| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, SERVICO DE MECANICA E |
| CONSERTO COM SOLDA ELETRICA EFETUADA NA TOPIC CF N* 66184 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 152,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA, TERMINAL, PARAFUSO, ROLAMENTO, |
| LIXA, PARAFUSO, ARRUELA E PORCA PARA A TOPIC CFE CF N* 66182 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 740,80 |
| VALOR REFERENTE BOLETIN INFORMATIVO MUNICIPAL LEVADO AO AR NO MES DE |
| JULHO/2002 CFE NF N* 330 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SAMANTHA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SALENTI |
| Cgc...: 747.865.200-04 |
| Valor.: 3,60 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 3460 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL SUL IMPORTADORA E EXPORTADORA |
| Cgc...: 01.210.635/0002-67 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 PNEUS PARA A TOPIC CFE NF N* 32595 EM |
| ANEXO. |
| RECURSO DO PAB-FIXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 03/07/2002 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSEME |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: LORI PARYLAK |
| Cgc...: 286.819.080-49 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 03/07/2002 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSEME |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EDITORA ABRIL S/A |
| Cgc...: 60.598.059/0140-24 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA DA REVISTA INFO-EXAME PARA A |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA PELO PERIODO DE 1 ANO - PARCELA |
| UNICA CFE RECIBO DO SACADO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PANELA DE PRESSAO PARA A COZINHA DO HOSPI |
| TAL MUNICIPAL CFE CF N* 17064 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE CF N* 17066 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 240,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES BAIXADOS |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 109 EM ANEXO. |
| ISSQN..............7,22 |
| VALOR LIQUIDO..............233,76 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 338,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO, MATERIAL DE HIGINE E LIMPE- |
| ZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 032,031,030,029 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 120,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABECA PARA IMPRESSAO PARA A SECREATARIA |
| DE SAUDE CFE NF N* 9345 EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OTAVIO SCHWAIKARDT |
| Cgc...: 510.594.360-00 |
| Valor.: 121,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADICIONAL 1/3 DE FERIAS PARA O SERVIDOR |
| ACIMA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| FAPS............12,17 |
| ASMMC............2,43 |
| VALOR LIQUIDO....................107,16 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 119,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA DIARIAMENTE PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 237,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A BRA- |
| SILIA-DF NO DIA 05/07 PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E ENTREGA DE |
| PROJETOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM TAXI, TRANSLADO EM TRANSPORTE COLETIVO ENTR E AEROPORTOS |
| PARA VIAGEM A BRASILIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SAMANTHA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SALENTI |
| Cgc...: 747.865.200-04 |
| Valor.: 6,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIATAMENTO PARA DES- |
| PESAS COM DESLCOCAMENTO( PASSAGENS) PARA TRES DE |
| MAIO NO DIA 02/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RE- |
| GIONAL DE CONSELHEIROS DE DIREITOS DA CRIANCA E |
| DO ADOLESCENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SAMANTHA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SALENTI |
| Cgc...: 747.865.200-04 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A TRES |
| DE MAIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DE CONSELHEIROS DE DIREI- |
| TO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.051,16 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA FEDERAL CFE |
| AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.155,00 |
| VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA JUNTO A CAIXA FEDERAL CFE |
| AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COPIAS DE FITAS DE VIDEO E FOTOS PARA A |
| SECRETARIA DE ESCOLA CFE NF N* 1570,1571 E 1573 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DE ENTREGA DE AGASALHOS CFE NF N* |
| 1572 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DO RS RURAL PARA A SECRETARIA DE A |
| GRICULTURA CFE NF N* 1569 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: UNIJUI-UNIVERSIDADE REG.NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 864,30 |
| VALOR REFERENTE APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES RELATIVO AOS MESES DE |
| MARCO E MAIO CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1395 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 9,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1139 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTOES DE TELEFONE CFE NF |
| N* 1514 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 118,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1187 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 16,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE ANTI-VIRUS NOS MICRO COMPUTADORES CFE |
| NF N* 881 E 882 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.303,30 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE VILA PRANCHADA, RES- |
| SACA,ANDRADES, BELA AURORA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJEADO AGNELO, |
| LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 195 EM ANEXO. |
| ISSQN.................39,09 |
| VALOR LIQUIDO.........1.264,21 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.537,20 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE VILA PRANCHADA, RES- |
| SACA,ANDRADES, BELA AURORA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJEADO AGNELO, |
| LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 197 EM ANEXO. |
| ISSQN.................46,11 |
| VALOR LIQUIDO.........1.491,09 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A UVERGS RELATIVO AO MES DE JULHO/ |
| 2002 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 177,00 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DA ERGSUL- ENCONTRO DE CONTAS RELATIVO |
| AO MES DE JUNHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 97,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA CFE ORDEM EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 25,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PEDAGIO,ALIMENTACAO,MAO-DE-OBRA POR DES- |
| LOCAMENTO A PASSO FUNDO NO DIA 04/07/2002 PARA EN |
| CAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA FEDERAL |
| REFERENTE A CONVENIOS DO MINISTERIO DE AGRICULTURA |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL POR DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO NO |
| DIA 04/07/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 131,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1230 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 9,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1240 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.636,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2002 NO |
| TRAJETO DE BELA AURORA,ANDRADES, RESSACA, PONTE BAIXA A VILA PRANCHA- |
| DA CFE NF N* 198 EM ANEXO. |
| ISSQN...............49,10 |
| VALOR LIQUIDO...............1.587,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 839,71 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CAR- |
| DOSO A HORIZONTINA CFE NF N* 887 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DA INTERNET RELATIVO AO PE- |
| RIODO DE 21/05 A 20/06 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 866,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2002 NO |
| TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER,LINHA MIRO SAFT,GUABIROVA, PE- |
| DREGULHO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 878 EM ANE |
| XO. |
| ISSQN..........26,00 |
| VALOR LIQUIDO............840,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 562,70 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, |
| CANAVIAL, GRAPIA , LINHA ROSSO, LAJEADO BENTO A DOUTOR MAURICIO CARDO |
| SO CFE NF N8 886 EM ANEXO. |
| ISSQN......................16,88 |
| VALOR LIQUIDO.....................545,82 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 447,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA |
| MOSQUER, LINHA MIRO SAFT, GUABIROVA,PEDREGULHO, ESQUINA BUSS A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 879 EM ANEXO. |
| ISSQN......................13,42 |
| VALOR LIQUIDO.....................433,98 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 450,10 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AOMES DE JUNHO/2002 NO |
| TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEA- |
| DO BENTO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 881 EM ANE |
| XO. |
| ISSQN...............13,50 |
| VALOR LIQUIDO................436,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.237,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO |
| CANAVIAL,LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO BENTO CFE NF N* 880 EM ANEXO. |
| ISSQN...................37,13 |
| VALOR LIQUIDO...................1.200,67 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE SOCORRO EFETUADO O TRAJETO DE ILHAS DO CHA |
| FARIZ, PRANCHADA CFE NF N* 890 EM ANEXO. |
| ISSQN.............11,40 |
| VALOR LIQUIDO..........368,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR POR SOCORRO EFETUADO NO TRAJETO DE |
| ILHAS DO CHAFARIZ, PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 891 |
| EM ANEXO. |
| ISSQN................4,95 |
| VALOR LIQUIDO.............160,05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR RERERENTE SOCORRO POR TRANSPORTE ESCOLAR EFETUADO NO TRAJETO |
| DE CAPELA SANTO ANTONIO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*892 EM ANE |
| XO. |
| ISSQN........................4,80 |
| VALOR LIQUIDO..............155,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.482,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA |
| MOSQUER,LINHA MIRO SAFT, GUABIROVA, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 877 EM ANEXO. |
| ISSQN..................44,46 |
| VALOR LIQUIDO.................1.437,54 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 1.826,90 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2002 NO |
| TRAJETO DE CATIGUA, VILA PITANGA, LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRANCA,ESQUI- |
| NA TIRADENTES A VILA PITANGA CFE NF N *182 EM ANEXO. |
| ISSQN...............54,80 |
| VALOR LIQUIDO.....................1.772,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 476,60 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2002 NOS |
| TRAJETOS DE VILA PITANGA, LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRANCA,ESQUINA TIRA- |
| DENTES, VILA PITANGA, ESQUINA DUQUE A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF |
| N* 179 EM ANEXO. |
| ISSQN.............14,29 |
| VALOR LIQUIDO...............462,31 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 344,20 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2002 NO |
| TRAJETO DE CATIGUA, VILA PITANGA, LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRANCA,ES- |
| QUINA TIRADENTES, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 181 EM ANEXO. |
| ISSQN................10,32 |
| VALOR LIQUIDO.............333,88 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 163,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2002 NO |
| TRAJETO DE LINHA ZIGLER, CAPELA SANTO ANTONIO, TRAVESSA CONCLI, ESCO- |
| LA GRANDE, ESQUINA MANDURIM, ORLANDO BECKER, GABRIUVA A DOUTOR MAURI- |
| CIO CARDOSO CFE NF N* 320 EM ANEXO. |
| ISSQN.................4,89 |
| VALOR LIQUIDO...................158,11 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 442,50 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2002 NO |
| TRAJETO DE LINHA ZIGLER, CAPELA SANTO ANTONIO, TRAVESSA CONCLI, ESCO- |
| LA GRANDE, ESQUINA MANDURIM, ORLANDO BECKER, GABRIUVA A DOUTOR MAURI- |
| CIO CARDOSO CFE NF N* 319 EM ANEXO. |
| ISSQN.................13,27 |
| VALOR LIQUIDO...................429,23 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.723,20 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2002 NO |
| TRAJETO DE LINHA ZIGLER, CAPELA SANTO ANTONIO,TRAVESSA CONCLI, ESCOLA |
| GRANDE, ESQUINA MANDURIM, ESQUINA ORLANDO BECKER, GABRIUVA A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 318 EM ANEXO. |
| ISSQN...........51,69 |
| VALOR LIQUIDO..............1.671,51 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 858,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2002 NO |
| TRAJETO DE CENTRO NOVO, VOLTA SECA,PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO, ES- |
| QUINA BONITA, ESQUINA PEPSI, SECÇÃO 19, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURI- |
| CIO CARDOSO CFE NF N* 321 EM ANEXO. |
| ISSQN...........25,74 |
| VALOR LIQUIDO..............832,26 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 602,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2002 NO |
| TRAJETO DE CENTRO NOVO, VOLTA SECA,PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO, ES- |
| QUINA BONITA, ESQUINA PEPSI, SECÇÃO 19, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURI- |
| CIO CARDOSO CFE NF N* 322 EM ANEXO. |
| ISSQN...........18,08 |
| VALOR LIQUIDO..............584,72 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 858,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2002 NO |
| TRAJETO DE CENTRO NOVO, VOLTA SECA,PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO, ES- |
| QUINA BONITA, ESQUINA PEPSI, SECÇÃO 19, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURI- |
| CIO CARDOSO CFE NF N* 323 EM ANEXO. |
| ISSQN...........25,74 |
| VALOR LIQUIDO..............832,26 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.011,90 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2002 NO |
| TRAJETO DE PRANCHADA,LAJEADO BARREIRINHO,ESQUINA BONITA,LAJEADO KNO- |
| PKA,VILA PRANCHADA,BELA AURORA, VOLTA SECA, CENTRO NOVO A DOUTOR MAU- |
| RICIO CARDOSO CFE NF N* 324 EM ANEXO. |
| ISSQN...........60,35 |
| VALOR LIQUIDO.............1.951,55 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 501,30 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2002 NO |
| TRAJETO DE PRANCHADA , RESSACA, ANDRADES,BELA AURORA,PANELINHA, CEN- |
| TRO NOVO, AGNELO, LAJEADO SANTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 196 EM ANEXO. |
| ISSQN..................15,03 |
| VALOR LIQUIDO................486,27 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.560,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2002 NO |
| TRAJETO DE PRANCHADA,BELA AURORA,ESQUINA BONITA A HORIZONTINA CFE NF |
| N* 021 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.525,82 |
| VALOR REFERENTE DEVOLUCAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2002 CFE RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: JAQUELINE MOTTA PIMENTEL-ME |
| Cgc...: 02.933.363/0001-05 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR TROCA DE PONTEIRA DE DIRECAO PARA |
| O ONIBUS IEO 3547 CFE NF N* 2829 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COPADIESEL-COM DE PECAS E ACESSORIOS |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TERMINAL DE DIRECAO PARA O ONIBUS IEO 35 |
| 47 CFE NF N* 2479 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IIU 8169 CFE CF N |
| 66431 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INDUSTRIAL MARGIL LTDA |
| Cgc...: 02.903.996/0001-70 |
| Valor.: 17.400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TANQUE METALICO PARA TRANSPORTE E DISTRI |
| BUICAO DE RESIDUOS ORGANICOS DE ORIGEM ANIMAL CFE PROCESSO DE LICITA- |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO CONVENIO 0130962.75/2001/MA CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 7.655,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A AGROINDUS- |
| TRIA DE GADO/SUINOS DE ESQUINA GRAPIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO CONVENIO 0113907.30/2000/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CHAFARIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. |
| Cgc...: 89.675.367/0001-19 |
| Valor.: 684,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A AGROINDUS- |
| TRIA DE GADO/SUINOS DE ESQUINA GRAPIA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO CONVENIO 0113907.30/2000/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CHAFARIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. |
| Cgc...: 89.675.367/0001-19 |
| Valor.: 3.824,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PONTOS DE A |
| BASTECIMENTO DE PULVERIZADORES CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO CONVENIO 0130740.87/2001/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 9.417,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PONTOS DE |
| ABASTECIMENTO DE PULVERIZADORES CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO CONVENIO 0130740.87/2001/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 11.795,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RESERVATORIO DE AGUA E TORRE METALICA PA |
| RA OS PONTOS DE PULVERIZADORES DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO 0130740.87/2001/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CHAFARIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. |
| Cgc...: 89.675.367/0001-19 |
| Valor.: 1.595,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MINI ABATE- |
| DOURO DE AVES E PEIXES CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO |
| RIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 0134958.95/2001/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 8.066,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MINI ABATE- |
| DOURO DE AVES E PEIXES CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO |
| RIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 0134958.95/2001/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 10.418,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MINI ABATE- |
| DOURO DE AVES E PEIXES CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO |
| RIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 0113908.44/2000/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CHAFARIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. |
| Cgc...: 89.675.367/0001-19 |
| Valor.: 1.333,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MINI ABATE- |
| DOURO DE AVES E PEIXES CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO |
| RIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 0113908.44/2000/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: BARATTO & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 91.645.267/0001-91 |
| Valor.: 1.321,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MINI ABATE- |
| DOURO DE AVES E PEIXES CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATO |
| RIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 0113908.44/2000/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: METALINOX - OST & REICHERT LTDA |
| Cgc...: 02.195.357/0001-06 |
| Valor.: 20.445,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ABATEDOURO |
| DE GADO E SUINOS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM |
| ANEXO. |
| RECURSO CONVENIO 0115816.80/2000/MA/CAIXA- PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE CANAL DE |
| COMUNICACAO COM VELOCIDADE DE 64 KPS VIA RADIO FREQUENCIA, INTERLI- |
| GANDO A COTRATADA AO PONTO DEFINIDO PARA SERVICOS DE ACESSO A INTER- |
| NET 24 HORAS CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE CANAL DE |
| COMUNICACAO COM VELOCIDADE DE 64 KPS VIA RADIO FREQUENCIA, INTERLI- |
| GANDO A COTRATADA AO PONTO DEFINIDO PARA SERVICOS DE ACESSO A INTER- |
| NET 24 HORAS CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 210,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE CANAL DE |
| COMUNICACAO COM VELOCIDADE DE 64 KPS VIA RADIO FREQUENCIA, INTERLI- |
| GANDO A COTRATADA AO PONTO DEFINIDO PARA SERVICOS DE ACESSO A INTER- |
| NET 24 HORAS CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE CANAL DE |
| COMUNICACAO COM VELOCIDADE DE 64 KPS VIA RADIO FREQUENCIA, INTERLI- |
| GANDO A COTRATADA AO PONTO DEFINIDO PARA SERVICOS DE ACESSO A INTER- |
| NET 24 HORAS CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 1.190,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE CANAL DE |
| COMUNICACAO COM VELOCIDADE DE 64 KPS VIA RADIO FREQUENCIA, INTERLI- |
| GANDO A COTRATADA AO PONTO DEFINIDO PARA SERVICOS DE ACESSO A INTER- |
| NET 24 HORAS CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ABINET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 03.842.144/0001-83 |
| Valor.: 1.190,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE CANAL DE |
| COMUNICACAO COM VELOCIDADE DE 64 KPS VIA RADIO FREQUENCIA, INTERLI- |
| GANDO A COTRATADA AO PONTO DEFINIDO PARA SERVICOS DE ACESSO A INTER- |
| NET 24 HORAS CFE CONTRATO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 1.300,80 |
| VALOR REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JUNHO PARA |
| A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 111 EM ANEXO. |
| ISSQN................39,02 |
| VALOR LIQUIDO.................1.261,78 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: JUNIOR BRANDALISE |
| Cgc...: 962.108.500-49 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE COLETA DE 5 TANQUES DE MATERIAL RETIRADO DO POSSO NE- |
| GRO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AMBICLEAN TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL RES.LTDA |
| Cgc...: 03.258.599/0002-37 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS PATOLOGICOS DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 903 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL CFE NF N* 790 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E SERVICO ELETRICO EFETUADO NO |
| CAMINHAO IDY 2504 E SAVEIRO IHN 5687 CFE NF N* 66535 E 66505 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 38,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROTOR E TAMPA DE DISTRIB PARA SAVEIRO |
| IHN 5687 CFE CF N* 66503 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 96,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAIS, EXTRATOS DE CON- |
| TRATOS CFE NF N* 788 E 787 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 55,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS CFE |
| NF N* 786 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 94,72 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS CFE NF N* 789 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INALDA FERRARI |
| Cgc...: 557.284.130-72 |
| Valor.: 145,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM VERBAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA |
| CFE RECIBO DE RESCISAO CONTRATUAL N*010/2002 EM ANEXO. |
| ASMMC.......................................2,90 |
| ASMM-PLANO DE SAUDE........11,60 |
| INSS..............................................2,90 |
| INSS/13 SAL.................................8,18 |
| VALOR LIQUIDO..............119,46 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SAMANTHA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SALENTI |
| Cgc...: 747.865.200-04 |
| Valor.: 157,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 05/07 PARA ASSI |
| NATURA DE CONVENIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SAMANTHA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SALENTI |
| Cgc...: 747.865.200-04 |
| Valor.: 103,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE PARA ASSINATURA DE CONVENIO NO DIA 05/07 CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ARTEMIO DE OLIVEIRA PINTO |
| Cgc...: 460.420.240-00 |
| Valor.: 177,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CAXIAS DO SUL-RS PARA PARTICIPAR NOS DIAS 10,11 E 12 DE JULHO DO |
| VIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MILTON CLOVIS GOHLKE |
| Cgc...: CPF 464.754.000-68 |
| Valor.: 177,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CAXIAS DO SUL-RS PARA PARTICIPAR NOS DIAS 10,11 E 12 DE JULHO DO |
| VIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: AUREO LUIZ POLLO |
| Cgc...: 554.866.140-04 |
| Valor.: 160,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM IDA E VOLTA A SANTO ANGELO COM VEICULO |
| PROPRIO DE PLACAS IEW 3348 PARA RETIRADA DE AGASALHOS NA RECEITA FEDE |
| RAL CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI |
| NO DIA 05/07 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE CENTRO REGIONAL DE |
| REFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR CFE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO FUNERAL CFE NF N*096 EM ANEXO. |
| P/ERIK LOSEKAMP |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 49,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA CONSUMO NA SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE NF N* 1515 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO JORNAL CORREIO DO POVO RELATIVO AO MES |
| DE JUNHO/2002 CFE RECIBO N* 7327 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8.208,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 8.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SECRE |
| TARIA DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| RECURSO DO RS RURAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,30 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*694 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 03/07/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 312,18 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*691 POR REAJUSTAMENTO DO |
| COMBUSTIVEL DIA 03/07/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 664,63 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 698 POR REAJUSTAMENTO DE |
| COMBUSTIVEL NO DIA 03/07/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 109,47 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 702 POR REA |
| JUSTAMENTO DO COMBUSTIVEL DIA 03/07/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 109,47 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 700 POR REA |
| JUSTAMENTO DO COMBUSTIVEL DIA 03/07/2002. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 208,33 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 692 POR REA |
| JUSTAMENTO DO COMBUSTIVEL DIA 03/07/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 73,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 701 POR REA |
| JUSTAMENTO DO COMBUSTIVEL DIA 03/07/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 219,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*693 POR REA |
| JUSTAMENTO DO COMBUSTIVEL DIA 03/07/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 47,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*695 POR REA |
| JUSTAMENTO DO COMBUSTIVEL DIA 03/07/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 521,03 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*699 POR REA |
| JUSTAMENTO DO COMBUSTIVEL DIA 03/07/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 174,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*3079 POR REA |
| JUSTAMENTO DO COMBUSTIVEL DIA 03/07/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 27,03 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*704 POR REA |
| JUSTAMENTO DO COMBUSTIVEL DIA 03/07/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,79 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*705 POR REA |
| JUSTAMENTO DO COMBUSTIVEL DIA 03/07/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 37,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*706 POR REA |
| JUSTAMENTO DO COMBUSTIVEL DIA 03/07/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 237,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*708 POR REA |
| JUSTAMENTO DO COMBUSTIVEL DIA 03/07/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO |
| Cgc...: 359.265.700-34 |
| Valor.: 13,90 |
| VALOR REFERENTE PROCURACAO PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE RECIBO |
| N*22303 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA PARA O DEPTO DE AGUA CFE CF |
| N* 66572 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE CF N* |
| 41425 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 |
| Valor.: 172,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS CFE NF N* 315 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 |
| Valor.: 69,90 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS CFE NF N* 317 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 |
| Valor.: 106,57 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS CFE NF N* 316 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS CFE NF N* 314 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 748,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE, ADAPTADOR,CONECTOR, CABO ELETRICO |
| DRIVE,PLACA, MEMORIA, PLACA DE REDE E DISCO RIGIDO CFE NF N* 1730 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO JZ 2011 CFE CF |
| N*66833 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SUBSTITUICAO DE VIDRO EM JANELA DO O- |
| NIBUS E FIXACAO DE VIDRO CFE NF N* 039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 45,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO, CANTONEIRA GALVANIZADA PARA O ONI |
| BUS IIF 8883 CFE NF N*097 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: EXPORSUL-COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 00.374.307/0001-52 |
| Valor.: 12,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EMENDA PARA A PATROLA CATERPILLAR CFE NF |
| N* 583 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA O CAMINHAO JZ 2011 CFE CF N |
| 66831 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 502,77 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 E 12/06 PARA TRATAR ASSUN |
| TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PEDAGIO, MAO-DE-OBRA, CONSERTOS, ESTACIO |
| NAMENTO , TAXI, TELEFONEMAS POR DESLOCAMENTO A POR |
| TO ALEGRE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU- |
| NICIPIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM COMBUSTIVEL POR DESLOCAMENTO A PORTO ALE |
| GRE NOS DIAS 10,11 E 12/07 CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 5,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1103 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 374,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E ALIMENTA- |
| CAO PARA CONSUMO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 13818 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO RAMAL E DO TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 1177 E 1176 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 58,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE CF N* 17208 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: COOP.AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 11,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADUBO ORGANICO PARA USO NA ESCOLA MUNICI |
| PAL CFE CF N* 173445 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 13,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO PARA MAQUINA E REGADOR PLASTICO PA- |
| RA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* 27028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 87,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ERVA MATE, CERA, DESINFETANTE, VEJA E PA |
| PEL HIGIENICO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E FAZENDA CFE NF |
| N*909 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 7,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITAS ADESIVAS PARA CONSUMO NA EDUCACAO |
| CFE NF N* 39224 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 70,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA CONSUMO DE INTERNADOS NO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 065965212 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 31,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA EXAUSTOR E GAS PARA CONSUMO |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 17198 E 17195 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OLI SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 120 KM POR MOTIVO DE IDA E VOLTA PARA |
| DESLOCAMENTO A SANTA ROSA COM VEICULO PROPRIO DE PLACAS CMG 5869 CFE |
| RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS |
| DIAS 10 E 11 DE JULHO/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 |
| Valor.: 160,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/07 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA FA- |
| MURS CFE RESOLUCAO N* 023 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAL DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CFE |
| NF N* 1175 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: EDITORA GLOBO |
| Cgc...: 91.621.763/0001-27 |
| Valor.: 38,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA DA REVISTAS TIPO GIBIS PARA A |
| LUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CFE RECIBO DO SACADO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 204,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CERA, MEKACIL, DESENGRAXANTE PARA LAVA- |
| GEM DOS ONIBUS DA EDUCACAO CFE NF N* 7077 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA DA CONCHA DO CARREGADOR MICHIGAN PARA A SECRETA |
| RIA DE OBRAS CFE NF N* 803 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA RETROESCAVADEIRA CFE CF |
| N* 66975 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA A RETROESCAVADEIRA CFE CF N |
| 66973 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE CF N |
| 66995 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 73,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO DE TELEFONE, PECAS PARA SUBSTITUICAO |
| NAS CENTRAIS DE LONDERO E CAPELA SANTO ANTONIO CFE NF N*41,43 E 44 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 278,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAL DA CAPELA SANTO ANTONIO,CONSERTO DE |
| PLACAS DE RAMAL E DESLOCAMENTOS EFETUADOS PARA CONSERTOS DAS CENTRAIS |
| DA CAPELA SANTO ANTONIO E LONDERO CFE NF N* 1174,1178 E 1179 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 187,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CERA PARA PISOS E DETERGENTE PARA USO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 7078 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.588,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 766,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.169,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.013,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.655,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 998,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 850,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 103,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.665,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.186,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.384,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.217,75 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.194,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.799,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 979,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 541,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 255,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.606,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 255,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 563,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 495,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.998,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 541,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.820,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 614,94 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 541,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 541,05 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MILTON CLOVIS GOHLKE |
| Cgc...: CPF 464.754.000-68 |
| Valor.: 59,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CA- |
| XIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTE |
| LARES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 22,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 10/07 PARA REUNIAO DO PACS/PSF CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 118,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 11/07 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA AUDITORIA ESTA- |
| DUAL E PROTOCOLO DE PROJETOS NO MINISTERIO DA SAUDE CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 148,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE NO DIA 11/07 E 12/07 POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRA |
| TAMENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 123,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO POR DES- |
| LOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA GASTOS COM COMBUSTI |
| VEL DA TOPIC CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PEDAGIO, MAO-DE-OBRA, ESTACIONAMENTO E |
| CONSERTOS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIAS |
| 11 E 12/07 COM A TOPIC CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 71,50 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS |
| PARA CONFECCAO DE CRACHAS PARA O DEPTO DE PESSOAL CFE NF N* 26064 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 90,07 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ERVA MATE |
| E CAFE PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL CFE CF N* 13842 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 40,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS CANELADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 098 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 75,79 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUANA DO |
| PORTO SANTO ANTONIO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 9,14 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CENTRAL TE |
| LEFONICA DA CAPELA SANTO ANTONIO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 12,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO BALNEARIO |
| DE LONDERO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 41,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ILUMINACAO |
| PUBLICA NA CAPELA SANTO ANTONIO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 2.436,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NOS POCOS ARTEZIANOS DO |
| INTERIOR CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 280,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS , CORANTE E LIXA DE MADEIRA PARA |
| O PREDIO DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CFE NF N*3110 E 3109 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 366,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RODAPE,SEMALHA, BUCHA, PARAFUSO,PORTA IN |
| TERNA E DIVISORIA DE PINUS PARA COLOCACAO NO GINASIO DE ESPORTES CFE |
| NF N* 3111 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE PILHA E FILME PARA A ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE NF N* 255 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 14,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SABAO EM PO E SACOS PARA LIXO CFE CF N* |
| 13851 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 132,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CERA,PAPEL HIGIENICO, ESPONJA DE LOUCA, |
| DETERGENTE,Q-BOA,AMACIANTE E SACOS DE LIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 910 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 12,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHAS PARA O DEPTO DE INDUSTRIA COMER- |
| CIO, CULTURA E TURISMO CFE CF N* 13843 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 315,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1193 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 285,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 508,17 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1192 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 672,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HI- |
| DRAULICO PARA UTILIZACAO EM REFORMAS INTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 3117,3116,3115,3113 E 3114 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 229,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA E TERMINAL DE BATERIA PARA O ONI |
| BUS LJB 2235 CFE CF N* 67189 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 707,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AREIA, DIVISORIA, LAJOTA E ARGAMASSA PA- |
| RA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 3112 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VELA DE IGNICAO PARA A MOTO IIP 0947 CFE |
| CF N*67129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AVS SEGURADORA S/A |
| Cgc...: 96.328.372/0001-10 |
| Valor.: 165,76 |
| VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KPV 5045 CFE BILHETE |
| DE SEGURO N* 141388 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: CLEANING DISTRIBUIDORA LTDA |
| Cgc...: 02.367.270/0001-60 |
| Valor.: 196,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DESINFETANTE E DETERGENTE PARA USO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 19,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOALHAS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N*912 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 23,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SABAO EM PO, PAPEL HIGINICO, Q-BOA,SAPO- |
| LIO, SACO DE LIXO PARA O GINASIO DE ESPORTES CFE NF N* 033 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 59,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILI |
| ZACAO NO GINASIO DE ESPORTES CFE NF N* 911 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 712,69 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PARA O PASEP CFE AVISO DE LANCAMENTO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 531,12 |
| VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS CFE AVISO DE LAN |
| CAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA CAMARA MU |
| NICIPAL CONFORME NF. N. 39249 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 22,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHALEIRA, CUIA, BOMBA DE CHIMARRAO, CAR- |
| TELA COM 06 COLHERES, CARTELA COM 03 FACAS E GRAMPOS PARA SEC DE ADMI |
| NISTRACAO CONFORME NF. N. 034 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE 06 FOTOS PARA A SECRETARA DA AGRICULTURA |
| CONFORME NF. N* 1575 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 2.478,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE |
| RELATIVO AO MES DE JUNHO/2002 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 76,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONFORME |
| CUPOM FISCAL N. 3545 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE 04 FOTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA |
| CAO E FAZENDA CONFORME NF. N. 1577 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 74,31 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS NAS ILHAS DO |
| CHAFARIZ E CASA DA BRIGADA MILITAR NO MES DE JUNHO/2002 CONFORME FATU |
| RAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 40,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM VILA PRAN |
| CHADA NO MES DE JUNHO/2002 CONFORME FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 423,01 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA MU |
| NICIPAL NO MES DE JUNHO/2002 CONFORME FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 61,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PEDREIRA |
| MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2002 CONFORME FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 39,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PRACA |
| MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2002 CONFORME FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 12,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HORTO |
| MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2002 CONFORME FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 9,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA QUADRA |
| DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA NO MES DE JUNHO/2002 CONFORME FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 69,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHE |
| MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2002 CONFORME FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 18,91 |
| VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE DE EXTRACAO MINERAL CONFOR |
| ME ART B01805071 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DNPM- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL |
| Cgc...: 00.381.056/0002-14 |
| Valor.: 48,60 |
| VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE DE EXTRACAO MINERAL CONFOR |
| ME RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 700,18 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINASIO DE |
| ESPORTES NO MES DE JUNHO DE 2002 CFE. FATURA EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 60,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO DEPTO DE |
| INDUSTRIA E COMERCIO NO MES DE JUNHO DE 2002 CFE. FATURA EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 21,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO TELE |
| FONICO DE ESQ. ENSEADAS NO MES DE JUNHO DE 2002 CFE. FATURA EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 70,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO |
| DA POLICIA CIVIL NO MES DE JUNHO DE 2002 CFE. FATURA EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 909,02 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL, UNIDADE SANIT. DE VILA PITANGA E DE VILA PRANCHADA CFE |
| FATURAS EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 4.188,81 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ILUMINACAO |
| PUBLICA DO MUNICIPIO CFE. FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 261,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEC. OBRAS |
| E TRANSITO CFE. FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 263,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PREFEITU- |
| RA MUNICIPAL CFE. FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 120,69 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CAMARA MUN |
| DE VEREADORES CFE. FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 6.725,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS BOMBAS DE |
| AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE FATURAS EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO SOLDA ELETRICA NA MOTO PLACAS |
| IIP 0974 CFE CUPOM FISCAL 67311 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COPOS DE CAFEZINHO PARA SEC. ADMIN. E |
| FAZENDA CFE NF. N. 15244 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE 05 FOTOS PARA O DEPTO. DE ASSISTENCIA |
| SOCIAL CFE NF. N. 1576 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENCAO DA COPIADORA DA SECRET. DE |
| ADMINISTRACAO CFE. NF. 1673 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO FUNERAL CFE NF. N. 100 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 707,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORREIO CFE FATURA DE SERVICOS PRESTADOS |
| EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIVULGACAO DOS PAGAMENTOS DO IPTU RELATI |
| VO AO MES DE JULHO/2002 CFE PEDIDO N. 0389 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIVULGACAO DAS NOTAS OFICIAIS DA SESSAO |
| DE VOTACAO DAS DIRETRIZES ORCAMENTARIAS CFE PEDIDO N. 0390 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.448,16 |
| VALOR REFERENTE PARCELA DO PROGRAMA DE EFICIENTIZACAO DE ENERGIA ELE |
| TRICA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 329,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE E 02 DIARIAS COM |
| 02 REFEICOES POR PARTICIPACAO NO 36* CONGRESSO DOS TECNICOS FAZENDARI |
| OS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA ARTAFAM EM SANTA ROSA DE 15 A 19 DE JU- |
| LHO/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 900,00 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA O PFOJETO DA FUNASA CFE. NF. |
| N. 1578 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARCIO JOSE KRETSCHMER |
| Cgc...: 709.798.710-34 |
| Valor.: 301,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM QUILOMETRAGEM REALIZADOS COM VEICULO |
| PROPRIO PARA REALIZACAO DE INQUERITO DOMICILIAR DENTRO DO PROGRAMA |
| DE MELHORIAS HABITACIONAIS COFE RECIBO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 3.686,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AREIA GROSSA E CIMENTO PARA A QUADRA DE |
| ESPORTES DE VILA PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE |
| LATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO INDESP/CAIXA - (PARCIAL 4) |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 39,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PRACA CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 EXTINTOR E 01 CARGA DE EXTINTOR PARA |
| A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ CFE NF N. 1631 |
| EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CARGAS DE EXTINTORES PARA OS ONIBUS |
| IEO 3547 E IER 8883 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N. 1630 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 EXTINTOR E 03 CARGAS DE EXTINTORES |
| PARA A ESCOLA MUN. PROF. OTALISIO HARTEMINK CFE NF N. 1629 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 EXTINTORES PARA A SEC. ADMINISTRACAO |
| E FAZENDA CFE NF N. 1632 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 EXTINTOR PARA O DEPTO DE INDUSTRIA, |
| COMERCIO, CULTURA E TURISMO CFE NF N. 1633 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA |
| Cgc...: |
| Valor.: 175,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 EXTINTOR E 03 CARGAS DE EXTINTORES |
| PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF. N.1634 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 116,00 |
| VALOR REFERENTE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU, SERVICO ELETRICO E |
| SERVICO DE MECANICA NO ONIBUS PLACAS IFR 8883 CFE CF N. 67412 EM |
| ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 38,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS PLACAS IFR 8883 CFE |
| CF N. 67419 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VALDIR SANTO FREDDO |
| Cgc...: 179.225.260-91 |
| Valor.: 3.337,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORRIDAS DE EMERGENCIA COM O VEICULO |
| KOMBI DE SUA PROPRIEDADE PLACAS IGI 9464 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2002 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA NA TOYOTA PLACAS |
| IDY 2516 CFE CF N. 67385 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 61,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDRO PARA REPOSICAO NA |
| TOYOTA PLACAS IDY 2516 CFE CF N. 67383 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 644,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1230 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 636,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1240 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 42,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9977-6784 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 13,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9962-4911 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 19,45 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9962-4910 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 34,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9963-5704 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 99,75 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 9971-0742 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA 13 KG PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE CF N* 17315 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 3,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA CFE FATURA EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 LAMINAS PARA RETROPROJETOR CFE NF N* |
| 39267 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: OURO E PRATA CARGAS S/A |
| Cgc...: 93.110.039/0001-42 |
| Valor.: 29,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FRETE POR DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE |
| PORTO ALEGRE A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE |
| RODOVIARIO N* 52768 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 12,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURA PARA SUBSTITUICAO NA ESCOLA DE |
| EDUCACAO INFANTIL CFE CF N* 17305 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: EXTINHOR-COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONT |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A CAMIONETA IHZ 9148 |
| CAMINHOES JZ 2011,IDY 2504,IDY 2551,IDZ 7798,IDZ 7760 E IDN 6824 E PA |
| RA A SAVEIRO IHN 5687 CFE NF N* 1637,1636 E 1639 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EXTINHOR-COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONT |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR PARA A TOYOTA IDY 2516 |
| CFE NF N* 1638 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: EXTINHOR-COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONT |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR PARA O ONIBUS IIU 8169 |
| CFE NF N* 1640 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EXTINHOR-COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONT |
| Cgc...: 01.013.974/0001-72 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR PARA O PREDIO DA SECRE |
| TARIA DE OBRAS CFE NF N* 1635 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO PARA ENXADA E PA DE CONCHA PARA A |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* 27212 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 98,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LONA PLASTICA E FORMICIDA PARA UTILIZA- |
| CAO NO HORTO MUNICIPAL CFE CF N* 27205 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 82,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI |
| NOS DIAS 16 E 17/07 POR MOTIVO DE PARTICIPACAO DE CURSO DE QUALIFICA |
| CAO DOS TRABALHADORES DOS MUSEUS NA CIDADE DE IJUI CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS POR DESLOCAMENTO A IJUI PARA PARTICIPAR DE |
| CURSO NOS DIAS 16 E 17/07 SOBRE QUALIFICACAO DOS |
| TRABALHADORES DOS MUSEUS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 105,09 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE , LIMPEZA E ALIMEN- |
| TACAO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 914 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 73,40 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3791 CFE PRESTACAO DE CON- |
| TAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 12,80 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3792 CFE PRESTACAO DE CON- |
| TAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 139,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A ES- |
| QUINA ANDRADES PARA CONSTRUCAO DA AGROINDUSTRIA CFE REQUISICAO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 139,58 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A ES- |
| QUINA ANDRADES PARA CONSTRUCAO DA AGROINDUSTRIA CFE REQUISICAO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 61,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL PARA PRESENTE E PAPEL NATURAL PARA |
| A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 9406 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CLIPS, PASTA C/ELASTICO E PASTA AZ PARA |
| UTILIZACAO NO ALMOXARIFADO CFE NF N* 9405 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: ARNO PETERMANN |
| Cgc...: 88.735.659/0001-37 |
| Valor.: 633,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS EM BOMBAS DE AGUA |
| DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE NF N* 253,250,252 E 251 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: ARNO PETERMANN |
| Cgc...: 88.735.659/0001-37 |
| Valor.: 2.145,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NAS BOMBAS DE A- |
| GUA DE LONDERO,ESQUINA ANDRADES,BARRA DO CENTRO NOVO,BALNEARIO DE LON |
| DERO E VILA PITANGA CFE NF N* 359,357,362,361 E 360 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA A S-10 |
| CFE CF N* 67757 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 7,85 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1245 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 11,11 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1223 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR CFE NF N*676 |
| 64 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 33,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOLA DO ACELERADOR E REPAR O PARA ESTABI |
| LIZADOR DO CAMINHAO IDZ 7798 CFE CF N* 67755 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O CARREGADOR |
| L 30 CFE CF N* 67662 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 206,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 DIARIAS POR PARTICIPACAO NO CURSO DA |
| DPM EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2002 SOBRE O SINA |
| TRAM - SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: KARINE ANDREIA GRESELE |
| Cgc...: 000.073.240-06 |
| Valor.: 206,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 DIARIAS POR PARTICIPACAO NO CURSO DA |
| DPM EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2002 SOBRE O SINA |
| TRAM - SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: KARINE ANDREIA GRESELE |
| Cgc...: 000.073.240-06 |
| Valor.: 98,70 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PA |
| RA TREINAMENTO NOS DIAS 22 E 23/07 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 88,60 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA |
| PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM NOS DIAS 22 E 23 |
| DE JULHO/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CESAR JUNIOR MENGARDA |
| Cgc...: 958.663.700-00 |
| Valor.: 189,49 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE |
| RESCISAO CONTRATUAL N*013/2002 EM ANEXO. |
| INSS..................22,39 |
| VALOR LIQUIDO.................167,10 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CESAR JUNIOR MENGARDA |
| Cgc...: 958.663.700-00 |
| Valor.: 0,27 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE |
| RESCISAO CONTRATUAL N*013/2002 EM ANEXO. |
| ADIANTAMENTO GRAT.NATALINA.................103,00 |
| VALOR LIQUIDO...........................0,27 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 118,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 DIARIAS POR DESLOCAMENTO A PASSO |
| FUNDO NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2002 PARA LEVAR PACIENTE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA CUS |
| TEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PECAS POR DESLOCA |
| MENTO A PASSO FUNDO NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO PARA |
| LEVAR PACIENTES CFE REQUISCAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 140,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA CUS |
| TEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ,PEDAGIO, MAO-DE-OBRA, ESTACIONA |
| MENTO, CONSERTOS POR DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO |
| NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2002 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 91,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DO RAMAL N. 3534-1192 DE SECCAO |
| ENSEADAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 28,50 |
| VALOR REFERENTE COBRANCA DE 19 TAXAS POR RECEBIMENTO DE TELEFONE E |
| 38 TAXAS DE AGUA CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FEPAM- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIEN |
| Cgc...: 93.859.817/0001-09 |
| Valor.: 212,00 |
| VALOR REFERENTE LICENCA DE OPERACAO DA PEDREIRA CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORA CFE NF. |
| N. 245 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORA CFE NF. |
| N. 246 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 84,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORA CFE NF. |
| N. 244 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AMBICLEAN TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL RES.LTDA |
| Cgc...: 03.258.599/0002-37 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE |
| RESIDUOS HOSPITALARES CFE NF. N. 966 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE POR ENVIO DE MATERIA PARA |
| JORNAL VIA ONIBUS CFE NF N. 6227 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LUBRIFICACAO NO ONIBUS PLACAS IFR 8883 |
| CFE CF N. 67927 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE MECANICA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA |
| CFE CF. N. 67957. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 ABRACADEIRAS PARA MANGUEIRA PARA |
| CONSERTO NA RETROESCAVADEIRA CFE CF. N. 67955. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO OLEO LUBRIFICANTE PAFA EFETUAR |
| A TROCA NO ONIBUS LJB 2235 CFE CF. N. 67929 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CICERO ROMAO BATISTA NOBRE |
| Cgc...: 305.112.919-49 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE LIMPEZA, CONSERTO DO GRUPO IMPRESSOR E REVISAO DA MA |
| QUINA CALCULADORA OLIVETTI DO SETOR DE TRIBUTACAO CFE NF N. 366 EM |
| ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE PARA O SETOR DE TRI |
| BUTACAO CFE CF N. 17403 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 99,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA PRACA MUNICIPAL |
| E NO CEMITERIO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 223,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE FATURA EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 107,02 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO GINASIO MUN. DE |
| ESPORTES CFE FATURA EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 34,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO PREDIO DA DELEGACIA |
| DE POLICIA CFE FATURA EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 149,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE FATURA EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 34,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO DEPTO DO DESPORTO E |
| LAZER CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 51,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO PREDIO DA PREFEITURA |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 45,83 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HORTO |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 263,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO PREDIO DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 968,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DA CENTRAL DE |
| VILA PRANCHADA RAMAL 3534-1240 CFE FATURAS EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 131,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE |
| CELULAR N. 9964-7412 CFE FATURA EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DO PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL |
| DE EDUCACAO INFANTIL CFE CF N. 17396 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIAS DE CHAVES PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE CF N. 17398 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA |
| NO DIA 19/07/2002 PARA PARTICIPAR D0 36* CONGRESSO DOS TECNICOS |
| FAZENDARIOS MUNICIPAIS CUJO TEMA SERA CONTROLE INTERNO E ADMINIS |
| TRACAO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA ARTAFAM CFE CONVITE EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DA CAIXA DE AGUA DE ESQUINA |
| PEDREGULHO CF CF N. 17405 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 150 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO ATE |
| O ABATEDOURO CARNES SANTO ANTONIO PARA INSPECAO DOS PRODUTOS ANIMAIS |
| REF. O MES DE JUNHO/2002 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 351,90 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PASEP - FPM, CFE AVISO DE LANCAMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 370,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE CENTRAIS TELEFONICAS E |
| RAMAIS NAS LOCALIDADES DE ESQUINA LONDERO, LAJ. CORRENTINO, VILA |
| PITANGA E LAJ. SANTOS CFE NF. N. 1181,1183,1184 E 1185 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 317,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO |
| NAS CENTRAIS TELEFONICAS E RAMAIS NAS LOCALIDADES DE ESQUINA LONDERO, |
| LAJ. CORRENTINO, VILA PITANGA E LAJ. SANTOS CFE NF. N. 46, 47, 48 E |
| 49 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA MOTO PLACAS |
| IIP 0974 CFE CF N. 68199 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACAS |
| IDY 2551 CFE CF N. 68160 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 24,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE 03 LIMA TRIANGULAR E 01 |
| LIMA PARA ENXADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N. 27563 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 290,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA, MATERIAL DE LIMPEZA E |
| MAO DE OBRA NOS ONIBUS PLACAS IFR 8883 E LJB 2235 DA SEC.DA EDUCACAO |
| CFE NF N. 588 E 589 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 194,18 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO |
| ONIBUS PLACAS IFR 8883 CFE NF N. 412 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 760,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE 20 POSTES DE EUCALIPTO COM |
| 7,5 M PARA TELEFONE CFE NF N. 3122 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 335,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR PARTICIPACAO NA REUNIAO DA |
| FAMURS EM PORTO ALEGRE E CUMPRIR AGENDA NA CDP E OUTROS ORGAOS ESTA |
| DUAIS NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2002 CFE REQUERIMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 121,35 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS |
| COM PASSAGENS, TAXI, AUTENTICACAOES, XEROX E TELE- |
| FONEMAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTI |
| CIPAR NA REUNIAO DA FAMURS E CUMPRIR AGENDA NOS OR |
| GAOS ESTADUAIS NOS DIAS 21 E 22/07 CFE REQ. ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0603-DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 1.548,70 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS |
| DA CIDADE E MAO-DE-OBRA POR LIMPEZA E JARDINAGEM EM RUAS DA CIDADE |
| CFE NF N*077 E 076 EM ANEXO. |
| ISSQN..................30,97 |
| VALOR LIQUIDO.................1.517,73 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE CF N* 17465 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA A TOPIC CFE |
| CF N* 42030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR LIMPRZA DE FILTRO E REGULAGEM DE |
| FREIO PARA A TOPIC KPV 5045 CFE CF N*42030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: HM LINCK - IND E COMERCIO DE ARTIGOS MED |
| Cgc...: 00.660.664/0001-87 |
| Valor.: 1.525,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* |
| 927 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: HM LINCK - IND E COMERCIO DE ARTIGOS MED |
| Cgc...: 00.660.664/0001-87 |
| Valor.: 410,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE BOMBA DE AGUA DA AUTOCLAVE E CONSERTO DE |
| BALANCA DOMESTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 928 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ELISEU STREY |
| Cgc...: 560.942.210-87 |
| Valor.: 1.765,03 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE |
| EXONERACAO N*014 EM ANEXO. |
| ASMMC................40,40 ASSMM-PLANO SAUDE.......161,60 |
| FATOR MODERADOR......19,52 INSS....................171,77 |
| INSS-GRATIF.NATAL....22,82 ADIANT.GRAT.NATAL.......255,00 |
| IRRF.................83,31 |
| VALOR LIQUIDO.........................1.265,61 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.551,74 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AMORTIZACAO DO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 529,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA CONSUMIDA NA BOMBA DE AGUA DE ES |
| QUINA BONITA CFE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 212,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGIENE E LIM |
| PEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 14129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 1.097,46 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS INFORMATIVOS DA SECRETARIA DE |
| EDUCACAO CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.329,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.533,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNCÕES INERENTES DO FAPS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 56,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 47,13 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1349 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 43,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1399 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 3,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1234 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 45,63 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1205 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 373,11 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1187 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 395,14 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1234 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 302,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1395 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 289,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1103 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 268,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1139 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DO RIO URUGUAI CFE NF N* 1591 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES |
| Cgc...: 00.781.758/0001-04 |
| Valor.: 204,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF N*16931 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DA CONSTRUCAO DE AGRO INDUSTRIA |
| E DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 1594 E 1598 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2002 CFE RECIBO |
| N* 068 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 72,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CAMARA MUNICIPAL DE VE |
| READORES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 211,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO |
| HORA DA CAMARA MUNICIPAL CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 24,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE CLIPS,LAPISEIRA,CORRETIVO E |
| GRAMPEADOR PARA O ALMOXARIFADO DA SAUDE CFE NF N* 39346 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF |
| N* 1597 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 104,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DA AGROINDUSTRIA E MICROBACIAS CFE |
| NF N* 1592 E 1590 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-MARCIO KRETSCHMER |
| Cgc...: 05.103.774/0001-61 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* |
| 1596,1595 E 1593 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 211,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ERVA, PAPEL HIGIENICO,FOSFORO,CAFE,BOLSA |
| ALCOOL,ACUCAR,XICARA,DESINFETANTE E VEJA PARA A SECRETARIA DE AGRICUL |
| TURA CFE NF N* 918 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 366,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1223 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 192,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 85,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEDRA BRITA,CIMENTO E AREIA PARA CONSUMO |
| NA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 3125 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 148,81 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JU- |
| LHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 37,08 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JU- |
| LHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 48,33 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JU- |
| LHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ASSOCIACAO COM. IND. E PREST. DE SERVICO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.000,00 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS DO LANCAMEN- |
| TO DA FACIC CFE LEI MUNICIPAL 815/2002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MAO |
| DE-OBRA, CONSERTOS, ESTACIONAMENTO, ALIMENTACAO , |
| PEDAGIO, ESTACIONAMENTO POR DESLOCAMENTO A OUTRAS |
| CIDADES DA REGIAO PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATA- |
| MENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NESTOR GOLLIN |
| Cgc...: 313.093.769-87 |
| Valor.: 72,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A |
| OUTRAS CIDADES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMEN- |
| TO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 77,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 29,30 E 31/07 DE |
| CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 309,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 29,30 E 31/07 DE CURSO SOBRE |
| LICITACOES E CONTRATOS NA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 309,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 29,30 E 31/07 DE CURSO SOBRE |
| LICITACOES E CONTRATOS NA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 79,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITACOE |
| S E CONTRATOS NOS DIAS 29,30 E 31/07 CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.843,65 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO PIMES CFE AVISO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 373,96 |
| VALOR REFERENTE JUROS DE DIVIDA JUNTO AO FUNDO PIMES CFE AVISO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: PONTO CERTO DE CLEONI M.BALDISSERA |
| Cgc...: 91.076.570/0001-10 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF |
| N* 7638 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 27,33 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E CHALEIRA |
| PARA UTILIZACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 036 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 20,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM MATERIAL DIDATICO DO CURSO NA CIDADE DE |
| IJUI NOS DIAS 30,31 E 01/08 CFE REQUISICAO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 164,96 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI |
| PARA PARTICIPAR NOS DIAS 30,31 E 01/08 DE CURSO DE QUALIFICACAO DOS |
| TRABALHADORES DOS MUSEUS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS, TAXI POR DESLOCAMENTO A IJUI |
| PARA PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 30,31 E 01 DE A- |
| GOSTO/2002 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 10,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA LANTERNA DA SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 15246 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS MARTELADOS PARA A ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 104 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA PREFEITURA |
| MUNICIPAL CFE CF N* 17538 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: JOAO FRANUS |
| Cgc...: 260.048.440-04 |
| Valor.: 67,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 15 VASSOURAS DE PALHA PARA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF N* 821465 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 53,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CRECHE INFANTIL CFE FA |
| TURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 61,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE CONFIGURACAO DE USUARIOS E DIREITOS DE |
| PASTAS NO SERVIDOR E CHAMADO TECNICO EFETUADO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE CF N*3210 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0803-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERAL CFE NF N* 565 EM ANEXO. |
| MARIA DO CARMO SOUZA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VANICE MENGARDA GASOLA |
| Cgc...: 666.161.230-49 |
| Valor.: 18,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS, ALIMENTACAO POR DESLOCAMENTO |
| A HORIZONTINA PARA PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 29 |
| 30 E 31/07 EM HORIZONTINA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 159,93 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JUL |
| LHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.253,85 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JUL |
| LHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.686,85 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JUL |
| LHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 140,67 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JUL |
| LHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.240,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JUL |
| LHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.307,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JUL |
| LHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 295,18 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JUL |
| LHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 264,89 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JUL |
| LHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 905,88 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JUL |
| LHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.442,83 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JUL |
| LHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 418,65 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JUL |
| LHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31,75 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JUL |
| LHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 242,59 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE JUL |
| LHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.660,29 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 227,23 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 1.259,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 562,95 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 143,36 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 227,23 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 179,07 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 536,83 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 227,23 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 71,68 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 227,23 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 107,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 723,66 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 347,83 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 60,42 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 287,46 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 307,17 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 61,47 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 193,41 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 107,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 107,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE JULHO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 4.587,09 |
| VALOR REFERENTE IRRADIACAO DO BOLETIN INFORMATIVO MUNICIPAL LEVADO |
| AO AR DIARIAMENTE RELATIVO AO PERIODO DE 29 A 31/07 E DE AGOSTO A DE |
| ZEMBRO/2002 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.833,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS CFE PRO- |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 2.708,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS CFE PRO- |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 379,39 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS CFE PRO- |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 67,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS CFE PRO- |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 247,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 123,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 202,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 45,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 78,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 33,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 45,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 33,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 45,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 33,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.924,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 10.250,83 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.858,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 129,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.497,01 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.551,07 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 11.860,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 4.712,63 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.379,01 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 13.416,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 290,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.997,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.519,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.153,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.729,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.988,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO |
| Und.Orc: 0901-DEPTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, CULTURA E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 511,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.220,43 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 511,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.135,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 367,94 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.082,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.082,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 10.058,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.437,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.207,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.230,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.082,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.082,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JU |
| LHO/2002 . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 264,66 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS DOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO,A |
| BRIL E MAIO/2002 CFE NOTAS FISCAIS N* 27332,27333,27334 E 27335 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: TEXTIL SABIE LTDA |
| Cgc...: 00.625.052/0001-53 |
| Valor.: 803,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LENCOL,GORROS,CONJUNTO CIRURGICO, TOALHA |
| E FRONHAS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 32,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL,PORTA CLIPS E CANETA |
| ESFEROGRAFICA PARA O DEPTO DE AGUA CFE NF N* 9456 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 12.800,00 |
| VALOR REFERENTE EXECUCAO DE PROJETOS DE ELETRIFICACAO RURAL NAS LOCA- |
| LIDADES DE BELA AURORA,BARRA PRATOS E VILA PRANCHADA CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| CONVENIO 0130961.75/2001/MA/CAIXA-PRODESA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ANDREIA URSULA BRUSCHI |
| Cgc...: 03.495.920/0001-16 |
| Valor.: 950,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REFLETOR ODONTOLOGICO E AMALGAMADOR PARA |
| GABINETE ODONTOLOGICO CFE ORDEM DE COMPRA N* 94 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REATOR ELETRONICO 2 X 40W PARA INSTALA |
| CAO NO DEPTO DE INFORMATICA CFE NF N. 22726 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU NO ONIBUS PLACAS LJB |
| 2235 CFE CF N. 68805 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CFE CF N. |
| 17585 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 247,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS NA SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE. FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 138,47 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS NA CENTRAL DE LAJE |
| ADO SANTOS CFE FATURA EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: ANCO ROGERIO SIPPERT |
| Cgc...: 665.480.550-04 |
| Valor.: 13,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OVOS E BATATA DOCE PARA O HOSPITAL MUNI |
| CIPAL CFE NF N. 821698 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 208,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 13 LAMPADAS FLUORESCENTES 26 W PARA |
| INSTALACAO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE NF N. 22748 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.950,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 BOMBA SUBMERSA VBE 646 HP PARA O POCO |
| ARTESIANO DE ESQUINA LONDERO CFE NF. N. 365 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAPACITOR, RELE E CONTATOR PARA INSTA |
| LACAO NO POCO ARTESIANO DE ESQUINA LONDERO CFE NF N. 366 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PACOTE COM 100 SACOS PLASTICOS PARA |
| A TESOURARIA CFE NF N. 39397 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 223,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E ALIMENTICIOS PARA |
| CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N. 037, 038 E 040 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: INMETRO-RS |
| Cgc...: 00.661.227/0009-15 |
| Valor.: 33,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AFERICAO DE BALANCA FILIZOLA DO DEPTO DE |
| VILA PRANCHADA CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 148,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS POR DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2002 PARA LEVAR PACIENTE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 36,60 |
| VALOR REF. AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR |
| DESPESAS COM PEDAGIOS, CONSERTOS E ESTACIONAMENTO |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIEN |
| TE NOS DIAS 29 E 30/07/02 CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA CUS |
| TEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS POR DESLOCA- |
| MENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30/07/2002 PARA |
| LEVAR PACIENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0602-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Credor: EXPORSUL-COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 00.374.307/0001-52 |
| Valor.: 61,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA REPOSICAO NA RETRO |
| CFE NF N. 605 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 13,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS NOS RAMAIS |
| 3534-1139 E 3534-1130 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 205,42 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS NOS RAMAIS |
| 3534-1344 E 3534-1187 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 154,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR DESLOCAMENTO DIARIO A |
| TRES DE MAIO NO TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA |
| SUPRIR DESPESAS COM CONSERTOS DO VEICULO DO TRANS |
| PORTE ESCOLAR DIARIAMENTE NO TRAJETO DE DR. M. CAR |
| DOSO A TRES DE MAIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: |
| Valor.: 174,70 |
| VALOR REFERENTE RETENCAO PASEP - FPM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LUBRIFICACAO DO ONIBUS PLACAS IFR 8883 |
| CFE CF N. 68973 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 143,13 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| RAMAL 3534-1230 CFE. FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0403-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ HOSPITAL MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 14,02 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS |
| PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N. 042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 1.325,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE NO MES DE JULHO CFE NF N. 118 EM ANEXO. |
| ISSQN 39,75 |
| IRRF 19,87 |
| VALOR LIQUIDO 1.265,48 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 134,90 |
| VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIO PARA A SECRETARIA DA |
| SAUDE CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 1.675,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 DIARIAS POR DESLOCAMENTO A BRASILIA |
| DF DE 05 A 09 DE AGOSTO DE 2002 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE |
| DO MUNICIPIO EM DIVERSOS MINISTERIOS E GABINETES CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 1.013,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM PASSAGENS, TAXI, AUTENTICACOES, TELEFONE |
| MAS E XEROX POR DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF DE 05 A |
| 09/08/02 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI |
| CIPIO EM DIVERSOS ORGAOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO |
| DO MES DE JULHO/2002 CFE RECIBO N. 7349 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 143,60 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PE- |
| DAGIO, ALIMENTACAO, CONSERTOS, REPAROS E ESTACIONA |
| MENTO, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS REGIOES PARA |
| TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DES |
| PESAS COM CONSERTOS POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA |
| PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 142,50 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM A- |
| QUISICAO DE COMBUSTIVEL E PECAS, QUANDO EM VIAGEM |
| A OUTRAS CIDADES DA REGIÃO PARA TRANSPORTES DE PA- |
| CIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.058,43 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A CAIXA FEDERAL CFE AVISO |
| DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.153,14 |
| VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVAO DO EMPRESTIMO DA CAIXA |
| FEDERAL CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Credor: WWW VISAO JET COMERCIO DE SUPRIM DE INFORMATICA |
| Cgc...: 03.969.324/0001-20 |
| Valor.: 255,00 |
| VALOR REFERENTE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA A IMPRESSORA A |
| LASER CFE NF N* 1362 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 457,57 |
| VALOR REFERENTE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES BAIXADOS NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 119 EM ANEXO. |
| ISSQN...........13,72 |
| IR NA FONTE..................6,86 |
| VALOR LIQUIDO..............................436,99 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICACAO EFETUADA NO ONIBUS IEO 3547 |
| CFE CF N* 69069 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.167,53 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MES DE JULHO/2002 |
| CFE NF N* 4614 EM ANEXO. |
| ISSQN..............35,02 |
| VALOR LIQUIDO..........1.132,51 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2.075,62 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MES DE JULHO/2002 |
| CFE NF N* 4613 EM ANEXO. |
| ISSQN..............62,26 |
| VALOR LIQUIDO..........2.013,36 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-UNIDADES SUBORDINADAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 2.650,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR COM CAPA E BASE PARA |
| MOUSE COM PLACA DE REDE E MONITOR COLOR PARA A CAMARA MUNICIPAL CFE |
| NF N* 1874 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |