| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 570,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM EXAMES DE RAIO-X EM PACIENTES AUTORIZADOS CFE |
| NF.Nº3201 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 267,26 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº606/2006 POR MOTIVO DE REAJUSTE DE |
| 5,85% DO ITEM 003 (ALCOOL) DO PROCESSO DE LICITAÇÃO TP.Nº002/06 CFE TERMO ADITI- |
| VO Nº03/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA INSTANTÂNEA UNIVERSAL 5G CFE |
| PESQUISA DE PREÇO Nº107/06 E NF.Nº51.788 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM EM VIRTUDE AO DIA DO COLONO E |
| MOTORISTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº191/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 140,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO |
| IGH 4268 CFE NF.Nº51.815 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 288,81 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO |
| DUCATO COMBINATO PLACAS IMH 6978, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº193/06 E DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 197,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 13 METROS DE PLÁSTICO PARA ESTUFA DA ESCOLA MUNICI- |
| PAL CFE PESQUISA DE PREÇO Nº099/06 E NF.Nº70.510 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 77,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, PORCA E FIO DE NYLON CFE NF.Nº51805, 51809 |
| E 51807 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT |
| Cgc...: 01.935.819/0001-03 |
| Valor.: 288,81 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ÔNIBUS |
| PLACAS IIU 8169, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº192/06 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DAIANE CARLA ZEMOLIN |
| Cgc...: 999.550.830-34 |
| Valor.: 289,83 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE DE BENS PATRIMO- |
| NIAIS E ALMOXARIFADO, JUNTO A DPM, NOS DIAS 07 E 08/08/06, CFE. REQUISIÇÃO ANEXA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO RS, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO E PRÓTE- |
| SE FISICA, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA CARGA DE GÁS 13KG CFE NF.Nº5237 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO, PORCA E ARRUELA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO |
| WAP70 CFE NF.Nº 23.837 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DAIANE CARLA ZEMOLIN |
| Cgc...: 999.550.830-34 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR |
| DE CURSO SOBRE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS E ALMOXARIFADO, JUNTO A |
| DPM, NOS DIAS 07 E 08/08/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LISIANE CONCLI |
| Cgc...: 001.053.350-88 |
| Valor.: 208,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTROLE DE BENS PATRIMO- |
| NIAIS E ALMOXARIFADO, JUNTO A DPM NOS DIAS 07 E 08/08/06, CFE. REQUISIÇÃO ANEXA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LISIANE CONCLI |
| Cgc...: 001.053.350-88 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR |
| DE CURSO SOBRE CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS E ALMOXARIFADO, JUNTO A |
| DPM, NOS DIAS 07 E 08/08/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA 1,8L CFE PESQUISA DE PREÇO Nº |
| 114/06 E NF.Nº 51.793 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA CFE NF.Nº1935 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 29,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TUBO DE COLA INSTANTÂNEA CFE PESQUISA DE PREÇO |
| Nº107/06 E NF.Nº51.797 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO |
| IGH 4268 CFE NF.Nº1938 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 89,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA |
| CFE NF.Nº1931 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE CADEIRA GIRATÓRIA CFE NF.Nº1936 E |
| 1937 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 43,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA, COPOS, COLHERES E XICARAS CFE PESQUISA DE |
| PREÇO Nº114/06 E NF.Nº51.795 E 51.811 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 432,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE E SOLDA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DE |
| ESQ.BONITA E MANDURIM CFE NF.Nº1933 E 1934 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO TOYOTA IDY2516 |
| CFE NF.Nº 23.935 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 63,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CFE PROCESSO JUDICIAL E |
| NF.Nº2461 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 694,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE |
| PESQUISA DE PREÇO Nº105/06 E NF.Nº51.803 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 287,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO CFE |
| PESQUISA DE PREÇO Nº107/06 E NF.Nº51.799 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA TROCA DO VIDRO DE UMA JANELA DA SALA DE AULA |
| DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº221 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMÁCIA FARMACENTRO LTDA |
| Cgc...: 00.702.519/0001-11 |
| Valor.: 117,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CFE MANDADO JUDICIAL E NF.Nº0222 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IDV 6824 CFE |
| NF.Nº1428 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 59,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDV |
| 6824 CFE NF.Nº24075 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CASA DO BRONZE COMERCIO DE PLACAS E LIVROS LTDA |
| Cgc...: 01.809.602/0001-57 |
| Valor.: 470,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA IDENTIFICATIVA PARA O GINÁSIO |
| MUNICIPAL DE ESPORTES WALTER BÜNDCHEN, DE VILA PRANCHADA,CFE ORDEM DE |
| COMPRA Nº195/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ TOMADAS MACHO E FÊMEA PARA EXTENSÃO CFE PESQUI- |
| SA DE PREÇO Nº100/06 E NF.Nº70.523 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 71,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO CAIXAS DE PAPEL FILIPAPER CFE NF.Nº1296 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 44,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA UMA JANELA DA SALA DE AULA |
| DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº527 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 190,46 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FINANCIAMENTO PRÓ-MORA- |
| DIA RELATIVO A PARCELA Nº110 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CFE DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 837,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A CEF |
| RELATIVO A PARCELA Nº110 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CFE DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.457,52 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A C.E.F. |
| RELATIVO A PARCELA Nº110 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006 CFE DEMONSTRATIVO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ANGELO E SANTA ROSA, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2006, PARA TRANS- |
| PORTAR SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ERCY MARIA MANHABOSCO SINCHAK |
| Cgc...: 615.904.790-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| CIDADE DE CRISSIUMAL RS, PARA ACOMPANHAR O GRUPO DE IDOSOS EM ENCON- |
| TRO SOCIAL NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2006, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ILA 0555 CFE |
| NF.Nº1424 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE OPTICO CONFORME PESQUISA DE |
| PREÇO N° 092/2006, PARA O SETOR DE PESSOAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA Nº194/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO RELATIVO AO |
| MÊS DE JULHO CFE RECIBO Nº7989 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 98,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDY |
| 2504 CFE NF.Nº23995 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDV |
| 6824 CFE NF.Nº24079 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR |
| CFE NF.Nº1813 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 14,85 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 120,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 3.810,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS |
| D'ÁGUA DO INTERIOR CFE NF.Nº1798, 1796 E 1795 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 282,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR |
| CFE NF.Nº1797 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 3.635,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS |
| D'ÁGUA DO INTERIOR CFE NF.Nº1810, 1811, 1812, 1809, 1808 E 1807 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 399,85 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 3.235,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE E TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 07/08/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 METROS DE LIXA PANO GRÃO Nº050 PARA OFICINA DE |
| MARCENARIA CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº118/06 E NF.Nº51867 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LEWISKI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Cgc...: 07.151.637/0001-28 |
| Valor.: 580,00 |
| VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UM GUICHÊ |
| METÁLICO MEDINDO 1,20X1,40, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO |
| FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK CFE ORDEM DE COMPRA Nº196/2006 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ADELIA L. BLOCK - OFICIAL REGIS.E TABEL. |
| Cgc...: 358.102.620-15 |
| Valor.: 27,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDÕES NO CRI DO IMÓVEL MATRÍCULA |
| 10483 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AGF BRASIL SEGUROS S.A |
| Cgc...: 61.573.796/0001-66 |
| Valor.: 755,66 |
| VALOR REFERENTE SEGURO ANUAL 2006 DO VEÍCULO GOL PLACAS IFK 5781 CFE ORDEM DE |
| COMPRA Nº197/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A SANTA MARIA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 08/08/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUÍ E PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 07/08/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GILBERTO MULLER |
| Cgc...: 695.676.460-15 |
| Valor.: 62,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR SERVIÇOSCOM O TRATOR MASSEY NOS |
| DIAS 03, 04, 07, 08, 09, 10 E 11/08/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CLÍNICA NEUROIJUÍ LTDA |
| Cgc...: 04.449.355/0001-13 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME EM PACIENTE AUTORIZADO CFE |
| NF.Nº 649 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 11,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA CARGA DE GÁS 2KG CFE NF.Nº5243 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: THEREZINHA MARIA C.C.GOLLIN- BAZAR E LIV.GOLLIN |
| Cgc...: 05.676.660/0001-00 |
| Valor.: 26,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS DE PAPEL FILIPAPER CFE NF.Nº5126 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MITRA ANGELOPOLITANA |
| Cgc...: 87.697.769/0043-48 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL NO DIA |
| 28/07/2006 PARA PALESTRA DE ESCLARECIMENTOS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMI- |
| LIA E PETI CFE RECIBO Nº673 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO SANTANA ILA 3527 |
| CFE NF.Nº24140 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO GOL IKF5781 CFE |
| NF.Nº072 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DO GOL IKF5781 CFE |
| NF.Nº050 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 142,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO APARELHO TELEFONICO FAX CFE NF.Nº039 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 195,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 15KG DE SACOLAS PLÁSTICAS CFE NF.Nº1298 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 CARTÕES DE CELULAR CFE NF.Nº2969 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 78,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU 8169 CFE NF.Nº |
| 051 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 23,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES INTERNADOS CFE NF.Nº2968 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES INTERNADOS CFE NF.Nº2465 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU8169 CFE |
| NF.Nº073 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA |
| Cgc...: 01.420.243/0001-41 |
| Valor.: 345,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA OFICINA DE MÚSICA DA |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK CFE |
| ORDEM DE COMPRA Nº203/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 3.433,10 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM PACIENTES |
| AUTORIZADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE RECIBO Nº018 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 311,30 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM PACIENTES |
| INTERNADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE RECIBO Nº017 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CASA DO BRONZE COMERCIO DE PLACAS E LIVROS LTDA |
| Cgc...: 01.809.602/0001-57 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRETE PARA ENTREGA DE PLACA EM BRON- |
| ZE PERSONALIZADA DO CALÇAMENTO DE PEDREGULHO E DO GINÁSIO DE PRANCHADA CFE NFs. |
| Nº1659 E 1658 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS |
| Cgc...: 33.054.883/0001-71 |
| Valor.: 5.280,30 |
| VALOR REFERENTE SEGURO ANUAL 2006 DOS ÔNIBUS PLACAS IIU 8169; IEO 3547 E |
| BWN 6875 CFE ORDEM DE COMPRA Nº198/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CASA DO BRONZE COMERCIO DE PLACAS E LIVROS LTDA |
| Cgc...: 01.809.602/0001-57 |
| Valor.: 470,00 |
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA IDENTIFICATIVA DA INAUGURAÇÃO DA |
| PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULAR DE ESQUINA PEDREGULHO CFE ORDEM DE COMPRA Nº |
| 199/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA RS, PARA LEVAR MEMBRO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PARA |
| PARTICIPAR DO 3° SEMINARIO DE DEFESA CIVIL, DIA 07/08/06, CFE. REQUISIÇÃO ANEXA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ROQUE JOSE DILL ME |
| Cgc...: 93.358.141/0001-61 |
| Valor.: 721,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20000 MUDAS DE EUCALIPTO GRANDIS E 300 |
| MUDAS DE PINUS, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 116/2006, PARA |
| REALIZAÇÃO DE REFLORESTAMENTOS EM MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS CFE ORDEM DE COMPRA |
| Nº200/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RENATO JULIANI |
| Cgc...: 695.678.080-15 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DO 3° SEMINARIO DE DEFESA CIVIL, NO DIA |
| 07 DE AGOSTO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: SERGIO ANTONIO MEIGER |
| Cgc...: 274.607.030-87 |
| Valor.: 240,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 MUDAS DE EUCALIPTOS CITRIODORA, |
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 116/2006, PARA REFLORESTAMENTO EM |
| MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS E ORDEM DE COMPRA Nº201/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA |
| Cgc...: 01.420.243/0001-41 |
| Valor.: 4.565,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA DE MÚSICA DA |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK CFE |
| ORDEM DE COMPRA Nº202/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA TOYOTA IDY2516 CFE |
| NF.Nº071 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: BENICIO DANIEL SARTOR |
| Cgc...: 923.965.420-87 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO E PRATICO COMO ELA- |
| BORAR PROJETOS SOCIAIS - TEORIA E PRATICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS |
| SOCIAIS, NOS DIAS 10 E 11/08/06, NA CIDADE DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO E PRATICO COMO ELA- |
| BORAR PROJETOS SOCIAIS - TEORIA E PRATICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS |
| SOCIAIS, NOS DIAS 10 E 11/08/06, NA CIDADE DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: CRISTIANO GARRAFA CASALI & CIA LTDA |
| Cgc...: 00.346.095/0001-08 |
| Valor.: 2.000,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL PRESERVANDO O MEIO |
| AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº204/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AMILTON JOSE DOTTO |
| Cgc...: 460.409.940-53 |
| Valor.: 54.000,00 |
| VALOR REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DO LOTE RURAL Nº115 PARA HABITAÇÃO |
| POPULAR CFE DECRETO Nº 1381/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ERCY MARIA MANHABOSCO SINCHAK |
| Cgc...: 615.904.790-68 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMO ELABORAR PROJETOS |
| SOCIAIS, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2006, EM DR MAURICIO CARDOSO, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEIS, PARA DESLOCAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, PARA |
| OUTROS MUNICIPIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCAPECAS FORD DE EGON KUYVEN-ME |
| Cgc...: 91.057.208/0001-00 |
| Valor.: 438,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA CFE |
| NF.Nº 2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 89,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNI |
| CIPAL CFE NFP.Nº760.919 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DEONEIA CRISTINA WEISS WILKE |
| Cgc...: 927.562.710-04 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMO ELABORAR PROJETOS |
| SOCIAIS, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2006, EM DR MAURICIO CARDOSO, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO E MAO DE OBRA, PARA DESLOCAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPE- |
| CIALIZADO PARA OUTROS MUNICIPIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CFE. REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMO ELABORAR PROJETOS |
| SOCIAIS, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2006, EM DR MAURICIO CARDOSO, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.211,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA API - IDOSOS |
| CFE NF.Nº18789 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CARLOTA V. BRANDT |
| Cgc...: 193.204.500-72 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMO ELABORAR PROJETOS |
| SOCIAIS, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2006, EM DR MAURICIO CARDOSO, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA RS, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA HEMODIÁLIZE E TRA- |
| TAMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 09 E 14/08/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 208,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPE- |
| CIALIZADO, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA DE DR M. CARDOSO |
| Cgc...: 89.674.550/0001-08 |
| Valor.: 367,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO SALÃO NOS DIAS 01,02,03 E 04/08/06 PA- |
| RA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE DROGAS-CAMPANHA JUVENTUDE CFE RECIBO Nº3979 EM |
| ANEXO.. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMO ELABORAR PROJETOS |
| SOCIAIS, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2006, EM DR MAURICIO CARDOSO, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO RS, PARA RETORNO DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, DE CI- |
| RURGIA CARDIACA, SAIDA AS 13:30HS, NO DIA 09/08/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 154,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REPAROS DE TWITER, CABO PARALELO E PLUGUES CFE NF. |
| Nº582 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COMÉRCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS DIESEL LTDA |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO SEMANAL PARA O ÔNIBUS IIU 8169 CFE |
| NF.Nº13.536 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA RS, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM HEMODIALIZE, NO DIA |
| 11/08/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDAGIO E ESTACIONAMENTO, PARA DESLOCAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPE- |
| CIALIZADO PARA OUTROS MUNICIPIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2006, CFE. REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORDA PP BRANCA PARA OS MASTROS DAS BANDEIRAS CFE |
| NF.Nº51.921 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: COMÉRCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS DIESEL LTDA |
| Cgc...: 02.965.225/0001-08 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE LAUDO DE VISTORIA DO ÔNIBUS IIU8169 |
| CFE NF.Nº13.535 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 20,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE DISCO TACÓGRAFO PARA O ÔNIBUS IEO3547 |
| CFE NF.Nº24.552 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 319,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESTUFA NA ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº099/06 E NFs.Nº4014 E 4015 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELOI HALLEY SCHEIDT |
| Cgc...: 210.783.940-91 |
| Valor.: 208,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PRANCHADA, PARA REALIZAR TRABALHOS DE PSF, NOS DIAS 01,03,08,10,15, |
| 17,22,24,29 E 31/08/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 CARGAS DE GÁS PARA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº5196 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA |
| Cgc...: 07.592.690/0001-64 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA CFE NF.Nº |
| 102 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDV 6824 CFE |
| NF.Nº1431 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ANGELO RS, PARA LEVAR PARTICIPANTES DO SEMINARIO PETI, NO DIA |
| 11/08/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 20,52 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVI- |
| DORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO ANO DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 808,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS RECAPADOS CFE |
| NF.Nº3093 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN6875 CFE |
| NF.Nº125 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 298,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN6875 CFE |
| NF.Nº041 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 53,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE |
| SAÚDE CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TECNORGÂNICA IND. E COM. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA |
| Cgc...: 02.929.666/0001-54 |
| Valor.: 377,07 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDZ 7760 CFE |
| NF.Nº6969 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LAGOA DA SERRA LTDA |
| Cgc...: 05.162.045/0001-86 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SÊMEN PARA O PROGRAMA LEITE NOTA 10 CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 223,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRE- |
| TARIAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 34,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE |
| EDUCAÇÃO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 163,22 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVI- |
| DORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO ANO DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALCEU KICH WEISS |
| Cgc...: 602.990.370-53 |
| Valor.: 208,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DE RISCO LAURI SCHLEMMER, |
| NO DIA 10 E 11/08/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DOLARIO PABST |
| Cgc...: 149.596.400-06 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMO ELABORAR PROJETOS SO- |
| CIAIS NOS DIAS 10 E 11/08/06 EM DR MAURICIO CARDOSO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 753,54 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVI- |
| DORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO ANO DE 2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA RS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PACTO EM DEFESA DO SUS |
| NO DIA 09/08/06, CFE. CONVITE E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: CLAUDIA DANIELA VIERA |
| Cgc...: 001.197.210-66 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA, NO REGISTRO DE IMOVEIS DE HORIZONTINA, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMO ELABORAR PROJETOS SO- |
| CIAIS NOS DIAS 10 E 11/08/06 EM DR MAURICIO CARDOSO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 502,31 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA MERI ESTER |
| WACHHOLZ DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO ANO DE 2006 DE ACORDO COM |
| A RESOLUÇÃO Nº052/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CLAUDIA DANIELA VIERA |
| Cgc...: 001.197.210-66 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMO ELABORAR PROJETOS SO- |
| CIAIS NOS DIAS 10 E 11/08/06 EM DR MAURICIO CARDOSO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 317,50 |
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS CFE RECIBO Nº30.634 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº3779/06 RELATIVO AO ADIANTAMENTO |
| Nº230/06 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 297,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO JZ 2011 CFE NF.Nº |
| 3637 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 340,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE IMUNOGLOBINA ANTI-RH PARA PACIENTE GESTANTE CFE NF. |
| Nº252.392 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA CALCULADORA PARA TESOURARIA CFE NF.Nº1301 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ILMO JUCHEN ME |
| Cgc...: 01.556.876/0001-81 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 50 LANCHES PARA AS OFICINAS DO PETI CFE NF.Nº986 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DS CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA |
| Cgc...: 05.945.321/0001-82 |
| Valor.: 1.285,00 |
| VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA |
| IRREGULAR DE BASALTO DO CALÇAMENTO DE ESQUINA PEDREGULHO, CFE. TERMO |
| ADITIVO N°004/2006, PROCESSO DE LICITAÇÃO TP N° 003/2006 E NF N° 053 |
| EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11% ............ 141,35 |
| ISSQN 2,5% ...................... 32,12 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: ........1.111,53 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 74,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA OS INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICI- |
| PAL CFE NF.Nº 2466 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA AGENDA CFE NF.Nº1302 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON SCHWEIG |
| Cgc...: 147.106.250-34 |
| Valor.: 511,70 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 119KM DO TRATOR ESTEIRA |
| CFE NF.Nº040 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: FLORICULTURA CENTRAL DE MONICA JANET MANN MENIN |
| Cgc...: 06.121.402/0001-20 |
| Valor.: 79,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 MUDAS DE FLORES NATURAIS CFE NF.Nº1172 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ENIO LEOMAR ROCKENBACH & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.574.048/0001-00 |
| Valor.: 1.092,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IMH 6978 CFE |
| NF.Nº 2998 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LM LTDA |
| Cgc...: 00.572.574/0001-34 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SANTANA ILA |
| 3527 CFE NF.Nº620 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 1.130,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA MOTOSERRA HUSQVARNA 345 15-PR CFE NF.Nº42132 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 22,15 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REVELAÇÃO DE FOTOS CFE NF.Nº7321 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 1.146,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DAS FAIXAS DE |
| SEGURANÇA DA ZONA URBANA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 119/2006 E ORDEM DE |
| COMPRA Nº206/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 143,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 VALE-TRANSPORTE COM DESTINO A IJUÍ, |
| PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELO SISTEMA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº205/06 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 4.930,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, MONITOR 15" E NOBREAK CFE PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO Nº050/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: WAECHTER COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME |
| Cgc...: 00.412.116/0001-38 |
| Valor.: 1.050,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM LEITOR DIGITAL DO TIPO FINGER PRIN CFE PROCESSO |
| DE LICITAÇÃO Nº050/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA |
| CFE NF.Nº1444 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 317,99 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JULHO/06 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 623,25 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.235,72 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 1.070,78 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 769,70 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 785,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TV29" E UM RÁDIO GRAVADOR C/CD PARA O PROGRAMA |
| BOLÃO DE PRÊMIOS CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº051/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: 193.256.900-63 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO NOS DIAS 10 E 11 DE |
| AGOSTO DE 2006, CFE. RESOLUÇÃO 054 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R. 1,5%........R$ 1,80 |
| EMPRESA: SISTEMA BRASILEIRO DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
| CNPJ: 08.164.079/0001-06 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 118,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSMAR LOPES BECHAIRE - ME |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 5.500,00 |
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DESINSTALAÇÃO DAS RE |
| DES TELEFÔNICAS DO INTERIOR CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2006 EM ARQUIVO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%...........R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%.........R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 215,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ROLO WAP 70 E DO |
| CARREGADOR L75 CFE NF.Nº1445 E 1446 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUGUSTO BRONISLAU OSTAPIUK ME |
| Cgc...: 89.141.246/0001-97 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA COMPUTADOR CFE NF.Nº 6104 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MARLI ZENAIDE WEISS |
| Cgc...: 722.560.950-53 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ANGELO RS, PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE |
| ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL - PETI, DIA 11/08/06, CFE. REQUISIÇÃO ANEXA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINIS |
| Cgc...: 02.973.091/0002-58 |
| Valor.: 7.354,55 |
| VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO À UNIÃO DO SALDO DE RECURSOS DO PROGRAMA "ESPORTE SO |
| LIDÁRIO" CONTRATO Nº160.504-58 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: NOLI ROQUE AIMI |
| Cgc...: 441.764.220-68 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO NOS DIAS 10 E 11 DE |
| AGOSTO DE 2006, CFE. RESOLUÇÃO 054 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R. 1,5%.......R$ 1,80 |
| EMPRESA: SISTEMA BRASILEIRO DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
| CNPJ: 08.164.079/0001-06 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R4 118,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ARTEMIO DE OLIVEIRA PINTO |
| Cgc...: 460.420.240-00 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ANGELO RS, PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE |
| ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL - PETI, DIA 11/08/06, CFE. REQUISIÇÃO ANEXA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: MARIA TEREZINHA KOBS |
| Cgc...: 615.924.800-63 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ANGELO RS, PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE |
| ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL - PETI, DIA 11/08/06, CFE. REQUISIÇÃO ANEXA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME |
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 |
| Valor.: 7,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,30 MTS DE FITA CFE NF.Nº57.538 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BANNER CONFORME PESQUISA DE PREÇO |
| N° 121/2006, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR |
| OTALÍSIO HARTEMINK CFE ORDEM DE COMPRA Nº208/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ZINGLER & HENGEN CIA LTDA |
| Cgc...: 08.113.223/0001-77 |
| Valor.: 4.400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS |
| CFE NF.Nº001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE,CONFORME PESQUISA DE PREÇO |
| N° 087/2006, PARA O SETOR DE LICITAÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA Nº209/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 14,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº 210/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDV 6824 CFE NF.1433 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: EVANIR NELI RIBEIRO |
| Cgc...: 941.033.210-91 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ANGELO RS, PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE |
| ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL - PETI, DIA 11/08/06, CFE. REQUISIÇÃO ANEXA. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ORTIZ - BAT. ELET. E REFRIGERACAO DE ALDIR ORTIZ |
| Cgc...: 05.336.248/0001-41 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR DO ROLO WAP 70 CFE |
| NF.Nº058 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEI- |
| RA CFE NF.Nº25.059 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO NOS DIAS 10 E 11 DE |
| AGOSTO DE 2006, CFE. RESOLUÇÃO Nº054/06 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R. 1,5%.......R$ 1,80 |
| EMPRESA: SISTEMA BRASILEIRO DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
| CNPJ: 08.164.079/001-06 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 118,20 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PAULO SERGIO ROEHRS |
| Cgc...: 450.974.880-91 |
| Valor.: 3.000,00 |
| VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COM ÁREA DE 231M² DO IMÓVEL URBANO SITUADO |
| NA RUA MARECHAL DEODORO, 990, QUADRA Nº26, LOTE 01 NESTA CIDADE, PARA FINS DE |
| INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº060/06 |
| EM ARQUIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 769,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR PARA O PROGRAMA BOLÃO DE PRÊMIOS |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº051/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 281,82 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 178,84 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 1.127,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº052/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:420UN DO ITEM 01. |
| MATERIAL DE LIMPEZA: 210UN DO ITEM 13. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU8169 |
| CFE NF.Nº043 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 490,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IEO3547 |
| CFE NF.Nº042 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 142,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA AMBU- |
| LÂNCIA CFE NF.Nº25.334 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 2.196,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº052/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 420UN DO ITEM 05; 420UN DO ITEM 07 E 420UN DO ITEM 10. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 233,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DA CULTURA |
| DO ESTADO E DEMAIS SECRETARIAS. DIA 14/08/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE |
| REUNIÃO NA SECRETARIA DA CULTURA E DEMAIS SECRETARIAS, NO DIA 14/08/06, |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E COLOCAÇÃO DE TIP TOP DO CAMI- |
| NHÃO JZ 2011 CFE NF.Nº1434 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 6.442,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº052/2006 EM ARQUI- |
| VO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:210UN DO ITEM 02; 420UN DO ITEM 03; 630UN DO ITEM 04; 210UN |
| DO ITEM 06; 210UN DO ITEM 08; 420UN DO ITEM 09; 210UN DO ITEM 11. |
| MATERIAL DE LIMPEZA: 210UN DO ITEM 12 E 210UN DO ITEM 14. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO E MAO DE OBRA, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PAR- |
| TICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DA CULTURA E DEMAIS SECRETARIAS, NO DIA |
| 14/08/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO RS, PARA DESLOCAMENTO DE CLIENTE EM TRATAMENTO ESPECIA- |
| LIZADO, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2006, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDAGIO E ESTACIONAMENTO, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA |
| PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DA CULTURA E DEMAIS SECRETARIAS, NO |
| DIA 14/08/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IIU 8169 |
| CFE NF.Nº126 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SERIPLAST E SERIGRAFIA DE MARLISE WEIZENMANN |
| Cgc...: 07.908.586/0001-36 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM QUADRO BRANCO CONFORME PESQUISA DE |
| PREÇO N° 120/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº207/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 29,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO, PARTICIPAR DE SEMINARIO DA FUNASA, NOS DIAS 15, 16 E 17/08/06 |
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 155,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO PÉ DE PATO CFE |
| NF.Nº 1448 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 334,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PÉ DE PATO CFE |
| NF.Nº 661 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 18,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE GESTANTE INTERNADA |
| CFE NF.Nº2978 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 55,30 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE AIHs |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 176,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CALANDRA DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 1819 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 19,36 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 156,64 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO RS, PARA RETORNO DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA |
| 09/08/06, CFE OFÍCIO DE JUSTIFICATIVA DA SEC. DE SAÚDE E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 37,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA CARRETA AGRÍCOLA, DO CAMINHÃO |
| IDV 6824 E CAMINHÃO IDY 2504 CFE NFs.Nº 1438, 1436 E 1437 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 464,40 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE SERVIDORES RELATIVO |
| AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2006 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 12,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS OFICINAS DE TRABALHOS |
| CFE PESQUISA DE PREÇO Nº109/06 E NF.Nº18791 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA |
| Cgc...: 00.174.131/0001-95 |
| Valor.: 220,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BONÉS PARA O UNIFORME DA BANDA ESCOLAR DA ESCOLA MU |
| NICIPAL CFE NF.Nº1481 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 104,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR FUNCIONARIAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN- |
| TO SIS FRONTEIRA, NO DIA 17/08/06, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 170,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'ÁGUA DO |
| INTERIOR CFE NF.Nº1820 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ 18,70 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..............R$ 151,30 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 3.795,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'ÁGUA DO INTERIOR |
| CFE NFs.Nº1805, 1806, 1807 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 575,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CALANDRA DA LAV. DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 1804 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRICOLA |
| E CAMINHÃO IDZ 7798 CFE NFs.Nº 074 E 075 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 202,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ILU 7610, |
| IEO 3547, BWN 6875 E IIU 8169 CFE NFs.Nº 078, 077, 079 E 076 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 144,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE O CÁLCULO |
| ATUARIAL DOS SERVIDORES NO DIA 17/08/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA RS, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM HEMODIÁLIZE NOS DIAS |
| 16 E 18 DE AGOSTO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 174,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRICOLA |
| E CAMINHÃO IDZ 7798 CFE NFs.Nº 053 E 052 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 228,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ILU 7610, |
| BWN 6875 E IIU 8169 CFE NFs.Nº 054, 056 E 055 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO RS, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES PARTICIPANTES DO SEMINA- |
| RIO DO FUNASA, NO DIA 15/08/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, PARA RECEBIMENTO |
| DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE O CÁLCULO ATUARIAL DOS SERVIDORES |
| NO DIA 17/08/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 29,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO, PARTICIPAR DE SEMINARIO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PRO- |
| JETOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS - FUNASA, DIAS 15,16 E 17/08/06, CFE. ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 158,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA IDY 2516 |
| CFE NF.Nº676 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: OK SACHET LTDA |
| Cgc...: 05.192.453/0001-80 |
| Valor.: 417,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACHES DE CONDIMENTOS ALIMENTÍCIOS PARA |
| SEREM UTILIZADOS POR PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE |
| COMPRA Nº 211/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GISELA TEREZINHA SIPPERT ELY |
| Cgc...: 709.790.060-15 |
| Valor.: 104,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SIS FRONTEIRA, NO DIA |
| 17/08/06, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMANOELI BUTTENBENDER |
| Cgc...: 001.732.140-96 |
| Valor.: 144,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SIS FRONTEIRA, NO DIA |
| 17/08/06, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 297,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS TONERS PARA IMPRESSORA RICOH 1515 CFE |
| NF.Nº1026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 144,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SIS FRONTEIRA, NO DIA |
| 17/08/06, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 51,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE ARROIO DO |
| MEIO PARA O SENHOR MARINO LEMOS ALLE BRAND PORTADOR DA IDENTIDADE |
| N°7092272751 E CPF 007.905.170-78, O MESMO NÃO POSSUI CONDIÇÕES |
| FINACEIRAS E NECESSITA ESTAR EM ARROIO DO MEIO POIS ESTÁ INTIMADO EM |
| COMPARECER JUNTO AO FÓRUM DAQUELA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº214/06 E |
| RECIBO Nº7995 E 2ª VIA DA PASSAGEM EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR |
| Cgc...: 43.640.754/0001-19 |
| Valor.: 2.385,49 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELA FURP, |
| VISTO QUE ESTA COMPRA OCORRE COM DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO, |
| PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº212/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FURP-FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR |
| Cgc...: 43.640.754/0001-19 |
| Valor.: 1.675,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELA FURP, |
| VISTO QUE ESTA COMPRA OCORRE COM DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO, |
| PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº213/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FERNANDO HENRIQUE BENATTI |
| Cgc...: 07.581.799/0001-04 |
| Valor.: 1.050,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA INTERNET REFE |
| RENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2006 A JULHO/2006 CFE NF.Nº015 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2,41 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SCHLOSSER MINILAB - DE ALIPIO SCHLOSSER |
| Cgc...: 97.085.054/0003-09 |
| Valor.: 50,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REVELAÇÃO DE FOTOS CFE NFs.Nº7326 E 7327 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO NO VEÍCULO ESCORT ILB 7431 CFE |
| NF.Nº 25.590 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 3.000,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA LONGARINA 4 ASSENTOS E CADEIRA COM ENCOSTO |
| CFE NF.Nº 6633 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ESTOFARIA PETRY LTDA ME |
| Cgc...: 91.071.092/0001-56 |
| Valor.: 122,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWN 6875 |
| NF.Nº862 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE BEBEDOURO CFE |
| NF.Nº52.079 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE |
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 |
| Valor.: 44.644,33 |
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA PRAÇA MUNICIPAL CFE PRO |
| CESSO DE LICITAÇÃO Nº053/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%......R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RICARDO RAFAEL SCHNEIDER FELBER - ME |
| Cgc...: 07.921.435/0001-18 |
| Valor.: 11.342,06 |
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA PRAÇA MUNICIPAL CFE PRO |
| CESSO DE LICITAÇÃO Nº053/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE INSS 11%........R$ |
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%......R$ |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.............R$ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TUBO RETO PRETO PARA O CAMINHÃO IDZ7760 |
| CFE NF.Nº19.684 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EXTINTOR DO VEÍCULO ILA |
| 3527 CFE NF.Nº25649 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA |
| 18/08/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 375,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA E FLEXIVEL HIDRÁULICO PARA A RETROESCAVADEI |
| RA E CARREGADOR L30 CFE NFs.Nº19.686 E 19685 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 425,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGA |
| 4154 E LJB 2235 CFE NCs.Nº 3739 E 3741 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 120,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES PARA OS CAMINHÕES DA SECRETA- |
| RIA DE OBRAS CFE NC.Nº3740 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDY 2504 |
| CFE NF.Nº1445 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO MICRO ÔNIBUS IIU 8169 |
| CFE NF.Nº1442 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA AMBULÂNCIA ILA0555 E DA DUCA- |
| TO COMBINATO IMH 6978 CFE NFs.Nº1444 E 1443 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 73.355.703/0001-06 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA AX026 PARA A CARRETA AGRÍCOLA CFE NF.Nº |
| 11.940 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.807.758/0001-97 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS TAMANHOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS CA- |
| MINHÕES CFE NC.Nº3102 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA CARGA DE GÁS CFE NF.Nº5124 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IRAÍ-RS PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA DO HOSPITAL PSIQUIATRICO NO DIA |
| 17/08/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO DIA |
| 18/08/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ESTOFARIA PETRY LTDA ME |
| Cgc...: 91.071.092/0001-56 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE CINCO BANCOS DO MICRO ÔNIBUS IIU8169 |
| CFE NF.Nº864 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL PARA O CARREGADOR L75 |
| CFE NF.Nº25.734 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 275,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS DO PROGRAMA LEITE NOTA 10 |
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO N°126/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº216/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 310,00 |
| VALOR REFERENTE A CHAMADO TÉCNICO PARA CONSERTO DE PLACA E REMOÇÃO DE VIRUS CFE |
| NFs.Nº28.903, 28.905 E 28.894 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HAVOLINESP 2T PARA MOTOSERRA CFE NF.Nº25.708 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 513,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES LJB |
| 2235, IDY 2504 E JZ 2011 CFE NFs.Nº25.785, 25.741 E 25.736 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LJB |
| 2235 E TOYOTA IDY 2516 CFE NFs.Nº25.787 E 25.732 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA |
| 580L CFE NF.Nº1451 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 71,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRICOLA |
| CFE NF.Nº1450 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 398,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CARREGADOR L30 |
| CFE NF.Nº176 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CINCO DESMONTAGENS E MONTAGENS DE PNEU DO MICRO |
| ÔNIBUS IIU 8169 CFE NF.Nº1446 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO VELOCIMETRO PARA O VEÍCULO TOYOTA IDY 2516 |
| CFE NF.Nº678 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 916,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRAULICO PARA O CARREGADOR L75, RETROESCA- |
| VADEIRA CASE 580L E CATERPILAR 120-B CFE NFs.Nº7501, 7500 E 7502 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 PERFURADOR, 10 LÂMINAS PARA RETROPROJETOR, 2MTS |
| DE CONTACT E 1 CALCULADORA CFE NF.Nº1313 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: REAS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Cgc...: 05.610.649/0001-48 |
| Valor.: 65,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 10 BLOCOS GUIA DE RECOLHIMENTO ISSQN |
| CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 129/2006, PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO CFE ORDEM |
| DE COMPRA Nº 215/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: 357.187.060-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 14ª CRS NO DIA 17/08/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 29,52 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTA ESPECIALIZADA E TRATAMENTO DE HE- |
| MODIÁLISE NOS DIAS 21, 23 E 25/08/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRÊS PASSOS-RS PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 23/08/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 47,00 |
| VALOR REFERENTE A CHAMADO TÉCNICO PARA CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR CFE |
| NF.Nº28.895 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE A CHAMADO TÉCNICO PARA CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR CFE |
| NF.Nº28.896 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE PARA MICROCOMPUTADOR CFE NF.Nº28910 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FONTE PARA MICROCOMPUTADOR CFE NF.Nº28.904 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 217,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA DIVULGAÇÃO DA 3ª FEIRA LITERÁRIA E CULTURAL NOS MUNICIPIOS DA |
| REGIÃO NOS DIAS 21 E 22/08/06 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 413,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SETE TÉRMICAS TERMOLAR PARA PREMIAÇÃO |
| DO CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO DE FUTEBOL DE CAMPO 2006, CONFORME |
| PESQUISA DE PREÇO N° 123/2006 E ORDEM DE COMPRA N° 217/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PNEU TRASEIRO 410X18-110-80 PARA O VEÍCULO MOTO |
| IIP 0974 CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº 125/2006 E NF.Nº25918 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: PREMIER TROFEUS-DANIEL MARQUES VASCONCELOS NETO |
| Cgc...: 03.152.909/0001-53 |
| Valor.: 886,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA O CAMPEONATO |
| MUNICIPAL VARZEANO DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2006, CONFORME PESQUISA DE |
| PREÇO N° 098/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº219/06 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO - ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 465,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LJB2235 E |
| IDY 2504 CFE NFs.Nº 169 E 170 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ESTOFARIA PETRY LTDA ME |
| Cgc...: 91.071.092/0001-56 |
| Valor.: 355,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO E PINTURA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DO |
| PSF 02 CFE NF.Nº 863 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARILIA DE FATIMA LONDERO RETTORE |
| Cgc...: 388.024.570-34 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARILIA DE FATIMA LONDERO RETTORE |
| Cgc...: 388.024.570-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LORI GERTI GUND PARYLAK |
| Cgc...: 286.819.080-49 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LORI GERTI GUND PARYLAK |
| Cgc...: 286.819.080-49 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LISETE TERESINHA GOMES |
| Cgc...: 665.479.460-53 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LISETE TERESINHA GOMES |
| Cgc...: 665.479.460-53 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: CLARICE LORENSET |
| Cgc...: 770.906.670-49 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CRISTIANE GIRARDI |
| Cgc...: 007.486.130-13 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: CLARICE LORENSET |
| Cgc...: 770.906.670-49 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CRISTIANE GIRARDI |
| Cgc...: 007.486.130-13 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: VANIA INES STEFANELLO BULLOW |
| Cgc...: 886.028.770-72 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: VANIA INES STEFANELLO BULLOW |
| Cgc...: 886.028.770-72 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ADRIANA INES TURRA BINSFELD |
| Cgc...: 002.134.740-93 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LOICI LUZIA FERREIRA DOS SANTOS |
| Cgc...: 308.959.280-00 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ADRIANA INES TURRA BINSFELD |
| Cgc...: 002.134.740-93 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ADRIANA TERESINHA ROHDE |
| Cgc...: 555.052.100-82 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ADRIANA TERESINHA ROHDE |
| Cgc...: 555.052.100-82 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LOICI LUZIA FERREIRA DOS SANTOS |
| Cgc...: 308.959.280-00 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ANGELA REGINA ZEMOLIN DALCIN |
| Cgc...: 695.673.100-25 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ANGELA REGINA ZEMOLIN DALCIN |
| Cgc...: 695.673.100-25 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SILVANE FABER NUSKE |
| Cgc...: 554.867.380-72 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: EUNICE MARIA ROSSO WILOT |
| Cgc...: 557.282.600-63 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SILVANE FABER NUSKE |
| Cgc...: 554.867.380-72 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: EUNICE MARIA ROSSO WILOT |
| Cgc...: 557.282.600-63 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: CARIN DIDONETE HORAZY ZEMOLIN |
| Cgc...: 006.533.590-20 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: CARIN DIDONETE HORAZY ZEMOLIN |
| Cgc...: 006.533.590-20 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ELISA MARLENE KRAUSE GOLLMANN |
| Cgc...: 886.485.750-87 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RAQUEL CRISTINA SCHEUNEMANN |
| Cgc...: 002.642.710-92 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RAQUEL CRISTINA SCHEUNEMANN |
| Cgc...: 002.642.710-92 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FLAVIA ELISIA SCHWAIKART |
| Cgc...: 709.794.720-91 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FLAVIA ELISIA SCHWAIKART |
| Cgc...: 709.794.720-91 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: VANICE MENGARDA GASOLA |
| Cgc...: 666.161.230-49 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: VANICE MENGARDA GASOLA |
| Cgc...: 666.161.230-49 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RUBENS TORMES |
| Cgc...: 411.073.730-34 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RUBENS TORMES |
| Cgc...: 411.073.730-34 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ROSANE ROSMERY DEMBOGURSKI |
| Cgc...: 599.590.700-00 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ROSANE ROSMERY DEMBOGURSKI |
| Cgc...: 599.590.700-00 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: 500.479.300-04 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: 500.479.300-04 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2.995,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 CAIXA DE ÁGUA PARA DISTRITO DE VILA |
| PRANCHADA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 133/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº220/06 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 413,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LJB |
| 2235 E AGA 4154 CFE NFs.Nº25906 E 25908 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 340,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IDZ 7760 |
| CFE NF.Nº 1453 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 113,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO |
| INH 6978 CFE NF.Nº25904 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 95,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA DRESSER |
| CFE NF.Nº 1452 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE BICICLETA DAS AGENTES DE SAÚDE |
| CFE NF.Nº52162 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 40,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES CFE NFs.Nº 52.150, |
| 52.184 E 52.166 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 195,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CFE |
| NFs.Nº 52.168, 52.174, 52172, 52.170 E 52.182 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.837,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA OFICINA NATALINA |
| CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº100/2006 E NF.Nº 52.146 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCORT |
| ILB 7431 CFE NF.Nº25931 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 155,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS IIU |
| 8169 CFE NF.Nº 080 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 163,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS IIU 8169 |
| CFE NF.Nº 057 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RICARDO RAFAEL SCHNEIDER FELBER - ME |
| Cgc...: 07.921.435/0001-18 |
| Valor.: 1.595,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA PINTURA DE PRÉDIO PÚBLICO CFE |
| NF.Nº001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 16,66 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE COBRANÇA DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚ- |
| BLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006 CFE NF.Nº88.853 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 49,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO E FECHADURA CILINDRICA CFE NF.Nº52158 E |
| 52156 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO E LÂMPADAS 150X220 CFE NF.Nº52152 E |
| 52154 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 3,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROLO DE ESPUMA E UMA FITA ADESIVA CREPE CFE PES |
| QUISA DE PREÇOS Nº 122/2006 E NF.Nº6655 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA |
| Cgc...: 07.592.690/0001-64 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE ÓLEO 20 LITROS PARA O TRATOR MASSEY |
| CFE NF.Nº084 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA |
| Cgc...: 07.592.690/0001-64 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DE CABEÇOTE PARA O TRATOR MASSEY |
| CFE NF.Nº104 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: CEMBRANEL & SCHIRMER LTDA |
| Cgc...: 07.592.690/0001-64 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY |
| CFE NF.Nº022 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 137,51 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 87,27 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 304,10 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ILU 7610 |
| CFE NF.Nº 128 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 145,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SOM GENIUS SM-VALUE 5.1 CFE NF.Nº28.938 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 980,48 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE |
| ÁGUA DOS POÇOS DO INTERIOR CFE NFs.Nº1945, 1944 E 1943 EM ANEXO. |
| VILA PRANCHADA, CENTRO NOVO E PEDREGULHO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO E MAO DE OBRA POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PAR- |
| TICIPAR DE REUNIÕES NA FAMURS E SECRETARIAS DO ESTADO, NOS DIAS 20 A |
| 24/08/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ORLANDO PETRY GENZ |
| Cgc...: 246.990.550-87 |
| Valor.: 1.606,83 |
| VALOR REFERENTE A VALORES DA VERBA DE EXONERAÇÃO DO QUADRO DE CARGOS CFE PORTA- |
| RIA Nº4973/2006 E RECIBO Nº16/2006 E EM ANEXO. |
| DESCONTOS: |
| ADIANT.GRAT.NATALINA.......R$ 312,91 |
| F.A.P.S 11%................R$ 176,75 |
| A.S.M.M 2%.................R$ 32,14 |
| ASMM - PLANO DE SAÚDE 8%...R$ 128,55 |
| IRRF 1,5%..................R$ 25,94 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.................R$ 930,54 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DUAS CARGAS DE GÁS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| NF.Nº5051 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE |
| REUNIÕES NA FAMURS E SECRETARIAS DO ESTADO, NOS DIAS 20 A 24/08/2006, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ELISANGELA ANDERLE HUBER |
| Cgc...: 07.528.222/0001-20 |
| Valor.: 882,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SETE BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO E SETE |
| BOMBA DE INFLAR, PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO DE |
| FUTEBOL DE CAMPO 2006, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 123/2006 E ORDEM |
| DE COMPRA N° 218/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA CARGA DE GÁS CFE NF.Nº5129 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 668,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FAMURS E SECRETARIAS |
| DO ESTADO, NOS DIAS 20 A 24/08/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA MARIA RS, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATA- |
| MENTO ESPECIALIZADO DIA 22 DE AGOSTO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 5.997,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS CFE PROCES |
| SO DE LICITAÇÃO Nº054/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 5UN DO ITEM 01 E 45UN DO ITEM 02. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA PARA PORTA DO VEÍCULO ESCORT |
| ILB 7431 CFE NF.Nº25933 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 405,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS CFE PROCES |
| SO DE LICITAÇÃO Nº054/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 650UN DO ITEM 03; 10UN DO ITEM 04; 0,25UN DO ITEM 09; 1UN DO ITEM 10; 1UN DO |
| ITEM 11 E 1UN DO ITEM 06. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 933,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FAMURS E SECRETARIAS |
| DO ESTADO, NOS DIAS 20 A 24/08/2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MOACIR ORLEI BERFT |
| Cgc...: 01.934.762/0001-28 |
| Valor.: 256,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS CFE PROCES |
| SO DE LICITAÇÃO Nº054/06 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 2UN DO ITEM 05; 1UN DO ITEM 07 E 5UN DO ITEM 08. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDAGIO,ESTACIONAMENTO E GARAGEM POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA |
| PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FAMURS E SECRETARIAS DO ESTADO, NOS DIAS 20 A |
| 24/08/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ELISA MARLENE KRAUSE GOLLMANN |
| Cgc...: 886.485.750-87 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TARQUETAS E PARAFUSOS PARA AS PORTAS DOS QUARTOS DO |
| HOSÍTAL MUNICIPAL CFE NF.Nº52160 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 105,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ILU 7610 |
| CFE NF.Nº 044 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA |
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 |
| Valor.: 188,00 |
| VALOR REFERENTE A VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1300X24 DA PATROLA DRESSER CFE NF.Nº3097 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: BENICIO DANIEL SARTOR |
| Cgc...: 923.965.420-87 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 42,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LTS CFE PESQUISA |
| DE PREÇOS Nº 122/2006 E NF.Nº4018 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Cgc...: 92.962.869/0007-20 |
| Valor.: 1.200,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS EM PA- |
| CIENTES AUTORIZADOS CFE NF.Nº 1412 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 102,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÁXI PARA LEVAR AS EQUIPES DE PSF PA- |
| RA FAZEREM VISITAS CFE NF.Nº 101 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SONSERTO DA FECHADURA DO ARMÁRIO DE ROUPAS DE CA- |
| MA DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº52164 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: BENICIO DANIEL SARTOR |
| Cgc...: 923.965.420-87 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA RS, PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA, NOS DIAS 23, 24 E 25 |
| DE AGOSTO DE 2006, CFE. FOLDER E REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA GAB.ALTA E BOMBINHA LIMPADOR DE PÁRA-BRISA |
| PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO JZ 2011 CFE NFs.Nº3805 E 3806 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ESTOFARIA PETRY LTDA ME |
| Cgc...: 91.071.092/0001-56 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DAS BORRACHAS DA PORTA DA AMBULÂNCIA |
| ILA 0555 CFE NF.Nº 1825 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ELAINE BULOW |
| Cgc...: 658.943.590-15 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA NOS DIAS 23, 24 E 25/08/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ELAINE BULOW |
| Cgc...: 658.943.590-15 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA NOS DIAS 23, 24 E 25/08/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUCIANA MARIA DE SOUZA |
| Cgc...: 943.881.480-91 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA NOS DIAS 23, 24 E 25/08/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUCIANA MARIA DE SOUZA |
| Cgc...: 943.881.480-91 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA NOS DIAS 23, 24 E 25/08/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: CRISTIANE DIDONET |
| Cgc...: 950.630.990-68 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA NOS DIAS 23, 24 E 25/08/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: CRISTIANE DIDONET |
| Cgc...: 950.630.990-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA NOS DIAS 23, 24 E 25/08/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PAULA HELENA GENZ |
| Cgc...: 972.671.200-91 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA NOS DIAS 23, 24 E 25/08/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PAULA HELENA GENZ |
| Cgc...: 972.671.200-91 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA NOS DIAS 23, 24 E 25/08/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MIRDES ODETE WEISS |
| Cgc...: 695.661.600-97 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA NOS DIAS 23, 24 E 25/08/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO |
| DO DIA 26/08/06 CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº131/06 E NF.Nº18.795 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MIRDES ODETE WEISS |
| Cgc...: 695.661.600-97 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA NOS DIAS 23, 24 E 25/08/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SANDRA APARECIDA CONTI VAZ |
| Cgc...: 431.351.020-68 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA NOS DIAS 23, 24 E 25/08/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SANDRA APARECIDA CONTI VAZ |
| Cgc...: 431.351.020-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA NOS DIAS 23, 24 E 25/08/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: NADIR SUITKA DE CARLI |
| Cgc...: 467.280.660-04 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA NOS DIAS 23, 24 E 25/08/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARGARETE TISCHLER |
| Cgc...: 441.811.910-87 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA NOS DIAS 23, 24 E 25/08/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARGARETE TISCHLER |
| Cgc...: 441.811.910-87 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA NOS DIAS 23, 24 E 25/08/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MICHELE SLONIEC |
| Cgc...: 837.694.200-04 |
| Valor.: 19,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA NOS DIAS 23, 24 E 25/08/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 1.040,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA |
| DRESSER, CATERPILAR 120B, MICHIGAN L75 E L30 CFE NFs.Nº7521, 7522 E 7523 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MICHELE SLONIEC |
| Cgc...: 837.694.200-04 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA NOS DIAS 23, 24 E 25/08/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAR SERVI |
| DORES DA SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, PARA DIVULGAREM A 3° FEIRA LITE- |
| RARIA E CULTURAL NOS MUNICIPIOS DA REGIÃO, DIA 21/08/06, CFE. REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: TORNEARIA KUBITZ LTDA |
| Cgc...: 93.880.359/0001-81 |
| Valor.: 942,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA, |
| CAMINHÕES JZ 2011, IDZ 7760 E IDV 6824 CFE NFs.Nº9323, 9322, 9321 E 9324 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SOCIEDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO |
| Cgc...: 98.039.852/0001-97 |
| Valor.: 382,73 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2006 CFE NF.Nº 688 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PACOTES DE SACOS PARA SACOLÉ PARA AS EQUIPES |
| DE PSF CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº128/06 E NF.Nº18.793 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 104,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, |
| NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| BARRA FUNDA, PARA BUSCAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNI- |
| CIPAL DE DR MAURICIO CARDOSO, NO DIA 21/08/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 110,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO QUILOS DE PÓ DE BOLFO PARA AS EQUIPES |
| DE PSF CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº128/06 E NF.Nº18.794 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 38,37 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE BALÕES PARA A CAMPANHA DA VACINAÇÃO |
| DIA 26/08 CFE PESQUISA DE PREÇOS Nº131/06 E NF.Nº56.000 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 39,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, |
| NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 01.458.655/0001-70 |
| Valor.: 195,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXIVEL HIDRÁULICO 2,00MT PARA MANUTENÇÃO DA RETRO |
| ESCAVADEIRA 580L CFE NF.Nº19.718 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA TOYOTA IDY |
| 2516 CFE NF.Nº25978 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RODIS - COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Cgc...: 93.086.270/0001-48 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO MB 1519 PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGA 4154 |
| CFE NF.Nº10.256 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: ESTOFARIA PETRY LTDA ME |
| Cgc...: 91.071.092/0001-56 |
| Valor.: 103,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL CFE |
| NF.Nº 1827 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: NADIR SUITKA DE CARLI |
| Cgc...: 467.280.660-04 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| HORIZONTINA-RS PARA PARTICIPAR DO CIRCÃO DA CULTURA NOS DIAS 23, 24 E 25/08/06 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ESTOFARIA PETRY LTDA ME |
| Cgc...: 91.071.092/0001-56 |
| Valor.: 690,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO E RECAPAGENS DE SEIS COLCHÕES DO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 1826 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: VICENTE GIRARDI |
| Cgc...: 388.045.060-91 |
| Valor.: 38,38 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2535 RELATIVO AO ADIANTAMENTO |
| Nº 159/06 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CLAUDIA DANIELA VIERA |
| Cgc...: 001.197.210-66 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| DESPACHO DE DOCUMENTOS A PORTO ALEGRE RS, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA DESLOCAR PACIEN- |
| TES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIA 23 E 24 DE AGOSTO DE 2006 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO ESCORT |
| ILB 7431 CFE NF.Nº26.281 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CLAUDIA DANIELA VIERA |
| Cgc...: 001.197.210-66 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| DESPACHO DE DOCUMENTOS A PORTO ALEGRE RS, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: SILVANI FABER NÜSKE |
| Cgc...: 554.867.380-72 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AOS MUNICIPIOS DA REGIÃO NO DIA 21/08/06, PARA DIVULGAREM A 3° FEIRA |
| TURAL DE DR. MAURICIO CARDOSO, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 583,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº055/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ZAMIN & SLAVIK LTDA |
| Cgc...: 00.174.131/0001-95 |
| Valor.: 602,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE NYLON PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO VAR- |
| ZEANO MUNICIPAL CFE NF.Nº1489 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 128,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº055/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 202,94 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº055/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 351,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº055/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 293,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº055/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 458,51 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNI- |
| CIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº055/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 631,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO Nº055/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 70UN DO ITEM 01; 56UN DO ITEM 02; 50UN DO ITEM 11; 80UN DO ITEM 14; 80UN DO ITEM |
| 17; 80UN DO ITEM 18; 50UN DO ITEM 21 E 50UN DO ITEM 25. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 20,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO Nº055/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 3UN DO ITEM 10; 2UN DO ITEM 28 E 5UN DO ITEM 29. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 0,41 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 600,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTIVEL, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E TRATAMENTO |
| ESPECIALIZADO, A OUTROS MUNICIPIOS NO MÊS DE SETEMBRO/2006, CFE. REQUISI- |
| ÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: COOP AGROINDUSTRIAL DE ESQ ANDRADES LTDA |
| Cgc...: 05.538.159/0001-88 |
| Valor.: 389,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO Nº055/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 190UN DO ITEM 08. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CORREIA INDUSTRIAL A 57 PARA MANUTENÇÃO |
| DA MOTONIVELADORA DRESSER, CFE. CUPOM FISCAL N° 26468 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 40,14 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTOS, MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM |
| CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO, A OUTROS MUNICIPIOS NO MÊS DE |
| SETEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GISELA TEREZINHA SIPPERT ELY |
| Cgc...: 709.790.060-15 |
| Valor.: 104,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS |
| PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SIS FRONTEIRA, NO DIA 17/08/06 CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM |
| CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO, A OUTROS MUNICIPIOS NO MÊS DE |
| SETEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EMANOELI BUTTENBENDER |
| Cgc...: 001.732.140-96 |
| Valor.: 144,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS |
| PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SIS FRONTEIRA, NO DIA 17/08/06 CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: LORENZAO E LORENZAO LTDA |
| Cgc...: 03.885.804/0001-03 |
| Valor.: 1.365,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL |
| DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CONFORME |
| PESQUISA DE PREÇO N°118/2006 (26 JAQUETAS COR LARANJA E 26 CALÇAS |
| BOCA DE SINO PRETA) E ORDEM DE COMPRA Nº 221/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 111,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE |
| VACINAÇÃO DO DIA 26/08/2006, CFE. NOTA FISCAL N° 4906 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELISA MADALENA JURACK |
| Cgc...: 599.574.170-53 |
| Valor.: 144,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS |
| PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SIS FRONTEIRA, NO DIA 17/08/06 CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 175,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 LAMPADAS VAPOR MERCURIO 400W GRANLIGHT, |
| CFE.PESQUISA DE PREÇO N° 093/06 E NOTA FISCAL N° 4023 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: SC COMERCIO DE PECAS LTDA -ME |
| Cgc...: 05.525.344/0001-38 |
| Valor.: 530,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGA |
| 4154, CFE. NOTA FISCAL N° 680 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO SOPRANO E AGULHA BOMBA DE FUTEBOL, |
| CFE. CUPOM FISCAL N° 52273 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA |
| 24/08/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE 02 PNEUS E COLOCAÇÃO DE TIP TOP |
| DO CAMINHÃO JZ 2011, CFE. NOTA FISCAL N° 1450 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.887,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO Nº056/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 300UN DO ITEM 05; 50UN DO ITEM 06; 120UN DO ITEM 09; 480UN DO ITEM 15; 80UN DO |
| ITEM 16; 115UN DO ITEM 23 E 60UN DO ITEM 24. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.238,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO Nº055/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 80UN DO ITEM 03; 60UN DO ITEM 04; 60UN DO ITEM 07; 240UN DO ITEM 10; 50UN DO I- |
| TEM 12; 50UN DO ITEM 13; 45UN DO ITEM 19; 1.200UN DO ITEM 20 E 45UN DO ITEM 22. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM TROCA DE ÓLEO DO ÔNIBUS PLACA BWN 6875, |
| CFE. NOTA FISCAL N° 1449 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 11,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CFE PRO- |
| CESSO DE LICITAÇÃO Nº056/2006 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 3UN DO ITEM 05; 2UN DO ITEM 26 E 3UN DO ITEM 27. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 367,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS, CFE. |
| NOTA FISCAL N° 4022 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: NOLI ROQUE AIMI |
| Cgc...: 441.764.220-68 |
| Valor.: 81,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA RS, |
| PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA ACRV, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2006, CFE. |
| RESOLUÇÃO N° 055/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRIO CONTI |
| Cgc...: 271.378.050-00 |
| Valor.: 81,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA RS, |
| PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA ACRV, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2006, CFE. |
| RESOLUÇÃO N° 055/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: 193.256.900-63 |
| Valor.: 81,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA RS, |
| PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA ACRV, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2006, CFE. |
| RESOLUÇÃO N° 055/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA |
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 |
| Valor.: 21,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS CFE. NOTA FISCAL N° 2469 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: CLEONIR JOSE BOLZAN |
| Cgc...: 441.624.050-34 |
| Valor.: 81,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA RS, |
| PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA ACRV, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2006, CFE. |
| RESOLUÇÃO N° 055/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 81,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA RS, |
| PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA ACRV, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2006, CFE. |
| RESOLUÇÃO N° 055/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: CLEUSA MARIA PICININ SEGATO |
| Cgc...: 884.396.820-34 |
| Valor.: 44,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA PARA EFETUAR LIMPEZA DE RUAS |
| NOS BALNEARIOS LONDERO, ILHAS DO CHAFARIZ E VILA PRANCHADA, NOS DIAS |
| 25, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: VALDOMIRO SOARES |
| Cgc...: 554.867.200-25 |
| Valor.: 17,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA PARA EFETUAR LIMPEZA DE RUAS |
| NOS BALNEARIOS LONDERO, ILHAS DO CHAFARIZ E VILA PRANCHADA, NOS DIAS |
| 25 E 28 DE AGOSTO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO JZ 2011, CFE. |
| NOTA FISCAL N° 1453 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 480,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO AGA |
| 4154, CFE. CUPOM FISCAL N° 3890 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CADEADO SOPRANO, PARA O ROLO WAP 70, CFE |
| CUPOM FISCAL N° 52297 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 115,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ADAPTADORES PARA MANUTENÇÃO DA RETRO 580L |
| E 01 MANGUEIRA 3/8 PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER, CFE. NOTAS |
| FISCAIS N°s 411 E 412 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: S.J. RISTOFF & CIA LTDA |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GAZ DE COZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL, |
| CFE. NOTA FISCAL N° 5146 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 27,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO E 02 FILTROS DE COMBUSTI- |
| VEL, PARA O ONIBUS BWN 6875, CFE. CUPOM FISCAL N° 26621 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME |
| Cgc...: 91.381.517/0001-23 |
| Valor.: 492,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTO- |
| LOGICO DO PSF 01, CFE. NOTAS FISCAIS N°S 3348 E 3349 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: SEMENVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
| Cgc...: 06.236.060/0001-94 |
| Valor.: 634,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE MATERIAL PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM |
| BOVINOS, CFE. NOTA FISCAL N° 145 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 362,60 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO |
| DE 2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ALBINO CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 336.172.280-20 |
| Valor.: 17,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA PARA EFETUAR LIMPEZA DE RUAS |
| NOS BALNEARIOS LONDERO, ILHAS DO CHAFARIZ E VILA PRANCHADA, NOS DIAS |
| 25 E 28 DE AGOSTO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: JOAO SOARES DOS SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO |
| Cgc...: 554.866.570-72 |
| Valor.: 17,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA PARA EFETUAR LIMPEZA DE RUAS |
| NOS BALNEARIOS LONDERO, ILHAS DO CHAFARIZ E VILA PRANCHADA, NOS DIAS |
| 25 E 28 DE AGOSTO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
| Cgc...: 00.378.257/0001-81 |
| Valor.: 70,00 |
| DEVOLUÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A RECURSO MERENDA ESCOLAR UNIÃO, NÃO |
| UTILIZADO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VULMAR ANTONIO WINK-ME |
| Cgc...: 91.381.517/0001-23 |
| Valor.: 280,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO E REGULAGEM DO EQUIPAMENTO ODONTO- |
| LÓGICO DO PSF 01, CFE. NOTA FISCAL N° 399 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE LAVAGEM DA AMBULANCIA DUCATO ILA 0555, CFE. |
| NOTA FISCAL N° 1452 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DEONEIA CRISTINA WEISS WILKE |
| Cgc...: 927.562.710-04 |
| Valor.: 81,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA RS, |
| PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA ACRV, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2006, CFE. |
| RESOLUÇÃO N° 055/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 81,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA RS, |
| PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA ACRV, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2006, CFE. |
| RESOLUÇÃO N° 055/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MARINO LUNARDI |
| Cgc...: 152.738.730-53 |
| Valor.: 81,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA RS, |
| PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA ACRV, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2006, CFE. |
| RESOLUÇÃO N° 055/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: GILBERTO MULLER |
| Cgc...: 695.676.460-15 |
| Valor.: 62,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PARA EFETUAR SERVIÇOS DE PATEAÇÃO COM O TRATOR |
| MASSEY, NOS DIAS 24,25,28,29,30,31/08/06 E 01/09/06, CFE. REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 81,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA RS, |
| PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA ACRV, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2006, CFE. |
| RESOLUÇÃO N° 055/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 279,88 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO |
| DE 2006, CFE. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA |
| Cgc...: 02.150.800/0001-14 |
| Valor.: 64,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIçãO DE 2 KIT TÊNIS DE MESA, CONFORME PESQUISA |
| DE PREÇO N° 136/2006, PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA |
| MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, |
| CFE. ORDEM DE COMPRA N° 224/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 1.129,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA OFICINA DE NATAL CFE PESQUISA DE PRE- |
| ÇO Nº100/06 E NF.Nº4025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA |
| Cgc...: 02.150.800/0001-14 |
| Valor.: 796,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 MESAS DE PING PONG PARA AS AULAS DE |
| EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR |
| OTALÍSIO HARTEMINK. CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 136/2006 E |
| ORDEM DE COMPRA N° 223/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S |
| Cgc...: 27.833.136/0001-39 |
| Valor.: 564,90 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS PLACAS |
| IIP0974 E IGH4268, CFE. ORDEM DE COMPRA N° 222/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 31,21 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUÍ-RS PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E EXAMES ESPE- |
| CIALIZADOS NO DIA 29/08/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO |
| AGA 4154 CFE NF.Nº26.708 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 52,02 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4719 RELATIVO A DIARIA RECEBIDA |
| A MENOR POR MOTIVO DE QUE O MOTORISTA TEVE QUE PERNOITAR NA CIDADE DE PASSO FUN- |
| DO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDZ 7798 |
| CFE NF.Nº26.737 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA PARA O CAMINHÃO IDY 2504 CFE |
| NF.Nº3916 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICO-SOCIAL |
| Cgc...: 98.339.823/0001-40 |
| Valor.: 450,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE AUTORIZADA CFE NF. |
| Nº1456 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 226,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO TRANSMISSÃO E FILTRO COMBUSTÍVEL PARA A MOTO |
| NIVELADORA DRESSER E CARREGADOR L30 CFE NFs.Nº7541 E 7540 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TROCA DE ÓLEO E CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDZ |
| 7760 CFE NFs.Nº1456 E 1455 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 2.047,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA E PONTEIRA, CONFORME |
| PESQUISA DE PREÇO N° 124/2006, PARA AS OFICINAS NATALINAS E ORDEM DE COMPRA |
| Nº225/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 216,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA CONFORME PESQUISA DE PREÇO |
| N° 124/2006, PARA AS OFICINAS NATALINA E ORDEM DE COMPRA Nº226/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ZINGLER & HENGEN CIA LTDA |
| Cgc...: 08.113.223/0001-77 |
| Valor.: 1.734,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE METAL CONFORME PESQUISA DE |
| PREÇO N° 124/2006, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA E ORDEM DE COMPRA Nº227/2006 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: FALSTER & CIA LTDA. |
| Cgc...: 87.616.611/0001-47 |
| Valor.: 17,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO CONFORME PESQUISA DE PREÇO |
| N° 124/2006, PARA AS OFICINAS NATALINAS E ORDEM DE COMPRA Nº228/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 765,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CHAPAS PRETA N° 16, CONFORME |
| PESQUISA DE PREÇO N° 135/2006, PARA UTILIZAÇÃO EM MEIOS FIOS E ORDEM DE COMPRA |
| Nº229/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 188,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO |
| DA REDE DE ÁGUA, CONFORME PESQUISA DE PREÇO N° 134/2006 E ORDEM DE COMPRA Nº |
| 231/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: FALSTER & CIA LTDA. |
| Cgc...: 87.616.611/0001-47 |
| Valor.: 2.338,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO, LINHA E RENDA, CONFORME |
| PESQUISA DE PREÇO N° 130/2006, PARA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORDEM DE COMPRA Nº232/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME |
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RENDA BRODERI CONFORME PESQUISA DE |
| PREÇO N° 130/2006, PARA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E ORDEM DE COMPRA Nº 233/2006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO CFE |
| NF.Nº852 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 49,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA 1,8LTS CFE PESQUISA DE PREÇOS |
| Nº114/06 E NF.Nº51,793 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA A RETRO 580L, |
| CFE. NOTA FISCAL N° 7539 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO DIA |
| 28/08/2006 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE OTICO, PARA O SETOR PESSOAL, CFE. |
| CUPO FISCAL N° 29056 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 47,22 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 344,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31,48 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,63 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 125,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 38,07 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 170,58 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,74 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 22,33 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO RELATIVO AO |
| MÊS DE AGOSTO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.944,38 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.026,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 532,38 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 158,53 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 238,81 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 630,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 597,85 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO RELATIVO AO |
| MÊS DE AGOSTO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 780,59 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.422,96 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 154,91 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.399,96 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 31,48 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 315,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 870,36 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 68,67 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: BENICIO DANIEL SARTOR |
| Cgc...: 923.965.420-87 |
| Valor.: 255,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| TAXA DE INSCRIÇÃO, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE RS, PARA PARTICIPAR |
| DO 2° CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTI- |
| CA PEDAGÓGICA, NOS DIAS 31/08/06 A 02/09/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 345,46 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 239,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 168,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 717,31 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.124,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 143,73 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 116,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 55,59 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO GOL ILU 1396 CFE NF.Nº1460 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 80,87 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.020,75 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 15,74 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO. CÂMARA |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 11.011,23 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES RELATIVO AO |
| MÊS DE AGOSTO/06 CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 8.344,24 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.604,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SERVISUL - WELKE & PIEKAUA LTDA |
| Cgc...: 05.885.883/0001-88 |
| Valor.: 93,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTA- |
| DORES CFE NF.Nº 1660 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 703,31 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.507,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 139,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.370,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 241,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 17,93 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 442,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.037,87 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA MOTONIVELADORA |
| CATERPILLAR 120 B CFE NF.Nº 1461 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 25,77 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 208,16 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 580,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2006. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |