| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CHUVEIRO PARA A SALA DE PREPARAÇÃO PA |
| RA PARTO E QUARTO DE GESTANTES CFE NF.Nº 4171 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 148,40 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS |
| CFE RECIBOS Nº 32.600 E 32.586 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TUBO DE ÁGUA MINERAL 20LTS PARA A |
| RECEPÇÃO CFE NF.Nº 190 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 69,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHA, CANALETAS E FITA ISO- |
| LANTE PARA ADEQUAÇÕES DA REDE ELÉTRICA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ES- |
| COLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 57.927 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DA RETRO |
| 580L E MOTONIVELADORA CATERPILLAR CFE NFs.Nº 760 E 759 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 362,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA RETRO |
| 580L E MOTONIVELADORA CATERPILLAR CFE NFs.Nº 1600 E 1599 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 148,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA A SALA DAS EQUIPES DE |
| PSFs CFE PESQUISA DE PREÇO Nº 077/2007 E NF.Nº 4107 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 164,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NAS UNIDADES DE |
| SAÚDE DOS PSFs CFE PESQUISA DE PREÇO Nº078/07 E NF.Nº47610 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 865,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NAS UNIDADES DE |
| SAÚDE DOS PSFs CFE PESQUISA DE PREÇO Nº078/07 E NF.Nº4172 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007 CFE RECIBO Nº 7921 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 246,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NAS UNIDADES DE |
| SAÚDE DOS PSFs CFE PESQUISA DE PREÇO Nº078/07 E NF.Nº8796 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 447,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA NAS SA- |
| LAS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO CFE NFs.Nº 8809 E 8798 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: GILMAR JOSÉ OST |
| Cgc...: 07.171.711/0001-78 |
| Valor.: 114,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DVDs. SOBRE A 3ª FEIRA LITERÁRIA CFE |
| NF.Nº1791 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARNO LUIS WEISS ME |
| Cgc...: 05.289.235/0001-69 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PACOTES DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO |
| INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES CFE NF.Nº 597 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 KGS DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA A FAR- |
| MÁCIA CFE NF.Nº 1621 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 300,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DOS ÔNI- |
| BUS IIU 8169 E BWN 6875 CFE NFs.Nº 115 E 114 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO CARREGA- |
| DOR MICHIGAN L-75 CFE NF.Nº 1835 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA TOYOTA |
| IDY 2516 CFE CF.Nº 59.058 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.202,26 |
| VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO RPPS, RELATIVO AO MÊS |
| DE MAIO/2007 - PARCELA Nº74, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A DIVERSAS |
| CIDADES DA REGIÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 498,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE SAÚDE CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 084/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº |
| 161/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 196,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DOS ÔNI- |
| BUS IIU 8169 E BWN 6875 CFE NFs.Nº 159 E 160 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO |
| IDV 6824 CFE NF.Nº 157 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 15,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO CAMI- |
| NHÃO IDV 6824 CFE NF.Nº 113 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 296,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CARREGADOR MICHI- |
| GAN L-75 CFE NF.Nº 786 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CRUZ ALTA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO CIRURGICO NO DIA |
| 04/06/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A DIVERSAS |
| CIDADES DA REGIÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 22,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS REGISTRADORAS PARA A TESOURARIA, |
| CFE PESQUISA DE PREÇO N°089/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº162/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 112,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA TOYOTA IDY 2516 |
| CFE CF.Nº 59.060 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MAQCOES- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Cgc...: 91.643.122/0001-51 |
| Valor.: 119,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DRIVER PARA UM COMPUTADOR DA ESCOLA |
| MUNICIAPL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, POIS O |
| DRIVER ATUAL NÃO TEM MAIS CONDIÇÕES DE USO, CFE PESQUISA DE PREÇO |
| Nº084/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº 163/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO AGA 4154 |
| CFE CF.Nº 59.148 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 126,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SEC.DE OBRAS CFE |
| CF.Nº 57.951 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GÁS PARA A COZINHA DA ES- |
| COLA MUNICIPAL CFE CF.Nº 57.969 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 82,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDO- |
| RES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A DIVERSAS |
| CIDADES DA REGIÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 438,35 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO DO GINÁSIO MUNICI- |
| PAL DE ESPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 577,62 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS: |
| TRANSPORTE ESCOLAR: ÔNIBUS ILU 7610 E IIU 8169 PARA O ANO DE 2007 |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA MOTONIVE- |
| LADORA DRESSER CFE NF.Nº 224 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR |
| DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO |
| SANITÁRIA EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23 A 27/07/2007 CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%......R$ 4,20 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 275,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 255,38 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO RELATIVO AO |
| VEÍCULO: ESCORT ILB 7431 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 61,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº050/2007 E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 664,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MU- |
| NICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº050/2007 E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA |
| Cgc...: 02.259.408/0001-08 |
| Valor.: 99,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS EM PVC EXTRACARD PARA IDENTIFICA |
| ÇÃO DE SERVIDORES CFE NF.Nº 12.817 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PANORAMA PEÇAS LTDA |
| Cgc...: 90.522.640/0001-54 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA DUCATO IMH 6978 |
| CFE CF.Nº 5610 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 84,55 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO:FORD |
| ESCORT GL 1.6 ILB 7431 PARA O ANO DE 2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 460,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CA- |
| BEAMENTO DE REDE CFE CF.Nº 34.820 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 50,60 |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%....R$ 11,50 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 397,90 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 323,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº050/2007 E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 141,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº050/2007 E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: PANORAMA PEÇAS LTDA |
| Cgc...: 90.522.640/0001-54 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃODE OBRA PARA CONSERTO DA DUCATO |
| IMH 6978 CFE NF.Nº 2858 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 537,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº050/2007 E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 205,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº050/2007 E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELOI HALLEY SCHEIDT |
| Cgc...: 210.783.940-91 |
| Valor.: 171,67 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA INTERIOR DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NO PSF |
| NOS DIAS 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 E 28/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 183,84 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO: MOTOCI |
| CLETA XLR 125 IGH 4268, PARA O ANO DE 2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 272,13 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS: |
| CAMIONETA F1000 IHZ 9148 E CAMINHÕES IDZ 7798 E IDZ 7760 PARA O ANO |
| DE 2007 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ENI LOPES BECHAIRE |
| Cgc...: 312.988.700-00 |
| Valor.: 165,76 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE |
| ESTÁ LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 66,10 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DA CÂMARA |
| DE VEREADORES CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS OFICI- |
| NAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº051/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA: |
| 30UN DO ITEM 11. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 90,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS OFICI- |
| NAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº051/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MTERIAL DE COPA E COZINHA: |
| 1UN DO ITEM 03; 30UN DO ITEM 04; 1UN DO ITEM 08; 1UN DO ITEM 09 E |
| 3UN DO ITEM 10. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 490,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS OFICI- |
| NAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº051/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MOBILIÁRIO EM GERAL: |
| 1UN DO ITEM 12; 1UN DO ITEM 13 E 1UN DO ITEM 14. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 443,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS OFICI- |
| NAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº051/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA: |
| 1UN DO ITEM 01; 1UN DO ITEM 02; 30UN DO ITEM 05; 30UN DO ITEM 06 E |
| 30UN DO ITEM 07. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 837,60 |
| VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR 1.200 QUILÔMETROS RODADOS COM |
| VEÍCULO PRÓPRIO A PORTO ALEGRE-RS CFE RESOLUÇÃO Nº021/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 17,90 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2393/07 RELATIVO AO |
| ADIANTAMENTO Nº 111/07 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME |
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 |
| Valor.: 71,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5MTS DE RENDA PARA AS OFICINAS DO PETI |
| NF.Nº 58.767 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO-RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZA |
| DO NO DIA 06/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA CARGA DE GÁS P/13KGS PARA A COZINHA |
| DA SEC.DE AGRICULTURA CFE CF.Nº 58.044 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PODER JUDICIARIO-COMARCA DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 89.522.064/0067-92 |
| Valor.: 699,44 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO |
| PROCESSO Nº104/1.01.0000045-0 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA CPU SOB |
| Nº 7178 CFE CF.Nº 34.849 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DA CPU |
| SOB Nº 7178 CFE CF.Nº 34.847 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA CARGA DE GÁS 13KGS PARA AS OFICINAS |
| DO PETI CFE CF.Nº 58.046 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 171,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE CABO UTP E CONECTORES |
| CFE CF.Nº 34.863 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA CPU DA |
| SALA DE INFORMÁTICA E CPU SOB Nº 7031 CFE CFS.Nº 34.845, 34.846 E |
| 34.850 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| AQUISIÇÃO DE SACOLA COM PRIMEIROS SOCORROS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 123,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA TAMPA DE RESERVATÓRIO PARA VILA PI- |
| TANGA CFE CF.Nº 58.038 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 11,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FLEXIVEL 40CM ENGATE E PINO 3 SAIDAS |
| PARA ADEQUAÇÕES DA SALA DA SEC.DE URBANISMO CFE CF.Nº58036 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 13,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CÓPIA DE CHAVE PARA O GABINETE CFE |
| CF.Nº 58.032 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 689,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DA AMBU- |
| LÂNCIA ILA 0555 E DUCATO IMH 6978 CFE CF.Nº59342 E 59304 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 397,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA AMBU- |
| LÂNCIA ILA 0555 E DUCATO IMH 6978 CFE CF.Nº59344 E 59306 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO |
| ÔNIBUS BWN 6875 E LAVAGEM DO MICRO ÔNIBUS ILU 7610 CFE NF.Nº 1836 E |
| 1837 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DA |
| TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 1838 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DIESEL LTDA |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 144,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS IIU 8169 |
| CFE NF.Nº 15073 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 14,40 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMEN- |
| TOS CFE RECIBO Nº 32.645 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CRISTIANE FELDMANN FALABRETTI |
| Cgc...: 05.318.549/0001-42 |
| Valor.: 40,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRÊS LIVROS PONTO COM 100F PARA O SETOR |
| DE RH CFE CF.Nº 5455 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 89,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA LIMPEZA DAS |
| RUAS DA CIDADE CFE PESQUISA DE PREÇO Nº069/07 E CF.Nº12384 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 909,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO CAMI- |
| NHÃO LJB2235 CFE PESQUISA DE PREÇO Nº097/07 E CF.Nº1172 E 1173 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 490,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA A SECRETA- |
| RIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 052/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA A SECRETA- |
| RIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 052/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM EXTINTOR 06KG ABC CFE NF.Nº1821 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 144,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTE PARA A SECRETA- |
| RIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 052/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2499/07 RELATIVO AO ADIAN |
| TAMENTO Nº 119/07 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 460,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO MICRO |
| ÔNIBUS IIU 8169 CFE NF.Nº 10.265 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO |
| MICRO ÔNIBUS IIU 8169 CFE NF.Nº 1839 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ERANI IRINEO GELESKI ME |
| Cgc...: 91.657.379/0001-62 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO CARREGA- |
| DOR MICHIGAN L-75 CFE NF.Nº 5143 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 730,00 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 334/07 POR MOTIVO DE |
| UM VALOR ADICIONAL POR CONTA DO "PORTAL SOCIAL" MÓDULO DO PROGRAMA |
| MUNICÍPIO TRANSPARENTE QUE DISPONIBILIZA UMA PÁGINA NA INTERNET COM |
| INFORMAÇÕES ESTASTÍSTICAS CFE OFÍCIO Nº1202/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 1.028,00 |
| AQUISIÇÃO DE UMA CPU PARA A SALA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM RAZÃO DA |
| CPU EXISTENTE NÃO TER MAIS CONDIÇÕES DE USO CONFORME LAUDO TÉCNICO |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº164/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 77,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS DE CELOFANE E FOLHAS DE E.V.A. |
| PARA AS OFICINAS DO DEPTO DE ASSIST.SOCIAL CFE NF.Nº1623 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 2.798,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLAINA DESENGROSSADEIRA PARA A MARCE |
| NARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 053/2007 EM |
| ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA EVENTUAIS DESPESAS COM DESLOCAMEN- |
| TO DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE FORA DO MUNI |
| CIPIO NO PERÍODO DE 08/06/07 A 08/07/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 50 MTS DE FITA EM TNT PARA A OFICINA |
| DO PETI DO DEPTO DE ASSIST.SOCIAL CFE NF.Nº1624 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 71,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOLSA DE ÁGUA QUENTE 2LTS PARA O AMBU- |
| LATÓRIO DO PSF CFE PESQUISA DE PREÇO Nº094/07 E NF.Nº 3116 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS E MATERIAIS, PARA EVENTUAIS DESPESAS COM DESLOCAMENTO |
| DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE FORA DO MUNICÍ- |
| PIO NO PERÍODO DE 08/06/07 A 08/07/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| MÃO DE OBRA, CONSERTO E LAVAGEM, PARA EVENTUAIS DESPESAS COM DESLOCA- |
| MENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE FORA DO |
| MUNICIPIO NO PERÍODO DE 08/06/07 A 08/07/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDAGIO E ESTACIONAMENTO, PARA EVENTUAIS DESPESAS COM DESLOCAMENTO |
| DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE FORA DO MUNICÍ- |
| PIO NO PERÍODO DE 08/06/07 A 08/07/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 26,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASSA CORRIDA PARA PINTURA DAS SALAS |
| DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO CFE NF.Nº 8844 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: 357.187.060-34 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ONCOLOGIA |
| NO DIA 09/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: EGON KUYVEN ME |
| Cgc...: 91.057.208/0001-00 |
| Valor.: 182,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DA CARRE |
| TA AGRÍCOLA CFE NF.Nº 7175 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DA CARRE |
| TA AGRÍCOLA CFE CF.Nº 547 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUGUSTO BRONISLAU OSTAPIUK ME |
| Cgc...: 89.141.246/0001-97 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 BATERIAS PARA MÁQUINA DE CALCULAR DO |
| SETOR DE ENGENHARIA CFE NF.Nº 6325 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARIA DE LURDES BORGES DE FIGUEIREDO |
| Cgc...: 07.060.884/0001-19 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA OS INTERNADOS NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF.Nº 2315 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 806,32 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO MATEUS |
| Cgc...: 03.042.762/0001-49 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SALÃO DA COMU- |
| NIDADE PARA REUNIÕES DAS EQUIPES DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/07 |
| CFE RECIBO Nº23 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 277,46 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DA |
| TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 1840 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA CARRETA |
| AGRÍCOLA CFE NF.Nº 10.269 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 166,48 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO ÔNIBUS |
| BWN 6875 CFE CF.Nº 59.603 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 42,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO ÔNI- |
| BUS BWN 6875 E AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO PARA MICROÔNIBUS IIU 8169 |
| CFE CFs.Nº 59.601 E 59.649 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 665,91 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2.456,94 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 614,24 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.023,73 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 25,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DA CARRE |
| TA AGRÍCOLA E CAMINHÃO IDV 6824 CFE NFs.Nº116 E 117 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RICARDO RAFAEL SCHNEIDER FELBER - ME |
| Cgc...: 07.921.435/0001-18 |
| Valor.: 1.798,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PINTURA INTERNA DS SALAS DA SEC. DE |
| ADMINISTRAÇÃO CFE NF.Nº 016 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 197,78 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 1.600,22 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA CARRE- |
| TA AGRÍCOLA E CAMINHÃO IDV 6824 CFE NFs.Nº 162 E 161 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO MICRO- |
| ÔNIBUS IIU 8169 CFE NF.Nº 163 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 65,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO MICRO |
| ÔNIBUS IIU 8169 CFE NF.Nº 118 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 100W X 220 PARA O PRÉDIO DA SEC. |
| DE OBRAS CFE CF.Nº 58.171 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 149,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PROCURADORES, NA FOR- |
| MAÇÃO DE PROCESSO CONTRA O ESTADO NO DIA 14/04/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 460,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO TONER T 1170D PARA MÁQUINA RICOH |
| AF 1515 CFE NF.Nº 3500 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR |
| DO ENCONTRO MENSAL DE PROCURADORES, NA FORMAÇÃO DE PROCESSO CONTRA |
| O ESTADO PROMOVIDO PELA FAMURS, NO DIA 14/04/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO |
| AGA 4154 CFE CF.Nº 59.919 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PAGAMENTO DE BUSCAS E CERTIDÕES CARTORIAIS PARA INDICAÇÃO DE BENS À |
| PENHORA NAS EXECUÇÕES CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA-RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM |
| EMERGÊRGIA, NO DIA 12/04/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTOTINTADO PARA A ATENDENTE DA |
| DA FARMÁCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº |
| 165/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA A COZINHA DO HOSPI |
| TAL CFE CF.Nº 58.177 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 850,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MANÔMETRO UTILITÁRIO 11KGS COM VÁLVU- |
| LA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO DE ÁGUA 1.1/4 BST 152F PARA O POÇO ARTESIANO |
| DE PORTO STO ANTÔNIO CFE NF.Nº 2107 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 22,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE DE TINTA PARA PINTURA DAS SALAS |
| DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO CFE NF.Nº 8873 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 14,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICO PARA COZINHA DA SEC.DE |
| ADMINISTRAÇÃO CFE PESQUISA DE PREÇO Nº099/07 E CF.Nº 12.507 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 74,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ERVA MATE PARA COZINHA DA SEC. |
| DE ADMINISTRAÇÃO CFE PESQUISA DE PREÇO Nº099/07 E CF.Nº12506 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE UM MA- |
| NÔMETRO UTILITÁRIO 11KGS COM VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO DE ÁGUA |
| 1.1/4 BST 152F PARA O POÇO ARTESIANO DE PORTO STO ANTÔNIO CFE NF.Nº |
| 2213 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 15,40 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 124,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 56,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMPANHA DA |
| VACINAÇÃO DO DIA 16/05/07 CFE PESQUISA DE PREÇO Nº096/07 E NF.Nº 200 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 9,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMPANHA DA |
| VACINAÇÃO DO DIA 16/05/07 CFE PESQUISA DE PREÇO Nº096/07 E CF.Nº12512 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 59,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES DE BALÕES PARA A CAMPANHA DA |
| VACINAÇÃO DO DIA 16/05/07 CFE PESQUISA DE PREÇO Nº096/07 E NF.Nº 202 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO |
| DO ÔNIBUS 1845 CFE NF.Nº 1845 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 84,55 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO: |
| SANTANA ILA 3527 PARA O EXERCÍCIO DE 2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 87,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CORRIDA DE TÁXI ATÉ O LAR BOM PASTOR |
| DE IVAGACI NO DIA 06/06/2007 CFE NF.Nº 121 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 134,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA A COZINHA DA SEC.DE |
| ADMINISTRAÇÃO CFE PESQUISA DE PREÇO Nº099/07 E CF.Nº12528 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO |
| CAMINHÃO IDY 2504 E F-1000 IHZ 9148 CFE NFs.Nº 1843 E 1844 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 169,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO UTP E CONECTOR PLUG RJ45 8 VIAS |
| CFE CF.Nº34.999 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO |
| VEÍCULO TOYOTA IDY 2516 CFE NFs.Nº 1847 E 1846 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 96,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E SOLDA DO |
| VEÍCULO TOYOTA IDY 2516 E CARRETA AGRÍCOLA CFE NFs.Nº13.387; 13.385 |
| E 13.386 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HELIO WEISS - ME |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO ELÉTRICO NA |
| MOTONIVELADORA CATERPILLAR CFE NF.Nº 13.384 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CARTUCHO.COM COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LT |
| Cgc...: 07.998.951/0001-40 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA O SETOR DE COMPRAS CFE |
| NF.Nº 491 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 89,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PAIENTES INTERNADOS |
| CFE NF.Nº 25.236 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HAVOLINE 2 TEMPOS PARA A ROÇADEIRA |
| CFE CF.Nº60.130 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NICREGISTRO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
| Cgc...: 08.175.350/0001-09 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO PARA HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO |
| WWW.PDRMCARD.COM.BR PARA O PERÍODO DE ABRIL/2007 A MARÇO/2008 CFE |
| ORDEM DE COMPRA Nº166/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRIO CONTI |
| Cgc...: 271.378.050-00 |
| Valor.: 83,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PRODUÇÃO DE BIOCOMBUS |
| TÍVEIS E ALIMENTOS NA AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 15/06/07 CFE REQ. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VALDENIR JOSE DOTTO |
| Cgc...: 532.991.400-00 |
| Valor.: 83,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PRODUÇÃO DE BIOCOMBUS |
| TÍVEIS E ALIMENTOS NA AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 15/06/07 CFE REQ. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARILAINE SINCAK |
| Cgc...: 472.538.430-53 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O CENSO ESCOLAR |
| 2007 - EDUCACENSO NO DIA 18/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 459,25 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO |
| ARTESIANO DE ESQUINA BONITA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E |
| ABRIL/2007, CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 50,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CFE CF.Nº |
| 12.548 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 298,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSISTÊN- |
| CIA SOCIAL NOS DIAS 20 E 21/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: 695.678.080-15 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO"PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS |
| E ALIMENTOS NA AGRIC. FAMILIAR NO DIA 15/04/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 230,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR |
| DO X SEMINÁRIO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PROMOVIDO PELA FAMURS |
| NOS DIAS 20 E 21/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO ESCOBAR BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO"PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS |
| E ALIMENTOS NA AGRIC. FAMILIAR NO DIA 15/04/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 18, 19, 20, 21/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 61,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CFE CF.Nº 12.546 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: 193.256.900-63 |
| Valor.: 83,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PRODUÇÃO DE BIOCOMBUS |
| TÍVEIS E ALIMENTOS NA AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 15/06/07 CFE REQ. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 41,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAH5 60/55W 12V PARA O MICROÔNIBUS |
| IIU 8169 E FILTRO COMBUSTÍVEL E ÓLEO PARA O ÔNIBUS BWN 6875 CFE |
| CFs.Nº 60247 E 60288 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: COOP AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA-LOJA |
| Cgc...: 98.042.120/0002-37 |
| Valor.: 43,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO AGRÍCOLA SC PARA A HORTA DA ES |
| COLA MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇO Nº057/07 E NF.Nº42738 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA INTERNA PARA A SALA DE TOPOGRA |
| FIA CFE NF.Nº 013 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O CENSO ESCOLAR |
| 2007 - EDUCACENSO NO DIA 18/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 3.446,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚ- |
| BLICA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº054/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| 30UN DO ITEM 03; 200UN DO ITEM 04; 150UN DO ITEM 05; 50UN DO ITEM 10; |
| 25UN DO ITEM 11; 30UN DO ITEM 12; 50UN DO ITEM 13; 1UN DO ITEM 14; |
| 1UN DO ITEM 15; 1UN DO ITEM 16; 10UN DO ITEM 17; 20UN DO ITEM 18; |
| 20UN DO ITEM 19 E 60UN DO ITEM 20. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 74,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE Nº58 EBF-7 E UM KIT ADESIVO |
| REFLETIVO PARA CAPACETE CFE CF.Nº 58.253 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO ELÉTRICO NO |
| MICROÔNIBUS IIU 8169 E TROCA DE ÓLEO PARA O ÔNIBUS BWN 6875 CFE |
| CFs.Nº 60249 E 60288 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DA |
| TOYOTA IDY 2516 CFE CF.Nº 60.211 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU E |
| SOCORRO DO CARREGADOR L-75 CFE NF.Nº 1848 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3.527,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚ- |
| BLICA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº054/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| 3UN DO ITEM 01; 6UN DO ITEM 02; 50UN DO ITEM 06; 50UN DO ITEM 07; |
| 18UN DO ITEM 08 E 35UN DO ITEM 09. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA |
| DE VEREADORES CFE PEDIDO Nº 090 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: TRECAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 01.338.228/0001-59 |
| Valor.: 336,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETIFICA DE VÁLVULAS E SE- |
| DE DE VÁLVULA, TROCA DE GUIAS DE VÁLVULA, PLAINAR CABEÇOTE E MÃO-DE- |
| OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO GOL PLACAS IKF 5781 CFE ORDEM DE COMPRA Nº |
| 168/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA O SEMINÁ- |
| RIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS EM SANTA ROSA-RS CFE NF.Nº 226 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO MOTO |
| IIP 0974 CFE CF.Nº 60.327 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO MUNICIPAL |
| Cgc...: 01.982.238/0001-22 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA |
| PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE DIREITO MUNICIPAL NA CIDADE DE PORTO |
| ALEGRE-RS, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/06/2007 CFE OFÍCIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%..........R$ 3,00 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...................R$ 197,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARIA DE LURDES BORGES DE FIGUEIREDO |
| Cgc...: 07.060.884/0001-19 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES INTERNADOS |
| NO HOSPITAL MUNICIAPL CFE NF.Nº 2602 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO MUNICIPAL |
| Cgc...: 01.982.238/0001-22 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA |
| PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE DIREITO MUNICIPAL NA CIDADE DE PORTO |
| ALEGRE-RS, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/06/2007 CFE OFÍCIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%..........R$ 1,50 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...................R$ 98,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 2.000,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EM PACIENTES ENCAMI- |
| NHADOS CFE NF.Nº 2600 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 862,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| POA-RS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO MUNICIPAL E TRATAR DE |
| ASSUNTOS NA SEC. ESTADUAL DE ADM. NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29/06/07 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR |
| DO CONGRESSO DE DIREITO MUNICIPAL NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29/06/07 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 788,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS NO CAMINHÃO |
| JZ 2011 E LJB 2235 CFE NF.Nº 504 E 505 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 1.203,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| POA-RS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO MUNICIPAL E TRATAR DE |
| ASSUNTOS NA SEC. ESTADUAL DE ADM. NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29/06/07 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: TRECAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 01.338.228/0001-59 |
| Valor.: 330,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEÍCU |
| LO VW GOL PLACA IKF 5781 CFE ORDEM DE COMPRA Nº167/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 315,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO |
| AGA 4154 E MOTONIVELADORA HUBER CFE NFs.Nº 1605 E 1606 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, P/ PAR- |
| TICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO MUNICIPAL NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E |
| 29/06/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, PARA |
| PARTICIPAR DO CONGRESSO DE DIREITO MUNICIPAL NOS DIAS 25, 26, 27, 28 |
| E 29/06/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 182,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO CAMI- |
| NHÃO AGA 4154 E MOTONIVELADORA HUBER CFE NFs.Nº 763 E 764 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 107,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NOS DIAS 17 E 18/06 |
| 2007 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 12,36 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FEX DO DIA 11/06/ |
| 2007 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 37,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PACOTES DE PIRULITOS PARA A CAMPANHA NA- |
| CIONAL DA VACINAÇÃO DO DIA 16/06/07 CFE PESQUISA DE PREÇO Nº096/07 E |
| NF.Nº 5603 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM FACÃO Nº16 CFE PESQUISA DE PREÇO |
| Nº091/07 E CF.Nº 58.275 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 51,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO PRÉDIO DA |
| SEC.DE OBRAS CFE CF.Nº 58.291 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DA |
| TOYOTA IDY 2516 CFE CF.Nº 60.387 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DA |
| CARRETA AGRÍCOLA CFE NF.Nº 1849 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 321,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO POÇO |
| ARTESIANO DE ESQ.MANDURIM E POÇO DA SEC.DE OBRAS CFE NF.Nº2215 E 2216 |
| EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%.....R$ 35,31 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.........R$ 285,69 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45,857LTS DE ÓLEO DIESEL PARA A CAMPANHA |
| DA VACINAÇÃO DO DIA 16/06/2007 CFE NF.Nº 7273 EM ANEXO. |
| VEÍCULO: DUCATO IMH 6978. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 725,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 VALE SAÚDE COM DESTINO A PORTO ALEGRE CONFORME |
| CFE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A VIAÇÃO OURO E PRATA S/A |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº169/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: TRECAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 01.338.228/0001-59 |
| Valor.: 1.794,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REFORMA DO MOTOR DO VEÍCULO GOL |
| IKF 5781. AS PEÇAS SÃO AS SEGUINTES: 8 GUIA DE VÁLVULA; 4 VÁLVULA DE ESCAPE; 1 |
| JOGO VEDADORES DE VÁLVULA; 1 JOGO DE JUNTAS CABEÇOTE; 1 FILTRO DE ÓLEO MOTOR; |
| 1 RETENTOR DE COMANDO; 1 JOGO DE PARAFUSO CABEÇOTE; 1 RETENTOR HASTE DE |
| VÁLVULA; 1 COLA CONJUNTA; 1 BRONZINA DE MANCAL; 2 ANEL DE ENCOSTO; 1 BOMBA DE |
| ÓLEO; 1 BRONZINA DE BIELA; 1 RETENTOR POLIA DIANTEIRA; 1 RETENTOR MANCAL |
| TRASEIRO; 1 JOGO DE JUNTAS DO MOTOR; 4 BUCHA DE BIELA; 1 PISTÃO DE ANEL; |
| 2 ADITIVO RADIADOR; ÓLEO MOTOR SL; THINER E MATERIAL DE LIMPEZA CFE |
| ORDEM DE COMPRA Nº170/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: TRECAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 01.338.228/0001-59 |
| Valor.: 914,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETIFICA DE VÁLVULAS, RETIFICA SEDEDE VÁLVULA, |
| TROCAS DE GUIAS DE VÁLVULA, PLAINAR CABEÇOTE, RETIFICA VIRABREQUIN, RETIFICA |
| BLOCO DE MOTOR, RETIFICA ALOJAMENTO BIELA, RETIFICA BUCHA DE BIELA MOTOR, |
| BANHO QUÍMICO MOTOR, MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO DO MOTOR DO VEÍCULO |
| GOL PLACAS IKF 5781 CFE ORDEM DE COMPRA Nº171/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA IMPRESSO- |
| RAS CFE CF.Nº35.131 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 9,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS CFE RECIBO |
| Nº 32.747 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÁXI PARA CORRIDAS DAS |
| EQUIPES DE PSF AO INTERIOR CFE NF.Nº120 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 88,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46,185 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A CAM- |
| PANHA DA VACINAÇÃO DO DIA 16/06/2007 CFE NF.Nº 7274 EM ANEXO. |
| VEÍCULO: DUCATO ILA 0555. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GÁS PARA A COZINHA DO HOS |
| PITAL MUNICIPAL CFE CF.Nº 58.345 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 6,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DA TOYO- |
| TA IDY 2516 CFE NF.Nº 119 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 171,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA TOYOTA |
| IDY 2516 CFE NF.Nº 164 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA TRASEIRA PARA CONSERTO DA TOYOTA |
| IDY 2516 CFE NF.Nº 795 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 |
| Valor.: 88,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA PARA CONSERTO |
| DA CARRETA AGRÍCOLA CFE NF.Nº 14.361 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 509,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO POÇO |
| ARTESIANO DE ESQ.MANDURIM E POÇO DA SEC.DE OBRAS CFE NF.Nº2111 E 2112 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: J.L. TURRA & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 92.567.577/0001-06 |
| Valor.: 51,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01LT DE INSET. KARATE 12X1 PARA APLICA- |
| ÇÃO NA GRAMA DA PRAÇA MUNICIPAL CFE NF.Nº 2395 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JOAO FRANUS |
| Cgc...: 260.048.440-04 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE 30 VASSOURAS DE PALHA PARA O ALMOXARIFA- |
| DO CFE NF N*081.635884 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 6,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE 06/06 |
| À 14/06/07 XDW DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUGUSTO BRONISLAU OSTAPIUK ME |
| Cgc...: 89.141.246/0001-97 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DOS Nº DAS PLACAS |
| DE PATRIMÔNIO CFE NF.Nº 2050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE |
| CUSTAS JUDICIAIS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LONGVIDEO ELETRONICA COMERCIAL LTDA-EPP |
| Cgc...: 54.800.461/0001-78 |
| Valor.: 374,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA NP-BG1 E UM CABO AV/USB PARA |
| A MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY 6.0 MEGA PIXELS DO SETOR DE PATRI- |
| MÔNIO E ALMOXARIFADO CFE ORDEM DE COMPRA Nº172/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PVC 15CM PARA PROTEÇÃO DOS OPERÁ- |
| RIOS CFE CF.Nº 58.411 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO 3 SAÍDAS CFE CF.Nº 58.417 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 32,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NA SALA DE OPERÁ |
| RIOS DA SEC.DE URBANISMO CFE CF.Nº 58.419 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 91,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE |
| VENENO E CARRINHOS DE LIXO CFE CF.Nº 58.407 E 58.421 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 91,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PICARETA COM CABO, PÁ AJUNTADEIRA, ENXA- |
| DA COM CABO CFE CF.Nº 58.413 E 58.415 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 81,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 METROS DE FIO SÓLIDO PVC 4MM PARA ADE |
| QUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA PRAÇA CFE CF.Nº 58.409 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 68,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO AR CONDI- |
| CIONADO DA SALA DO POSTO DE ENFERMAGEM CFE NF.Nº 2218 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 405,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO AR CONDI- |
| CIONADO DA SALA DO POSTO DE ENFERMAGEM CFE NF.Nº 2113 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAPA DE CHUVA PARA PROTEÇÃO DE OPE- |
| RÁRIOS CFE PESQUISA DE PREÇO Nº 091/07 E NF.Nº 4182 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JOSE ARLINDO ROGOWSKI |
| Cgc...: 500.456.360-87 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNÍCIPIO PARA EFETUAR TRABALHOS COM TRATOR EM PROPRIEDA- |
| DES RURAIS NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 25/06/2007 PARA O PROGRAMA DE |
| INCENTIVO A SUINOCULTURA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 138,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE RASPA DE COURO PARA PROTEÇÃO DE |
| OPERÁRIOS CFE PESQUISA DE PREÇO Nº 091/07 E NF.Nº 4181 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO SOPRANO Nº40 PARA A PORTA CEN- |
| TRAL DO PSF 01 CFE CF.Nº 58.423 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CICERO ROMAO BATISTA NOBRE |
| Cgc...: 305.112.919-49 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIMPEZA, REVISÃO E CONSERTO DA MÁQUINA |
| DE CALCULAR LOGOS 682 PATRIMÔNIO Nº2465260 DO SETOR DE CONTABILIDADE |
| CFE NF.Nº 949 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 1.247,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE IMAGEM E UMA UNIDADE DE |
| FUSÃO PARA MÁQUINA RICOH AF 1515 MFP CFE ORDEM DE COMPRA Nº175/07 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRÊS PASSOS-RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR NA PSIQUIATRIA DO |
| HOSPITAL SÃO JOSÉ, NO DIA 20/06/2007 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DA TOYOTA IDY 2516 |
| CFE NF.Nº 1850 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 37,81 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FEP DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: REFRIGERAÇÃO SCHULZ LTDA |
| Cgc...: 90.211.319/0001-59 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA CÂMARA |
| FRIA DO ABATEDOURO DE ESQ.GRÁPIA CFE NF.Nº 3226 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTOTINDADO DO CNPJ DO MUNICÍPIO PARA |
| PIO PARA A RECEPÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 173/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNÍCIPIO PARA EFETUAR TRABALHO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA NA |
| BARRA DO CENTRO NOVO NO DIA 22/06/2007 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RICOH |
| AF1515 MFP CFE ORDEM DE COMPRA Nº176/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: REFRIGERAÇÃO SCHULZ LTDA |
| Cgc...: 90.211.319/0001-59 |
| Valor.: 456,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DA CÂMA- |
| RA FRIA DO ABATEDOURO DE ESQ.GRÁPIA CFE NF.Nº 3480 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 89,18 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÃO E PROCESSAMEN- |
| TO DE AIHs, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA LEVAR PACIENTES E CONSELHEIROS NO DIA 20/06/07 |
| CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCOS FREITAS |
| Cgc...: 587.949.720-87 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNÍCIPIO PARA EFETUAR TRABALHO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA NA |
| BARRA DO CENTRO NOVO NO DIA 22/06/2007 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: CLEUSA MARIA PICININ SEGATO |
| Cgc...: 884.396.820-34 |
| Valor.: 27,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNÍCIPIO PARA ACOMPANHAR TRABALHOS DE LIMPEZA NA VILA |
| PRANCHADA E ILHAS DO CHAFARIZ NOS DIAS 22, 25 E 26/06/2007 CFE REQ. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 786,62 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA JUNTO A CEF RELATIVO |
| A PARCELA Nº120 DO MÊS DE JUNHO/07 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 230,74 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 194,49 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA JUNTO |
| A CEF RELATIVO A PARCELA Nº120 DO MÊS DE JUNHO/07 CFE DEMONSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU E SOCORRO DA PATROLA |
| HUBER CFE NF.Nº 1851 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 138,44 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GÁS P/13KGS PARA A COZI- |
| NHA DA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF.Nº 58.426 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 553,76 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 226,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O CAMINHÃO LJB |
| 2235, IDZ 7798, CARREGADOR MICHIGAN 75 E MOTONIVELADORA CATERPILLAR |
| CFE CFs.Nº 60.844, 60.884, 60894, 60.842 E 60.882 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DUCATO IMH 6978 E |
| AMBULÂNCIA ILA 0555 CFE NFs.Nº 1852 E 1853 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.545,76 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CEF RELA |
| TIVO A PARCELA Nº120 DO MÊS DE JUNHO/07 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: JOAO SOARES DOS SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO |
| Cgc...: 554.866.570-72 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA EFETUAR TRABALHOS NA CASCALHEIRA |
| NO DIA 21/06/2007 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: GUIDO SAUERESSIG |
| Cgc...: 409.634.540-72 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA EFETUAR TRABALHOS NA CASCALHEIRA |
| NO DIA 21/06/2007 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 505,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO VIGIA, QUARTZO,COM DISCO GRÁ- |
| FICO CARBONADO PARA 36 HORAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº174/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 22,40 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO |
| RAMAL Nº 3534-1240 DO DISTRITO DE PRANCHADA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL |
| E MAIO/2007 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 422,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA SILVER PLUS S6 150D PARA O |
| CAMINHÃO IDZ 7760 CFE CF.Nº 60.989 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: VIVO S.A. |
| Cgc...: 02.449.992/0121-70 |
| Valor.: 1.500,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO |
| CELULAR Nº 9622-8636 DA SECRETARIA DE URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 55,02 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE CADEIRAS DA SALA DE EPIDE- |
| MIOLOGIA CFE CF.Nº 58.475 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA SOLDAS NO CAMINHÃO |
| IDV 6824 CFE NF.Nº 1612 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RESTAURAÇÃO DE UM ARMÁRIO 2 PORTAS E |
| MODIFICAÇÃO DE PRATELEIRAS CFE NF.Nº 293 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 57,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO |
| CARREGADOR L-30 E TROCA DE OLEO DA RETRO 580L CFE NF.Nº1856 E 1857 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA |
| PARTICIPAR DO CURSO "OPERACIONALIZAÇÃO DO SUPER SIMPLES" EM PORTO |
| ALEGRE-RS NOS DIAS 05 E 06/07/2007 CFE OFÍCIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%.........R$ 2,70 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 177,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 298,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "OPERACIONALIZAÇÃO DO |
| SUPER SIMPLES" NA FAMURS NOS DIAS 05 E 06/07/2007 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR |
| DO CURSO "OPERACIONALIZAÇÃO DO SUPER SIMPLES" PROMOVIDOS PELA FAMURS |
| NOS DIAS 05 E 06/07/2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR |
| DO TREINAMENTO SOBRE "ELABORAÇÃO DA LDO 2008" PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS |
| 28 E 29/06/2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 298,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE "ELABORAÇÃO DA |
| LDO 2008" PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 28 E 29/06/2007 CFE REQUISIÇÃO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIM |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS NA CASCALHEIRA DE ESCOLA |
| GRANDE NO DIA 22/06/07 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2,34 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO ITR DO DIA 21/06 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DE DR.M.C. PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA E RECONSTRUÇÃO |
| PROGRAMA FUNASA NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29/06/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 37,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W CFE PESQUISA |
| DE PREÇO Nº 100/2007 E CF.Nº 58.532 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 298,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE "ELABORAÇÃO DA |
| LDO 2008" PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 28 E 29/06/2007 CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR |
| DO TREINAMENTO SOBRE "ELABORAÇÃO DA LDO 2008" PROMOVIDO PELA DPM NOS DIAS |
| 28 E 29/06/2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE CADEIRAS E ARQUIVO DE AÇO |
| DA EQUIPE DO PSF 01 CFE CF.Nº 58.534 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 69,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÕ DE PEÇAS E MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES NA SALA |
| DA OFICINA DO PETI CFE CF.Nº 58.525 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUGUSTO BRONISLAU OSTAPIUK ME |
| Cgc...: 89.141.246/0001-97 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA BOMBA DE CHIMARRÃO CFE NF.Nº 6336 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA RODA D'ÁGUA ER-1,00M PARA COLOCAÇÃO |
| NA LOCALIDADE DE LAJ.GUABIROBA, CFE CF.Nº 58.504 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 144,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O CAMINHÃO IDZ |
| 7798 CFE CF.Nº 61.191 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO |
| CAMINHÃO LJB 2235 CFE CF.Nº 61.143 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO |
| CAMINHÃO IDY 2504 CFE NF.Nº 1858 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DA |
| CARRETA AGRÍCOLA CFE NF.Nº 1859 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 604,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA A RETROESCAVADEI- |
| RA CASE 580L CFE NF.Nº 9158 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 2.878,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A SECRE |
| TARIA DE SAÚDE, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº 001/2007 EM ARQUIVO E |
| RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 12.767,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS RELATIVO AO MÊS |
| JUNHO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 1.200,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº DE TELEFONE |
| 3534-1192 DO DEPTO DE DESPORTO LAZER E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE |
| 2007 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ROSANGELA MARINE LOTKE |
| Cgc...: 000.909.850-01 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO REPASSADO PELO GOVERNO ESTADUAL |
| AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, REFERENTE O PERÍODO DE 2006, DE |
| ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1180/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEÍCU |
| LO DO CAMINHÃO PLACA LJB 2235 CFE CF Nº61415 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.456,24 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MÊS |
| JUNHO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Cgc...: 94.089.398/0001-28 |
| Valor.: 2.670,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEÍCU |
| LO AMBULANCIA ILA 0555 CFE ORDEM DE SERVIÇO 21030/D.S EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO |
| CARREGADOR L75 CFE CF Nº1861 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO |
| CAMINHÃO LJB 2235 CFE NF Nº1860 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 5,48 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS RELATIVO AO PERÍO |
| DO DE 13/04 A 11/06/07 DO RAMAL 3534-1192 E 1609 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECÂNICA ANDREATTO LTDA |
| Cgc...: 05.761.203/0001-14 |
| Valor.: 1.170,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCU |
| LO AMBULANCIA ILA 0555 CFE ORDEM DE SERVIÇO 2317/O.S EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 59,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 PCTES FOLHA DE OFICIO CFE NF Nº |
| 6333 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO |
| CAMINHÃO AGA 4154 CFE CF.Nº 61.272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 707,25 |
| VALOR REFERENTE PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS DE PENSIONISTA |
| ASPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRAÇADEIRA E CHAVE TESTE CFE. CF Nº |
| 58561 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO Nº DE TELEFONE |
| 3534-1130 DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E DEPTO DE CULTURA, IND. E COMÉRCIO |
| RELATIVO AO MÊS DE 2007 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 CARGA DE GAS P/COZINHA DO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE CF N.58559 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: WENDT & BARBARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Cgc...: 06.272.565/0001-04 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AVALIAÇÃO PSIQUIATRICAS PARA CONSELHEI |
| ROS TUTELARES CFE NF Nº166 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DAP-DESENV. EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUN. LTDA |
| Cgc...: 02.191.295/0001-56 |
| Valor.: 1.050,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO |
| SEMINÁRIO DE LEGISLADORES NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR CFE RESOLUÇÃO |
| Nº023/07 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO I.R 1,5%......15,75 |
| VALOR LÍQUIDO........1.034,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRIO CONTI |
| Cgc...: 271.378.050-00 |
| Valor.: 1.243,32 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO |
| DE LEGISLADORES NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR NOS DIAS 27 A 30/06/07 |
| CFE RESOLUÇÃO Nº023/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA COM MARCO PARA A |
| BRISOLETA, CFE NF Nº014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 23,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 199,80 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTOS DOS CA- |
| MINHÕES IDY 2504, AGA 4154 CFE. CF Nº 61552, 61508 E 61539 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 1.243,32 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO |
| DE LEGISLADORES NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR NOS DIAS 27 A 30/06/07 |
| CFE RESOLUÇÃO Nº023/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.254,96 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.388,53 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 760,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.040,93 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 254,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 89,83 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 104,38 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 212,96 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO TELHADO |
| DA ESCOLINHA BRIZOLETA CFE NF.Nº 029 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM 01 CARGA DE GAS PARA SECRETARIA DE |
| ADMINISTRAÇÃO CFE CF Nº58573. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: JOICE KALCHNER |
| Cgc...: 012.159.580-30 |
| Valor.: 1.068,19 |
| VALOR REFERENTE AO PAGTO DA VERBA DE EXONERAÇÃO DO CARGO COORDENADO- |
| RA DE SERV.DE URBANISMO E SANEAMENTO,CFE RESOLUÇÃO Nº023/07 |
| INSS (8.65%)....35,68 |
| INSS GRAT. NATALINA (7.65%)...14,53 |
| VALOR LÍQUIDO.........1017,98 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 115,40 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 08.734.549/0001-11 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TROCAS DE PNEUS MICRO ÔNIBUS ILU 7610 |
| DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF Nº001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ERNA BLEDOFF BRETTIN |
| Cgc...: 807.804.310-49 |
| Valor.: 1.243,32 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO |
| DE LEGISLADORES NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR NOS DIAS 27 A 30/06/07 |
| CFE RESOLUÇÃO Nº023/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 288,64 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/ |
| 2007 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 288,64 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/ |
| 2007 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 778,45 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/ |
| 2007 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 114,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE 12/04 |
| A 31/05/2007 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 46,16 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 681,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 375,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.801,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.515,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.930,69 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.983,47 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.208,93 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.138,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.937,55 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16.505,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.589,77 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 919,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 741,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 477,78 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.987,68 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.620,53 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.989,53 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.951,61 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.457,71 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.630,69 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM 01 CARGA DE GAS PARA SECRETARIA URBA- |
| NISMO E SANEAMENTO CFE CF Nº58591 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.953,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 577,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16.002,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.732,44 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,31 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 75,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 461,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 261,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 91,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 980,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 735,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 612,80 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 428,99 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.225,70 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 764,85 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.555,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 750,73 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.805,87 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 515,20 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 373,27 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 355,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.337,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.603,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 795,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 196,21 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÃO DE LIMA PARA MOTOSSERA CFE. CF Nº58587 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.065,58 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.876,75 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.550,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 616,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.356,93 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 179,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.283,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 179,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 604,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 63,77 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 198,77 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 693,06 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.278,02 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 589,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 188,62 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 725,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 80,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.664,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 166,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,11 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 495,36 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.515,12 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 180,19 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 438,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 258,21 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 385,70 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 551,23 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 459,53 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 109,68 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 246,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 411,88 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 517,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.084,20 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.554,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.606,24 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.554,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.554,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.554,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 207,30 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 201,39 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 63,62 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 228,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 85,80 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 183,69 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 915,68 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 280,22 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 71,15 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE |
| JUNHO/2007 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 008/2007 PARA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS. |
| BLICO CFE ORDEM DE COMPRA Nº177 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.586,02 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MÊS DE JUNHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 232,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MÁRMORE PARA PLACA DE IDEN- |
| TIFICAÇÃO DA BRIZOLETA CFE. NF Nº012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,60 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MÊS DE JUNHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 568,78 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MÊS DE JUNHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 62,42 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO CAMINHÃO IDY 6824 CFE. CF Nº61635 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 1.200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM AUXILIO FUNERAL PARA PESSOAS CARENTES DO |
| MUNICIPIO: ADÃO A DE ALMEIDA,JOSIEL A DE FREITAS,FREDOLINA SEIDLER,LU |
| OZ WOSNIAK, JOSÉ G FRENANDES, ANTONIO F DE FREITAS, CFE NF Nº003,006, |
| 004, 007, 005, 002, E ATESTADOS DE POBREZA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 147,72 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MÊS DE JUNHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 382,53 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MÊS DE JUNHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 943,12 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MÊS DE JUNHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 825,70 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MÊS DE JUNHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 08.734.549/0001-11 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU VEICULO ILU |
| 8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF Nº003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.569,20 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MÊS DE JUNHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 69,42 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MÊS DE JUNHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 130,21 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MÊS DE JUNHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.600,02 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MÊS DE JUNHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS POR DESLOCAMENTO A CIDADE |
| DE TRÊS DE MAIO PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ES- |
| PECIAL NA PARTE DA TARDE PERÍODO DE 02/07 A 31/07 CFE.REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 33,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA OS ÔNIBUS DO TRANSPORTE |
| ESCOLAR CFE CF Nº3708 EM AMEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 220,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PECAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO PARA |
| BRISA DO VEÍCULO BWN 6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CF Nº61631 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 256,80 |
| VALOR REFERENRE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FAPS DE HORIZONTINA, DA SERVI |
| DORA LUIZA JESSE BLEDOFF E BENÍCIO DANIEL SARTOR, RELATIVO AO MES DE |
| JUNHO/2007, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.029,12 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MÊS DE JUNHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 926,78 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MÊS DE JUNHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO E MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO IDY |
| 6824 CFE CF Nº61637 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 71,67 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MÊS DE JUNHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MÃO DE OBRA SERVIÇO ELETRICO DO VEICULO |
| BWN 6875 E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO ILU 8169, CFE CF Nº61633 E 61649 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DOBEL-DISTR. DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E EST. |
| Cgc...: 89.320.360/0001-84 |
| Valor.: 449,04 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 008/2007 PARA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS. |
| BLICOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº00178 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.083,87 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MÊS DE JUNHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS POR DESLOCAMENTO A |
| TRÊS DE MAIO PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPE- |
| CIAL NA PARTE DA TARDE PERÍODO DE 02/07 A 31/07 CFE.REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.415,03 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MÊS DE JUNHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.011,79 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MÊS DE JUNHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.143,25 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS RELATIVO |
| AO MÊS DE JUNHO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 470,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MÁRMORE PARA PLACA DE IDEN- |
| TIFICAÇÃODO MUSEU MUNICIPAL E BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE. NF Nº008,009 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 230,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MÁRMORE PARA PLACA DE IDEN- |
| TIFICAÇÃO DO ABATEDOURO DE ESQ. GRÁPIA CFE NF Nº 013 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 230,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MÁRMORE PARA PLACA DE IDEN- |
| TIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF Nº 011 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MÁRMORE PARA PLACA DE IDEN- |
| TIFICAÇÃO DA PRAÇA MUNICIAPL CFE NF Nº 010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 67,75 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA RETROESCAVA- |
| DEIRA CFE NF Nº535 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: EBERLE EQUIPAMENTOS E PROCESSOS SA |
| Cgc...: 90.770.413/0001-48 |
| Valor.: 306,79 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA PARA PRAÇA MUNICIPAL CFE Nº |
| 20626 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.807,31 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.088,72 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 103,91 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 921,59 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MECANICA GERAL PEÇAS LTDA |
| Cgc...: 90.196.999/0001-89 |
| Valor.: 315,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEÍCU |
| LO GOL ILU 1396 CFE NF.Nº 87718 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 05 DIARIAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA |
| DESENVOLVER A ATIVIDADE DE RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE ENTULHOS NA PRO- |
| PRIEDADE DE GILBERTO MULLER NOS DIAS 02-03-04-05-06/07 CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MECANICA GERAL PEÇAS LTDA |
| Cgc...: 90.196.999/0001-89 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO PARABRISA |
| DO VEÍCULO GOL ILU 1396 CFE NF.Nº 670 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 326,43 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 194,43 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.518,09 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 79,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 05 DIARIAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA |
| DESENVOLVER A ATIVIDADE DE RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE ENTULHOS NA PRO- |
| PRIEDADE DE GILBERTO MULLER NOS DIAS 02-03-04-05-06/07 CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 439,10 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 955,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 53,34 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SETRONIC- COMERCIODE COMPONENTES ELETRICOS E ELETR |
| Cgc...: 00.395.358/0001-60 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INFRAS VERMELHO PARA O SISTEMA DE ALARME |
| DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 756 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 313,17 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 326,43 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 05 DIARIAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA |
| DESENVOLVER A ATIVIDADE DE RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE ENTULHOS NA PRO- |
| PRIEDADE DE GILBERTO MULLER NOS DIAS 02-03-04-05-06/07 CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 326,43 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 311,36 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 05 DIARIAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA |
| DESENVOLVER A ATIVIDADE DE RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE ENTULHOS NA PRO- |
| PRIEDADE DE GILBERTO MULLER NOS DIAS 02-03-04-05-06/07 CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 136,52 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 326,43 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 05 DIARIAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA |
| DESENVOLVER A ATIVIDADE DE RECONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE ENTULHOS NA PRO- |
| PRIEDADE DE GILBERTO MULLER NOS DIAS 02-03-04-05-06/07 CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 508,90 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 155,68 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 330,98 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 99,74 |
| VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP RELATIVO AO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EX- |
| PORTAÇÕES LEI 97/96, CFE AVISO DAF EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 384,00 |
| VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº008/07 PARA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕA PARA PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS PÚ |
| BLICOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 00179 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 572,59 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM |
| PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº526 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11% (30%)......R$ 18,89 |
| RETENÇÃO DE I.R. 1,5%...........R$ 8,59 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 545,11 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 790,72 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO FTGS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: TRECAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 01.338.228/0001-59 |
| Valor.: 1.062,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO |
| DO VEÍCULO GOL IKF 5781 CFE NF.Nº 5690 E 5691 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 259,59 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO DE IMPRESSÃO E UM ROLO DE |
| TRANSFERÊNCIA PARA IMPRESSORA HP LASER 4050 CFE ORDEM DE COMPRA Nº |
| 180/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 247,28 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 18,86 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 103,91 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 416,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 103,91 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ENI LOPES BECHAIRE |
| Cgc...: 312.988.700-00 |
| Valor.: 165,76 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ES |
| TÁ LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 155,68 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 137,87 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 578,31 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO FTGS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05KGS DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA O PROGRA |
| MA PREPARAÇÃO E INCENTIVO AO TRABALHO CFE NF.Nº 1646 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 2.711,72 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS |
| SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: TRECAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 01.338.228/0001-59 |
| Valor.: 1.079,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEÍ- |
| CULO GOL IKF 5781 CFE NF.Nº 8919 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 83,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES PARA A SALA DE AL |
| MOXARIFADO CFE PESQUISA DE PREÇO Nº100/07 E NF.Nº 8999 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: TRECAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 01.338.228/0001-59 |
| Valor.: 1.069,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEÍ- |
| CULO GOL IKF 5781 CFE NF.Nº 8920, 8921 E 8922 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NFP.Nº 096-720.835 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE FUNRURAL 2,3%......R$ 4,14 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 175,86 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COLORIDOS E CARTAZES COM DIZE- |
| RES DE CUIDADOS DOS PATRIMÔNIOS DO MUNÍCIPIO CFE NF.Nº11914 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 9,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CABO PP 2X1,5MM PARA A MOTOBOMBA DA |
| PRAÇA MUNICIPAL CFE NF.Nº 4189 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.639,79 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 01/06/07 À 30/06/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/07 EM ARQUIVO E NF.Nº897 EM ANEXO. ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, VOLTA SECA, LINHA PATIAS, LAJ. CAVALHEIRO, LI- |
| NHA BIALAS, ESQ. ANDRADES, BELA AURORA, ESQ. PRANCHADA, LAJ. PANELI- |
| NHA, LINHA STEIN, LAJ. AGNELO, LAJ. SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%(30%)......R$ 54,11 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 1.585,68 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 149,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4,67 M² DE VIDRO CFE NF.Nº 015 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SAO JOSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Cgc...: 05.435.035/0001-77 |
| Valor.: 21.570,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLANTÕES MÉDICOS |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2007 CFE NF.Nº008 |
| EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%......R$ 323,55 |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%......R$ 647,10 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 20.599,35 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 93,00 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 55,80 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 256,34 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM, FEX E ICMS |
| DESTE DIA CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 282,38 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.937,94 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELA- |
| TIVO AO PERÍODO DE 01/06/07 À 30/06/07 CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. |
| Nº003/07 EM ARQUIVO E NF.Nº899 EM ANEXO. ENSINO MÉDIO |
| TRAJETO: CENTRO NOVO, VOLTA SECA, LINHA PATIAS, LAJ. CAVALHEIRO, LI- |
| NHA BIALAS, ESQ. ANDRADES, BELA AURORA, ESQ. PRANCHADA, LAJ. PANELI- |
| NHA, LINHA STEIN, LAJ. AGNELO, LAJ. SANTOS ATÉ DR.M.C. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%(30%)......R$ 63,95 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 1.873,99 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.363,05 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ES- |
| COLAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/07 CFE CONTRATO Nº069/2007 E NF.Nº6826 |
| EM ANEXO. ENSINO MÉDIO |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%........R$ 40,89 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 1.322,16 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO < |