| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OLI SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR DESLOCAMENTO A SANTA RO- |
| SA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO CFE NF N* 5221 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 36,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1240 E 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 86,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE MECANICA EFETUADA NO CAMINHAO IDZ 7798 |
| CFE CF N* 38160 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 E |
| SERVICO ELETRICO EFETUADO NO MICRO ONIBUS IDZ 8559 CFE CF N* 38167 E |
| 38237 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 141,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO MICRO ONIBUS |
| IDZ 8559 E ONIBUS IEO 3547 CFE CF N*38165 E 38235 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA E LAVAGEM EFETUADA NA SAVEIRO IHN |
| 5687 CFE CF N* 38150 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 255,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA SAVEIRO IHN |
| 5687 CFE CF N* 38156 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 389,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N* 7317 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 148,86 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 980,02 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO PRO-MORADIA CFE A- |
| VISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.175,36 |
| VALOR REFERENTE JUROS DE EMPRESTIMO JUNTO AO PRO-MORADIA CFE A- |
| VISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE DIVULGACAO DA SESSAO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE NF DE SERVICO DE COMUNICACAO N*152 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO CFE NF N* |
| 19731 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENTREGA DE JORNAL RELATIVO AO MES DE |
| JULHO/2001 CFE RECIBO N* 6941 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO CAMINHAO IDZ 7760 CFE |
| CUPOM FISCAL N* 38240 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REPARO PARA O ONIBUS IFR 8883 |
| CFE CF N* 38268 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 52,16 |
| VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO NO DIA 02 DE AGOSTO/2001 |
| PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CFE RESOLUCAO N* 021/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FEPAM- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIEN |
| Cgc...: |
| Valor.: 132,00 |
| VALOR REFERENTE LICENCA PREVIA PARA PROJETO DE ABATEDOURO CFE DOCUMEN |
| TO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 47,04 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 776 POR REAJUSTAMENTO DE |
| COMBUSTIVEL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N*51809 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 320,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE |
| HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 6704 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTA |
| CAO E CONSERTOS, MAO-DE-OBRA,ESTACIONAMENTO , POR DESLOCAMENTO A SAN- |
| TA ROSA PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 2.410,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 622,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 104,31 |
| AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICI |
| PAR DE ENCONTRO SOBRE REGIMENTO ESCOLAR NO DIA 07/08/2001 CFE REQUISI |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 94,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISI- |
| CAO DE PASSAGENS ,TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICI- |
| PAR DE ENCONTRO SOBRE REGIMENTO ESCOLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 10,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO POR DESLOCAMENTO A SANTA RO- |
| SA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES CFE NF N* 78302 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 22,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1103 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HERBICIDA GLIZ PARA O HORTO FLORESTAL CF |
| CF N* 13617 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 128,00 |
| VALOR REFENTE AQUISICAO DE POSTES PARA ABRIGO CFE NF N*979 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,19 |
| VALOR REFERENTE ENVIO DE MATERIA PARA PUBLICACAO EM JORNAL CFE CONHE- |
| CIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO N* 5581 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELISA M GOLLMANN |
| Cgc...: 247.050.710-34 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CURSO DE |
| ESPANHOL BASICO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2001 EM HORIZONTINA CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 85,25 |
| VALOR REFEREBTE AQUISICAO DE 155 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO NO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N* 050 613030 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORRACAO E COLA PARA MELHORAMENTOS NO SE |
| TOR DE ENGENHARIA CFE NF N* 19768 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| CF N* 26524 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR 900X20 PARA O ONIBUS IEO |
| 3547 CFE CF N* 26527 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS E- |
| FETUADOS NO ONIBUS IEO 3547 CFE CF N* 26529 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 22,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALICATE,CHAVE DE FENDA E KIT PARA A SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE CF N* 10562 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA USO NA PATROLA DRESSER CFE |
| CF N* 38504 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA PATROLA DRESSER CFE CF N |
| 38500 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 55,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 20,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1139 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 40 LITROS DE GASOLINA CFE CF N* 26570 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS |
| NA EDICAO DE 19/07/2001 CFE NF N* 228 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 131,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CERA E DETERGENTE PARA USO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 5374 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 363,17 |
| VALOR REFERENTE TARIFA DE DEBITO CFE AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE RECEBIMETNO DE 46 TAXAS CFE AVISO DE LAN |
| CAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 10,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| CF N* 6822 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 341,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA |
| MAL 3534-1193 CEF FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 409,43 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1192 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 1.228,38 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA |
| MAL 3534-1240 E 3534-1230 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 203,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: MARILIA DE FATIMA LONDERO RETTORE |
| Cgc...: 388.024.570-34 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VISTORIA |
| DO ONIBUS IFR 8883 E IEO 3547 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 13,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CENTRAL TE |
| LEFONICA DE CAPELA SANTO ANTONIO E LAJEADO SANTO CFE FATURAS EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 37,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ILUMINACAO |
| PUBLICA NA CAPELA SANTO ANTONIO,POSTO DE FISCALIZACAO E BANHEIROS CFE |
| FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 1.461,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POCOS AR- |
| TEZIANOS DO INTERIOR CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0000-00 |
| Valor.: 42,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DA ENTREGA DO PLANO PLURIANUAL E |
| ASSEMBLEIA GERAL DO PLURIANUAL CFE NF N* 1327 E 1321 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE |
| NF N* 1325 E 1329 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS CFE NF N* 1326,1330 E 1323 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 1324 |
| E 1322 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA MOTO IHG 4268 CFE CF N* |
| 38711 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS DE AUDIENCIA PUBLICA PROMOVIDA PELA CAMARA MUNI |
| CIPAL CFE NF N* 1328 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 1,30 |
| VALOR REFERENTE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/0026-61 |
| Valor.: 257,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA CFE FATURA EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 1.123,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES RELATIVO AO MES DE |
| JULHO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: ONEIDE ELGIO BICKEL |
| Cgc...: 03.109.422.0001/98 |
| Valor.: 396,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DUZIAS DE VASSOUROES PARA LIMPEZA DE |
| RUAS CFE NF N* 293 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE PINTURA DE PLACA INDICATIVA DE OBRA DO PROGRAMA MORA- |
| DIA POPULAR CFE NF N* 013 EM ANEXO. |
| ISSQN...................2,70 |
| VALOR LIQUIDO.........132,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE COLOCACAO DE FORRACAO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTU- |
| RA CFE NF N* 015 EM ANEXO. |
| ISSQN....................................2,40 |
| VALOR LIQUIDO..............117,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA ONIBUS PARA |
| TRES DE MAIO CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS N*55 |
| 92 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.945,40 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO MOTOR E MAO-DE-O |
| BRA POR CONSERTOS EFETUADOS EM VAZAMENTO DOS HIDRAULICOS, DO CARRO |
| FREIO, BANDEJA DO EIXO TRASEIRO E PISTOES CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 3.483,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSITITUICAO NO MOTOR E DO |
| CARRO FREIO,BENDEJA DO EIXO TRAZEIRO E PISTOES CFE PROCESSO DE LICI- |
| TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CF |
| N* 26739 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 32,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, PAO,CARVAO E PEPINO PARA MUTIRAO |
| POR LIMPEZA DO BALNEARIO DE LONDERO CFE CF N* 6865 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 74,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA A ESCOLA DO BAIRRO PROGRESSO |
| CFE CF N* 1773 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 608,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORTA DISQUETE,DISQUETE,ETIQUETA,TRANSPA |
| RENCIA,ALMOFADA, LIVRO,CANETAS,ESTILETE,GRAMPOS, CLIPS, ENVELOPES, LI |
| QUIDO CORRETIVO,PAPEL, CANETA LUMICOLLOR,FITAS ADESIVAS,PASTAS, CARTU |
| CHOS PARA IMPRESSORAS CFE NF N* 165019 E 7967 EM ANEXO. |
| RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 100,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1192 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 26,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAIS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: TECNIMOV IND E COM DE MOVEIS LTDA |
| Cgc...: 94.820.578/0001-38 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVISORIA BRANCA COM PORTA E VIDRO PARA |
| A CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 1159 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 52,16 |
| VALOR REFERENTE VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 10 DE AGOSTO/2001 PARA |
| PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 4,87 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2758 POR HORAS ACIMA DO |
| VALOR CONTRATADO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 51820 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 250,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGIENE E LIM- |
| PEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 6875 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 96,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TONER PARA USO NA MAQUINA XEROCADORA CFE |
| CF N* 1782 EM ANEXO. |
| PAGAMENTO COM RECURSO DA MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 38,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEPINO,CARNE DE GADO,CARVAO,SALSICHAO E |
| PAO CACETINHO POR MUTIRAO REALIZADO NO BALNEARIO DE LONDERO CFE CF N* |
| 6874 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM |
| EFETUADO NO ONIBUS LJB 2235 CFE CF N* 26784 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 208,62 |
| VALOR REFERENTE 1,5 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE ENTREGA DE PROJETOS NA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 103,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM |
| TAXI,XEROX POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DAIS 12 E 13 DE AGOSTO |
| PARA ENTREGA DE PROJETOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 5,40 |
| VALOR REFERENTE CERTIDAO ATUALIZADA DE AREA DE ESCOLA ESTADUAL PARA |
| SER DOADA AO MUNICIPIO CFE RECIBO N* 93628 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA ASSOCIACAO DE CAMARAS DA RE |
| GIAO NOROESTE DO RS RELATIVO AO MES DE JULHO/2001 CFE RESOLUCAO N*021 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2756 POR USO DE HORAS A |
| MAIS DO CONTRATO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 4,87 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 2757 POR USO DE HORAS A |
| MAIS DO CONTRATO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS |
| Cgc...: |
| Valor.: 29,70 |
| VALOR REFERENTE CERTIDAO ATUALIZADA DA MATRICULA E CERTIDOES DE ONUS |
| E ACOES DA MESMA MATRICULA CFE SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO PARA TELEFONE CELULAR PARA EQUIPE |
| QUE TRABALHA NO SISTEMA DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE NF N* |
| 1430 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 78,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO INTERNO DOS |
| SERVIDORES CFE NF N* 1431 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO 4 TEMPOS PARA A MOTO IGH 4268 CFE |
| CF N*26911 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 1,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO 2 TEMPOS PARA A MAQUINA DE CORTAR |
| GRAMA CFE CF N* 26922 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 168,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 112 POSTES DE MADEIRA USADOS CFE NF N* |
| 43653 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.334,04 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR REFORMA DO MOTOR E CONSERTO DE PARTE |
| ELETRICA EFETUADA NO ONIBUS LJB 2235 CFE CF N* 39011 E 39013 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 78,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA DELEGACIA |
| DE POLICIA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 5.697,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 44,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ILAHS DO |
| CHAFARIZ,QUADRA DE ESPORTES DE PRANCHADA E PRACA INFANTIL CFE FATURA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 101,83 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM VILA PRAN- |
| CHADA , ILHAS DO CHAFARIZ E CAMPING DAS ILHAS DO CHAFARIZ CFE FATURAS |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 42,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PEDREIRA |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 74,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS UNIDADES |
| SANITARIAS DE VILA PITANGA E SEDE MUNICIPAL CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 317,69 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 189,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA DO |
| BAIRRO PROGRESSO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 8,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA MU- |
| NICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 86,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CENTRAL TE |
| LEFONICA DE ENSEADAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 35,42 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHE MU- |
| NICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 174,34 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PREFEITURA |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 638,70 |
| VALOR REFERNETE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINASIO DE |
| ESPORTES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 108,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CAMARA MU- |
| NICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 42,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA UNIDADE SA |
| NITARIA DE VILA PRANCHADA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 6.088,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS BOMBAS DE |
| AGUA DO INTERIOR CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4.596,82 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO MOTOR DO ONI |
| BUS LJB 2235 CFE CF N*39016 E 39018 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 550,42 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 70,57 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE |
| SAUDE CFE FATURA EM ANEXO. |
| RECURSO DO PAB |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA CARRETA AGRICOLA CFE CF |
| N* 39077 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 142,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTA |
| CAO E MANUTENCAO DO VEICULO, RELATIVO A TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO MICRO ONIBUS IDZ 8559 CF |
| CF N* 26955 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O MICRO ONIBUS |
| IDZ 8559 CFE CF N* 26952 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE MATERIA PARA JORNAL VIA ONIBUS |
| CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO N* 5601 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FARMACIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 120,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE NF N* 1923,1922,1921 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 54,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E ERVA MATE |
| PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL CEF CF N* 6963 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DIAGRAMA PARA O ONIBUS IEO 3547 |
| CFE CF N* 39126 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 63,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A SAVEIRO IHN5687 |
| CFE CF N*39109 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 224,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AREIA, CIMENTO, TIJOLO E ALVENARITE PARA |
| A ESCOLA DO BAIRRO PROGRESSO CFE NF N* 2961 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 6.399,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 9.403,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A ESCOLA MU |
| NICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: VALDEMAR KITTLAUS |
| Cgc...: 94.120.755/0001-73 |
| Valor.: 10.016,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO |
| DA QUADRA DE ESPORTES DE VILA PRANCHADA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 2.840,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA QUADRA DE ES |
| PORTES DE VILA PRANCHADA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 178,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 9971-0742 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS,TAXI, HOTEL |
| E ALIMENTACAO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRATAR SOBRE UNIDA |
| DE MISTA NO DIA 17/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: APPEMER CONFECCOES LTDA |
| Cgc...: 00.587.967/0001-11 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 COLETES PARA UNIFORME DO CONSELHO TUTE |
| LAR CFE NF N* 1079 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 CARTUCHO REMANUFATURADO CFE NF N* |
| 165071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 CARTUCHO REMANUFATURADO CFE NF N* |
| 165072 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: SUPER RITTER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.318.673/0001-45 |
| Valor.: 22,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DETERGENTE, VASSOURAS E SABAO EM PO PARA |
| A ESCOLA DO BAIRRO PROGRESSO CFE NF N* 119 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 22,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALMOFADAS PARA CARIMBO PARA FUNCIONARIAS |
| DO PACS CFE NF N* 7987 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: SUPER RITTER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.318.673/0001-45 |
| Valor.: 2,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 BALDES PARA O GINASIO DE ESPORTES CFE |
| NF N* 120 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 12,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE QUEROSENE PARA CONSUMO NO GINASIO DE ES- |
| PORTES CFE CF N* 7003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 86,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CERA, QUEROSENE E SABONETE PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE CF N* 7002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N |
| 878 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 6,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER CFE NF N* |
| 7988 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO PARA CONTRATACAO DE MEDICOS , ENFERMEIRO E |
| ASSISTENTE SOCIAL PARA O MUNICIPIO CFE SOLICITACAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE DISQUETE PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE CF N*311 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA PARA IMPRESSORA PARA O HOSPITAL MU- |
| NICIPAL CFE CF N*3214 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 64,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA PARA IMPRESSORA E DISQUETE PARA A |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CFE CF N*309 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 41,73 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSU |
| MO NA ESCOLA DO BAIRRO PROGRESSO CFE NF N* 14395 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 26,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ACIDO MURIATICO,TRILHO PARA CORTINA ,TER |
| MINAL PARA CORTINA,BUCHA PLASTICA E PARAFUSO DE FENDA PARA A ESCOLA |
| DO BAIRRO PROGRESSO CFE NF N* 2962 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO EFETUADA NO ONIBUS IFR 8883 CFE CF N*392 |
| 82 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 88,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS , OLEO LUBRIFICANTE, ARRUELA E |
| ABRACADEIRA PARA O ONIBUS IFR 8883 CFE CF N*39280 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SERVICOS DE ABERTURA DO MOTOR DO |
| CARREGADOR CFE CF N*496 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 25,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FARDO PAPEL HIGIENICO, BOMBRIL, ESPONJA, |
| KI-BOA E PACOTES PARA LIXO 30 LITROS PARA O GINASIO DE ESPORTES CFE |
| NF N* 14394 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 21,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, PAO, CARVAO E PEPINO POR MUTIRAO |
| PARA ENCANAMENTO DE AGUA NA BARRA DO CENTRO NOVO CFE |
| NF N*6995 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS IIU 8169 CFE CF N |
| 39302 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE CF N*10821 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE CF N*10825 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TESOURA PARA PODA PARA O HORTO FLORESTAL |
| CFE CF N* 10829 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANO PVC BRANCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE CF N* 10823 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA O HORTO FLORESTAL |
| CFE CF N*10827 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE |
| CF N* 10812 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 8,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANETA,CLIPS E FITA DUREX PARA O HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE CF N*19485 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 14,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CLIPS E FITA DUREX, GRAMPOS E BOBINA PA- |
| RA FAX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE CF N* |
| 19487 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 6,77 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR E BOBI- |
| NA PARA FAX PARA A EDUCACAO CFE CF N* 19491 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 5,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRANCHETA E LIQUIDO CORRETIVO PARA A |
| SECRETARIA DE SAUDE - PACS CFE CF N*19493 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 556,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR DESLOCAMENTO A GRAMADO-RS |
| PARA PARTICIPAR NOS DIAS 19,20E 21 DE AGOSTO/2001 DE SEMINARIO DE A- |
| TUALIZACAO MUNICIPAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 16,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, PAO, CARVAO E PEPINO POR MUTIRAO |
| PARA ENCANAMENTO DE AGUA NA BARRA DO CENTRO NOVO CFE CF N* 7026 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 24,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ACUCAR,ALCOOL,DESINFETANTE, PAPEL HIGIE- |
| NICO, Q-BOA,SACOS PARA LIXO E VEJA MULTI USO PARA A SECRETARIA DE SAU |
| DE CEF NF N* 14397 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 46,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE CF N*7024 E 70 |
| 25 EM ANEXO. |
| CONVENIO BENEFICIOS EVENTUAIS 901/00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 24,36 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGIENE E LIM |
| PEZA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE CF N * 14392 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 23,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGIENE E LIM |
| PEZA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N * 14393 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 26,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGIENE E LIM |
| PEZA PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E |
| FINANCAS CFE CF N*14398 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 28,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGIENE E LIM- |
| PEZA PAR A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N*14396 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 42,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DETERGENTE,CAFE,RODO DE MADEIRA E SABONE |
| TE PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N*7028 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAMPAAÇO- MAQUINAS RODOVIARIAS PAMPAAÇO LTDA |
| Cgc...: 03.528.084/0001-29 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHAS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580L |
| CFE NF N*365 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 43,86 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O FAPS DOS INATIVOS RE |
| LATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 252,97 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O FAPS DOS INATIVOS RE |
| LATIVO AO MES DE JANEIRO A JULHO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 109,14 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA BOMBA DE A |
| GUA DE PEDREGULHO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* |
| 51835 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 295,29 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE |
| NE E LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 7027 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 19,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 LITROS DE GASOLINA CFE NF N*27116 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO POR CONSERTOS EFETUADOS NA CAMARA MU- |
| NICIPAL CFE CF N*320 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 40,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A TOPIC IPU 5045 |
| CFE CF N*27178 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A MOTO IGH 4268 CFE CF |
| N*27145 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 1,80 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*3157. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 68,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 9963-5704 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A UVERGS RELATIVO AO MES DE JULHO/ |
| 2001 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE CF N |
| 39522 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA, TERMINAL,FITA ISOLANTE,PARA |
| FUSO,ARRUELA, PARAFUSO SEXTAVADO E PORCA SEXTAVADA CFE CF N* 39520 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: MAGALI TEREZINHA BALSAN JANK |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 103,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LICENCIA |
| MENTO DOS VEICULOS SAVEIRO IGF 6229 E CAMINHAO IDZ 7760 CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 79,24 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24/08 CFE REQUISICAO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 139,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1,5 DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CA DE MAMA E COLO UTERINO |
| NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO |
| Cgc...: 87.686.358/0001-06 |
| Valor.: 43,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES DE AGUA RELATIVO AO MES DE |
| JULHO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM INSCRI- |
| CAO POR DESLOCAMENTO A GRAMADO-RS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE |
| ATUALIZACAO MUNICIPAL DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO/2001 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 1.273,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DOXAZOSINA, CEFALEXINA E DIMOZINA PARA A |
| SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 1.960,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1000 FITAS PARA EXAME DE GLICOSE CFE PRO |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 104,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1187 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 196,55 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA SECRETARIA DE |
| EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 183,40 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA SECRETARIA DE |
| SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 111,54 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA SECRETARIA DE |
| AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 917,19 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ADEMIR SCHUSTER |
| Cgc...: 500.469.930-53 |
| Valor.: 474,87 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO |
| MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 411,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RE |
| LATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ASCAR - EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 1.199,56 |
| VALOR REFERENTE CONVENIO DE ASSISTENCIA TECNICA PRESTADA AOS PRODUTO- |
| RES RURAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAS-HO |
| Cgc...: 89.095.129/0001-34 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.06/0001-04 |
| Valor.: 680,29 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA |
| ROSA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE CATOLICA NOSSA SRA.NAVEGANTES |
| Cgc...: |
| Valor.: 90,44 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO |
| Cgc...: 87.686.358/0001-06 |
| Valor.: 43,20 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE RELATI |
| VO AO MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DEAN PAUL HUNHOFF |
| Cgc...: 557.867.110-34 |
| Valor.: 791,38 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO |
| MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 483,70 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 740,80 |
| VALOR REFERENTE BOLETIN INFORMATIVO MUNICIPAL LEVADO AO AR DIARIAMEN- |
| TE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 408,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: LAR BOM PASTOR DE IVAGACI |
| Cgc...: 87.685.616./0001-21 |
| Valor.: 102,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 CF |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 19,90 |
| VALOR REFERENTE CONTRATO MENSAL PARA USO DA INTERNET RELATIVO AO MES |
| DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 14,90 |
| VALOR REFERENTE CONTRATO MENSAL PARA USO DA INTERNET RELATIVO AO MES |
| DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 14,90 |
| VALOR REFERENTE CONTRATO MENSAL PARA USO DA INTERNET RELATIVO AO MES |
| DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 14,90 |
| VALOR REFERENTE CONTRATO MENSAL PARA USO DA INTERNET RELATIVO AO MES |
| DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 20,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1234 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 98,25 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA SECRETARIA DE |
| OBRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 1,34 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 50,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA FARMACIA IN |
| TERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 1436 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 317,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS LJB 22 |
| 35 CFE CF N*39678 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 83,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO NO ONIBUS |
| IDZ 8559 CFE CF N*27319 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 18,33 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE, PEPINO, CARVAO E PAO CACETINHO PA |
| RA MUTIRAO PARA ENCANAMENTO DE AGUA NA BARRA DO CENTRO NOVO CFE CF N* |
| 24788 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MASTER JETT - COM. DE SIPR. P/ INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.370.237/0001-15 |
| Valor.: 54,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PARA A ASSESSO |
| RIA JURIDICA CFE NF N* 186 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: CLAUBER DADIER KOCHHANN & CIA lTDA |
| Cgc...: 03.607.945/0001-64 |
| Valor.: 597,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FIOS E ARGOLAS PARA O SISTEMA DE TELE- |
| FONIA RURAL CFE NF N* 456 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM INSCRICAO NO FORUM DE |
| VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS EM IJUI CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 156,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1,5 DIARIAS POR MOTIVO DE VIAGEM A IJUI- |
| RS PARA PARTICIPAR DE FORUM DE VEREADORES NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE RECEBIMENTOS DE TAXAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CFE |
| AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,19 |
| VALOR REFERENTE ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA ONIBUS CFE CONHECIMENTO |
| DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS N*5624 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 294,34 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1139 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 230,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 204,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1103 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 6,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 422,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1187 E 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO MECANICA DE HELIO WEISS |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 99,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM RETIFICA E SERVICOS EFETUADOS NO COMPRES |
| SOR DE AR DO POSTO DE SAUDE DA SEDE CFE NF N*12211 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 11,30 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE CILINDRO E COPIA DE CHAVE PARA SUBSTITUI- |
| CAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N*10953 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 93,31 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 195,57 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1223 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 288,95 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1234 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 411,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1245 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 287,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1395 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SUPER RITTER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.318.673/0001-45 |
| Valor.: 99,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ERVA MATE, FOSFORO,AGUA SANITARIA E QUE- |
| ROSENE CFE NF N* 122 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 56,94 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1205 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE CF |
| N* 27397 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 46,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1349 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3535-1399 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELETRO MECANICA DE HELIO WEISS |
| Cgc...: 89.675.151/0001-53 |
| Valor.: 45,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVO, JUNTA E FIO PARA SUBSITUTICAO |
| NO COMPRESSOR DE AR DO POSTO DE SAUDE CFE NF N*15080 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 82,09 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SO- |
| BRE PLANO DE ESTUDOS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 104,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE PLANO DE ESTUDOS NO |
| DIA 28/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IJUIDIESEL COM. TRANSP. DE COMB. LTDA |
| Cgc...: 87.414.082/0001-07 |
| Valor.: 143,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*777 POR REAJUSTE DO COM- |
| BUSTIVEL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IJUIDIESEL COM. TRANSP. DE COMB. LTDA |
| Cgc...: 87.414.082/0001-07 |
| Valor.: 429,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*775 POR REAJUSTE DO COM- |
| BUSTIVEL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: IJUIDIESEL COM. TRANSP. DE COMB. LTDA |
| Cgc...: 87.414.082/0001-07 |
| Valor.: 572,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*781 POR REAJUSTE DO COM- |
| BUSTIVEL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IJUIDIESEL COM. TRANSP. DE COMB. LTDA |
| Cgc...: 87.414.082/0001-07 |
| Valor.: 257,40 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*783 POR REAJUSTE DO COM- |
| BUSTIVEL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IJUIDIESEL COM. TRANSP. DE COMB. LTDA |
| Cgc...: 87.414.082/0001-07 |
| Valor.: 28,60 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*782 POR REAJUSTE DO COM- |
| BUSTIVEL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE LIMPEZA DE IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL CFE CF N* |
| 373 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: TECNIMOV IND E COM DE MOVEIS LTDA |
| Cgc...: 94.820.578/0001-38 |
| Valor.: 850,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE DIVISORIAS NA CAMARA MUNICIPAL CFE NF N |
| 173 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 171,10 |
| VALOR REFERENTE 290 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO CONFORME RESOLUCAO |
| N*025/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PEDRO WOSNIAK |
| Cgc...: 312.982.810-91 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REWFERENTE MAO-DE-OBRA POR REFORMA DO PREDIO DA PARTE ADMINIS- |
| TRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL CFE RESOLUCAO N*026 EM ANEXO. |
| ISSQN........................5,20 |
| VALOR LIQUIDO..........254,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1223 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE NF N*51848 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 382,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E ALIMENTA- |
| CAO CFE CF N*7149 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 343,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRI- |
| CO E TINTA PARA MELHORAMENTOS NA CAMARA MUNICIPAL CFE CF N*2963,2964 |
| 2965 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0000-00 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE TARIFA DE MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE CFE AVISO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/0026-61 |
| Valor.: 9,93 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FRETE POR ENVIO PARA O MUNICIPIO DE KIT |
| SERIAL E SOFTWARE DE TARIFACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CFE DOCU- |
| MENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 328,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS, LIQUIDO DE FREIO, OLEO LUBRIFI- |
| CANTE, PARAFUSO E ARREULA PARA O CARREGADOR L-75 CFE CF N*39986 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO E LAMPADA DA SINALEIRA |
| PARA A TOPIC DA SAUDE CFE CF N*27460 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO,TROCA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUA |
| DO NA TOPIC CFE CF N*27462 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 599.561.000-72 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERNTE MAO-DE-OBRA POR PINTURA REALIZADA NA SALA DAS COMIS- |
| SOES PERMANENTES DA CAMAARA MUNICIPAL CFE RESOLUCAO N* 027 EM ANEXO. |
| ISSQN.................1,00 |
| VALOR LIQUIDO........49,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 98,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSAO COLORIDO PARA O |
| ALMOXARIFADO CFE CF N* 413 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 253,62 |
| VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 DO SERVI |
| DOR CASSIO MIGUEL ELY CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 10,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CREME DENTAL PARA CONSUMO NA ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE NF N* 696 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 97,09 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CAMARA MUNICIPAL DE VE |
| READORES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 67,06 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA PREFEITURA MUNICIPAL |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 28,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE OBRAS CF |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 54,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAUDE CFE FA- |
| TURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 276,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 168,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO GINASIO DE ESPORTES CF |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 180,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HORTO FLORESTAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 114,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO CEMITERIO E NA PRACA |
| CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 30,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA DELEGACIA DE POLICIA |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 229,57 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA RETROESCAVA |
| DEIRA CFE CF N*40068 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLINISUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Cgc...: 93.198.109/0001-66 |
| Valor.: 1.621,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA- FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA |
| Cgc...: 02.233.656/0001-80 |
| Valor.: 1.084,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO E |
| ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA- FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM |
| Cgc...: 93.185.098/0001-80 |
| Valor.: 3.793,33 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO E |
| ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA- FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 271,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO E |
| ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA- FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 10.656,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSUMO NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO E |
| ANEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA- FRACAO HOSPITAIS PUBLICOS. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 563,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IEO 35 |
| 47 E MICRO ONIBUS IDZ 8559 CFE CF N*27546 E 27565 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 775,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO |
| ONIBUS IEO 3547 E MICRO NIBUS IDZ 8559 CFE CF N*27563 E 27548 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ARTEMIO DE OLIVEIRA PINTO |
| Cgc...: 460.420.240-00 |
| Valor.: 181,90 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM INSCRICAO,PASSAGENS, |
| PERNOITE E ALIMENTACAO POR DESLOCAMENTO A NOVO HAMBURGO PARA PARTICI- |
| PAR DO VII ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 30 E 31 DE A- |
| GOSTO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.260,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 78,72 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.375,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 CFE |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 36,66 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 745,11 |
| VALOR REFERENTE JUROS RELATIVO A EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDO PIMES CFE |
| AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.751,88 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDO PIMES CFE |
| AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 4,18 |
| VALOR REFERENTE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 590,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA (RAMAIS) DE LONDERO, |
| CAPELA SANTO ANTONIO E LAJEADO SANTO CFE NF N* 989,990 E 988 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 196,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA CENTRAL TELE- |
| FONICA DE LONDERO E LAJEADO SANTO CFE NF N* 880 E 881 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE CADEIRAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CFE |
| CF N* 11048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: UNIJUI-UNIVERSIDADE REG.NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 593,46 |
| VALOR REFERENTE CAPACITACAO DE PROFESSORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ |
| 2001 CFE RECIBO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 49,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BALOES E PIRULITOS PARA A CAMPANHA DE VA |
| CINACAO CFE NF N* 697 EM ANEXO. |
| RECURSO CAMPANHA DE VACINACAO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PIRULITOS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO |
| CFE NF N* 698 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA E TROCA DE RAMAL DA |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N*991 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 298,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FONE DE OUVIDO COM AMPLIFICADOR CFE NF N |
| 883 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 953,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO E PLACA DE AUDIO E VIDEO PARA ANTE- |
| NA DE TELEVISAO CFE NF N*885 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 735,00 |
| VALOR REFERENTEMAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE ANTENA E NF N* 992 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 69,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEKACIL PARA LAVAGEM DOS O- |
| NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NF N*5488 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REBITE E DOBRADICA CFE CF N* 11046 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 67,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTI- |
| VEL PARA O CARREGADOR CFE CF N* 40137 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BICO REGULAVEL PARA A MAQUINA DE VENENO |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N* 11038 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 13,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRUALICO PARA ENCANAMENTO DE |
| AGUA NO INTERIOR CFE CF N* 11052 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 1.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR,TUBO DE RETORNO,ANEIS, |
| FILTRO DE AR E REPARO PARA O MICRO ONIBUS IDZ 8559 CFE CF N*27585 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REBITE,MOLA,LIQUIDO DE FREIO E CONTRA PI |
| NO PARA O CAMINHAO IHN 6824 CFE CF N*40173 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE CARRINHO DE MAO DA SECRETARIA DE OBRAS CF |
| CF N* 11040 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETAUDA NO CAMINHAO IDU 6824 |
| CFE CF N* 40176 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CALHA PARA COLOCACAO NA ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE CF N* 11050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 43,60 |
| VALOR REFERENTE SOLDA NAS GOLEIRAS EFETUADAS NO GINASIO DE ESPORTES |
| CFE CF N* 11042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 94,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MICTORIO PARA ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* |
| 11054 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COLA DE MADEIRA PARA O GINASIO DE ESPOR- |
| TES CFE CF N* 11044 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 3019 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 3018 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 398,00 |
| VALOR REFERENTE EXAMES REALIZADAS EM PACIENTES BAIXADOS NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N*058 EM ANEXO. |
| ISSQN..................11,94 |
| VALOR LIQUIDO.........386,06 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 133,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTI |
| VEL POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO |
| MAO-DE-OBRA, ESTACIONAMENTO E PEDAGIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 185,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 30 E 31 DE A- |
| GOSTO/2001 PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPE |
| CIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 208,62 |
| VALOR REFERENTE DIARIAS POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PAR- |
| TICIPAR EM REUNIAO SOBRE SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS |
| 30 E 31 DE AGOSTO/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CARTOES PARA CELULAR CFE NF N*1440 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CFE NF N* |
| 165027 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.439,76 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.579,48 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.700,29 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.133,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.366,63 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 20,15 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 17.747,16 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 366,43 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.901,69 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 39,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.140,06 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 320,86 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.569,30 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 88,56 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.670,05 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 98,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.368,03 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 60,45 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 16.681,55 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 127,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.039,26 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 51,08 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.337,05 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 624,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 231,23 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.389,20 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 185,58 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 723,30 |
| VALOR REFERENTE EXAMES REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N |
| 059 EM ANEXO. |
| ISSQN.........................21,70 |
| VALOR LIQUIDO................701,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 269,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA, POR CONSERTOS EFETUADOS NO MICRO ONIBUS |
| IDZ 8559,IIU 8169,IFR 8883 E ONIBUS IEO 3547 CFE NF N* 500,501,498 E |
| 499 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 201,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IFR |
| 8883,ONIBUS IEO 3547 E MICRO ONIBUS IUU 8169 CFE NF N*339,340,338 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGOS E LUVAS DE RASPA COM PUNHO PARA A |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE CF N*14694 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 37,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HERBICIDA E INSETICIDA PARA A SECRETA- |
| RIA DE AGRICULTURA CFE CF N*14696 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR RETIFICA EFETUADA NO CAMINHAO IDU6824 |
| CFE CF N*27644 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 74,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEU PARA MOTO DA SECRETARIA DE OBRAS C |
| CF N* 40262 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ANCO ROGERIO SIPPERT |
| Cgc...: 665.480.550-04 |
| Valor.: 46,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHUCHU,BATATA DOCE, MANDIOCA E OVOS PARA |
| CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NFN 048942888 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 4,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGOS PARA CONSTRUCAO DE PALCO PARA A |
| SEMANA DA PATRIA NA PRACA CFE NF N*2968 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.286,75 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ |
| 2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 119,06 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 711,52 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.698,34 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 105,69 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 599,14 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 910,35 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 231,99 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 196,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.218,51 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE |
| AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.477,18 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 131,05 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.171,69 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 357,06 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 323,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: ARNO PETERMANN |
| Cgc...: 88.735.659/0001-37 |
| Valor.: 783,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS DE QUADRO E REVISAO DE |
| BOMBA DE AGUA DE LONDERO,PITANGA E ILHAS DO CHAFARIZ CFE NF N*006,005 |
| 004 E 003 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 936,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PRANCHADA, ESQUINA |
| BONITA A HORIZONTINA CFE NF N* 008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 1.034,63 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 NOS |
| TRAJETOS DE BELA AURORA, GRUTA, RESSACA, PONTE BAIXA A PRANCHADA CFE |
| NF N* 107 EM ANEXO. |
| ISSQN.............................31,04 |
| VALOR LIQUIDO..................1.003,59 |
| RECURSO DO SALARIO EDUCACAO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 711,31 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 NOS |
| TRAJETOS DE GRUTA, RESSACA,LINHA CARREIRO, PONTE BAIXA A PRANCHADA |
| NF N* 106 EM ANEXO. |
| ISSQN.............................21,34 |
| VALOR LIQUIDO....................689,97 |
| RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 778,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 |
| NOS TRAJETOS DE PRANCHADA, RESSACA, BELA AURORA, ANDRADES, LINHA |
| FRANCK, PONTE BAIXA, BARRA DO CENTRO NOVO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| CFE NF N* 110 EM ANEXO. |
| ISSQN....................................23,34 |
| VALOR LIQUIDO...........................754,66 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 877,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 NOS |
| TRAJETOS DE PRANCHADA, RESSACA,BELA AURORA, ANDRADES, LINHA FRANCK, |
| PONTE BAIXA, BARRA DO CENTRO NOVO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 112 EM ANEXO. |
| ISSQN.........................26,31 |
| VALOR LIQUIDO................850,69 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELEMAR PEREIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 03.701.963/0001-00 |
| Valor.: 339,20 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 NOS |
| TRAJETOS DE PRANCHADA, RESSACA,BELA AURORA, ANDRADES, LINHA FRANCK, |
| PONTE BAIXA, BARRA DO CENTRO NOVO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 111 EM ANEXO. |
| ISSQN.........................10,18 |
| VALOR LIQUIDO................329,02 |
| RECURSO DO SALARIO EDUCACAO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 144,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 NOS |
| TRAJETOS DE CATIGUA, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 085 EM ANEXO. |
| ISSQN..........................4,34 |
| VALOR LIQUIDO................140,46 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 90,50 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 NOS |
| TRAJETOS DE CATIGUA, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 087 EM ANEXO. |
| ISSQN..........................2,72 |
| VALOR LIQUIDO.................87,78 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 670,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 NOS |
| TRAJETOS DE CATIGUA, VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 090 EM ANEXO. |
| ISSQN..........................20,10 |
| VALOR LIQUIDO.................649,90 |
| RECURSO DO SALARIO EDUCACAO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 144,90 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 NO |
| TRAJETO DE VILA PITANGA, LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRANCA, ESQUINA TIRA- |
| DENTES,VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N8 086 EM ANEXO |
| ISSQN..................4,35 |
| VALOR LIQUIDO........140,55 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 670,30 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 NO |
| TRAJETO DE VILA PITANGA, LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRANCA, ESQUINA TIRA- |
| DENTES,VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N8 089 EM ANEXO |
| ISSQN.................20,11 |
| VALOR LIQUIDO........650,19 |
| RECURSO DO SALARIO EDUCACAO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: JAIME ZOLIN |
| Cgc...: 01.717.044/0001-08 |
| Valor.: 90,60 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 NO |
| TRAJETO DE LAJEADO CUTIA, ESCOLA BRANCA, ESQUINA TIRADENTES |
| VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*088 EM ANEXO |
| ISSQN.................2,72 |
| VALOR LIQUIDO........87,88 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERAL CFE NF N*489 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TERMINAL DE DIRECAO DA CARRETA AGRICOLA |
| CF CF N*40357 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA RETROESCAVADEIRA CFE CF |
| N*40295 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERNETE CONSERTO DE PNEU DA TOYOTA CFE CF N* 40372 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 124,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRAS PARA CONSERTO DE ABRIGOS ES |
| COLARES CFE NF N* 649 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 279,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E FILTROS PARA A RETROESCAVADEIRA |
| E CARREGADOR CFE NF N*336,337,338 E 339 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 74,95 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO CARREGADOR L30 |
| E RETROESCAVADEIRA CFE NF N*13574 E 13573 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 420,50 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO POR TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADO NO TRAJETO DA |
| BARRAGEM, ORLANDO BECKER E PEDREGULHO CFE NF N* 636 EM ANEXO. |
| ISSQN.................12,62 |
| VALOR LIQUIDO........407,88 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 801,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 NO |
| TRAJETO DE BARRA PRATOS, TRAVESSA MOSQUER, LINHA MIRO SAFT,CASCATA DO |
| GUABIROVA, SAO PEDRO, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CAR- |
| DOSO CFE NF N* 629 EM ANEXO. |
| ISSQN.........................24,03 |
| VALOR LIQUIDO................776,97 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 531,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 NO |
| TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEA- |
| DO BENTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*632 EM ANEXO. |
| ISSQN.....................15,94 |
| VALOR LIQUIDO............515,46 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 600,75 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 NO |
| TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA MIRO SAFT, CASCATA DO GUABIROVA, SAO |
| PEDRO, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* |
| 631 EM ANEXO. |
| ISSQN...........................18,02 |
| VALOR LIQUIDO..................582,73 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 784,99 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 NO |
| TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A HORIZONTINA CFE NF N*635 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 225,80 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, |
| CANAVIAL, LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO BENTO A DOUTOR MAURICIO CARDO- |
| SO CFE NF N* 634 EM ANEXO. |
| ISSQN..................6,77 |
| VALOR LIQUIDO........219,03 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO PRESTADO POR TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DA |
| BARRAGEM, ESQUINA ORLANDO BECKER, PEDREGULHO, REALIZADO NO MES DE A- |
| GOSTO/2001 CFE NF N* 637 EM ANEXO. |
| ISSQN.......................12,60 |
| VALOR LIQUIDO..............407,40 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 600,75 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA |
| MIRO SAFT, CASCATA DO GUABIROVA, SAO PEDRO, PEDREGULHO, ESQUINA BUSS |
| A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 630 EM ANEXO. |
| ISSQN......................18,02 |
| VALOR LIQUIDO.............582,73 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 571,20 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO |
| CANAVIAL,LINHA ROSSO, GRAPIA, LAJEADO BENTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| CFE NF N*633 EM ANEXO. |
| ISSQN......................17,14 |
| VALOR LIQUIDO.............554,06 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 422,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 NO |
| TRAJETO DE CAPELA SANTO ANTONIO, TRAVESSA TUSSET,LAJEADO CAFURU, ES- |
| QUINA TIRADENTES,VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 205 |
| EM ANEXO. |
| ISSQN......................12,67 |
| VALOR LIQUIDO.............409,73 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 499,20 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 NO |
| TRAJETO DE CAPELA SANTO ANTONIO, TRAVESSA TUSSET,LAJEADO CAFURU, ES- |
| QUINA TIRADENTES,VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 206 |
| EM ANEXO. |
| ISSQN......................14,98 |
| VALOR LIQUIDO.............484,22 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 998,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 NO |
| TRAJETO DE CAPELA SANTO ANTONIO, TRAVESSA TUSSET,LAJEADO CAFURU, ES- |
| QUINA TIRADENTES,VILA PITANGA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 204 |
| EM ANEXO. |
| ISSQN......................29,95 |
| VALOR LIQUIDO.............968,45 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 69,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEIA DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO CRISTO, HORIZONTINA E SANTA ROSA NO DIA 31 DE AGOSTO PARA TRA- |
| TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 368,60 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 NO |
| TRAJETO DE ESQUINA DUQUE, TRAVESSA BABESKI,ESQUINA MANDURIM, BARRA |
| PRATOS, TRAVESSA CONCLI, CAPELA SANTO ANTONIO, VILA PITANGA A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N8 209 EM ANEXO. |
| ISSQN...............11,06 |
| VALOR LIQUIDO..................357,54 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 553,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 NO |
| TRAJETO DE ESQUINA DUQUE, TRAVESSA BABESKI,ESQUINA MANDURIM, BARRA |
| PRATOS, TRAVESSA CONCLI, CAPELA SANTO ANTONIO, VILA PITANGA A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N8 208 EM ANEXO. |
| ISSQN...............16,59 |
| VALOR LIQUIDO..................536,41 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 614,40 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 NO |
| TRAJETO DE ESQUINA DUQUE, TRAVESSA BABESKI,ESQUINA MANDURIM, BARRA |
| PRATOS, TRAVESSA CONCLI, CAPELA SANTO ANTONIO, VILA PITANGA A DOUTOR |
| MAURICIO CARDOSO CFE NF N8 207 EM ANEXO. |
| ISSQN...............18,43 |
| VALOR LIQUIDO..................595,97 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO EFETUADO NO TRAJETO DE GABRIUVA,ESQUINA ORLAN |
| DO BECKER A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NFN * 211 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE SOCORRO EFETUADO NO LAJEADO GABRIUVA, ORLANDO BECKER |
| A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 210 EM ANEXO. |
| ISSQN...........................0,99 |
| VALOR LIQUIDO..................32,01 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 189,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERAIS CFE NF N* 001,002 E 003 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Cgc...: 02.421.421/0007-07 |
| Valor.: 16,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1240 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 65,13 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CRECHE MUNICIPAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 0,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 130,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE MATERIA PARA JORNAL CFE CONHE- |
| CIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO N*5638 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 278,65 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 212,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 211,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 83,52 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 211,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 303,41 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 48,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 267,41 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 316,16 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO |
| MES DE AGOSTO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 231,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2,5 DIARIAS POR MOTIVO DE VIAGEM A POR- |
| TO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORCAMENTO MUNICIPAL NOS DIAS |
| 03 E 04 DE SETEMBRO/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 231,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2,5 DIARIAS POR MOTIVO DE VIAGEM A POR- |
| TO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORCAMENTO MUNICIPAL NOS DIAS |
| 03 E 04 DE SETEMBRO/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 78,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMO- |
| CAO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04/SETEMBRO/2001 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 95,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM LOCOMO- |
| CAO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04/SETEMBRO/2001 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SAUDE MOVEL PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| Cgc...: 02.900.236/0001-00 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE REMOCAO DE PACIENTE PARA PORTO ALEGRE PARA REALIZACAO |
| DE CIRURGIA CFE NF N*487 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 317,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE |
| HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N*7269 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.092,84 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 CFE |
| NF N*4145 EM ANEXO. |
| ISSQN....................32,79 |
| VALOR LIQUIDO.........1.060,05 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.639,25 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2001 CFE |
| NF N*4146 EM ANEXO. |
| ISSQN....................49,18 |
| VALOR LIQUIDO.........1.590,07 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N*51857 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 17,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNE,PAO,PEPINO E CARVAO PARA MUTIRAO |
| POR LIMPEZA POR MUTIRAO NO BALNEARIO DE LONDERO CFE NF N*7266 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONECTOR DE FIO PARA BOMBA DE AGUA DE |
| BARRA PRATOS CFE CF N*40394 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |