| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MARLI ZENAIDE WEISS |
| Cgc...: 722.560.950-53 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SÃO LUIZ GONZAGA APRA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DE CONSE- |
| LHEIROS TUTELARES NO DIA 06/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 03/06 PARA LEVAR VEICULO EM REVISAO NA AGENCIA CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VILMAR FERRARI |
| Cgc...: CPF 034.683.720-00 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 06/06 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPA- |
| CITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EVANIR RIBEIRO |
| Cgc...: 941.033.210-91 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 06/06 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPA- |
| CITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ARTEMIO DE OLIVEIRA PINTO |
| Cgc...: 460.420.240-00 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 06/06 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPA- |
| CITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELEFONE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA |
| CAO E FAZENDA CFE NF N* 4472 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 3.615,09 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 DOS |
| ALUNOS DO ENSINO MÉDIO CFE NF N* 5765 EM ANEXO. |
| ISSQN..............108,45 |
| VALOR LIQUIDO...................3.506,64 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.946,59 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 DOS |
| ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CFE NF N* 5764 EM ANEXO. |
| ISSQN..............58,39 |
| VALOR LIQUIDO...................1.888,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 05.343.028/0001-45 |
| Valor.: 611,10 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2974 POR LANCAMENTO A ME |
| NOR CFE NF N8 3556 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO GOL ILU 1396 CFE NF N* 12993 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO CARREGADOR L-75 CFE NF N* 12978 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO CFE NF N* |
| 3716 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 40,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NA |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N*43669 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EMENDA,CONECTOR,ABRACADEIRA E PORCA SEX- |
| TAVADA CFE NF N* 155257 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 2,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 TERMINAL PARA O CAMINHAO IDZ 7760 CFE |
| NF N* 16665 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA A RETROESCAVADEIRA CFE NF N* |
| 12999 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR TROCA DE OLEO PARA A RETROESCAVADEIRA |
| CFE NF N* 12997 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADA NO CAMINHAO IDY 2504 CFE NF |
| N* 155265 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADA NO CAMINHAO IDZ 7766 CFE NF |
| N* 12890 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO, MÃO-DE-OBRA |
| POR CONSERTOS EFETUADOS POR DESLOCAMENTO A HORIZONTINA NO MES DE JU- |
| NHO PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 55,60 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CERTIDÕES PARA INSTRU- |
| CAO DE PROCESSOS VISANDO A PENHORA DE BENS DE PROPRIETARIOS DEVEDORES |
| COM CERTIDOES DE REGISTRO DE IMÓVEIS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 199,50 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO PARA PROFISSIONALIZACAO DE SERVIDORES MUNICI- |
| PAIS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 69,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 12289 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA O SETOR DE ENGENHA |
| RIA CFE NF N* 4485 EM ANEXO. |
| PESQUISA DE PRECOS 0068/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SOCIDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO |
| Cgc...: 98.039.852/0001-97 |
| Valor.: 592,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PROFISSIONALIZA- |
| CAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CFE NF N*330 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA DE AD |
| MINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 4483 EM ANEXO. |
| PESQUISA DE PRECOS 0068/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARRUELA PARA A TOYOTA CFE NF N* 155314 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE OLEO DA CAIXA E DO DIFERENCIAL DA TOYOTA CFE |
| NF N* 155314 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 975,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAINEL DIVISÓRIA SEM VIDRO PARA A SECRE- |
| TARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA N* 114 EM ANEXO. |
| Pesquisa de Preço n° 070/2005 - vcto. 30.06.2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 06,08,10 DE JUNHO PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE |
| EM PACIENTES DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA NO DIA 08/06 POR DESLOCAMENTO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 98,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 07/06 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIA- |
| LIZADA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DE PACIENTE NO DIA 09/06 EM TRES PAS- |
| SOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IVO SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SÃO LUIZ GONZAGA PARA LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 06/06 CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, PEDA- |
| GIO,GARAGEM, PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVI- |
| VICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 0,19 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO, MÕA-DE-OBRA |
| POR DESLOCAMENTO COM VEICULOS DA SAUDE A OUTRAS CIDADES A TRABALHO CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTI- |
| VEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LAIDI MARGARETE PATIAS |
| Cgc...: 660.919.340-15 |
| Valor.: 88,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA NO DIA 08,09,10 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DA JORNADA DE SABERES |
| BERES E CULTURAS CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: EUNICE MARIA ROSSO WILOT |
| Cgc...: 557.282.600-63 |
| Valor.: 88,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA NO DIA 08,09,10 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DA JORNADA DE SABERES |
| BERES E CULTURAS CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SILVANE FABER NUSKE |
| Cgc...: 554.867.380-72 |
| Valor.: 88,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA NO DIA 08,09,10 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DA JORNADA DE SABERES |
| BERES E CULTURAS CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BENICIO DANIEL SARTOR |
| Cgc...: 923.965.420-87 |
| Valor.: 88,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA NO DIA 08,09,10 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DA JORNADA DE SABERES |
| BERES E CULTURAS CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ERCY MARIA MANHABOSCO SINCHAK |
| Cgc...: 615.904.790-68 |
| Valor.: 88,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA NO DIA 08,09,10 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DA JORNADA DE SABERES |
| BERES E CULTURAS CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELISA M GOLLMANN |
| Cgc...: 247.050.710-34 |
| Valor.: 88,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA NO DIA 08,09,10 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DA JORNADA DE SABERES |
| BERES E CULTURAS CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELAINE BULOW |
| Cgc...: 658.943.590-15 |
| Valor.: 88,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA NO DIA 08,09,10 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DA JORNADA DE SABERES |
| BERES E CULTURAS CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 88,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA NO DIA 08,09,10 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DA JORNADA DE SABERES |
| BERES E CULTURAS CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL PEDAGOGICO E |
| DIDATICO PARA A ESCOLA E SECRETARIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 08/06 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM PROCESSO |
| ADMINISTRATIVO SANITÁRIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 59,19 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 3215 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 84,42 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 3216 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.333,59 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE PARCELA JUNTO A CAIXA FEDERAL RELATIVO |
| AO PRO-MORADIA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.079,44 |
| VALOR REFERENTE JUROS DE PARCELA JUNTO A CAIXA FEDERAL RELATIVO |
| AO PRO-MORADIA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 17,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGOS E FIO SOLIDO PARA REDE DE LUZ |
| DO POÇO DE ESQUINA GRAPIA CFE NF N* 43703 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MÃO-DE-OBRA POR TROCA DE OLEO NA F-1000 |
| CFE NF N* 13071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 27,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO TACOGRAFO PARA O ONIBUS ILU 7610 |
| CFE NF N*155437 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO IDOSO NO DIA 07/06 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO IDOSO NO DIA 07/06 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 613,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAVAROUPA E CENTRIFUGA PARA A COZINHA |
| DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 4488 EM ANEXO. |
| PESQUISA DE PRECOS 0067/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VALDENIR JOSE DOTTO |
| Cgc...: 532.991.400-00 |
| Valor.: 68,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEIA DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DO III FORUM NACIONAL DO MEIO AMBIENTE CFE |
| RESOLUCAO N*025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 316,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS AMBULATORIAIS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE RECIBO N* 108 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 2.814,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS AMBULATORIAIS RELATIVO AO MES |
| DE MAIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE RECIBO N* 109 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 137,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 06/06 PARA PARTICIPAR NO DIA 07/06 DE TREINA- |
| MENTO JUNTO A FAMURS SOBRE PREGÃO ELETRONICO CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARISA B KELLER |
| Cgc...: 554.865.760-72 |
| Valor.: 137,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 06/06 PARA PARTICIPAR NO DIA 07/06 DE TREINA- |
| MENTO JUNTO A FAMURS SOBRE PREGÃO ELETRONICO CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 137,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 06/06 PARA PARTICIPAR NO DIA 07/06 DE TREINA- |
| MENTO JUNTO A FAMURS SOBRE PREGÃO ELETRONICO CFE REQUISICAO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, GARAGEM, |
| PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEÇAS POR |
| DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 99,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORTINA PERSIANA PARA USO NO GABINETE |
| DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA N* 118 EM ANEXO. |
| Pesquisa de preço 071/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 103,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORTINA PERSIANA PARA USO NO SETOR DE |
| COMPRAS CFE ORDEM DE COMPRA N* 117 EM ANEXO. |
| Pesquisa de preço 071/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 41,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 104,05 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 374,58 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 665,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 332,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 104,05 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 583,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 41,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 374,58 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 187,29 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 541,06 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 83,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 41,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 83,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 20,81 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 41,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 98,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 06/06 PARA LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE CURSO |
| NO DIA 07/06 NA FAMURS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO,ESTACIONAMENTO E |
| GARAGEM POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 06 PARA LEVAR SERVIDO- |
| RES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO E MÃO-DE-OBRA |
| POR DESLOCAMETNO A PORTO ALEGRE NO DIA 06 PARA LEVAR SERVIDORES EM |
| TREINAMENTO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTI- |
| VEL E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 06 PARA LEVAR |
| SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2922 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 15,80 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2923 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 43,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 3576 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VALDIR LIDIO RUSNIAK |
| Cgc...: 554.873.000-20 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| LAJEADO VARGAS PARA CASCALHAMENTO DE ESTRADAS NOS DIAS 08, 09 E 10/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDIMAR KOBS |
| Cgc...: |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| LAJEADO VARGAS PARA CASCALHAMENTO DE ESTRADAS NOS DIAS 08, 09 E 10/06/05 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OLAIR GIL |
| Cgc...: 334.149.399-91 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| LAJEADO VARGAS PARA CASCALHAMENTO DE ESTRADAS NOS DIAS 08, 09 E 10/06/05 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RUDI WEILAND |
| Cgc...: 457.978.030-20 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| LAJEADO VARGAS PARA CASACALHAMENTO DE ESTRADAS NOS DIAS 08, 09 E 10/06/05 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LUIZ QUATRIN |
| Cgc...: 226.621.030-00 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DELSOCAMENTO A |
| LAJEADO VARGAS PARA CASCALHAMENTO DE ESTRADAS NOS DIAS 08, 09 E 10/06/05 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ADEMAR SELTENREICH |
| Cgc...: 472.536.060-00 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| LAJEADO VARGAS PARA CASCALHAMENTO DE ESTRADAS NOS DIAS 08, 09 E 10/06/05 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HILARIO CONTI |
| Cgc...: 554.867.890-68 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| LAJEADO VARGAS PARA CASCALHAMENTO DE ESTRADAS NOS DIAS 08, 09 E 10/06/05 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DARIO LIPKE |
| Cgc...: 658.947.400-10 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| LAJEADO VARGAS PARA CASCALHAMENTO DE ESTRADAS NOS DIAS 08, 09 E 10/06/05 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OMAR NUSKE |
| Cgc...: 211.113.320-53 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| LAJEADO VARGAS PARA CASCALHAMENTO DE ESTRADAS NOS DIAS 08, 09 E 10/06/05 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ARLINDO SMANIOTTO |
| Cgc...: 303.895.500-00 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| LAJEADO VARGAS PARA ACOMPANHAMENTO DO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS NOS |
| DIAS 08, 09 E 10/06/05 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 53,06 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTODO VEÍCULO DE PLACA |
| IHZ 9148 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 22,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA OFÍCIO E BOBINA DE FAX PARA A |
| CÂMARA DE VEREADORES CFE NF. N° 3479 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 2.811,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIIA, CADEIRAS FIXAS E |
| BANCOS COM ENCOSTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CFE PESQUISA DE PREÇOS |
| N° 073/2005 E ORDEM DE COMPRA N° 120 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 647,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESFIGMAMOMETROS (APARELHOS DE MEDIR A |
| PRESSÃO) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N° 119/05 EM |
| ANEXO. Pesquisa de Preço n° 072/2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: M.A BOTOLLI & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.156.129/0001-81 |
| Valor.: 227,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA DE REVISÃO DO VEÍCULO GOL |
| ILU 1396 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE NF. N° 9395 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: M.A BOTOLLI & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.156.129/0001-81 |
| Valor.: 156,14 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO GOL |
| ILU 1396 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE NF. N° 9395 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: JL TURRA & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 92.567.577/0001-06 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTICADOR DE ARAME PARA A SECRETARIA |
| DE AGRICULTURA CFE NF. N° 7311 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTOR COM ROSCA PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF. N° 155.564 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A ROÇADEIRA DA |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE NF. N° 3.651 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS ILA 0555, IMH 6978 |
| E ILB 7431 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE NFs.N° 919,917 E 918 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 814,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA SEGURANÇA NO |
| TRABALHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF. N° 063.182 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 19,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESOURAS DE PODAR PARA O |
| DEPTO DE URBANISMO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF. N°063.184 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RODRIGO NAGEL |
| Cgc...: 709.799.100-30 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA TREINAMENTO DE CURSO NA |
| SETREM NOS DIAS 07 E 10/06/05 EM TRÊS DE MAIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALINE NOGARA |
| Cgc...: 001.107.260-14 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA TREINAMENTO DE CURSO NA |
| SETREM NO DIA 07/06/05 EM TRÊS DE MAIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ROVIANE PRICILA BELLING POMMER |
| Cgc...: 910.596.310-91 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA TREINAMENTO DE CURSO NA |
| SETREM NOS DIAS 07 E 10/06/05 EM TRÊS DE MAIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA TREINAMENTO DE CURSO NA |
| SETREM NO DIA 11/06/05 EM TRÊS DE MAIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA TREINAMENTO DE CURSO NA |
| SETREM NO DIA 11/06/05 EM TRÊS DE MAIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BENICIO DANIEL SARTOR |
| Cgc...: 923.965.420-87 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA TREINAMENTO DE CURSO NA |
| SETREM NOS DIAS 07 E 10/06/05 EM TRÊS DE MAIO CFE REUQISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA TREINAMENTO DE CURSO NA |
| SETREM NOS DIAS 07 E 10/06/05 EM TRÊS DE MAIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA TREINAMENTO DE CURSO NA |
| SETREM NOS DIAS 07 E 10/06/05 EM TRÊS DE MAIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ONEIDE IRIO SCHEUNEMANN |
| Cgc...: 336.146.440-49 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA TREINAMENTO DE CURSO NA |
| SETREM NOS DIAS 07 E 10/06/05 EM TRÊS DE MAIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: CPF 695.678.080-15 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA TREINAMENTO DE CURSO NA |
| SETREM NOS DIAS 07 E 10/06/05 EM TRÊS DE MAIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARIA DE FATIMA ZORZI |
| Cgc...: CPF 599.579.300-44 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA TREINAMENTO DE CURSO NA |
| SETREM NOS DIAS 07 E 10/06/05 EM TRÊS DE MAIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VERONICA LUNARDI |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA TREINAMENTO DE CURSO NA |
| SETREM NOS DIAS 07 E 10/06/05 EM TRÊS DE MAIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ANGELICA BELLINASO |
| Cgc...: 987.386.230-72 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA TREINAMENTO DE CURSO NA |
| SETREM NOS DIAS 07 E 10/06/05 EM TRÊS DE MAIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA TREINAMENTO DE CURSO NA |
| SETREM NOS DIAS 07 E 10/06/05 EM TRÊS DE MAIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA PARA SEGURANÇA DO TRABALHO DOS |
| SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF. N° 063.197 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 16.991,92 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF DEVIDO RETENÇÃO MAIOR QUE O |
| RETORNO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 431,16 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF DEVIDO RETENÇÃO MAIOR QUE O |
| RETORNO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 11.111,88 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF DEVIDO RETENÇÃO MAIOR QUE O |
| RETORNO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 402,22 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF DEVIDO RETENÇÃO MAIOR QUE O |
| RETORNO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 522,20 |
| VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS |
| CFE NF N*2485 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TABUAS DE PINUS PARA A SECRETARIA DE A- |
| GRICULTURA CFE NF N* 576 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTACAS APONTADAS DE EUCALIPTO PARA O |
| SETOR DE TOPOGRAFIA PROCEDER MEDIÇÕES CFE NF N*577 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 435,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA PRATELEIRA DA SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 575 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 66,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRELHA,CEBOLINHA E LAMPADA FLUORESCENTE |
| CFE NF N* 3719 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: JL TURRA & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 92.567.577/0001-06 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TESOURA DE PODA PARA A SECRETARIA DE O- |
| BRAS CFE NF N* 28112 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SETRONIC- COMERCIODE COMPONENTES ELETRICOS E ELETR |
| Cgc...: 00.395.358/0001-60 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS E CORRIDAS PARA CONSERTO DO |
| SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 1935 E 1937 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO,PORCA E ARRUELA PARA A DUCATO |
| CFE NF N*155716 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 208,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PERSIANAS PARA SALA DO CONSULTORIO MEDI- |
| CO CFE NF N* 1012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO MECANICO E SERVICO ELETRICO EFETUADO NA DUCA- |
| TO CFE NF N*155718 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 3577 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 2.731,19 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 NO |
| TRAJETO DE VILA PRANCHADA, LINHA CASARTO,RESSACA DO BURICA,LINHA TOR- |
| MES,LINHA ROSSO,BELA AURORA,ESQUINA PRANCHADA COM RETORNO CFE NF N* |
| 006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.144,38 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO NO TRAJETO |
| DE PORTO SANTO ANTONIO,GRAPIA, LINHA ROSSO A DR M CARDOSO E NO TRAJE- |
| TO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER, GUABIROVA,PEDREGULHO A DOUTOR MAURI |
| CIO CARDOSO CFE NF N8 689 E 692 EM ANEXO. |
| INSS..........37,75 |
| VALOR LIQUIDO.............1.106,63 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.273,15 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 NO |
| TRAJETO DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA,CAVALHEIRO,LINHA FRANCK A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 696 EM ANEXO. |
| INSS..............75,01 |
| VALOR LIQUIDO..............2.198,14 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 3.809,48 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 NO |
| TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER,GUABIROVA,ESQ.PEDREGULHO, SÃO |
| PEDRO,E NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA,LINHA PATIAS E NO TRAGE- |
| TO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N*691,695 E 688 EM ANEXO. |
| INSS..................125,70 |
| VALOR LIQUIDO.................3.683,78 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 237,49 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 NO |
| TRAJETO DE VILA PRANCHADA,ESQUINA PRANCHADA, ESQUINA BONITA, VILA |
| CASCATA COM RETORNO CFE NF N* 007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 5.040,51 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 NO |
| TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO |
| TRAJETO DE ESQUINA SECA,LINHA PATIAS,LAJEADO CAVALHEIRO,LINHA FRANCK, |
| ESQUINA ANDRADES A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE PORTO SAN- |
| TO ANTONIO,LAJEADO CANAVIAL,LINHA ROSSO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE |
| NF N* 687,693 E 690 EM ANEXO. |
| INSS...............166,31 VALOR LIQUIDO..........4.874,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 25,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR PARA COLOCACAO DE BOIAS AUTOMATICAS NOS DIAS 10,13 E 14/06 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 25,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA COLOCACAO DE BOIAS AUTOMATICAS NAS BOMBAS |
| DE AGUA DOS DIAS 10,13 E 14/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO NO DIA 07 E NO DIA 10/06 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CA- |
| PACITACAO PARA O PROJETO ESCOLA DE FABRICA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| DE CURSO PARA CAPACITACAO DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA NO DIA 07/06 E |
| 10/06 NA SETREM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LISIANE CONCLI |
| Cgc...: 001.053.350-88 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO PARA PARTICIPAR NA SETREM DE TREINAMENTO SOBRE ESCOLA DE |
| FABRICAS NO DIA 11/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 130,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| SANTA ROSA NOS DIAS 07,08,13,14,15,21,22,23,28,29,30/06 E 04,05,06 DE JULHO DE |
| 2005 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO E ATUALIZACAO NA UNI - |
| JUI SOBRE ALIMENTOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO NO DIA 11/06 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SETREM |
| DO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERA- |
| CIONAL CFE NF N* 19137 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COOLER PROCESSADOR PARA A SECRETARIA DE |
| EDUCACAO CFE NF N* 19135 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 PÃES PARA CONSUMO DOS INTERNADOS DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 47577 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 101,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TECLADO , MOUSE CLONE E FONTE PARA MI- |
| CRO COMPUTADOR CFE NF N* 19136 E 19065 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 11.235,00 |
| VALOR REFERENTE ESTRUTURA E PAINEIS PARA FECHAMENTO DE OITÕES DA QUA- |
| DRA DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI- |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: META ENGENHARIA LTDA |
| Cgc...: 04.724.122/0001-81 |
| Valor.: 14.897,52 |
| VALOR REFERENTE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA REVESTIMENTO DE PISOS DA |
| QUADRA DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR- |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| INSS............ |
| VALOR LIQUIDO..... |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 6.801,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELHAS E PARAFUSOS PARA OITOES CFE PRO- |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 129,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGAS PARA EXTINTORES DO HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL CFE NF N* 2518 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDV 6824 CFE NF |
| N* 132213 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA, ABRACADEIRA E FUSIVEL PARA O |
| CAMINHAO IDY 2504 CFE NF N*155796 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 1.492,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| ORDEM DE COMPRA N* 121 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 199,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO, SERVICO DE FERRARIA, SERVICO MECANI |
| CO, CONSERTO COM SOLDA ELETRICA EFETUADA NO ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* |
| 155784 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 348,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSITUICAO NO ONIBUS IIU |
| 8169 E ILU 7610 CFE NF N* 155764 E 155782 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 286,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO |
| JZ 2011 E NO CARREGADOR L-30 CFE NF N* 155751 E 155769 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA EXTINTOR DA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 2519 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA INTERNADOS DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 16711 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARCIRIO ZARTH |
| Cgc...: 454.423.830-91 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE CONFECCAO DE COLETE DE GESSO PARA TORAX DE PACIENTE |
| INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N8 016 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RELOJOARIA NOVA DE AUGUSTO OSTAPIUK-ME |
| Cgc...: 89.141.246/0001-97 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE BOMBA DE CHIMARRÃO DO GABINETE DO PREFEI- |
| TO CFE NF N* 1922 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 552,99 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MAIO DE 2005 NO TRAJETO |
| DE CENTRO NOVO,PANELINHA,ESQUINA PRANCHADA A DR M CARDOSO E NO TRAJE |
| TO DE ESQUINA DUQUE,LINHA ZIGLER, ESCOLA GRANDE,LINHA ZIGLER,MANDURIM |
| A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 328 E 332 EM ANEXO. |
| INSS....................18,24 |
| VALOR LIQUIDO..........534,69 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.121,53 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MAIO DE 2005 NO TRAJETO |
| DE CENTRO NOVO,PANELINHA,ESQUINA PRANCHADA A DR M CARDOSO E NO TRAJE |
| TO DE ESQUINA DUQUE,LINHA ZIGLER, ESCOLA GRANDE,LINHA ZIGLER,MANDURIM |
| A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 329 E 333 EM ANEXO. |
| INSS....................70,00 |
| VALOR LIQUIDO........2.051,53 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 6.441,62 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 NOS |
| TRAJETOS DE VILA PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO,ESQUINA BONITA A DR M. |
| CARDOSO, NO TRAJETO DE CENTRO NOVO,PANELINHA,ESQUINA PRANCHADA A DR.M |
| CARDOSO E NO TRAJETO DE ESQUINA DUQUE,LINHA ZIGLER,ESCOLA GRANDE A DR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 327,331 E 330 EM ANEXO. |
| INSS...........212,55 |
| VALOR LIQUIDO............6.234,07 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.495,77 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MAIO NO TRAJETO DE PITAN |
| GA, CATIGUA,CUTIA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 100 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 997,18 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MAIO NO TRAJETO DE PITAN |
| GA, CATIGUA,CUTIA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 102 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.068,41 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MAIO NO TRAJETO DE PITAN |
| GA, CATIGUA,CUTIA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 101 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 68,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX CF |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 41,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX CF |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 25,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA NOS DIAS 10,13,14 DE JUNHO PARA REALIZAR CADASTRO IMO- |
| BILIARIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 25,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA PARA REALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO NOS DIAS 10,13 E |
| 14/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 98,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA DE RADIOTERAPIA NOS DIAS |
| 12 E 13/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS |
| NO DIA 13/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 |
| Valor.: 68,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA PARTICIPAR NO FORUM DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CFE RE- |
| SOLUCAO N* 026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 316,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DUAS DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCA- |
| MENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13,14 DE JUNHO PARA TRATAR ASSUN- |
| TOS DA SECRETARIA DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXOL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GLADIS NORONHA MINOGGIO |
| Cgc...: 03.162.426/0001-30 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SUPER RODO ABSORVENTE PARA A SECRETARIA |
| DE ADMNISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 734 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA BOMBA DE COMBUSTIVEL DA |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 155875 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHA NYLON PARA O CARREGADOR CFE NF N* |
| 537 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 148,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO CARREGADOR, |
| NO ROLO COMPACTADOR E NO CAMINHAO IDZ 7760 CFE NF N* 1218,1217,1216 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA RETROESCAVADEI |
| RA CFE NF N* 792 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTO DE UNHA DO TRATOR MASSEY CFE |
| NF N* 1215 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 39,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO E UNHA GROSSA PARA O TRATOR MAS |
| SEY FERGUSSON CFE NF N* 538 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O CAMINHAO IDV 6814 CFE |
| NF N* 13261 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PARA A SECRETARIA DE AGRI |
| CULTURA CFE NF N* 43818 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO LJB 2235 CFE |
| NF N* 155903 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHÃO PARA O CAMINHAO LJB 2235 CFE NF |
| N* 155901 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 62,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAM |
| PANHA NACIONAL DE POLIOMIELITE CFE NF N* 18425 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 25,03 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO E PIRULITO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| NF N* 18424 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SERGIO ANTONIO MEIGER |
| Cgc...: 274.607.030-87 |
| Valor.: 2.700,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE HIBISCO PARA JARDINAGEM CFE OR- |
| DEM DE COMPRA N* 0122 EM ANEXO. |
| Pesquisa de Preço n° 074/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CAMERA & CIA LTDA |
| Cgc...: 98.248.644/0004-40 |
| Valor.: 340,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 SACAS DE 50 KG DE ADUBO PARA JARDINA- |
| GEM CFE ORDEM DE COMPRA N* 124 EM ANEXO. |
| pesquisa de precos 0074/05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 99,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTERCO DE PERU PARA JARDINAGEM CFE OR- |
| DEM DE COMPRA N* 123 EM ANEXO. |
| pesquisa de precos 0074/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.144,03 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 NO |
| TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO,ESQUINA PEDREGULHO,LAJEADO VARGAS |
| A SEDE CFE NF N*042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.144,03 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 NO |
| TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO,ESQUINA PEDREGULHO,LAJEADO VARGAS |
| A SEDE CFE NF N*041 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 2.112,05 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 NO |
| TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO,ESQUINA PEDREGULHO,LAJEADO VARGAS |
| A SEDE CFE NF N*040 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 9,90 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 24,75 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 89,10 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 158,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 79,20 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 24,75 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 138,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 9,90 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 89,10 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 44,55 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 128,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 19,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 9,90 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 19,80 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,95 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 10,74 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PAROQUIA CRISTO REI |
| Cgc...: 87.697.769/0043-48 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA COMUNIDADE PARA REUNIOES DA SE- |
| CRETARIA DE SAUDE CFE RECIBO N 344 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 441,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO PARA REUNIAO DA DIRETORIA DA |
| FAMURS E CONTATOS EM DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETES CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 137,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NA FUNDACAO ESTADUAL DO TRABALHO DE |
| REUNIAO SOBRE O PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO NO DIA 13/06 CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 98,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA LEVAR PREFEITO NO DIA 12 E RETORNO NO DIA |
| 13/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 266,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTI- |
| VEL POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 12/06 COM RETORNO DIA 13/6 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO, MÃO-DE-OBRA |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 12 COM RETORNO DIA 13/06 CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, ESTACIONAMEN- |
| TO E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 12 COM RETORNO DIA |
| 13/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO PARA LEVAR PACIENTES NO DIA 15/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 98,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 14/06 PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR EFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 17/06 PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE PARA HEMODIA- |
| LISE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 15/06 PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 16,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRI |
| CULTURA CFE NF N* 3692 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE FILTRO E TROCA DE OLEO DO TRATOR DA SECRETA- |
| RIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 3693 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NOS ONIBUS IEO 3547,ILU 7610 E BWN |
| 6875 CFE NF N* 920,922 E 921 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A DUCATO IMH |
| 6978 CFE NF N* 156000 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 118,04 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E SERVICO MECANICO EFETUADO NO ONI- |
| BUS BWN 6875 CFE NF N* 155973 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 68,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA PARTE ELETRICA DO |
| ONIBUS BWN 6875 CFE NF N* 155971 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDILSON ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| Cgc...: 577.594.480-15 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE BOBINA DA MOTONIVELADORA DRESSER CFE NF |
| N*325 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR EFERENTE MAO-E-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO CARREGADOR L-30 |
| CFE NF N* 1219 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTO DO EMBUCHAMENTO |
| DO CAMINHÃO JZ 2011 CFE NF N*8482 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP-TOP PARA O CAMINHAO IDY 2504 CFE NF |
| N* 13277 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE NF |
| N* 13279 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DO FILTRO DE OLEO DA TOYOTA CFE NF |
| N*156109 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA A TOYOTA CFE NF N* |
| 156107 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 158,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NO DIA 15/06 DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS |
| DE SAUDE DA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 122,90 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS |
| SECRETARIOS DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 15/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX |
| DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 3602 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA MAQUINA DE XEROX CFE NF 7719 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 61,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 68 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO DE INTER |
| NADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 082-156351 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 36,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DE SOJA E FARINHA DE MILHO PARA O |
| DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 47678 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 32,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LEITE DE ROSAS E VIDROS DE GLICERINA PA- |
| RA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL APLICAR EM OFICINAS CFE NF N* 2767 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 5,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 SABONETES PARA UTILIZACAO NA ASSISTEN |
| CIA SOCIAL EM OFICINAS CFE NF Nº18428 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 23,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SODA CAUSTICA PARA O DEPTO DE ASSISTEN- |
| CIA SOCIAL PARA OFICINAS CFE NF N* 18427 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 230,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TABUAS PLAINADAS PARA PRATELEIRA NA SE- |
| CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 578 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS IIU 8169 CFE NF |
| N* 156129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 217,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS IFR 88 |
| 83 E IEO 3547 CFE NF N* 574 E 575 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 295,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO |
| ONIBUS IFR 8883 E SOCORRO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ONIBUS IEO 3547 |
| CFE NF N* 793 E 794 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA |
| Cgc...: 03.885.804/0001-03 |
| Valor.: 960,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 16 CAMISAS E 16 CALÇAS PARA UNIFORME |
| DOS MOTORISTAS CFE NF N* 1314 E 1249 EM ANEXO. |
| PESQUISA DE PRECOS 0049/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CARTÕES PARA CELULAR CFE NF N* 2768 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 16,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU E TROCA EFETUADA NO CA |
| MINHAO IDY 2504 CFE NF N*13333 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 301,70 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PODER JUDICIARIO-COMARCA DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 89.522.064/0067-92 |
| Valor.: 127,92 |
| VALOR REFERENTE CUSTAS ESTATIZADAS DE PROCESSOS DE EXECUCAO FISCAL CF |
| REQUISICAO (RPV) EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 107,35 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 3798 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 3942 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 338,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTO DE EMBREAGEM PARA O CAMINHAO |
| LJB 2235 CFE NF N* 13340 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 227,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA,BATENTE,LENTE E DISCO EMBREA- |
| GEM NO CAMINHAO LJB 2235 CFE NF N*13338 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA CARRETA AGRICOLA CFE NF |
| N* 156165 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCAPECAS FORD DE EGON KUYVEN-ME |
| Cgc...: 91.057.208/0001-00 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE RODO LIVRE PARA A CARRETA AGRICO |
| LA CFE NF N* 6513 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE PLAINAGEM DA TAMPA DO MOTOR DO CARREGA- |
| DOR CFE NF N*8494 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 101,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARACHOQUE DIANTEIRO E TERMINAL DE DIRE- |
| ÇÃO DO VEICULO IKF 5781 CFE NF N* 025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR TROCA DE PARACHOQUE E TERMINAL DE DI- |
| REÇÃO DO GOL IKF 5781 CFE NF N*153 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COPADIESEL-COM DE PECAS E ACESSORIOS |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE LAUDO DE VISTORIA EFETUADA NO ONIBUS BWN 6875 CFE NF |
| N* 10679 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM DE VEICULOS E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO |
| ONIBUS IFR 8883 CFE NF N* 161 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 9,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O DEPTO DE DESPORTO E |
| LASER CFE NF N* 876 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MÃO-DE-OBRA POR EMENDA EFETUADA EM CANO DE |
| DESCARGA DA PATROLA DRESSER CFE NF N* 1222 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 2,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE |
| NF N* 3722 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 223,86 |
| VALOR REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 007/2005 |
| NA EDIÇÃO DO DIA 17 DE JUNHO/2005 CFE ORDEM DE COMPRA N* 125 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 007/2005 |
| NA EDIÇÃO DO DIA 17 DE JUNHO/2005 CFE ORDEM DE COMPRA N* 126 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VALVULA PARA TERMICA INVICTA DA ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE NF N* 43962 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ADÃO C. MARTINS |
| Cgc...: 92.212.950/0001-06 |
| Valor.: 405,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MAPAS PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 016 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA DE DR M. CARDOSO |
| Cgc...: 89.674.550/0001-08 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA COMUNIDADE EVANGELICA PARA PALES |
| TRAS AOS ADOLESCENTES CFE RECIBO N* 3405 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CURVA E MANGA PARA PARA INSTALACAO DE |
| CABOS NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 43956 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REATOR ELETRONICO PARA O DEPTO DE RECUR- |
| SOS HUMANOS CFE NF N* 43942 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FRAME COMUNICAÇÃO DE ELIZEU LUIZ FERRO |
| Cgc...: 00.559.172/0001-08 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE EDIÇÃO DE VIDEO E COPIA DVD CFE NF N* 042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 75,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A |
| CAMARA DE VEREADORES CFE NF N*47714 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 0,05 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N* 348 DO DIA 31/05 REFE- |
| RENTE A SERVIÇOS EFETUADOS PARA A SECRETARIA CFE NF N* 351 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 134,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 3879 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE ENCADERNAÇÕES PARA A SAUDE CFE NF N*731 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 76,40 |
| VALOR REFERENTE CEBOLINHA E REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA CFE NF N* |
| 43958 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 20,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DETERGENTE DE USO GERAL PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 14542 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM SALA DO PSF CFE |
| NF N* 43952 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 51,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO,FECHADURAS, FERROLHO E PARAFUSO |
| PARA CONSERTO DA PORTA DO BANHEIRO DE EQUIPE DE PSF CFE NF N* 43950 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMISA PARA LAMPEÃO CFE NF N* 43954 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 1.687,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO,PREGO,FERRO DE CONSTRUCAO E ESTI |
| CADOR DE CERCA PARA ESQUINA GRAPIA CFE NF N* 3725 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: VANIPAR- COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA |
| Cgc...: 93.050.699/0001-30 |
| Valor.: 700,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE AÇO PARA A SECRETARIA DE AGRICUL |
| TURA CFE NF N8 38071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VANIPAR- COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA |
| Cgc...: 93.050.699/0001-30 |
| Valor.: 410,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE AÇO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 38072 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VANIPAR- COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA |
| Cgc...: 93.050.699/0001-30 |
| Valor.: 411,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE AÇO E CLIPS PARA CABO DE AÇO |
| CFE NF N* 38073 E 38070 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 77,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA DESCONTADO NOS RECIBOS ACIMA RE- |
| FERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE ORA REGULARIZADO RELATIVO AOS MESES |
| DE MARCO/ABRIL E MAIO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MARTELO UNHA PINTADO PARA O DEPTO DE A- |
| GUA CFE NF N*43948 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUSIICAO DE AREIA MEDIA/FINA PARA A SECRETARIA DE O- |
| BRAS CFE NF N* 3726 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 16,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA O CARREGADOR MICHIGAN CFE NF |
| N* 3713 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE CORTE E SOLDA EFETUADA NO CARREGADOR MI- |
| CHIGAN CFE NF N* 1224 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E CONSERTO DE FOGÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE NF N* 43973 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 21,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS E LAMPADAS PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 43946 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 3880 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A SECRETARIA DE AGRI- |
| CULTURA CFE NF N* 43966 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 25,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGA, REGULADOR E ABRACADEIRA PARA |
| SISTEMA DE GAS CFE NF N* 43966 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 22,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 43944 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REATOR ELETRONICO PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 43960 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21/06 PARA PARTICIPAR DE |
| CURSO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 274,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21/06 PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO |
| PELA DPM SOBRE EMPREGADO PUBLICO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OMAR NUSKE |
| Cgc...: 211.113.320-53 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA PRESTACAO DE |
| SERVICOS NO DIA 16/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA PRESTACAO DE |
| SERVICOS NO DIA 16/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DARIO LIPKE |
| Cgc...: 658.947.400-10 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA PRESTACAO DE |
| SERVICOS NO DIA 16/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VALDIR LIDIO RUSNIAK |
| Cgc...: 554.873.000-20 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA PRESTACAO |
| DE SERVICOS NO DIA 16/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDIMAR KOBS |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA PRESTACAO DE |
| SERVICOS NO DIA 16/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RUDI WEILAND |
| Cgc...: 457.978.030-20 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA PRESTACAO DE |
| SERVICOS NO DIA 16/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCOS FREITAS |
| Cgc...: 587.949.720-87 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA PRESTACAO |
| DE SERVICOS NO DIA 16/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GUIDO SAUERESSIG |
| Cgc...: 409.634.540-72 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA |
| PRESTACAO DE SERVICOS NO DIA 16/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HILARIO CONTI |
| Cgc...: 554.867.890-68 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA |
| PRESTACAO DE SERVICOS NO DIA 16/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VALDOMIRO SOARES |
| Cgc...: 554.867.200-25 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA |
| PRESTACAO DE SERVICOS NO DIA 16/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ADEMAR SELTENREICH |
| Cgc...: 472.536.060-00 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA |
| PRESTACAO DE SERVICOS NO DIA 16/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELISEU BORGMANN |
| Cgc...: 174.714.510-68 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA |
| PRESTACAO DE SERVICOS NO DIA 16/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OTAVIO SCHWAIKARDT |
| Cgc...: 510.594.360-00 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA |
| PRESTACAO DE SERVICOS NO DIA 16/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: JOAO SOARES DOS SANTOS |
| Cgc...: 384.781.700-06 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA |
| PRESTACAO DE SERVICOS NO DIA 16/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELVIO JOAO PASE |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA |
| PRESTACAO DE SERVICOS NO DIA 16/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ALBINO CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 336.172.280-20 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA |
| PRESTACAO DE SERVICOS NO DIA 16/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LOVANI TERESINHA TURRA |
| Cgc...: CPF 884.976.820-68 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA |
| PRESTACAO DE SERVICOS NO DIA 16/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CLEUSA MARIA SEGATO |
| Cgc...: 884.396.820-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA |
| PRESTACAO DE SERVICOS NO DIA 16/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EVERTON BRANDT |
| Cgc...: 004.586.320-23 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PARA |
| PRESTACAO DE SERVICOS NO DIA 16/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 123,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DOS FUNDOS NA VARANDA DO PREDIO DA PREFEITU- |
| RA MUNICIPAL CFE NF N*2017 EM ANEXO. |
| INSS..........13,53 |
| VALOR LIQUIDO............109,47 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 142,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 PACOTES DE FOLHA DE OFICIO CFE NF N* |
| 754 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 47,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA DELEGACIA DE POLICIA |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DAKA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| Cgc...: 05.893.461/0001-54 |
| Valor.: 312,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 40 PACOTES DE TOALHAS DE PAPEL PARA UTI- |
| LIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 3014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 54,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LONA PLASTICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE NF N* 63450 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RATICIDA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| NF N* 63452 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 7,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE PARA SALA DE VACI- |
| NAS CFE FN N* 35902 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE INTERRUPTOR PARA O GOL IKF 5781 CFE NF |
| N*156349 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO GOL IKF 5781 CFE NF N* |
| 156351 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO E EMENDAS PARA CALHAS DA ESCOLA CFE NF N* |
| 2014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALIR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 3881 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAFRAGMA, REBITE E ARRUELA PARA O ONI- |
| BUS IIU 8169 CFE NF N* 156353 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO MECANICO EFETUADO NO ONIBUS IIU 8169 CFE NF |
| N*156355 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LONA PRETA PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA |
| SOCIAL CFE NF N* 63448 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MARTELO DE ACO PARA O DEPTO DE ASSISTEN- |
| CIA SOCIAL CFE NF N* 63446 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO COM SOLDA EFETUADA NOS RESERVATORIOS DE VILA |
| PITANGA E RESSACA DO BURICA CFE NF N* 2021,2020 E 2019 EM ANEXO. |
| INSS..........77,00 |
| VALOR LIQUIDO.............623,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO DE NYLON PARA A MAQUINA DE CORTAR |
| GRAMA CFE NF N* 43979 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PROTETOR PARA OUVIDO CFE NF N* 44004 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TORNEIRA PARA FILTRO PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 44000 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORCA, ROSCA E ARRUELA LISA PARA A SECRE |
| TARIA DE OBRAS CFE NF N* 44002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 35,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE DE CANO, CORRENTE E PICARRETA PARA |
| O DEPTO DE AGUA CFE NF N* 43998 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 26,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRENA,FECHADURA ,CAPS E JUNÇÃO SIMPLES |
| CFE NF N* 43996 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 11.972,00 |
| VALOR REFERENTE 7.300 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA DE OBRA |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| CONVENIO CIDE - CONTRATO N*017/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: KUNST & JAEGER LTDA |
| Cgc...: 07.153.056/0001-25 |
| Valor.: 175,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA LASER |
| DO SETOR DE EMPENHOS CFE NF N* 194 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA E VEDACAO EFETUADA NO ONIBUS IEO 3547 CFE |
| NF N*795 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 32,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAR DE BOTAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 18429 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE COM GRUPO DE PESSOAS PARA CONSULTA MEDICA |
| NAS CIDADES DE HORIZONTINA E TRES DE MAIO CFE NF N* 1735 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 AMPOLA DE HYDERGINE PARA INTERNADOS |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 25174 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MÃO-DE-OBRA PARA |
| CONSERTO DO ONIBUS BWN 6875 E NF N* 796 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 558,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N* 16811,16813,16812 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DI FIORI DE LAUDIA REGINE GUBERT |
| Cgc...: 06.927.682/0001-69 |
| Valor.: 106,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS PARA A SECRETA |
| RIA DE EDUCACAO CFE NF N*048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR TROCA DE REATOR DO SETOR DE ENGENHA- |
| RIA CFE NF N* 1870 EM ANEXO. |
| INSS............2,20 |
| VALOR LIQUIDO............17,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 8,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 ESCOVAS PARA LAVAGEM DE VEICULOS CFE |
| NF N* 18430 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CFE RESO |
| LUÇÃO Nº027/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CFE RESO |
| LUÇÃO Nº027/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CFE RESO |
| LUÇÃO Nº027/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CFE RESO |
| LUÇÃO Nº027/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ROSANI DECKER SMANIOTTO |
| Cgc...: 482.457.390-49 |
| Valor.: 148,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 E 24/06 CFE REQUISICAO EM |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 148,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 E 24/06 CFE REQUISICAO EM |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 411,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 22,23 ,24 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE |
| ISSQN JUNTO A DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ROSANI DECKER SMANIOTTO |
| Cgc...: 482.457.390-49 |
| Valor.: 411,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 22,23 ,24 DE JUNHO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE |
| ISSQN JUNTO A DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 20/06 PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA FAZER HEMODIA- |
| LISE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA DIA 21/06 PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA CONSULTAS |
| ESPECIALIZADOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FEPAM- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIEN |
| Cgc...: 93.859.817/0001-09 |
| Valor.: 305,00 |
| VALOR REFERENTE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE DE LAVRA DE SAIBRO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE REGISTRO DE ACERVO TECNICO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUAÇU-PR NOS DIAS 21 A 24/06 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO |
| SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS REGULADORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUAÇU-PR NOS DIAS 21 A 24/06 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO |
| SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS REGULADORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUAÇU-PR NOS DIAS 21 A 24/06 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO |
| SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS REGULADORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUAÇU-PR NOS DIAS 21 A 24/06 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO |
| SOBRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS REGULADORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.138,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS |
| BOMBAS DE AGUA DE VILA PRANCHADA, ESQUINA ANDRADES, BALNEARIO LONDE- |
| RO,BARRA PRATOS E VILA PITANGA CFE NF N* 1356,1357,1358,1360 E 1355 |
| EM ANEXO. |
| INSS................235,18 ISSQN................22,88 |
| VALOR LIQUIDO................1.879,94 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 4.927,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS BOMBAS DE A- |
| GUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE NF N* 1341,1345,1344,1343 E 1342 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 355,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA NO CHASSIS,NO CANO HIDRAULICO,SOLDA CONCHA EFE- |
| TUADO NO CAMINHAO JZ 2011,PATROLA DRESSER,CARREGADOR MICHIGAN E TOYO- |
| TA CFE NF N*093 ,092,091 E 090 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 4.266,36 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| CFE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 9,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 24,05 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 86,58 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 153,18 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 76,96 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 24,05 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 134,68 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 9,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 86,58 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 43,29 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 125,06 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 19,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 9,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 19,24 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,81 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 9,62 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 22/06 E 24/06 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE NO DIA 22/06/2005 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO PARA O ONIBUS IFR 8883 CFE NF N*156- |
| 516 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 460,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IFR |
| 8883 CFE NF N* 156514 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO RAMAL 214 DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF |
| N* 1880 EM ANEXO. |
| INSS..........2,20 |
| VALOR LIQUIDO............17,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CARGAS DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 3886 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 47,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANALETAS,BUCHAS, CABO, TOMADA DE LUZ, |
| TOMADA DE TELEFONE, FIO DE TELEFONE E FIO DE LUZ PARA ADEQUACAO NA |
| TESOURARIA DO MUNICIPIO CFE NF N* 504 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR INSTALACAO DE TOMADAS E FIAÇÃO PARA |
| ADEQUACOES NA TESOURARIA DO MUNICIPIO CFE NF N* 1874 EM ANEXO. |
| INSS...............7,65 |
| VALOR LIQUIDO.............57,35 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 94,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE TOMADA DE TELEFONE E DE COMPUTADOR |
| PARA ADEQUACOES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* |
| 1887,1881,1873 E 1871 EM ANEXO. |
| INSS.............10,34 |
| VALOR LIQUIDO.............83,66 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 35,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADA DE TELEFONE, FIO DE TELEFONE |
| PARA READEQUACOES DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
| CFE NF N* 507,503,512 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SENSOR PARA O VEICULO IKF 5781 CFE NF N* |
| 156625 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO GOL IKF 5781 CFE NF N* |
| 156627 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 20,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADAS, FIO DE TELEFONE, FIO DE LUZ E |
| CANALETAS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 505 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALACAO DE |
| TOMADA DE LUZ E CONSERTO DO RAMAL DE TELEFONE PARA ADEQUAÇÕES NO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N*1875,1883,1876 EM ANEXO. |
| INSS.............11,55 |
| VALOR LIQUIDO.............93,45 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NAS DUCATOS , LAVAGEM DA ESCORT PA- |
| RA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N*930,929 E 931 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 285,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA BOSCH PARA A AMBULANCIA CFE NF |
| N*156550 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 118,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA MOTO IIP 0974 CFE NF N* 2022 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO RAMAL 201 CFE NF N*1879 |
| EM ANEXO. |
| INSS..................1,10 |
| VALOR LIQUIDO.........8,90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSTALACAO DE TOMADA DE COMPUTADOR PARA |
| O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 1882 EM ANEXO. |
| INSS..........1,65 |
| VALOR LIQUIDO..............13,35 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ANTENA DE RADIO PARA O GABINETE CFE NF N |
| 510 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE TOMADA DE LUZ, MÃO-DE-OBRA POR TROCA DE |
| REATOR E INSTALAÇÃOO DE PTR PARA ADEQUACOES NA SECRETARIA DE ADMINIS |
| TRACAO E FAZENDA CFE NF N* 1885,1872 E 1886 EM ANEXO. |
| INSS...............4,40 |
| VALOR LIQUIDO.............35,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADA DE COMPUTADOR PARA O DEPTO DE AS- |
| SISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 508 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 21,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO PARALELO, ENTRADA PTR E FIO PARALELO |
| PARA ADEQUACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N*509 |
| 511 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 629,00 |
| VALOR REFERENTE COBERTURA EM CHAPA PRETA Nº22 PARA A ESCOLA DE EDUCA- |
| CAO INFANTIL CFE NF N*187 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 453,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA INTERNADOS DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 2771 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 525,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA INTERNADOS DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 2772 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 58,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE NEOSALDINA CFE NF N* 2770 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 74,54 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 3774 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA E DESLOCAMENTO A VILA |
| PRANCHADA CFE NF N*1878 EM ANEXO. |
| INSS.........4,40 |
| VALOR LIQUIDO................75,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE RAMAL PARA A CENTRAL TELEFONICA |
| DE VILA PRANCHADA CFE NF N* 506 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 1.666,00 |
| VALOR REFERENTE REFORMA DA TORRE PARA CAIXA DE AGUA DO BALNEARIO DE |
| LONDERO CFE NF N* 023 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GASES & GASES DE HONORINA B.WODNOW |
| Cgc...: 07.111.880/0001-12 |
| Valor.: 375,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 21 METRO CUBICO DE OXIGENIO PARA OS |
| INTERNADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 788 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO E CANALETAS PA- |
| RA O DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N* 1884 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO JZ 2011 CFE NF |
| N* 13509 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP-TOP PARA O CAMINHAO JZ 2011 CFE NF |
| N* 13511 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESTOPARA MALHA COSTURADA PARA UTILIZACAO |
| NA LAVAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 13496 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 80,80 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA,SOCORRO, LAVAGEM E CON- |
| SERTO EFETUADO EM ROLO COMPACTADOR CFE NF N*156531 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 153,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESCOVA, BUCHAS, REPAROS,CHAVE MAGNETICA, |
| TERMINAL, FITA ISOLANTE, PARAFUSO E PORCA SEXTAVADA PARA O ROLO |
| COMPACTADOR CFE NF N* 156533 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DIESEL PARA O CAMINHAO JZ 2011 |
| CFE NF N* 13522 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 265,00 |
| VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NA SECRETARIA DE |
| AGRICULTURA CFE NF N* 189 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 14,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| CFE NF N*382 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 32,73 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 6.543,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GRADES DE PROTEÇÃO, PORTOES COM TUBO E |
| FECHADURA CILINDRICA E SEPARADOR ENTRE PORTÕES PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 127 EM ANEXO. |
| Cfr. orçamento - vcto.29.07.2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TESOURAS GRANDES PARA O DEPTO DE ASSIS- |
| TENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 130 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 290,16 |
| VALOR REFRENTE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA BOMBA DE AGUA DE ESQUINA |
| BONITA CFE ORDEM DE COMPRA N*128 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: SOCIDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO |
| Cgc...: 98.039.852/0001-97 |
| Valor.: 2.600,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CURSO DE PSICULTURA, FRUTICULTURA E SO- |
| BRE PRODUCAO DE FRANGO CAIPIRA CFE ORDEM DE COMPRA N* 129 EM ANEXO. |
| IR NA FONTE.........58,50 |
| VALOR LIQUIDO.........3.841,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 42,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR PARA SERVICOS NOS DIAS 23,24,27,28 E 29/06 PARA ENTREGA |
| DE AVISO DE DIVIDAS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 393,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CURITIBA NOS DIAS 22 E 23/06 PARA LEVAR PACIENTE ENCAMINHADO CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 42,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR NOS DIAS 23,24,27,28,29 PARA ENTREGA DE AVISO DE DIVIDAS JUN |
| TO AOS USUARIOS DE AGUA CFE SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA O CARREGADOR L-30 CFE NF N* |
| 156689 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR L-30 CFE NF |
| N*156691 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RETIFICADORA UNIAO LTDA. |
| Cgc...: 95.820.262/0001-09 |
| Valor.: 176,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE JUNTA PARA O CARREGADOR CFE NF |
| N* 44828 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 141,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 TELEFONE SEM FIO E 01 TELEFONE COM |
| CHAVE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 4562 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO COM CHAVE PARA O GA- |
| BINETE CFE NF N* 4561 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LANZINI & SILVA LTDA |
| Cgc...: 06.956.735/0001-70 |
| Valor.: 2.700,00 |
| VALOR REFERENTE ELABORACAO DE EDITAL DE CONCURSO, PROGRAMAS DE PROVAS |
| REGULAMENTO,ELABORAÇÃO DAS PROVAS,IMPRESSÃO,APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE |
| PROVAS, EMISSÃO DE RESULTADOS, JULGAMENTO DE RECURSOS E CLASSIFICAÇÃO |
| PARA OS CARGOS DE ENFERMEIROS,TECNICO DE ENFERMAGEM E AGENTE COMUNITA |
| RIO DE SAUDE CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE.................40,50 |
| ISSQN.......................81,00 VALOR LIQUIDO.........2.578,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 23/06 PARA REUNIÃO DO COMITE DO GRUPO DE TRABALHO |
| DE HUMANIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 23/06 PARA REUNIÃO DO COMITE DO GRUPO DE TRABALHO |
| DE HUMANIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ANGELICA BELLINASO |
| Cgc...: 987.386.230-72 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 23/06 PARA REUNIÃO DO COMITE DO GRUPO DE TRABALHO |
| DE HUMANIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM DO SANTANA ILA 3527 CFE NF N*932 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 306,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL 3534-1192 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 204,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL 3534-1349 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 99,14 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL 3534-1187 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 238,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PA DE CORTE,ENXADA FERREIRO COM CABO E |
| CABO PARA FOICE CFE NF N* 63615 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 952,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE LAMPADAS DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE CFE |
| NF N* 1888 EM ANEXO. |
| INSS............104,72 |
| VALOR LIQUIDO.............847,28 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 39,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE DE GADO (BIFE E CARNE MOIDA) PARA |
| OS INTERNADOS CFE NF N* 18437 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 74,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVAS PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 18437 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 26,40 |
| VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE GUIAS, CARNES E ASSEMELHADOS DO MUNICI |
| PIO CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UREIA PARA O CANTEIRO CENTRAL DE ESQUINA |
| PEDREGULHO CFE NF N* 63612 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO MICRO ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* |
| 933 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHUVEIRO PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFAN |
| TIL CFE NF N* 35997 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA |
| NO DIA 27/06 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE CFE REQUISICAO EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 231,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADA PELO |
| TELEFONE 3534-1214 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 18,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPACAO |
| EM CURSO SOBRE ELABORACAO DE PROJETOS NOS DIAS 27 E 28/06 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO PARA DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO |
| SOBRE ELABORACAO DE PROJETOS DIAS 27 E 28/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 1.656,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGULHAS,NOVELO DE LÃ,PAPEL PARDO,LINHA |
| CLEA,TRENA PARA COSTURA,GIZ PARA RISCAR TECIDO,AGULHA DE CROCHE,ALFI- |
| NETE,AGULHA DE TRICO,TESOURA GRANDE,IMÃ DE GELADEIRA,DEDAL DE MISSAN |
| GA CFE ORDEM DE COMPRA N* 139 E 141 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAQUIPEL COM E REP LTDA |
| Cgc...: 93.805.521/0002-88 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REGUA DE MADEIRA DE 1 M PARA COSTURA CFE |
| ORDEM DE COMPRA N* 138 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VASELINA PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SO- |
| CIAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 137 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 129,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COLA CASCOREX E IMPERMEABILIZANTE PARA O |
| DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA N*136 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DI ROSI AVIAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 05.773.217/0001-58 |
| Valor.: 200,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONE,FIBRA,JOANINHA E BOTÃO DIVERSOS TA- |
| MANHOS E CORES PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA |
| N* 133 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| DE PACIENTE PARA CIRURGIA DE ANEURISMA NO DIA 24/06 EM PASSO FUNDO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE CORRIDA A VILA PRANCHADA PARA EQUIPE DO PSF NO DIA |
| 15/06 CFE NF N* 086 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTO DE PORTA DO VEICULO ILU 7610 |
| CFE NF N*12903 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DI ROSI AVIAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 05.773.217/0001-58 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 300 BOTÕES PARA OFICINAS DO DEPTO DE |
| ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 554 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 83,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS |
| IEO 3547 CFE NF N*12902 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSITUICAO NO ONIBUS IEO |
| 3547 CFE NF N* 16689 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR L-30 CFE NF |
| N*156820 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 30,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ANCINHO 14 DENTES PARA A SECRETARIA DE O |
| BRAS CFE NF N* 44133 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURA DE PALHA PARA O ALMOXARIFADO DA |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 44133 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF |
| N* 13585 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP-TOP PARA O CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF |
| N* 13583 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAN]MINHÃO IDY 2504 CFE |
| NF N*156846 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 250,20 |
| VALOR REFERENTE EXAMES DAS GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* |
| 353 EM ANEXO. |
| INSS................8,25 |
| IR NA FONTE.........3,75 |
| VALOR LIQUIDO.........238,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SAVICZKI & KERVALD LTDA. |
| Cgc...: 89.675.425/0001-04 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM, BALANCEAMENTO E VULCANIZACAO |
| EM EFETUADO NO VEICULO IMH 6978 CFE NF N* 9249 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 200,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO E PASTEL FRITO,LEITE CONDENSADO,CHOCOLATE |
| GRUNALADO,CUCA ENROLADA,CALÇA VIRADA E ESFIHA PARA O DEPTO DE ASSIS- |
| TENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 132 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 466,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADOÇANTE,CHA SORTIDA,MAIZENA,ACUCAR |
| PÃO-DE-CACHORRO QUENTE, SALSICHA,BOLACHA SALGADA,BOLACHA DOCE,TOMATE, |
| CEBOLA,MASSA DE TOMATE, CAFE PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE |
| ORDEM DE COMPRA N* 134 E 135 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 47,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA E DISQUETE PARA O DEPT |
| DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 142 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 15,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CREME HIDRATANTE SEM SILICONE PARA O DE- |
| PTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 143 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 750,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGA CRISTAL,BASTÃO DE COLA QUENTE,PIS- |
| TOLA DE COLA QUENTE,AGULHA PARA COSTURA, MEADA DE ELASTICO,FOLHA DE O |
| FICIO,PINCEL,TINTA PARA TECIDO,FORMINHA PARA DOCINHO, CARTUCHO PARA |
| IMPRESSORA,LAPIS PRETO E CARTUCHO PARA IMPRESSORA CFE ORDEM DE COMPRA |
| N* 131 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 251,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLSA BRANCA, COPO DESCARTÁVEL E GUARDA |
| NAPO PARA O DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 144 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DARCIRIO ZARTH |
| Cgc...: 454.423.830-91 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO DETECTOR FETAL DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| NF N* 017 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.262,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.308,96 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 76,53 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 407,68 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 153,02 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 250,44 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 28,13 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 53,50 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 932,46 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 357,50 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 71,50 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 981,64 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 71,50 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 306,99 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 62,26 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 28,13 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 35,75 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 67,93 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 214,50 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 71,50 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 350,38 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 75,31 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 339,46 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 455,61 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 574,58 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 277,06 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 147,29 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 62,76 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 174,40 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 691,69 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 47,43 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 386,37 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 259,55 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 920,45 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 63,65 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 30,87 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 73,45 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 23,86 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 734,81 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 281,44 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 20,80 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.161,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.415,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.888,48 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.317,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.492,38 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 154,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 384,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.658,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.952,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.881,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO ANO |
| DE 2005. |