PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Compras efetuadas em Agosto de 2004


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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 10,93
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 35,10
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 2,60
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 27,30
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 11,70
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 28,60
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 3,90
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 15,60
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 16,06
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 18,20
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 10,40
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 3,90
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 10,40
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 7,80
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 7,80
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 3,90
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 1,30
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 2,60
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 3,90
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 2,60
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 293,02
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 03 E 04/08 DE ENCONTRO PROMO-
VIDO PELA DPM SOBRE ELABORACAO DO ORÇAMENTO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: NELSON ARI NUSKE
Cgc...: 286.815.500-63
Valor.: 188,80
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR
DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 03 E 04/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ROSNEI HERBSTRITH
Cgc...: 599.574.920-04
Valor.: 2.467,70
VALOR REFERNTE VERBAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE
EXONERACAO N* 009/2004 EM ANEXO.
FAPS..........347,93
IRRF..........351,07
ADIANT.GRAT...695,35
VALOR LIQUIDO........................1.768,70
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 818,94
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO NO TRAJETO DE VILA
PITANGA,CUTIA,CATIGUA,ESCOLA BRANCA,TIRADENTES A DOUTOR MAURICIO CAR-
DOSO CFE NF N* 054 EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 1.254,00
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO NO TRAJETO DE VILA
PITANGA,CUTIA,CATIGUA,ESCOLA BRANCA,TIRADENTES A DOUTOR MAURICIO CAR-
DOSO CFE NF N* 055 EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO
Cgc...: 05.467.770/0001-62
Valor.: 486,24
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO NO TRAJETO DE VILA
PITANGA,CUTIA,CATIGUA,ESCOLA BRANCA,TIRADENTES A DOUTOR MAURICIO CAR-
DOSO CFE NF N* 057 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.254,94
VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A CAIXA FEDERAL CFE DOCU-
MENTO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 1.114,31
VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA POR EMPRESTIMO JUNTO A
CAIXA FEDERAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Cgc...: 92.465.210/0001-73
Valor.: 2.371,17
VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE PARCELA JUNTO AO FUNDO FAPS RELATIVO
AO MES DE JULHO/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 108,00
VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA DUCATO CFE NF N* 132503
EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 81,75
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SIRENE,TERMINAL DE FIO E URSA CFE NF N*
132501 EM ANEXO.
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Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 45,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA ESCORT,DUCATO E TOPIC CFE NF N*
517,516 E 518 EM ANEXO.
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Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR CFE NF N* 2474 EM A-
NEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Cgc...: 72.120.066/0001-26
Valor.: 13,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SERVICOS TECNICOS PRESTADOS PARA CON-
FECCAO DE CRACHAS CFE NF N* 35979 EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 226,00
VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E SERVICO DE MECANICA EFETUADO NO O-
NIBUS IEO 3547 CFE NF N* 132490 EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 881,45
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS,SOQUETE,REBITE,LAMPADAS,FUSIVEL
TERMINAL,LUVAS,BATERIA, INTERRUPTOR,CHAVE E OUTROS PARA O ONIBUS IEO
3547 CFE NF N* 132487 EM ANEXO.
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Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 18,00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JORNAL CORREIO DO POVO RELATIVO AO MES
DE JULHO/2004 CFE NF N*7652 EM ANEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO CAMINHAO IHZ 9148 CFE NF N* 3416
EM ANEXO.
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Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: OTAVIO FRITZEN
Cgc...: 409.629.380-68
Valor.: 31,26
VALOR REFERENE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO DIA 03,04 ,05 E 06/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
NEXO.
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Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 894,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 600 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SECRETA
RIA DE OBRAS CFE CONTRATO EM ANEXO.
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Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 185,18
VALOR REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE VISTORIA DE OBRA DA A
GROINDUSTRIA DE ESQUINA GRAPIA CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SECRETARIA DA FAZENDA-EST DO RIO GR. SUL
Cgc...:
Valor.: 42,20
VALOR REFERENTE TAXA DE CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS CFE GUIA DE ARRE
CADACAO EM ANEXO.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 126,97
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE PARA BUSCAR CALCULO ATUARIAL E PARTICIPAR DE REUNIAO JUN-
TO A FUNASA SOBRE MELHORIAS HABITACIONAIS NO DIA 05/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
EM ANEXO.
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Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 146,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR MOTIVO DE DESLOCA-
MENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 05/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
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Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ALCIDES AREND
Cgc...: 288.260.860-87
Valor.: 616,23
VALOR REFERENTE 897 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE COM VEICULO PROPRIO CFE RESOLUCAO N* 049 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MAGALI JURACH SONZA
Cgc...: 883.171.100-87
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA NO DIA 05/08 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A SALA
DE VACINAS CFE REQUISICAO EM ANEXO.
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Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 1.125,05
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2004 NO
TRAJETOS DE LINHA ZIGLER,CAPELA SANTO ANTONIO,TRAVESSA CONCLI-CENTRO
NOVO,VOLTA SECA,PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 240 E
237 EM ANEXO.
INSS........................37,12
VALOR LIQUIDO....................1.087,93
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 441,28
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO,
CANAVIAL,LINHA ROSSO,GRAPIA, LAJEADO BENTO, ESQUINA BUSS A DOUTOR MAU
RICIO CARDOSO CFE NF N* 612 EM ANEXO.
INSS...........................14,56
VALOR LIQUIDO.................426,72
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 2.085,35
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DE PRANCHADA,LAJ.SANTO
A SEDE-BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER A SEDE E NO TRAJETO DE CANAVIAL,LI-
NHA ROSSO A SEDE CFE NF N* 611,614 E 617 EM ANEXO.
INSS............68,80
VALOR LIQUIDO....................2.016,55
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 3.806,15
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO NO TRAJETO DE PRAN
CHADA,PONTE BAIXA A SEDE-BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER A SEDE E PORTO
SANTO ANTONIO,CANAVIAL A SEDE CFE NF N* 616,613 E 610 EM ANEXO.
INSS...................125,59
VALOR LIQUIDO...................3.680,56
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 2.042,43
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO/2004 NO TRAJETO DE
PRANCHADA,PONTE BAIXA,RESSACA,ANDRADES,BELA AURORA A SEDE-BARRA PRA -
TOS,LINHA MOSQUER,MIRO SAFT A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 615 E
618 EM ANEXO.
INSS.....................67,39
VALOR LIQUIDO....................1.975,04
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 574,39
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2004 NO
TRAJETO DE CENTRO NOVO,VOLTA SECA A SEDE-LINHA ZIGLER,CAPELA,ESCOLA
GRANDE,MANDURIM A SEDE CFE NF N* 236 E 239 EM ANEXO.
INSS...............18,95
VALOR LIQUIDO..................555,44
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: ELIO LORENZAO
Cgc...: 97.210.348/0001-45
Valor.: 5.164,82
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO NO TRAJETO DE PRAN
CHADA,BARREIRINHO A SEDE-LINHA ZIGLER,CAPELA,ESCOLA GRANDE A SEDE-CEN
TRO NOVO,VOLTA SECA A SEDE CFE NF N* 238,235 E 241 EM ANEXO.
INSS.........................170,43
VALOR LIQUIDO..............4.994,39
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ALDINO HENGEN
Cgc...: 230.464.810-04
Valor.: 151,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 189 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO NO
HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 067 363681 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CANAL TURISMO LTDA
Cgc...: 93.383.156/0001-80
Valor.: 1.099,80
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2004 NO
TRAJETO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A HORIZONTINA CFE NF N* 1430 EM
ANEXO.
INSS................36,29
VALOR LIQUIDO......1.063,51
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA PATROLA DRESSER E
DO CAMINHAO JZ 2011 CFE NF N* 3439 E 3445 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP-TOP E VALVULA PARA O CAMINHAO JZ 20
11 E PATROLA DRESSER CFE NF N*3447 E 3443 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 4,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TORNEIRA PRETA PARA JARDIM CFE NF N*3495
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 47,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RESICOLOR E ROLO DE ESPUMA CFE NF N*3498
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME
Cgc...: 05.525.344/0001-38
Valor.: 104,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOYOTA CFE NF
N*234 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 82,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIXA,PARAFUSO,BUCHAS,PITAO,
E PREGO SEM CABECA CFE NF N* 36250 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 0,65
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 4231 POR FECHAMENTO DE
VALORES CFE NF N* 1703 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 38,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 FILMES 12 POSES PARA A ASSESSORIA DE
GABINETE CFE NF N* 260 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA
Cgc...: 95.818.506/0001-19
Valor.: 250,00
VALOR REFERENTE DIVULGACAO DE ATAS DA CAMARA MUNICIPAL CFE NF N*970
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 680,34
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO/2004 NO TRAJETO DE
PEDREGULHO,TRAVESSA CHIAPINOTO,LONDERO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE
NF N*018 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 1.064,88
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO/2004 NO TRAJETO DE
PEDREGULHO,TRAVESSA CHIAPINOTO,LONDERO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE
NF N*017 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: VANDERLEI MULDER-ME
Cgc...: 02.306.808/0001-27
Valor.: 1.212,78
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO/2004 NO TRAJETO DE
PEDREGULHO,TRAVESSA CHIAPINOTO,LONDERO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE
NF N*016 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA S-10 CFE NF N* 521 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 28,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA ESCORT DA SECRETARIA
DE SAUDE CFE NF N*132740 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 18,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO E HAVOLINE PARA A ESCORT DA SE-
CRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 132738 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 5,90
VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE
NF N* 5774 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CLEANING DISTRIBUIDORA LTDA
Cgc...: 02.367.270/0001-60
Valor.: 355,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AMACIANTE,IMPEDE E LEVERMATIC PARA 5 RL
PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE CFE ORDEM DE COMPRA N* 161 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DAKA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Cgc...: 05.893.461/0001-54
Valor.: 53,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL TOALHA P/BANHEIRO CFE ORDEM DE
COMPRA N* 162 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: BAZAR GARRAFA LTDA
Cgc...: 98.036.643/0001-90
Valor.: 156,50
VALORR EFERENTE AQUISICAO DE ALFINETE,FOLHA DE ISOPOR E PLASTICO INCO
LOR CFE ORDEM DE COMPRA N* 158 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: BAZAR GARRAFA LTDA
Cgc...: 98.036.643/0001-90
Valor.: 169,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISQUETE,PASTAS SUSPENSAS,PERCEVEJOS E
TESOURAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE ORDEM DE COMPRA N*160 EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 284,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO COLOR. DESKJET 930C ORIGINAL
CFE ORDEM DE COMPRA N* 159 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 02.383.210/0001-31
Valor.: 2.729,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LANCETAS C/200UN E TESTES DE GLICEMIA
PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE ORDEM DE COMPRA N* 163 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 02.383.210/0001-31
Valor.: 395,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TESTE DE GLICEMIA ADVANTAGE C/50 CFE OR-
DEM DE COMPRA N* 164 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AGILBERTO MAFASIOLI
Cgc...: 87.689.212/0001-06
Valor.: 1.997,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA PATROLA CATER
PILLAR CFE NF N* 3508 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AGILBERTO MAFASIOLI
Cgc...: 87.689.212/0001-06
Valor.: 305,00
VALOR REFERENTE PRENSAGENS CUBO DE RODA,AJUSTE DE PLACA DO TANDEM CFE
NF N* 16.116 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AGILBERTO MAFASIOLI
Cgc...: 87.689.212/0001-06
Valor.: 110,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RETENTOR DE RODA PARA A PATROLA CATERPIL
LAR CFE NF N*3507 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO JZ 2011 CFE NF
N* 3514 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O CAMINHAO JZ 2011 CFE NF
N*3516 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA O CAMINHAO LJB 2235 CFE NF
N* 132759 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 28,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 E LJB
2235 CFE NF N* 132752 E 132761 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 38,40
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO CAMINHAO IDZ
7798 CFE NF N* 132703 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 8,52
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE NIPEL, ARRUELA E ADESIVO PARA O CAMINHAO
IDZ 7798 CFE NF N*132700 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTOES DE CELULAR PARA O DEPTO DE AGUA
CFE NF N*2475 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SOCIEDADE CONTABIL MAURICIO CARDOSO
Cgc...: 88.733.498/0001-42
Valor.: 12,00
VALOR REFERNETE DESPESAS COM 60 XEROX CFE NF N* 37470 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 26,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DE TACOGRAFO PARA O ONIBUS IEO
3547 CFE CF N* 132831 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 CFE NF
N* 523 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: CPM- ESC. EST. PADRE ANTONIO VIEIRA
Cgc...: 89.674.634/0001-33
Valor.: 46,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA CFE RELATORIO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 18,55
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL FILIPAPER CFE NF N* 2083 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 9,87
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CFE DOCUMENTO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 65,12
VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE
NF N* 132804 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 128,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAVETA,MOLA,PINO CENTRO E PORCA SEXTAVA
DA CFE NF N* 132802 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 53,59
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AZITROMICINA PARA OS INTERNADOS DO HOSPI
TAL MUNICIPAL CFE NF N* 2477 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA
Cgc...: 323.540.100-87
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 06/08 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO
PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: RENATO JULIANI
Cgc...: CPF 695.678.080-15
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 06/08 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO
PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 50,20
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO,ESTACIONAMENTO,
GARAGEM,PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10
E 11 DE AGOSTO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 220,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS P/
DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
XO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 412,88
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/08 PARA BUSCAR AGASALHOS NO GABINETE DA
1ªDAMA E CUMPRIR AGENDA EM ORGÃOS ESTADUAIS CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 182,32
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO
AO PREFEITO MUNICIPAL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO/04
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 46,02
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 4977 CFE PRESTACAO DE
CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CASA DO BRONZE COMERCIO DE PLACAS E LIVROS LTDA
Cgc...: 01.809.602/0001-57
Valor.: 450,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 BRASÕES DO MUNICIPIO DE DOUTOR MAURI-
CIO CARDOSO CFE NF N* 556 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 627,47
VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE VALORES RECURSO PROGRAMA PRODESA DEVIDO
A NÃO UTILIZAÇÃO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cgc...: 00.360.305/0481-40
Valor.: 5.297,49
VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE VALORES RECURSO PROGRAMA PRODESA DEVIDO
A NÃO UTILIZAÇÃO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM
Cgc...: 93.185.098/0001-80
Valor.: 507,33
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ITENS 10,11,12 E 13 - DA
TOMADA DE PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM
Cgc...: 93.185.098/0001-80
Valor.: 776,85
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ITENS 34,38 E 38 - DA
TOMADA DE PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM
Cgc...: 93.185.098/0001-80
Valor.: 302,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ITENS 66 E 85 - DA
TOMADA DE PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM
Cgc...: 93.185.098/0001-80
Valor.: 68,42
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL - ITEM 87,89,103 E 104 DA TOMA
DA DE PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BRADESCO SEGUROS
Cgc...: 92.682.038/0041-05
Valor.: 620,26
VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACAS IJF 5781 CFE PROPOSTA
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: I R DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.E FARM
Cgc...: 93.185.098/0001-80
Valor.: 50,00
VALOR AQUISICAO DE MATERIAL - ITEM 105- DO PROCESSO DE TOMADA DE
PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 03.362.758/0001-68
Valor.: 152,46
VALOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ITENS 33,40- PROCESSO DE TOMADA DE
PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 03.362.758/0001-68
Valor.: 98,00
VALOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - ITENS 43-DO PROCESSO DE TOMADA DE
PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIPROLMEDI-MEDICAMENTOS LTDA
Cgc...: 03.362.758/0001-68
Valor.: 488,00
VALOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITEM 73, 84- PROCESSO DE TOMADA DE
PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA
Cgc...: 90.251.109/0001-94
Valor.: 65,00
VALOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITEM 27 DO PROCESSO DE TOMADA DE
PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA
Cgc...: 90.251.109/0001-94
Valor.: 1.525,00
VALOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITENS 37,06 DO PROCESSO DE TOMADA DE
PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIMACI- MATERIAL CIRURGICO LTDA
Cgc...: 90.251.109/0001-94
Valor.: 320,20
VALOR AQUISICAO DE MATERIAIS -ITENS 88,91,94,101 DO PROCESSO DE TOMA-
DA DE PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA
Cgc...: 02.233.656/0001-80
Valor.: 158,50
VALOR AQUISICAO DE MATERIAIS -ITEM 102 - DO PROCESSO DE TOMA-
DA DE PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA
Cgc...: 02.233.656/0001-80
Valor.: 16,80
VALOR AQUISICAO DE MATERIAIS -ITEM 115- DO PROCESSO DE TOMA-
DA DE PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA
Cgc...: 02.233.656/0001-80
Valor.: 158,90
VALOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITEM64,82,83 - DO PROCESSO DE TOMA-
DA DE PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA
Cgc...: 02.233.656/0001-80
Valor.: 193,20
VALOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITEM 47 - DO PROCESSO DE TOMA-
DA DE PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CENTROSUL COMERCIO IMP.E EXPORT.LTDA
Cgc...: 02.233.656/0001-80
Valor.: 10,20
VALOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITEM 31 - DO PROCESSO DE TOMA-
DA DE PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES
Cgc...: 92.536.010/0001-64
Valor.: 240,00
VALOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITENS 7 E 3 - DO PROCESSO DE TOMA-
DA DE PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES
Cgc...: 92.536.010/0001-64
Valor.: 1.037,00
VALOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITENS 9,60,48 DO PROCESSO DE TOMA-
DA DE PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES
Cgc...: 92.536.010/0001-64
Valor.: 502,00
VALOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-ITENS 19,23 E 24 DO PROCESSO DE TOMA-
DA DE PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES
Cgc...: 92.536.010/0001-64
Valor.: 693,00
VALOR AQUISICAO DE MATERIAIS-ITENS 86,95 E 98 DO PROCESSO DE TOMA-
DA DE PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES
Cgc...: 92.536.010/0001-64
Valor.: 816,00
VALOR AQUISICAO DE MEDICAMENTO-ITEM 71 DO PROCESSO DE TOMA-
DA DE PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES
Cgc...: 92.536.010/0001-64
Valor.: 382,00
VALOR AQUISICAO DE MEDICAMENTO-ITEM 111 DO PROCESSO DE TOMA-
DA DE PRECOS 006/2004 CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ARTIGOS DENTARIOS CAXIENSE LTDA
Cgc...: 86.797.230/0001-49
Valor.: 3.413,25
VALOR AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DO PROCESSO DE TOMADA DE
PRECOS 006/2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 2.121,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-
ITENS 90,92,93,96,97,99,100- CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 2.058,49
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-
ITENS 01,2,4,4,5,36,39,41,42 - CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 1.449,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-
ITENS 8,20,21,24,26,28,29 - CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 8.627,99
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-
ITENS 14,16,17,18,44,45,46,49,50,51,52,53,54,56,57,58,62,63 CFE PRO-
CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 370,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-
ITENS 30,32 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 1.588,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-
ITEM 68 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Cgc...: 92.037.480/0001-83
Valor.: 1.971,07
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE-
ITENS 65,67,70,76,78,80,81 CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE-
LATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 12,85
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILME DE 24 POSES CFE NF N*261 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: R. AREND GASES- DE ROBERTO AREND GASES
Cgc...: 00.781.758/0001-04
Valor.: 65,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO E UMIDIFICADOR UNITEC PARA O
HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 21520 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 33,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A CAMARA MUNICIPAL CFE
NF N*2848 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS
Cgc...: 02.149.190/0001-39
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO DE CAMARAS RELATIVO AO
MES DE JULHO/2004 CFE RECIBO N* 390 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 47,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PREGO E MARRETA PARA A PONTE DO LAJEADO
PEDREGULHO CFE CF N*36361 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: CLAUDIO LUIZ FEIX- SERRARIA
Cgc...: 97.155.485/0001-24
Valor.: 1.672,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIGAS,LASTRO DE PRANCHAS E PRANCHAS DE
EUCALIPTO PARA CONSERTO DA PONTE DE LAJEADO PEDREGULHO CFE NF N*400
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 34,00
VALOR REFERENTE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDZ
7798 CFE NF N* 3592 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO LJB 2235 CFE NF
N* 132912 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA
Cgc...: 00.541.104/0001-03
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTAO PARA TELEFONE CELULAR CFE NF N*
2478 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EDITORA ABRIL S/A
Cgc...: 60.598.059/0140-24
Valor.: 20,46
VALOR REFERENTE RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA INFO PARA A SECRE-
TARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR TROCA DE UNHA DO PE DE PATO CFE NF N*
1099 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 116,92
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO DEPTO DE
INDUSTRIA E COMERCIO CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 52,80
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SERVIC0S EFETUADOS NO DESCARGA E
CARROCERIA E SOLDAS EFETUADA NA CARRETA AGRICOLA CFE NF N* 1098 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 25,00
VALOR REFERNETE AQUISICAO DE PROTETOR PARA O CAMINHAO IDU 6824 CFE NF
N* 3705 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 28,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDU 6824 E JZ
2011 CFE NF N* 3707 E 3703 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 393,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTU
RA CFE NF N* 3506 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME
Cgc...: 90.414.871/0001-44
Valor.: 357,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE 0,30 E 0,60 PARA BOEIROS NO IN-
TERIOR DO MUNICIPIO CFE NF N* 1647 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 52,00
VALOR REFEERENTE CONSERTO DE PNEU,LAVAGEM ,EFETUADA NO ONIBUS IIU
8169 E IEO 3547 CFE NF N*529,528 E 527 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: GILBERTO PETERS
Cgc...: 97.271.910/0001-40
Valor.: 380,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA ASSOALHO E PECAS DE EUCALIP
TO PARA CONSERTO DO ASSOALHO DA CENTRAL DE LONDERO CFE NF N* 536 EM A
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA
Cgc...: 91.238.741/0001-60
Valor.: 254,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA BRANCA E DILUENTE CFE NF N* 51280
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 1.690,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAVADORA FIXA COM MANGUEIRA E MOTOR CFE
NF N* 133097 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0015-79
Valor.: 34,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CALHA TUBULAR PARA VILA PRANCHADA CFE NF
N* 31242 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT.
Cgc...: 01.681.108.0001-50
Valor.: 72,00
VALOR REFERENTE LIMPEZA GERAL E AJUSTES EFETUADOS NA MAQUINA XEROCADO
RA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM DE SERVICO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: GLACI SCHWEIGERT DOTTO
Cgc...: 460.912.200-63
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TUPARENDI-RS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO NOS
DIAS 12 E 13/AGOSTO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: MIRDES ODETE WEISS
Cgc...: 695.661.600-97
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TUPARENDI-RS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO NOS
DIAS 12 E 13/AGOSTO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: NEURI ANTONIO GOMES
Cgc...: CPF 500.479.300-04
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TUPARENDI-RS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO NOS
DIAS 12 E 13/AGOSTO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: CARIN DIDONETE HORAZY
Cgc...: 006.533.590-20
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TUPARENDI-RS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO NOS
DIAS 12 E 13/AGOSTO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: ROSANE ROSMERY DEMBOGURSKI
Cgc...: 599.590.700-00
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TUPARENDI-RS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO NOS
DIAS 12 E 13/AGOSTO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PAULA HELENA GENZ
Cgc...: 972.671.200-91
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TUPARENDI-RS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO NOS
DIAS 12 E 13/AGOSTO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: SILVANE FABER NUSKE
Cgc...: 554.867.380-72
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TUPARENDI-RS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO NOS
DIAS 12 E 13/AGOSTO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: VANICE MENGARDA GASOLA
Cgc...: 666.161.230-49
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TUPARENDI-RS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO NOS
DIAS 12 E 13/AGOSTO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: VANICE MENGARDA GASOLA
Cgc...: 666.161.230-49
Valor.: 140,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPÉSAS COM PASSAGENS E TAXI POR
DESLOCAMENTO A TUPARENDI NOS DIAS 12 E 13/08 PARA PARTICIPAR DO III
SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CONSERTO,MAO-DE-OBRA E
LAVAGEM POR DSLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 83,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTI-
VEL PECAS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO PARA BUSCAR PACIENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 278,30
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 469,63
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 34,78
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 365,26
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 156,54
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 382,66
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 52,18
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 347,87
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 226,12
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 243,51
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 139,14
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 52,18
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 104,36
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 104,36
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 52,18
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 17,39
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 34,78
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 52,18
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 34,78
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 460,54
VALOR REFERENTE AMORTIZACAODE DIVIDA POR PARCELAMENTO DO PASEP CFE DO
CUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 10,20
VALOR REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA O DEPTO DE ASSISTEN-
CIA SOCIAL CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 80,80
VALOR REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA A SECRETARIA DE EDU-
CACAO CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 122,40
VALOR REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA A SECRETARIA DE O-
BRAS CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 57,00
VALOR REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA A SECRETARIA DE SAU-
DE CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 40,80
VALOR REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA A SECRETARIA DE ADMI
NISTRACAO E FAZENDA CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Cgc...: 34.028.316/6197-40
Valor.: 70,60
VALOR REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA O GABINETE DO PREFEI
TO CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 35,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADO NA TOPIC,DUCATO E CONSERTO EFETUADO
NO PNEU DA ESCORT CFE NF N* 524,526 E 525 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 4.810,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHA
DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO/2004 CFE RECIBO N* 067
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS)
Cgc...: 94.188.208/0001-20
Valor.: 656,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHA
DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO/2004 CFE RECIBO N* 066
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 400,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO
E MATERIAL PERMANENTE (RADIO GRAVADOR) PARA O GABINETE CFE REQUISICAO EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 91,16
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE DIA 10/08 PARA BUSCAR PACIENTE EM ALTA DE INTERNACAO CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 90,56
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 152,82
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 11,32
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 118,86
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 50,51
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 124,52
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 16,98
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 67,92
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 73,58
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 79,24
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 45,28
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 16,98
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 45,28
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 33,96
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 33,96
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 16,98
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 5,66
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 11,32
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 16,98
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 11,32
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 14,80
VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE SERVICOS DE AGUA,ESGOTO E OUTRAS TAXAS
DO MUNICIPIO CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 817,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A FOZ
DO IGUACU-PR PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO CFE RESOLUCAO N* 051 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: VICENTE GIRARDI
Cgc...: 388.045.060-91
Valor.: 817,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A FOZ
DO IGUACU-PR PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO CFE RESOLUCAO N* 051 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 280,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR
PARTICIPACAO EM SEMINARIO EM FOZ DO IGUACU-PR CFE RESOLUCAO N* 051 EM ANE-
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: VICENTE GIRARDI
Cgc...: 388.045.060-91
Valor.: 280,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR
PARTICIPACAO EM SEMINARIO EM FOZ DO IGUACU-PR CFE RESOLUCAO N* 051 EM ANE-
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA
Cgc...: 323.540.100-87
Valor.: 210,00
VALOR REFERENTE 310 KM RODADOSCOM VEICULO PROPRIO POR INSPECAO REALI-
ZADA NOS ABATEDOUROS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004 CFE RECIBO EM A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN
Cgc...: 04.554.517/0001-83
Valor.: 674,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSITUICAO NA RETROESCAVADEI
RA CFE NF N* 3705 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA
Cgc...: 02.016.439/0001-38
Valor.: 1.143,27
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL
MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME
Cgc...: 05.977.149/0001-49
Valor.: 80,00
VALOR REFERENTE 20 FOTOS DO DESFILE DA PROGRAMACAO DO COLONO E MOTO-
RISTA CFE NF N* 038 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME
Cgc...: 05.977.149/0001-49
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE 05 FOTOS DA AUDIENCIA PUBLICA CFE NF N* 039 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME
Cgc...: 05.977.149/0001-49
Valor.: 280,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA DE VIDEO COM GRAVACOES CFE NF N*28
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA DUCATO CFE
NF N* 133154 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA PARA MAQUINA DE COSTURA DO HOSPI
TAL MUNICIPAL CFE NF N* 36458 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 41,54
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO,PORCA E PALHETA PARA O ONIBUS
IEO 3547 CFE CF N* 133178 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 30,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA TOYOTA CFE NF N*
133167 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 39,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTO E PINO PARA A TOYOTA CFE NF N*
133165 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 16,51
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 147 E 4232 PARA FECHAMEN
TO RELATIVO A 11,08 LITROS CFE NF N* 1784 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 1,26
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS Nº03 E 4019 PARA FECHAMEN
TO DA QUANTIDADE FISICA LICITADA RELATIVO A 0,52 LITROS CFE NF N* 133
231 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 529,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE
NE E LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICI-
TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 560,16
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE
NE E LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICI-
TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 1.203,33
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE
NE E LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICI-
TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 67,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE
NF N* 36501 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 85,03
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAO,MORTADELA,QUEIJO E MAIONESE PARA A
ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N*18158 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 69,06
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 4041 CFE NF N* 1693 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA
Cgc...: 92.965.790/0001-95
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CFE ART N*
2815266 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 300,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS POR
DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: CAMILA LORENZET
Cgc...: 986.074.480-72
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA NO DIA 12 E 13/AGOSTO/2004 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE POLITICAS
PUBLICAS EM SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL
Cgc...: 02.144.878/0001-26
Valor.: 1.609,33
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IIU 81
69 E IFR 8883 CFE NF N* 531 E 530 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL
Cgc...: 02.144.878/0001-26
Valor.: 765,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE SOLDA, LIMPEZA E MÃO-DE-OBRA POR CONSERTOS
EFETUADOS NO ONIBUS IFR 8883,IIU 8169 CFE NF N*727 E 726 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS BWN 6875 CFE NF N* 530 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 CFE NF
N*133273 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 68,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE SETA PARA O ONBIUS BWN 6875 CFE NF
N* 133271 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 800,00
VALOR REFERENTE CHAPEAMENTO E MÃO-DE-OBRA EFETUADA NO ONIBUS BWN 6875
CFE NF N* 3754 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO EFETUADO NO ONIBUS IIU 8169
CFE NF N* 3752 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 29,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CADEADO SOPRANO E CHAVE FIXA PARA A SE-
CRETARIA DE OBRAS CFE NF N*36492 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 48,06
VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA SAVEIRO IHN 5687 CFE NF
N* 133245 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 143,05
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA,FUSIVEL E FAROL PARA A SAVEIRO
IHN 5687 CFE NF N* 133243 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: CASA DAS MANGUEIRAS - LOURDES FATIMA T. DE ALMEIDA
Cgc...: 05.398.851/0001-58
Valor.: 19,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADAPTADOR ESPECIAL PARA A RETROESCAVADEI
RA CFE NF N* 445 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 410,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO LJB
2235 CFE NF N* 1693 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 43,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE DESCARGA DO TRATOR DE ESTEIRA CFE NF N*
1885 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 34,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE ROCADEIRA PARA A SECRETARIA DE O
BRAS CFE CF N*36494 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 5,50
VALOR REFERENTE COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N*
36490 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 134,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
CFE NF N*36486 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 46,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE ARMARIO E CONSERTO COM SOLDA EFETUADA NO
POSTO DE ENFERMAGEM CFE NF N* 1888 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 4,50
VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVE EFETUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE
NF N*1887 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 29,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DO FOGAO A GAS INDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNI-
CIPAL CFE NF N* 1886 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: JOSE EVANILDO BRITO
Cgc...: 416.416.320-68
Valor.: 303,44
VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CFE RECIBO DE
EXONERACAO N* 10/2004 EM ANEXO.
INSS...................18,59
INSS-GRAT.NAT..........16,39
ADIANT.GRAT.NAT.......168,06
VALOR LIQUIDO...............................268,46
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHON* 5198 CFE PRESTACAO DE CON
TAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 13,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLES PARA GARRAFA TERMICA CFE NF N* 365
23 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 253,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPACAO
NO SEMINARIO GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ADMI-
NISTRACAO PUBLICA NOS DIAS 17 E 18/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 158,90
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO,ESTACIONAMENTO,
GARAGEM,PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIAS 17 E 18
DE AGOSTO/2004 POR PARTICIPACAO EM SEMINARIO "GERENCIAMENTO DE OBRAS
E SERVICOS DE ENGENHARIA NA ADMINISTRACAO PUBLICA CFE REQUISICAO EM A
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO GOL IKF 5781 CFE NF N* 532 EM ANE
XO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 111,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR POQ 2KG E CARGA DE EX-
TINTOR POQ 1 KG CFE ORDEM DE COMPRA N* 172 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 62,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR POQ 6KG E CARGA DE EX-
TINTOR POQ 4 KG CFE ORDEM DE COMPRA N* 171 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 128,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR POQ 12KG E CARGA DE
EXTINTOR POQ 6 KG,CARGA DE EXTINTOR AP 10 LT,CARGA DE EXTINTOR POQ
4 KG CFE ORDEM DE COMPRA N* 170 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 18,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR POQ 4KG CFE ORDEM DE
COMPRA N*169 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 48,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR POQ4KG E CARGA DE EX-
TINTOR POQ 1KG CFE ORDEM DE COMPRA N* 168 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 53,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR POQ10KG E CARGA DE EX-
TINTOR POQ 12KG CFE ORDEM DE COMPRA N* 167 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 36,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR POQ 04 KG
CFE ORDEM DE COMPRA N* 166 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: COMERCIO DE EXTINTORES HORIZONTINA LTDA
Cgc...: 01.013.974/0001-72
Valor.: 72,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR POQ 4KG CFE ORDEM DE
COMPRA N* 165 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
Cgc...: 89.431.092/0001-78
Valor.: 1.000,00
VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EFETUADOS
EM PACIENTES ENCAMINHADOS DO MUNICIPIO CFE NF N* 2458 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 420,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RESERVATORIO DE AGUA COM TAMPA DE 20000
LITROS CFE NF N* 3513 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 206,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO, AREIA,PEDRA BRITA PARA OS POCOS
ARTESIANOS DE GRAPIA E LONDERO CFE NF N* 3511 E 3512 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA
Cgc...: 01.458.655/0001-70
Valor.: 49,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADAPTADOR PARA A RETROESCAVADEIRA 580L
CFE NF N* 13696 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 128,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IHZ
9148 CFE NF N* 133316 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 46,40
VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO CAMINHAO
IHZ 9148 CFE NF N*133318 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 6,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O CAMINHAO IHN 56
87 CFE NF N*1802 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 10,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA LUZ MISTA PARA A SECRETARIA DE O
BRAS CFE NF N* 3510 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL
Cgc...: 02.144.878/0001-26
Valor.: 445,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUA-
DOS NO ONIBUS IEO 3547 E BWN 6875 CFE NF N* 728 E 729 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL
Cgc...: 02.144.878/0001-26
Valor.: 916,28
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS BWN
6875 E IEO 3547 CFENF N* 533 E 532 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE NF N
133326 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 44,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE DE IGNICAO PARA O ONIBUS IFR 8883
CFE NF N*133324 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 13,19
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5094 CFE PRESTACAO DE
CONTAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 5.141,45
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NOS POCOS ARTE-
ZIANOS DO PORTO SANTO ANTONIO,PARQUE DE MAQUINAS,BARRA DO CENTRO NOVO
MANDURIM,CAPELA SANTO ANTONIO E LAJEADO VARGAS CFE NF N* 1039,1037,10
36,1034,1035 E 1038 EM ANEXO,
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 2.018,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NAS BOMBAS DE A-
GUA CFE NF N* 1000,997,996,998,999,1001 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R
Cgc...: 89.049.738/0001-57
Valor.: 32,50
VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE 65 TAXAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL
CFE AVISO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 1,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PINO MACHO PARA COLOCACAO NO HOSPITAL MU
NICIPAL CFE NF N* 36573 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 38,00
VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO E SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA
ESCORT DA SAUDE CFE NF N* 133431 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIOVANI GOMES
Cgc...: CPF 956.920.530-04
Valor.: 31,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E TIP-TOP PARA O ONIBUS IFR 8883 CFE
NF N* 134 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE NF
N* 133458 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA O CAMINHAO IDY 2551 CFE NF
N* 133456 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 05.610.649/0001-48
Valor.: 260,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RECEITUARIOS PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL
MUNICIPAL CFE NF N* 1351 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 14,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE NF
N* 133486 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2
Cgc...: 98.246.119/0003-05
Valor.: 4,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA SOLVENTE PARA O DEPTO DE SANEAMEN-
TO AGUA E TELEFONIA CFE NF N*3516 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 410,06
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA
MERENDA ESCOLAR CFE TERMO ADITIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 403,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA
MERENDA ESCOLAR CFE TERMO ADITIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 63,56
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NA
MERENDA ESCOLAR CFE TERMO ADITIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO
Credor: PLANTERRA PAVIMENTACOES LTDA
Cgc...: 89.077.887/0001-20
Valor.: 1.940,00
VALOR REFERENTE MATERIAL PARA OPERACAO TAPA BURACOS CFE TERMO ADITIVO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO
Credor: PLANTERRA PAVIMENTACOES LTDA
Cgc...: 89.077.887/0001-20
Valor.: 1.760,00
VALOR REFERENTE SERVICOS DE OPERACAO TAPA BURACOS CFE TERMO ADITIVO
EM ANEXO
INSS.................
ISSQN................
VALOR LIQUIDO........
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO GOL ILU 1396 CFE NF N* 3946 EM A
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 187,25
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO GOL IKF 5781
CFE CF N*133636 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 55,00
VALOR REFERENTE LUBRIFICACAO E SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO GOL
IKF 5781 CFE NF N*133638 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 43,56
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILMES 12 POSES PARA A ASSESSORIA DE IM
PRENSA CFE NF N* 264 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 91,16
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
CRUZ ALTA NO DIA 17/08 PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ES-
PECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: LILIANE MACHADO PROENÇA
Cgc...: 617.298.330-04
Valor.: 150,40
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS,TAXI POR DESLOCA
MENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 19/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: LILIANE MACHADO PROENÇA
Cgc...: 617.298.330-04
Valor.: 126,97
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA EQUIPE DO FUNASA NO DIA
19/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 91,16
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NO DIA 18/08 PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 126,97
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NO DIA 19/08 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FUNASA CFE REQUI-
QUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SECRETARIA DA FAZENDA-EST DO RIO GR. SUL
Cgc...:
Valor.: 66,88
VALOR REFERENTE CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DO PROCESSO N*12.859280
97 CFE GUIA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO ESCORT DA SAUDE CFE NF N* 534 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO
IDY 2504 CFE NF N* 133590 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR TROCA DE OLEO EFETUADO NA RETROESCAVA
DEIRA CFE NF N* 3934 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 28,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E SERVICO DE SOCORRO EFETUADO NA CAR
RETA AGRICOLA CFE NF N* 133633 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 25,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO EFETUADO NA TAMPA DO POCO AR
TEZIANO DE LONDERO CFE NF N* 1103 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 75,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVA-
DEIRA CFE NF N* 1763 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: SSP INFORMATICA DE SANDRO JOSE PUHL
Cgc...: 04.504.396/0001-65
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE CONFIGURACAO DE MICRO COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL
CFE NF N* 115 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 432,50
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA CARRETA AGRICO
LA,CAMINHAO IDY 2504,CAMINHAO AGA 4154 E CONSERTO DA BOMBA DE GRAXA
DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 1105,1102,1104,1101 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: VICENTE GIRARDI
Cgc...: 388.045.060-91
Valor.: 287,00
VALOR REFERENTE 419 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO A
FOZ DO IGUACU-PR CFE RESOLUCAO N* 052 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO
Cgc...: 05.519.391/0001-79
Valor.: 600,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE CONSERTO, MAO-DE-OBRA E OUTROS EFETUADOS
NO TRATOR DE ESTEIRA CFE NF N* 090 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 489,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR INSTALCAO DO QUADRO HIDRAULICO E CON-
SERTO DE CHAVE BOIA CFE NF N* 1005 E 1004 EM ANEXO.
INSS...............53,79
ISSQN...............8,85
VALOR LIQUIDO................426,36
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO
Cgc...: 05.519.391/0001-79
Valor.: 541,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ELETRODOS ,MANGUEIRA,TERMINAIS, ACETILE-
NOS E OXIGENIO PARA O CAMINHAO LJB 2235,IDU 6824 E TRATOR DE ESTEIRA
CFE NF N* 046,048 E 047 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO
Cgc...: 05.519.391/0001-79
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ELETRODOS PARA A TOYOTA IDY 2516 CFE NF
N* 045 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 775,92
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NAS BOMBAS DE A-
GUA DE ESQUINA GRAPIA CFE NF N* 1041,1042 E 1044 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO CARREGADOR CFE NF N*
133766 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH
Cgc...: 89.394.332/0001-01
Valor.: 2.417,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IDZ
7798,IDY 2551 E IDZ 7798 CFE NF N* 1801,1803 E 1802 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA PARA O CARREGADOR L-30 CFE NF N*
133764 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 26,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU ,MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA NO
CAMINHAO IDY 2504 CFE NF N*133722 E 133728 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI
Cgc...: 116.435.280-68
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE TRANSPORTE A HORIZONTINA EM DUAS VIAGENS COMPREENDEN-
DO IDA E VOLTA PARA LEVAR DOCUMENTO NO FORUM E PROMOTORIA CFE NF N*
071 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERCADO DA BEBIDA WEISS DE ARNO LUIS WEISS
Cgc...: 05.289.235/0001-69
Valor.: 65,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NA CAMARA
MUNICIPAL CFE NF N* 287 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA
Cgc...: 580.373.570-15
Valor.: 38,91
VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*4513 CFE PRESTACAO DE CON
TAS EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO
Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA
Cgc...: 98.042.963/0001-52
Valor.: 13,02
VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE COBRANCA DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA
CFE NF N*68741 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: PAVIMENTAÇÕES AVILA LTDA
Cgc...: 01.540.036/0001-20
Valor.: 9.366,55
VALOR REFERENTE PAVIMENTACAO DE 925 M²COM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO
NA RUA URUGUAI CFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ
Cgc...: 05.336.248/0001-41
Valor.: 65,00
VALOR REFERENTE CONSERTO E LIMPEZA EFETUADO NO AR CONDICIONADO DA SA-
LA DA EQUIPE 2 DO PSF CFE NF N*026 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: KONG INFORMATICA LTDA
Cgc...: 06.255.286/0001-32
Valor.: 525,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA SOLIDA PARA A SECRETARIA DE ADMI-
NISTRACAO CFE NF N* 187 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 5,66
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA,PARAFUSO,ARRUELA,HAVOLINE E
PARAFUSO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO CFE NF N* 133788 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ESTOFARIA MC.
Cgc...: 94.170.677/0001-11
Valor.: 550,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DO BANCO DO ONIBUS IFR 8883 CFE NF N*373 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 1.439,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1000 LITROS DE OLEO DIESEL CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 536,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 LITROS DE OLEO DIESEL CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 3.460,93
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4000 LITROS DE OLEO DIESEL CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 3.747,68
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5000 LITROS DE OLEO DIESEL CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 249,75
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3000 LITROS DE OLEO DIESEL CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 13.199,93
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 9200 LITROS DE OLEO DIESEL CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 19.155,86
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 22000 LITROS DE OLEO DIESEL CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 431,70
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 300 LITROS DE OLEO DIESEL CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 346,32
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5280 LITROS DE OLEO DIESEL CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 133,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4584 LITROS DE OLEO DIESEL CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 1.650,05
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1500 LITROS DE OLEO DIESEL CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 1.028,75
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLINA CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 207,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 LITROS DE GASOLINA CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 207,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 LITROS DE GASOLINA CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 87,91
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 LITROS DE GASOLINA CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 441,28
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 300 LITROS DE GASOLINA CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 1.423,58
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 700 LITROS DE GASOLINA CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 595,51
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 435 LITROS DE ALCOOL CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 498,77
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 LITROS DE ALCOOL CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 391,72
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 LITROS DE ALCOOL CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 504,39
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 565 LITROS DE ALCOOL CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA
Cgc...: 72.134.802/0001-03
Valor.: 23,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA CFE NF N* 56022 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: ROSELI SHINAIDER PRUNZEL - ME
Cgc...: 05.977.149/0001-49
Valor.: 48,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS PARA O DEPTO DE DESPORTO E LASER
CFE NF N* 040 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 258,80
VALOR REFERENTE SERVICO DE SOCORRO,SERVICO ELETRICO,SERVICO DE MECANI
CA E CONSERTOS EFETUADOS NA MOTONIVELADORA,CARREGADOR,CAMINHAO AGA 41
54 CFE NF N*133805,133824,133818,133832 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 817,36
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ROLO COMPRES-
SOR,MOTONIVELADORA,CAMINHAO JZ 2011,CAMINHAO AGA 4105,CARREGADOR,CAMI
NHAO LJB 2235 CFE NF N* 133809,133826,133799,133815,133836,133828 E
133807 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A CERRO LARGO NO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA
20/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: ARTEMIO DE OLIVEIRA PINTO
Cgc...: 460.420.240-00
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A CERRO LARGO NO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA
20/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: OTAVIO FRITZEN
Cgc...: 409.629.380-68
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A CERRO LARGO NO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA
20/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SENY LOURDES DOCKHORN TESCHE
Cgc...: 10.059.936/081 -
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A CERRO LARGO NO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA
20/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: MARLI ZENAIDE WEISS
Cgc...: 722.560.950-53
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A CERRO LARGO NO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA
20/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: EVANIR RIBEIRO
Cgc...: 941.033.210-91
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A CERRO LARGO NO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA
20/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: VILMAR FERRARI
Cgc...: CPF 034.683.720-00
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A CERRO LARGO NO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA
20/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: MARIA TEREZINHA KOBS
Cgc...: CPF 615.924.800-63
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO
A CERRO LARGO NO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA
20/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: LUIS QUITAISKI
Cgc...: 357.359.880-34
Valor.: 203,16
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA MARIA NOS DIAS 20 E 21/08/2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: ADRIANA INES TURRA
Cgc...: 002.134.740-93
Valor.: 50,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES
LOCAMENTO A HORIZONTINA NOS DIAS 27 E 28/08/2004 PARA PARTICIPAR DO
ENCONTRO NACIONAL DE LINGUAS ESTRANGEIRAS CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ADAO AIRES RODRIGUES
Cgc...: CPF 357.187.060-34
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPACAO
NO ENCONTRO DOS ENFERMEIROS RESPONSÁVEIS TECNICOS NO DIA 20/08 EM
SANTA ROSA CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: MAGALI JURACH SONZA
Cgc...: 883.171.100-87
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA NO DIA 20/08 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS ENFERMEIROS
RESPONSÁVEIS TECNICOS CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL
Cgc...: 166.979.440-72
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
CRUZ ALTA PARA LEVAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSVALDO DE MOURA
Cgc...: 500.107.000-72
Valor.: 126,97
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NO DIA 24/08 PARA PARTICIPAR DE EVENTO SIAPC CFE REQUISICAO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ODETE SCHENKEL
Cgc...: 500.481.390-68
Valor.: 126,97
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NO EVENTO SIAPC NO DIA 24/08
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ALCEU DREWS
Cgc...: 308.916.800-63
Valor.: 126,97
VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE
NO DIA 24/08 PARA PARTICIPAR DO EVENTO SIAPC CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: OSVALDO DE MOURA
Cgc...: 500.107.000-72
Valor.: 173,80
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR
DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 24/08 PARA PARTICIPAR DE EVENTO
SIAP CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ODETE SCHENKEL
Cgc...: 500.481.390-68
Valor.: 183,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E
TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 24/08 PARA PARTICIPAR DO EVENTO
EVENTO SIAPC CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ALCEU DREWS
Cgc...: 308.916.800-63
Valor.: 173,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E
TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 24/08 PARA PARTICIPAR DO EVENTO
EVENTO SIAPC CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 34,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DO DESCARGA DO ESTEIRA CFE NF N* 36712 EM A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 443,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE REDE, TROCA DE FIOS,CONSERTO DE PLACA DE
RAMAL,CONSERTO DE RAMAL COM TROCA DE FIOS NAS CENTRAIS TELEFONICAS DE
PRANCHADA ,ENSEADAS E LONDERO CFE NF N* 1692,1691,1693 E 1694 EM ANE-
XO.
INSS...................32,23
VALOR LIQUIDO.............410,77
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 130,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE RAMAIS E RETIRADA E REISTALACAO DE EQUIPA
MENTOS DA CENTRAL DE LONDERO CFE NF N* 1690 EM ANEXO.
INSS............................4,40
VALOR LIQUIDO.................125,60
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 48,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA A CENTRAL TELEFONICA DE LONDE-
RO CFE NF N* 395 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO
Cgc...: 01.934.765/0001-61
Valor.: 1.425,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARMARIO 2 GAVETAS E MESA DE CANTO PARA A
CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 875 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 160,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BALOES,PIRULITOS,COXA E SOBRE-COXA,BATA-
TINHA E ARROZ TIPO I PARA CAMPANHA DE VACINACAO CFE NF N* 1700 EM ANE
XO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA
Cgc...: 03.663.086/0001-20
Valor.: 150,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA CF
NF N* 529 E 531 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 17,00
VALOR REFERENTE SERVICOS DE GRAVACAO DE SOM DE RUA PARA DIVULGACAO DO
ENCONTRO DE CORAIS CFE NF N* 1688 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA.
Cgc...: 88.545.488/0001-83
Valor.: 105,59
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSU
MO NA CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 33386 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA
Cgc...: 03.663.086/0001-20
Valor.: 58,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS E PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA
A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 532 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IIU 8169 CFE NF
N* 536 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 38,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DOS RAMAIS 213 E 217 CFE NF N* 1689 EM ANE-
XO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: FUNDACAO DE ECONOMIA ESTATISTICA
Cgc...: 87.182.796/0001-29
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE DADOS ESTATISTICOS DO MUNICIPIO CFE ORDEM DE COMPRA N
173 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 32,80
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 55,35
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 4,10
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 43,05
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 18,45
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 47,41
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 6,15
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 24,60
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 26,65
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 28,70
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 16,40
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 6,15
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 16,40
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 12,30
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 12,30
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 6,15
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 2,05
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 4,10
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 6,15
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: PASEP
Cgc...: 00.394.460/0001-05
Valor.: 2,05
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 1.290,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE AD-
MINISTRACAO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA N* 174 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME
Cgc...: 04.847.098/0001-78
Valor.: 53,06
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ELASTICO,LANTEJOULAS,BARBANTE E PINCEIS
CFE NF N* 273 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 684,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS CFE ORDEM DE COMPRA N* 182 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 450,00
VALOR REFERENTE REMOCAO DE VIRUS E ARUALIZACAO DE 10 ESTAÇÕES DO SER-
VIDOR CFE NF N*13163 EM ANEXO.
INSS...........49,50
VLR.LIQUIDO...............400,50
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 240,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE MONITOR E DE IMPRESSORA JATO DE TINTA CFE
CF N* 13161 E 13162 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 05.610.649/0001-48
Valor.: 28,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ENVELOPE PARDO,FOLHA TIMBRADA,PLANILHA
DE CONTROLE DE VEICULOS E ENVELOPE OFICIO CFE ORDEM DE COMPRA N* 181
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 05.610.649/0001-48
Valor.: 61,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ENVELOPES,FOLHA TIMBRADA E PLANILHA DE
CONTROLE DE VEICULOS CFE ORDEM DE COMPRA N* 180 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 05.610.649/0001-48
Valor.: 18,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ENVELOPE PARDO GRANDE,ENVELOPE OFICIO C/
TIMBRE P/B E FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS CFE ORDEM DE COMPRA N* 179 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 05.610.649/0001-48
Valor.: 1.141,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CFE ORDEM DE COM
PRA N* 178 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 05.610.649/0001-48
Valor.: 174,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CFE ORDEM DE COM
PRA N* 177 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 05.610.649/0001-48
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BLOCO FICHA RE. EXAME CITOPATOLOGICO
CFE ORDEM DE COMPRA N* 176 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA
Cgc...: 05.610.649/0001-48
Valor.: 210,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ATESTADO MEDICO C/50 FLS 1 VIA CFE ORDEM
DE COMPRA N* 175 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA
Cgc...: 03.683.195/0001-00
Valor.: 290,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO RIGIDO PARA O SETOR DE INFORMATICA
CFE NF N* 4810 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 721,16
VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 CFE DE-
MONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS
Cgc...: 87.135.919/0001-70
Valor.: 32,84
VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 CFE DE-
MONSTRATIVO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
Cgc...: 00.000.000/4092-43
Valor.: 1,60
VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE GUIAS DO MUNICIPIO CFE DOCUMENTO EM A-
NEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PASSO FUNDO NOD IA 23/08 PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: NESTOR GOLLIN
Cgc...: 313.093.769-87
Valor.: 27,35
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DE
PACIENTES A TRES PASSOS NO DIA 24/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 8,62
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA ROSA NO DIA 23/08 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 91,16
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NO DIA 24/08 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZA-
DO CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ALCIDES AREND
Cgc...: 288.260.860-87
Valor.: 168,05
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS
E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 23/08 PARA AUDIENCIA NA SEC.
DOS TRANSPORTES E AGRICULTURA CFE RESOLUCAO N* 053/2004 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: ALCIDES AREND
Cgc...: 288.260.860-87
Valor.: 136,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A POR
TO ALEGRE NO DIA 23/08 PARA PARTICIPA DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE
TRANSPORTES E AGRICULTURA CFE RESOLUCAO N* 053/2004 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 105,74
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO IHZ 9148 CFE NF N*
134006 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 15,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA PARA CARRINHO DE MAO E DISCO PARA
A SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 36760 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: MECANICA TRUCK CENTER PINGO
Cgc...: 05.519.391/0001-79
Valor.: 747,00
VALOR REFERENTE SERVICOS EFETUADOS EM CONSERTO DO ESTEIRA D-6 PARA A
SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 092 EM ANEXO.
INSS...............82,17
ISSQN..............18,67
VALOR LIQUIDO..................646,16
********************************************************************************
Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO E DO LAZER
Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO
Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS
Cgc...: 03.862.699/0001-97
Valor.: 221,00
VALOR REFERENTE 68 HORAS DE SERVICOS EFETUADOS NO GINASIO DE ESPORTES
CFE NF N* 148 EM ANEXO.
INSS........................24,31
ISSQN........................4,42
VALOR LIQUIDO.........................192,27
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO
Cgc...: 98.042.120/0069-44
Valor.: 134,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 90 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A CAMPANHA
DE VACINACAO CFE NF N* 1855,1858 E 1853 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 165,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DA MESA OPERADORA DA CENTRAL TELEFONICA DA
PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 1698 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN
Cgc...: 05.676.660/0001-00
Valor.: 37,30
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PACOTES DE FOLHA DE OFICIO E BOBINA PARA
FAX PARA A CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 2151 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 5,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA DE 24 V PARA O ONIBUS BWN 6875
CFE NF N* 134020 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL
Cgc...: 02.144.878/0001-26
Valor.: 527,40
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOLA,GRAMPO DE MOLA,PORCA E PINO COM POR
CA PARA O ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* 534 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL
Cgc...: 02.144.878/0001-26
Valor.: 90,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NO ONIBUS IIU
8169 CFE NF N* 730 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIOVANI GOMES
Cgc...: CPF 956.920.530-04
Valor.: 24,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR 8883 CFE
NF N* 137 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 95,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO EFETUADO NA CALANDRA DO HOS-
PITAL MUNICIPAL CFE NF N*1012 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA
Cgc...: 93.398.410/0001-13
Valor.: 33,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS 13 KG PARA O HOSPITAL MUNI-
CIPAL CFE NF N* 2912 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 255,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE CONSERTOS , SOLDAS E MAO DE OBRA POR SERVI
COS EFETUADOS NA TOPIC KPV 5045 CFE NF N* 039 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 56,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA A TOPIC KPV
5045 CFE NF N* 014 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 860,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PLACAS, CONSERTOS DE REDE E DESLOCAMENTOS
PARA CONSERTOS NAS CENTRAIS DE LONDERO E ENSEADAS CFE NF N* 1697,1696
E 1699 EM ANEXO.
INSS...................30,80
VALOR LIQUIDO....................798,40
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR
Cgc...: 88.741.624/0001-00
Valor.: 628,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA CENTRAL DE
LONDERO E ENSEADAS CFE NF N* 397 E 396 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 325,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SERVICOS DE INSTALACAO DAS BOMBAS DE
AGUA DO CENTRO NOVO E SECRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 1011 E 1010 EM A-
NEXO.
INSS.....................35,75
ISSQN.....................8,12
VALOR LIQUIDO......................281,13
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA
Cgc...: 04.010.896/0001-40
Valor.: 691,74
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PROGRAMADOR HORARIO PARA A BOMBA DE AGUA
DE CENTRO NOVO E CHAVE E CABO PARA A BONBA DE AGUA DA SECRETARIA DE O
BRAS CFE NF N* 1049 E 1048 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO
Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS
Cgc...: 03.862.699/0001-97
Valor.: 160,00
VALOR REFERENTE 16 METROS DE MELHORAMENTOS DE CALCAMENTO NA CIDADE
CFE NF N* 144 EM ANEXO.
INSS..........17,60
ISSQN..........4,00
VALOR LIQUIDO..............138,40
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0603-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E TRANSITO
Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS
Cgc...: 03.862.699/0001-97
Valor.: 660,00
VALOR REFEERENTE AQUISICAO DE 20 METROS DE PEDRA BRITA CFE NF N* 045
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR TROCA DE CRUZETA E CARDAM DO CAMINHAO
IDY 2551 CFE NF N* 040 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA
Cgc...: 05.623.331/0001-00
Valor.: 70,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CRUZETA CARDAM PARA O CAMINHAO IDY 2551
CFE NF N*013 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA
Cgc...: 01.771.002/0001-47
Valor.: 12,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANO DE RODA PARA O ONIBUS IEO 3547 CFE
NF N* 488 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA CARRETA AGRI-
COLA E NO CAMINHAO IHZ 9148 CFE NF N*134014 E 133967 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO DUCATO CFE NF N* 544
EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 16,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MECANICA NO VEICULO IDZ7798 CFE CF N*
134192 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 27,58
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO VELOCIMETRO E ABRACADEIRA PARA
SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO IDZ7798 CFE CF N* 134190 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 38,50
VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIA DE CHAVE E CONSERTO FOGÃO INDUSTRI
AL CFE CF N* 36.795 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 41,10
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA, ALECATES, FECHADURA E DESTORCE-
DOR PARA ESCOLA CFE CF N* 36793 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: GILBERTO PETERS
Cgc...: 97.271.910/0001-40
Valor.: 270,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RIPA E TABUAS PARA MARCENARIA CFE NF N*
537 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: ELETRO MECANICA DE HELIO WEISS
Cgc...: 89.675.151/0001-53
Valor.: 147,20
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CINTA,FIO,FITA,PARAFUSOS,BUCHA,FAROLETE,
LAMPADAS,TERMINAIS,ESPAGUETE,ARRUELA,FUSIVEL,LANTERNA,RELE,CHAVE PARA
SUBSTITUIÇÃO NA CARRETA AGRICOLA CFE NF N* 16420 E 16419 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: ELETRO MECANICA DE HELIO WEISS
Cgc...: 89.675.151/0001-53
Valor.: 143,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO ELETRICO E MOTOR DE PARTIDA DA
CARRETA AGRICOLA CFE NF N* 12644 EM ANEXO
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 38,50
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URSA PREMIUM PARA O VEICULO ILA 0555 CFE
CF N* 134151 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE SERVIÇO MECANICA VEICULO ILA0555 CFE CF N* 134153 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: PONTO CERTO DE CLEONI M.BALDISSERA
Cgc...: 91.076.570/0001-10
Valor.: 60,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5KG SACOLA DE PLASTICO CFE NF N* 8350 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 3,50
VALOR REFERENTE DESPESAS COM COPIA DE CHAVE CFE CF N* 36803 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME
Cgc...: 90.527.292/0001-08
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EXTENSÃO CFE CF N* 36805 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DERLI DE ANDRADE
Cgc...: 04.469.016/0001-07
Valor.: 15,00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM GOL IKF-5781 CFE NF N* 545 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA
Cgc...: 01.039.332/0001-42
Valor.: 7,00
VALOR REFERENTE DSPESAS COM LAVAGEM GOL ILU-1396 CFE CF N* 4141 EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: LOJAS BECKER LTDA
Cgc...: 04.415.928/0050-76
Valor.: 1.150,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERADOR BIPLEX 360L C/GELO SECO CFE
ORDEM DE COMPRA N* 183 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE
Cgc...: 573.702.650-72
Valor.: 49,99
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTI-
VEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO A SERVICO
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 48,00
VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NO CAMINHAO JZ 2011 CFE
NF N*134273 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0602-MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 145,48
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO HZ 2011 CFE NF N*
134271 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: MARIANE SCHIRMER
Cgc...: 003.184.210-03
Valor.: 203,16
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
IJUI NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO/2004 PARA PARTICIPA DA II ETAPA DO III ENCONTRO
NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: MARIANE SCHIRMER
Cgc...: 003.184.210-03
Valor.: 43,15
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR
DESLOCAMENTO A IJUI NOS DIAS 26 A 28/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN
Cgc...: 92.802.784/0001-90
Valor.: 87,17
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE OBRAS CF
FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 40,99
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA-
MAL 3534-1205 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 40,84
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA-
MAL 3534-1187 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 69,55
VALOR REFERENTE DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA-
MAL 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: BRASIL TELECOM S.A
Cgc...: 76.535.764/0002-24
Valor.: 40,99
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA-
MAL 3534-1399 CFE FATURA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: CONFECCOES MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 89.675.797/0001-30
Valor.: 18,90
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO PARA A SECRETARIA DE O-
BRAS CFE NF N* 45386 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A
Cgc...: 92.954.106/0001-42
Valor.: 2.225,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS DE HORIZONTINA A PORTO ALEGRE
PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE ORDEM DE COMPRA N* 185 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: SOLDAS ROSENSE LTDA
Cgc...: 94.330.230/0001-62
Valor.: 125,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE LAVA JACTO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF
N* 1782 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA.
Cgc...: 90.527.235/0001-29
Valor.: 8,00
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADA NA TOYOTA CFE NF N* 134308
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK
Cgc...: 04.572.138/0001-16
Valor.: 36,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ESPELHOS PARA O ONIBUS BWN 6875 CFE NF
N*428 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK
Cgc...: 04.572.138/0001-16
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SUBSTITUICA DE ESPELHOS NO ONIBUS BWN
6875 CFE NF N* 160 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 17,24
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
TRES DE MAIO NOS DIAS 27 E 28/08 PARA LEVAR ALUNOS PARTICIPAR DE JO-
GOS CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: ERNO LESKE
Cgc...: 388.022.520-68
Valor.: 288,00
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS POR
DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES DA REGIAO A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Cgc...: 72.120.066/0001-26
Valor.: 5,00
VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONFECCAO DE 01 CRACHA CFE NF N*36207
EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: LUIS QUITAISKI
Cgc...: 357.359.880-34
Valor.: 203,16
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
SANTA MARIA P/ PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GEOGERENCIAMENTO DE IMOVEIS
RURAIS NA UFSM DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2004 CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: STEFFEN PNEUS LTDA
Cgc...: 95.816.724/0001-14
Valor.: 14.890,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO,06 PNEU
1000X20 LISO ,06 PNEU 750X16 LISO 12 LONAS,04 CAMARA DE AR 1000X20,
10 PROTETOR 1000X20 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LI-
CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: STEFFEN PNEUS LTDA
Cgc...: 95.816.724/0001-14
Valor.: 959,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEU 205/70 R 15C 106/104 PARA A SE
CRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: STEFFEN PNEUS LTDA
Cgc...: 95.816.724/0001-14
Valor.: 359,80
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEU 185R 14 PARA A SECRETARIA DE
SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM
ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: MODELO PNEUS LTDA
Cgc...: 94.510.682/0001-26
Valor.: 329,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 PNEUS 185/65 R -14 PARA A SECRETARIA
DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: CELITO SAVICZKI
Cgc...: 169.867.090-72
Valor.: 80,01
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PECAS
POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 E 31/AGOSTO
CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 75,19
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO,ERVA MATE PARA A SECRETA
RIA DE ADMINISTRACAO CFE NF N* 1704 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER
Cgc...: 97.085.054/0003-09
Valor.: 45,60
VALOR REFERENTE REVELACAO DE FOTOS PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA CFE
NF N* 5816 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ANDRE LUCIANO TURRA
Cgc...: 817.171.480-34
Valor.: 253,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E27/08 PARA PARTICIPAR DE CURSO CFE REQUISI-
CAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: ANDRE LUCIANO TURRA
Cgc...: 817.171.480-34
Valor.: 197,55
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DES
LOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/08 PARA PARTICIPAR DE CURSO EM
PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: BRADESCO SEGUROS
Cgc...: 92.682.038/0041-05
Valor.: 757,30
VALOR REFERENTE SEGURO DO VEICULO TOPIC DA SAUDE CFE DEMONSTRATIVO DE
CALCULO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: BRADESCO SEGUROS
Cgc...: 92.682.038/0041-05
Valor.: 4.128,68
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DOS VEICULOS ONIBUS IEO 3547,IFR
8883 E IIU 8169 CFE PROPOSTA EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 1.820,31
VALOR REFERENTE CESTA BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO E OU-
TUBRO/2004 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 3.412,20
VALOR REFERENTE CESTA BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO E OU-
TUBRO/2004 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO CFE PRO-
CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0701-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 240,94
VALOR REFERENTE CESTA BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO E OU-
TUBRO/2004 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE
LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 3.365,34
VALOR REFERENTE CESTA BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO E OU-
TUBRO/2004 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE CFE PROCESSO
DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 2.305,06
VALOR REFERENTE CESTA BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO E OU-
TUBRO/2004 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF CFE PROCES
SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 368,01
VALOR REFERENTE CESTA BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO E OU-
TUBRO/2004 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE PROCES-
SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 3.684,66
VALOR REFERENTE CESTA BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO E OU-
TUBRO/2004 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PACS CFE PROCES-
SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 1.755,00
VALOR REFERENTE CESTA BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO E OU-
TUBRO/2004 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -HOSPITAL CF PROCES-
SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA
Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 351,43
VALOR REFERENTE CESTA BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO E OU-
TUBRO/2004 DOS SERVIDORES DO DEPTO DE PRANCHADA CFE PROCESSO DE LI-
CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 649,64
VALOR REFERENTE CESTA BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO E OU-
TUBRO/2004 DOS SERVIDORES DO DEPTO DE AGUA CFE PROCESSO DE LI-
CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 582,10
VALOR REFERENTE CESTA BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO E OU-
TUBRO/2004 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CF PROCESSO DE LI-
CITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 225,48
VALOR REFERENTE CESTA BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO E OU-
TUBRO/2004 DOS SERVIDORES DO DEPTO DE IND E COMERCIO CFE PROCESSO DE
LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 203,55
VALOR REFERENTE CESTA BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO E OU-
TUBRO/2004 DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES CFE PROCESSO DE
LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 143,27
VALOR REFERENTE CESTA BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO E OU-
TUBRO/2004 DOS SERVIDORES DO DEPTO DE ASSIST.SOCIAL CFE PROCESSO DE
LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0015-79
Valor.: 33,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA O SETOR DE
COMPRAS CFE NF N* 31616 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS,
TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO AELGRE NOS DIAS 30 E 31/08 CFE REQUISI-
CAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE
Cgc...: 373.064.210-34
Valor.: 253,95
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A
PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 E 31/08 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A
DPM SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL E PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES.
RES CFE REQUISICAO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: QUERO-QUERO-S/A.
Cgc...: 96.418.264/0015-79
Valor.: 10,00
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLO DE ESPUMA PARA A CRECHE INFANTIL CF
NF N* 31603 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME
Cgc...: 88.620.182/0001-44
Valor.: 2,60
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRATOS DESCARTAVEIS PARA A CRECHE INFAN-
TIL CFE NF N* 18233 EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Cgc...: 92.885.888/0001-05
Valor.: 5,14
VALOR REFERENTE DESPACHO PELA DPM DE DOCUMENTOS VIA SEDEX PARA O MUNI
CIPIO CFE RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Cgc...: 92.885.888/0001-05
Valor.: 460,00
VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRICAO DOS CURSOS DE ORCAMENTO E CONTABILI
DADE PUBLICA E ELABORACAO DA LDO CFE RELATORIO EM ANEXO.
IR NA FONTE..................6,90
VALOR LIQUIDO...............453,10
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 8.603,46
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 CFE
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 5.891,17
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 CFE
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 14,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 CFE
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO FAPS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 54,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 CFE
RELATORIO EM ANEXO.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 306,16
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 6.237,47
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 282,16
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 2.924,52
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 84,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 340,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 257,26
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 178,63
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 48,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 09-DEPTO DO COMERCIO, DA INDUSTRIA, DA CULTURA E DO TURISMO
Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 40,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 20,00
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA
Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 68,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA
Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 82,27
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 28,18
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 14,09
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO
Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 84,54
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 1.153,32
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 4.354,45
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Und.Orc: 0501-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 2.684,89
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
Und.Orc: 0601-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DA SECRETARIA
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 15.780,21
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc...:
Valor.: 6.648,69
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.
********************************************************************************
Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES
Und.Orc: