PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Compras efetuadas em Julho de 2006

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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS PARA
LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO
2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ELOI HALLEY SCHEIDT
Cgc...: 210.783.940-91
Valor.: 145,66
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
VILA PRANCHADA PARA REALIZAR ATENDIMENTO DE SAÚDE BUCAL NOS DIAS
04, 06, 11, 13, 18, 20, 27/07/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 590,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS PARA LEVAR PACIENTES
EM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO 2006
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: UNITEC-COOP DE TECNICOS DO NOROESTE RGS
Cgc...: 01.404.787/0001-10
Valor.: 5.100,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA AOS PRODUTORES DE LEITE DO MUNICÍPIO DE DR.M.CARDOSO CFE CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº043/2006 EM ARQUIVO.
RETENÇÃO DE INSS 11%......R$
RETENÇÃO DE ISSQN 3%......R$
RETENÇÃO DE I.R. 1,5%.....R$
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 190,46
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FINANCIAMENTO PRÓ-MORA-
DIA RELATIVO A PARCELA Nº109 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 841,69
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA CONTRADA DO FINANCIAMENTO DO
PRÓ-MORADIA RELATIVO A PARCELA Nº109 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MARINA VEICULOS LTDA
Cgc...: 94.089.398/0001-28
Valor.: 138,74
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍ-
CULO AMBULÂNIA ILA 0555 CFE NF.Nº 34.664 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 642,48
VALOR REFERENTEA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO
2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.448,81
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRADA DO FINANCIAMEN-
TO PRÓ-MORADIA RELATIVO A PARCELA Nº109 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LUIS QUITAISKI
Cgc...: 357.359.880-34
Valor.: 290,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
TAXA DE INSCRIÇÃO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PAR-
TICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA PRO-
MOVIDO PELO IEM NOS DIAS 11 E 12/07/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN
Cgc...: 884.305.100-87
Valor.: 290,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
TAXA DE INSCRIÇÃO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PAR-
TICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA PRO-
MOVIDO PELO IEM NOS DIAS 11 E 12/07/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 236,22
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO E COLA CONFORME PESQUISA DE PREÇO
N° 096/2006, PARA A SALA DE TOPOGRAFIA POIS O MESMO ENCONTRA-SE
DANIFICADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA E ORDEM
DE COMPRA Nº174/2006 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 98,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PRATELEIRA DE AÇO CONFORME PESQUISA DE
PREÇO N° 096/2006, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA E ORDEM DE COMPRA Nº175/06
EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 25,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO DUCATO IMH6978
CFE NF.Nº 20.468 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 44,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM PACIENTES INTERNADOS RE
LATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006 CFE RECIBO Nº 016 EM ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 49,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
CFE NF.Nº 55.097 EM ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 25,74
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CFE NF.Nº 55.097 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 2.917,40
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM PACIENTES AUTORIZADOS
RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006 CFE RECIBO Nº 015 EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 3.700,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L
E PATROLA DRESSER CFE NFs.Nº 7260E 7259 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 50,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIO PARALELO, PINO MACHO E FÊMEA E TOMADA EXTERNA
CFE NF.Nº 51.388 E 51.414 EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO
INTERIOR CFE NF.Nº 51.393 E 51.414 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN
Cgc...: 884.305.100-87
Valor.: 289,83
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE
PREVIDÊNCIA PROMOVIDO PELO IEM NOS DIAS 11 E 12/07/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LUIS QUITAISKI
Cgc...: 357.359.880-34
Valor.: 289,83
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE
PREVIDÊNCIA PROMOVIDO PELO IEM NOS DIAS 11 E 12/07/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN
Cgc...: 884.305.100-87
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE PASSAGENS E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PAR-
TICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA PRO-
MOVIDO PELO IEM NOS DIAS 11 E 12/07/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: LUIS QUITAISKI
Cgc...: 357.359.880-34
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS
DE PASSAGENS E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PAR-
TICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA PRO-
MOVIDO PELO IEM NOS DIAS 11 E 12/07/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ROGERIO ZAMBERLAN
Cgc...: 373.055.570-72
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGENS E TAXI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDIO PROFISSIONAL, QUE
SERA REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14
DE JULHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 73,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GÁS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 5271
EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ROGERIO ZAMBERLAN
Cgc...: 373.055.570-72
Valor.: 980,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDIO PROFISSIONAL, QUE
SERA REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14
DE JULHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ELOI HICKMANN
Cgc...: 189.878.000-59
Valor.: 800,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE PEDRA CASCALHO EM UMA FRAÇÃO DE TER-
RAS AGRÍCOLAS, COM A ÁREA DE 0,5ha A SER USADA NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº050/2006 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 343,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE RAMAIS TELEFÔNICOSDO HOSPITAL MUNICI-
PAL CFE NF.Nº 1994 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: GASES & GASES DE HONORINA B.WODNOW
Cgc...: 07.111.880/0001-12
Valor.: 119,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OS INTERNADOS DO HOSPITAL MUNICI-
PAL CFE NF.Nº 2738 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 105,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO E REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CFE NF.Nº 1993 E 1992 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VILMUTH SCHWANTZ
Cgc...: 201.037.600-59
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA CFE NFP.Nº 225497 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ROGERIO ZAMBERLAN
Cgc...: 373.055.570-72
Valor.: 724,57
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDIO PROFISSIONAL,
NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ROGERIO ZAMBERLAN
Cgc...: 373.055.570-72
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
MATERIAL DE APOIO ( POLIGRAFO), PARA O CURSO DE AUDIO PROFISSIONAL, QUE
SERA REALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS, NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14
DE JULHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 362,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN6875 CFE NF.Nº36
EM ANEXO.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
DESPACHO DE DOCUMENTOS VIA ONIBUS PARA A SUPERINTENDENCIA FEDERAL
DA AGRICULTURA NO RS, REFERENTE PROJETO PATRULHA AGRICOLA, CFE. RE-
QUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN6875 CFE
NF.Nº 121 EM ANEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RENATO JULIANI
Cgc...: 695.678.080-15
Valor.: 115,93
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SALVADOR DAS MISSÕES-RS PARA PARTICIPAR DA IV REUNIÃO TÉCNICA ESTADUAL DA MANDIO
CA E VISITA EM PROPRIEDADES RURAIS NO DIA 05/07/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: VALDOMIRO SOARES
Cgc...: 554.867.200-25
Valor.: 26,75
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A VILA PRANCHADA PARA EFETUAR LIMPEZA NOS DIAS 06, 07 E 10/07/2006
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: CLEUSA MARIA PICININ SEGATO
Cgc...: 884.396.820-34
Valor.: 26,75
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A VILA PRANCHADA PARA COORDENAR LIMPEZA NOS DIAS 06, 07 E 10/07/2006
CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 19,68
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E
ESPECIALIZADO NOS DIAS 05 E 07/07/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: JAIR KOLLER VERGUTZ
Cgc...: 612.242.430-72
Valor.: 133,77
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SALVADOR DAS MISSÕES-RS PARA PARTICIPAR DA IV REUNIÃO TÉCNICA ESTADUAL DA MANDIO
CA E VISITA EM PROPRIEDADES RURAIS NO DIA 05/07/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA MARIA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTA ESPECIALIZADA
NO DIA 06/07/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 8,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA LIMA ENXADA NICHOLSON 08PL CFE NF.Nº 51.433 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA
Cgc...: 92.965.790/0001-95
Valor.: 28,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO CREA-RS CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 151,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃI DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS IIU 8169
CFE NF.Nº037 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ALDINO HENGEN
Cgc...: 230.464.810-04
Valor.: 78,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA OS INTERNADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL RELA
TIVO AO MÊS DE JUNHO/2006 CFE NFP.Nº760.915 EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 41,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER E
DA F-1000 IHZ 9148 CFE NFs.Nº647 E 646 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA
DRESSER CFE NF.Nº1419 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 105,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA F-1000 IHZ 9148
CFE NF.Nº1420 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO MICRO ÔNIBUS IIU 8169
CFE NF.Nº1387 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO MICRO ÔNIBUS IIU 8169
CFE NF.Nº122 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SIMONE ZANONI PACHECO ME
Cgc...: 01.070.897/0001-92
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50UN DVD VIRGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 176/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: JOAO SOARES DOS SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO
Cgc...: 554.866.570-72
Valor.: 26,75
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
ESQUINA LONDERO, PARA EFETUAR PODA DE ARVORES NO BALNEARIO LONDERO
NOS DIAS 06, 07 E 10 DE JULHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 4.841,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº044/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. ESCOLA MUNICIPAL
RELAÇÃO DE ITENS:8UN DO ITEM 01; 10UN DO ITEM 02; 5UN DO ITEM 06; 100UN DO ITEM
10; 6UN DO ITEM 12; 5UN DO ITEM 13; 8UN DO ITEM 15; 5UN DO ITEM 16; 8UN DO ITEM
17; 5UN DO ITEM 18 E 3UN DO ITEM 19.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 600,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CHAMADO TÉCNICO PARA REMOÇÃO DE VÍRUS E ATUALIZA-
ÇÃO DE PROGRAMAS WINDOWS CFE NFs.Nº27.952, 27950, 27953 E 27.949 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 7.368,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº044/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
RELAÇÃO DE ITENS:2UN DO ITEM 01; 4UN DO ITEM 02; 9UN DO ITEM 03; 11UN DO ITEM 04
7UN DO ITEM 05; 4UN DO ITEM 06; 6UN DO ITEM 07; 6UN DO ITEM 08; 50UN DO ITEM 09;
30UN DO ITEM 10; 10UN DO ITEM 11; 7UN DO ITEM 12; 2UN DO ITEM 14; 2UN DO ITEM 17
E 11UN DO ITEM 20.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 120,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CHAMADO TÉCNICO PARA REMOÇÃO DE VÍRUS
CFE NF.Nº27.951 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 541,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº044/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. SECRETARIA DE SAÚDE.
RELAÇÃO DE ITENS:2UN DO ITEM 14; 3UN DO ITEM 15; 2UN DO ITEM 16 E 3UN DO ITEM 20
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº044/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RELAÇÃO DE ITENS: 10UN DO ITEM 10.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA BITORNEIRA CFE
NF.Nº1422 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: LUIS CESAR BARATTO
Cgc...: 05.812.884/0001-00
Valor.: 5.683,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA PANTOGRÁFICA 2,20X1,60 E 2,92X2,56, PORTA DE
DE FERRO PARA ENTRADA 6,51X2,20 E GRADE DE PROTEÇÃO TUBO REDONDO PARA A ESCOLA
MUNICIPAL CFE NF.Nº 364 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 2.163,90
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006
CFE GUIA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 1.015,93
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006
CFE GUIA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 769,08
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006
CFE GUIA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA
CFE NF.Nº1421 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 3,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 PORCAS PARA RODA TRASEIRA DA CARRETA AGRÍCOLA
CFE NF.Nº20.919 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA
Cgc...: 87.693.255/0001-65
Valor.: 560,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 LF DO MICRO ÔNIBUS
IIU 8169 CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº 083/06 E NF.Nº42.011 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 110,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IEO 3547
E ILU 7610 CFE NF.Nº062 E 063 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 213,50
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRE-
TARIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 31,50
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 129,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IEO3547 E ILU7610
CFE NF.Nº043 E 042 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 382,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE
SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 386,12
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO PASEP RELATIVO AO
MÊS DE JUNHO/2006 CFE GUIA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 675,15
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DO CAMINHÃO JZ 2011
CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LM LTDA
Cgc...: 00.572.574/0001-34
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS PARA O VEÍCULO SANTANA ILA 3527
CFE NF.Nº613 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LM LTDA
Cgc...: 00.572.574/0001-34
Valor.: 115,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SANTANA
ILA 3527 CFE NF.Nº613 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA CARRETA AGRÍCOLA CFE
NF.Nº1392 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO ÔNIBUS BWN 6875 CFE
NF.Nº1391 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 4,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA IMPRESSORA USB 4070 AB CFE NF.Nº
41.613 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 6,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO PARA PICARETA PARA O SISTEMA DE ÁGUA CFE NF.Nº
51.508 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 66,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LJB 2235 E IHZ 9148
CFE. CUPOM FISCAL NR. 21114 E 21055 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 6.974,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS MANCAL, REBOBINADO, RELE, CAPACITOR,
TUBO,DISCO INOX E TIMER, PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE AGUA DAS
LOCALIDADES DE CASCATA GUAVIROVA, PRANCHADA, LAJEADO SANTOS E VOLTA
SECA, CFE. NF. NR 1770, 1772, 1771, 1773 E 1774 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ
Cgc...: 05.336.248/0001-41
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DO RADIADOR DO CARREGADOR L-30,
CFE. NF. NR 57 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 2.299,00
VALOR REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE AGUA DO
INTERIOR, NAS LOCALIDADES DE CASCATA GUABIROVA, PRANCHADA, VOLTA
SECA E LAJEADO SANTOS, CFE. NF. NR 1881, 1882, 1884 E 1883 EM
ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS.......R$ 252,89
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 2.046,11
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO - ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 195,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM SOLDA DO DIFERENCIAL E SUPORTE DO BANCO,
DA TOYOTA, CFE. NF. NR 161 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM TROCA DO GANCHO DO CORRENTÃO E CONSERTO DE
CHAVE PARA SACAR DIFERENCIAL, CFE. NF. NR 1429 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 29,52
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E
CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS DIAS 10, 12 E 14/07/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ELISA MADALENA JURACK
Cgc...: 599.574.170-53
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DA CONTINUIDADE AO PROCESSO DO PACTO EM DEFESA
DO SUS NO DIA 10/07/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA
Cgc...: 05.289.241/0001-16
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM A IMPRESSÃO DO INFORMATIVO COMUDES - CON-
SELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CFE. NOTA FISCAL NR. 818 EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DA CONTINUIDADE AO PROCESSO DO PACTO EM DEFESA
DO SUS NO DIA 10/07/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 521,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DOS RESERVATÓRIOS DE
ÁGUA DOS POÇOS DO INTERIOR CFE NF.Nº 1928 e 1929 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 336,96
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEI-
CULOS JZ 2011, IHZ 9148 E LJB 2235, CFE. CUPOM FISCAL NR 21057, 21165,
21053 E 21112 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE CONFORME PESQUISA DE PREÇO
N° 087/2006,PARA O SETOR DE COMPRAS,SECRETARIA MUNICIPAL DA
ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA E ORDEM DE COMPRA Nº177/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM MAO DE OBRA E SOLDA DO VEICULO PLACA
IKF 5781, CFE. NF NR 064 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 6,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU, DO VEICULO IKF 5781,
CFE. NF NR 1393 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO - ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 954,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM SOLDA DE PEÇAS, NA MOTONIVELADORA DRESSER,
RETRO 580 L, CARRETA AGRICOLA, CAR L-30, CAMINHAO LJB 2235 E CAMINHAO
IDZ 7760, CFE. NFS. NR 159, 160, 158, 163, 164 E 162, EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: PAULO MALEK ME
Cgc...: 04.572.138/0001-16
Valor.: 380,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONI-
VELARORA HUBER, CFE. NF. NR 521 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 73,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA O HOSPITAL, CFE. NF
NR. 5287 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: OS ATUAIS ORGANIZAÇÕES ARTISTICAS LTDA
Cgc...: 00.722.966/0001-32
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM DIVULGAÇÃO E SHOW MUSICAL EM JANTAR ITA
LIANO EM ESQUINA LONDERO CFE NF N* 026 EM ANEXO.
ISSQN...............3,00
VALOR LIQUIDO......97,00
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: OS ATUAIS ORGANIZAÇÕES ARTISTICAS LTDA
Cgc...: 00.722.966/0001-32
Valor.: 2.500,00
VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO E SHOW MUSICAL DE JANTAR ITALIANO DE ESQUINA
LONDERO CFE NF N* 026 EM ANEXO.
ISSQN.......75,00
VALOR LIQUIDO.........2.425,00
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO MATEUS
Cgc...: 03.042.762/0001-49
Valor.: 800,00
VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PAVILHAO DA COMUNIDADE SAO MATEUS, PARA REU-
NIAO DE GRUPOS DO PSF, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO
E JUNHO DE 2006, CFE. RECIBO NR. 18 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 01.458.655/0001-70
Valor.: 99,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA PARA CONTROLE DE GRAXA, PARA
LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. NF. NR. 19300
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 70,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE 110W, LAMPADAS DE 40W E UM
REATOR 6783-6, CFE. NF. NR. 2173 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 760,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRICOLA, MICHIGAN
L-30, CAMINHAO IDZ-7760, PATROLA HUBER E PATROLA CATERPILLAR, CFE.NF.
NR. 1427, 1425, 1426, 1428 E 1424 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA CFE. NF. NR 5286
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM LAVAGEM DO VEICULO SANTANA ILA 3527,
CFE. NF NR 21380 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 162,42
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. PESQUISA DE
PREÇO NR 095/06 E NF. NR 2553 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 19,62
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CFE. PESQUISA
DE PREÇO NR 095/06 E NF. NR 2553 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 340,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO
ONIBUS ILU 8169, CFE. NF. NR 044 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO
VEICULO GOL IKF 5781, CFE. NF NR 1395 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 185,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS
ILU 8169 CFE NF. NR 065 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 47,82
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DE FENDA PHILIPS, PARAFUSO AUTO TAR-
RACHANTE, FACÃO E SERRA FITA DE VIDEA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO NR
082/06 E NF. NR 51547 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU, DA CARRETA AGRICOLA,
CFE. NF. NR 1394 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU, DO CAMINHAO JZ 2011
CFE. NF. NR 1396 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 21,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, REF
AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CFE. RECIBO NR. 7850 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 466,83
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS E AUDIÊNCIA PÚBLICA DO
MERCOSUL NA ASSEMBLÉIA, NOS DIAS 11 E 12/07/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA ASSINATURA DE
CONVENIOS E AUDIENCIA PUBLICA DO MERCOSUL NA ASSEMBLÉIA, NOS DIAS 11 E
12 DE JULHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS
PARA ASSINATURA DE CONVENIOS E AUDIENCIA PUBLICA DO MERCOSUL NA AS-
SEMBLEIA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
RS PARA ASSINATURA DE CONVENIOS E AUDIENCIA PUBLICA DO MERCOSUL NA AS-
SEMBLEIA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 275,25
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 174,68
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 608,71
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 0,46
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF
Cgc...: 709.792.780-15
Valor.: 5,30
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR 3170/2006, CFE. DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO DE PLACA IDZ 7706, CFE. NF.
NR. 21540 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 37,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE TELEFONE, TOMADA E PLUG, CFE. NF.
NR. 27 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 293,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE TELEFONE, MICROFONE, INSTALAÇÃO
DE TELEFONE, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E REVISÃO DE FIAÇÃO, CFE. NF. NR
1995 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO GENIUS, CFE. NF. NR 28049
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA , CFE. NF. NR 5288 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: JANETE MARISTELA BRANCO
Cgc...: 919.970.460-91
Valor.: 25,31
VALOR REFERENTE DESPESA COM CITAÇÃO E PENHORA DE EXECUÇÃO FISCAL-OFICIAL
DE JUSTIÇA, CFE. RECIBO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 68,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DA RETRO 580 L, CARREGADOR -75 E DA CAR-
RETA AGRICOLA, CFE. NF. NR. 1397, 1398 E 1399, EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: LAUDIA REGINA GUBERT - ME
Cgc...: 06.927.682/0001-69
Valor.: 98,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA
DE FABRICA, CFE. NF. NR 123 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS LTDA
Cgc...: 92.467.182/0001-23
Valor.: 1.600,00
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, CFE. NF. NR
605 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ERNA BLEDOFF BRETTIN
Cgc...: 807.804.310-49
Valor.: 81,13
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI
RS, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO PACTO PELO RS, NO DIA 14 DE JULHO DE
2006, CFE. RESOLUÇÃO 041/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 15,40
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE ITENS DO PROCESSO LICITATORIO NR. 45/2006
EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO:
ITENS:20 UN DO ITEM 003 E 20 UN DO ITEM 004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 2.383,60
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE ITENS DO PROCESSO LICITATORIO NR. 45/2006
EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO:
ITENS:50 UN DO ITEM 007, 20 UN DO ITEM 008, 10 UN DO ITEM 009, 5 UN DO ITEM 010,
10 UN DO ITEM 11, 10 UN DO ITEM 12, 500 UN DO ITEM 13, 20 UN DO ITEM 14,
20 UN DO ITEM 15, 10 UN DO ITEM 16, 10 UN DO ITEM 17 E 10 UN DO ITEM 18.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGENS E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR
DO ENCONTRO DA ASSEDISA, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA
Cgc...: 06.787.595/0001-53
Valor.: 172,75
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A MOTONIVELADORA
DRESSER, CFE. NF. NR 398 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CHAMADO TECNICO PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO
CFE. NF. NR 28127 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: COMÉRCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS DIESEL LTDA
Cgc...: 02.965.225/0001-08
Valor.: 330,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA TRASEIRA PARA O VEICULO ILU 7610, CFE.
NF. NR 13389 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 76,08
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SANTANA ILA
3527, EXERCICIO DE 2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Cgc...: 01.935.819/0001-03
Valor.: 76,08
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IHZ 9148, EXERCICIO
DE 2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LM LTDA
Cgc...: 00.572.574/0001-34
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL
ILU 1396, CFE. NF. NR 614 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 72,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA, PARAFUSO, ARRUELA DE VEDAÇÃO E LAM-
PADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO ILA 0555, CFE. NF. NR 21686 EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 220,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CHAMADO TECNICO E CONSERTO E EQUIPAMENTOS
CFE. NFS. NR 28126, 28129 E 28125 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
Cgc...: 89.431.092/0001-78
Valor.: 224,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS, CFE.
NFs. NRs. 25214, 25216, 25213, 25217, 25218 E 25215 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: LAGOA DA SERRA LTDA
Cgc...: 05.162.045/0001-86
Valor.: 1.500,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SÊMEN, PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
EM BOVINOS, CFE. NF. NR ....
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN
Cgc...: 441.624.050-34
Valor.: 81,13
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI
RS, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO PACTO PELO RS, NO DIA 14 DE JULHO DE
2006, CFE. RESOLUÇÃO 041/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO, SOLDA E SERVIÇO ELETRICO, NO VEI-
CULO ILA 0555, CFE. NF. NR 21688 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 334,42
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA OS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2006, PARA PARTICIPAR
DO ENCONTRO DA ASSEDISA, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI
Cgc...: 193.256.900-63
Valor.: 81,13
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI
RS, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO PACTO PELO RS, NO DIA 14 DE JULHO DE
2006, CFE. RESOLUÇÃO 041/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 190,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR PARA A SECRETARIA DA SAUDE,
CFE. NF. NR 28123 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 23,15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PINOS, BUCHAS E GRAXEIRA, PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO LJB 2235 E AQUISIÇÃO DE UM TUBO DE DESENCRAVANTE
PLATI LUB, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, CFE. NF. NR 21658 E 21603 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, CFE. NF. NR 28124 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA
Cgc...: 95.818.506/0001-19
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO E HOMENAGEM DO FERIADO MUNICIPAL DIA DO
COLONO E MOTORISTA (25/07), SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 1.129,60
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE ITENS DO PROCESSO LICITATORIO NR. 45/2006
EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO:
ITENS: 6.050 UN DO ITEM 001, 500 UN DO ITEM 002, 1.120 UN DO ITEM 003,
160 UN DO ITEM 004, 95 UN DO ITEM 005 E 700 UN DO ITEM 006.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA
Cgc...: 95.818.506/0001-19
Valor.: 350,00
VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DO EDITAL 005/2006 DE AUDIENCIA PUBLICA,
PACTO PELO RS, CFE. NF. NR
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME
Cgc...: 94.692.555/0001-95
Valor.: 448,70
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE ITENS DO PROCESSO LICITATORIO NR. 45/2006
EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO:
ITENS: 1000 UN DO ITEM 001, 50 UN DO ITEM 002, 60 UN DO ITEM 003, 20 UN
DO ITEM 004 E 4000 UN DO ITEM 006.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE. NF. NR 28128
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 29,52
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALIZE E
CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 17, 19 E 21/07/06, CFE. REQUISIÇÃO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACA LJB 2235,
CFE. NF. NR 1400 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: IRENE WORCHINSKI NOREMBERG
Cgc...: 286.815.090-04
Valor.: 81,13
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI
RS, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO PACTO PELO RS, NO DIA 14 DE JULHO DE
2006, CFE. RESOLUÇÃO 041/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL
Cgc...: 417.270.100-00
Valor.: 81,13
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI
RS, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO PACTO PELO RS, NO DIA 14 DE JULHO DE
2006, CFE. RESOLUÇÃO 041/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 104,04
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE E BUSCAR PACIENTE
COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 14 DE JULHO/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
CIDADE DE FREDERICO WESPFALEN E SANTA ROSA, PARA DESLOCAMENTO DE
PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 81,13
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A IJUI
RS, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO PACTO PELO RS, NO DIA 14 DE JULHO DE
2006, CFE. RESOLUÇÃO 041/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0044-79
Valor.: 319,90
VALOR REFERENTE ASQUISIÇÃO DE UM BIRO E UMA CADEIRA CONFORME
PESQUISA DE PREÇO N° 097/2006, PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
Cgc...: 92.821.701/0001-00
Valor.: 227,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PERIODO DE
20/07/06 A 19/01/07, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 1.600,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, ALVENARITE E LAJOTA DE CONCRETO 50X50
PARA MELHORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇO NR 102/06 E
E NF. NR 3997 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 1.575,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E E TIJOLO MACIÇO, PARA MELHORAMEN-
TO NA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇO NR. 102/06 E NF. NR 3996
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA
Cgc...: 00.174.131/0001-95
Valor.: 1.940,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CAMISETAS E 30 PASTAS EXECUTIVAS
BORDADAS, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 103/2006, PARA ESCOLA
MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: GILBERTO MULLER
Cgc...: 695.676.460-15
Valor.: 44,59
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICIPIO, NOS DIAS 14, 17, 18, 19 E 20/07/2006, PARA REA-
LIZAR TRABALHOS DE PATEAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA
Cgc...: 06.787.595/0001-53
Valor.: 154,30
VALOR REFERENTE AQUISICÃO MANGUEIRAS 1,12M 3/4 E 0,63M 3/4, PARA MANU-
TENÇÃO DO CARREGADOR L-75, CFE. NF. NR 400 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 19,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHO MAGNETICO ROLETE E FECHADURA, PARA
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS DA ESCOLA MUNICIPAL, CFE. PESQUISA DE PREÇO
NR. 082/06 E NF. NR 3998 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 19,06
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILETE MASSA CALAFETAR E HASTE ANTENA TEK-
TRON PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ILU 7610, CFE. NF. NR 21729 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: HOSPIDATA S/S LTDA
Cgc...: 89.171.417/0001-20
Valor.: 59,25
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE
AIHs CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 10,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO HAVOLINE F3 ENERGY, CFE. NF. NR 21748
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO NO ONIBUS ILU 7610, CFE.
NF. NR 21731 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VICENTE GIRARDI
Cgc...: 388.045.060-91
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
IJUI RS, NA DATA DE 14/07/06 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PACTO PELO
RIO GRANDE, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: A TURMA DO DIONISIO PROD. DE ESPET. CULTURAIS LTDA
Cgc...: 07.670.407/0001-75
Valor.: 1.400,00
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA PARA CONCIENTIZAÇÃO DA SAÚDE
DO COLONO, EM VIRTUDE DO DIA DO COLONO (25/07), SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
Cgc...: 04.096.738/0001-55
Valor.: 85,00
VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE 50 EXEMPLARES DO JORNAL AMIGOS EDIÇÃO
N° 03, PARA ESCOLA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CFE DE-
MONTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 41,95
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 57,88
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A TRES PASSOS RS, PARA LEVAR PACIENTE EM PROCEDIMENTO ESPECIALIZA-
DO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA MARIA RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALI-
ZADO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: EMANOELI BUTTENBENDER
Cgc...: 001.732.140-96
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE HUMANIZAÇÃO, NO
DIA 20/07/06, CFE. CONVITE E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 18,97
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 12,04
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN
Cgc...: 441.624.050-34
Valor.: 168,81
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 255 QUILÔMETROS RODADOS CFE RESOLUÇÃO Nº044/2006
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE DOIS MONITORES DE COMPUTADOR CFE NF.
Nº 28.196 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 520,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DE INTERNET DOS TER-
MINAIS DA ESCOLINHA DE INFORMÁTICA CFE NF.Nº 28.197 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 86.625,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 45.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA E SECRETARIA DE
OBRAS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº009/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
VEÍCULO:
VALOR DO LITRO R$ 1,925
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS CFE NF.Nº 5212 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 8.705,75
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 242,50 METROS DE PEDRA IRREGULAR DE BASALTO PARA O
CALÇAMENTO DE ESQUINA PEDREGULHO CFE TERMO ADITIVO Nº04/06 E NF.Nº3999 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 75,29
VALOR REFERENTE A COMLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº3283/06 RELATIVO AO ADIANTAMENTO Nº
195/06 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: LAURI POLLO
Cgc...: 441.763.680-04
Valor.: 26,75
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
A VILA PRANCHADA, ESQ.ANDRADES E RESSACA DO BURICÁ PARA FAZER LEITURAS DE ÁGUA
NOS DIAS 19, 20 E 21/07/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 15,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PALHA DE AÇO PARA A UNIDADE DE SAÚDE CFE PESQUISA
DE PREÇOS Nº101/2006 E NF.Nº55.354 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME
Cgc...: 87.766.416/0001-01
Valor.: 297,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 50 METROS DE PLÁSTICO PARA OS COLCHÕES DO HOSPITAL
MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº101/2006 E NF.Nº57.442 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 20,16
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANETAS E BORRACHA CFE NF.Nº 5069 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 380,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE PARA A IMPRESSORA EPSON CFE NF.Nº28215 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 10,11
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA LIMPEZA E SACOS PARA LIXO CFE PESQUISA
DE PREÇO Nº101/2006 E NF.Nº55.381 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO
Cgc...: 373.013.810-34
Valor.: 13,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EXECUÇÃO FISCAL Nº 1010001018-8 FRPJ -
ADJUCAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 25,91
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS ALVEJADAS E RODO DE MADEIRA CFE PESQUISA
DE PREÇO Nº101/2006 E NF.Nº2561 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA A BASE DE GLIFOSATO CFE PESQUISA
DE PREÇO Nº104/2006 E NF.Nº70.290 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 6,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO SILICONE ULTRA PARA A PATROLA DRESSER CFE
NF.Nº22.316 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: ERANI IRINEO GELESKI ME
Cgc...: 91.657.379/0001-62
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO RADIADOR DA MOTONIVELADORA CATERPILAR
CFE NF.Nº4921 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 12,19
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 24,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR MAX FÓRMULA PARA O VEÍCULO TOYOTA
IDY 2516 CFE NF.Nº6020 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: LOUVANI TERESINHA TURRA
Cgc...: 884.976.820-68
Valor.: 26,75
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
A VILA PRANCHADA E ESQ.PRANCHADA PARA REFORMA DA GRUTA E COORDENAÇÃO DA LIMPEZA
DE RUAS NOS DIAS 20, 21 E 24/07/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 10,20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AROMATIZANTE SPRINGS 42ML PARA OS VEÍCULOS TOYOTA
IDY 2516 E CARRETA AGRÍCOLA CFE NF.Nº6019 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COOFERJAKO - Mat. de Const. Ltda - ME
Cgc...: 00.553.041/0001-05
Valor.: 720,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS DE CIPÓ, SECRETARIA
MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO CFE ORDEM DE COMPRA Nº183/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 16,52
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA TARIFA SOBRE COBRANÇA DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLI
CA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006 CFE NF.Nº 88.452 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CIRURGIA
CARDIOLÓGICA NO DIA 20/07/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON CFE NF.Nº28214 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DS CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA
Cgc...: 05.945.321/0001-82
Valor.: 2.937,14
VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR
DE BASALTO DO CALÇAMENTO DE ESQUINA PEDREGULHO CFE TERMO ADITIVO Nº004/2006 DO
PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº003/2006 E NF.Nº 052 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 323,08
ISSQN 2,5%...................R$ 73,43
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 2.540,63
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DS CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA
Cgc...: 05.945.321/0001-82
Valor.: 3.307,23
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR
DE BASALTO PARA CALÇAMENTO DE ESQUINA PEDREGULHO CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.
Nº003/2006 E TERMO ADITIVO Nº004/2006 EM ARQUIVO E NF.Nº051 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 363,79
ISSQN 2,5%.................R$ 82,69
VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 2.860,75
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 46,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU E LAVAGEM DOS VEÍ-
CULOS IMH 6978 E ILA 0555 CFE NF.Nº 1404 E 1405 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 840,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CRUZ PARA O MARCO DA COLONIZAÇÃO POLONESA DE ES
QUINA PEDREGULHO CFE PESQUISA DE PREÇO N°058/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº184/2006
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
Cgc...: 89.431.092/0001-78
Valor.: 1.757,50
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EM PACIENTES AUTO
RIZADOS CFE NF.Nº 2593 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 12,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PALEL E.V.A CFE NF.Nº 5072 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 180,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA TROCAR LONA DE FREIO,ROLA-
MENTO E BUCHA DO FREIO, DO VEICULO BWN 6875, CFE. NF. N° 123 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 735,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BWN
6875, CFE. NF. N° 038 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 453,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PORTA MURAL, CAVALETE COM MOLDURA
E MARCO DE AR, CFE. NF. N° 1221 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 65,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR L-75 E DA
RETRO 580 L, CFE. NF. N° 1407 E 1406 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDZ 7798 E DO
IDY 2504, CFE. NF. N° 1409 E 1408 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01 PINO DO FEIXE DE MOLA DO
CAMINHÃO LJB 2235, CFE. NF. N° 1432 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MARIA DE FATIMA ZORZI
Cgc...: 599.579.300-44
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE HUMANIZAÇÃO NO DIA
20/07/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IVETE SUZANA GARCIA ME
Cgc...: 04.615.298/0001-03
Valor.: 539,32
VALOR REFERENTE SERVIçO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO HOSPITAL
MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA N°
185/06 E NF.Nº996 EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 59,32
VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 480,00
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 711,60
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE 400 LITROS DE DIESEL CFE. PROCESSO DE LICI-
TAÇÃO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 6,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCA SEXTAVADA, PARA MANUTEN-
ÇÃO DA CATTERPILAR, CFE. NF. N° 22408 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 190,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE NOBREAK, CFE. NF. NR 28238
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 208,08
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO E CONSULTAS ESPECIALIZADAS
NOS DIAS 24 E 25/07/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA ILA
0555 CFE NF.Nº22598 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA
CFE NF.Nº22526 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL
Cgc...: 417.270.100-00
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DE VEREA-
DORES DA REGIÃO DO GRANDE SANTA ROSA NO DIA 21 DE JULHO DE 2006, CFE. RE-
QUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI
Cgc...: 193.256.900-63
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DE VEREA-
DORES DA REGIÃO DO GRANDE SANTA ROSA NO DIA 21 DE JULHO DE 2006, CFE. RE-
QUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 95,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCO
LA CFE NF.Nº22524 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 105,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE RAMAIS E APARELHOS TELEFÔNICO CFE
NF.Nº 34, 31, 33, 29 E 32 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA COMPUTADOR CFE
NF.Nº035 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 44,77
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 117,92
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 74,84
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 29,52
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E
HEMODIÁLISE NOS DIAS 24, 26 E 28/07/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE RAMAL TELEFONICO E TWITERS CFE
NF.Nº030 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL
Cgc...: 417.270.100-00
Valor.: 81,13
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A HORIZONTINA, PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DA REGIAO DO GRANDE SAN-
TA ROSA, NO DIA 21 DE JULHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 05.610.649/0001-48
Valor.: 325,00
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E IMPRESSOS EM GERAL CFE NFs.Nº2503,2502
2504 E 2505 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 815,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 412,90 LITROS DE ALCOOL, CFE. PROCESSO DE
LICITAÇÃO EM ARQUIVO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 37,28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, REBITE, PREGO, PARAFUSO, BUCHA, PORCA E AR-
RUELACFE NFs.Nº51647, 51643 E 51641 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 95,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA O CAMINHÃO JZ2011 CFE NF.Nº3297 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 100,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS, CANALETA E REPAROS DE TWITER CFE NFs.Nº577 E
579 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARIA ELISABETE THOME CHEDID
Cgc...: 74.852.955/0001-03
Valor.: 98,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ILU7610 CFE
NF.Nº 9499 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 5,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA PARA COMPUTADOR CFE NF.Nº 580 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS TOMADAS PARA TELEFONE CFE NF.Nº 578 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 73,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GÁS 13KG PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE
NF.Nº5220 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 73,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GÁS 13KG PARA A COZINHA DO HOSPITAL
MUNICIPAL CFE NF.Nº5221 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI
Cgc...: 193.256.900-63
Valor.: 81,13
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIA, POR DESLOCAMENTO A HORIZONTINA, PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DA REGIAO DO GRANDE SAN-
TA ROSA, NO DIA 21 DE JULHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 260,79
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE RAMAL CFE NF.Nº 2000 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 19,38
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA ILA
0555 CFE NF.Nº22596 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 1.357,35
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REFORMA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPOR
TES CFE NFs.Nº 4000, 4002 E 4001 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 25,60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A TOYOTA IDY2516
CFE NF.Nº22.665 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA 580L CFE
NF.Nº1410 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 59,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO CAMI-
NHÃO JZ2011 E IDY2504 CFE NF.Nº1412 E 1411 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 105,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU 8169 E
ILU 7610 CFE NF.Nº067 E 066 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU8169
E ILU 7610 CFE NF.Nº045 E 046 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: PREMIER TROFEUS-DANIEL MARQUES VASCONCELOS NETO
Cgc...: 03.152.909/0001-53
Valor.: 700,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE
BOCHA CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº098/2006 E NF.Nº1125 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: MARISA BOLZAN KELLER
Cgc...: 554.865.760-72
Valor.: 4,10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CERTIDÃO
DE CRVA JUNTO AO TABELIONATO DE NOTAS DE HORIZONTINA-RS.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PROJESOM DE SERGIO L. DE OLIVEIRA
Cgc...: 93.809.325/0001-09
Valor.: 165,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXA DE DV MINI COM 5 UNIDADES CFE NF.Nº3125
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: JANETE PRIESNITZ GOHLKE ME
Cgc...: 07.360.110/0001-03
Valor.: 56,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS JALECOS PARA A FISCALIZAÇÃO CFE PESQUISA DE
PREÇOS Nº111/2006 E NF.Nº064 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 88.620.281/0001-26
Valor.: 7,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE INTERNADO CFE NF.Nº2453
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 0,99
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 36,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS CFE NF.Nº5224 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM, MONTAGEM E TROCA DE PNEU DO CARREGA-
DOR L-75 CFE NF.Nº 1413 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 66,00
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE ROLO DE PAPEL EMBRULHHO COM 10KG PARA A ESCOLA MUNI
CIPAL CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº107/06 E NF.Nº 1287 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: EMANOELI BUTTENBENDER
Cgc...: 001.732.140-96
Valor.: 115,93
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
IJUÍ-RS PARA PARTICIPAR DA I JORNADA EM SAÚDE DO TRABALHADOR NOS DIAS
26 E 27/07/2006 CFE CONVITE E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 642,48
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE
DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDZ 7798 CFE NF.Nº
23.065 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO ARRANQUE DO ROLO WAP70 CFE NF.Nº
23.091 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 99,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO IKF 5781 CFE
NF.Nº23.013 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: EMANOELI BUTTENBENDER
Cgc...: 001.732.140-96
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
IJUÍ-RS PARA PARTICIPAR DA I JORNADA EM SAÚDE DO TRABALHADOR NOS DIAS
26 E 27/07/2006 CFE CONVITE E REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME
Cgc...: 87.766.416/0001-01
Valor.: 2,40
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE 6 METROS DE CORDÃO DE NYLON FINO PARA A ESCOLA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº107/06 E NF.Nº 57.467 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MENIN PRODUÇÕES SERIGRÁFICAS LTDA
Cgc...: 07.556.056/0001-76
Valor.: 4,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENCADERNAÇÃO CFE NF.Nº142 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 38,45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS OFICINAS DE TRABALHO
CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº109/06 E NF.Nº55.527 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 73,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE DUAS CARGAS DE GÁS PARA A COZINHA DO HOSPITAL MU
NICIPAL CFE NF.Nº5223 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 28,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU8169
CFE NF.Nº23.171 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TRES PASSOS RS, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO ESPE-
CIALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 16,25
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32,50 METROS DE CORDA DE NYLON 10MM PARA AS OFICI-
NAS DO PETI CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº112/06 E NF.Nº18.773 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 4,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 RETROZ DE LINHA PARA A OFICINA NATALINA
CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº107/06 E NF.Nº1289 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
Cgc...: 00.849.426/0002-03
Valor.: 2.050,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL CFE CONTRATO Nº 055/2006 E
NF.Nº 554 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA
Cgc...: 87.693.255/0001-65
Valor.: 2.019,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS 1400X24; 15,5X25
DOS MAQUINARIOS CFE NF.Nº 3088 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTO ANGELO RS, PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A REGIO-
NAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO, DO 3° BIMESTRE DE 2006 NO DIA 27/07/06.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO - ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 486,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA
DRESSER E HUBER CFE NF.Nº167 E 168 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 98.042.120/0001-56
Valor.: 65,91
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A OFICINA NATALINA
CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº101/06 E NF.Nº4833 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: COOP AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA-LOJA
Cgc...: 98.042.120/0002-37
Valor.: 6,72
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE 400 GRAMAS DE CORDA MONOFIL PARA FIRMAR AS CORTINAS
DAS JANELAS DO ÔNIBUS IIU 8169 CFE NF.Nº34.132 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 749,10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS OFICINAS DO PETI
CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº112/06 E NF.Nº2575 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: EDSON CARARRO - ME
Cgc...: 07.034.767/0001-80
Valor.: 181,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDY2504
CFE NF.Nº166 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU 8169
CFE NF.Nº23.173 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 226,30
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA RS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR,
NA PARTE DA NOITE, NO MES DE AGOSTO/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE CONSERTO, MÃO
DE OBRA E LAVAGEM POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS PARA LEVAR PACIENTES EM
TRATAMENTO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA
Cgc...: 04.807.758/0001-97
Valor.: 168,45
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS CFE NF.Nº2979 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEÇAS, PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR, NA PARTE
DA NOITE, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA
Cgc...: 93.880.359/0001-81
Valor.: 345,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR L75
CFE NF.Nº9283 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 73,48
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO INTERNO DOS FUNCIONÁRIOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFE NF.Nº2961 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: AIDO MIRANDA
Cgc...: 243.930.610-04
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SU-
PERIOR, NA PARTE DA NOITE, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN
Cgc...: 441.624.050-34
Valor.: 301,36
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS
PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FECHAMENTO DO DIA DO PACTO PELO RIO GRANDE NO DIA
31/07/06 E REUNIÃO NO ESPAÇO DO VEREADOR NO DIA 01/08/06 CFE RESOLUÇÃO Nº046/06
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 226,30
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
HORIZONTINA RS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,
NA PARTE DA MANHÃ E TARDE, NO MES DE AGOSTO/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: FELMAR PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Cgc...: 01.782.752/0001-14
Valor.: 99.750,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA IRREGULAR DE BASALTO PARA PAVIMENTAÇÃO DO CAL
ÇAMENTO DE ACESSO AO BALNEÁRIO LONDERO CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº010/2006
EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEDÁGIO, ESTA-
CIONAMENTO E GARAGEM POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS PARA LEVAR PACIENTES
EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA
Cgc...: 93.880.359/0001-81
Valor.: 430,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDY 2504
CFE NF.Nº9282 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEÇAS, PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PARTE
DA MANHA E TARDE, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 600,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
POR DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPE-
CIALIZADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF
Cgc...: 460.912.380-00
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL NA PARTE DA MANHA E TARDE, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CFE. RE-
QUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIMEC-DIVULGACAO MUNDIAL DE EXP.CULTURAL
Cgc...: 07.480.689/0001-48
Valor.: 196,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MANUAL BRASIL AGRÍCOLA PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA
Nº186/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 1.293,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GUCHE MEDINDO 120X110X140 ALTURA COM
VIDRO TEMPERADO 6MM, CONFORME DESENHO EM ANEXO, PARA ESCOLA
MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº187/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DS CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA
Cgc...: 05.945.321/0001-82
Valor.: 68.385,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR
DO CALÇAMENTO DE ACESSO AO BALNEÁRIO LONDERO CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP. Nº
010/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
RETENÇÃO DE INSS 11%............R$
RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%..........R$
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 301,36
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS
PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FECHAMENTO DO DIA DO PACTO PELO RIO GRANDE NO DIA
31/07/06 E REUNIÃO NO ESPAÇO DO VEREADOR NO DIA 01/08/06 CFE RESOLUÇÃO Nº046/06
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: RENATO JULIANI
Cgc...: 695.678.080-15
Valor.: 347,79
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTO ANGELO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
AMBIENTAL, NO PROGRAMA SIGA RS, DIAS 31/07 E 01 E 02/08, CFE. REQ. ANEXA.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 40,05
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REVELAÇÃO DE FOTOS CFE NF.Nº7273 E 7274 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 167,21
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DO ENCERRAMENTO
DO PACTO PELO RIO GRANDE, NO DIA 31/07/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 452,04
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS
PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS NOS DIAS 02 À 04/08/2006 E ASSES-
SORIA JURÍDICA DA UVERGS CFE RESOLUÇÃO Nº046/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DA PROGRA-
MAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO PACTO PELO RIO GRANDE, NO DIA 31 DE JULHO
DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARINO JOSE POLLO
Cgc...: 482.457.800-06
Valor.: 140,65
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS Nº3502 E 3861 RELATIVO AO ADIANTA
MENTOS Nº205/06 E 233/06 CFE PRESTAÇÕES DE CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.442,92
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/06
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 7.150,06
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/06.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 332,74
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA RELATIVO AO MÊS DE
JULHO/2006 DA LEGISLATIVO MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 110,91
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA RELATIVO AO MÊS DE
JULHO/2006 DA LEGISLATIVO MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 11.011,23
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA RELATIVO AO MÊS DE
JULHO/2006 DA LEGISLATIVO MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA FOLHA RELATIVO AO MÊS DE
JULHO/2006 DA LEGISLATIVO MUNICIPAL
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PRORROGAÇÃO
DA VIGÊNCIA ESPORTE SOLIDÁRIOCFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 193,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN 6875 CFE NF.Nº
040 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO
Cgc...: 05.043.009/0001-01
Valor.: 116,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE AUTO-
RIZADO CFE NF.Nº1367 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME
Cgc...: 87.766.416/0001-01
Valor.: 23,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 METROS DE TECIDO DE FRALDA PARA O HOSPITAL MUNICI
PAL CFE PESQUISA DE PREÇO Nº 106/06 E NF.Nº57.475 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 255,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN6875 CFE
NF.Nº124 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 44,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM, MONTAGEM DE PNEU E LAVAGEM DO ÔNIBUS
IIU 8169 E BWN 6875 NF.Nº1417 E 1418 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: OLI CLAUDIR SCHIRMER
Cgc...: 230.324.720-91
Valor.: 226,30
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
HORIZONTINA RS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO,
NA PARTE DA MANHÃ, NO MES DE AGOSTO/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM, MONTAGEM DE PNEU DA TOYOTA IDY2516
CFE NF.Nº1419 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 226,30
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
HORIZONTINA RS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO E
SUPERIOR, NA PARTE DA NOITE, NO MES DE AGOSTO/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 226,30
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TRES DE MAIO RS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO E
SUPERIOR, NA PARTE DA NOITE, NO MES DE AGOSTO/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEÇAS, PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR,
A CIDADE DE TRES DE MAIO, NA PARTE DA NOITE, NO MES DE AGOSTO DE 2006,
CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ASTIR QUINOT
Cgc...: 464.087.380-87
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
MAO DE OBRA E LAVAGEM, PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO
MEDIO E SUPERIOR, A CIDADE DE TRES DE MAIO, NA PARTE DA NOITE, NO MES
DE AGOSTO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 360,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS, NOS DIAS 02 A 04
DE AGOSTO DE 2006 E ASSESSORIA JURIDICA DA UVERGS, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: EMANOELI BUTTENBENDER
Cgc...: 001.732.140-96
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE
PASSAGEM DE VOLTA, POR DESLOCAMENTO A IJUI RS, PARA PARTICIPAR DO CUR-
SO SAUDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 26 E 27/07/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PASSAGEM E TAXI, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS, NOS DIAS 02 A 04
DE AGOSTO DE 2006 E ASSESSORIA JURIDICA DA UVERGS, CFE. REQUISIÇÃO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 01.458.655/0001-70
Valor.: 195,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO DA MOTONIVELADORA CATERPI-
LAR 120B E COMPRESSOR DE AR CFE NF.Nº19.488, 19.487 E 19.489 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS
Credor: DIVERSOS - ( SALARIO FAMILIA)
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 38,07
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MÊS
DE JULHO/2006.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 31,48
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 253,40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY
E PÉ DE PATO CFE NFs.Nº657 E 656 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 100,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 31/07 E
01/08/06, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DA FONTE DA CPU CFE NFs.Nº28438 E 28436
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 184,48
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 52,94
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 83,42
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: LAURI POLLO
Cgc...: 441.763.680-04
Valor.: 26,75
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
LAJEADO SANTOS E VILA PITANGA, PARA EFETUAR LEITURA DE AGUA NOS DIAS
31/07 E 01 E 02/08/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 200,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE NOBREAK N7134 E N6490 CFE NFs.Nº28435
E 28.434 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 342,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY
E PÉ DE PATO CFE NFs.Nº1435, 1434 E 1436 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 466,83
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
NOS DIAS 31/07 E 01/08/06, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 95,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE PARA COMPUTADOR CFE NF.Nº28.433
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 190,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE PARA COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL
CFE NF.Nº28.432 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 31,21
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
DE MUNICIPES A CIDADE DE FREDERICO WESPHALEN, NO DIA 30/07/06, CFE
REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 3.219,10
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº047/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 31,96
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº047/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 1.981,60
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº047/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 35,19
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº047/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 1.327,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR MICHIGAN L30,
MOTONIVELADORA HUBER E RETROESCAVADEIRA CASE 580L CFE NFs.Nº7417, 7415 E 7416 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAURI JOSE ELY
Cgc...: 262.337.030-34
Valor.: 29,52
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE E TRATAMENTO ESPECIALIZADO
NOS DIAS 31/07, 02 E 04/08 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: LUIZ GRESELE
Cgc...: 387.979.410-34
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM
COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE
REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 31/07 E 01/08/06, CFE REQUISI-
ÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 98.042.120/0001-56
Valor.: 1.168,70
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº047/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 98.042.120/0001-56
Valor.: 21,19
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº047/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 571,65
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 328,19
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.020,75
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA CFE
NF.Nº 047 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A
Cgc...: 92.954.106/0004-95
Valor.: 207,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE HORIZONTINA - RS A
PRIMAVERA DO LESTE - MT PARA SENHORA JUDITE DOS SANTOS KRAMER, POIS
A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PROVER E NECESSITA VER
SEUS NETOS QUE RESIDEM LÁ POIS SUA NORA FOI ASSASSINADA. A SENHORA
JUDITE ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE CADASTRADA JUNTO AO DEPTO. DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº188/2006 E COMPROVANTE DA PASSAGEM
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA
CFE NF.Nº 068 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 88.620.281/0001-26
Valor.: 1.529,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES AUTORIZADOS CFE PESQUISA
DE PREÇOS Nº115/2006, OFICÍO DE PEDIDO E NF.Nº2459 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI
Cgc...: 116.435.280-68
Valor.: 55,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CORRIDA DE TÁXI CFE NF.Nº100 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 208,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IEO3547 E
ILU7610 CFE NF.Nº 069 E 070 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MARCIANE KOHL - ME
Cgc...: 07.710.563/0001-12
Valor.: 360,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IEO3547
E ILU7610 CFE NF.Nº 048 E 049 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CELULAR CFE NF.Nº2962 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LÂMPADA FLUORESCENTE 40W CFE NF.Nº4004 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 10.029,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.370,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.389,20
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15.467,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.692,77
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 12.533,35
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.280,97
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.810,56
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 887,01
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.171,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 5.803,32
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.942,43
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.610,13
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.112,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 4.387,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 479,79
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 813,28
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.462,89
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 14.232,81
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.537,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 447,80
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 89,13
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 356,52
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.604,34
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 59,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.485,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 178,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 475,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 615,36
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 237,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 118,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 59,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 727,95
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 597,35
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 347,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 3.487,24
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.931,76
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 543,03
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.510,72
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.745,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 347,68
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 412,65
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.244,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 344,50
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.944,38
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 9,84
VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE TRANSPORTAR
PESSOAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA ATÉ SANTO ANGELO RS, PARA PARTI-
CIPAREM DE CURSO NO DIA 31 DE JULHO DE 2006, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.026,08
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 771,19
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 158,53
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 238,81
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 630,03
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 592,25
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 780,59
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.489,21
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 154,91
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.494,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 315,66
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 866,72
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 68,67
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 345,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 239,03
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 168,94
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 373,84
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.118,76
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 143,73
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 116,34
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 55,59
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 80,87
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 8.344,24
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 1.507,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 99,90
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 214,02
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 47,40
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 22,90
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 762,38
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 162,42
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 410,99
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 775,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 650,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 47,22
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 31,48
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 245,63
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 125,92
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 38,07
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 170,58
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 15,74
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO
AO MÊS DE JULHO/2006
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 370,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PNEU RADIAL PARA O VEÍCULO SANTANA ILA 3527 CFE
NF.Nº 23.510 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 617,04
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FGTS DAS AGENTES DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE
JULHO/2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 840,47
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 73,50
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME
Cgc...: 07.219.569/0001-91
Valor.: 978,65
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº023 EM ANEXO.
TRAJETO:VILA PRANCHADA, LINHA CASAROTO, RESSACA DO BURICÁ, LINHA TORMES, LINHA
ROSSO, ESQ.ANDRADES, LINHA GISÉRIA, LINHA QUINOT, LINHA FORTUNATO E PRANCHADA.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 150,95
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 100,76
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 437,97
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.856,58
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 992,78
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITAÇÃO EM ARQUIVO RELA
TIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº080 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
TRAJETO: ESQ.PEDREGULHO, L.CHIAPINOTO, LONDERO, L.PERDIDO, L.VARGAS, L.F.,LAJ.18
ESQ.BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 1.416,86
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº466 EM ANEXO.
TRAJETO:CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, VILA PRANCHADA, LAJ.BARR., ESQ.BO
NITA, LAJ.KNOPK, ESQ.PESPI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.CARDOSO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 46,75
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 1370,11
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 550,28
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº798 EM ANEXO.
TRAJETO:PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, L.BENTO, ESQ.GRÁPIA, ESQ.
BUSS ATÉ A SEDE.
ENSINO MÉDIO
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 18,15
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 532,13
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: GERSON ANTONIO ZANCANARO
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 3.749,75
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVISÓRIA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MU-
NICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº048/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 1.224,13
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 503,42
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 316,49
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 1.441,13
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITAÇÃO EM ARQUIVO RELA
TIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº078 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
TRAJETO: ESQ.PEDREGULHO, L.CHIAPINOTO, LONDERO, L.PERDIDO, L.VARGAS, L.F.,LAJ.18
ESQ.BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 1.745,70
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº465 EM ANEXO.
TRAJETO:VILA PRANCHADA, LAJ.BARR., ESQ.BONITA, LAJ.KNOPK, LAJ.PANELINHA, ESQ.
PRANCHADA, BELA AURORA, VOLTA SECA, CENTRO NOVO ATÉ DR.M.CARDOSO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 57,60
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 1.688,10
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 407,90
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA
Cgc...: 87.612.834/0001-36
Valor.: 177,19
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FAPS DE HORIZONTINA DA SERVIDORA LUIZA
JESSE BLEDOFF RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER
Cgc...: 03.945.583/0001-11
Valor.: 394,83
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/06
CFE NF.Nº443 EM ANEXO.
RETENÇÃO INSS 11%......R$ 13,03
RETENÇÃO I.R. 1,5%.....R$ 5,92
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 375,88
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 421,73
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 768,60
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITAÇÃO EM ARQUIVO RELA
TIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº079 EM ANEXO.
ENSINO MÉDIO
TRAJETO: ESQ.PEDREGULHO, L.CHIAPINOTO, LONDERO, L.PERDIDO, L.VARGAS, L.F.,LAJ.18
ESQ.BUSS ATÉ DR.M.CARDOSO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVA-
DEIRA 580L CFE NF.Nº 23.716 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 251,70
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 4.562,73
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVISÓRIA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MU-
NICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº048/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE
Credor: ZINGLER & HENGEN CIA LTDA
Cgc...: 08.113.223/0001-77
Valor.: 56.007,74
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA
ESCOLA MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº049/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 136,49
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 3.413,76
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº802 EM ANEXO.
TRAJETO:ILHAS DO CHAFARIZ, VILA CARMANHA, SEC.ENSEADAS, LAJ.CORRENTINO, L.VACARI
ESQ.FOLES, L.FRANK, ESQ.ANDRADES, BELA AURORA, ESQ.PRANCHADA E VILA PRANCHADA
JUNTO A ESCOLA.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 112,65
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 3.301,11
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 316,49
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA
Cgc...: 88.620.281/0001-26
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL MU-
NICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇO Nº108/06 E NF.Nº2460 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO
Cgc...: 98.106.339/0001-71
Valor.: 1.414,97
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE
JULHO/2006 CFE NF.Nº6355 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
RETENÇÃO DE ISSQN 3%........R$ 42,44
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 1.372,53
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 100,76
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 2.628,87
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 316,49
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 534,45
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 2.225,64
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 570,77
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº800 EM ANEXO.
TRAJETO:VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA DO BURICÁ, ESQ.ANDRADES, BELA AURO-
RA, ESQ.PRANCHADA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJ.AGUINELO, LAJ.SANTOS ATÉ A SEDE.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 18,83
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 551,94
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: EXTINSOLDA COMERCIO E REPRES LTDA
Cgc...: 90.150.376/0001-75
Valor.: 84,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº12119
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 1.620,80
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº463 EM ANEXO.
TRAJETO:ESQ.DUQUE, L.ZIEGLER, ESC.GR., L.JASKI, MANDURIN, L.CHIAPINOTO, ESQ.ORL.
BECKER, GABRIUVA, BARR., ANT.LIXÃO ATÉ DR.M.CARDOSO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 53,48
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 1.567,32
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA
Cgc...: 98.042.120/0001-56
Valor.: 4,50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA O PSF - SAÚDE BUCAL CFE
NF.Nº4851 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL
Cgc...: 00.378.257/0001-81
Valor.: 8.090,93
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO CFE DEMONS
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 191,94
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº464 EM ANEXO.
TRAJETO:ESQ.DUQUE, L.ZIEGLER, ESC.GR., L.JASKI, MANDURIN, L.CHIAPINOTO, ESQ.ORL.
BECKER, GABRIUVA, BARR., ANT.LIXÃO ATÉ DR.M.CARDOSO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 6,33
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 185,61
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.484,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº799 EM ANEXO.
TRAJETO:VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA DO BURICÁ, ESQ.ANDRADES, BELA AURO-
RA, ESQ.PRANCHADA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJ.AGUINELO, LAJ.SANTOS ATÉ A SEDE.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 48,97
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 1.435,03
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL
Cgc...: 00.378.257/0001-81
Valor.: 205,31
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO CFE DEMONS
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.750,36
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº806 EM ANEXO.
TRAJETO:VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA DO BURICÁ, ESQ.ANDRADES, BELA AURO-
RA, ESQ.PRANCHADA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJ.AGUINELO, LAJ.SANTOS ATÉ A SEDE.
ENSINO MÉDIO
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 57,76
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 1.692,60
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL
Cgc...: 00.378.257/0001-81
Valor.: 5.291,09
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO CFE DEMONS
TRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO
Cgc...: 98.106.339/0001-71
Valor.: 1.800,88
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE
JULHO/2006 CFE NF.Nº6354 EM ANEXO.
ENSINO MÉDIO ESTADUAL
RETENÇÃO DE ISSQN 3%.........R$ 54,02
DESCONTO DA 1ªPARCELA ISSQN..R$ 342,86 (RELATIVO MÊS JUNHO E JULHO/2005)
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 1.404,00
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 680,06
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº795 EM ANEXO.
TRAJETO:BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, PEDREGULHO, ESQ.BUSS
ATÉ A SEDE.
ENSINO MÉDIO
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 22,44
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 657,62
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 690,90
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITAÇÃO EM ARQUIVO RELA
TIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº0154 EM ANEXO.
ENSINO MÉDIO ESTADUAL
TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, BIG, CUTIA, ESC.BRANCA, TIRANDENTES ATÉ DR.M.CARDOSO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: ALEXANDRE RIGO MAGALHÃES & CIA LTDA
Cgc...: 02.751.255/0001-11
Valor.: 1.300,00
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 4 PALESTRAS PARA OS EDUCANDOS DO
MUNICÍPIO E POPULAÇÃO EM GERAL, SOBRE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS, AS
QUAIS OCORRERÃO DE 01 A 04/08/2006 JUNTO AO SALÃO DA COMUNIDADE
EVAGÉLICA DA SEDE. DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA
Nº189/2006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.198,21
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº805 EM ANEXO.
TRAJETO:BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, PEDREGULHO, ESQ.BUSS
ATÉ A SEDE.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 39,54
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 1.158,67
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.360,13
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº793 EM ANEXO.
TRAJETO:BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, PEDREGULHO, ESQ.BUSS
ATÉ A SEDE.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 44,88
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 1.315,25
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 319,89
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº470 EM ANEXO.
TRAJETO:ESQ.DUQUE, L.ZIEGLER, ESC.GR., L.JASKI, MANDURIN, L.CHIAPINOTO, ESQ.ORL.
BECKER, GABRIUVA, BARR., ANT.LIXÃO ATÉ DR.M.CARDOSO.
ENSINO MÉDIO
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 10,55
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 309,34
********************************************************************************
Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 1.233,75
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITAÇÃO EM ARQUIVO RELA
TIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº0153 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, BIG, CUTIA, ESC.BRANCA, TIRANDENTES ATÉ DR.M.CARDOSO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.320,66
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº796 EM ANEXO.
TRAJETO:PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, L.BENTO, ESQ.GRÁPIA, ESQ.
BUSS ATÉ A SEDE.
ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 43,58
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 1.277,08
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 100,76
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 330,17
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº797 EM ANEXO.
TRAJETO:PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, L.BENTO, ESQ.GRÁPIA, ESQ.
BUSS ATÉ A SEDE.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 10,89
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 319,28
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 542,85
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITAÇÃO EM ARQUIVO RELA
TIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº0155 EM ANEXO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, BIG, CUTIA, ESC.BRANCA, TIRANDENTES ATÉ DR.M.CARDOSO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: SAO JOSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Cgc...: 05.435.035/0001-77
Valor.: 25.625,00
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS RELATIVO AO MÊS DE
JULHO/2006 CFE NF.Nº051 EM ANEXO.
RETENÇÃO ISSQN 3%......R$ 768,75
RETENÇÃO I.R. 1,5%.....R$ 384,37
VALOR LÍQUIDO A RECEBER...........R$ 24.471,88
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME
Cgc...: 07.219.569/0001-91
Valor.: 1.193,02
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº022 EM ANEXO.
TRAJETO:VILA PRANCHADA, LINHA CASAROTO, RESSACA DO BURICÁ, LINHA TORMES, LINHA
ROSSO, ESQ.ANDRADES, LINHA GISÉRIA, LINHA QUINOT, LINHA FORTUNATO E PRANCHADA.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 969,43
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº469 EM ANEXO.
TRAJETO:CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, VILA PRANCHADA, LAJ.BARR., ESQ.BO
NITA, LAJ.KNOPK, ESQ.PESPI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.CARDOSO.
ENSINO MÉDIO
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 31,99
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 937,44
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 41,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº468 EM ANEXO.
TRAJETO:CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, VILA PRANCHADA, LAJ.BARR., ESQ.BO
NITA, LAJ.KNOPK, ESQ.PESPI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.CARDOSO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 1,35
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 39,65
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 58,43
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM
ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº467 EM ANEXO.
TRAJETO:CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, VILA PRANCHADA, LAJ.BARR., ESQ.BO
NITA, LAJ.KNOPK, ESQ.PESPI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.CARDOSO.
ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL
RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 1,92
VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ 56,51
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Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Cgc...: 29.979.036/0001-40
Valor.: 404,15
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE DEMONS-
TRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 2.320,00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GUICHE DE CONTROLE DE ACESSO DE
ALUNOS MEDINDO 1,20X1,40M DE COMPRIMENTO E 1,51CM DE ALTURA,
CONFORME MODELO EM ANEXO, PARA SER COLOCADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL
PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE ORDEM DE
COMPRA Nº190/2006 EM ANEXO.
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Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF
Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL
Cgc...: 00.378.257/0001-81
Valor.: 191,53
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEF RETENÇÃO MAIOR QUE O RETORNO CFE DEMONS
TRATIVO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 25,33
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
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