| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DES- |
| PESAS COM COMBUSTIVEIS E PEÇAS, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A OU- |
| TRAS CIDADES, A SERVIÇO DA SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2006, CFE. REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DES- |
| PESAS COM MAO DE OBRA E CONSERTOS, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A OU- |
| TRAS CIDADES, A SERVIÇO DA SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2006, CFE. REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DES- |
| PESAS COM PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR MOTIVO DE DESLO- |
| CAMENTO A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇO DA SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2006, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DES- |
| PESAS COM COMBUSTIVEIS E PEÇAS, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A OUTRAS |
| CIDADES, A SERVIÇO DA SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DES- |
| PESAS COM MAO DE OBRA E CONSERTOS, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| OUTRAS CIDADES, A SERVIÇO DA SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2006, CFE. REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DES- |
| PESAS COM PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR MOTIVO DE DESLOCA- |
| MENTO A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇO DA SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2006, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REF AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CRUZ |
| ALTA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E EXAME |
| DE RESSONANCIA MAGNETICA NO DIA 05/06/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 104,04 |
| VALOR REF AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE RS, PARA EFETUAR O TRANSLADO DO SOLDADO VOLNEI ZEMOLIN, |
| COM SAIDA NO DIA 31/05/06 E VOLTA NO DIA 01/06/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: CLEUSA MARIA PICININ SEGATO |
| Cgc...: 884.396.820-34 |
| Valor.: 26,75 |
| VALOR REF AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VILA |
| PRANCHADA, PARA EFETUAR LIMPEZA NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO/2006 |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 206,63 |
| VALOR REF AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO HORI- |
| ZONTINA RS PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO E SUPE- |
| RIOR, NA PARTE DA NOITE, NOS DIAS 1º A 30/06/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSA- |
| GENS E TAXI, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTI- |
| CIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA SISFRONTEIRAS, NOS DIAS 04,05,06,07 |
| DE JUNHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 668,84 |
| VALOR REF AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA SISFRONTEIRAS, |
| NOS DIAS 04,05,06 E 07/06/06, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GISELA TEREZINHA SIPPERT ELY |
| Cgc...: 709.790.060-15 |
| Valor.: 312,12 |
| VALOR REF AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA SISFRONTEIRAS, |
| NOS DIAS 04,05 E 06/06/06, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSA- |
| GENS E TAXI, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTI- |
| CIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA SISFRONTEIRAS, NOS DIAS 04,05,06/06 |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 434,74 |
| VALOR REF AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA SISFRONTEIRAS, |
| NOS DIAS 04,05 E 06/06/06, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 312,12 |
| VALOR REF AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE RS, PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA |
| SISFRONTEIRAS, NOS DIAS 04,05 E 06/06/06, CFE. REQUISIÇAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3.503,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO DIFERENCIAL DO |
| CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1519 PLACAS 4154 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| Nº038/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 211,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. |
| NF. NR 54524 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 24,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, |
| CFE. NF. NR 54524 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, |
| REF. MES DE MAIO DE 2006,CFE. NF. NR 7841 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM REPARO NA BOMBA INJETORA DO CAMI- |
| NHÃO LJB 2235, CFE. NF. NR 17303 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO CARRINHO DE MAO, |
| CFE. NF NR 1346 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 62,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE |
| PNEU DOS CAMINHÕES IDY2504, IZ 2011, IDZ 7760 E SOCORRO DO CAMINHAO |
| IDZ 7760, CFE. NFs. NR.1347, 1344 E 1345 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 302,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS |
| IIV 8169, CFE. NF. NR 034 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 118,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇAO DO ONIBUS IIV 8169, CFE. |
| NF. NR 053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇAO DO ONIBUS ILU 7610, CFE. |
| NF. NR 052 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 146,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ILU |
| 7610, CFE NF. NR 033 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 43,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS BWN |
| 6875, CFE NF. NR 032 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ONIBUS BWN 6875, CFE. |
| NF. NR 051 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 KG DE CHAPA 10 MM, PARA MANUTENÇÃO |
| DO CAMINHÃO AGA 4154, CFE. NF. NR 640. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SOLDAS DO BRAÇO HIDRÁULICO DO TRATOR |
| MASSEY, CFE. NF. NR 1400 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA RECEPÇAO E HOMENAGENS NA |
| SESSAO SOLENE NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. NF. NR 506 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 3.329,89 |
| VALOR VALOR REF. PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| ESTADUAL RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CFE. NF. NR 020 EM ANEXO. |
| TRAJETO: VILA PRANCHADA, LINHA CASSAROTO, RESSACA DO BURICA, LINHA |
| TORMES, LINHA ROSSO, ESQUINA ANDRADES, LINHA GISERIA, LINHA QUINOT, |
| LINHA FORTUNATO, PRANCHADA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 3.126,35 |
| VALOR REF. PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO ESTADUAL |
| CFE. NF. NR 6197 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2.456,41 |
| VALOR REF. PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| ESTADUAL, CFE. NF. NR 6198 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMI- |
| NHÃO IDY 2504 E CARRETA AGRÍCOLA CFE NFs.Nº 17441, 17398 E 17392 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE |
| PNEU DO CAMINHÃO IDY 2504 E LJB 2235 CFE NFs.Nº 1350 E 1349 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA O PNEU DO CARRINHO DE MÃO |
| CFE NF.Nº 068 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 58,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA DO VEÍCULO |
| GOL IKF 5781 CFE NF.Nº 035 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| GOL IKF 5781 CFE NF.Nº 054 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 131,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRAJETO DE DR.M |
| CARDOSO A HORIZONTINA DO ENSINO MÉDIO REFERENTE AO SOCORRO DO DIA |
| 19/05/06 CFE NF.Nº 1799 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS.......R$ 4,32 |
| VALOR LÍQUIDO.................R$ 126,68 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 97,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE BANNER 1,0 X 1,5M PARA A CONFERÊNCIA DA |
| EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA CFE NF.Nº 667 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: FALSTER & CIA LTDA. |
| Cgc...: 87.616.611/0001-47 |
| Valor.: 104,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE TNT TECIDO 50 ESCURO PARA AS OFICINAS |
| DO DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NF.Nº 7777 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 126,65 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: SEMENVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
| Cgc...: 06.236.060/0001-94 |
| Valor.: 2.392,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO VETERINÁRIO CFE NF.Nº |
| 070 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 832,37 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 146 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, BIG, CUTIA, ESC.BRANCA, TIRADENTES ATÉ |
| DR.M.CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.891,75 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 145 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, BIG, CUTIA, HEBRIN, ESC.BRANCA, TIRADENTES |
| ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.059,38 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 147 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, BIG, CUTIA, ESC.BRANCA, TIRADENTES ATÉ |
| DR.M.CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.676,74 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 445 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PRANCHADA, LAJ.BARR., ESQ.BONITA, LAJ.KNOPKA, LAJ.PANELINHA, |
| ESQ.PRANCHADA, BELA AURORA, VOLTA SECA, CENTRO NOVO ATÉ DR.M.CARDOSO |
| NA PARTE DA TARDE. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 88,33 |
| VALOR LÍQUIDO...................R$ 2.588,41 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.172,52 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 442 EM ANEXO. |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, VILA PRANCHADA, LAJ. |
| BARR., ESQ.BONITA, L.KNOPK, ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M. |
| CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 71,69 |
| VALOR LÍQUIDO...................R$ 2.100,83 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 152,46 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ETADUAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 443 EM ANEXO. |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, VILA PRANCHADA, LAJ. |
| BARR., ESQ.BONITA, L.KNOPK, ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M. |
| CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 5,03 |
| VALOR LÍQUIDO...................R$ 147,43 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.486,46 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 444 EM ANEXO. |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, VILA PRANCHADA, LAJ. |
| BARR., ESQ.BONITA, L.KNOPK, ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M. |
| CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 49,05 |
| VALOR LÍQUIDO...................R$ 1.437,41 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 490,50 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 441 EM ANEXO. |
| TRAJETO: ESQ.DUQUE, L.ZIEGLER, ESC.GR., L.JASKI, MANDURIM, L.CHIAPINO |
| TO, ESQ.ORL.BEKER, GABRIUVA, BARR., ANTIGO LIXÃO ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 16,18 |
| VALOR LÍQUIDO...................R$ 474,32 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 294,30 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 440 EM ANEXO. |
| TRAJETO: ESQ.DUQUE, L.ZIEGLER, ESC.GR., L.JASKI, MANDURIM, L.CHIAPINO |
| TO, ESQ.ORL.BEKER, GABRIUVA, BARR., ANTIGO LIXÃO ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 9,71 |
| VALOR LÍQUIDO...................R$ 284,59 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.485,22 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 439 EM ANEXO. |
| TRAJETO: ESQ.DUQUE, L.ZIEGLER, ESC.GR., L.JASKI, MANDURIM, L.CHIAPINO |
| TO, ESQ.ORL.BEKER, GABRIUVA, BARR., ANTIGO LIXÃO ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 82,01 |
| VALOR LÍQUIDO...................R$ 2.403,21 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.955,18 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 782 EM ANEXO. |
| TRAJETO: BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, PEDREGU- |
| LHO, ESQ.BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 64,52 |
| VALOR LÍQUIDO...................R$ 1.890,66 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.722,42 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 776 EM ANEXO. |
| TRAJETO: BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, PEDREGU- |
| LHO, ESQ.BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 56,83 |
| VALOR LÍQUIDO...................R$ 1.665,59 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 977,59 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 777 EM ANEXO. |
| TRAJETO: BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, PEDREGU- |
| LHO, ESQ.BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 32,26 |
| VALOR LÍQUIDO...................R$ 945,33 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 843,76 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 772 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PORTO SANTO ANTÔNIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, L.BENTO, ESQ.GRÁ |
| PIA, ESQ.BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 27,84 |
| VALOR LÍQUIDO...................R$ 815,92 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 506,25 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 771 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PORTO SANTO ANTÔNIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, L.BENTO, ESQ.GRÁ |
| PIA, ESQ.BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 16,70 |
| VALOR LÍQUIDO...................R$ 489,55 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.025,01 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 770 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PORTO SANTO ANTÔNIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, L.BENTO, ESQ.GRÁ |
| PIA, ESQ.BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 66,82 |
| VALOR LÍQUIDO...................R$ 1.958,19 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.133,25 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 778 EM ANEXO. |
| TRAJETO: VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA BURICÁ, ESQ.ANDRADES, |
| BELA AURORA, ESQ.PRANCHADA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJ.AGUINELO, |
| LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 70,39 |
| VALOR LÍQUIDO...................R$ 2.062,86 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 820,48 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 779 EM ANEXO. |
| TRAJETO: VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA BURICÁ, ESQ.ANDRADES, |
| BELA AURORA, ESQ.PRANCHADA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJ.AGUINELO, |
| LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 27,07 |
| VALOR LÍQUIDO...................R$ 793,41 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 2.516,14 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 780 EM ANEXO. |
| TRAJETO: VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA BURICÁ, ESQ.ANDRADES, |
| BELA AURORA, ESQ.PRANCHADA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJ.AGUINELO, |
| LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 83,03 |
| VALOR LÍQUIDO...................R$ 2.433,11 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 5.120,64 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 781 EM ANEXO. |
| TRAJETO: ILHAS DO CHAFARIZ, VILA CARMANHA, SEC.ENSEADAS, LAJ.CORRENTI |
| NO, L.VACARI, ESQ.FOLES, L.FRANK, ESQ.ANDRADES, BELA AURORA, ESQ.PRAN |
| CHADA, VILA PRANCHADAJUNTO A ESCOLA. |
| RETENÇÃO DE INSS..........R$ 168,98 |
| VALOR LÍQUIDO...................R$ 4.951,66 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 1.205,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUAÇÚ-PR PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADO |
| RES A ASSESSORES NOS DIAS 07 A 10/06/06 CFE RESOLUÇÃO Nº034/2006 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ERNA BLEDOFF BRETTIN |
| Cgc...: 807.804.310-49 |
| Valor.: 1.205,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUAÇÚ-PR PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADO |
| RES A ASSESSORES NOS DIAS 07 A 10/06/06 CFE RESOLUÇÃO Nº034/2006 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: HUGO REHBEIN |
| Cgc...: 211.100.500-20 |
| Valor.: 1.205,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUAÇÚ-PR PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADO |
| RES A ASSESSORES NOS DIAS 07 A 10/06/06 CFE RESOLUÇÃO Nº034/2006 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE |
| INSCRIÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICI- |
| PAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADORES E ASSESSORES NOS DIAS 07 A |
| 10/06/06 CFE RESOLUÇÃO Nº 034/2006 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R 1,5%........R$ 4,50 |
| VALOR LÍQUIDO.....................R$ 295,50 |
| EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
| CNPJ Nº 07.568.232/0001-90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ERNA BLEDOFF BRETTIN |
| Cgc...: 807.804.310-49 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE |
| INSCRIÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICI |
| PAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADORES E ASSESSORES NOS DIAS 07 A |
| 10/06/06 CFE RESOLUÇÃO Nº 034/2006 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R 1,5%........R$ 4,50 |
| VALOR LÍQUIDO.....................R$ 295,50 |
| EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
| CNPJ Nº 07.568.232/0001-90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: HUGO REHBEIN |
| Cgc...: 211.100.500-20 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE |
| INSCRIÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PARTICI |
| PAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE VEREADORES E ASSESSORES NOS DIAS 07 A |
| 10/06/06 CFE RESOLUÇÃO Nº 034/2006 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R 1,5%........R$ 4,50 |
| VALOR LÍQUIDO.....................R$ 295,50 |
| EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
| CNPJ Nº 07.568.232/0001-90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA |
| Cgc...: 03.885.804/0001-03 |
| Valor.: 854,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS DA ESCOLA DE FÁBRICA CFE NF. |
| Nº 1425 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 114,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RETENTOR PARA MOTONIVELADORA CATERPILER |
| CFE NF.Nº 7104 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 288,81 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO ANUAL DO ÔNIBUS IEO 3547 CFE |
| DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 219,35 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO ANUAL DO CAMINHÃO IDZ 7798 E |
| DA MOTOCICLETA XLR 125 IGH 4268 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 448,16 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO ANUAL DO GINÁSIO MUNICIPAL DE |
| ESPORTES CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.522,26 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 073 EM ANEXO. |
| TRAJETO: ESQ. PEDREGULHO, L.CHIAPINOTTO, LONDERO, LAJ.PERDIDO, LAJ. |
| VARGAS, L.F., LAJ.18, ESQ. BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 2.209,73 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 072 EM ANEXO. |
| TRAJETO: ESQ. PEDREGULHO, L.CHIAPINOTTO, LONDERO, LAJ.PERDIDO, LAJ. |
| VARGAS, L.F., LAJ.18, ESQ. BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.178,52 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006 CFE NF.Nº 074 EM ANEXO. |
| TRAJETO: ESQ. PEDREGULHO, L.CHIAPINOTTO, LONDERO, LAJ.PERDIDO, LAJ. |
| VARGAS, L.F., LAJ.18, ESQ. BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DO MICRO ÔNIBUS IIU |
| 8169 CFE NF.Nº1353 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DO CAMINHÃO IDZ 7798 |
| CFE NF.Nº 1352 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DO CARREGADOR L75 |
| CFE NF.Nº 17703 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 129,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANG. COTOVELO JMD-113 PARA O ROLO WAP70 |
| CFE NF.Nº 19033 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANOMETRO NIQUELADO 14 A 160 PARA MANU- |
| TENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CFE NF.Nº 19034 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 256,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORIMETRO ELÉTRICO 12/24V PARA A MOTONI- |
| VELADORA CATERPILAR CFE NF.Nº 7114 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 840,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO AGA 4154 CFE NF.Nº 9180 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| GOL IKF 5781 CFE NFs.Nº 117 E 118 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 466,83 |
| VALOR REF AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PORTO |
| ALEGRE RS, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O ABATEDOURO DE ESQUINA |
| GRAPIA JUNTO A DPM NOS DIAS 7,8 E 9/06/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE COMBUS- |
| TIVEL E PEÇAS, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA TRATAR AS- |
| SUNTOS SOBRE O ABATEDOURO DE ESQUINA GRAPIA, JUNTO A DPM, NOS DIAS |
| 07,08 E 09/06/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEDAGIO |
| ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA |
| TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ABATEDOURO DE ESQUINA GRAPIA, JUNTO A DPM, |
| NOS DIAS 07,08 E 09/06/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TÁXI |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA |
| TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ABATEDOURO DE ESQUINA GRAPIA, JUNTO A DPM, |
| NOS DIAS 07,08 E 09/06/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 289,83 |
| VALOR REF AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PORTO |
| ALEGRE RS, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O ABATEDOURO DE ESQUINA |
| GRAPIA JUNTO A DPM NOS DIAS 7,8 E 9/06/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: VALDOMIRO SOARES |
| Cgc...: 554.867.200-25 |
| Valor.: 26,75 |
| VALOR REF AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A VILA |
| PRANCHADA, PARA EFETUAR LIMPEZA GERAL NO GINASIO MUNICIPAL DE |
| ESPORTES NOS DIAS 07, 08 E 09/06/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REF AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO PASSO |
| FUNDO RS, PARA ENCAMINHAR PACIENTE A CONSULTAS E EXAME ESPECIA- |
| LIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2006, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REF AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA |
| ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NOS DIAS |
| 07 E 09 DE JUNHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 0,89 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS OM CONSERTO DE PNEU DA CARRETA AGRÍCOLA |
| CFE NF.Nº 1355 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 17,84 |
| VALOR REF AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO ESQUINA |
| LONDERO, PARA TRABALHO DE CONCRETAR BASE NA TORRE E CAIXA DE AGUA |
| NO BALNEARIO LONDERO, NOS DIAS 07 E 08/06/06, CFE. REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCOS FREITAS |
| Cgc...: 587.949.720-87 |
| Valor.: 17,84 |
| VALOR REF AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO ESQUINA |
| LONDERO, PARA TRABALHO DE COLOCAÇÃO DE TORRE, CAIXA DE AGUA E CHAVE |
| BOIA, NO BALNEARIO LONDERO, NOS DIAS 07 E 08/06/06, CFE. REQ. EM ANEXO. |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 17,84 |
| VALOR REF AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO ESQUINA |
| LONDERO, PARA EFETUAR TRABALHO DE COLOCAÇÃO DE TORRE E CAIXA DE |
| AGUA NO BALNEARIO LONDERO, NOS DIAS 07 E 08/06/06, CFE. REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 144,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO À FUNASA NO DIA 12/06/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSA- |
| GEM E TÁXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA REUNIÃO DE TRABA- |
| LHO JUNTO AO FUNASA NO DIA 12/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 6.554,90 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM ILUMINA- |
| ÇÃO PÚBLICA E PRAÇA INFANTIL CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 6.517,18 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM ILUMINA- |
| ÇÃO PÚBLICA E PRAÇA INFANTIL CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 42,48 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM ILUMINA- |
| ÇÃO PÚBLICA E PRAÇA INFANTIL CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 6.479,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM ILUMINA- |
| ÇÃO PÚBLICA E PRAÇA INFANTIL CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 633,79 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM ILUMINA- |
| ÇÃO PÚBLICA NA CAPELA, LONDERO, BALNEARIO LONDERO E POSTO DE FISCALI- |
| ZAÇÃO CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 631,99 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM ILUMINA- |
| ÇÃO PÚBLICA NA CAPELA, LONDERO, BALNEARIO LONDERO E POSTO DE FISCALI- |
| ZAÇÃO CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 14,98 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM ILUMINA- |
| ÇÃO PÚBLICA NA CAPELA, LONDERO, BALNEARIO LONDERO E POSTO DE FISCALI- |
| ZAÇÃO CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 624,03 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM ILUMINA- |
| ÇÃO PÚBLICA NA CAPELA, LONDERO, BALNEARIO LONDERO E POSTO DE FISCALI- |
| ZAÇÃO CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 623,43 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM ILUMINA- |
| ÇÃO PÚBLICA NA CAPELA, LONDERO, BALNEARIO LONDERO E POSTO DE FISCALI- |
| ZAÇÃO CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DA |
| RETROESCAVADEIRA 580L CFE NF.Nº 1356 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTA- |
| GEM DO PNEU DA DUCATO COMBINATO CFE NF.Nº 1357 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: IRINEU GOLIN & CIA LTDA |
| Cgc...: 92.575.703/0001-66 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTSAL PARA O GINÁSIO DE ESPORTE |
| DE VILA PRANCHADA CFE NF.Nº12.758 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: JOAO SOARES DOS SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO |
| Cgc...: 554.866.570-72 |
| Valor.: 8,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| ESQUINA LONDERO, PARA EFETUAR TRABALHO DE CONCRETAR A BASE NA TORRE |
| E CAIXA DE AGUA NO BALNEARIO LONDERO, NO DIA 07/06/06, CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 190,46 |
| VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FINANCIAMENTO PRÓ-MORADIA |
| RELATIVO A PARCELA Nº 108 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.439,89 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A C.E.F. |
| RELATIVO A PARCELA Nº108 DO MÊS JUNHO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 846,18 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A CEF |
| RELATIVO A PARCELA Nº108 DO MÊS JUNHO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE COMBUS- |
| TÍVEIS E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS DURANTE O MÊS DE |
| JUNHO/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CONSER- |
| TO E LAVAGEM POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS DURANTE O MÊS DE |
| JUNHO/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 93,70 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CFE DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUDIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 06.176.568/0001-44 |
| Valor.: 860,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 8UN DO ITEM 26; 5UN DO ITEM 41; 6UN DO ITEM 43. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUDIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 06.176.568/0001-44 |
| Valor.: 138,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 12UN DO ITEM 42. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUDIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 06.176.568/0001-44 |
| Valor.: 1.580,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 40UN DO ITEM 64. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUDIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 06.176.568/0001-44 |
| Valor.: 523,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 15UN DO ITEM 68 E 13UN DO ITEM 55. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUDIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 06.176.568/0001-44 |
| Valor.: 85,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 10UN DO ITEM 235 E 100UN DO ITEM 251. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA |
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 |
| Valor.: 134,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 8UN DO ITEM 60 E 3UN DO ITEM 157. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 05.782.733/0001-49 |
| Valor.: 2.438,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 150UN DO ITEM 16; 15UN DO ITEM 73; 1.400UN DO ITEM 85 E |
| 300UN DO ITEM 14. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIAMED - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 05.782.733/0001-49 |
| Valor.: 144,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 600UN DO ITEM 233. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Cgc...: 67.729.178/0001-49 |
| Valor.: 448,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 8UN DO ITEM 32 E 250UN DO ITEM 44. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Cgc...: 67.729.178/0001-49 |
| Valor.: 1.447,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 150UN DO ITEM 2; 5UN DO ITEM 5; 350UN DO ITEM 19; 150UN |
| DO ITEM 76 E 84UN DO ITEM 81. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Cgc...: 67.729.178/0001-49 |
| Valor.: 1.335,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 1.500UN DO ITEM 33. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Cgc...: 67.729.178/0001-49 |
| Valor.: 1.830,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 25UN DO ITEM 46; 40UN DO ITEM 54 E |
| 30UN DO ITEM 67. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Cgc...: 67.729.178/0001-49 |
| Valor.: 1.327,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 400UN DO ITEM 224; 80UN DO ITEM 225; 150UN DO ITEM 239; |
| 5UN DO ITEM 242 E 700UN DO ITEM 243. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 40,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA OS PACIENTES INTERNADOS |
| CFE NF.Nº 2434 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONI- |
| VELADORA CATERPILAR 120B CFE NF.Nº053 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA RETRO- |
| ESCAVADEIRA 580L CFE NF.Nº1404 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO IDY 2504 CFE NF.Nº1402 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS |
| DE TRÂNSITO CFE NF.Nº1403 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA PRETA Nº14 P/ CONFECÇÃO DE PLACAS |
| DE TRÂNSITO CFE NF.Nº641 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 79,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEI- |
| RA 580L CFE NF.Nº642 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 18,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS 17X27 E 15X18 CFE NF.Nº 69.631 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 44,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FILTRADORA E MANGA BRANCA PARA |
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS CFE NF.Nº 50.952 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 189,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA BOSCH 65BTD PARA O VEÍCULO |
| ILA 3527 CFE NF.Nº 17.931 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA 4a MB1113 PARA O CAMINHÃO IDZ 7798 |
| CFE NF.Nº 17.892 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 909,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEI- |
| RA 580L CFE NF.Nº 17.921 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 100,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA RETRO- |
| ESCAVADEIRA 580L CFE NF.Nº 17.917 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 486,20 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM PACIENTES |
| INTERNADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/06 CFE RECIBO Nº180 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 4.344,90 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM PACIENTES |
| AUTORIZADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/06 CFE RECIBO Nº179 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 77,87 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 233,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA AUDIÊNCIA E REUNIÃO NA FUNASA, NO DIA 12 DE JU- |
| NHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE COMBUS- |
| TIVEL POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA REUNIÃO DE TRABALHO |
| JUNTO AO FUNASA NO DIA 12/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2477/06 AO ADIANTAMENTO |
| Nº155/06 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 305,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DI- |
| VERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/06 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 43,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRE |
| TARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/06 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 23,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRE |
| TARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/06 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTALI MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTD |
| Cgc...: 07.832.100/0001-23 |
| Valor.: 123,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO: 4UN DO ITEM 182; 6UN DO ITEM 195 E 1UN DO |
| ITEM 209. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DENTARIA E DIST. HOSP. PORTO ALEGRENSE L |
| Cgc...: 91.083.212/0001-35 |
| Valor.: 906,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 600UN DO ITEM 122 E 6UN DO ITEM |
| 141. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTARIA E DIST. HOSP. PORTO ALEGRENSE L |
| Cgc...: 91.083.212/0001-35 |
| Valor.: 766,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO: 4UN DO ITEM 181; 4UN DO ITEM 184; 1UN DO ITEM |
| 188; 1UN DO ITEM 190; 6UN DO ITEM 191; 12UN DO ITEM 192; 9UN DO ITEM |
| 193; 12UN DO ITEM 194; 1UN DO ITEM 196; 6UN DO ITEM 197; 2UN DO ITEM |
| 199; 2UN DO ITEM 200; 5UN DO ITEM 202; 3UN DO ITEM 203; 2UN DO ITEM |
| 204; 2UN DO ITEM 206; 5UN DO ITEM 212 E 2UN DO ITEM 214. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 520,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL MEDICAMENTOS: 80UN DO ITEM 78; 8UN DO ITEM 87 E 8UN DO ITEM |
| 88. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 356,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL MEDICAMENTOS: 40UN DO ITEM 45. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 448,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL MEDICAMENTOS: 30UN DO ITEM 216; 800UN DO ITEM 246 E 30UN DO |
| ITEM 252. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 1.162,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL MEDICAMENTOS: 180UN DO ITEM 1; 80UN DO ITEM 4; 20UN DO ITEM |
| 12; 6UN DO ITEM 165; 2UN DO ITEM 178; 30UN DO ITEM 237. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 335,69 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO PASEP |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.266,09 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE MAIO/06 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.175,75 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE MAIO/06 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 876,57 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE MAIO/06 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INMETRO-RS |
| Cgc...: 00.661.227/0009-15 |
| Valor.: 592,90 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AO INMETRO PARA VERIFICAÇÃO DOS ESFIGMO- |
| MANÔMETROS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DA CARRETA AGRÍCOLA |
| CFE NF.Nº 1359 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRÔNICA TECNISUL - GISELE CHIAPINOTTO |
| Cgc...: 05.675.315/0001-52 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO RÁDIO TOCA-FITAS DO VEÍCU- |
| LO IKF 5781 CFE NF.Nº 184 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 50,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA FABRICAÇÃO DE XAROPE - AGEN- |
| TES DE SAÚDE CFE NF.Nº 18747 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 115,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN |
| 6875 CFE NF.Nº 507 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 18,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO E GESSO PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANE- |
| LA DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº508 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA PARA TANQUE DE COMBUSTIVEL DO CAR- |
| REGADOR L30 CFE NF.Nº 18065 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PNEUMÁTICO E CONECTOR MACHO |
| FÊMEA COM ROSCA PARA O LAVA JATO CFE NF.Nº18019 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO ILB 7431 CFE NF.Nº18072 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 29,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO |
| CFE NF.Nº 54678 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 9,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS TAMANHO GRANDE PARA OS AGENTES |
| DA DENGUE CFE NF.Nº 54677 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 118,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMPANHA |
| DE VACINAÇÃO CFE NF.Nº 54679 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOS LUIS BREMM |
| Cgc...: 472.536.900-44 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEL PARA FABRICAÇÃO DE XAROPE - AGENTES |
| DE SAÚDE CFE NFP.Nº 134.624 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 94,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA OS INTERNADOS DO HOSPITAL |
| CFE NFP.Nº 760.913 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 9,90 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 237,60 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 262,35 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 372,60 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JAQUELINE URBAN - ME |
| Cgc...: 04.097.636/0001-54 |
| Valor.: 24,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS DO BRASIL CFE NF.Nº2186 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS CFE NF.Nº50990 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALIZE E |
| CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO DIA 12/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 538,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 200UN DO ITEM 20; 800UN DO ITEM 36. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 968,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 50UN DO ITEM 3; 200UN DO ITEM 15; 5UN DO ITEM 23 E 20UN |
| DO ITEM 77. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 510,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 600UN DO ITEM 34. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 117,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 18UN DO ITEM 56. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 21,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL GINECOLÓGICO: 12UN DO ITEM 96. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 416,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 100UN DO ITEM 106; 300UN DO ITEM |
| 108; 8UN DO ITEM 116 E 5UN DO ITEM 118. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 3.014,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 8UN DO ITEM 117; 700UN DO ITEM |
| 121; 40UN DO ITEM 124; 30UN DO ITEM 125; 40UN DO ITEM 129; 50UN DO |
| ITEM 130; 18UN DO ITEM 137; 500UN DO ITEM 138; 16UN DO ITEM 140; 30UN |
| DO 143; 300UN DO ITEM 144; 1500UN DO ITEM 147 E 1500UN DO ITEM 150. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 901,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 8UN DO ITEM 220; 400UN DO ITEM 221; 800UN DO ITEM 227; |
| 100UN DO ITEM 234; 4UN DO ITEM 250; 150UN DO ITEM 254. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA |
| Cgc...: 56.990.419/0001-92 |
| Valor.: 2.310,00 |
| AQUISIÇÃO DE ENCICLOPÉDIA TEMÁTICA BARSA 9 VOLUMES - GUIA DE PROFIS- |
| SÕES E 2 CD ROOMS - COLEÇÃO BARSA HOOBS A AVENTURA DE APRENDER - 12 |
| VOLUMES - 12 DVDS CFE OFÍCIO DE PEDIDO Nº 79/06 E ORDEM DE COMPRA Nº |
| 150/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 59,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS 008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 20UN DO ITEM 9. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 1.091,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS 008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 30UN DO ITEM 17; 5UN DO ITEM 21; 50UN DO ITEM 24; 40UN |
| DO ITEM 82; 60UN DO ITEM 83; 9UN DO ITEM 167; 80UN DO ITEM 231 E 60UN |
| DO ITEM 249. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 1.576,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS 008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 30UN DO ITEM 47; 16UN DO ITEM 50; 35UN DO ITEM 51; 25UN |
| DO ITEM 53 E 120UN DO ITEM 57. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 123,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS 008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 20UN DO ITEM 219; 20UN DO ITEM 228; 100UN DO ITEM 240 E |
| 20UN DO ITEM 248. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 618,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS 008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 150UN DO ITEM 27 E 400UN DO ITEM 28. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 195,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS 008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 6UN DO ITEM 58; 3UN DO ITEM 65; 3UN DO ITEM 66 E 5UN DO |
| ITEM 94. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 536,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS 008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 14UN DO ITEM 75; 8UN DO ITEM 89 E 6UN DO ITEM 92. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 310,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS 008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 500UN DO ITEM 232; 15UN DO ITEM 241 E 8UN DO ITEM 253. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 673,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS 008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL GINECOLÓGICO: 800UN DO ITEM 95; 10UN DO ITEM 97 E 12UN DO |
| ITEM 98. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 463,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS 008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 200UN DO ITEM 109; 3UN DO ITEM |
| 110; 50UN DO ITEM 112; 3UN DO ITEM 113 E 30UN DO ITEM 114. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.771,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS 008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 12UN DO ITEM 100; 20UN DO ITEM |
| 101; 2UN DO ITEM 104; 30UN DO ITEM 115; 100UN DO ITEM 120; 2UN DO |
| ITEM 123; 300UN DO ITEM 126; 300UN DO ITEM 127; 300UN DO ITEM 128; |
| 30UN DO ITEM 131; 1UN DO ITEM 135; 10UN DO ITEM 136; 300UN DO ITEM |
| 139; 2.000UN DO ITEM 145; 2.000UN DO ITEM 146; 5UN DO ITEM 148; 4UN |
| DO ITEM 151 E 2UN DO ITEM 152. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 115,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS 008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO: 20UN DO ITEM 183; 1UN DO ITEM 185; 6UN DO ITEM |
| 186; 6UN DO ITEM 187; 6UN DO ITEM 189; 6UN DO ITEM 201; 2UN DO ITEM |
| 205; 6UN DO ITEM 208; 2UN DO ITEM 210; 1UN DO ITEM 211 E 2UN DO ITEM |
| 213. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 5.826,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS 008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 300UN DO ITEM 7; 200UN DO ITEM 10; 300UN DO ITEM 13; |
| 4UN DO ITEM 18; 105UN DO ITEM 70; 16UN DO ITEM 72; 150UN DO ITEM 74; |
| 50UN DO ITEM 84; 3UN DO ITEM 153; 3UN DO ITEM 154; 2UN DO ITEM 160; |
| 5UN DO ITEM 168; 3UN DO ITEM 169; 2UN DO ITEM 171; 2UN DO ITEM 172; |
| 6UN DO ITEM 173; 3UN DO ITEM 174; 8UN DO ITEM 179; 25UN DO ITEM 49 E |
| 350UN DO ITEM 79. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA RS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM HEMODIALIZE E CON- |
| SULTAS ESPECIALIZADAS, NO DIA 14/06/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI E CRUZ ALTA RS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM RADIOTERAPIA |
| E EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 13/06/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA RS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HE- |
| MODIALIZE NO DIA 16 DE JUNHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 104,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CIRURGIADO, NO DIA |
| 14 DE JUNHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO NO POSTO DE ENFERMA- |
| GEM DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 18131 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 528,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS BOSCH PARA O POSTO DE ENFERMA- |
| GEM DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 18129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 105,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN 6875 |
| CFE NF.Nº 18123 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LJB |
| 2235 CFE NF.Nº 2592 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 46,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CA- |
| MINHÃO IDV6824 CFE NF.Nº 037 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 33,75 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO IDV6824 CFE NF.Nº 056 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS |
| IIU 8169 CFE NF.Nº 055 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 98,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| ÔNIBUS IIU 8169 CFE NF.Nº 036 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 2.450,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS MÉDICA E HOSPITALARES EM PACIENTES AUTORI- |
| ZADOS CFE NF.Nº 2587 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS MÉDICA E HOSPITALARES EM PACIENTES INTERNA |
| DOS E AUTORIZADOS CFE NF.Nº 2588 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR |
| Cgc...: 43.640.754/0001-19 |
| Valor.: 1.170,83 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELA FURP COM |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE ORDEM DE |
| COMPRA Nº151/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELO QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| Cgc...: 02.027.575/0001-23 |
| Valor.: 717,60 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE CERA PARA PISO DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº152/06 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 345,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE RAIO-X EM PACIENTES AUTORI |
| ZADOS CFE NF.Nº 2589 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 184,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA BOSCH WAPSA 70 BWD PARA O VEÍCU- |
| LO ESCORT ILB 7431 CFE NF.Nº 18.388 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EXTINSOLDA COMERCIO E REPRES LTDA |
| Cgc...: 90.150.376/0001-75 |
| Valor.: 84,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PARA OS INTERNADOS DO |
| HOSPITAL CFE NF.Nº 11.887 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 188,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 30UN DO ITEM 222; 60UN DO ITEM 229; 40UN DO ITEM 236; |
| 3UN DO ITEM 245 E 20UN DO ITEM 247. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 29,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 2UN DO ITEM 103; 10UN DO ITEM 119 |
| E 2UN DO ITEM 149. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 348,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 300UN DO ITEM 107. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 51,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL GINECOLÓGICO: 16UN DO ITEM 99. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 145,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 150UN DO ITEM 37. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA |
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 |
| Valor.: 2.780,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 40UN DO ITEM 63. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA |
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 |
| Valor.: 32,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 10UN DO ITEM 223. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA |
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 |
| Valor.: 1.143,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 30UN DO ITEM 48; 40UN DO ITEM 52 E 3UN DO ITEM 61. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA |
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 |
| Valor.: 1.371,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 200UN DO ITEM 8; 500UN DO ITEM 31; |
| 300UN DO ITEM 35 E 5UN DO ITEM 38. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 324,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 30UN DO ITEM 155; 3UN DO ITEM 159; 4UN DO ITEM 162 E |
| 4UN DO ITEM 163. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 34,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 8UN DO ITEM 90. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 520,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 8UN DO ITEM 59. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 00.411.441/0001-86 |
| Valor.: 249,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 30UN DO ITEM 80 E 5UN DO ITEM 170. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 00.411.441/0001-86 |
| Valor.: 79,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 3UN DO ITEM 217; 4UN DO ITEM 218 E 30UN DO ITEM 238. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 00.411.441/0001-86 |
| Valor.: 284,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO: 8UN DO ITEM 180; 1UN DO ITEM 198 E 400UN DO |
| ITEM 207. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 00.411.441/0001-86 |
| Valor.: 42,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 4UN DO ITEM 102. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 00.411.441/0001-86 |
| Valor.: 555,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL: 10UN DO ITEM 105; 200UN DO ITEM |
| 111; 3UN DO ITEM 132; 2UN DO ITEM 133; 3UN DO ITEM 134 E 3UN DO ITEM |
| 142. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 687,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 20UN DO ITEM 86; 2UN DO ITEM 156; 2UN DO ITEM 158; 3UN |
| DO ITEM 161 E 4UN DO ITEM 177. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 684,81 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 3UN DO ITEM 91 E 18UN DO ITEM 176. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 06.131.363/0001-42 |
| Valor.: 243,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 5UN DO ITEM 11 E 100UN DO ITEM 22. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 06.131.363/0001-42 |
| Valor.: 44,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 3UN DO ITEM 39. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 87,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO AR CON- |
| DICIONADO DO RETOR DE IMFORMÁTICA CFE NF.Nº 1799 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 9,57 |
| VALOR LÍQUIDO.....................R$ 77,43 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 281,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AR |
| CONDICIONADO DO SETOR DE IMFORMÁTICA CFE NF.Nº 1737 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 391,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO |
| DE UM BANHEIRO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE NF.Nº3982 E 3983 EM |
| ANEXO. PESQUISA DE PREÇOS Nº 079/06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 370,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN6875 |
| CFE NF. Nº 034 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS |
| BWN 6875 CFE NF. Nº 119 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA O ÔNIBUS IIU 8169 CFE |
| NF. Nº 18382 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CÓPIA DE CHAVE DA SALA DA DENGUE CFE |
| NF.Nº51.037 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE TELEFONE CELULAR CFE NF.Nº2937 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 132,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO |
| WAP70 CFE NF.Nº 1406 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO F-1000 IHZ |
| 9148 E DO CAMINHÃO IDZ 7798 CFE NF.Nº 1362 E 1363 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.461,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS |
| D'ÁGUA DO INTERIOR CFE NF.Nº1853,1851,1800,1798,1796 E 1795 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 160,71 |
| VALOR LÍQUIDO.....................R$ 1.300,29 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 1.395,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO DE 31 PROFESSORES DA ESCOLA, PARA PARTICIPAR DO CIR- |
| CÃO DA CULTURA EM HORIZONTINA NOS DIAS 9 A 11 DE AGOSTO DE 2006, CFE. |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 4.371,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'ÁGUA |
| DOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR CFE NFs.Nº1740,1741,1739,1738,1736, |
| 1735 E 1734 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 34,60 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA |
| MERENDA ESCOLAR, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 081/2006, |
| SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ORDEM DE COMPRA Nº153/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA |
| Cgc...: 03.885.804/0001-03 |
| Valor.: 1.204,00 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS, FRONHAS, TRAVESSAS, CAMPOS LISOS E |
| FENESTRADOS, TOALHAS DE ROSTO, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N°077/2006 |
| PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ORDEM DE |
| COMPRA Nº154/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO |
| Cgc...: 61.725.214/0020-82 |
| Valor.: 71,50 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DA REVISTA FAMÍLIA CRISTÃ PARA ESCOLA |
| MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 155/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 16,04 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº3060/06 RELATIVO AO |
| ADIANTAMENTO Nº188/2006 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOPARA PACIENTE EM OBSERVAÇÃO |
| CFE NF.Nº 2440 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 89.675.797/0001-30 |
| Valor.: 33,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA DE BORDAR, AGULHAS E RETROZ DE LI- |
| NHA CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº 079/06 E NF.Nº 47.067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 75,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, TOMADAS, FIO, PARAFUSO, BUCHA |
| CFE NF.Nº 51.048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETAS CORRETIVAS CFE NF.Nº 4953 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: KUNST & JAEGER LTDA |
| Cgc...: 07.153.056/0001-25 |
| Valor.: 125,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SÓLIDA 1320 CFE NF.Nº 896 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 4.573,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS, FOLDERS, CARTAZES, PANFLETOS, |
| E ADESIVOS DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA CFE |
| NF.Nº 2432 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: LUCIANA CRISTIAN ZEMOLIN BORTOLUZZI |
| Cgc...: 972.592.250-68 |
| Valor.: 208,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LDO |
| 2007, PROMOVIDO PELA DPM, DIAS 20 E 21/06/06, CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: LUCIANA CRISTIAN ZEMOLIN BORTOLUZZI |
| Cgc...: 972.592.250-68 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PASSAGENS E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR |
| DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LDO 2007, PROMOVIDO PELA DPM, |
| NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CFE DE- |
| MONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ENI LOPES BECHAIRE |
| Cgc...: 312.988.700-00 |
| Valor.: 1.160,32 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DO ES- |
| CRITÓRIO MUNICIPAL DA EMATER CFE DOCUMENTO EM ARQUIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 580,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL PARA O VEÍCULO GOL ILU 1396 |
| CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº083/06 E NF.Nº 18741 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO GOL ILU 1396 |
| CFE NF.Nº 18743 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO IDY 2504 E CARRETA |
| AGRÍCOLA CFE NF.Nº 18718 E 18632 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE PARA A ROÇA- |
| DEIRA CFE NF.Nº 18716 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS IEO 3547 CFE NF.Nº |
| 18.706 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO NO ÔNIBUS IEO 3547 |
| CFE NF.Nº 18.711 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 158,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO IIP 0974 |
| CFE NF.Nº 51.083 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS PARA CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO |
| DAS BOMBAS D'ÁGUA DO INTERIOR CFE NF.Nº 51.069 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO LEQUE Nº02 PARA MÁQUINA DE PASSAR |
| VENENO CFE NF.Nº 51.067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COMÉRCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS DIESEL LTDA |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAUDO DE VISTORIA DO ÔNIBUS BWN 6875 |
| CFE NF.Nº 13.204 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS TAMANHO FOLHA A4 CFE NF. |
| Nº 1193 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 306,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE ARTESANATO DA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº079/06 E NF.Nº1192 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONI- |
| VELADORA CATERPILAR CFE NF.Nº1408 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DO CAMINHÃO IDZ 7798 |
| CFE NF.Nº1366 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 16,66 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE COBRANÇA DE |
| TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE NF.Nº 87039 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ERNA BLEDOFF BRETTIN |
| Cgc...: 807.804.310-49 |
| Valor.: 463,40 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 700 QUILÔMETROS RODADOS EM VEÍCULO |
| PRÓPRIO CFE RESOLUÇÃO Nº 035/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 03.362.758/0001-68 |
| Valor.: 104,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 15UN DO ITEM 29. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 212,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 10UN DO ITEM 40. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Cgc...: 67.729.178/0001-49 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 300UN DO ITEM 30. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA |
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 |
| Valor.: 680,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE |
| PREÇOS Nº008/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: 100UN DO ITEM 6; 8UN DO ITEM 25 E 300UN DO ITEM 62. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 162,49 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 223,91 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 18,19 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 44,57 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 266,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| SANTANA ILA 3527 CFE NF.Nº18815 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONI- |
| VELADORA CATERPILAR CFE NF.Nº18800 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 224,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA |
| CATERPILAR CFE NF.Nº18798 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 59,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 177,42 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 737,71 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2.072,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA |
| ILA 3527 CFE NF.Nº18813 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 306,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 118,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 29,71 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 39,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO PARA |
| A MOTONIVELADORA CATERPILAR CFE NF.Nº5808 E 5807 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 59,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO CREA-RS CFE DOCUMENTO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 740,23 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 88,71 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 237,68 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 59,42 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 59,42 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME |
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 |
| Valor.: 33,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TECIDO E AGULHAS PARA OFICINA DE ARTESA- |
| NATO DA ESCOLA MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº079/06 E NF.Nº57297 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 29,71 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 71,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO E SILICONE PARA A VENTAROLA DO |
| ÔNIBUS IIU 8169 CFE NF.Nº511 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9,90 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 164,33 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO POR DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF PARA |
| ACOMPANHAR O EXECUTIVO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS NA CAPITAL NOS |
| DIAS 17 A 25/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DOIS ESPELHOS PARA O CAMINHÃO JZ 2011 |
| CFE NF.Nº510 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 268,80 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 159,36 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 690,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| COMBUSTÍVEL POR DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF PARA ACOMPANHAR |
| O EXECUTIVO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS NA CAPITAL NOS DIAS |
| 17 A 25/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 86,92 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 199,09 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 622,20 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 60,51 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÃO E PROCESSAMEN- |
| TO DE AIHs CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.629,62 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 385,59 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 241,27 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 692,35 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 172,26 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 711,92 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 940,90 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 428,96 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 124,42 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 189,90 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 295,71 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 34,18 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 389,06 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 172,45 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 119,32 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 863,23 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 77,42 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 738,30 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 154,86 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 425,42 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 84,19 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 186,68 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 30,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS E FIO SÓLIDO PVC 2,5MM PARA |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE NF.Nº51107 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.055,94 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 71,16 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 58,06 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 27,72 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 40,32 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.116,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.511,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 442,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.469,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.182,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.898,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 970,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DO CARRINHO DE MÃO |
| CFE NF.Nº1367 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.228,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.345,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.207,98 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.112,98 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.554,34 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 433,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.033,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.075,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.246,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.126,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 231,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 611,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 753,55 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 627,95 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 753,55 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELISANGELA ANDREIA MULLER DEPNER |
| Cgc...: 07.924.958/0001-18 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DE PRESTAÇÃO DE CON- |
| TAS 2005 CFE NF.Nº002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 753,55 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS RELATIVO AO ANO 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 373,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMEN- |
| TAR E PROTOCOLOS EM MINISTÉRIOS NOS DIAS 17 A 25/06/06 CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 2.800,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMEN- |
| TAR E PROTOCOLOS EM MINISTÉRIOS NOS DIAS 17 A 25/06/06 CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 17,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BALNEÁRIO LONDERO PARA EFETUAR INSTALAÇÃO DE CANOS E LEITURA DE |
| ÁGUA NOS DIAS 19 E 20/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 8,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BALNEÁRIO LONDERO PARA EFETUAR INSTALAÇÃO DE CANOS E CAIXA DE |
| ÁGUA NO DIA 19/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCOS FREITAS |
| Cgc...: 587.949.720-87 |
| Valor.: 8,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BALNEÁRIO LONDERO PARA EFETUAR INSTALAÇÃO DE CANOS E CAIXA DE |
| ÁGUA NO DIA 19/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 289,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LDO |
| 2007 PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 20 E 21/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR |
| DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LDO 2007 PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS |
| 20 E 21 DE JUNHO DE 2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PEÇAS POR DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF PARA ACOMPANHAR O |
| EXECUTIVO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS NA CAPITAL NOS DIAS |
| 17 A 25/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARISA BOLZAN KELLER |
| Cgc...: 554.865.760-72 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR |
| DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LDO 2007 PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS |
| 20 E 21 DE JUNHO DE 2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| COMBUSTÍVEL POR DESLOCAMENTO A BRASÍLIA-DF PARA ACOMPANHAR O |
| EXECUTIVO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS NA CAPITAL NOS DIAS |
| 17 A 25/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 166,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BRASÍLIA-DF PARA ACOMPANHAR O EXECUTIVO MUNICIPAL |
| EM AUDIÊNCIAS NA CAPITAL NOS DIAS 17 A 25/06/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 1.248,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BRASÍLIA-DF PARA ACOMPANHAR O EXECUTIVO MUNICIPAL |
| EM AUDIÊNCIAS NA CAPITAL NOS DIAS 17 A 25/06/06 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARISA BOLZAN KELLER |
| Cgc...: 554.865.760-72 |
| Valor.: 289,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LDO |
| 2007 PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 20 E 21/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 231,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BRASÍLIA-DF PARA ACOMPANHAR O EXECUTIVO MUNICIPAL |
| EM AUDIÊNCIAS NA CAPITAL NOS DIAS 17 A 25/06/06 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 1.738,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BRASÍLIA-DF PARA ACOMPANHAR O EXECUTIVO MUNICIPAL |
| EM AUDIÊNCIAS NA CAPITAL NOS DIAS 17 A 25/06/06 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR |
| DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LDO 2007 PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS |
| 20 E 21 DE JUNHO DE 2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 289,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LDO |
| 2007 PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 20 E 21/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 289,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LDO |
| 2007 PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS 20 E 21/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR |
| DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LDO 2007 PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS |
| 20 E 21 DE JUNHO DE 2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.575,07 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS PENSIONIS- |
| TAS RELATIVO AO ANO DE 2006 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 163,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA CÂMARA DE VEREADORES RELATIVO AO ANO DE 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUÍ-RS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA |
| NOS DIA 20/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.011,58 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| APOSENTADOS RELATIVO AO ANO DE 2006 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.701,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| APOSENTADOS RELATIVO AO ANO DE 2006 CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE E CONSULTAS |
| ESPECIALIZADAS NOS DIA 19 E 21/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 753,55 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA CÂMARA DE VEREADORES RELATIVO AO ANO DE 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 2.109,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A BRA- |
| SÍLIA-DF PARA ACOMPANHAR O EXECUTIVO MUNICIPAL COM VISTAS DE LIBERA- |
| ÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO, BEM COMO ENCAMINHAMENTO DE PRO |
| JETOS NOS MAIS DIVERSOS MINISTÉRIOS CFE RESOLUÇÃO Nº036/2006 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA RS, NO DIA 21/06/06, PARA AVALIAÇÃO DE PROJETO DE COLETA |
| DE LIXO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA RS, NO DIA 21/06/06, PARA AVALIAÇÃO DE PROJETO DE COLETA |
| DE LIXO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 208,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO ATO PÚBLICO EM DEFESA DO SUS E |
| 1ºSEMINÁRIO DE CONTROLE SOCIAL NOS DIAS 20 E 21/06/06 CFE REQ. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 111,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS TONER REFIL AC 104 PARA MÁQUINA DE |
| XERÓX CFE NF.Nº621 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO IDZ 7798 CFE NF.Nº18922 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PASSAGEM E TÁXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR |
| DO ATO PÚBLICO EM DEFESA DO SUS E 1º SEMINÁRIO DE CONTROLE SOCIAL NOS |
| DIAS 20 E 21/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 62,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR EM CURSO SOBRE PREPARAÇÃO DE RELA- |
| TÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2005 NO DIA 16/06/06 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 62,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR EM CURSO SOBRE PREPARAÇÃO DE RELA- |
| TÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2006 NO DIA 16/06/06 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO IDY 2516 CFE NF.Nº1409 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRINHAS PLÁSTICAS PARA O DEPTO. DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº156/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA |
| Cgc...: 01.420.243/0001-41 |
| Valor.: 581,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA ESCOLAR |
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 085/2006, SECRETARIA MUNIIPAL DE |
| EDUCAÇÃO E ORDEM DE COMPRA Nº157/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 619,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO AGA 4154 CFE NF.Nº154 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA |
| Cgc...: 01.420.243/0001-41 |
| Valor.: 178,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BANDA ESCOLAR CONFORME |
| PESQUISA DE PREÇO N°085/2006, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OR- |
| DEM DE COMPRA Nº158/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONI- |
| VELADORA HUBER CFE NF.Nº153 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 1.476,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESFIGNOMAMOMETROS PARA O HOSPITAL |
| MUNICPAL, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 086/2006, SECRETARIA |
| MUNICIPAL DA SAÚDE E ORDEM DE COMPRA Nº159/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 295,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU 17,5 X 25 CFE |
| NF.Nº3079 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA CFE NF.Nº 2398 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA CONTROLE DAS |
| NOTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF.Nº 2393 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O SETOR DE |
| TRIBUTAÇÃO, SETOR PRIMÁRIO E TOPOGRAFIA CFE NF.Nº2396, 2397 E 2387 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: KARIN ELIZABETH SCHOENKNECHT |
| Cgc...: 92.299.569/0001-18 |
| Valor.: 703,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BALSAMINA CFE PESQUISA DE PRE- |
| ÇOS Nº088/2006 E NF.511 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE FREDERICO WESPHALEN PARA LEVAR MUNÍCIPES, NA DATA DE 18 |
| DE JUNHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3,26 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMNETO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES |
| DA CÂMARA DE VEREADORES RELATIVO AO ANO DE 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 94,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA GARRAFA TÉRMICA 1,9L CFE PESQUISA DE |
| PREÇOS Nº 084/2006 E NF.Nº 41271 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 351,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS TONER T 1170D AF 1515 CFE NF.Nº622 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDZ |
| 7798 CFE NF.Nº18920 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DUAS CARGAS DE GÁS PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF.Nº4997 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 137,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO ILA3527 |
| SANTANA CFE NF.Nº18912 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS |
| BWN 6875 CFE NF.Nº 120 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN 6875 |
| CFE NF.Nº 39 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 49,14 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA RS, PARA AVALIAÇÃO DE PROJETO DE RECOLHIMENTO DE LIXO, |
| NO DIA 21 DE JUNHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 11,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDV |
| 6824 CFE NF.Nº 038 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Cgc...: 94.089.398/0001-28 |
| Valor.: 5.829,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAS PARA REVISÃO DA AMBU- |
| LÂNCIA ILA 0555 EM QUESTÃO EMERGENCIAL CFE OFÍCIO Nº014/06 E ORDEM DE |
| SERVIÇO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 27,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCO- |
| LA CFE NF.Nº 19158 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: NILSON PERES BARBOSA |
| Cgc...: 07.662.733/0001-30 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPER RODO DE LIMPEZA PARA A ESCOLA |
| DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE NF.Nº041 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 1.081,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVA- |
| DEIRA 580L E CARREGADOR L30 CFE NFs.Nº 7182 E 7183 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| COMBUSTIVEIS E PEÇAS POR DESLOCAMENTO A SANTA MARIA RS, PARA AVALIA- |
| DE PROJETO DE RECOLHIMENTO DE LIXO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2006, CFE. RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 780,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA RETRO- |
| ESCAVADEIRA 580L CFE NF.Nº 7184 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECÂNICA ANDREATTO LTDA |
| Cgc...: 05.761.203/0001-14 |
| Valor.: 835,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DA AMBU- |
| LÂNCIA ILA 0555 EM QUESTÃO EMERGENCIAL CFE OFÍCIO Nº014/06 E ORDEM DE |
| SERVIÇO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| CONSERTO E MAO DE OBRA, POR DESLOCAMENTO A SANTA MARIA RS, PARA AVA- |
| LIAÇÃO DE PROJETO DE RECOLHIMENTO DE LIXO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2006, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: NILSON PERES BARBOSA |
| Cgc...: 07.662.733/0001-30 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SUPER RODO DE LIMPEZA PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE NF.Nº042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| EXERC. 2005 E DO 1º QUADRIMESTRE DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 115,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| EXERC. 2005 E DO 1º QUADRIMESTRE DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| EXERC. 2005 E DO 1º QUADRIMESTRE DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE MINI DIN CONFORME PESQUISA DE |
| PREÇO N° 087/2006, DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE |
| COMPRA Nº 160/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE |
| PREST. CONTAS 2005 E 1º QUADRIMESTRE 2006, DIAS 19 A 21/06/06, CFE. ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 133,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE |
| PREST. CONTAS 2005 E 1º QUADRIMESTRE 2006, DIAS 19 A 21/06/06, CFE. ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 546,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFORMA DE MÓVEIS DA UNIDADE DE SAÚDE |
| CFE NF.Nº022 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE |
| PREST. CONTAS 2005 E 1º QUADRIMESTRE 2006, DIAS 19 A 21/06/06, CFE. ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 425,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CERCADO DE CRIANÇAS PARA A ESCOLA DE |
| EDUCAÇÃO INFANTIL "CRIANÇA FELIZ" CFE NF.Nº032 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 71,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO ÔNIBUS BWN 6875 E |
| IIU 8169 CFE NF.Nº 1371 E 1370 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO TOYOTA |
| IDY 2516 E CAMINHÃO JZ 2011 CFE NF.Nº 1369 E 1368 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO IDY 2504 CFE NF.Nº 1411 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 325,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO DE |
| ESTRADAS CFE NF.Nº033 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 485,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONI- |
| VELADORA HUBER CFE NF.Nº 1410 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 142,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS CR123A E DOZE LÂMPADAS ECO |
| NÔMICAS 27W CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº 084/06 E NF.Nº18751 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 508,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONI- |
| VELADORA CATERPILAR 120B CFE NF.Nº 156 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 312,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO IDV 6824 CFE NF.Nº 155 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 3,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PLUGUE FÊMEA R.1055C CFE PESQUISA DE |
| PREÇOS Nº 084/06 E NF.Nº6311 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 6,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W CFE PES- |
| QUISA DE PREÇOS Nº 084/06 E NF.Nº41299 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXIVEL E CAIXA DE DESCARGA PARA |
| O GINÁSIO DE ESPORTES CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº 084/06 E NF.Nº41300 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 248,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE, THINNER E TABUAS PARA A |
| OFICINA DE MARCENARIA CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº 082/06 E NF.Nº41301 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 425,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN6875 |
| CFE NF.Nº 035 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONI- |
| VELADORA HUBER CFE NF.Nº 54 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO IDV 6824 CFE NF.Nº 58 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROES |
| CAVADEIRA 580L CFE NF.Nº 57 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS |
| BWN 6875 CFE NF.Nº 59 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 208,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS E TRATAMENTO ES- |
| PECIALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO CAR- |
| REGADOR L 75 CFE NF.Nº 055 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR |
| MASSEY CFE NF.Nº 1413 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E COLOCAÇÃO |
| DE ARCOS DE FUTEBOL E POSTES DE VÔLEI NO GINÁSIO DE ESPORTES DE VILA |
| PRANCHADA CFE NF.Nº 1412 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.199,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS |
| RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO INTERIOR CFE NFs.Nº1859,1860,1861,1862,1864 |
| E 1865 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 241,89 |
| VALOR LÍQUIDO........................R$ 1.957,11 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PASSAGENS E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE |
| REUNIÃO PRELIMINAR AO DIA DO PACTO PELO RIO GRANDE NO DIA 21 DE JUNHO |
| DE 2006, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 59,00 |
| VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA RELATIVO AO |
| ANO DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 150,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRELIMINAR AO DIA DO PACTO PELO RIO GRANDE |
| NO DIA 21/06/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 10,42 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 250,08 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 98,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS |
| DE ÁQUA DO INTERIOR CFE NFs.Nº51188 E 51198 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 4.344,90 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM PACIENTES |
| AUTORIZADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/06 CFE RECIBO Nº 179 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 59,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO VERNIZ, SELADOR E BUCHAS PARA OFICINA DE |
| MARCENARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº082/06 E NF. |
| Nº6319 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO REATOR ELETRÔNICO MG 1X40 BFP BIV. PARA O |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº41339 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVES CFE NFs.Nº51176 E 51178 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 166,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE 11W, 15W E 27W, PILHAS, PINO |
| 3 SAÍDAS CFE NF.Nº 51186, 51194 E 51196 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 17,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA CFE NF.Nº 51190 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 109,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS CARGAS DE GÁS PARA A COZINHA DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 5392 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA FECHADURA CFE NF.Nº 51182 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS CFE NFs.Nº 5393 E 5394 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA FECHADURA E CHAVE CFE NF. |
| Nº 51180 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBITES PARA A OFICINA DE MARCENARIA DA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 51174 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF.Nº 5391 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DA FECHADURA DA TAMPA DO TAN- |
| QUE DE COMBUSTIVEL DO MICRO ÔNIBUS ILU 7610 CFE NF.Nº 1924 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 49,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS CFE |
| NF.Nº 1923 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO ALUMINIO 3/4 ANODIZADO PARA A MÁQUI |
| NA DE LAVAJATO CFE NF.Nº 51192 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 868,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DOS RESERVA- |
| TÓRIO DE ÁQUA DO INTERIOR CFE NFs.Nº1920, 1921 E 1922 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 124,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACETE FECHADO PARA A MOTO XLR 125 |
| IGH 4268 CFE NF.Nº 51184 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 540,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS |
| PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA LEITE NOTA 10 CFE NF.Nº |
| 034 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 276,13 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 391,12 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: SETRONIC- COMERCIODE COMPONENTES ELETRICOS E ELETR |
| Cgc...: 00.395.358/0001-60 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INFRA VERMELHO PARA O SISTEMA DE ALARME |
| DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 430 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ARLINDO SMANIOTTO |
| Cgc...: 303.895.500-00 |
| Valor.: 836,04 |
| VALOR REF. AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DESLOCAMENTO A PORTO |
| ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TRA- |
| TAMENTO DE INTERSEÇÕES, NOS DIAS 26 A 30 DE JUNHO/06, CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ARLINDO SMANIOTTO |
| Cgc...: 303.895.500-00 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE |
| CURSO DE ELABORAÇÃO DE TRATAMENTO DE INTERSECÕES NOS DIAS 26 A 30 |
| DE JUNHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: GILBERTO PETERS - SERRARIA |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 1.150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PINUS PLAINADAS PARA CONFECÇÃO DE |
| PRATELEIRAS CFE NF.Nº630 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 6,65 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DA CÂMARA |
| MUNICIPAL DE VEREADORES CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 177,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY |
| CFE NF.Nº 19298 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 770,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS PARA O ÔNIBUS BWN6875 |
| CFE NF.Nº 514 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO IMPLEMENTO PARA O TRATOR MASSEY |
| CFE NF.Nº 643 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 7.974,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS |
| RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO INTERIOR CFE NFs.Nº1751,1752,1753,1755,1757, |
| 1758 E 1759 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 44,59 |
| VALOR REF. AQUISICÃO DE DIARIAS PARA EFETUAR LEITURAS DE AGUA |
| EM SECÇÃO ENSEADAS, PRANCHADA, ESQUINA ANDRADES, ILHAS DO CHA- |
| ZARIZ, NOVA BRASILIA NOS DIAS 26 A 30/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA PARA MOTO SERRA CFE NF.Nº 51219 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 68,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O LAVAJATO CFE |
| NF.Nº 19186 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS |
| IIU 8169 CFE NF.Nº 19.420 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SANFELICE & CIA LTDA |
| Cgc...: 05.155.068/0001-63 |
| Valor.: 540,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PÁRA-BRISA PARA O ÔNIBUS PLACA |
| IEO 3547 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº |
| 161/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 359,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 002/2006 |
| REFERENTE CONCESSÃO DE USO ONEROSA COM PAGTO. MENSAL DE UMA FRAÇÃO |
| DE TERRAS RURAIS E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE BRITAGEM |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº164/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 44,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNI |
| BUS IIU 8169 CFE NF.Nº 19.416 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 230,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA IDENTIFICATIVA MEDINDO |
| 1X0,70 M, DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº |
| 162/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 1.087,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 2 PORTAS GIGA, CD ROM MIDIA, DIS- |
| CO RÍGIDO 40 GIGA CFE NFs.Nº7757 E 7756 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 480,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE WINDOWS XP PROFISSIONAL CFE NF. |
| Nº 7756 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CA- |
| MINHÃO JZ 2011 CFE NF.Nº 19.422 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LUCIANO RODRIGO LUNARDI |
| Cgc...: 960.346.290-04 |
| Valor.: 44,59 |
| VALOR REF. AQUISICÃO DE DIARIAS PARA EFETUAR LEITURAS DE AGUA |
| EM SECÇÃO ENSEADAS, PRANCHADA, ESQUINA ANDRADES, ILHAS DO CHA- |
| ZARIZ, NOVA BRASILIA NOS DIAS 26 A 30/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GASES & GASES DE HONORINA B.WODNOW |
| Cgc...: 07.111.880/0001-12 |
| Valor.: 298,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGÊNIO PARA OS INTERNADOS DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF.Nº2525 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 352,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 002/2006, |
| REFERENTE CONCESSÃO DE USO ONEROSA COM PAGTO. MENSAL DE UMA FRAÇÃO |
| DE TERRAS RURAIS E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA UNIDADE |
| DE BRITAGEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO CFE ORDEM DE |
| COMPRA Nº163/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DESLOCAMENTO A SANTA |
| ROSA-RS PARA ENCAMINHAR PACIENTES EM HEMODIALIZE E CONSULTAS ESPECIA- |
| LIZADAS NO DIA 23/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A IJUÍ-RS PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO ENVELHECENDO COM DIGNI- |
| DADE NO DIA 23/06/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2.894,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO Nº039/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO Nº039/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor. |