GETULIO VARGAS CFE NF N* 054 EM ANEXO. |
| ISSQN...............9,00 |
| VALOR LIQUIDO.....441,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO DA VALVULA PARA GARRAFA TERMICA |
| CFE CF N* 24810 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE FILMAGEM DA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICI |
| PAL E REVELACAO DE FILME DA MAQUINA FOTOGRAFICA PARA A ESCOLA CFE NF |
| N* 151 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* |
| 156 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF |
| N* 154 E 158 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE |
| NF N* 159,152 E 157 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FILME E JOGO DE PILHA PARA A ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE NF N* 013 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 102,00 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTOS PARA LOCALIDADES DO INTERIOR PARA SERVI |
| COS DE FILMAGENS CFE NF N* 150 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| CFE NF N* 153 E 155 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 60,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 35 LITROS DE ALCOOL PARA O ESCORT DA SAU |
| DE CFE CF N* 98678 EM ANEXO. |
| RECURSO PPI-PLUS DA DENGUE - BANRISUL C/C 04.011.753-03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ESCORT DA SAUDE CFE CF N |
| 98623 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAVES PARA O DEPTO DE SANEAMENTO, AGUA |
| E TELEFONIA CFE CF N* 24822 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 173,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA, OLEO LUBRIFICANTE E CAMARA DE |
| AR PARA UTILIZACAO NO ONIBUS IEO 3547 CFE CF N* 98660 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 32,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO CENTRO |
| TELEFONICO DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 1523 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU E |
| FETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE CF N* 98662 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: CASA DAS MANGUEIRAS - LOURDES FATIMA T. DE ALMEIDA |
| Cgc...: 05.398.851/0001-58 |
| Valor.: 8,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA ENFAIXADA PARA O CARREGADOR |
| CFE NF N* 186 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 209,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.619,01 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.953,31 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.392,26 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 555,50 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.930,99 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 316,35 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 365,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.828,45 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 69,27 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 604,86 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JU- |
| NHO/2003 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS </ |