| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: OSVALDO DE MOURA |
| Cgc...: 500.107.000-72 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO REGIONAL DA DPM-DELE- |
| GAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 02/08/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO COM- |
| PUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE CF Nº36140 E 36139 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ROVIANE PRICILA BELLING POMMER |
| Cgc...: 910.596.310-91 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO REGIONAL DA DPM-DELE- |
| GAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 02/08/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INAAM CURSOS E TREINAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 08.021.291/0001-06 |
| Valor.: 900,00 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR |
| DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE CURITIBA-PR NOS DIAS |
| 07 À 11 DE AGOSTO, CFE RESOLUÇÃO Nº027 DE 31 DE JULHO DE |
| 2007 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO IRRF(1.5%)....R$ 13,50 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$ 886,50 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO REGIONAL DA DPM-DELE- |
| GAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 02/08/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO REGIONAL DA DPM-DELE- |
| GAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 02/08/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS E MATERIAIS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO |
| ESPECIAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A TRÊS DE MAIO PELA PARTE DA |
| MANHÃ, NOS DIAS 1º DE AGOSTO À 31 DE AGOSTO DE 2007, CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JAIR KOLLER VERGUTZ |
| Cgc...: 612.242.430-72 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO REGIONAL DA DPM-DELE- |
| GAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 02/08/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ARLINDO SMANIOTTO |
| Cgc...: 303.895.500-00 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO REGIONAL DA DPM-DELE- |
| GAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 02/08/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LUCIANO RODRIGO LUNARDI |
| Cgc...: 960.346.290-04 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO REGIONAL DA DPM-DELE- |
| GAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 02/08/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO REGIONAL DA DPM-DELE- |
| GAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 02/08/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: BENICIO DANIEL SARTOR |
| Cgc...: 923.965.420-87 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO REGIONAL DA DPM-DELE- |
| GAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 02/08/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO |
| Cgc...: 519.098.630-68 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO REGIONAL DA DPM-DELE- |
| GAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 02/08/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: ENI LOPES BECHAIRE |
| Cgc...: 312.988.700-00 |
| Valor.: 663,04 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE |
| ESTÁ LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE 2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO E MÃO DE OBRA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCA |
| ÇÃO ESPECIAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO A TRÊS DE MAIO PELA PARTE DA |
| MANHÃ, NOS DIAS 1º DE AGOSTO À 31 DE AGOSTO DE 2007, CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ROGERIO ZAMBERLAN |
| Cgc...: 373.055.570-72 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO REGIONAL DA DPM-DELE- |
| GAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 02/08/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO REGIONAL DA DPM-DELE- |
| GAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 02/08/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: RODRIGO NAGEL |
| Cgc...: 709.799.100-30 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO REGIONAL DA DPM-DELE- |
| GAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 03/08/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DAIANE CARLA ZEMOLIN |
| Cgc...: 999.550.830-34 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO REGIONAL DA DPM-DELE- |
| GAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 02/08/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: JERSON LUIZ STEFANELLO |
| Cgc...: 373.013.810-34 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO REGIONAL DA DPM-DELE- |
| GAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 03/08/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ROSANI DECKER SMANIOTTO |
| Cgc...: 482.457.390-49 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO REGIONAL DA DPM-DELE- |
| GAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 03/08/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 37,25 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| TRATOR MASSEY, CFE CF Nº65043 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALINE NOGARA |
| Cgc...: 001.107.260-14 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO REGIONAL DA DPM-DELE- |
| GAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 03/08/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ODETE SCHENKEL |
| Cgc...: 500.481.390-68 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO REGIONAL DA DPM-DELE- |
| GAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 02/08/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 1.554,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRE |
| SSO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE CURITIBA-PR NOS |
| DIAS 07 À 11 DE AGOSTO DE 2007, CFE RESOLUÇÃO Nº027/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGALI TERESINHA BALSAN |
| Cgc...: 884.305.100-87 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO 37º ENCONTRO REGIONAL DA DPM-DELE- |
| GAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 02/08/07 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 1.554,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRE |
| SSO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE CURITIBA-PR NOS |
| DIAS 07 À 11 DE AGOSTO DE 2007, CFE RESOLUÇÃO Nº027/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 1.554,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRE |
| SSO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE CURITIBA-PR NOS |
| DIAS 07 À 11 DE AGOSTO DE 2007, CFE RESOLUÇÃO Nº027/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PLACA MÃE E PROCE- |
| SSADOR DO COMPUTADOR DA SECRETOARIA DA SAÚDE, CFE CF Nº36137 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 2,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO |
| VEÍCULO GOL IKF 5781, CFE NF Nº130 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MÃO DE OBRA NO VEÍ- |
| CULO GOL IKF 5781, CFE NF Nº178 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO |
| DO POVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE RECIBO Nº7933 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 135,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MÃO DE OBRA NA RETRO |
| 580L, CFE NF Nº1638 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDA E MÃO DE OBRA NA CARRETA |
| AGRÍCOLA, CFE NF Nº179 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA TIPO CHIPS USADO PARA |
| COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE |
| CF Nº36138 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ERANI IRINEO GELESKI ME |
| Cgc...: 91.657.379/0001-62 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE RADIADOR |
| DO CAMINHÃO LJB 2235,CFE NF Nº5186 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA |
| Cgc...: 02.259.408/0001-08 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS EM PVC EXTRACARD PARA |
| IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES(AGENTES DE SAÚDE), CFE NF Nº |
| 13218 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM E DESMON- |
| TAGEM DE PNEU DO VEÍCULO SCORT, CFE CF Nº65155 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUANETT INFORMÁTICA LTDA |
| Cgc...: 05.973.434/0001-91 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO |
| COMPUTADOR DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE NF Nº629 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO, MONTAGEM |
| E DESMONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO DUCATO, CFE CF Nº65216 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 222,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS |
| IIU 8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº131 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 273,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA E SOLDA NA MANUTENÇÃO |
| DOS ÔNIBUS IIU 8169 E BWN 6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE NF Nº |
| 182,180 E 181 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM TROCA DE ÓLEO |
| NA CARRETA AGRÍCOLA, CFE NF Nº1901 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ASAROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.929.149/0001-30 |
| Valor.: 888,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA |
| DA CIDADE DE PORTO ALEGRE À BRASILIA, PARA ACOMPANHAR O PRE- |
| FEITO MUNICIPAL PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS NOS MAIS DIVER- |
| SOS ORGÃOS FEDERAIS, CFE FATURA Nº025 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 500,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGEM E TAXI,VISTO VIAGEM A PORTO ALEGRE E BRASÍLIA PARA ENCAMI |
| NHAR PROJETOS E AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS, NOS DIAS 5 À 11 DE AGOSTO |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 2.407,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE E BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENCAMINHAMENTO |
| DE PROJETOS E AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS, NOS DIAS 5 À 11 DE AGOS- |
| TO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO E GARAGEM, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À CI- |
| DADE DE PORTO ALEGRE-RS E APÓS IDA A BRASÍLIA PARA ENCAMINHAR PRO- |
| JETOS E AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRIO CONTI |
| Cgc...: 271.378.050-00 |
| Valor.: 1.554,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIAS RELATIVO A VIAGEM A BRASI- |
| LIA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NOS ENCAMINHAMENTOS DE |
| PROJETOS NOS DIVERSOS ORGÃOS FEDERAIS, CFE RESOLUÇÃO Nº028 DE 03 |
| DE AGOSTO DE 2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM |
| DE PNEU DA MOTONIVELADORA, CFE NF Nº1902 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS |
| COMBUSTÍVEL POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE E BRASÍLIA |
| PAR ENCAMINHAR PROJETOS E AUDIÊNCIAS NOS VÁRIOS MINISTÉRIOS,NOS |
| DIAS 5 À 11 DE AGOSTO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRÊS PASSOS-RS PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 06 DE AGOSTO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADO |
| NO MICRO ÔNIBUS IIU8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº |
| 65301 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE LIMPEZA RELATIVO |
| AO PROGRAMA DO FUNASA, NOS DIAS 6 À 10 DE AGOSTO,CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: ASAROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Cgc...: 93.929.149/0001-30 |
| Valor.: 1.776,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA |
| DA CIDADE DE PORTO ALEGRE À BRASILIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE |
| ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS E AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS, CFE |
| FATURA Nº026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 13,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADO NA ASSES- |
| SORIA DE IMPRENSA, CFE NF Nº1683 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 1.724,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE E BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENCAMINHAMENTO |
| DE PROJETOS E AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS, NOS DIAS 5 À 11 DE AGOS- |
| TO DE 2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TOMADA UTILIZADO NA SALA DA |
| RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE CF Nº59477 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE LIMPEZA RELATIVO |
| AO PROGRAMA DO FUNASA, NOS DIAS 6 À 10 DE AGOSTO,CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE LIMPEZA RELATIVO |
| AO PROGRAMA DO FUNASA, NOS DIAS 6 À 10 DE AGOSTO,CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE LIMPEZA RELATIVO |
| AO PROGRAMA DO FUNASA, NOS DIAS 6 À 10 DE AGOSTO,CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE LIMPEZA RELATIVO |
| AO PROGRAMA DO FUNASA, NOS DIAS 6 À 10 DE AGOSTO,CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 178,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDAS URETAIS E LIDOCAÍNA PARA O |
| PACIENTE TOMAS SCHAKEL CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 0126/2007 E OR- |
| DEM DE COMPRA Nº 218/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 240,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE E BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENCAMINHAMENTO |
| DE PROJETOS E AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS, NOS DIAS 5 À 11/08/2007 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 172,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE E BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENCAMINHAMENTO |
| DE PROJETOS E AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS, NOS DIAS 5 À 11/08/2007 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: MARCELO CIRILO TUSSET-ME |
| Cgc...: 04.847.098/0001-78 |
| Valor.: 52,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS |
| DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,CFE NF Nº1684 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ANA MARIA RODRIGUES & CIA LTDA |
| Cgc...: 06.067.074/0001-21 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PALESTRA MINISTRADA |
| NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO |
| DE 2007, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: RAQUEL CRISTINA SCHEUNEMANN |
| Cgc...: 002.642.710-92 |
| Valor.: 329,85 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA VERBA DE EXONERAÇÃO DO CARGO SUPER- |
| VISORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE RECIBO DE EXONERAÇÃO Nº19/2007 |
| EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS (7.65%)......R$25,23 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$304,62 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 81,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA SETE LÉGUAS E COLETE TIPO X LARANJA |
| PARA PROTEÇÃO DE FUNCIONÁRIO CFE PESQUISA DE PREÇO Nº107/2007 E CF.Nº |
| 59.522 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 19,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TROCA DE ÓLEO DA MOTO IGH 4268 E CON- |
| SERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDV 6824 CFE NFs.Nº 1904 E 1903 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 138,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CA- |
| MINHÃO IDZ 7798 CFE PESQUISA DE PREÇO Nº127/07 E CF.Nº1414 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM COMPLETA DA AMBULÂNCIA ILA0555 |
| E DA DUCATO IMH 6978 CFE NFs.Nº 1906 E 1905 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 08.734.549/0001-11 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GÁS PARA CONSUMO NA SEC. |
| DE EDUCAÇÃO E NO VIII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO CFE NF.Nº 001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| CONSERTO, MÃO DE OBRA E LAVAGEM POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À DI- |
| VERSAS CIDADES DA REGIÃO NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBONA DE ÁGUA MINERAL 20L CFE |
| NF.Nº 266 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: C. S. RAUBER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.807.758/0001-97 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RE- |
| TRO 580L CFE CF.Nº4976 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS |
| Cgc...: 33.054.883/0001-71 |
| Valor.: 3.375,12 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO ANUAL DOS VEÍCULOS DO TRANSPOR- |
| TE ESCOLAR BWN 6875 E IIU 8169 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ASSOC. DO DESENV. COMUNITÁRIO DR. M. C. / RS - ADC |
| Cgc...: 92.465.558/0001-60 |
| Valor.: 12.004,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA CFE TERMO |
| ADITIVO Nº002/07 AO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº016/2007 E CONTRATO AD- |
| MINISTRATIVO Nº028A/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 156 HORAS. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO E GARAGEM, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À DI- |
| VERSAS CIDADES DA REGIÃO NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 107,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CHA |
| FARIZ DA PRAÇA MUNICIPAL CFE CF.Nº59.524 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À DIVERSAS |
| CIDADES DA REGIÃO NO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: JULIO CEZAR CORTES PINHEIRO |
| Cgc...: 08.734.549/0001-11 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO MICRO ÔNIBUS DO |
| TRANSPORTE ESCOLAR IIU 8169 CFE NF.Nº 005 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ASTIR QUINOT |
| Cgc...: 464.087.380-87 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUÍ-RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA |
| 07/08/2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM INFORMATIVOS SOBRE O PROGRAMA DO BOLÃO |
| DE PRÊMIOS CFE NF.Nº 1945 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/6197-40 |
| Valor.: 11,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRENPONDÊNCIAS DA SEC. |
| DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS PARA A COZINHA DA SEC. |
| DE ADMINISTRAÇÃO CFE CF.Nº 59.571 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 11,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 2KG P/ A COZINHA DA SEC |
| DE URBANISMO CFE CF.Nº 59.565 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 352,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE FERRO ALONGADA PARA O SISTEMA |
| DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE PESQUISA DE PREÇO Nº128/2007 E CF Nº59576 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 34,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DE DESCARGA PARA OS BANHEI- |
| ROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE CF.Nº 59.567 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARIA DE LURDES BORGES DE FIGUEIREDO |
| Cgc...: 07.060.884/0001-19 |
| Valor.: 169,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES INTERNADOS NO |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF.Nº 2933 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO DE SINALIZAÇÃO PARA |
| CAPACETE DA MOTO DA SEC.DE URBANISMO CFE CF.Nº 59.563 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 28,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE |
| CFE CF.Nº 59.569 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 5,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA F-1000 |
| IHZ 9148 CFE CF.Nº 65.668 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO IDZ 7798 |
| CFE NF.Nº 1908 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA CARRETA AGRÍCOLA |
| CFE NF.Nº 1907 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍ- |
| CULO MICRO ÔNIBUS IIU 8169 CFE CF.Nº 65.793 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO IDV 6824 CFE NF.Nº 1641 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARLI NABINGER WEDDIGEN |
| Cgc...: 05.900.970/0001-67 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE PÁRA-BRI |
| SA NO MICRO ÔNIBUS IIU 8169 CFE NF.Nº 123 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO |
| VEÍCULO F-1000 IHZ 9148 CFE NF.Nº 1909 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A |
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 |
| Valor.: 725,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 VALES SAÚDE CONFORME CONVÊNIO FIRMADO |
| ENTRE O MUNICÍPIO E A VIAÇÃO OURO E PRATA S/A E ORDEM DE COMPRA Nº219 |
| DE 2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARLI NABINGER WEDDIGEN |
| Cgc...: 05.900.970/0001-67 |
| Valor.: 2.758,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PÁRA-BRISA PARA O VEÍCULO MICRO |
| ÔNIBUS IIU 8169 CFE NF.Nº 446 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 57,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS |
| BWN 6875 CFE NF.Nº 133 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 136,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA O ÔNIBUS ILU 7610, |
| BWN 6875 E MICRO ÔNIBUS IIU 8169 CFE NF.Nº 185, 184 E 186 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 564,45 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/07 |
| CFE DOCUMENTO E GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 2.257,82 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/07 |
| CFE DOCUMENTO E GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 44,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MU- |
| NICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2007 EM AR- |
| QUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SAO JOSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Cgc...: 05.435.035/0001-77 |
| Valor.: 22.810,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPI- |
| TAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007 CFE NF.Nº 010 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R.1,5%.....R$ 342,15 |
| RETENÇÃO DE ISSQN 3%.....R$ 684,30 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 21.783,55 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 31,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO |
| DO VEÍCULO GOL IKF 5781 CFE CF.Nº 65.726 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 89,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍ |
| CULO GOL IKF 5781 CFE CF.Nº 65.724 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 79,62 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOS |
| PITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 83,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DO 7ºENCONTRO DE VEREADORES E FUNCIONÁ |
| RIOS DE CÂMARAS DA GRANDE SANTA ROSA, NO DIA 09/08/2007 CFE FOLDER E |
| RESOLUÇÃO Nº029/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 862,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SUS, REUNIÃO NO |
| PLANEJAMENTO DA SEC.SAÚDE, REUNIÃO DA SETEC E ASSEDISA, NOS DIAS |
| 13 A 17/08/2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À PORTO ALEGRE-RS, PARA |
| PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SUS, REUNIÃO NO PLANEJAMENTO DA SEC.SAÚDE, |
| REUNIÃO DA SETEC E ASSEDISA, NOS DIAS 13 À 17/08/07 REQ.EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 575,20 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO PASEP, |
| RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE DOCUMENTO E GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 940,76 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/07 |
| CFE DOCUMENTO E GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: 193.256.900-63 |
| Valor.: 83,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA-RS, PARA PARTICIPAR DO 7ºENCONTRO DE VEREADORES E FUNCIONÁ |
| RIOS DE CÂMARAS DA GRANDE SANTA ROSA, NO DIA 09/08/2007 CFE FOLDER E |
| RESOLUÇÃO Nº029/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 420,71 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOS |
| PITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 81,50 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMI- |
| NHÃO IDZ 7798 CFE NF.Nº 1640 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 78,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍ |
| CULO MICRO ÔNIBUS IIU 8169 CFE CF.Nº 65.788 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: B. M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME |
| Cgc...: 90.414.871/0001-44 |
| Valor.: 480,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇAO E RE- |
| FORMA DE BOEIROS E ESTRADAS DO INTERIOR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 30UN DO ITEM 03. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.713,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2007 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MARCOS ANTONIO HENGEN |
| Cgc...: 06.114.981/0001-84 |
| Valor.: 2.484,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇAO E RE- |
| FORMA DE BOEIROS E ESTRADAS DO INTERIOR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 40UN DO ITEM 01 E 40UN DO ITEM 02. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNÍCIPIO PARA REALIZAR TRABALHOS DE RECONSTRUÇÃO E |
| LIMPEZA EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 13 A 17/08/07 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: TRECAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 01.338.228/0001-59 |
| Valor.: 50,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO E ÓLEO DE MOTOR PARA O VEÍCULO |
| GOL IKF 5781 CFE NF.Nº 9093 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNÍCIPIO PARA REALIZAR TRABALHOS DE RECONSTRUÇÃO E |
| LIMPEZA EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 13 A 17/08/07 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNÍCIPIO PARA REALIZAR TRABALHOS DE RECONSTRUÇÃO E |
| LIMPEZA EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 13 A 17/08/07 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNÍCIPIO PARA REALIZAR TRABALHOS DE RECONSTRUÇÃO E |
| LIMPEZA EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 13 A 17/08/07 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNÍCIPIO PARA REALIZAR TRABALHOS DE RECONSTRUÇÃO E |
| LIMPEZA EM PROPRIEDADES DO PROGRAMA FUNASA, NOS DIAS 13 A 17/08/07 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA O CAMINHÃO IDV |
| 6824 CFE NF.Nº 134 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HENGEN & HENGEN LTDA ME |
| Cgc...: 08.113.223/0001-77 |
| Valor.: 510,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TELEVISÃO E PORTA DE |
| VENTILAÇÃO EM GRADE, PARA AS EQUIPES DE PSF 01 E 02, CFE NF Nº |
| 159 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO |
| IDV 6824 CFE NF.Nº 187 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 63,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCU- |
| LO GOL ILU 1396 CFE CF.Nº 65.848 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AS AGRICOLA, PEÇAS MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 06.787.595/0001-53 |
| Valor.: 118,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA |
| RETROESCAVADEIRAV580L CFE NF.Nº 552 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 8,20 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO NO MICRO ÔNIBUS IIU |
| 8169 CFE CF.Nº 65.887 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO |
| CAMINHÃO LJB 2235 CFE CF.Nº 65.810 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO |
| CAMINHÃO IDZ 7798 E F-1000 IHZ 9148 CFE NF.Nº 1912 E 1910 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA |
| Cgc...: 89.431.092/0001-78 |
| Valor.: 1.100,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS HOSPITALARES EM PACIENTES |
| ENCAMINHADOS CFE NF.Nº 3355 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GÁS PARA O REFEITÓRIO DA |
| ESCOLA MUNICIPAL CFE CF.Nº 59.634 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FERPAL FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA |
| Cgc...: 72.192.651/0001-31 |
| Valor.: 19,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CÓPIA DE CHAVE TETRA PARA RECEPÇÃO |
| DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO CFE NF.Nº 6162 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 29,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA PARA O |
| BANHEIRO DA ENFERMARIA MASCULINA CFE NF.Nº 4211 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA |
| MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E MOTOSSERRA, CFE CF Nº65954 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LUIZ AFONSO ESCOBAR BAPTISTA |
| Cgc...: 323.540.100-87 |
| Valor.: 0,80 |
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº 3798/07 RELATIVO AO |
| ADIANTAMENTO Nº 167/07 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE |
| ÓLEO CAMINHÃO LDZ 7798,CFE NF Nº1913 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 766,84 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE |
| DIA, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 191,70 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE |
| DIA, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 51,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO |
| DOS VEÍCULOS CAMINHÃO LJB 2235 E CARREGADOR L-30, CFE |
| CF Nº65913 E 65917 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 118,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA SOLDA NA MANU- |
| TENÇÃO DA PATROLA DRESSER E CARREGADOR L-30, CFE NF Nº |
| 1646 E 1647 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA MONTAGEM |
| E DESMONTAGEM PNEU MOTONIVELADORA CATERPILLER,CFE NF Nº |
| 1914 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE COR- |
| REIA DO ABATEDOURO DE ESQUINA GRÁPIA, CFE NF Nº1648 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 24,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA MANUTENÇÃO |
| DO ABATEDOURO DE ESQUINA GRÁPIA, CFE NF Nº788 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO |
| DA PATROLA DRESSER, CFE NF Nº 787 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 22,13 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE DE EMBUTIR COM |
| 03 TECLAS E FIO PARA INSTALAÇÃO DO VENTILADOR NA ESCOLA |
| DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ, CFE NF Nº9314 E PES- |
| QUISA DE PREÇO Nº116/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO PARA CELULAR |
| CFE NF Nº3143 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SÃO MATEUS |
| Cgc...: 03.042.762/0001-49 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO SALÃO DA COMUNIDADE RELATI- |
| VO AO MÊS DE JULHO/2007 PARA AS EQUIPES DE PSF CFE RECIBO Nº031 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: INTERCOM-CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA |
| Cgc...: 08.476.862/0001-05 |
| Valor.: 7.897,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHA- |
| MENTO DA TRAMITAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL CFE CONTRATO |
| ADMINISTRATIVO Nº121/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 319,52 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE |
| DIA, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 343,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE TORNO, TROCA DE PINO |
| PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA HUMBER, CFE NF Nº1651 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 119,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA, ÁGUA, CHÁ E CAFÉ, OFERE- |
| CIDOS DURANTE O CURSO SOBRE PREGÃO DESENVOLVIDO NO MUNICÍPIO NO |
| DIA 10 DE AGOSTO DE 2007, CFE NF Nº268 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE PNEU |
| DO CAMINHÃO IDY 2504, CFE CF Nº66221 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE SOLDA |
| DA CONCHA TRASEIRA DA RETRESCAVADEIRA 580L, CFE NF Nº281 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| IJUÍ E CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO |
| NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 36,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS, PARA CÂMARA DE |
| VEREADORES, CFE CF Nº59711 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 35,44 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE |
| PARA A CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº13522 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 94,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVA MATE, CAFÉ E AGUA MINERAL |
| PARA A CÂMARA DE VEREADORES, CFE CF Nº13521 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JOSE ARLINDO ROGOWSKI |
| Cgc...: 500.456.360-87 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNÍCIPIO PARA REALIZAR TRABALHOS DE PATEAÇÃO NAS LA- |
| VOURAS DE PRODUÇÃO DE FUMO, NOS DIAS 13 A 17 DE AGOSTO, CFE REQUI- |
| SIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 80,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ENGRENAGEM PARA BETONEIRA |
| CFE NF Nº789 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA TROCA DE ENGRENAGEM |
| DA BETONEIRA, CFE NF Nº1650 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRONZE PARA MANUTENÇÃO DA |
| PATROLA HUMBER, CFE NF Nº790 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JOSE ARLINDO ROGOWSKI |
| Cgc...: 500.456.360-87 |
| Valor.: 36,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| INTERIOR DO MUNÍCIPIO PARA REALIZAR TRABALHOS DE PATEAÇÃO NOS DIAS |
| 06 A 09 DE AGOSTO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 149,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SISCOP, NO |
| DIA 16 DE AGOSTO DE 2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: LUIS QUITAISKI |
| Cgc...: 357.359.880-34 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À PORTO ALEGRE-RS, PARA |
| PARTICIPAR DO TREINAMENTO - SISCOP NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2007, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº3819 DO |
| ADIANTAMENTO Nº173/07, CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CREA-RS CFE |
| GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À PORTO ALEGRE-RS, PARA |
| PARTICIPAR DO TREINAMENTO - SISCOP NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2007 JUNTO |
| AO TCE-RS, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.341,28 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO RPPS, RELATIVO AO |
| MÊS DE JULHO/2007- PARCELA Nº76, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À PORTO ALEGRE-RS, PARA |
| PARTICIPAR DO TREINAMENTO - SISCOP NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2007 JUNTO |
| AO TCE-RS, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 15,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA |
| DO RAMAL Nº3534-1240 DO DISTRITO DE PRANCHADA, RELATIVO AO |
| MÊS DE JULHO DE 2007, CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 149,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SISCOP JUNTO |
| AO TCE-RS, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 149,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SISCOP JUNTO |
| AO TCE-RS, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 73,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GAS PARA A COZINHA |
| DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE CF Nº59741 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: G. VIEIRA ME |
| Cgc...: 08.878.547/0001-04 |
| Valor.: 120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NAS PORTAS |
| E JANELAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ, CFE NF |
| Nº017 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 21,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS |
| CFE RECIBO Nº33345 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 747,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO |
| DAS BOMBAS DE ÁGUA DOS POÇOS DE VOLTA SECA E RESSACA DO BURICÁ, |
| CFE NF Nº2158 E 2157 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 471,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO |
| DAS BOMBAS DE ÁGUA DOS POÇOS DE VOLTA SECA E RESSACA DO BURICÁ, |
| CFE NF Nº2257 E 2258 EM ANEXO. |
| RETENÇAÕ INSS(11%)....R$51,81 |
| VALOR LÍQUIDO RECEBER....R$419,19 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: AUGUSTO BRONISLAU OSTAPIUK ME |
| Cgc...: 89.141.246/0001-97 |
| Valor.: 340,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA A FESTA |
| DE INTEGRAÇÃO DE COMUNIDADES, CFE NF Nº6373 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 56,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTÕES PARA CELULAR |
| CFE NF Nº3144 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO CONSERTO DE PNEU DO CARRINHO |
| DE LIXO, CFE NF Nº1915 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 1.474,57 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA |
| REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 60UN ITEM 3,40UN ITEM 4,100UN ITEM 5,10UN ITEM 7,35UN ITEM 9 |
| 1500UN ITEM 10,20UN ITEM 11,30UN ITEM 12, 16UN ITEM 13,16UN ITEM14, |
| 10UN ITEM 15, 5UN ITEM 17,200UN ITEM 19,8UN ITEM 20,3UN ITEM 22, |
| 3UN ITEM 23,30UN ITEM 24,50UN ITEM 25,4UN ITEM 26. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À PORTO ALEGRE-RS, PARA |
| PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PROMOVI- |
| DO PELA DPM NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2007 CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 548,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA |
| REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 300UN ITEM 01, 120UN ITEM 02. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0902-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 97,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS PARA |
| REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| 16UN ITEM 06, 80UN ITEM 08, 8UN ITEM 16,05UN ITEM 18, 8UN ITEM 21 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ALCEU DREWS |
| Cgc...: 308.916.800-63 |
| Valor.: 298,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTA- |
| BILIDADE PÚBLICA PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE |
| 2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Cgc...: 73.730.129/0004-71 |
| Valor.: 1.716,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENUS E RECAPAGENS DE PNEUS |
| PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODA- |
| LIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO |
| EM ANEXO. |
| 04UN ITEM 01 E 04UN DO ITEM 02. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR |
| MASSEY, CFE NF Nº792 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 3.607,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1880 LTS DE ÓLEO DIESEL, PARA A |
| SECRETARIA DE OBRAS,CFE.PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS |
| Nº001/2007 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 403,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA LÂMPADA USADO |
| PARA OFICINA NATALINA, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº117/07 E |
| CF Nº59774 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: IVO LAURI SCHAPOSHNICOF |
| Cgc...: 460.912.380-00 |
| Valor.: 131,91 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRÊS DE MAIO PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPE- |
| CIAL NA PARTE DA MANHÃ E TARDE NOS DIAS 15 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO, |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA |
| Cgc...: 901.059.400-97 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ÂNGELO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2007 PARA AUDIÊNCIA JUNTO AO |
| CEDEDICA CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 390,08 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS PAGA A PROPORCIONAL DA FOLHA DE PAGTO |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE ACORDO COM A PORTARIA 5259/2007, CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO FAPS(11%).....R$42,91 |
| LÍQUIDO A RECEBER......R$347,17 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA |
| PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS |
| DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2007 , CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 649,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO |
| DOS EQUIPAMENTOS RETRO 580L,CARREGADOR L75,MOTONIVELADORA DRESSER |
| CFE NF Nº9473,9472 E 9474 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| MATERIAL DIDÁTICO POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA |
| PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS |
| DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2007 , CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MERCEPEÇAS DE VANDIR MIETH |
| Cgc...: 89.394.332/0001-01 |
| Valor.: 290,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO |
| DOS VEÍCULOS CAMINHÃO IDY 2504 E JLB 2235, CFE CF Nº2931 E 2930 |
| E PESQUISA DE PREÇO Nº132/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 86,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA ABASTECEDOR DE ÁGUA DE |
| VILA PITANGA, CFE CF Nº59795 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: B2W-COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO |
| Cgc...: 08.538.351/0001-62 |
| Valor.: 238,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS FRAGMENTADORES DE PAPEL PARA FRAGMENTAR OS |
| DOCUMENTOS QUE NÃO TÊM MAIS VALIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº220/07 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 26,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL |
| PARA O ÔNIBUS BWN 6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº66645 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 517,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO XXXVIII ENCONTRO DA DPM SOBRE |
| ORÇAMENTO NOS DIAS 21 E 22 E NO DIA 23 DE AGOSTO, CUMPRIR AGENDA |
| NA PUC TRATAR ASSUNTO RELACIONADO AO MERCADO DE CRÉDITOS DE CARBONO, |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SOLDAS PARA MANUTENÇÃO DO CARREGA- |
| DOR L75, CFE NF Nº282 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUIZA JESSE BLEDOFF |
| Cgc...: 709.792.780-15 |
| Valor.: 344,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNI- |
| CIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO, CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM OUTROS |
| MUNICÍPIOS NOS DIAS 17 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2007, CFE RE- |
| QUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEÇAS E MATERIAIS PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM |
| OUTROS MUNICÍPIOS NOS DIAS 17 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2007,CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO MICRO ÔNIBUS |
| IIV 8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº1918 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO |
| EM OUTROS MUNICÍPIOS NOS DIAS 17 DE AGOSTO À 16 DE SETEMBRO DE 2007 |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÁXI POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA |
| PARTICIPAR DO XXXVIII ENCONTRO DA DPM SOBRE ORÇAMENTO NOS DIAS 21,22 |
| E NO DIA 23 DE AGOSTO, CUMPRIR AGENDA NA PUC TRATAR ASSUNTOS RELACIO- |
| NADO AO MERCADO DE CRÉDITOS DE CARBONO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: PAULO SERGIO ROEHRS |
| Cgc...: 450.974.880-91 |
| Valor.: 2.938,11 |
| VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COM ÀREA DE 231 M² DO IMÓVEL |
| URBANO SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO Nº990, QUADRA Nº26, LOTE |
| 01 NESTA CIDADE, PARA FINS DE INTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MU- |
| NICIPAL, CFE TERMO ADITIVO Nº001/07 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº |
| 060/2006 EM ARQUIVO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INS- |
| CRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO NA |
| CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17,18 E 19 DE SETEM- |
| BRO DE 2007 CFE OFÍCIO EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE I.R(1.5%)....R$3,00 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER....R$197,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA NA TROCA DE ÓLEO DO |
| ÔNIBUS BWN 6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº66647 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 0,27 |
| VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP RETIDO DO DO DIA |
| 14/06 DA PARCELA DO ITR, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: C.J. PERINI & CIA LTDA ME |
| Cgc...: 88.109.350/0001-31 |
| Valor.: 1.747,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 140 M² LADRILHOS PARA REVESTIMENTO |
| DO PASSEIO PÚBLICO NA RUA MARECHAL DEODORO, EM FRENTE A PREFEITU- |
| RA MUNICIPAL, CFE NF Nº2200 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA NA TROCA, MONTAGEM E |
| DESMONTAGEM PNEU DA MOTONIVELADORA DRESSER, CFE NF Nº1917 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 9,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO ABATEDOURO |
| DE ESQUINA GRÁPIA, CFE NF Nº4213 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 458,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO |
| CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA 580-L E MOTONIVELADORA CATER- |
| PILLER, CFE NF Nº1654 E 1653 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 298,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇÃO |
| DO ORÇAMENTO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO PROMOVIDO PELA DPM, CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 235,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DISCO RÍGIDO DE 80 GIGA SANSUG |
| PARA O SETOR PESSOAL, CFE CF Nº36503 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVIÇOS DE REISTALAÇÃO E RECONFI- |
| GURAÇÃO SOFTWARES ADQUIRIDOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF Nº |
| 36507 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PASSAGENS E TÀXI POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA |
| PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROMOVIDO |
| PELA DPM NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 20,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO |
| DA MOTONIVELADORA CATERPILLER, NF Nº793 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HOSPIDATA S/S LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 71,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTORIZAÇÕES E PROCES- |
| SAMENTO DE AIHS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007, CFE DEMOSTRATIVO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 83,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO |
| DO CAMINHÃO IDY 2504, CFE CF Nº66753,66741 E 66734 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: BENICIO DANIEL SARTOR |
| Cgc...: 923.965.420-87 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ÂNGELO-RS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PESSOAL PARA |
| EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE NO DIA 20/08/2007 CFE REQ. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LUCIANA CRISTIAN ZEMOLIN BORTOLUZZI |
| Cgc...: 972.592.250-68 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ÂNGELO-RS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PESSOAL PARA |
| EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE NO DIA 20/08/2007 CFE REQ. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: IVETE GRESELE POLLO |
| Cgc...: 555.054.300-15 |
| Valor.: 3,60 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº4571,ADIAN- |
| TAMENTO Nº202, CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 10,15 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTO ÂNGELO-RS PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESCOLA |
| PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PESSOAL PARA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO |
| DE CONTAS DO PDDE NO DIA 20/08/2007 CFE REQ. EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 400,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A OUTROS |
| MUNICÍPIOS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 17/08/2007 À 17/09/2007 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 65,02 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº4004,ADIAN- |
| TAMENTO Nº181, CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 18,60 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº4570,ADIAN- |
| TAMENTO Nº201, CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS |
| COM PEÇAS E MATERIAIS, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A OUTROS |
| MUNICÍPIOS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 17/08/2007 À 17/09/2007 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| PEDÁGIO,ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A OUTROS |
| MUNICÍPIOS DA REGIÃO NO PERÍODO DE 17/08/2007 À 17/09/2007 CFE |
| REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 782,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR CELERON 2,66 GHZ INTEL, |
| MEMÓRIA 512 MB DDR, MOTHERBOARD GIGABYTE, DISCO RÍGIDO DE 80 GB, |
| GRAVADOR DVDR-W LG PARA A ESCOLA MUNICIPAL, CFE CF Nº36506 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO |
| DO ÔNIBUS IIU 8169, CFE CF Nº66686 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 41,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TAXI NA CIDADE E |
| ATÉ A PONTE DO BURICÁ, CFE NF Nº122 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS |
| Cgc...: 95.817.615/0001-11 |
| Valor.: 540,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS |
| SERVIDORES RELATIVO A 7ªE 8ª PARCELA RELATIVO AO MÊS DE JULHO |
| E AGOSTO/2007 CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: MAGNUS THAMAR SILVA |
| Cgc...: 722.559.430-34 |
| Valor.: 19,20 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, |
| CFE RECIBO Nº33401 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 34,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA O POSTO |
| DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VILA PITANGA, CFE NF Nº9399 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 334,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA E DE UM ESTABILIZADOR |
| PARA O CONSELHO TUTELAR,CFE ORDEM DE COMPRA Nº221/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SOFTWARES |
| DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR,CFE ORDEM DE COMPRA Nº222/2007 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 204,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO RÍGIDO DE 80,0 GB IDE PARA |
| O COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR,CFE ORDEM DE COMPRA Nº223/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 1.596,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1200 M DE MANGA PRETA UTILIZADO |
| PARA OS ABASTECEDORES DE ÁGUA INSTALADOS NO INTERIOR DO MUNI- |
| CÍPIO, CFE CF Nº59858 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM |
| DE PNEU DOS CAMINHÕES LJB 2235 E IDY 2504, CFE NF Nº1921 E 1919 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM |
| DE PNEU DA CARRETA AGRÍCOLA, CFE NF Nº1920 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ELISANGELA ANDERLE HUBER |
| Cgc...: 07.528.222/0001-20 |
| Valor.: 217,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO EDIÇÃO |
| 2007, CONFORME PESQUISA DE PREÇO Nº 0129/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº225 |
| 2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 1.703,23 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PGTO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE |
| RELATIVO AO MÊS DE /2007 CFE FATURA EM ANEXO. |
| CONSUMO: M³ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 44,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| CAMINHÃO JZ 2011, CFE CF Nº66997 E 66995 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 67,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO |
| MICRO ÔNIBUS ILU-7610 E IIU-8169 CFE CF Nº67001 E 66957 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 1.367,80 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1.954 QUILÔ- |
| METROS RODADOS COM VEÍCULO PRÓPRIO, CFE RESOLUÇÃO Nº030 DE |
| 17 DE AGOSTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO GILNEI SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 77,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 110 QUILÔ- |
| METROS RODADOS COM VEÍCULO PRÓPRIO, CFE RESOLUÇÃO Nº031 DE |
| 20 DE AGOSTO DE 2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE BUCHA, |
| PARAFUSO E REGULAGEM DE EMBREAGEM DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS |
| ILU-7610 E IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº189 E 188 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DA CPU DO COMPUTADOR DA ESCOLA |
| MUNICIPAL, CFE CF Nº36546 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA S.A |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 5.904,97 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PGTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL |
| MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE /2007 CFE FATURA EM ANEXO. |
| CONSUMO: |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 104,17 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE |
| DIA CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 140,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO |
| VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ILU-7610 E IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| CFE NF Nº136 E 135 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 62,50 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE |
| DIA CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: ERNESTO ALBERTO KOCHHANN ME |
| Cgc...: 92.522.184/0001-78 |
| Valor.: 1.800,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS DO LOGOTIPO |
| DA PREFEITURA FEITO NA PAREDE INTERNA DO GINASIO DE ESPORTES, |
| CFE NF Nº083 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO ISSQN(3%)......R$54,00 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...R$1.746,00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 791,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 LITROS DE ALCOOL, PARA SEC |
| DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº001/2007 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| VEÍCULO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM REMOÇÃO DE VIRUS E CONFIGURAÇÃO DE |
| REDE DOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE CF Nº36547 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 250,00 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM DESTE |
| DIA CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 115,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE SOLDA NO EQUIPAMENTO CARREGADOR |
| L30, CFE NF Nº284 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 120,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNI- |
| BUS IIU8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº66955 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 31,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DE ÁGUA UTILIZADOS |
| NA COZINHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE NF Nº5250 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO |
| TRATOR MASSEY E DO GOL IKF 5781, CFE CF Nº66939 E 66985 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
| Cgc...: 07.818.169/0001-00 |
| Valor.: 456,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER T 1175 |
| RICOH AC104 PARA COPIADORA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| CFE NF Nº4220 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: SR INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME |
| Cgc...: 94.692.555/0001-95 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BANNER PARA IDENTIFICAR O PROJETO BRIGADA |
| MIRIN NO DESFILE DA SEMANA DA PÁTRIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FU |
| PROFESSOR OTALÍSIO HARTEMINK, CFE ORDEM DE COMPRA Nº224/2007 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 105,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| GOL IKF5781 CFE CF Nº66937 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 146,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA EFETUAR |
| PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº131/07 |
| E NF Nº9417 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VILSON CERETTA |
| Cgc...: 02.925.112/0001-89 |
| Valor.: 18.141,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA HABITACIONAL- |
| CONVÊNIO FUNASA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO TP Nº005/07 E CONTRATO |
| ADMINISTRATIVO Nº126/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITEM 1,2,3,4,5 E 6 DO LOTE Nº04. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 39,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E |
| DESMONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO JZ 2011, CFE NF Nº1923 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU E COLOCAÇÃO |
| DE TIP TOP DO VEÍCULO TOYOTA IDY-2516, CFE NF Nº1922 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,72 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DO |
| URBANISMO, CFE CF Nº59902 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: GRAFICA E EDITORA CASA MUNDO DA MIDIA LTDA |
| Cgc...: 05.289.241/0001-16 |
| Valor.: 1.500,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ESTRATOS DE |
| CONTRATOS, AVISOS E OUTROS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CFE TERMO |
| ADITIVO Nº006/2007 AO CONTRATO Nº138/2007 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO |
| Nº080/2002 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| RELATIVO AO MÊS DE /2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 1.473,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SORTEIO DO BOLÃO DE |
| PRÊMIOS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº062/07 |
| EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ITENS 1,2,3 E 4. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 5,60 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO |
| DE 01 A 14 DE AGOSTO, CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA DE CONSERTO DO NOBREAK DO DEPARTAMENTO |
| DESPORTO, LAZER E TURISMO, CFE CF Nº36604 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: JOSE ARLINDO ROGOWSKI |
| Cgc...: 500.456.360-87 |
| Valor.: 27,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO |
| INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE PATEAÇÃO COM O |
| TRATOR MASSEY NOS DIAS 21,22 E 23 DE AGOSTO DE 2007, CFE REQUISIÇÃO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 6,50 |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20LTS ÁGUA MINERAL, CFE NF Nº |
| 272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: IGOR CASSIANO MENIN ME |
| Cgc...: 07.556.056/0001-76 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE ENCADERNAÇÕES,CFE NF Nº263 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 153,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES |
| INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº3151 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO |
| IDV-6824, CFE NF Nº1926 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO MICRO ÔNIBUS ILU |
| 7610 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº1925 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 350,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CLINICO LUZ FRIA PARA |
| A SALA DE PARTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE NF Nº025004. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: IVETE SUZANA GARCIA ME |
| Cgc...: 04.615.298/0001-03 |
| Valor.: 540,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA |
| D!ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE, CFE NF Nº1508 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO INSS(11%)......R$59,40 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....R$480,60 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 23,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA |
| DO SETOR DE COMPRAS, CFE CF Nº59916 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 38,82 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A COTA PARTE |
| FUNDO ESPECIAL DESTE DIA, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: PASEP |
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 |
| Valor.: 0,21 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A COTA PARTE |
| DO ITR DESTE DIA, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM |
| COMBUSTÍVEL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS PARA PAR- |
| TIPAR DA REUNIÃO NA PUC E AUDIÊNCIA NA SULGAS, NOS DIAS 22 E 23 DE |
| AGOSTO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DEVANIR ANTONIO DOTTO |
| Cgc...: 346.833.050-20 |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| VILA PITANGA PARA EFETUAR CORTE DE GRAMA NA LATERAL DO ASFALTO, |
| CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PEDÁGIO, |
| ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS |
| PARA PARTIPAR DA REUNIÃO NA PUC E AUDIÊNCIA NA SULGAS, NOS DIAS 22 E 23 DE |
| AGOSTO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 240,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE- RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PC E AUDIÊNCIA NA |
| SULGAS, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 50,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE- RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PC E AUDIÊNCIA NA |
| SULGAS, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 622,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA QUADRA DA PRAÇA MUNICIPAL. |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº226/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: GUIDO DIDONET- SERVICO DE TAXI |
| Cgc...: 116.435.280-68 |
| Valor.: 167,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TAXI FEITO PARA O |
| INTERIOR DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DO PSF, CFE NF Nº123 EM ANEXO. |
| DESCRIÇÃO DAS CORRIDAS: |
| 30/07- VILA PRANCHADA, 16/07- RESSACA DO BURICÁ, 01/08-LAJ. VARGAS, |
| 15/08- PRANCHADA E ESQ. BONITA, 16/08- LAJEADO SANTOS. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 L DE ÓLEO 2T PARA A ROÇADEIRA |
| CFE CF Nº67160 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 490,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS E |
| CORTE DE MASSARICO DO CAMINHÃO AGA-4154, CFE NF Nº286 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO |
| IDZ-7798, CFE CF Nº67213 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO MICRO ÔNIBUS |
| IIU-8169 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE NF Nº1928 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: TRECAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 01.338.228/0001-59 |
| Valor.: 748,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MNUTENÇÃO |
| DO VEÍCULO GOL ILU-1396, CFE NF Nº9153 E 9154 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPIA DE CHAVE PARA A SALA DE PRESTAÇÃO |
| DE CONTAS E ALMOXARIFADO, CFE CF Nº59956 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº4494 ADI- |
| ANTAMENTO Nº199 E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 2.028,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 38UN ITEM 12, 36UN ITEM 17, 01UN ITEM 20, 500UN ITEM 25, 30UN ITEM |
| 88, 28UN ITEM 89, 20UN ITEM 100,05UN ITEM 173,07UN ITEM 179, 40UN |
| ITEM 180, 50UN ITEM 191,10UN ITEM 192. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA |
| Cgc...: 82.873.068/0001-40 |
| Valor.: 49,22 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 150UN ITEM 058, 01UN ITEM 076. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA |
| Cgc...: 82.873.068/0001-40 |
| Valor.: 238,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 10UN ITEM 102. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 368,24 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 16UN ITEM 011,40UN ITEM 091, 07UN ITEM 165, 30UN ITEM 189. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 438,78 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 08UN ITEM 07, 12UN ITEM 105,50UN ITEM 186. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Cgc...: 67.729.178/0001-49 |
| Valor.: 1.791,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA |
| MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 500UN ITEM 104, 100UN ITEM 111, 10UN ITEM 113, 90UN ITEM 184, |
| 600UN ITEM 187. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: MAGNUS CESAR PHILIPPSEN |
| Cgc...: 04.554.517/0001-83 |
| Valor.: 114,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MOTONIVELADORA |
| DRESSER, CFE NF Nº9500 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS |
| Cgc...: 94.894.169/0001-86 |
| Valor.: 287,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 60UN ITEM 026. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DENTISFAR-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 03.193.402/0001-48 |
| Valor.: 276,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 50UN ITEM 28, 03UN ITEM 45, 02UN ITEM 68, 02UN ITEM 77, 01 UN ITEM |
| 81, 200UN ITEM 85. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 02.223.342/0001-04 |
| Valor.: 122,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA |
| MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| MATERIAIS: |
| 200UN ITEM 114. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA |
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 |
| Valor.: 535,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 12UN ITEM 13, 1000UN ITEM 172. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. |
| Cgc...: 94.516.671/0001-53 |
| Valor.: 1.253,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 300UN ITEM 43, 200UN ITEM 86. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. |
| Cgc...: 94.516.671/0001-53 |
| Valor.: 973,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 25UN ITEM 93, 100UN ITEM 164. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 2.356,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 50UN ITEM 01,25UN ITEM 02,12UN ITEM 11,800UN ITEM 170,06UN ITEM 176, |
| 20UN ITEM 181,15UN ITEM 188. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. |
| Cgc...: 94.516.671/0001-53 |
| Valor.: 674,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL: |
| 100UN ITEM 126. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 324,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 12UN ITEM 10,40UN ITEM 024,10UN ITEM 160. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 754,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 300UN ITEM 042,200UN ITEM 44, 04UN ITEM 47,100UN ITEM 50, 01UN ITEM |
| 54,100UN ITEM 56,200 UN ITEM 57, 500UN ITEM 60, 50UN ITEM 63, 100UN |
| ITEM 67, 01UN ITEM 71. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 02.223.342/0001-04 |
| Valor.: 1.959,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAIS: |
| 100UN ITEM 115,20UN ITEM 119, 800UN ITEM 120,80UN ITEM 123,60UN ITEM |
| 125, 20UN ITEM 127, 3000UN ITEM 129, 1000UN ITEM 130, 20UN ITEM 132, |
| 20UN ITEM 133, 10UN ITEM 134, 25UN ITEM 135,2UN ITEM 136,15UN ITEM |
| 139,01UN ITEM 143,2000UN ITEM 144, 2UN ITEM 154. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CENTERMEDI- COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA |
| Cgc...: 03.652.030/0001-70 |
| Valor.: 63,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 160 UN ITEM 36, 08UN ITEM 75. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMASTER- COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 02.520.829/0001-40 |
| Valor.: 717,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 30UN ITEM 163, 20UN ITEM 167. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 93.815.124/0001-06 |
| Valor.: 603,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA |
| MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 500UN ITEM 033, 20UN ITEM 051. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 922,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 80UN ITEM 18, 02UN ITEM 161, 600UN ITEM 171. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 970,87 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 1000UN ITEM 37,1000UN ITEM 38,50UN ITEM 41,150UN ITEM 59,01UN ITEM 72 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 128,27 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 50UN ITEM 61, 100UN ITEM 66, 01UN ITEM 70, 03UN ITEM 82. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 2.816,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 500UN ITEM 158, 200UN ITEM 162,09UN ITEM 166,30UN ITEM 175,250UN ITEM |
| 177, 200UN ITEM 178, 100UN ITEM 183, 02UN ITEM 185, 600UN ITEM 190. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 9,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 20UN ITEM 48. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 2.164,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAIS: |
| 80UN ITEM 122, 200UN ITEM 146, 10UN ITEM 148,200UN ITEM 150,02UN ITEM |
| 151, 04UN ITEM 201,200UN ITEM 206, 200UN ITEM 207. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: EDSON CARARRO ME |
| Cgc...: 07.034.767/0001-80 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA UTILIZADOS NA RETROESCAVA- |
| DEIRA 580L, CFE NF Nº287 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: SULMEDI COMERCIO PROD.HOSPITALARES |
| Cgc...: 92.536.010/0001-64 |
| Valor.: 77,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL: |
| 30UN ITEM 194. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Cgc...: 92.037.480/0001-83 |
| Valor.: 104,84 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL: |
| 01UN ITEM 142, 100UN ITEM 195. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: G.GOTUZZO& CIA LTDA |
| Cgc...: 87.651.345/0002-74 |
| Valor.: 792,66 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL: |
| 20UN ITEM 116,20UN ITEM 117,100UN ITEM 118,20UN ITEM 121, 02UN ITEM |
| 124,400UN ITEM 128,20UN ITEM 131,200UN ITEM 137,30UN ITEM 138,20UN |
| ITEM 140,120UN ITEM 141,20UN ITEM 145,20UN ITEM 147,10UN ITEM 149, |
| 100UN ITEM 152,100UN ITEM 153,04UN ITEM 200. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES. LTDA |
| Cgc...: 65.817.900/0001-71 |
| Valor.: 2.106,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA |
| MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 120UN ITEM 087. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUDIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 06.176.568/0001-44 |
| Valor.: 334,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 40UN ITEM 019. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA |
| Cgc...: 90.251.109/0001-94 |
| Valor.: 190,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| EQUIPAMENTO: |
| 01UN ITEM 155. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 135,90 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA EMBELEZA- |
| MENTO DA FRENTE DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE NF Nº604 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| Cgc...: 67.729.178/0001-49 |
| Valor.: 671,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA |
| MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM |
| ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 8UN ITEM 031,1500 ITEM 052,800UN ITEM 065. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUDIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 06.176.568/0001-44 |
| Valor.: 2.066,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL: |
| 1200UN ITEM 196,1000UN ITEM 197, 1000UN ITEM 198. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 392,87 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO |
| DE ESQUINA BONITA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2007, |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: G.GOTUZZO& CIA LTDA |
| Cgc...: 87.651.345/0002-74 |
| Valor.: 51,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| EQUIPAMENTO: |
| 01UN ITEM 156. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: G.GOTUZZO& CIA LTDA |
| Cgc...: 87.651.345/0002-74 |
| Valor.: 439,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| EQUIPAMENTO: |
| 02UN ITEM 157. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: G.GOTUZZO& CIA LTDA |
| Cgc...: 87.651.345/0002-74 |
| Valor.: 96,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MATERIAL: |
| 12UN ITEM 208. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 95.623.831/0001-26 |
| Valor.: 483,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 100UN ITEM 108, 03UN ITEM 193. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO |
| Cgc...: 98.042.120/0017-13 |
| Valor.: 11,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO PARA SER DISTRIBUIDO NA CAMPA- |
| NHA DE VACINAÇÃO, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº142/07 E NF Nº5720 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 44.734.671/0004-02 |
| Valor.: 2.320,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 20UN ITEM 21,50UN ITEM 92,50UN ITEM 94,50UN ITEM 95,1000UN ITEM 96, |
| 20UN ITEM 103. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 107,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PASSO FUNDO E PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR PACIENTES A TRATAMENTOS |
| ESPECIALIZADOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 44.734.671/0004-02 |
| Valor.: 120,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 75UN ITEM 49, 100UN ITEM 62. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA |
| Cgc...: 44.734.671/0004-02 |
| Valor.: 914,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 200UN ITEM 90,08UN ITEM 109,03UN ITEM 174, 10UN ITEM 205. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 04.470.877/0001-05 |
| Valor.: 1.020,01 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 04UN ITEM 97,10UN ITEM 98,10UN ITEM 99,04UN ITEM 101,35UN ITEM 106, |
| 40UN ITEM 107. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA |
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 |
| Valor.: 4.374,88 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 30UN ITEM 03,38UN ITEM 04,32UN ITEM 05,40UN ITEM 06,08UN ITEM 08,20UN |
| ITEM 09,40UN ITEM 22,30UN ITEM 159,40UN ITEM 169,20UN ITEM 182. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO |
| DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PASSO FUNDO PARA PACIENTE DA APAE,CFE REQUISIÇÃO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 76,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS UTILIZADOS PARA A CAMPANHA DE |
| VACINAÇÃO, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº142/07 E NF Nº277 E 276 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 010/2007 |
| PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA HABITACIONAL CONVÊNIO FUNASA. |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº227/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 901,80 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES |
| MUNICIPAIS, RELATIVO 1º,2ºE 3ºPARCELA DO 2ºSEMESTRE DE 2007 CFE GUIA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA |
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 |
| Valor.: 1.471,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 12UN ITEM 014, 10UN ITEM 015, 80UN ITEM 016, 10UN ITEM 023,600UN |
| ITEM 168. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. E EDUC. DO NOROESTE RS |
| Cgc...: 90.738.014/0001-08 |
| Valor.: 3.784,29 |
| VALOR REFERENTE DESPESA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES |
| MUNICIPAIS, RELATIVO 1º,2ºE 3ºPARCELA DO 2ºSEMESTRE DE 2007 CFE GUIA |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 384,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 010/2007 |
| PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA HABITACIONAL CONVÊNIO FUNASA. |
| CFE ORDEM DE COMPRA Nº228/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIçO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 011/2007 |
| PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CASA DO AGRICULTOR, CFE ORDEM DE COM |
| PRA Nº229/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC. LTDA |
| Cgc...: 06.935.554/0001-67 |
| Valor.: 612,47 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 80UN ITEM 32,200UN ITEM 34,30UN ITEM 40,03UN ITEM 046,02UN ITEM 83. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Cgc...: 04.470.877/0001-05 |
| Valor.: 649,74 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODA- |
| LIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/07 EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM ANEXO. |
| MEDICAMENTOS: |
| 03UN ITEM 029,20UN ITEM 030,07UN ITEM 039,01UN ITEM 053,02UN ITEM 055 |
| 01UN ITEM 069,200UN ITEM 074,01UN ITEM 079,03UN ITEM 084. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CORAG-CIA RIOGRANDENSE DE ARTES-GRAFICAS |
| Cgc...: 87.161.501/0001-38 |
| Valor.: 384,00 |
| VALOR REFERENTE SERVIçO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 011/2007 |
| PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CASA DO AGRICULTOR, CFE ORDEM DE |
| COMPRA Nº230/07 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: TRECAR PECAS E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 01.338.228/0001-59 |
| Valor.: 359,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM MÃO DE OBRA, BALANCEAMENTO REALIZADO |
| NO VEÍCULO GOL ILU-1396, CFE NF Nº5813 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLOVIS PEDRINHO MICHELS SAURESSIG |
| Cgc...: 178.431.200-25 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA, |
| NOS DIAS 27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: EDAIR LUIZ BORGMANN |
| Cgc...: 303.896.310-00 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA, |
| NOS DIAS 27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DORACI DOS SANTOS |
| Cgc...: 006.842.160-51 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA, |
| NOS DIAS 27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: CLAUDIA PERTILE |
| Cgc...: 893.416.190-68 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA, |
| NOS DIAS 27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: OSMAR GREGOLIN |
| Cgc...: 176.824.100-78 |
| Valor.: 45,98 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DO FUNASA, |
| NOS DIAS 27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 2,71 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS NO RAMAL |
| 1192 E 1639, CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 48,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A PORTA DA SALA DO |
| SECRETÁRIO DA SAÚDE ,CFE CF Nº59981 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE PARA O AUDITÓRIO DE |
| REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE CF Nº59983 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: PAULO MALEK ME |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 50,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESPELHO DE RETROVISOR PARA O CAMINHÃO |
| LJB-2235,CFE NF Nº605 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA PITANGA LTDA |
| Cgc...: 05.623.331/0001-00 |
| Valor.: 4.040,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE ESTUDOS COM |
| ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. OTALÍSIO |
| HARTEMINK, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº128/07 EM ARQUIVO E RELA- |
| TÓRIO EM ANEXO. |
| DESCRIÇÃO DAS VIAGENS: |
| 26/09- DOUTOR MAURICIO CARDOSO A SANTA MARIA-RS. |
| 16/10- DOUTOR MAURICIO CARDOSO A SANTO ANGÊLO-RS. |
| 09/11- DOUTOR MAURICIO CARDOSO A AMENTISTA DO SUL E IRAÍ. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: SOCIEDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO |
| Cgc...: 98.039.852/0001-97 |
| Valor.: 1.072,83 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES |
| RELATIVO A 1ªE 2ªPARCELA DO 2ºSEMESTRE DE 2007- MÊS JULHO E AGOSTO/07 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 37,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO FOGÃO |
| A GAS DO CONSELHO TUTELAR, CFE CF Nº59985 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: TRINDADE AGOSTINI & CIA LTDA |
| Cgc...: 88.496.401/0001-25 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM EXAMES ANATOMO-PATOLÓGICOS PARA PACIEN- |
| TE ENCAMINHADOS, CFE NF º90190 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 12.909,74 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 543,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO |
| MICRO ÔNIBUS IIU 8169 CFE CFs.Nº 67.701 E 67.657 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 38,60 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO |
| MICRO ÔNIBUS IIU 8169 CFE CFs.Nº 67.659 E 67.703 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 15,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU |
| DO ÔNIBUS BWN 6875 CFE NF.Nº 1931 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU E CO |
| LOCAÇÃO DE TIP TOP NO CAMINHÃO LJB 2235 CFE NF.Nº 1929 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 13-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
| Und.Orc: 1301-FUNÇÕES INERENTES AO RPPS |
| Credor: DIVERSOS- FOLHA PAGTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 7.456,24 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MÊS |
| DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DERLI DE ANDRADE |
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ÓLEO NO VEÍ- |
| CULO TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 1930 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: VALMIR ZAMBERLAN |
| Cgc...: 07.889.828/0001-91 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICIONÁRIOS DE INGLÊS/PORTUGUÊS PARA OS |
| PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL CFE NF.Nº 076 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: PROJESOM DE SERGIO L. DE OLIVEIRA |
| Cgc...: 93.809.325/0001-09 |
| Valor.: 165,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS MINI DV PARA FILMADORA DA ASSESSO- |
| RIA DE IMPRENSA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 231/2007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: TECIDOS FROEMMING LTDA-ME |
| Cgc...: 87.766.416/0001-01 |
| Valor.: 293,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER USADO NO HOSPITAL MU- |
| NICIPAL CFE PESQUISA DE PREÇO Nº140/2007 E ORDEM DE COMPRA Nº232/07 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS CFE NF.Nº 2750 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 136,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS |
| ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR IIU 8169 E ILU 7610 CFE NFs.Nº138 E 137 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS |
| DO TRANSPORTE ESCOLAR IIU 8169 E ILU 7610 CFE NFs.Nº 190 E 191 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ANSELMO SEGATO |
| Cgc...: 313.226.380-04 |
| Valor.: 5.920,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA FRAÇÃO DE TERRAS AGRÍCO |
| LAS COM ÁREA DE 1,0HA, SITUADA NA LOCALIDADE DE ESQUINA GRÁPIA PARA |
| EXTRAÇÃO DE DE PEDRA CASCALHO NO PERÍODO DE 02/08/2007 À 02/08/2008 |
| CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº127/2007EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: MARCIANE KOHL - ME |
| Cgc...: 07.710.563/0001-12 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA REGULAGEM DE FREIO |
| NO VEÍCULO TOYOTA IDY 2516 CFE NF.Nº 192 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO DUCATO |
| IMH 6978 CFE CF.Nº 67.713 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 308,47 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 98,17 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 32,40 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.749,30 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.493,84 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 23,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 263,73 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 54,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AQUECEDOR FAME 5400W PARA |
| A SALA DA SECRETARIA DO URBANISMO, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº |
| 141/2007 E NF Nº48899 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 69,42 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 943,12 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: 92.965.790/0001-95 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA AO CREA-RS CFE GUIA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.254,96 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 825,70 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,05 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 760,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 379,26 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 81,12 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA |
| PATROLA DRESSER,DA F.1000 IHZ-9148 E DO CAMINHÃO AGA-4154, |
| CFE CF Nº67775,67767 E 67769 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.040,91 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 381,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 148,30 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 673,75 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 568,78 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 124,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 124 LITROS DE LEITE PARA OS PACIENTES IN |
| TERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NFP.Nº100-435.952 EM ANEXO. |
| RETENÇÃO DE FUNRURAL 2,3%........R$ 2,85 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...................R$ 121,15 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.491,06 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 35,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DISCO CIRCULAR PARA MAQUITA, |
| CFE NF Nº48902 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.163,08 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 319,88 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.139,82 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 381,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 32,19 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO |
| A IJUÍ E SANTA MARIA-RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E |
| EXAMES ESPECIALIZADOS NO DIA 28/08/2007, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 136,90 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 9,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU |
| DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, CFE CF Nº67.763 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: COOP AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-POSTO |
| Cgc...: 98.042.120/0069-44 |
| Valor.: 33,09 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17.243 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA |
| VEÍCULO DUCATO PARA DESENVOLVER A CAMPANHA DA VACINAÇÃO, CFE NF |
| Nº7647 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 234,10 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 65,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 115,40 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: LOJAS QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 |
| Valor.: 3,95 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PVC PARA ESGOTO 75MM, UTILIZADO |
| NA ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº144/2007 E |
| NF Nº48904 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 32,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 276,96 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 375,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.801,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.515,94 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.930,69 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 5.983,47 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.208,93 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 9.654,40 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: 29.979.036/0001-40 |
| Valor.: 110,97 |
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.442,74 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: ZINGLER & ZINGLER LTDA |
| Cgc...: 08.519.493/0001-82 |
| Valor.: 22,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA TÉRMICA 3L PARA OPERADOR DA |
| RETROESCAVADEIRA, CFE PESQUISA DE PREÇO Nº136/07 E NF Nº278 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16.543,21 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.589,77 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: COOP AGRO-PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA-LOJA |
| Cgc...: 98.042.120/0002-37 |
| Valor.: 20,90 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS DE BORRACHA SETE LÉGUAS |
| PARA O VIGIA CFE NF.Nº 44.677 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 10-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Und.Orc: 1001-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 919,92 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Und.Orc: 1101-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 741,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 477,78 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.987,68 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 707,25 |
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| DE PENSIONISTAS -ASPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007 CFE RELA- |
| TÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: MUNICIPIO DE HORIZONTINA |
| Cgc...: 87.612.834/0001-36 |
| Valor.: 256,80 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FAPS |
| DE HORIZONTINA DOS SERVIDORES LUIZA JESSE BLEDOFF E BENICIO DANIEL |
| SARTOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CFE DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.620,53 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.633,33 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 30,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO |
| ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE CF Nº67782 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 577,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 6.144,70 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.451,70 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 10.136,54 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.005,18 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007, CFE RELATÓRIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 4.953,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.951,61 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 16.048,84 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.732,44 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,31 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 75,03 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 666,53 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 261,26 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 91,00 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 980,50 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 735,41 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 551,52 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 61,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,13 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.286,98 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 122,57 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 490,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 490,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 245,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 179,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 750,73 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 974,60 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 425,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 355,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.094,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.603,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 795,32 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.065,58 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO ELÉTRICO |
| EXECUTADO NO ÔNIBUS BWN-6875 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE CF Nº67782 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 2.876,75 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 616,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 179,28 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 425,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 358,56 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.283,34 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 63,77 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 198,77 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 693,06 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.281,78 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 595,14 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIO E VINCULADO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 188,62 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 638,55 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0802-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO MDE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 84,17 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 1.682,24 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 166,09 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Und.Orc: 1201-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 62,11 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 495,36 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 3.118,66 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Und.Orc: 0804-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - REC FUNDEB |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 180,19 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 444,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 679,04 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 109,68 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 410,39 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 197,45 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: 92.465.210/0001-73 |
| Valor.: 385,70 |
| VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA MUNICIPAL DA ARGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |