| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO PROMOVIDO PELO IBRAP NOS DIAS 04 E 05/08/ |
| 2005 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, GARAGEM E TÁXI PARA PARTICIPAR DO CURSO PRO- |
| MOVIDO PELO IBRAP NOS DIAS 04 E 05/08/05 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 274,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO PRO- |
| MOVIDO PELO IBRAP NOS DIAS 04 E 05/08/05 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 662,54 |
| VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/08 PARA PARTICIPAR DE AU- |
| DIENCIAS NO DAER,COM O GOVERNADOR, COM O VICE-GOVERNADOR, COM SECRE- |
| TARIO DE AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E ENTREGA DE PROJETOS E DO- |
| CUMENTOS NOS DIAS 03,04 E 05/08 EM PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR DESLO- |
| CAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04 E 05/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 84,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO, GARAGEM, TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03,04,05 CFE REQUISICAO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 157,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTO INTERRUPTOR PARA A MAQUINA DE XEROX |
| DA SECRETARIA DE AMINISTRACAO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA N* 186 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: M. A. SCHNEIDER & CIA LTDA |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE TROCA DO FOCO INTERRUPTOR DA FUSÃO, LIMPE- |
| ZA GERAL INTERNA E AJUSTES DA MAQUINA DE XEROX CFE ORDEM DE COMPRA N* |
| 187 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 4580 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 820,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 500 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A APAE |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 5.084,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3.500 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O FUNDA |
| MENTAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 2.952,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O ENSI- |
| NO MEDIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTOES DE CELULAR PARA O DEPTO DE AGUA |
| CFE NF N* 2800 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA CORRENTE DO ESTICADOR DO BRAÇO HIDRAULICO CFE |
| NF N* 1248 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UNHA GROSSA PARA PE DE PATO DA SECRETA- |
| RIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 548 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* 997 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 164,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 4729 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 92,70 |
| VALOR REFERENTE AQUSIICAO DE PARAFUSOS, LIXA E PREGO PARA A ESCOLA MU |
| NICIPAL CFE NF N* 44999 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS BWN 6875 CFE NF |
| N* 160084 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM DAS DUCATOS, CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM DA ES |
| CORT DA SAUDE CFE NF N*993,996,995 E 994 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA MOTOCICLETA CFE NF N*992 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SAVICZKI & KERVALD LTDA. |
| Cgc...: 89.675.425/0001-04 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE BALANCEAMENTO EFETUADO NA ESCORT DA SAUDE CFE NF N* |
| 9274 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAR DE BOTINAS CFE NF N*64441 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA PARA O CARREGADOR MICHIGAN |
| CFE NF N* 549 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.046,99 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 NO |
| TRAJETO DE CENTRO NOVO,PANELINHA,ESQUINA PRANCHADA,A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N*354 EM ANEXO. |
| INSS.............34,55 |
| VALOR LIQUIDO...........1.012,44 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 378,03 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 NO |
| TRAJETO DE ESQ.DUQUE,LINHA ZIGLER,ESCOLA GRANDE,MANDURIM, LINHA CHIA- |
| PINOTTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 350 EM ANEXO. |
| INSS.............12,47 |
| VALOR LIQUIDO...........365,56 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 379,67 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 NO |
| TRAJETO DE CENTRO NOVO,PANELINHA,ESQUINA PRANCHADA E NO TRAJETO DE |
| ESQUINA DUQUE, LINHA ZIGLER, ESCOLA GRANDE A DOUTOR MAURICIO CARDOSO |
| CFE NF N8 349 E 353 EM ANEXO. |
| INSS.............12,52 |
| VALOR LIQUIDO...........367,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 1.685,44 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO NO TRAJE- |
| TO DE VILA PRANCHADA, BARREIRINHO, CENTRO NOVO A DOUTOR MAURICIO CAR- |
| DOSO CFE NF N* 351 EM ANEXO. |
| INSS..............55,61 |
| VALOR LIQUIDO.............1.629,83 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: ELIO LORENZAO |
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 |
| Valor.: 2.622,13 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO NO TRAJE- |
| TO DE ESQUINA DUQUE,LINHA ZIGLER A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJE |
| TO DE CENTRO NOVO,PANELINHA,PRANCHADA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE |
| NF N* 352 E 348 EM ANEXO. |
| INSS..............86,52 |
| VALOR LIQUIDO.............2.535,61 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 666,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VALDENIR JOSE DOTTO |
| Cgc...: 532.991.400-00 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DE CURSO CFE RESOLUCAO N* 034/2005 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRIO CONTI |
| Cgc...: 271.378.050-00 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DE CURSO CFE RESOLUCAO N* 034/2005 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRIO CONTI |
| Cgc...: 271.378.050-00 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE ADINATAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES- |
| DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DE CURSO CFE RESOLU- |
| CAO N*034 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VALDENIR JOSE DOTTO |
| Cgc...: 532.991.400-00 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE ADINATAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES- |
| DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DE CURSO CFE RESOLU- |
| CAO N*034 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: GILBERTO MULLER |
| Cgc...: 695.676.460-15 |
| Valor.: 42,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA TRABALHOS NOS DIAS 03,04,05,08,09/08 |
| DE PATIAÇÃO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 223,86 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DO AVISO DA LICITACAO TOMADA DE PRECOS 008 |
| CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DO AVISO DA LICITACAO TOMADA DE PRECOS |
| 008/2005 CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ANALISE DE SOLO PARA |
| HORTA COMUNITARIA DE NOVA BRASILIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE |
| Cgc...: 92.954.957/0001-95 |
| Valor.: 1.134,72 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 604,49 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA MENSAL DO JORNAL CORREIO DO POVO RELATIVO |
| AO MÊS DE JULHO/05 CFE NF. N° 7871 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO SANTANA ILA 3527 DO |
| GABINETE CFE NF. N° 1000 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DOS CAMINHÕES JZ 2011 |
| E IDY 2504 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NFs. N° 160.154 E 160.196 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 9,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O DEPTO DE DESPORTO E LAZER |
| CFE NF. N°4039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CARMELINO REBELATTO E CIA LTDA. |
| Cgc...: CGCMF-95814589/0001- |
| Valor.: 528,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 CLARISN WN E 1 JOGO DE PRATO WERIL WN |
| PARA A BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF. N° 3476 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 34,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATA DE TINTA, BUCHAS E PARAFUSOS PARA |
| A ESCOLA MUNICIPAL CFE NFs. N° 3761 E 3760 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 98,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEÍCU- |
| LO SANTANA ILA 3527 DO GABINETE CFE NF. N° 4050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 18,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A |
| SERVIÇO DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/05 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OLI SCHIRMER |
| Cgc...: 230.324.720-91 |
| Valor.: 214,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE REALIZAR O |
| TRANSPORTE ESCOLAR A OUTRAS CIDADES DO DIA 01/08 A 31/08/05 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: |
| Valor.: 214,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DA REALIZAÇÃO DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO DIA 01/08 A 31/08/05 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IVO SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO, MÃO DE OBRA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE |
| ESCOLAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/05 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 223,86 |
| VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO N° 003/2005 PARA |
| VENDA DE BENS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 192/05. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO N° 003/2005 PARA |
| VENDA DE BENS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 191/05. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 214,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE REALIZAÇÃO DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DO DIA 01/08 A 31/08/05 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 0,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL E PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE |
| AGOSTO/05 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIRLEI ANTONIO CORTESE |
| Cgc...: 573.702.650-72 |
| Valor.: 30,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA COM |
| CONSERTO, MÃO DE OBRA E LAVAGEM DO VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DO TRANS- |
| PORTE ESCOLAR NO MÊS DE AGOSTO/05 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 214,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DA REALIZAÇÃO DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR DO DIA 01/08 A 31/08/05 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AIDO MIRANDA |
| Cgc...: 243.930.610-04 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO, MÃO DE OBRA E LAVAGEM DO VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DO TRANS- |
| PORTE ESCOLAR DO MÊS DE AGOSTO/05 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910-68 |
| Valor.: 137,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFE |
| RENTES A LIC - LEI DE INCENTIVO A CULTURA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS |
| NO DIA 03/08/2005 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 726,13 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO GOL IKF 5781 DA |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO ANO DE 2005 CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI |
| Cgc...: 629.509.910-68 |
| Valor.: 94,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ÁLBUM E |
| FOLHAS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 134,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA OS HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF. Nº 3995 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 13,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF. Nº 45.067 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NF. Nº 160.305 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA INDUSTRIAL PARA CARRETA AGRÍCOLA |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF. Nº 160.291 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 417,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETREOESCAVADEIRA E PARA O |
| CARREGADOR L30 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NFs.Nº196 E 195 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 2.110,46 |
| VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005 CFE NF. Nº 011 EM ANEXO. |
| TRAJETO: VILA PRANCHADA,LINHA CASAROTTO, RESSACA DO BURICÁ, LINHA TOR |
| MES, RESSACA DO BURICA, LINHA ROSSO, BELA AURORA, ESQUINA PRANCHADA E |
| VILA PRANCHADA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME |
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 |
| Valor.: 183,52 |
| VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005 CFE NF. Nº 010 EM ANEXO. |
| TRAJETO: VILA PRANCHADA,ESQUINA PRANCHADA, ESQUINA BONITA E VILA CAS- |
| CATA COM RETORNO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 1.064,57 |
| VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005 CFE NF. Nº 107 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, P. BRQ. CUTIA, EBRIM., ESCOLA BRANCA, TIRA |
| DENTES E DR.M.CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 709,72 |
| VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO ESTADUAL |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005 CFE NF. Nº 110 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, BIG, CUTIA, ESCOLA BRANCA, TIRADENTES E |
| DR.M.CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO |
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 |
| Valor.: 760,41 |
| VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005 CFE NF. Nº 112 EM ANEXO. |
| TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, BIG, CUTIA, ESCOLA BRANCA, TIRADENTES E |
| DR.M.CARDOSO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 20,22 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5372/2005 DO DIA 01/08/05 |
| RELATIVO AQUISIÇÃO DE DIÁRIA EFETUADA A MENOR. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: EVERTON BRANDT |
| Cgc...: 004.586.320-23 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE PARTICIPAR DO |
| CURSO DE FRUTICULTURA NA SETREM NO DIA 06/08/05 NA CIDADE DE TRÊS |
| DE MAIO-RS CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 09/08/05 PARA LEVAR PACIENTES EM TRA- |
| TAMENTO ESPECIALIZADO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE SANTA ROSA-RS NOS DIAS 08, 10 E 12/08/05 PARA LEVAR PACIENTES |
| EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A CIDADE DE TRES PASSOS-RS NO DIA 08/08/05 PARA LEVAR PACIENTES EM |
| TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BIGLIETTO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Cgc...: 02.924.690/0001-09 |
| Valor.: 489,10 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DE IDA PORTO ALEGRE-RS À |
| BRASÍLIA-DF NO DIA 08/08/05 E VOLTA NO DIA 11/08/05 POR DESLOCAMENTO |
| DO PREFEITO MUNICIPAL CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 1.766,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES |
| E EDUCAÇÃO E CULTURA NOS DIAS 07/08 A 11/08/05 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 356,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
| POR DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF NOS DIAS 07/08 A 11/08/05 PARA PARTICIPAR DE |
| AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES E EDUCAÇÃO E CULTURA CFE REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM TERMINAIS PARA A RETROESCA |
| VADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF. Nº 197 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDY 2504 |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF. Nº 160.372 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA DA MACA DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF. Nº 160.387 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 138,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF. Nº 160.379 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇO ELÉTRICO NA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF. Nº 160.381 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE A SERVIÇO ELÉTRICO NO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF. Nº 160.381 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 90,86 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF. Nº 160.383 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA OS INTERNADOS DO HOSPITAL MUNI |
| CIPAL CFE NF. Nº 48.627 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMACIA INHACOR MVC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 93.153.054/0004-10 |
| Valor.: 249,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA COLOSTOMIA, PLACA E CLIPS P/ BOLSA |
| PARA O HOSPITAL CFE NF. Nº 7482 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 36,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LATA DE TINTA E CORANTE PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE NF. Nº 3762 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA DE EIXO PARA O CAMINHÃO IDZ 7798 |
| DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF. Nº 466 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 174,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TOYOTA DO DEPTO DE |
| ÁGUA CFE NFs. Nº 465 E 464 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS |
| Cgc...: 33.054.883/0001-71 |
| Valor.: 4.107,96 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO ANO/2005 DOS VEÍCULOS IIU 8169 |
| IEO 3547 E BWN 6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE A CONSERTO DO FREEZER DO GINASIO DE ESPORTES MUNICI- |
| PAL CFE NF. Nº 040 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA O CONSELHO TUTELAR |
| CFE NF. Nº 3998 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 804,44 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 NO |
| TRAJETO A LAJEADO VARGAS, LAJEADO 18,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 048 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 804,44 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 NO |
| TRAJETO A LAJEADO VARGAS, LAJEADO 18,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 047 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME |
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 |
| Valor.: 1.485,12 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 NO |
| TRAJETO A LAJEADO VARGAS, LAJEADO 18,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO |
| CARDOSO CFE NF N* 046 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE KIT FREIO DISCO PARA A F-1000 CFE NF N* |
| 160540 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERCADO DA BEBIDA WEISS DE ARNO LUIS WEISS |
| Cgc...: 05.289.235/0001-69 |
| Valor.: 42,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ERVA MATE E AGUA MINERAL PARA UTILIZA- |
| CAO NA CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 387 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 378,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO COM SOLDA EFETUADA NOS RESERVATORIOS DE |
| CAFURU E LAJEADO RODRIGUES CFE NF N*2032 E 2033 EM ANEXO. |
| INSS................41,58 |
| VALOR LIQUIDO............336,42 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 2.622,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS BOMBAS DE A- |
| GUA DO INTERIOR CFE NF N* 1401,1396,1397,1395,1400,1399 E 1398 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 1.037,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-0BRA PARA MANUTENCAO DE BOMBAS DE AGUA DE CAFU |
| RU,LONDERO,PEDREGULHO,MANDURIM,ANDRADES E ILHAS DO CHAFARIZ CFE NF |
| N*1408,1409,1404,1407,1406 E 1410 EM ANEXO. |
| INSS..............114,07 |
| VALOR LIQUIDO...........922,93 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MF MARCENARIA DE MIRO VALDIR FELBER |
| Cgc...: 07.281.062/0001-68 |
| Valor.: 420,00 |
| VALOR REFERENTE REFORMA E PINTURA DE PRATELEIRAS DO HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 012 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DO TACOGRAFO PARA O ONIBUS IEO |
| 3547 CFE NF N*160513 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS IIU 8169 CFE NF N*1003 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 314,50 |
| VALOR REFERENTE SOLDA DO CHASSIS E MÃO-DE-OBRA POR TROCA DE UNHAS |
| CFE NF N* 1250 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO GOL IKF 5781 CFE NF N* 1002 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA |
| Cgc...: 03.885.804/0001-03 |
| Valor.: 1.575,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JAQUETA, CALÇA BOCA DE SINO E CHAPEU |
| PARA A BANDA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 197 EM ANEXO. |
| PESQUISA DE PRECOS 00118/2005 |
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 118/2005 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OK SACHET LTDA |
| Cgc...: 05.192.453/0001-80 |
| Valor.: 417,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAFE,GELEIA E MARGARINA PARA UTILIZACAO |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 194 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 995,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS C/ DESTINO A PORTO ALEGRE |
| CFE ORDEM DE COMPRA N*196 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 268,21 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO PASEP CFE DOCUMENTO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 33,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 84,10 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 338,02 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 521,42 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 269,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 84,10 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 521,42 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 33,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 302,76 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 151,38 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 437,32 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 50,46 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 16,82 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 16,82 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 33,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 50,46 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DARIO LIPKE |
| Cgc...: 658.947.400-10 |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BARRA DO CENTRO NOVO PARA TROCA DE MADEIRAS DA PONTE BAIXA NO DIA |
| 11/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDIMAR KOBS |
| Cgc...: |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BARRA DO CENTRO NOVO PARA TROCA DE MADEIRAS DA PONTE BAIXA NO DIA |
| 11/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ALCINDO MAFALDA |
| Cgc...: 247.060.000-68 |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BARRA DO CENTRO NOVO PARA TROCA DE MADEIRAS DA PONTE BAIXA NO DIA |
| 11/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OTAVIO SCHWAIKARDT |
| Cgc...: 510.594.360-00 |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BARRA DO CENTRO NOVO PARA TROCA DE MADEIRAS DA PONTE BAIXA NO DIA |
| 11/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BARRA DO CENTRO NOVO PARA TROCA DE MADEIRAS DA PONTE BAIXA NO DIA |
| 11/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCOS FREITAS |
| Cgc...: 587.949.720-87 |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BARRA DO CENTRO NOVO PARA TROCA DE MADEIRAS DA PONTE BAIXA NO DIA |
| 11/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HILARIO CONTI |
| Cgc...: 554.867.890-68 |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BARRA DO CENTRO NOVO PARA TROCA DE MADEIRAS DA PONTE BAIXA NO DIA |
| 11/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: GUIDO SAUERESSIG |
| Cgc...: 409.634.540-72 |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BARRA DO CENTRO NOVO PARA TROCA DE MADEIRAS DA PONTE BAIXA NO DIA |
| 11/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ARLINDO SMANIOTTO |
| Cgc...: 303.895.500-00 |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BARRA DO CENTRO NOVO PARA TROCA DE MADEIRAS DA PONTE BAIXA NO DIA |
| 11/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BARRA DO CENTRO NOVO PARA TROCA DE MADEIRAS DA PONTE BAIXA NO DIA |
| 11/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LUIZ QUATRIN |
| Cgc...: 226.621.030-00 |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BARRA DO CENTRO NOVO PARA TROCA DE MADEIRAS DA PONTE BAIXA NO DIA |
| 11/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CRUZ ALTA NO DIA 10/08 PARA PARTICIPAR DO FORUM DE PRODUÇÃO PECUARIA |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRIÇÃO POR DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM |
| DE PRODUÇÃO PECUARIA DE LEITE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 701,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO/2005 |
| NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, LAJEADO BEN |
| TO,GRAPIA, ESQUINA BUSS ATÉ A SEDE CFE NF N*1755 EM ANEXO. |
| INSS...........23,14 |
| VALOR LIQUIDO.........678,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.618,02 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO/2005 |
| NO TRAJETO DE VILA PRANCHADA,PONTE BAIXA, RESSACA DO BURICA,ESQUINA |
| ANDRADES A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*1762 EM ANEXO. |
| INSS...........53,39 |
| VALOR LIQUIDO........1.564,63 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 276,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO/2005 |
| NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO,CANAVIAL, LINHA ROSSO, LAJEADO BEN- |
| TO,GRAPIA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*1756 EM ANEXO. |
| INSS...........9,10 |
| VALOR LIQUIDO........267,17 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 498,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO/2005 |
| NO TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER,MIRO SAFT,GUABIROVA,PEDRE- |
| GULHO,ESQUINA BUSS A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N*1759 EM ANEXO. |
| INSS...........16,44 |
| VALOR LIQUIDO........481,86 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 3.425,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO/2005 |
| NO TRAJETO DE VILA PRANCHADA,PONTE BAIXA,RESSACA DO BURICA,ESQUINA AN |
| DRADES,BELA AURORA E NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, |
| LINHA ROSSO A SEDE E NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,MIRO |
| SAFT A SEDE CFE NF N*1757,1760 E 1754 EM ANEXO. |
| INSS............113,01 VALOR LIQUIDO.........3.312,09 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CANAL TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 |
| Valor.: 1.908,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO/2005 |
| NO TRAJETO DE BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER,MIRO SAFT ATE A SEDE E NO |
| TRAJETO DE VILA PRANCHADA,PONTE BAIXA,RESSACA ATÉ A SEDE CFE NF N* |
| 1761 E 1758 EM ANEXO. |
| INSS............62,96 VALOR LIQUIDO.........1.845,25 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 5.904,00 |
| VALOR REFERENTE 3.600 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA DE O- |
| BRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SAVICZKI & KERVALD LTDA. |
| Cgc...: 89.675.425/0001-04 |
| Valor.: 680,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE E ENTREGA DE TAMPAS DE CAIXA DE AGUA E |
| MATERIAL DE INVESTIGAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N*9282 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 831,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELHAS, CUMEEIRAS E PARAFUSO PARA A SE- |
| CRETARIA DE OBRAS CFE NF N* 3765 E 3766 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 175,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE POSTE DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 1879 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JOELHOS, TUBOS E CIMENTO CFE NF N*4768 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVE PARA UTILIZACAO NO GABINETE DO PREFEI- |
| TO CFE NF N* 45160 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 KG DE SACOLAS PLASTICAS PARA A FARMA- |
| CIA DA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 847 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 791,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABRACADEIRA,TORNEIRA,ALVENARITE,REJUNTE, |
| CANO, CERAMICA, TELHA E CIMENTO PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE NF N* 36620 E 36619 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 62,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 69 LITROS DE LEITE PARA INTERNADOS DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 082-156353 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 15,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 LAMPADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE NF N* 3764 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 423,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AREIA, TIJOLO, PEDRA BRITA E PARAFUSO DE |
| FENDA PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 3767 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 6.250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE MEIO-FIO NA CIDADE |
| E VILAS CFE NF N* 3763 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 3.389,90 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS AMBULATORIAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 |
| CFE RECIBO N* 118 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 182,60 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS AMBULATORIAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 |
| CFE RECIBO N* 116 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: KUBITZ COMERCIO DE PEÇAS LTDA |
| Cgc...: 05.761.043/0001-03 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA PARA COLOCACAO NO ONIBUS BWN 6875 |
| CFE NF N* 1194 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 46,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO LJB 2235 CFE NF |
| N* 160767 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DA F-1000 IHZ 9148 CFE NF N* 1004 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA O CAMINHAO IHZ 9148 CF |
| NF N* 041 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 27,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DE TACOGRAFO PARA O ONIBUS IIU 81- |
| 69 CFE NF N* 160770 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF N*4044 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: KUBITZ COMERCIO DE PEÇAS LTDA |
| Cgc...: 05.761.043/0001-03 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO DE VALVULA PARA O ONIBUS BWN |
| 6875 CFE NF N* 1198 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 22,50 |
| VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE |
| NF N* 45158 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-79 |
| Valor.: 117,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASSA PARA TEXTURA CFE NF N*36623 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: VALDENIR JOSE DOTTO |
| Cgc...: 532.991.400-00 |
| Valor.: 497,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM 690 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO |
| CFE RESOLUCAO 035 /2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 9.192,26 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDEF( RETENCAO MAIOR QUE O RETORNO) |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 233,25 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDEF( RETENCAO MAIOR QUE O RETORNO) |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 6.011,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDEF( RETENCAO MAIOR QUE O RETORNO) |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: FUNDO MAN.E DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 217,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO FUNDEF( RETENCAO MAIOR QUE O RETORNO) |
| CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 10,94 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 109,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 169,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 87,52 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 27,35 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 169,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 10,94 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 98,46 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 49,23 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 142,22 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 16,41 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,47 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 16,41 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 5,47 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 10,33 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CRUZ ALTA PARA LEVAR SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO NO DIA 12/08 PARA LEVAR PACIENTE EM CIRURGIA DO CORAÇÃO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: V-MAX ARQUITETURA E DESIGN LTDA |
| Cgc...: 05.575.112/0001-94 |
| Valor.: 1.310,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE COMPUTACAO GRAFICA DA IMAGEM DA PRAÇA MUNI |
| CIPAL CFE NF N* 031 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 415,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEPTO DE AGUA |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.318,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEPTO DE AGUA |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 171,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEPTO DE AGUA |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 5.284,06 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSAS PARA A |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 344,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A OBRA DA |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2.949,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A OBRA DA |
| SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 2.423,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADAS,RELES E SUPORTES PARA A SECRETA |
| RIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 772,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FITA ISOLANTE E REATOR PRA A SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 29,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 PACOTES DE FOLHAS DE OFICIO A-4 CFE |
| NF N* 3696 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 28,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVAS DE BORRACHA CFE NF N*48726 EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 48,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE |
| NF N* 2808 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM NA DUCATO EFETUADA CFE NF N* 1005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NA DUCATO CFE NF N* 1006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA TOYOTA CFE NF N* 160829 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NOS MAQUINARIOS DA SECRETA- |
| RIA DE OBRAS CFE NF N* 160841,160814,160816,160825,160811,160827 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA O GUARDA DA SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N* 45209 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 2.004,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA |
| DE INCENTIVO AO TRABALHO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE- |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 553,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA |
| DE INCENTIVO AO TRABALHO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE- |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 979,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA |
| DE INCENTIVO AO TRABALHO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE- |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 11,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES- |
| COLAR PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL- 04 UN DO ITEM 02,02 UN DO |
| ITEM 06,05 UN DO ITEM 10- CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RE- |
| LATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 2.056,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES- |
| COLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 33,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES- |
| COLAR PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL - 15 KG DO ITEM 04,05 UN DO |
| ITEM 05 - CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.816,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES- |
| COLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 39,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES- |
| COLAR PARA EDUCACAO INFANTIL- 03 UN DO ITEM 01,04 UN DO ITEM 03 |
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 742,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES- |
| COLAR PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE PROCESSO DE LICITA- |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 584,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE PROCESSO DE LICITA- |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.135,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 65,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 526,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE CFE PROCESSO DE LICITA |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 759,78 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF CFE PROCESSO DE LICI |
| TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 211,17 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL CFE PROCES |
| SO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 130,56 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITA- |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 992,58 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 456,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 60,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO DEPTO DE PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 121,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO DEPTO DE SANEAMENTO RURAL CFE PROCESSO DE LICITA |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 150,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 30,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO DEPTO DE DESPORTO E LAZER CFE PROCESSO DE LICITA |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 18,18 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO DEPTO DE IND E COMERCIO CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 60,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 97,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 150,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 962,79 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE PROCESSO DE LICI |
| TACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.574,81 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E TRANSITO CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 104,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO-PROPRIO CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 886,57 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO-MDE CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.288,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 357,79 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 209,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM |
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.612,26 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 734,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUN. CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 97,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DE PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 205,34 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO DEPTO SANEAMENTO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI |
| VO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 244,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO GABIENTE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 50,23 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO DEPTO DE DESPORTO E LASER CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 33,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO DEPTO DE IND E COMERCIO CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 100,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 157,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO DEPTO DE ASSIST. SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 237,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 91,58 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO/FAZ CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 149,42 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO |
| E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 9,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO-PROPRIO CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 81,94 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO-MDE CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 116,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 32,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL - CFE PROCESSO DE |
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 19,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA - CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 152,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 67,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO HOSPITAL - CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E |
| RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 9,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO DEPTO DE PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR- |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 19,28 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO DEPTO DE SANEAMENTO RURAL CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 23,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 4,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO DEPTO DESPORTO E LAZER CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 2,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO DEPTO DE IND E COMERCIO CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 9,64 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 14,46 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO DEPTO DE ASSIST. SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 23,24 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA |
| DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR CFE PROCESSO DE LICITACAO |
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA CFE REGISTRO |
| DE CONTRATO E ACERVO TECNICO CFE DOCUMENTO N* B00732372 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 177,02 |
| VALOR REFERENTE MANGUEIRA PARA O CAMINHAO IDY 2504,CARREGADOR L-30 E |
| RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 209,208 E 207 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONECTOR E DIAFRAGMA DO FREIO PARA O CA- |
| MINHAO IDY 2504 CFE NF N* 160925 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 197 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 84,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS LISOS PARA SALA DE PARTO CFE NF N |
| 457 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 41,40 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR TROCA DE VIDROS EFETUADA NO ONIBUS |
| BWN 6875 CFE NF N*195 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 89,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS E BORRACHA PARA SUBSTITUIÇÃO NO |
| ONIBUS BWN 6875 CFE NF N* 455 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 141,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE NF N* 454 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR |
| 8883 CFE NF N* 165 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 295,30 |
| VALOR REFERENTE VIDROS MARTELADOS E JESSO PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
| CFE NF N* 456 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR SUBSTITUICAO DE VIDROS NA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE NFN* 196 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 580,00 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE COM GRUPO DE PESSOAS PARA TES DE MAIO E |
| TRES PASSOS PARA ENCONTRO SOBRE FRUTICULTURA E AGROINDUSTRIAS CFE NF |
| N* 078 E 076 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 145,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRINCHAS, ROLOS DE ESPUMA E LAPIS PARA |
| CARPINTEIRO CFE NF N* 3768 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 110,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE DOCUMEN- |
| TO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 188,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE DOCUMEN- |
| TO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 30,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE DOCUMEN- |
| TO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE DOCUMEN- |
| TO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 51,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE DOCUMEN- |
| TO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 10,50 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE DOCUMEN- |
| TO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 197,10 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CFE DOCUMEN- |
| TO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SOCIDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO |
| Cgc...: 98.039.852/0001-97 |
| Valor.: 652,33 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES DOS MESES DE JULHO |
| E AGOSTO CFE NF N* 338 E 337 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: EVERTON BRANDT |
| Cgc...: 004.586.320-23 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 15/08 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A SITUAÇÃO |
| LEITEIRA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 98,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 15/08 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPE- |
| CIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: LUIZ AFONSO E.BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 15/08 PARA REUNIAO SOBRE SITUAÇÃO DA PRODUÇÃO LEI- |
| TEIRA NO ESTADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 274,23 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/08 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORÇA- |
| MENTO PROMOVIDO PELA DPM CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 161,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI P/DES |
| LOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 27,93 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES |
| PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E HEMODIALISE NOS DIAS 15,17,19/08 CFE RE- |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 399,00 |
| VALRO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE |
| JULHO E AGOSTO/2005 CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 51,27 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA QUADRA DAS |
| ILHAS DO CHAFARIZ CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 982,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA |
| PREFEITURA MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 173,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE SOM, MOUSE E TECLADO PARA A ES- |
| COLA CFE NF N* 20625 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BASE PARA MOUSE E MOUSE CLONE PARA O |
| DEPTO DE SANEAMENTO RURAL CFE NF EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE SERIAL PARA O DEPTO DE AGUA CFE NF |
| N* 20658 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DRIVE CD PARA O SETOR DE INFORMATICA CFE |
| NF N* 20664 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DE REDE PARA A SECRETARIA DE EDUCA |
| CAO CFE NF 20657 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERA- |
| CIONAL CFE NF N* 20659 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 53,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACA E PILHA PARA O DEPTO DE INDUSTRIA |
| E COMERCIO CFE NF N* 20663 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO PARA IMPRESSORA PARA O DEPTO DE AS- |
| SISTENCIA SOCIAL CFE NF N* 20655 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERA- |
| CIONAL CFE NF N* 20654 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE EFETUADO NO EQUIPAMENTO DO DEPTO |
| DE DESPORTO E LASER CFE NF N* 20656 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELOI HALLEY SCHEIHT |
| Cgc...: CPF 210.783.940-91 |
| Valor.: 50,63 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PRANCHADA NOS DIAS 16,18,19,23,25 E 30 PARA ATENDIMENTO CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO NO DIA 15/08 PARA LEVAR O VEICULO DO GABINETE EM REVISAO |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 40,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DETERGENE PARA USO GERAL CFE NF N* 14985 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 15,00 |
| VALORO REFERENTE SOLDA EFETUADA NA CABINE DA TOYOTA IDY 2516 CFE NF N |
| 1254 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA EFETUADA NA BOMBA HIDRAULICA DA PATROLA DRESSER |
| CFE NF N* 1253 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA AFETUADA NO GOL IKF 5781 CFE NF N* |
| 1008 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 37,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UNHA DE PE DE PATO, PORCA E ARRUELA PARA |
| O TRATOR MASSEY CFE NF N* 551 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 1.664,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 PNEUS E 2 CAMARAS PARA O ONIBUS BWN 68 |
| 75 CFE NF N* 37500 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 78,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA O CARREGADOR L-30 CFE NF |
| N* 210 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO AGA 4154 CFE NF |
| N* 161039 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EMENDA PARA A PATROLA DRESSER CFE NF N* |
| 14715 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR CONSERTO DE BANCOS, REBITAR FRIZOS E |
| TROCA DE TAMPA DO ASSOALHO PARA O ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* 14717 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 129,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TERMINAL DE FIO, PARAFUSO, ARRUELA, ROLA |
| MENTOS E REGULARDOR PARA O CARREGADOR L-30 CFE NF N* 161032 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,40 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO ALTERNADOR DO CARREGADOR L-30 CFE NF N* |
| 161034 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SERRANA BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Cgc...: 04.700.033/0001-03 |
| Valor.: 1.465,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TURBINA E RELOGIO TURBO PARAO ONIBUS BWN |
| 6875 CFE NF N*143 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 316,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/08 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO JUNTO |
| AO TRIBUNAL DE CONTAS, APOIO A FAMURS NO AUMENTO DO RECURSO DOS AGEN- |
| TES COMUNITÁRIOS E VERIFICACAO DO RECURSO DOS MODULOS SANITÁRIOS CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 262,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS, |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIAS 17 E 18/08 CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: SUBMARINO S/A |
| Cgc...: 02.930.076/0002-22 |
| Valor.: 44,00 |
| AQUISIÇÃO DE 2 LIVROS SOBRE LEI DE DIRETRIZES E BASES P/ SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CFE ORDEM DE COMPRA N*203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 570,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA A PRAÇA MUNICIPAL CFE ORDEM |
| DE COMPRA N* 202 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: IBS COMUNICAÇÃO VISUAL E METALURGICA LTDA |
| Cgc...: 06.193.587/0001-89 |
| Valor.: 1.472,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE |
| ORDEM DE COMPRA N* 201 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 124,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 TELHAS FIBROCIMENTO 6MM TAM.2,10X3X05 |
| PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N* 200 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 26,00 |
| VALOR REFERENTE ART POR PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA CFE |
| ART N*00732372 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA O DEPTO DE VILA PRAN- |
| CHADA CFE NF N*4075 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DA TOYOTA CFE NF N* 1013 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO LJB 2235 CFE NF |
| N*1014 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM DA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* |
| 1009 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM DA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* |
| 1010 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO ESCORT DA SAUDE CFE NF N*1011 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CORRIDA POR DESLOCAMENTO A ESQUINA LONDERO PARA LEVAR |
| EQUIPE DO PSF CFE NF N* 088 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GASES & GASES DE HONORINA B.WODNOW |
| Cgc...: 07.111.880/0001-12 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MU- |
| NICIPAL CFE NF N*1155 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 408,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 17,18 E 19 PARA CONTATOS NO TRIBUNAL DE CONTAS |
| E CURSO DE REDAÇÃO OFICIAL NA FAMURS CFE RESOLUCAO N* 037/2005 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E |
| TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE CFE RESOLUCAO N* 037/2005 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COM TAXA DE |
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17,18 E 19/08 CFE |
| RESOLUCAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 1.094,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SÃO |
| CARLOS-SC PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CFE RESOLUCAO N* 038 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: JAIR VERGUTZ |
| Cgc...: 612.242.430-72 |
| Valor.: 1.090,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SÃO |
| CARLOS-SC PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CFE RESOLUCAO N* 038 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 1,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| DESLOCAMENTO A SÃO CARLOS-SC PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CFE RESOLU- |
| CAO N*038/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: JAIR VERGUTZ |
| Cgc...: 612.242.430-72 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR DES |
| DESLOCAMENTO A SÃO CARLOS-SC PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CFE RESOLU- |
| CAO N*038/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 270,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO |
| E JULHO/2005 CFE RECIBO N* 043 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 98,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO POR DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE PARA INTERNACAO DE CRIANÇA DE EMERGENCIA NO DIA 16/08 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 137,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NO DIA 16 DE AGOSTO PARA ACOMPANHAR INTERNACAO DE EMERGEN |
| CIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: UNIJUI-UNIVERSIDADE REG.NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRICAO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM ECONOMIA SO |
| LIDÁRIA PARA GESTORES PUBLICOS CFE FICHAS DE INSCRICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SUBMARINO S/A |
| Cgc...: 02.930.076/0002-22 |
| Valor.: 15,56 |
| VALOR REFERENTE FRETE PARA LIVROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- |
| CAO CFE ORDEM DE COMPRA N* 204 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMANOELI BUTTENBENDER |
| Cgc...: 001.732.140-96 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA NO DIA 16/08 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VACINA- |
| CAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 127,10 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE |
| AGOSTO CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NA TOYOTA CFE |
| NF N* 161344 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA EFETUADA NA CAIXA DO CAMINHAO IDZ 7760 CFE NF |
| N*8663 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPE€AS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONEXAO, ARRUELA E NIPEL MACHO E FEMEA |
| PARA O CAMINHAO AGA 4154 CFE NF N* 7628 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 3,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 PORTAS CD PARA O SETOR DE ENGENHARIA |
| CFE NF N*18484 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 195,50 |
| VALOR REFERENTE SOLDA EFETUADA NO CHASSIS DO PÉ DE PATO DO TRATOR |
| DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE NF N*1255 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 48,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO, FERRO E ELETRODO CORTE PARA |
| O PE DE PATO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 552 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COPADIESEL-COM DE PECAS E ACESSORIOS |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 73,82 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PROTETOR PO ALAVANCA PARA CAIXA DO |
| ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* 11175 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COPADIESEL-COM DE PECAS E ACESSORIOS |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAUDO DE VISTORIA PARA O ONIBUS ILU |
| 8169 CFE NF N* 11176 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: KUBITZ COMERCIO DE PEÇAS LTDA |
| Cgc...: 05.761.043/0001-03 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CRUZETA PARA O CAMINHAO IDZ 7798 CFE NF |
| N*1202 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO |
| IDY 2504 CFE NF N*161332 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA O CAMINHAO IDY 2504 CFE NF |
| N*161330 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 635,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA O SETOR DE COMPRAS CFE NF N* |
| 20725 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IIU |
| 8169 CFE NF N* 161347 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.668,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEU E CAMARA PARA O ONIBUS IIU 8169 CFE |
| NF N*161349 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ROTA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS |
| Cgc...: 05.860.840/0001-48 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVO PARA JUNTA DA TOYOTA IDY 2516 |
| CFE NF N* 322 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 33,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA A COZINHA DA SE- |
| CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 4082 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SERGIO ANTONIO MEIGER |
| Cgc...: 274.607.030-87 |
| Valor.: 980,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA CONTINUAÇÃO |
| DO PROJETO HIBISCO DO DEPTO DE URBANISMO CFE ORDEM DE COMPRA N*205 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SUBMARINO S/A |
| Cgc...: 02.930.076/0002-22 |
| Valor.: 189,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA N* 206 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SUBMARINO S/A |
| Cgc...: 02.930.076/0002-22 |
| Valor.: 25,92 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENTREGA DE LIVROS PARA SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACAO CFE ORDEM DE COMPRA N* 207 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OTAVIO FRITZEN |
| Cgc...: 409.629.380-68 |
| Valor.: 25,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA NOS DIAS |
| 19,22 E 23/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LAURI POLLO |
| Cgc...: 441.763.680-04 |
| Valor.: 25,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA NOS DIAS |
| 19,22 E 23/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RENATA BORTOLIN |
| Cgc...: 006.137.300-11 |
| Valor.: 8,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR PARA ENTREGA DE AVISO DE CORTE NO DIA 19/08 CFE REQUISI- |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: LUCIANO LUNARDI |
| Cgc...: 960.346.290-04 |
| Valor.: 25,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR PARA ENTREGA DE AVISOS DE CORTE NOS DIAS 19,22,23/08/200 |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 49,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA DELEGACIA DE POLICIA |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 96,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SEDE DO MUNICIPIO CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 13,30 |
| VALOR REFERENTE TARIFA SOBRE COBRANÇA DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA |
| CFE NF N*77894 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ADELIA L. BLOCK - OFICIAL REGIS.E TABEL. |
| Cgc...: CPF 358.102.620-15 |
| Valor.: 7,80 |
| VALOR REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA O SETOR JURIDICO |
| CFE ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SILVIA ANDREIA LEISMANN BORGUETTI |
| Cgc...: 469.252.440-53 |
| Valor.: 422,56 |
| VALOR REFERENTE VERBAS DE EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CFE RECIBO DE |
| DEMISSÃO N*023/2005 EM ANEXO. |
| INSS..................27,05 |
| INSS 13 SALARIO........4,12 |
| AVISO PRÉVIO.........391,39 VLR LIQ.A RECEBER.....0,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA MOTONIVELADORA CFE NF N* |
| 166 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR SOCORRO EFETUADA NA PATROLA CATERPIL- |
| LAR CFE NF N*14726 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE |
| NF N* 14728 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU EFETUADA NO CAMINHAO |
| LJB 2235 CFE NF N* 161435 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA A PATROLA CATERPILLAR |
| CFE NF N*14724 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDY 2504 CFE NF |
| N*161464 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DI FIORI DE LAUDIA REGINE GUBERT |
| Cgc...: 06.927.682/0001-69 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PLANTADAS COM VASO CFE |
| NF N* 059 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DA CARRETA AGRICOLA CFE NF N* 167 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 101,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA E CAPAS PARA A PATROLA DRESSER |
| CFE NF N* 212 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE OLEO DA RETROESCAVADEIRA CFE NF N* 4175 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 49,28 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DE SOJA E SAL PARA MERENDA ESCOLAR |
| DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 3975 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LTDA |
| Cgc...: 87.793.063/0006-35 |
| Valor.: 9,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FICHA DE EXCLUSAO PARA O SETOR DE TRIBU- |
| TACAO CFE NF N*111072 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE ENCONSTO DA CADEIRA DO ODONTOLOGO DA |
| SECRETARIA DE SAUDE CFE NF N* 452 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ERNANDE DA ROSA MATTOS - ME |
| Cgc...: 94.170.677/0001-11 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE ENCAPAMENTO DE 10 TRAVESSEIROS PARA O HOSPITAL MUNICI |
| PAL CFE NF N* 451 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 143,70 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO PELAS EQUIPES NO |
| DIA DA CAMPANHA DE VACINACAO CFE NF N* 18485 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DI FIORI DE LAUDIA REGINE GUBERT |
| Cgc...: 06.927.682/0001-69 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS COM VASOS PARA UTILIZA- |
| CAO NA ESCOLA CFE NF N* 058 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS BWN 6875 CFE NF N* 1015 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: TRECAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 01.338.228/0001-59 |
| Valor.: 531,00 |
| VALOR REFERENTE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E LIMPEZA POR CONSERTOS EFE- |
| TUADOS NO SANTANA ILA 3527 CFE NF N* 3971 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 38,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO PARA A PATROLA CATERPILLAR E |
| PALHETA PARA A F-1000 CFE NF N*161410 E 161442 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: TRECAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 01.338.228/0001-59 |
| Valor.: 1.018,30 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSITUICAO NO |
| SANTANA ILA 3527 CFE NF N* 6034,6035,6036 E 6037 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA |
| Cgc...: 02.259.408/0001-08 |
| Valor.: 244,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA N* 210 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA |
| Cgc...: 02.259.408/0001-08 |
| Valor.: 137,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA N* 211 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA |
| Cgc...: 02.259.408/0001-08 |
| Valor.: 22,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA N* 212 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA |
| Cgc...: 02.259.408/0001-08 |
| Valor.: 200,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS |
| FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA N* |
| 213 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA |
| Cgc...: 02.259.408/0001-08 |
| Valor.: 22,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIçãO DE CRACHáS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS |
| FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA N* 215 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA |
| Cgc...: 02.259.408/0001-08 |
| Valor.: 13,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DOS |
| FUNCIONÁRIOS DO DEPTO. DE SANEAMENTO RURAL CFE ORDEM DE COMPRA N*216 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA |
| Cgc...: 02.259.408/0001-08 |
| Valor.: 8,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DOS |
| FUNCIONÁRIOS DO DEPTO. DISTRITAL DE PRANCHADA CFE ORDEM DE COMPRA N* |
| 217 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA |
| Cgc...: 02.259.408/0001-08 |
| Valor.: 13,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DOS |
| FUNCIONÁRIOS DO DEPTO. DISTRITAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE ORDEM DE |
| COMPRA N* 218 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA |
| Cgc...: 02.259.408/0001-08 |
| Valor.: 4,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS |
| FUNCIONÁRIOS DO DEPTO. DO DESPORTO, LAZER E TURISMO CFE ORDEM DE |
| COMPRA N* 214 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA |
| Cgc...: 02.259.408/0001-08 |
| Valor.: 4,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS |
| DO DEPTO DA CULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA N* 219 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA |
| Cgc...: 02.259.408/0001-08 |
| Valor.: 129,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDNTIFICAÇÃO DOS FUNCIONA- |
| RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE ORDEM DE |
| COMPRA N* 209 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 189,50 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO |
| A PORTO ALEGRE PARA TREINAMENTO JUNTO A DPM NOS DIAS 22 E 23/08 CFE REQUISI- |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 274,23 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| NOS DIAS 22 E 23/08 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTA- |
| BILIDADE PÚBLICA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 1.362,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 830,70 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O PSF |
| ESTADUAL CFE OF 182/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA O CAMINHAO IDZ 7760 CFE |
| NF N* 16671 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FALSTER & CIA LTDA. |
| Cgc...: 87.616.611/0001-47 |
| Valor.: 17,80 |
| VALRO REFERENTE ALGODAO GROSSO PARA CALANDRA DO HOSPITAL MUNICIPAL CF |
| NF N* 6066 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 166,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA INTERNADOS NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 25193 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATATINHA E ARROZ PARA CAMPANHA DE VACI- |
| NAÇÃO CFE NF N* 3982 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 70,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARNES PARA INTERNADOS DO HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL CFE NF N* 48865 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 96,97 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUBSTITUICAO NA PATROLA DRES- |
| SER CFE NF N* 161525 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA PATROLA DRESSER CFE NF |
| N* 161527 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 31,50 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADO NO ONIBUS IIU 8169 CFE |
| NF N* 161537 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BUCHAS, REBITES, FILETE E PARAFUSO PARA |
| O ONIBUS IIU 8169 CFE NF N* 161535 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FREDDO & FREDDO LTDA ME |
| Cgc...: 90.527.243/0001-75 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE PARA A SECRETARIA |
| DE ADMINISTRACAO CFE NF N8 118 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: LUIS CESAR BARATTO |
| Cgc...: 05.812.884/0001-00 |
| Valor.: 592,00 |
| VALOR REFERENTE TERMO ADITIVO RELATIVO A AQUISICAO DE PROTECOES TES- |
| TADAS E PROTECOES LATERAIS PARA A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| OBRAS CFE TERMO ADITIVO N* 002/2005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INFECCAO HOS |
| PITALAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 150,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS |
| E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 26/08 PARA PARTICIPAR |
| DE CURSO SOBRE INFECCAO HOSPITALAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 137,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INFECCAO HOSPITALAR DIA |
| 26/08 EM PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 63,09 |
| VALOR REFERENTE ACERTO DO EMPENHO N* 147 EMPENHADO INDEVIDAMENTE . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 58,54 |
| VALOR REFERENTE ACERTO DO EMPENHO N* 2368 EMPENHADO INDEVIDAMENTE . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 242,59 |
| VALOR REFERENTE ACERTO DO EMPENHO N* 5226 EMPENHADO INDEVIDAMENTE . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 104,91 |
| VALOR REFERENTE ACERTO DO EMPENHO N* 5226 EMPENHADO INDEVIDAMENTE . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 195,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME DA |
| PACIENTE NAIR VIEIRA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 109,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM ECONOMIA SOLIDARIA DIAS |
| 19 E 20/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 109,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IIJUI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM ECONOMIA SOLIDÁRIA PARA GES- |
| GERSTORES PUBLICOS DIAS 19 E 20/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 78,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI NO DIA 19 E 20/08 PARA LEVAR SERVIDORAS EM CURSO CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE |
| PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E HEMODIALISE NOS DIAS 24,25 |
| DE AGOSTO/2005 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO NO DIA 22/08 PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUI NO DIA 23/08 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE |
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA |
| NO DIA 22/08 PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZA- |
| ZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 68,39 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTI- |
| LIZACAO NA CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 48874 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS CFE DOCUMENTO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 74,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 41 LITROS DE ALCOOL PARA VEICULO DA SAU- |
| DE USAR NA CAMPANHA DE VACINACAO CFE NF N* 4196 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 99,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA PARA O SETOR DE INFORMA- |
| TICA CFE NF N*530 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO DA SECRETARIA DE ADMI |
| NISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 1917 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM EFETUADA NO GOL ILU 1396 CFE NF N* 1019 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE CAIXA MULTIMIDIA DO COMPUTADOR DO |
| SETOR DE COMPRAS CFE NF N*1911 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE VENTILADOR PARA A RECEPÇÃO DA PREFEITURA |
| MUNICIPAL CFE NF N*1913 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DIOVANI GOMES |
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR |
| 8883 CFE NF N* 168 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO RAMAL DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO CF |
| NF N* 1920 EM ANEXO. |
| INSS.........1,65 |
| VALOR LIQUIDO............13,35 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE RADIO GRAVADOR DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF |
| N* 1918 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO RAMAL 218 CFE NF N* 1912 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE VIDEO CASSETE E CONSERTO DO RAMAL 215 DA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 1914 E 1919 EM ANEXO. |
| INSS............3,30 |
| VALOR LIQUIDO.........36,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE APARELHO DE TELEFONE PARA A ASSESSORIA JURIDICA CFE |
| NF N*1909 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR TROCA DE UNHA DO PÉ DE PATO PARA O |
| TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE NF N* 1259 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO 7/8X7 PARA O PÉ DE PATO CFE NF |
| N* 554 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 62,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O GOL |
| IKF 5781 CFE NF N* 161563 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: MARIA ELISABETE THOME CHEDID |
| Cgc...: 74.852.955/0001-03 |
| Valor.: 109,50 |
| VALOR REFERENTE REGULAGEM DO TACÓGRAFO, LIMPEZA E CONSERTO EFETUADO |
| NO VEICULO BWN 6875 CFE NF N* 7692 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO RAMAL 217 CFE NF N* 1910 EM ANEXO. |
| INSS.........3,30 |
| VALOR LIQUIDO..........26,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO RAMAL 221( DO HOSPITAL) CFE NF N* 1915 EM |
| ANEXO. |
| INSS..........3,30 |
| VALOR LIQUIDO..........26,70 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 525,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA EFETUADA NO CARREGADOR,CAMINHAO LJB 2235 E CA- |
| MINHAO AGA 4154 CFE NF N* 101,102,103 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA EFETUADA NA LATARIA DA PATROLA CATERPILLAR CFE |
| NF N* 1258 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 52,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE JUNTAS,KIT FREIO PARA O ROLO COMPACTADOR |
| CFE NF N* 161654 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDAS EFETUADA NO CARREGADOR L-30 CFE NF N* 1257 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOUSE PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE NF |
| N* 529 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE INSTALACAO DE TOMADAS DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR |
| DE ENGENHARIA CFE NF N* 1916 EM ANEXO. |
| INSS...........1,65 |
| VALOR LIQUIDO..............13,35 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO IDZ 7798 CFE |
| NF N8 161669 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE PNEU , MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA NO |
| CARREGADOR E NA PATROLA DRESSER CFE NF N*14732 E 14734 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 64,56 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS, PREGOS E TELHAS PARA PARADA |
| DE ONIBUS NO INTERIOR CFE NF N* 3775 E 3776 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 1.654,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 PNEUS 1000X20 E 02 CAMARAS 900X20 PARA |
| A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N*38347 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: INETD INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 04.543.645/0001-21 |
| Valor.: 650,00 |
| VALOR REFERENTE REINSTALACAO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR INTERNET CFE |
| NF N* 337 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 72,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 44 LITROS DE OLEO DIESEL PARA UTILIZACAO |
| NA CAMPANHA DE VACINACAO CFE NF N* 4203 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO COM SOLDA ELETRICA EFETUADA NO ONIBUS BWN |
| 6875 CFE NF N* 161802 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SOCIDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO |
| Cgc...: 98.039.852/0001-97 |
| Valor.: 907,29 |
| VALOR REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DO |
| SERVIDOR DELTON BRANDALISE CFE NF N* 339 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: HOT LINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| Cgc...: 01.747.501/0001-07 |
| Valor.: 1.406,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS P/ PINTURA DE MEIO FIO E FAIXA |
| DE SEGURANÇA NO TRANSITO CFE ORDEM DE COMPRA N* 220 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 21,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESPACHO DE DOCUMENTOS PARA PORTO ALEGRE |
| A FIM DE RETIRAR CERTIDÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 4,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESPACHO DE DOCUMENTOS PARA PORTO ALEGRE |
| A FIM DE RETIRAR CERTIDÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CFE DOCUMENTO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: SECRETARIA DA FAZENDA-EST DO RIO GR. SUL |
| Cgc...: |
| Valor.: 12,41 |
| VALOR REFERENTE CUSTA JUDICIAL DO PROCESSO N*16.044-354/00 CFE DOCU- |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,19 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 10,48 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 41,92 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 33,53 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 10,48 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 64,97 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,19 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 37,78 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 18,86 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 54,49 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 6,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2,09 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 6,28 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2,09 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 4,19 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: FEPAM- FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIEN |
| Cgc...: 93.859.817/0001-09 |
| Valor.: 2.926,00 |
| VALOR REFERENTE LICENCA DE OPERACAO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA |
| CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 34,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 21 LITROS DE OLEO DIESEL CFE NF N* 4201 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA DO FILTRO DE AR DA PATROLA HUBER CFE NF N*1260 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO PARA A PATROLA HUBER CFE NF N* |
| 161806 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 51,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E SERVICO DE SOCORRO EFETUADO NA |
| PATROLA E NO CAMINHAO LJB 2235 CFE NF N* 161808 E 161810 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 112,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA PINTURA DE PLACA DE TRANSITO EM |
| FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL CFE NF N* 1261 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TIP TOP PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE |
| AGRICULTURA CFE NF N* 043 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTU |
| RA CFE NF N*1020 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: SERGIO ANTONIO MEIGER |
| Cgc...: 274.607.030-87 |
| Valor.: 700,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE EUCALIPTO PARA REFLORESTAMENTO |
| CFE NF N*1394 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 33,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADUBO ORGANICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 64923 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR INSTALACAO DE ANTENA PARA CELULAR CFE |
| NF N* 1922 EM ANEXO. |
| INSS........24,20 VALOR LIQUIDO..........195,80 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 1.430,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 11 ANTENAS FIXAS PARA CELULAR CFE NF N* |
| 531 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 4,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 POTE DE VASELINA PARA O SETOR DE INFOR |
| MATICA CFE NF N*2378 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 196,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 14 KG DE SACOLAS DE PLASTICO CFE NF N* |
| 858 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO PARA A PATROLA DRESSER CFE NF N* 161 |
| 887 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA E SOLDA EFETUADA NO CAMINHAO IDZ 7760 CFE |
| NF N* 1262 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 155,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCAS E CARDAM PARA O CAMI- |
| NHAO IDZ 7760 CFE NF N* 555 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 29,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO PARA REMOCAO DE PACIENTE EM ALTA COM CIRURGIA DE CORACAO |
| NO DIA 20/08 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 2.053,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA ESCOLA MUNICIPAL . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 399,22 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE OBRAS. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 318,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HORTO MUNICIPAL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 474,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MU- |
| NICIPAL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 191,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO DEPTO DE INDUSTRIA E |
| COMERCIO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 850,49 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 226,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA PRACA DA SEDE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 409,16 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO CEMITERIO MUNICIPAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 473,63 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CRECHE INFANTIL . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 213,13 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 2.123,82 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS |
| RAMAIS DO GABINETE. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.413,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 1.406,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE OBRAS. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 20.704,11 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS BOMBAS DE |
| AGUA DO INTERIOR. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 3.828,66 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINASIO DE |
| ESPORTES. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 549,65 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA |
| CRECHE INFANTIL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 295,57 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HORTO MUNI- |
| CIPAL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 2.711,36 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA MUNI |
| CIPAL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 21.901,72 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ILUMINACAO |
| PUBLICA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 694,79 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO DEPTO DE |
| INDUSTRIA E COMERCIO . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 170,52 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PRAÇA INFAN |
| TIL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 285,89 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA QUADRA DE |
| VILA PRANCHADA . |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 492,44 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO BALNEARIO |
| DE ILHAS DO CHAFARIZ. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 295,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES DO TELEFONE 3534-1240 DE VILA |
| PRANCHADA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 161,91 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES DO TELEFONE 3534-1192 |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 414,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES DO TELEFONE 3534-1349(SEC DE O- |
| BRAS) CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 64,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES DO TELEFONE 9963-5704(SEC DE O- |
| BRAS) CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 11,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO,PINO,PORCA E BUCHA PARA O CAMI- |
| NHAO IDY 2504 CFE NF N* 161969 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 81,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA, CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DES |
| MONTAGEM DE PNEU DA CARRETA AGRICOLA, CAMINHAO IDY 2504 CFE NF N* |
| 161971,161955 E 161951 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO ONIBUS IEO 3547 CFE |
| NF N* 1021 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA |
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 21,40 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1,60 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O PASEP CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMANOELI BUTTENBENDER |
| Cgc...: 001.732.140-96 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIAIRA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA NO DIA 25/08 PARA TRATAMENTO EM SALA DE VACINA CFE REQUISI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 320,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 009/2005 |
| P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE ORDEM DE COMPRA N* 221 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 223,86 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 009/2005 |
| P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE ORDEM DE COMPRA N* 222 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 288,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA |
| MAL 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 199,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA |
| MAL 3534-1205 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 599,99 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SE- |
| CRETARIA DE EDUCACAO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO |
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 213,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA |
| CRECHE INFANTIL. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 324,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO |
| CONSELHO TUTELAR. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 98,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS DIA 24/08/05 PARA RETORNO DO PACIENTE TOMAS SCHACKEL |
| COM ALTA CIRÚRGICA DO HOSPITAL SANTA CASA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADRIANO CARLOS BORGMANN |
| Cgc...: 665.475.040-34 |
| Valor.: 9,31 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO NO DIA 26/08/05 NA CIDADE DE TUPARENDI-RS |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |