| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANRISUL |
| Cgc...: 92.702.067/0278-09 |
| Valor.: 45,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE CONVÊNIO FIRMADO RELATIVO AO |
| MÊS DE MAIO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CULTURAL LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA |
| Cgc...: 02.371.406/0001-06 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL MAPA DA CIDADE,CFE NF Nº2068 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CULTURAL LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA |
| Cgc...: 02.371.406/0001-06 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL MAPA DA CIDADE,CFE NF Nº2069 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA |
| Cgc...: 02.259.408/0001-08 |
| Valor.: 49,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 CRACHAS PVC PARA SERVIDORES MUNICI- |
| PAIS, CFE NF Nº15262 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 119,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DA PARTE |
| ELÉTRICA EFETUADO NO VEÍCULO F.1000 IHZ-9148, CFE CF Nº98596 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 127,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO EFETUADO NO |
| VEÍCULO F.1000 IHZ-9148, CFE CF Nº98598 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CARRINHI DE MÃO, CFE |
| CF Nº98699 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RETIFICADORA UNIAO LTDA. |
| Cgc...: 95.820.262/0001-09 |
| Valor.: 2.362,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY |
| CFE NF Nº52695 E PESQUISA DE PREÇO Nº090/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RETIFICADORA UNIAO LTDA. |
| Cgc...: 95.820.262/0001-09 |
| Valor.: 2.973,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO EFETUADO NO TRATOR MASSEY |
| CFE NF Nº52696 E PESQUISA DE PREÇO Nº090/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA TRATOR MASSEY,CFE CF Nº |
| 98631 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO ESCORT ILB-7431 CFE |
| NF Nº2280 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E BALAN- |
| CEAMENTO DE RODAS EFETUADO NO VEÍCULO DUCATO IMH-6978, CFE NF Nº2281 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LOVANE HENGEN SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 751.268.850-49 |
| Valor.: 350,97 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO PRÊMIO ASSIDUIDADE, CFE POTARIA Nº5491/ |
| 2008 E SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL EM ANEXO. |
| RETENÇÃO FAPS.......R$38,60 |
| VALOR LÍQUIDO.......R$312,37 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE CURSO ONDE SERVIDORA ODETE |
| SCHENKEL E VANIA KEGLER FORAM PARTICIPANTES, CFE DEMOSNTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| RETENÇÃO IRRF.......R$ 8,25 |
| VALOR LÍQUIDO.......R$541,75 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4.278,22 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP AO MÊS DE MAIO/2008 CONFORME |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.445,07 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO PASEP, |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2008,CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 61,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LIXEIRAS PLÁSTICAS PARA USO DA CÂMARA |
| DE VEREADORES, CFE CF Nº20877 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 122,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA CÂMARA |
| DE VEREADORES, CFE CF Nº20879 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 286,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO |
| DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº20878 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 34,33 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS E XÍCARAS PARA USO |
| DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº20878 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 114,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE VIAGEM |
| A PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR PACIENTE EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL |
| NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2480 ADIANTAMENTO Nº103/8 |
| CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2483 ADIANTAMENTO Nº100/8 |
| CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| PASSAGENS E TAXI, VISTO VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR |
| DE CURSO SOBRE LEI E DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2009 NOS DIA 05 E 06 |
| DE JUNHO JUNTO A DPM, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| PASSAGENS E TAXI, VISTO VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR |
| DE CURSO SOBRE LEI E DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2009 NOS DIA 05 E 06 |
| DE JUNHO JUNTO A DPM, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 319,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE VIAGEM |
| A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE LEI DE |
| DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2009 REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE |
| JUNHO JUNTO A DPM, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 319,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE VIAGEM |
| A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE LEI DE |
| DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2009 REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE |
| JUNHO JUNTO A DPM, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 34,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE SANTA ROSA E IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2008, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CURSO DINÂMICO LTDA |
| Cgc...: 94.188.265/0001-09 |
| Valor.: 835,45 |
| VALOR REFERENTE COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES ELIZA |
| M.JURACK E DEONÉIA C.WILKE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE |
| 2008, CFE CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO E NF Nº3477 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 0,09 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO ITR DESTE DIA, CFE |
| DEMONSTRTIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 109,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE COM PROCESSO |
| JUDICIAL Nº104/1.04.0000586-4, CFE NF Nº3335 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCU |
| LO CAMINHÃO IDZ-7798, CFE NF Nº2282 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME |
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 |
| Valor.: 26,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE UMA TOALHA DE |
| MESA PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE NF Nº60386 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL |
| PARA O VEÍCULO CAMINHÃO 608 IIH-9155, CFE CF Nº98769 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E |
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL EFETUADO NO VEÍCULO CAMINHÃO IHH 9155, CFE CF |
| Nº98767 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: COOP AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA-LOJA |
| Cgc...: 98.042.120/0002-37 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA GLIFOSATO, UTILIZADO PARA DESE |
| CAR AS RUAS DA CIDADE, CFE NF Nº52748 E PESQUISA DE PREÇO Nº091/08 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 |
| Valor.: 274,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 ROLAMENTOS UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO |
| CARREGADOR L75, CFE NF Nº17559 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: WELKE, PIEKAUA & CIA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO E REGULAGEM DA BALANÇA DA SECRE |
| TARIA DE EDUCAÇÃO, CFE NF Nº1752 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: WELKE, PIEKAUA & CIA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO E LIMPEZA DA IMPRESSORA HP 720C |
| PATRIMÔNIO Nº6555 DO SETOR DE ENGENHARIA, CFE NF Nº1900 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LÂMPADA 150W PARA ALMOXARIFADO DA |
| SECRETARIA DE OBRAS, CFE CF Nº7091 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 134,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO |
| EQUIPAMENTO CARREGADOR L75, CFE CF Nº98867 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: WELKE, PIEKAUA & CIA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DA IMPRESSORA HP PSC 1210 PA- |
| TRIMÔNIO Nº7564 DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CFE NF Nº2001 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 108,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE COM PROCESSO |
| JUDICIAL Nº104/1.06.0001434-4, CFE NF Nº3337 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ROSANE ROSMERY DEMBOGURSKI |
| Cgc...: 599.590.700-00 |
| Valor.: 319,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRE- |
| TÁRIOS MUNICIPAIS NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO ELÉTRICO EFETUADO NO |
| VEÍCULO CAMINHONETA 608 IIH-9155,CFE CF Nº99065 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 159,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS REFERENTE |
| CONVÊNIOS COM SECRETARIAS ESTADUAIS NO DIA 06 DE JUNHO, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE |
| COMBUSTÍVEL, VISTO VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA ENCAMINHAR |
| DOCUMENTOS REFERENTE CONVÊNIOS COM SECRETARIA ESTADUAIS, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, VISTO VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA |
| ENCAMINHAR DOCUMENTOS REFERENTE CONVÊNIOS COM SECRETARIA ESTADUAIS,NO |
| DIA 06 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 58,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL |
| PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº |
| 98974 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO E |
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL EFETUADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IIU-8169 DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº98978 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ADAPTADOR 1/2 PN16, UTILIZADO NA REDE |
| DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE LAJEADO SANTOS, CFE NF Nº87 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 909,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COM SISTEMA OPERCIONAL WINDOWS |
| XP PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº150/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEL RELATIVO DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO A |
| SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DURANTE DESLOCAMENTO A DIVERSAS CIDADES |
| DA REGIÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DURANTE DESLOCAMENTO A |
| DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 257,27 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DUCATO |
| IMH-6978 DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO/2008, CFE |
| DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 254,16 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DA MOTOCICLETA |
| IGH-4268, RELATIVO AO EXERCÍCIO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 93,79 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO CAMINHÃO |
| IDZ-7798, RELATIVO AO EXERCÍCIO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 21,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRANSPORTE |
| DE PASSAGEIROS/COLETIVO NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO PROMOVIDO PELO |
| SENAC, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 21,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRANSPORTE |
| DE PASSAGEIROS/COLETIVO NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO PROMOVIDO PELO |
| SENAC, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 21,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRANSPORTE |
| DE PASSAGEIROS/COLETIVO NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO PROMOVIDO PELO |
| SENAC, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALCEU KICH WEISS |
| Cgc...: 602.990.370-53 |
| Valor.: 68,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO |
| PARA FISCAIS DA VISA, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO,CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 369,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁ- |
| RIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2008, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, VISTO PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE |
| SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIA 10 E 11 DE |
| JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI, VISTO PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNI- |
| CIPAIS DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIA 10 E 11 DE |
| JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARITIMA SEGUROS SA |
| Cgc...: 61.383.493/0001-80 |
| Valor.: 428,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DO PRÉDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL |
| DE ESPORTES NO PERÍODO DE 15/06/08 A 15/06/09, CFE SOLICITAÇÃO DO |
| SETOR DE PATRIMÔNIO E PESQUISA DE PREÇO Nº093/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO CONTEMPORANEO DE DIREITO LTDA |
| Cgc...: 08.594.412/0001-09 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA |
| FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADO NA CIDADE DE SANTA ROSA-RS |
| NOS DIAS 9 E 10 DE JUNHO, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
| RETENÇÃO IRRF(1.5%)....R$4,50 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$295,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ROSANE ROSMERY DEMBOGURSKI |
| Cgc...: 599.590.700-00 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI, VISTO PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNI- |
| CIPAIS DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIA 10 E 11 DE |
| JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: SILVANI FABER NÜSKE |
| Cgc...: 554.867.380-72 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI, VISTO PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNI- |
| CIPAIS DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIA 10 E 11 DE |
| JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 21,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE TRANSPORTE |
| DE PASSAGEIROS/COLETIVO NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2008 PROMOVIDO |
| PELO SENAC, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: SILVANI FABER NÜSKE |
| Cgc...: 554.867.380-72 |
| Valor.: 319,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRE- |
| TÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIA 10 E 11 DE JUNHO, CFE REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 97,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO CAMINHONETA 608 IIH-9155,CFE CF Nº99063 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM DE PNEU, TROCA E |
| CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO VEÍCULO CAMINHÃO IOK-7544 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: FRANALI COMERCIO DE LIVROS LTDA |
| Cgc...: 08.708.255/0001-15 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS DE |
| LINGUA ESPANHOLA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALICIO HARTE- |
| MINK, CFE NF Nº253 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 89,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO |
| ESTEIRA, CFE CF Nº98997 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HIDRAULICA SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 05.343.028/0001-45 |
| Valor.: 1.185,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E RETIFICA DA |
| BOMBA HIDRÁULICA DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA DRESSER, CFE NF Nº |
| 8229 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 136,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR RODA DIANTEIRA E FILTRO TRANS- |
| MISSÃO DESCARTÁVEL PARA EQUIPAMENTO CAREGADOR L75, CFE NF Nº11131 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INMETRO-RS |
| Cgc...: 00.661.227/0009-15 |
| Valor.: 353,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REGISTRO DE MEDIÇÕES DE VEREFICAÇÃO |
| DE ESFIGMOMANÔMETRO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 1.344,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº032/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 07,25UN ITEM 018,50UN ITEM 019,40UN ITEM 020,10UN ITEM |
| 025,50UN ITEM 026,05UN ITEM 055,15UN ITEM 057,03UN ITEM 062. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 768,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº032/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:08UN ITEM 03,04UN ITEM 06,04UN ITEM 014,04UN ITEM 016,15UN ITEM |
| 021,12UN ITEM 027,03UN ITEM 028,03UN ITEM 029,50UN ITEM 031,40UN ITEM |
| 032,10UN ITEM 033,04UN ITEM 034,02UN ITEM 035,04UN ITEM 036,12UN ITEM |
| 039,10UN ITEM 041,04UN ITEM 042,25UN ITEM 043,03UN ITEM 046,08UN ITEM |
| 048,15UN ITEM 049,08UN ITEM 050,25UN ITEM 053,03UN ITEM 056,03UN IT58 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 938,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL |
| Nº032/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 527,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL Nº032/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:80UN ITEM 064,04UN ITEM 065,02UN ITEM 070,05 UN ITEM 071,08UN |
| ITEM 074,12UN ITEM 075,04UN ITEM 077,06UN ITEM 080,30UN ITEM 081,02 |
| UN ITEM 082,04UN ITEM 083,15UN ITEM 085,01UN ITEM 086,20UN ITEM 089 |
| 20UN ITEM 090,15UN ITEM 093,10UN ITEM 095,02UN ITEM 097,02UN ITEM 098 |
| 08 UN ITEM 100. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 119,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL Nº032/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:40UN ITEM 063. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 1,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL Nº032/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:02UN ITEM 066. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL Nº032/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:20UN ITEM 092. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 507,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL Nº032/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:16UN ITEM 069,10UN ITEM 072,10UN ITEM 073,100UN ITEM 076,04UN |
| ITEM 079,01UN ITEM 084,04UN ITEM 087,04UN ITEM 088,06UN ITEM 091,02 |
| UN ITEM 094,05UN ITEM 096,02UN ITEM 99,12UN ITEM 101. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 98,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL Nº032/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM:08UN ITEM 068,10UN ITEM 072,08UN ITEM 078. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A LOCALIDADE DE VILA PITANGA PARA DESENVOLVER PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 09 A 13 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A LOCALIDADE DE VILA PITANGA PARA DESENVOLVER PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 09 A 13 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JORGE VIEIRA |
| Cgc...: 832.563.180-53 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A LOCALIDADE DE VILA PITANGA PARA DESENVOLVER PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 09 A 13 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A LOCALIDADE DE VILA PITANGA PARA DESENVOLVER PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 09 A 13 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIN |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A LOCALIDADE DE VILA PITANGA PARA DESENVOLVER PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 09 A 13 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A LOCALIDADE DE VILA PITANGA PARA DESENVOLVER PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 09 A 13 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A LOCALIDADE DE VILA PITANGA PARA DESENVOLVER PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 09 A 13 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 21,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA FAZER A DOCUMENTAÇÃO DA CAMINHONETE |
| 608 IIH-9155 NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LOUVANI TERESINHA TURRA |
| Cgc...: 884.976.820-68 |
| Valor.: 789,14 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº13/2008 DO CARGO |
| DE DIRETORA DE TRÂNSITO,CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS........R$15,51 |
| INSS GRAT NATALINA.....R$26,45 |
| CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.....R$182,86 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.........R$564,32 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 1.250,62 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº11/2008 DO CARGO |
| DE SUPERVISOR DE URBANISMO,CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS........R$25,89 |
| INSS GRAT NATALINA.....R$17,65 |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO.....R$159,07 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.........R$1048,01 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIN |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 150,48 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº10/2008 DO CARGO |
| DE PEDREIRO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS GRAT NATALINA........R$12,03 |
| VALO LÍQUIDO A RECEBER.............R$138,45 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: LISIANE CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 037.654.499-62 |
| Valor.: 179,12 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº12/2008 DO CARGO |
| DE PROFESSORA, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS ........R$5,37 |
| INSS GRAT NATALINA.....R$8,95 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$164,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 1.282,92 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº14/2008 DO CARGO |
| DE DIRETOR DE SANEAMENTO,ÁGUA E ELETRIFICAÇÃO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO |
| RETENÇÃO INSS ........R$11,63 |
| INSS GRAT NATALINA.....R$26,45 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER......R$1.244,84 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA |
| Cgc...: 98.246.119/0001-43 |
| Valor.: 3.763,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO SECADOR |
| DE GRÃOS NA LOCALIDADE DE ESQUINA LONDERO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº04/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONVÊNIO 196.970-69/2006 -CONTRAPARTIDA . |
| ITEM:01UN DO LOTE 002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FELMAR PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 01.782.752/0001-14 |
| Valor.: 1.646,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO SECADOR |
| DE GRÃOS NA LOCALIDADE DE ESQUINA LONDERO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº04/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONVÊNIO 196.970-69/2006 -CONTRAPARTIDA . |
| ITEM:PARTE DO LOTE Nº01 (6.333UN DE TIJOLOS MACIÇOS) |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEÍ- |
| CULO F.1000 IHZ-9148, CFE NF Nº2286 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME |
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 |
| Valor.: 3.087,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65UN DE COBERTORES, PARA A FEIRA DE ROU- |
| PAS DO DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CFE CF Nº60413 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 167,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO, PARA REPOSIÇÃO NAS JANELAS DO |
| VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº652 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL 220 V PARA SECAGEM DE |
| FOLHAS PARA IMPRESSÃO NO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CFE ORDEM |
| DE COMPRA Nº151 E NF NºEM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A |
| Cgc...: 03.422.707/0025-51 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE DEPESAS COM INSCRIÇÃO PARA CURSO TRANSPORTE COLETIVO |
| DE PASSAGEIROS, PROMOVIDO PELO SENAC NOS DIAS 07,08 E 14 DE JUNHO/08 |
| CFE DOCUMETOS EM ANEXO. |
| PARTICIPANTE:MOTORISTA OLI SCHIRMER,VIRLEI CORTESE,ASTIR QUINOT E |
| CIRINEU BORGMANN. |
| RETENÇÃO IRRF(1.5%)......R$6,30 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..R$413,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DENISE MENGARDA |
| Cgc...: 011.484.470-40 |
| Valor.: 114,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA FAZER TREINAMENTO DE ATENDENTE |
| DE BIBLIOTECA, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2008, CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DENISE MENGARDA |
| Cgc...: 011.484.470-40 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI, VISTO PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE ATENDENTE DE |
| BIBLIOTECÁRIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 11 DE JUNHO,CFE RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OK SACHET LTDA |
| Cgc...: 05.192.453/0001-80 |
| Valor.: 376,05 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACHES DE CONDIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER- |
| REM UTILIZADOS PELOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE |
| ORDEM DE COMPRA Nº152/08 E NF Nº EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 485,51 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| REKLATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DO CARTÓRIO |
| ELEITORAL AO INTERIOR DE MUNICÍPIO, CFE NF Nº141 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 124,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTOR,FONTE ATX E HUB/SWITCH PARA |
| SETOR DE INFORMÁTICA, CFE NF Nº12002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL SA |
| Cgc...: 92.702.067/0001-96 |
| Valor.: 6.141,65 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
| BANRISUL/FINAME, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRANSPORTE |
| DE PASSAGEIROS/COLETIVO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2008 PROMOVIDO PELO |
| SENAC, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRANSPORTE |
| DE PASSAGEIROS/COLETIVO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2008 PROMOVIDO PELO |
| SENAC,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRANSPORTE |
| DE PASSAGEIROS/COLETIVO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2008 PROMOVIDO PELO |
| SENAC, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRANSPORTE |
| DE PASSAGEIROS/COLETIVO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2008 PROMOVIDO PELO |
| SENAC, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA BIBLIOTECA PUBLICA DO EST |
| Cgc...: 92.246.958/0001-85 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE DINA- |
| MIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS A SER REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO NA CIDADE |
| DE PORTO ALEGRE-RS, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FABIANO POST PATSCHE |
| Cgc...: 09.529.237/0001-39 |
| Valor.: 722,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO CRISTAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF Nº121 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 554,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA, CONSERTO E LIMPEZA EFETUADO |
| NO VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº300 E 301 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 380,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTEN- |
| ÇAO DO VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº221 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIANA RAQUEL PELIN ME |
| Cgc...: 09.450.952/0001-81 |
| Valor.: 19,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTINA SOLADO PNEU, PARA SER- |
| VIDOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE CF Nº1638 E PESQUISA DE PREÇO |
| Nº87/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 72,09 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCU- |
| LO CAMINHÃO IOK-7544, CFE CF Nº99373 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 65,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCU- |
| LO CAMINHÃO LJB-2235 E IDY-2504, CFE CF Nº99369 E 99403 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO EFETUADO NO VEÍCULO |
| CAMINHÃO IOK-7544, CFE CF Nº99375 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO EFETUADO NO VEÍCULO |
| CAMINHÃO LJB-2235, CFE CF Nº99371 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUZIVEL E RELÉ PARA O VEÍCULO MICRO ÔNI- |
| BUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº99434 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO EFETUADO NO VEÍCULO |
| MICRO ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº99436 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 57,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPAROS EFETUADOS NO EQUIPA- |
| MENTO MOTONIVELADORA DRESSER, CFE NF Nº653 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 850,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA PINTURA E COLOCAÇÃO DO |
| TOLDO METÁLICO NA ENTRADA PRINCIPAL DA UNIDADE DE SAÚDE,CFE NF Nº |
| 536 E 535 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA |
| Cgc...: 00.174.131/0001-95 |
| Valor.: 1.500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA DESENVOLVER PROGRAMA DE |
| PREVENÇÃO DO COMBATE A DENGUE, CFE NF Nº1976 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA |
| Cgc...: 00.174.131/0001-95 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA DESENVOLVER PROGRAMA DE |
| PREVENÇÃO DO COMBATE A DENGUE, CFE NF Nº1976 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA |
| Cgc...: 00.174.131/0001-95 |
| Valor.: 543,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA DESENVOLVER PROGRAMA DE |
| PREVENÇÃO DO COMBATE A DENGUE, CFE NF Nº1976 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELOI HALLEY SCHEIDT |
| Cgc...: 210.783.940-91 |
| Valor.: 183,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRABALHOS DENTÁRIOS NO PSF 02 |
| NOS DIAS 03,05,10,12,17,19,24 E 26/06/2008,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LISIANE CONCLI |
| Cgc...: 001.053.350-88 |
| Valor.: 229,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CON- |
| TROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS-MÓDULO II NOS DIAS 16 E 17 |
| DE JUNHO NA SEDE DA DPM, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LISIANE CONCLI |
| Cgc...: 001.053.350-88 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI, VISTO PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE CONTROLE PATRIMO- |
| NIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS-MÓDULO II NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO, |
| JUNTO SEDE DA DPM, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.281,66 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: C.E.N AMORA |
| Cgc...: 07.094.039/0001-64 |
| Valor.: 370,90 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE ÁGUA PARA A COZINHA DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº000718 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: C.E.N AMORA |
| Cgc...: 07.094.039/0001-64 |
| Valor.: 719,10 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE ÁGUA PARA A COZINHA DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº000718 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CFE RECIBO Nº7570 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FELMAR PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 01.782.752/0001-14 |
| Valor.: 5.410,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO SECADOR |
| DE GRÃOS NA LOCALIDADE DE ESQUINA LONDERO,CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº04/2008 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONVÊNIO 196.970-69/2006. |
| ITEM:02 UN ITEM 12. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO ESCORT ILB-7431, |
| DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF Nº2288 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO EQUIPAMENTO RETRO |
| ESCAVADEIRA 580L, CFE NF Nº2287 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 57,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORIMETRO E TERMINAL DE FIO, UTILIZADO |
| NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IOT-4787, CFE CF Nº99503 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 5,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMPANHA DE |
| VACINAÇÃO,CFE CF Nº15768 E PESQUISA DE PREÇO Nº094/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 69,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE |
| VACINAÇÃO,CFE CF Nº15769 E PESQUISA DE PREÇO Nº094/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 118,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CANALETA, UTILIZADO NA INSTALAÇÃO |
| DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE CF Nº6350 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE |
| IMPRESSÃO RICOH AC205 DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF |
| Nº968 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE CRUZ ALTA-RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIA- |
| LIZADO NO DIA 11 DE JUNHO,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 34,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE SANTA MARIA-RS , PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPE |
| CIALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DO VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANS- |
| PORTE ESCOLAR, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 547,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDO- |
| RES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, RELATIVA A 6ª PARCELA |
| QUE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RECIBO S/N EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ENIO LEOMAR ROCKENBACH & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.574.048/0001-00 |
| Valor.: 5.478,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO DUCATO |
| ILA 0555, AS QUAIS SEGUEM: SEMI-ARVORE LADO DIREITO, SEMI-ARVORE LADO ESQUERDO |
| ESQUERDO ANTEPARO, ROLAMENTO EIXO, 02 ROLAMENTOS CORREIA COMANDO, |
| CORREIA DO COMANDO DO MOTOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº153/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ENIO LEOMAR ROCKENBACH & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.574.048/0001-00 |
| Valor.: 490,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIçO DE MãO-DE-OBRA EIXOS E CORREIAS DO VEíCULO |
| DUCATO ILA-0555, AMBULÂNCIA DO HOSPITAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº154/08 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 008/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, ZERO KM, TIPO AMBULÂNCIA PARA A SAÚDE |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº00158 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 008/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DO AGRICULTOR E PAS- |
| SEIOS PÚBLICOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº155 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA |
| Cgc...: 00.512.930/0001-24 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 008/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO, ZERO KM, TIPO AMBULÂNCIA PARA A SAÚDE, |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº159/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA |
| Cgc...: 00.512.930/0001-24 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 008/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DO AGRICULTOR E PAS- |
| SEIOS PÚBLICOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº156/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: FELMAR PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 01.782.752/0001-14 |
| Valor.: 33.667,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE BA- |
| SALTO COMPREENDENDO MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO E COMPAC- |
| TAÇÃO NA LOCALIDADE DE LONDERO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDA- |
| DE TOMADA DE PREÇO Nº007/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONVÊNIO 245.475-17/2007 CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. |
| ITEM:1.976,93 M ITEM 01. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: FELMAR PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 01.782.752/0001-14 |
| Valor.: 292.499,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE BA- |
| SALTO COMPREENDENDO MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO E COMPAC- |
| TAÇÃO NA LOCALIDADE DE LONDERO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - MODALIDA- |
| DE TOMADA DE PREÇO Nº007/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONVÊNIO 245.475-17/2007 |
| ITEM:17.175,57 M ITEM 01. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: FELMAR PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 01.782.752/0001-14 |
| Valor.: 10.360,03 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE BA- |
| SALTO COMPREENDENDO MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO E COMPAC- |
| TAÇÃO NA LOCALIDADE BALNEÁRIO LONDERO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - |
| MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº007/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONVÊNIO 239.003-72/2007 CONTRAPARTIDA MUNICÍPIO. |
| ITEM:608,34 M ITEM 02. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: FELMAR PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 01.782.752/0001-14 |
| Valor.: 193.999,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE BA- |
| SALTO COMPREENDENDO MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO E COMPAC- |
| TAÇÃO NA LOCALIDADE BALNEÁRIO LONDERO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - |
| MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº007/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| CONVÊNIO 239.003-72/2007 |
| ITEM:11.391,66 M ITEM 02. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DOBEL-DISTR. DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E EST. |
| Cgc...: 89.320.360/0001-84 |
| Valor.: 449,04 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 008/2008 PARA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DO AGRICULTOR E PAS- |
| SEIOS PÚBLICOS,CFE ORDEM DE COMPRA Nº157/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: FELMAR PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 01.782.752/0001-14 |
| Valor.: 8.720,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE BA- |
| SALTO COMPREENDENDO MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO E COMPAC- |
| TAÇÃO NA LOCALIDADE ESQ.ANDRADES, PITANGA E SEDE, CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº007/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO.CONVÊNIO 232.278-40/2007.(CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO). |
| ITEM:512,09 M ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: FELMAR PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA |
| Cgc...: 01.782.752/0001-14 |
| Valor.: 48.499,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR DE BA- |
| SALTO COMPREENDENDO MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO E COMPAC- |
| TAÇÃO NA LOCALIDADE ESQ.ANDRADES, PITANGA E SEDE, CFE PROCESSO DE |
| LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº007/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO.CONVÊNIO 232.278-40/2007. |
| ITEM:2847,91 M ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GAS PARA COZINHA DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL, CFE CF Nº7287 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGAS DE GAS PARA A SECRETARIA DE UR |
| BANISMO,CFE CF Nº7285 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGAS DE GAS PARA A SECRETARIA DE UR |
| BANISMO,CFE CF Nº7281 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 177,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 REGISTROS ESFERA, UTILIZADO PARA CON- |
| SERTOS NA REDE DE ÁGUA, CFE CF Nº7283 E PESQUISA DE PREÇO Nº91/2008 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 52,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REATOR ELETRÔNICO SUBSTITUIDO NA SALA |
| DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE CF Nº7318 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MAÇANETA PARA A PORTA CENTRAL DO PRÉ- |
| DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE NF Nº7289 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DA PORTA DO ALMOXARIFADO DA SE- |
| CRETARIA DE OBRAS, CFE CF Nº7295 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 30,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA E COPIA DE CHAVE DA PORTA |
| DA SALA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE CF Nº7291 E 7293 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 11,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEADO, UTILIZADO NO EQUIPAMENTO |
| RETROESCAVADEIRA RK406B,CFE CF Nº7320 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA RETRO |
| ESCAVADEIRA 580L, CFE NF Nº2289 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO |
| MOTONIVELADORA DRESSER, CFE NF Nº892 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 403,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA RELATIVO A REPAROS EFETUADOS |
| NO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA DRESSER E CARREGADOR L75, CFE NF Nº1836 |
| E 1837 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 133,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA RELATIVO A REPAROS EFETUADOS |
| NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS- IIU-8169 E ILU-7610, CFE NF Nº303 E 302 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 88,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇAÕ DO |
| VEÍCULO MICRO ÔNIBUS- IIU-8169 E ILU-7610, CFE NF Nº223 E 222 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 56,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ISOPOR PARA USO NO DIA DA |
| CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE NF Nº762 E PESQUISA DE PREÇO Nº094/08 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 128,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DIA DA |
| CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE NF Nº763 E PESQUISA DE PREÇO Nº094/08 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 363,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VEDAÇÃO CONVERSOR TORQUE, PARA O |
| EQUIPAMENTO ARREGADOR L75, CFE NF Nº11155 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 57,80 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº3208/08 E PRESTAÇÃO |
| DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ERCY MARIA MANHABOSCO SINCHAK |
| Cgc...: 615.904.790-68 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI, VISTO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS |
| PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DO IDOSO, NOS DIAS |
| 20,21 E 22 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ERCY MARIA MANHABOSCO SINCHAK |
| Cgc...: 615.904.790-68 |
| Valor.: 479,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA |
| ESTADUAL DO IDOSO, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 369,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A DPM |
| PARA DISCUTIR LEIS MUNICIPAIS, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO, CFE RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E GARRAGEM, VISTO DESLOCAMENTO A CIDADE DE |
| PORTO ALEGRE-RS REUNIÃO JUNTO A DPM (DISCUSSÃO LUIS MUNICIPAIS) |
| NOS DIA 16 E 17 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEL, VISTO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA |
| REUNIÃO JUNTO A DPM (DISCUSSÃO LUIS MUNICIPAIS) NOS DIAS 16 E 17 |
| DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 502,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A DPM |
| PARA DISCUTIR LEIS MUNICIPAIS, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO, CFE RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIN |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 16 A 20 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 16 A 20 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 16 A 20 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JORGE VIEIRA |
| Cgc...: 832.563.180-53 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 16 A 20 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 16 A 20 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 16 A 20 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 16 A 20 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 183,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO E FAZER REVISÃO DO VEÍCULO, NOS DIAS 16 E 17 DE |
| JUNHO,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEL, VISTO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS PARA LE- |
| VAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E FAZER REVISÃO DO VEÍCULO |
| NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEGÁGIO, ESTACIONAMENTO E GARRAGEM, VISTO DESLOCAMENTO A CIDADE DE |
| PASSO FUNDO- RS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E FAZER |
| REVISÃO NO VEÍCULO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RESENDE & HERMES LTDA |
| Cgc...: 03.773.158/0001-92 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO |
| NAMENTO DO COLETOR VIGIA PARA A SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº161 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RESENDE & HERMES LTDA |
| Cgc...: 03.773.158/0001-92 |
| Valor.: 1.120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA PARA CONTROLE DE RONDA VIGIA PARA A |
| PARA A SECRETARIA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº160/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RTM RESIDUOS ESPECIAIS LTDA |
| Cgc...: 04.523.298/0001-75 |
| Valor.: 1.470,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPOR |
| TE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE |
| SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº070/2008 |
| E NF NºEM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%).....R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 1.903,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº0162 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 3.956,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES COM PACI |
| ENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO, CFE CF Nº3399, 3701 E 3400 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 9,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A COMPANHA |
| DE VACINA, CFE NF Nº6514 E PESQUISA DE PREÇO Nº94/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MÃO DE OBRA EFETUADO NO VEÍCULO |
| CAMINHÃO IDY-2504, CFE NF Nº1838 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO |
| CARREGADOR L75, CFE CF Nº99924 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORRIDA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO |
| A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, CFE NF Nº142 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORRIDA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO |
| A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº143 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 476,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORRIDA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO E |
| PARA OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇO DAS EQUIPES DO PSF DA SECREATRIA DE |
| SAÚDE, CFE NF Nº144 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO DE UMA NOTA FISCAL PARA O |
| DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, CFE RECIBO Nº36427 DO TALÃO 322 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLAUDINEI MORAES-ME |
| Cgc...: 04.105.096/0001-03 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACHO DE VINIL PERSONALIZADO, PARA A |
| CÂMARA DE VEREADORES, CFE NF Nº2955 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| Cgc...: 08.798.583/0001-50 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA PRESTADA A PACIENTE EN- |
| CAMINHADO, CFE NF Nº583 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.642,74 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CEF RELA- |
| TIVO A PARCELA Nº132 DO MÊS DE JUNHO/2008, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 712,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA JUNTO A CEF RELATIVO A |
| PARCELA Nº132 DO MÊS DE JUNHO/2008, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 197,47 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO |
| A CEF RELATIVO PARCELA Nº132 DO MÊS DE JUNHO/2008, CFE DEMOSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 2.161,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA A |
| SECRETARIA DA SAÚDE, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO |
| PRESENCIAL Nº01/2008 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 193,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2008, CFE DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANRISUL |
| Cgc...: 92.702.067/0278-09 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AO CONVÊNIO |
| FIRMADO COM ESSA ENTIDADE, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E COPIA DE CHAVE PARA PORTA |
| PRINCIPAL DA UNIDADE DE SAÚDE, CFE CF Nº7374 E 7372 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA CILINDRICA PARA PORTA |
| DO BANHEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE CF Nº7376 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA C/PARAFUSO UTILIZADO NO |
| ESGUICHO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE CF Nº7368 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GAS PARA USO NA COZINHA |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF Nº7366 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO |
| DA TORNEIRA NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF Nº7370 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CADEADO PARA O EQUIPAMENTO RETROESCA- |
| VADEIRA RK 406B, CFE CF Nº7378 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DO |
| MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE PLANEJAMENTO, CFE CF Nº7380 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 310,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS |
| ROLO VAP70 E MOTONIVELADORA HUBER, CFE CF Nº100269 E 100246 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 96,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO EQUIPA- |
| MENTO MOTONIVELADORA HUBER, CFE CF Nº100248 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 70,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO- |
| ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº225 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA DO FREIO DIANTEIRO E TROCA |
| DE REPARO DO PISTÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS-ILU 7610 DO TRANSPORTE |
| ESCOLAR, CFE NF Nº306 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: COMÉRCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS DIESEL LTDA |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 80,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO |
| ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº18198 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: COMÉRCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS DIESEL LTDA |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REGULAGEM DE VÁLVULA CAIXA DE PRESSÃO |
| DO MICRO ÔNIBUS IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº18200. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 138,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE PARA PINTURA DO TOLDO |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF Nº7400 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO,CONSERTO DE |
| PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DOS EQUIPAMENTOS CARREGADOR L30, |
| MOTONIVELADORA DRESSER E CATERPILLER, CFE NF Nº2291,2292 E 2290 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 440,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA E SOLDA EFETUADO NO CARREGA |
| DOR L30 E MOTONIVELADORA DRESSER, CFE NF Nº387 E 386 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DISJUNTORA DE FERRO INSTALADA NA |
| PRAÇA MUNICIPAL, PARA LIGAR AS LUZES, CFE CF Nº7405 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 71,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS GERAIS |
| EFETUADOS NO GINASIO DE ESPORTES, CFE CF Nº7402 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS UTILIZADOS NAS |
| PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CFE CF Nº7407 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORTES DE FERRO EFETUADO NO BOEIROS DA |
| AVENIDA GETULIO VARGAS, CFE CF Nº7403 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RITTER & ROHDEN LTDA |
| Cgc...: 08.586.970/0001-22 |
| Valor.: 206,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA EFETUADO NO VEÍCULO CAMINHO- |
| NETE 608 IIH-9155, CFE NF Nº789 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OSMAR E. ARNEMANN & FILHO LTDA |
| Cgc...: 92.010.750/0001-62 |
| Valor.: 179,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE PORTA PARA O VEÍCULO SANTANA |
| ILA-3527, CFE CF Nº7554 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO EFETUADO NO VEÍCULO |
| ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº100484 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº100482 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JORNAL INFORMATIVO PARA OS ALUNOS |
| DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALICIO HARTEMINK, CFE CF Nº13698 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: COPERMAC COMERCIO E REPRES. LTDA |
| Cgc...: 91.330.589/0001-41 |
| Valor.: 141,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMI- |
| NHONETA 608 IIH-9155, CFE NF Nº7432/1 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 14,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA RELATIVO A REPAROS EFE- |
| TUADOS NO BANHEIRO DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº7411 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 363,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS PARA MANU |
| TENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº7430,7428 E 7409 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 330,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS PARA MANU |
| TENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº7432,7420 E 7418 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA INTERNA SOPRANO PARA PORTA DO |
| BANHEIRO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº7416 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ROVIANE PRICILA BELLING POMMER |
| Cgc...: 910.596.310-91 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI VISTO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA |
| PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MÓDULO I E II |
| JUNTO A DPM, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI VISTO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA |
| PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MÓDULO I E II |
| JUNTO A DPM, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI VISTO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA |
| PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MÓDULO I E II |
| JUNTO A DPM, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ROVIANE PRICILA BELLING POMMER |
| Cgc...: 910.596.310-91 |
| Valor.: 479,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM |
| SOBRE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MÓDULO I E II, NOS DIAS 23,24 E 25 |
| DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 479,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM |
| SOBRE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MÓDULO I E II, NOS DIAS 23,24 E 25 |
| DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 479,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM |
| SOBRE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MÓDULO I E II, NOS DIAS 23,24 E 25 |
| DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARCO AURÉLIO LIMA DA SILVA |
| Cgc...: 141.249.470-20 |
| Valor.: 159,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PORTO ALEGRE -RS NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO PARA |
| PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA TELESSAÚDE, CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARCO AURÉLIO LIMA DA SILVA |
| Cgc...: 141.249.470-20 |
| Valor.: 43,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PORTO ALEGRE -RS NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO PARA |
| PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA TELESSAÚDE, CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MCATEC COM. E ASS. TÉCNICA DE EQUIP. P/ ESCRIT. E |
| Cgc...: 02.162.785/0001-24 |
| Valor.: 557,20 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MÁQUINA COPIADORA E FAX PANASONIC KX-FL513 |
| DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº0163/08 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE IJUI- RS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIA- |
| LIZADO, NO DIA 18 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE IJUI- RS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIA- |
| LIZADO, NO DIA 20 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA |
| Cgc...: 03.885.804/0001-03 |
| Valor.: 1.304,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| E FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO |
| HARTEMINK, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 098/2008 E ORDEM DE COMPRA |
| Nº0164/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 10,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A CONVÊNIOS |
| FIRMADOS COM ESSA ENTIDADE, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INMETRO-RS |
| Cgc...: 00.661.227/0009-15 |
| Valor.: 32,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM APURAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS APARELHOS DE |
| PRESSÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORTE DE MASSARICO E SOLDA EFETUADO NO |
| EQUIPAMENTO TRATOR ESTEIRA, CFE NF Nº388 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 322,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SILENCIOSO, PARA O ROLO VAP 70, |
| CFE NF Nº028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO COM IDENTIFICADOR |
| DE CHAMADAS, PARA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF Nº52400 E PESQUISA DE |
| PREÇO Nº095/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉ- |
| TRICA, EFETUADO NO VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE |
| CF Nº100648 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADO NO |
| VEÍCULO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº100650 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE TRIPOLAR TRIFÁSICA 15 AMPERES |
| SUBSTITUIDA NA ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF Nº2432 E PESQUISA DE PREÇO |
| Nº096/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Cgc...: 94.089.398/0001-28 |
| Valor.: 3.116,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA REVI- |
| SÃO EFETUADA NO VEÍCULO DUCATO IMH-6978 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE |
| NF Nº54887 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECÂNICA ANDREATTO LTDA |
| Cgc...: 05.761.203/0001-14 |
| Valor.: 697,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EFETUADO NO VEÍCU- |
| LO DUCATO IMH-6978, DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE NF Nº002867 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 77,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE FATURAS DE AIHS |
| RELATIVO AO MÊS JUNHO/2008, CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 0,28 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO ITR DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 328,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A VISTORIA |
| DA OBRA DO CONTRATO Nº184039-10/2005,CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A PRORO- |
| GAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº186913-55/2005,CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 89,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA PARA O SETOR DE RE- |
| CURSOS HUMANOS, CFE NF Nº52399 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 169,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO GÊNIOS DA ARTE COMPOSTA DE 12 LIVROS |
| SOBRE DA VINCI; MICHELANGELO; VAN GOGH; DALÍ; PICASSO; EL GREGO; REMBRANDT; |
| REWNOIR; MONET; WARHOL; GAUGUIN E CÉZANNE, PARA A BIBLIOTECA DA ESCO- |
| LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE |
| ORDEM DE COMPRA Nº000167 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 1.020,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 M² DE DIVISDÓRIAS COM VIDRO FUMÊ 35MM |
| ESPESSURA PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº165/08 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 390,00 |
| VALOR REFERENTE RETIRADA, MODIFICAÇÃO E INSTALAÇÃODE DIVISDÓRIA COM |
| VIDRO JUNTO AO DEPARTAMENTO, ONDE SERÁ INSTALADO O TELECENTRO, CFE |
| ORDEM DE COMPRA Nº166/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: JORGE VIEIRA |
| Cgc...: 832.563.180-53 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MARCOS ANTONIO QUATRIN |
| Cgc...: 615.905.330-20 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA |
| NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SECRETARIA DA JUSTIÇA E DO DESENVOLV. SOCIAL RS |
| Cgc...: 87.958.633/0001-95 |
| Valor.: 34,05 |
| VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO RENDIMENTO DO |
| VALOR NÃO APLICADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 2.355,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA O GABI- |
| NETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE- |
| CARTA CONVITE Nº021/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 949,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SECRE- |
| TARIA DE OBRAS,CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVI- |
| TE Nº021/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM: 01UN ITEM 02. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 945,30 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS |
| CFE RECIBO Nº 36.497 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 108,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA FLEXIVEL HIDRÁULICA PARA A MO- |
| TONIVELADORA DRESSER CFE CF.Nº 5181 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 27,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA OCAMINHÃO IOS 7543 CFE |
| CF.Nº 7496 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 551,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE COM AUTORIZA- |
| ÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL CFE NF.Nº 3349 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 873,97 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE DIA |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.332,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍ |
| CULO MICRO ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº100826 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 418,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVÇO ELÉTRICO, SERVIÇO DE TORNO E SER- |
| VIÇO MECÂNICO EFETUADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANSPORTE |
| ESCOLAR, CFE CF Nº100828 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 229,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO - |
| CIRURGIA DO PACIENTE CELSO PICININ, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 32,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS,CRIANÇAS |
| EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOS DIAS 20,21 E 22 DE JUNHO DE 2008, |
| CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 34,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SAMU E A SANTO CRISTO PARA |
| PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CODIS,NO DIA 20 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEL VISTO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR |
| PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO, |
| CFE REQUSIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM VISTO DESLOCAMENTO A CIDADE DE |
| PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, |
| NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE |
| LICITAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE- RS NA SEDE |
| DA FAMURS, NOS DIA 26 E 27 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R(1.5%)......R$2,70 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$177,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SADY MÜLLER |
| Cgc...: 275.299.830-91 |
| Valor.: 4.200,00 |
| VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA ÁREA PARA EXPLORAÇÃO DE CASCALHO |
| CFE TERMO ADITIVO Nº001/08 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº070/06 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 265,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM SOLDA E MÃO DE OBRA EFETUADO NO EQUIPA- |
| MENTO MOTONIVELADORA CATERPILLER, CFE NF Nº1839 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO EQUIPAMENTO CARREGA- |
| DOR L30, CFE NF Nº2294 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 309,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MÃO DE OBRA EFETUADO NO VEÍCULO TOYOTA |
| IDY-2516, CFE NF Nº309 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 50,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOY- |
| OTA IDY-2516, CFE NF Nº228 E 229 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 65,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA PORTÃO DO GINASIO DE ESPOR- |
| TES E FECHADURA PARA A PORTA DA COZINHA DO GINASIO DE ESPORTES, CFE |
| CF Nº7525 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO EFETUADO NO VEÍCULO |
| CAMINHONETE 608 IIH-9155, CFE CF Nº100851 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 46,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO |
| CAMINHONETE 608 IIH-9155, CFE CF Nº100848 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO TACÓGRFO SEMANAL PARA O VEÍCULO |
| MIRO ÔNIBUS ILU-7610 DO TRANSPORTE E ESCOLAR, CFE CF Nº101123 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 48,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF º27519 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 306,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL, CFE NF º27520 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO ME |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 810,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PINTURAS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE |
| TRÂNSITO, CFE NF Nº340 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTÃO DE TELEFONE CELULAR PARA |
| O CONSELHO TUTELAR, CFE CF Nº3351 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DE |
| NOSSO MUNICÍPIO, CFE ATESTADO DE POBREZA E NF Nº039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 14,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS |
| DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 528,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA |
| IDY-2516, CFE NF Nº942 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI, VISTO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTI- |
| CIPAR NA AMOSTRA DE SAÚDE E RETIRADA DE COMPUTADORES NOS DIAS 26 E |
| 27 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 369,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DA 1ºMOSTRA GAÚCHA EM PRODUÇÃO |
| PARA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EMANOELI BUTTENBENDER |
| Cgc...: 001.732.140-96 |
| Valor.: 319,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DA 1ºMOSTRA GAÚCHA EM PRODUÇÃO |
| PARA SAÚDE DA FAMÍLIA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CLAUDIOMIRO RIBEIRO DOS SANTOS |
| Cgc...: 587.934.530-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO (BARRA PRATOS) NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO |
| PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, CFE REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARCO AURÉLIO LIMA DA SILVA |
| Cgc...: 141.249.470-20 |
| Valor.: 319,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OFTALMOLOGIA |
| PARA O MÉDICO GERAL NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO,CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DAIANE CARLA ZEMOLIN |
| Cgc...: 999.550.830-34 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI, VISTO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTI- |
| CIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO JUNTO A |
| FAMURS, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DAIANE CARLA ZEMOLIN |
| Cgc...: 999.550.830-34 |
| Valor.: 229,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÃO, NOS |
| DIAS 26 E 27 DE JUNHO JUNTO A FAMURS, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 34,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A PASSO FUNDO -RS PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA |
| ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 23 DE JUNHO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM VISTO DESLOCAMENTO A CIDADE DE |
| PASSO FUNDO-RS PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECO- |
| NÔMICA FEDERAL, NO DIA 23 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEL VISTO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS PARA |
| ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| NO DIA 23 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº3296, CFE PRESTAÇÃO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LUÍS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº3131, CFE PRESTAÇÃO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIANA RAQUEL PELIN ME |
| Cgc...: 09.450.952/0001-81 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADUBO FERTIGRAMA PARA O CANTEIRO EM |
| FRENTE AO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº2115 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE |
| PNEU DO VEÍCULO TOYOTA IDY-2516, CFE CF Nº101249 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 63,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍ |
| CULO TOYOTA IDY-2516, CFE CF Nº101247 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TROCA DE ÓLEO EFETUADO NO VEÍCULO CAMI- |
| NHÃO IDY-2504, CFE NF Nº2296 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO |
| CAMINHÃO IDY-2504, CFE NF Nº101223 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE LUVAS DE BORRACHA PARA FUNCIO- |
| NÁRIO QUE TRABALHAM NA REDE ELÉTRICA, CFE NF Nº92 E PESQUISA DE PREÇO |
| Nº091/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 34,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PARES DE LUVAS DE RASPA DE COURO |
| PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO RECOLHIMENTO DO LIXO, CFE NF Nº |
| 93 E PESQUISA DE PREÇO Nº091/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 93,79 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO |
| 2008 DO VEÍCULO DUCATO ILA-0555 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 1.200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS,CFE |
| NF Nº1372, 1370 E 1371 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IVO ANDERLE |
| Cgc...: 901.758.590-00 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO E 01 E 02 |
| DE JULHO, PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE PATEAÇÃO COM O TRATOR, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 34,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE SANTA MARIA-RS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO, NO DIA 24 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A TRÊS DE MAIO-RS PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO |
| FÓRUM REGIONAL DE ATENÇÃO EM ONCOLOGIA NO DIA 28 DE JUNHO, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A TRÊS DE MAIO-RS PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE ATENÇÃO |
| EM ONCOLOGIA, NO DIA 28 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO E FOLDER EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 21,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA FAZER CURSO DE "URGÊNCIA PARA AMBULÂN- |
| CIA" NOS DIAS 18 E 20 DE JUNHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 73,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 L DE ALCOOL, PARA VEÍCULO ESCORT ILB- |
| 7431 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF Nº8510 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 32,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO E PRANCHETAS, PARA A |
| CÂMARA DE VEREADORES, CFE NF Nº7905 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O VEÍCULO DUCATO |
| IMH-6978,CFE CF Nº101284 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO DUCATO IMH-6978 DA |
| SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF Nº2298 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO EFETUADO |
| NO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA DRESSER,CFE NF Nº2297 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO A PROROGAÇÃO |
| DE VIGÊNCIA AO CONTRATO 184039-10/2005, CFE DOC EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 54,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFICINAS DAS |
| CRIANÇAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE CF Nº16007 EM |
| E PESQUISA DE PREÇO Nº105/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.104,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS GRUPOS DA |
| 3ªIDADE,CFE CF Nº16008 E PESQUISA DE PREÇO Nº103/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 59,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS OFICINAS |
| DAS CRIANÇAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº777 E |
| PESQUISA DE PREÇO Nº105/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DANIEL A. WINK & CIA LTDA |
| Cgc...: 09.298.170/0001-79 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REVELAÇÕES DE FOTOS DIGITAIS PARA ASSES- |
| SORIA DE IMPRENSA, CFE NF Nº021 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE |
| DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE RECIBO Nº36542 DO TALÃO 323 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 89,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA PARA SETOR DE LI- |
| CITAÇÕES, CFE NF Nº52452 E PESQUISA DE PREÇO Nº097/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA-LOJA |
| Cgc...: 98.042.120/0002-37 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20M DE LONA PRETA PARA COBRIR ESPAÇO |
| PRA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, CFE NF Nº53219 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME |
| Cgc...: 08.113.223/0001-77 |
| Valor.: 2.640,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, SUPORTE DE PIAS,GRADES COM |
| CANALETA, PORTÃO ISOLAMENTO, TOLDO EM CHAPA E PORTÃO DE ACESSO PARA |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR OTALICIO HARTEMINK, CFE NF Nº382 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMED SA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Cgc...: 92.665.611/0103-00 |
| Valor.: 101,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS OS QUAIS NÃO |
| FORAM COTADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2008,CFE ORDEM DE COMPRA Nº |
| 169/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 138,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BANER DO 3º FECEM DA ESCOLA MUNICIPAL DE |
| DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE ORDEM DE COM- |
| PRA Nº168/08 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: VANESSA SOMAVILA |
| Cgc...: 018.396.150-10 |
| Valor.: 556,17 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº028/08 DO CARGO |
| DE SUPERVISORA DE EVENTOS E PROGRAMAS DESPORTIVOS, CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS............R$33,90 |
| RET INSS GRAT NAT........R$10,59 |
| ASMM.....................R$11,12 |
| VALOR LÍQ A RECEBER......R$500,56 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: PATRICIA MATTJIE |
| Cgc...: 019.330.930-05 |
| Valor.: 600,31 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº026/08 DO CARGO |
| DE SUPERVISORA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS............R$33,90 |
| RET INSS GRAT NAT........R$14,12 |
| VALOR LÍQ A RECEBER......R$552,29 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MICHELE WILKE |
| Cgc...: 012.637.250-07 |
| Valor.: 600,31 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº019/08 DO CARGO |
| DE SUPERVISORA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS............R$33,90 |
| RET INSS GRAT NAT........R$14,12 |
| VALOR LÍQ A RECEBER......R$552,29 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: CLEUSA MARIA PICININ SEGATO |
| Cgc...: 884.396.820-34 |
| Valor.: 2.618,74 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº025/08 DO CARGO |
| DE DIRETORA DE URBANISMO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO IRRF............R$172,96 |
| CONSIG B.BRASIL..........R$85,29 |
| RETENÇÃO INSS............R$92,84 |
| RET INSS GRAT NAT........R$31,74 |
| ASMM.....................R$28,56 |
| VALOR LÍQ A RECEBER......R$2207,35 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VALDIR BOLES HEINSCH |
| Cgc...: 132.305.810-91 |
| Valor.: 4.490,57 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº015/08 DO CARGO |
| DE PROCURADOR JURÍDICO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| CONSIG B.BRASIL..........R$501,53 |
| RETENÇÃO INSS............R$242,79 |
| RET INSS GRAT NAT........R$102,75 |
| RETENÇÃO IRRF............R$477,22 |
| VALOR LÍQ A RECEBER......R$3166,28 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DENISE MENGARDA |
| Cgc...: 011.484.470-40 |
| Valor.: 1.453,67 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº027/08 DO CARGO |
| DE SUPERV. DE CULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO IRRF............R$1,57 |
| RETENÇÃO INSS............R$49,20 |
| RET INSS GRAT NAT........R$21,18 |
| ASMM.....................R$17,59 |
| VALOR LÍQ A RECEBER......R$1364,13 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIANE DE LOURDES KAYSER BOCK |
| Cgc...: 024.402.939-38 |
| Valor.: 1.170,78 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº0024/08 DO CARGO |
| DE SUPERVISORA DE FARMÁCIA INTERNA, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS............R$46,03 |
| RET INSS GRAT NAT........R$23,81 |
| ASMM.....................R$17,46 |
| VALOR LÍQ A RECEBER......R$1.013,64 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: VANDERLEIA DARIANA SASSARO NEJELISKI |
| Cgc...: 958.957.520-04 |
| Valor.: 1.041,70 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº0021/08 DO CARGO |
| DE SUPERVISORA DE CONTROLE DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ASMM - FATOR MODERADOR...R$18,78 |
| RETENÇÃO INSS............R$40,96 |
| RET INSS GRAT NAT........R$21,18 |
| ASMM.....................R$15,53 |
| ASMM-PLANO SAÚDE.........R$62,14 |
| VALOR LÍQ A RECEBER......R$883,11 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DANUSA WIDZ |
| Cgc...: 001.268.780-48 |
| Valor.: 2.001,53 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº018/08 DO CARGO |
| DE ASSESSORA DE IMPRENSA, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS............R$70,18 |
| RET INSS GRAT NAT........R$31,74 |
| RETENÇÃO IRRF............R$79,02 |
| VALOR LÍQ A RECEBER......R$1820,59 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RODRIGO NAGEL |
| Cgc...: 709.799.100-30 |
| Valor.: 1.560,66 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº017/08 DO CARGO |
| DE ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ASMM-PLANO DE SAUDE......R$93,11 |
| RETENÇÃO INSS............R$61,36 |
| RET INSS GRAT NAT........R$31,74 |
| RETENÇÃO IRRF............R$14,21 |
| ASMM.....................R$23,27 |
| VALOR LÍQ A RECEBER......R$1336,97 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BERNARDETE ANA WIRTTI JUNG |
| Cgc...: 914.877.140-68 |
| Valor.: 2.530,59 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº020/08 DO CARGO |
| DE DIRETORA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ASMM-PLANO DE SAUDE......R$107,21 |
| RETENÇÃO INSS............R$84,91 |
| RET INSS GRAT NAT........R$31,74 |
| RETENÇÃO IRRF............R$135,47 |
| ASMM.....................R$26,80 |
| VALOR LÍQ A RECEBER......R$2.144,46 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: CLARICE LORENSET |
| Cgc...: 770.906.670-49 |
| Valor.: 1.472,49 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº022/08 DO CARGO |
| DE DIRETORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ASMM-PLANO DE SAUDE......R$91,34 |
| RETENÇÃO INSS............R$59,60 |
| RET INSS GRAT NAT........R$31,74 |
| ASMM-COMPRAS.............R$131,67 |
| ASMM.....................R$22,83 |
| VALOR LÍQ A RECEBER......R$1.135,31 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GERSON POMMER |
| Cgc...: 628.809.260-68 |
| Valor.: 1.296,15 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº023/08 DO CARGO |
| DE DIRETOR DE OFICINAS, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ASMM.....................R$21,95 |
| RETENÇÃO INSS............R$56,07 |
| RET INSS GRAT NAT........R$31,74 |
| CONSIG. CEF..............R$65,44 |
| CONSIG SICREDI...........R$144,63 |
| VALOR LÍQ A RECEBER......R$976,32 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 2.936,17 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº029/08 DO CARGO |
| DE DIRETOR DE DESPORTO, LASER E TURISMO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ASMM-COMPRAS.............R$58,90 |
| ASMM.....................R$28,56 |
| RETENÇÃO INSS............R$92,84 |
| RET INSS GRAT NAT........R$31,74 |
| RETENÇÃO IRRF............R$174,42 |
| CONSIG SICREDI...........R$165,28 |
| VALOR LÍQ A RECEBER......R$2.384,43 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 3.806,35 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº016/08 DO CARGO |
| DE ASSISTENTE DE GOVERNO E PLANEJAMENTO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ASMM-COMPRAS.............R$58,90 |
| ASMM.....................R$49,25 |
| RETENÇÃO INSS............R$178,56 |
| RET INSS GRAT NAT........R$67,17 |
| RETENÇÃO IRRF............R$392,40 ASMM-PLANO SAUDE....R$197,03 |
| CONSIG SICREDI...........R$408,35 ASMM-FATOR MODER....R$21,20 |
| VALOR LÍQ A RECEBER......R$2.433,49 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 14.378,32 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2008 |
| CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.452,33 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2008 |
| CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº3551/08, CFE PRESTAÇÃO |
| DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 2,40 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº3450/08, CFE PRESTAÇÃO |
| DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 3.407,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA O PROGRAMA "BOLÃO DE PRÊ- |
| MIOS 2008 E CONCURSO DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA",CFE PROCESSO DE LICITA- |
| ÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº033/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 01, 01UN ITEM 04, 01UN ITEM 05, 01UN ITEM 06,01UN ITEM |
| 010, 07UN ITEM 013,10UN ITEM 021. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 1.545,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA O PROGRAMA "BOLÃO DE PRÊ- |
| MIOS 2008 E CONCURSO DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA",CFE PROCESSO DE LICITA- |
| ÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº033/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| ITEM:12UN ITEM 015,22UN ITEM 017,12UN ITEM 019,34UN ITEM 020,24 UN |
| ITEM 022,58UN ITEM 024,18UN ITEM 025,05UN ITEM 027. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 3.220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA O PROGRAMA "BOLÃO DE PRÊ- |
| MIOS 2008 E CONCURSO DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA",CFE PROCESSO DE LICITA- |
| ÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº033/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| ITEM:1UN ITEM 012,06UN ITEM 023. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 2.427,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA O PROGRAMA "BOLÃO DE PRÊ- |
| MIOS 2008 E CONCURSO DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA",CFE PROCESSO DE LICITA- |
| ÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº033/08 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| ITEM:01UN ITEM 02,01UN ITEM 03,01UN ITEM 07,03UN ITEM 08,01UN ITEM 09 |
| 01 UN ITEM 11. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO E VELA DE IGNIÇÃO PARA MOTO |
| IIP-0974, CFE CF Nº7615 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME |
| Cgc...: 08.113.223/0001-77 |
| Valor.: 1.305,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAS E MÃO DE OBRA EFETUA- |
| DO NAS MELHORIAS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF Nº205 E 206 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMWNTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL, CFE NF Nº27.543 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JOCIANE ANDREIA PELIN |
| Cgc...: 019.791.740-24 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS NO DIA 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR |
| DE IV FÓRUM REGIONAL DE ATENÇÃO EM ONCOLOGIA, CFE FOLDER E |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARIA DOS SANTOS RADDATZ |
| Cgc...: 001.976.670-07 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS NO DIA 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR |
| DE IV FÓRUM REGIONAL DE ATENÇÃO EM ONCOLOGIA, CFE FOLDER E |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: JOANA MENGARDA BERTOLDI |
| Cgc...: 472.531.260-68 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS NO DIA 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR |
| DE IV FÓRUM REGIONAL DE ATENÇÃO EM ONCOLOGIA, CFE FOLDER E |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ANGELA FREDERICO |
| Cgc...: 006.123.040-51 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS NO DIA 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR |
| DE IV FÓRUM REGIONAL DE ATENÇÃO EM ONCOLOGIA, CFE FOLDER E |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARLENE MULLER SIPP |
| Cgc...: 888.008.060-15 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS NO DIA 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR |
| DE IV FÓRUM REGIONAL DE ATENÇÃO EM ONCOLOGIA, CFE FOLDER E |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARLI TERESINHA MULLER |
| Cgc...: 500.476.470-00 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS NO DIA 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR |
| DE IV FÓRUM REGIONAL DE ATENÇÃO EM ONCOLOGIA, CFE FOLDER E |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIANES BORGMANN |
| Cgc...: 966.860.730-91 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS NO DIA 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR |
| DE IV FÓRUM REGIONAL DE ATENÇÃO EM ONCOLOGIA, CFE FOLDER E |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CARMEN LUCIA SCHIMANIAK |
| Cgc...: 947.465.080-20 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS NO DIA 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR |
| DE IV FÓRUM REGIONAL DE ATENÇÃO EM ONCOLOGIA, CFE FOLDER E |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: KARINE KRAUSE |
| Cgc...: 014.678.940-79 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS NO DIA 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR |
| DE IV FÓRUM REGIONAL DE ATENÇÃO EM ONCOLOGIA, CFE FOLDER E |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SALETE NARDI DESCONZI |
| Cgc...: 890.214.100-44 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS NO DIA 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR |
| DE IV FÓRUM REGIONAL DE ATENÇÃO EM ONCOLOGIA, CFE FOLDER E |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GRASIANE MENGARDA |
| Cgc...: 011.514.260-67 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS NO DIA 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR |
| DE IV FÓRUM REGIONAL DE ATENÇÃO EM ONCOLOGIA, CFE FOLDER E |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VANIA DIRLEY DOTTO |
| Cgc...: 537.383.731-87 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS NO DIA 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR |
| DE IV FÓRUM REGIONAL DE ATENÇÃO EM ONCOLOGIA, CFE FOLDER E |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCIA PIETSRZAK |
| Cgc...: 751.266.640-34 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE TRÊS DE MAIO-RS NO DIA 28 DE JUNHO PARA PARTICIPAR |
| DE IV FÓRUM REGIONAL DE ATENÇÃO EM ONCOLOGIA, CFE FOLDER EM E |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PAR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO |
| DA CAMPANHA DA VACINA NO DIA 01 DE JULHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: 357.187.060-34 |
| Valor.: 10,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PAR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO |
| DA CAMPANHA DA VACINA NO DIA 01 DE JULHO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DAIANE CARLA ZEMOLIN |
| Cgc...: 999.550.830-34 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| A COMPRA DE 10 PEN DRIVES PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 84,55 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO |
| DO VEÍCULO SANTANA ILA-3527 DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍ- |
| CIO DE 2008, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO CAMINHÃO IDY-2504, CFE CF Nº101589 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE ÓLEO EFETUADO |
| NA MOTO IGH-4268, CFE NF Nº2300 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE E CIA LTDA ME |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS EFETUADO |
| NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ILU-7610, CFE NF Nº2299 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 73,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, |
| CFE RECIBO Nº36430 DO TALÃO 322 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ROBERTO AREND GASES ME |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 178,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS OXIGÊNIO UTILIZADOS NO HOSPITAL PARA |
| PACIENTES INTERNADOS, CFE NF Nº24042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARGARIDA ELY |
| Cgc...: 332.131.270-00 |
| Valor.: 866,40 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº030/2008 DO CARGO |
| DE DIRETORA DE VIGILÂNCIA, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS........R$32,36 |
| RET. INSS GRAT NAT...R$15,83 |
| CONSIG. B.BRASIL.....R$67,74 |
| VALOR LÍQ A RECEBER..R$750,47 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.863,37 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADO- |
| RES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.026,25 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADO- |
| RES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 14,06 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADO- |
| RES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.796,75 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 475,45 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.658,07 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 470,19 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 259,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.631,07 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 607,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 111,12 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 194,48 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.331,10 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 549,77 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 317,46 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 17,07 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.195,65 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 357,19 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 660,43 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 617,98 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 210,91 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 24,72 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.047,06 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 316,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 210,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 34,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.605,67 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 527,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 452,65 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 540,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.293,30 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 357,19 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 219,86 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 24,23 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.515,01 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 80,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,64 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 316,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 376,02 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 256,10 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 401,59 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 153,53 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 76,30 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 34,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 401,59 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 68,27 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 34,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.746,47 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 787,30 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.851,90 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 945,12 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 617,98 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 24,72 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.370,79 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 316,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 648,88 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.124,68 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 196,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 116,70 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 99,61 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 46,42 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 17,07 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.530,20 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 120,70 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 218,07 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.715,53 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 328,16 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 153,53 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 272,55 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 126,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.958,85 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 876,02 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 49,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 19.575,98 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.803,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.562,05 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.690,73 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.968,75 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 325,20 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 17,07 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 750,88 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 93,86 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.124,29 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 262,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 466,80 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 341,31 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 350,17 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 472,12 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 210,91 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 118,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.644,30 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,64 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 210,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31,89 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.613,95 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 235,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 617,98 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 24,72 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 210,91 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 34,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.782,68 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 316,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 222,68 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 661,16 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 210,91 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 92,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 34,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 401,59 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 153,53 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 72,29 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 17,77 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 302,16 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.387,27 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 524,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 153,53 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.016,82 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 67,64 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.526,48 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 131,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.373,83 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2008, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |