| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA O CAMINHAO IDV 6824 |
| CFE CF N*40541 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 69,76 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE NF N*592,593 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 104,96 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE |
| SAUDE CFE NF N*588 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 180,66 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE |
| EDUCACAO CFE NF N*591 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 36,48 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N*589 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: COOP.MISTA DE CONSUMO E PROD.CULTURAL |
| Cgc...: 01260317000120 |
| Valor.: 63,36 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE NF N*590 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JULIO CESAR DE SOUZA LIMA-ME |
| Cgc...: 94.257.979/0001-21 |
| Valor.: 211,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSU |
| MO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 117 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* |
| 1349 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 128,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CHAPAS 3X4,FOTOS CAMPANHA DO AGASALHO E |
| ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF N*1346,1347 E 1348 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS DA DISPENSA DO SERVICO MILITAR CFE NF N*1340 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 136,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS DE MUDAS DE CANAS PARA AGROINDUSTRIA, FOTO TER- |
| RAPLANGEM ,MARCACAO INICIO DA OBRA AGROINDUSTRIA,PORTO DOS PESCADORES |
| FOTOS MICROBACIAS ENSEADAS,E PLANTIO DE CANA DE ACUCAR DE ESQUINA AN- |
| DRADES CFE NF N*1336,1335,1337,1342,1344,1334 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 68,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS ACIDENTE DA PATROLA,FOTO ABRINDO VALAS P/ENCANA |
| MENTO DE BARRA DO CENTRO NOVO E FOTO CAIXA DE AGUA DA BARRA DO CEN- |
| TRO NOVO CFE NF N*1339,1338 E 1333 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 44,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS DO ACENDIMENTO DO FOGO SIMBOLICO, |
| HORA CIVICA NA PRACA CFE NF N*1351 E 1350 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE FOTOS PROGRAMA BOLSA ESCOLA E PROJETO DE AULAS DE IN- |
| FORMATICA CFE NF N* 1353 E 1354 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMPRESA JORNALISTICA ALTO URUGUAI LTDA |
| Cgc...: 89.674.881/0001-30 |
| Valor.: 239,80 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO DE EDITAIS E MATERIAS NO JORNAL INTEGRACAO |
| CFE NF N*233 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: NOVO HAMBURGO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Cgc...: 91.677.682/0004-70 |
| Valor.: 502,16 |
| VALOR REFERENTE SEGURO POR DANOS CORPORAIS E APP DA TOPIC CFE DOCU- |
| MENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 88,34 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ERVA MATE E PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO |
| NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 700 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: MEKAL - PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Cgc...: 91.007.609/0001-48 |
| Valor.: 52,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DESINFETANTE E CERA PARA PISO DO GINASIO |
| DE ESPORTES CFE NF N* 5524 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 408,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAPAS, DOBRADIÇA, PARAFUSOS E TINTA CFE |
| NF N* 301 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ASSOCIACAO DE CAMARAS DA REGIAO NOROESTE DO RS |
| Cgc...: 02.149.190/0001-39 |
| Valor.: 90,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA AS ASSOCIACOES DE CAMARAS DA |
| REGIAO NOROESTE DO ESTADO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 192,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS E FOLHAS |
| DE OFICIO A-4 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE SOLICITACAO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS PARA O |
| HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 192,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO 1 VIA |
| E FOLHAS DE OFICIO A-4 PARA O GABINETE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO A-4 PARA A SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO A-4 PARA A SECRETARIA |
| DE SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES |
| Cgc...: 87.127.205/0001-10 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO A-4 PARA A ESCOLA MUNI |
| CIPAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 1.336,48 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POCOS AR- |
| TEZIANOS DO INTERIOR CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 5,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ILUMINACAO |
| PUBLICA NA CAPELA SANTO ANTONIO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 14,23 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS CENTRAIS |
| TELEFONICAS DA CAPELA SANTO ANTONIO E LAJEADO SANTO CFE FATURAS EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COOP. DE ENERGIA E DESNV.ENTRE RIOS.LTDA |
| Cgc...: 98.042.963/0001-52 |
| Valor.: 14,94 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO BALNEARIO |
| DE LONDERO E POSTO DE FISCALIZACAO DO PORTO SANTO ANTONIO CFE FATURAS |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 1.174,65 |
| VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO A EMPRESTIMO DO |
| PRO MORADIA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 |
| Valor.: 987,57 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE- |
| DERAL RELATIVO AO PRO-MORADIA CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MARCENARIA ZANCANARO DE JERSON ZANCANARO |
| Cgc...: 01.934.765/0001-61 |
| Valor.: 424,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MESA DE FORMICA COM GAVETAS E PIA DE |
| INOX COM BANCADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITA- |
| CAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA- FRAÇÃO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Cgc...: 94.980.687/0001-12 |
| Valor.: 4.986,53 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA E CONSER- |
| VADOR DE SANGUE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM A |
| NEXO. |
| RECURSO MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA- FRAÇÃO HOSPITAIS PUBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: HM LINCK - IND E COMERCIO DE ARTIGOS MED |
| Cgc...: 00.660.664/0001-87 |
| Valor.: 18.570,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BALANCA ANTROPOMETRICA, BALANCA INDIVIDU |
| AL PEQUENA, BISTURI ELETRONICO, CALANDRA HORIZONTAL, CARRO DE EMERGEN |
| CIA E MESA AUXILIAR ESMALTADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA- FRAÇÃO HOSPITAIS PÚBLICOS |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HM LINCK - IND E COMERCIO DE ARTIGOS MED |
| Cgc...: 00.660.664/0001-87 |
| Valor.: 1.670,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ASPIRADOR ELETRICO CIRURGICO,CARRO PARA |
| TRANSPORTE DE REFEIÇÃO E NEBULIZADOR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR- |
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MACANETA INTERNA PARA PORTA |
| DA SAVEIRO IHN 5687 CFE CF N*56791 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 13,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR CFE CF N*406 |
| 85 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANCHAO EFETUADO NO CARREGADOR CFE NF N* |
| 40683 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTI |
| VEL, PECAS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PACIENTES CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 32,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO COM MAO-DE-OBRA, CONSERTOS |
| ESTACIONAMENTO, ALIMENTACAO, PERNOITE,PEDAGIO POR DESLOCAMENTO A POR- |
| TO ALEGRE PARA BUSCAR PACIENTES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: LISETE TERESINHA GOMES |
| Cgc...: 500.479.300-04 |
| Valor.: 105,45 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTA |
| CAO E INGRESSO DE ALUNOS E PROFESSORES PARA VIAGEM DE ESTUDOS NAS RUI |
| NAS DE SAO MIGUEL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 16,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS EFETUADOS PARA A PREFEITURA MU- |
| NICIPAL EM PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ERGSUL - ENCONTRO DE CONTAS DO MUNICIPIO |
| Cgc...: |
| Valor.: 164,00 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO DA ERGSUL CFE AVISO EM ANE- |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 3,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA MOTO DA AGRICULTURA CF |
| CF N* 40811 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE HAVOLINE PARA MOTO DA AGRICULTURA CFE |
| CF N* 40815 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 44,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CLIPS,BOBINA,BOBINA PARA FAX,ALMOFADA PA |
| RA CARIMBO, ALFINETE, ESFERROGRAFICA PARA O ALMOXARIFADO CFE CF 8053 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 59,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA TO |
| PIC CFE CF N* 27904 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES RS |
| Cgc...: 88.993.175/0001-98 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A UVERGS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ |
| 2001 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 54,07 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 3281 POR ALTERACAO DO VA |
| LOR DA MENSALIDADE |
| IR NA fonte..............0,81 |
| valor liquido...........53,26 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DO ALTERNADOR DO ONIBUS IFR 8883 CFE CF N* |
| 40737 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RICOHPEL -COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. |
| Cgc...: 01.681.108.0001-50 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE LIMPEZA GERAL E AJUSTES E LUBRIFICACAO EFETUADA NA MA |
| QUINA DE XEROX CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 27,18 |
| VALOR RERERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1103 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 23,90 |
| VALOR REFERENTE SUBSITUICAO DE VIDROS E COLOCACAO DE GESSOS NA ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE CF N*002 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 244,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IFR 88 |
| 83 CFE CF N*40735 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO PARA O CARREGADOR CFE NF N*387 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: ELETRO FRONZA LTDA-FILIAL2 |
| Cgc...: 98.246.119/0003-05 |
| Valor.: 109,40 |
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA,CIMENTO,TIJOLO,POXIPOL |
| PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE CF N* 2973 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 150,68 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDROS E GESSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL |
| CFE NF N* 007 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: COMERCIAL MALEK DE PAULO MALEK |
| Cgc...: 04.572.138/0001-16 |
| Valor.: 10,43 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO LISO PARA O GINASIO DE ESPORTES CF |
| NF N*006 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE MATERIAL PARA JORNAL CFE CONHE- |
| CIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIA N*5655 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: NOVO HAMBURGO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Cgc...: 91.677.682/0004-70 |
| Valor.: 3.680,54 |
| VALOR REFERENTE SEGURO APP E DANOS CORPORAIS DOS ONIBUS IIU 8169, |
| LJB 2235,IEO 3547, IFR 8883 E IDZ 8559 CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 115,08 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1,5 DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CFE REQUI- |
| SICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SANDRO ANTONIO PATIAS |
| Cgc...: 472.530.700-97 |
| Valor.: 69,24 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR |
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE |
| SAUDE ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MARINO JOSE POLLO |
| Cgc...: 482.457.800-06 |
| Valor.: 54,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO POR DESLOCAMENTO A SANTA |
| ROSA NO DIA 05/06/2001 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PSF, PARA DESPE |
| SAS COM ALIMENTACAO DE SERVIDORES CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: NELSON ARI NUSKE |
| Cgc...: 286.815.500-63 |
| Valor.: 86,10 |
| VALOR REFERENTE KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO DE PLACA IGE 1558 EM |
| ACOMPANHAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE VISITAS A |
| VARIAS EMPRESAS CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 87,84 |
| VALOR REFERENTE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAMAL 3534-1344 |
| CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 22,26 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 PACOTES DE FOLHAS DE OFICIO A-4 CFE NF |
| N* 36566 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ALDINO HENGEN |
| Cgc...: 230.464.810-04 |
| Valor.: 85,25 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 155 LITROS DE LEITE PARA CONSUMO NO HOS- |
| PITAL MUNICIPAL CFE NF N*051805281 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIMAS DE MELLO PIMENTAS/A IND RELOGIOS |
| Cgc...: 61.099.008/0003-41 |
| Valor.: 1.344,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO PONTO ELETRONICO PARA A ESCOLA |
| MUNICIPAL CFE ORCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: SICREDI -SISTEMA INTEGRADO DE CREDITO R |
| Cgc...: 89.049.738/0001-57 |
| Valor.: 1,30 |
| VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA CFE AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO NO ONIBUS |
| IEO 3547 CFE CF N*27964 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 311,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E ALIMENTA- |
| CAO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 7433 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 1,34 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N*51868 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 225,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTA |
| CAO E PERNOITE DEVIDO A TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO DIARIAMENTE NAS |
| ILHAS DO CHAFARIZ A PRANCHADA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CARREGADOR CFE CF N* |
| 40857 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA SAVEIRO IGF 6229 CFE |
| CF N*40853 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 83,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA E JUNTA PARA A SAVEIRO IGF 6229 |
| CFE CF N*40851 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 828,70 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS RA |
| MAIS 3534-1192 E 3534-1240 CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 160,73 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS RA |
| MAIS 3534-1214 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 2,10 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*3288 POR EXCESSO DE HORAS |
| UTILIZADAS NA INTERNET CFE NF N*1895 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 2,10 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*3287 POR EXCESSO DE HORAS |
| UTILIZADAS NA INTERNET CFE NF N*1896 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 9,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PRACA IN- |
| FANTIL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 91,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CAMARA MU- |
| NICIPAL DE VEREADORES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 477,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 273,69 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA |
| DE OBRAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 59,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE |
| SAUDE CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 198,42 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA MU- |
| NICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 27,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CRECHE MU- |
| NICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 58,84 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA DELEGACIA |
| DE POLICIA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 153,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PREFEITURA |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 507,25 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINASIO DE |
| ESPORTES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 76,94 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO TELE |
| FONICO DE ENSEADAS CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 50,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS UNIDADES |
| SANITARIAS DE VILA PRANCHADA E VILA PITANGA CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 27,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA PEDREIRA |
| MUNICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 35,97 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA QUADRA DE |
| VILA PRANCHADA E CAMPING DAS ILHAS DO CHAFARIZ CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 148,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ILHAS DO |
| CHAFARIZ,RESIDENCIAL DE VILA PRANCHADA E CASA DA BRIGADA CFE FATURAS |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: PAROQUIA CRISTO REI |
| Cgc...: 87.697.769/0043-48 |
| Valor.: 55,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO SALAO PARA REALIZACAO DA FEI- |
| RA DE CIENCIAS E AMOSTRA CULTURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL CFE |
| RECIBO N*19072 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 212,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAO,SALSINCHA,REPOLHO,TOMATE,BISCOITOS E |
| BALOES PARA ALIMENTACAO DE ALUNOS NA FEIRA DE CIENCIAS CFE CF N*7514 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 5.350,98 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SE |
| TEMBRO/2001 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: J.A.S COMERCIAL AGRICOLA LTDA |
| Cgc...: 02.839.491/0001-94 |
| Valor.: 750,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 PNEUS PARA A TOPIC CFE NF N*1791 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL |
| Cgc...: 166.979.440-72 |
| Valor.: 123,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 19 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| SANTA ROSA PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE, CFE RE- |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 44,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA CONSUMO EM MUTIRAO REA- |
| LIZADO PARA LIMPEZA DA VILA PRANCHADA CFE CF N* 7516 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 170,89 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE |
| INSCRICAO, DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR DESLOCAMENTO A PORTO ALE |
| GRE DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MERI ESTER WACHHOLZ DA SILVA |
| Cgc...: 580.373.570-15 |
| Valor.: 247,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2,5 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO ESTADUAL DE SERVIDORES |
| DE CAMARAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO SUL DIAS 12,13 E 14 DE SETEM- |
| BRO CFE RESOLUCAO N* 029 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 27,76 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO DE COPOS PARA USO NO GABINETE |
| DO PREFEITO CFE NF N*14561 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU E TROCA EFETUADA NA TO |
| PIC CFE CF N* 28185 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VALVULA PARA A TOPIC CFE CF N*28183 EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 320,55 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1193 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 517,15 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1230 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0000-00 |
| Valor.: 42,70 |
| VALOR REFERENTE TARIFA POR CREDITO EM CONTA CORRENTE DA FOLHA DE PAGA |
| MENTO DO MES DE AGOSTO/2001 CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 124,72 |
| VALOR REFERENTE 1 DIARIA POR MOTIVO DE VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 12/09 |
| PARA TRATAR ASSUNTOS NO DAER E CAIXA FEDERAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SAO PAULO CIA INTERNACIONAL SEG.GERAIS |
| Cgc...: 60.885.027/0001-30 |
| Valor.: 177,36 |
| VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEI |
| CULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES ,PARA A TOPIC DA SAUDE CFE BI - |
| LHETE DE SEGURO 5052541 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 133,33 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RA- |
| MAL 3534-1192 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: NELCY SCHIRMER WEISS- DISTRIB DE BEBIDAS |
| Cgc...: 01.806.617/0001-61 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL COM EMBALAGEM DESCARTAVEL |
| CFE NF N*357 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA SAVEIRO IHN 5687 CFE CF |
| N*41080 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: LOJAS BECKER DE ALOYSIO ELEUTERIO BECKER |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 25,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRENAS PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE NF |
| N*172 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DELTON LUIZ BRANDALISE |
| Cgc...: 373.064.210-34 |
| Valor.: 88,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTA |
| CAO DE DIVERSOS SERVIDORES POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PARTICI |
| PAR DE REUNIAO JUNTO A FUNASA NOS DIAS 12 E 14 DE SETEMBRO/2001 POR |
| CAPACITACAO PARA ANALISE E ELABORACAO DE PROJETOS CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTI- |
| VEL E PECAS POR DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTA |
| CAO, MAO-DE-OBRA, PEDAGIO E CONSERTO DE PNEUS POR DESLOCAMENTO A OU- |
| TRAS CIDADES A TRABALHO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JONAS CESAR TUSSET |
| Cgc...: 587.941.900-20 |
| Valor.: 93,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORRIDA POR DESLOCAMENTO DE PACIENTE DO |
| HOSPITAL MUNICIPAL AO PRONTO SOCORRO DE SANTA ROSA CFE NF N* 011 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 455,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE THONER PARA IMPRESSORA A LASER CFE CF N* |
| 541 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/0026-61 |
| Valor.: 393,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS CFE FATURA DE |
| SERVICOS PRESTADOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,19 |
| VALOR REFERENTE ENVIO DE MATERIAS PARA JORNAL CFE CONHECIMENTO DE |
| TRANSPORTE RODOVIARIO N*5671 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: GILBERTO PETERS |
| Cgc...: 97.271.910/0001-40 |
| Valor.: 130,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 13 TABUAS DE PINUS PARA CONSTRUCAO DE |
| PRATELEIRAS PARA O ARQUIVO MORTO CFE NF N* 366 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 4,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO, PORCA, ARRUELA E GRAMPOS PARA |
| A TOPIC DA SECRETARIA DE SAUDE CFE CF N*41211 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: COMPUNEW- COMP E ASSIST.TECNICA LTDA |
| Cgc...: 68.846.500/0001-82 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE CIRCUITO DE FOCO E REVISAO GERAL EM UM MO |
| NITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N*1208 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: JUNIOR BRANDALISE |
| Cgc...: 962.108.500-49 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE COLETA DE 5 TANQUES DE 3.500 LITROS DE RESIDUOS DO PO |
| ÇO NEGRO (FOSSA) DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE |
| RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO EFETUADA COM SOLDA ELETRICA E SERVICO DE ME- |
| CANICA EFETUADA NA TOPIC CFE CF N*41213 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 31,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA PATROLA HUBER CFE CF N* |
| 41206 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE E LIQUIDO DE FREIO PARA A PATROLA |
| HUBER CFE CF N*41204 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 163,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TE- |
| LEFONE 9971-0742 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 66,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 3563 CFE PRESTACAO DE |
| CONTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 1.174,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM |
| DE ONIBUS E AEREAS, XEROX, AUTENTICACOES,TAXI, TELEFONEMAS POR DESLO- |
| CAMENTO A BRASILIA NOS DIAS 16,17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2001 CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: CREA-CONS. REG. DE ENG.ARQ. E AGRONOMIA |
| Cgc...: |
| Valor.: 17,46 |
| VALOR REFERENTE LIBERACAO DE AREA PARA AGROINDUSTRIA DE ESQUINA GRA- |
| PIA CFE REGISTRO DE CONTRATO E ART N*00957583 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: HOSPIDATA LTDA |
| Cgc...: 89.171.417/0001-20 |
| Valor.: 95,77 |
| VALOR REFERENTE PROCESSAMENTO DE AIHS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/01 |
| CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,19 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO DE FOTOS PARA MATERIAS DE JORNAL |
| VIA ONIBUS CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO N*5672 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 72,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM E DESMONTAGEM EFETUADA NO |
| ONIBUS IEO 3547 E IFR 8883 CFE CF N*28327 E 28325 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO ELETRICA SANTA ROSA LTDA |
| Cgc...: 88.176.003/0001-21 |
| Valor.: 550,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTO E INSTALACAO ELETRICA RELATI |
| VO A SERVICOS PRESTADOS NA MOTONIVELADORA HUBER CFE NF N* 19720 EM A- |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: JANETE MARISTELA FRANCK |
| Cgc...: 919.970.460-91 |
| Valor.: 64,32 |
| VALOR REFERNTE TRANSFERENCIA DE CUSTAS RELATIVAS A OFICIAL DE JUSTICA |
| DO PROCESSO N* 985-295 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: PAULO ROBERTO DE AZAMBUJA FLORES |
| Cgc...: 290.283.530-80 |
| Valor.: 157,85 |
| VALOR REFERNTE TRANSFERENCIA DE CUSTAS RELATIVAS A OFICIAL DE JUSTICA |
| DO PROCESSO N* 15.884-294,15.974-284,15.994-304/00 E 15.888-298 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 109,59 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 57,08 LITROS DE GASOLINA CFE CF N*28318 |
| EM ANEXO. |
| RECURSO CAMPANHA DE VACINAÇÃO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: JOEL BRANCO |
| Cgc...: 460.409.510-87 |
| Valor.: 123,69 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 19 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| TRES DE MAIO PARA REALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 34,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IDU |
| 6824 CFE CF N* 41310 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 11,20 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUVA DE RASPA PARA COLETA DE LIXO CFE CF |
| N*15364 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 14,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO CAMINHAO IDU 6824 CFE CF |
| 41312 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RONALD GONÇALVES SANTANGELO |
| Cgc...: 640.209.240-15 |
| Valor.: 525,62 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PARA O PERIODO DE 15 E |
| 16 DE SETEMBRO COMPREENDENDO PLANTAO DIURNO E NOTURNO CFE CONTRATO EM |
| ANEXO. |
| INSS..................45,46 |
| VALOR LIQUIDO........480,16 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* |
| 51878 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: ELPIDIO ANTONIO VERGUTZ |
| Cgc...: 00.925.154/0001-94 |
| Valor.: 63,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE URNA FUNERAL CFE NF N*450 EM ANEXO. |
| P/IVAN IGOR |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 55,42 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUN |
| ICIPAL CFE CF N* 7589 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CLEANING DISTRIBUIDORA LTDA |
| Cgc...: 02.367.270/0001-60 |
| Valor.: 351,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSU |
| MO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 1024 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 42,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FONTE PARA IMPRESSORA DO SETOR DE IMPREN |
| SA CFE CF N*588 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: PAULO RUBEN BRANDALISE |
| Cgc...: 03.811.432/0001-70 |
| Valor.: 6.900,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUCAO E EXECUCAO DAS FUNDACOES |
| NA QUADRA COBERTA DA LOCALIDADE DE VILA PRANCHADA - DOUTOR MAURICIO C |
| ARDOSO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: SUPER RITTER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.318.673/0001-45 |
| Valor.: 493,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ACHOCOLATADO E ARROZ TIPO I PARA MERENDA |
| ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: PEDRINHO LONDERO |
| Cgc...: 97.089.114/0001-91 |
| Valor.: 281,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASSA COM OVOS E POLPA DE TOMATE CFE PRO |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2.115,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR CFE PRO |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.922,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR CFE PRO |
| CESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: CLEOMAR REQUIA-CALCAMENTOS E SERV.GERAIS |
| Cgc...: 03.862.699/0001-97 |
| Valor.: 15.050,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA ESCOLA MUN |
| ICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RAMOS, FÜRST & CIA LTDA |
| Cgc...: 94.029.410/0001-09 |
| Valor.: 88,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ANEL E BUCHA PARA A RETROESCAVADEIRA CFE |
| NF N* 5529 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE CF N |
| 28377 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 82,80 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR DES |
| LOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIAS 17 E 18/09 PARA TRAN |
| PORTE DE PACIENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIO,CONSERTO,ESTAC |
| IONAMENTO E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE |
| DIAS 17 E 18/09 PARA LEVAR PACIENTE CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 1.247,18 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4(QUATRO) DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAM |
| ENTO A BRASILIA-DF NOS DIAS 17 A 20 DE SETEMBRO/2001 PARA TRATAR ASSU |
| NTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS MINISTERIOS CFE REQUISICAO EM ANEX |
| O. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAURI JOSE ELY |
| Cgc...: 262.337.030-34 |
| Valor.: 137,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A |
| PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/09 PARA LEVAR PACIENTE CFE REQUISICAO E |
| M ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 309,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE HIGIENE E LIMP |
| EZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 7669 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N*2275 CFE PRESTACAO DE CON |
| TAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: JOAO CARLOS GEROLDO & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.712.035/0001-41 |
| Valor.: 263,40 |
| VALOR REFERENTE ASSINATURA DA REVISTA DA TURMA DA MONICA PELO PERIODO |
| DE UM ANO CFE NF N* 026 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 118,17 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE AVISOS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 115,61 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA SAVEIRO IHN 5 |
| 687 CFE CF N*41479 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 364,38 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA TOYOTA IDY 25 |
| 16 CFE CF N* 41474 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 75,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADO NA TOYOTA CFE CF * 41476 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 276,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MU |
| NICIPAL CFE NF N* 1445 EM ANEXO. |
| DISPENSADO DE ACORDO COM O ART.24,IV DA LEI 8.666/93. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: SUPER RITTER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.318.673/0001-45 |
| Valor.: 34,75 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAFE,PINHO E SABONETES CFE NF N*157 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 85,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS DE MECANICA E SOCORRO EFETUADO NA SAVEIRO IH |
| N 5687 CFE NF N* 41481 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/0026-61 |
| Valor.: 11,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS OM SELOS CFE CF N*86868098 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 117,48 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E ALIMENTA |
| CAO PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE CF N* 7670 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TERMINAL DE BATERIA E INTERRUPTOR DE ARA |
| NQUE PARA TESTE DE VEICULOS CFE CF N* 41562 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 52,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA A PREFEITURA MUNICI |
| PAL CFE NF N*20079 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RGE- RIO GRANDE ENERGIA |
| Cgc...: 02.016.439/0001-38 |
| Valor.: 5.977,42 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS BOMBAS DE |
| AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE FATURAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: IND.ANT.PARAB.WORLD SAT-OSMAR L.BERCHAIR |
| Cgc...: 88.741.624/0001-00 |
| Valor.: 12,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANALETAS PARA ENCANAR FIOS DA PREFEITUR |
| A MUNICIPAL CFE NF N*890 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: LOIRI PALUDO & CIA LTDA |
| Cgc...: 03.579.585/0001-34 |
| Valor.: 1.155,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE RUAS CFE DOCU |
| MENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 2,10 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3286 CFE NF N*1897 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: VIEIRAS PRODU€OES SERIGRAFICAS LTDA |
| Cgc...: 03.663.086/0001-20 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SERIGRAFIA EM UNIFORME DA VIGILANCIA SANIT |
| ARIA CFE NF N* 107 EM ANEXO. |
| PAGAMENTO COM RECURSO PAB VARIAVEL-VIGILANCIA SANITARIA |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 5,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 5 LAMPADAS PARA O GINASIO DE ESPORTES CF |
| NF N* 20085 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 63,11 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DESINFETANTE,PAPEL HIGIENICO,CERA,ESPONJ |
| A , LIXEIRO E BALDES PLASTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N |
| 707 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| Cgc...: 28.196.889/0001-43 |
| Valor.: 1.467,00 |
| VALOR REFERENTE SEGURO DAS REPETIDORAS DE TELEVISAO DO MUNICIPIO CFE |
| DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 92,67 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CAFE,ERVA |
| LAMPADA,ACUCAR E FOSFORO PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOREWS |
| CFE CF N* 7696 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: LISETE TERESINHA GOMES |
| Cgc...: 500.479.300-04 |
| Valor.: 217,00 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM INGRESSO E ALIMENTA |
| CAO POR DESLOCAMENTO A DERRUBADAS COM ALUNOS E |
| PROFESSORES PARA VIAGEM DE ESTUDOS CFE REQUISICAO |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 50,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CURVA DE ESGOTO E LAMPADA FLUORESCENTE P |
| ARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N*20084 E 20080 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA NPK LTDA |
| Cgc...: 72.134.802/0001-03 |
| Valor.: 7,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE CF N*15547 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE REPARO DO CILINDRO DA CACAMBA DA RETROESCAVA |
| DEIRA CFE NF N*13614 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 45,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REPARO CILINDRO DA CACAMBA CASE DA RETRO |
| ESCAVADEIRA CFE CF N*443 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CELITO SAVICZKI |
| Cgc...: 169.867.090-72 |
| Valor.: 154,00 |
| VALOR REFERENTE 271 KM RODADOS POR DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO PARA TR |
| ATAR ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DAER COM VEICULO PROP |
| RIO CFE RECIBO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: CELULAR CRT S/A |
| Cgc...: 02.603.554/0001-09 |
| Valor.: 65,59 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TEL |
| EFONE 9963-5704 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LUCIANA ALVES LEGG |
| Cgc...: 620.519.970-04 |
| Valor.: 3,69 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 3201 CFE PRESTACAO DE CO |
| NTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFEFERENTE AQUISICAO DE CARGAS DE GAS PARA CONSUMO NA ESCOLA D |
| O BAIRRO PROGRESSO CFE CF N*11510 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BAZAR GARRAFA LTDA |
| Cgc...: 98.036.643/0001-90 |
| Valor.: 24,17 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ARQUIVO MORTO,PRANCHETA EUCATEX E LAPISE |
| IRA PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE CF N* 20122 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 90,10 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASTA AZ, PAPEL MILIMETRADO, PASTA ESCOL |
| AR E ESTILETE PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE NF N* 8120 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FECOPEL SUPRIMENTOS P/INFORM E ESCRIT.LT |
| Cgc...: 87.793.063/0001-35 |
| Valor.: 246,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTOLINAS,CARTUCHOS,BOBINA KRAFT PARA |
| A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE NF N*8120 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RAMOS, FÜRST & CIA LTDA |
| Cgc...: 94.029.410/0001-09 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA ARVORE |
| DA TRANSMISSAO FINAL DA MOTONIVELADORA HUBER CFE NF N* 1492 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RAMOS, FÜRST & CIA LTDA |
| Cgc...: 94.029.410/0001-09 |
| Valor.: 1.120,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PONTA DE EIXO E CAMISA ARVORE PARA A MOT |
| ONIVELADORA CFE NF N* 5547 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 2,19 |
| VALOR REFERENTE ENVIO DE MATERIAS PARA O JORNAL CFE CONHECIMENTO DE T |
| RANSPORTE RODOVIARIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 1.039,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE CF N*7710,7711 |
| 7712 EM ANEXO. |
| CONVENIO API 901/00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SUPER RITTER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.318.673/0001-45 |
| Valor.: 211,54 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE CF N*160,159 |
| EM ANEXO. |
| CONVENIO API 901/00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: SUPER RITTER & CIA LTDA |
| Cgc...: 04.318.673/0001-45 |
| Valor.: 18,04 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE CF N*158 |
| EM ANEXO. |
| CONVENIO API 901/00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0804-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 387,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE CF N*14568,1456 |
| 6 E 14567 EM ANEXO. |
| CONVENIO API 901/00 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA |
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 |
| Valor.: 63,70 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| CFE NF N*1448 E 1449 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 139,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA, LAVAGEM DE PECAS E PLAINAR CABEC |
| OTE PARA O CAMINHAO IDY 2504 CFE CF N* 41662 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 305,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO IDY |
| 2504 CFE CF N* 41660 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: PLASPEL IND E COM DE EMBALAGENS LTDA |
| Cgc...: 91.617.191/0001-90 |
| Valor.: 46,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 ROLOS DE PAPEL TOALHA CFE NF N* 19917 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 158,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO 2011 |
| E CARRETA AGRICOLA CFE CF N* 342 E 341 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 256,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA CARRET |
| A AGRICOLA, PATROLA HUBER,CACAMBA E CARREGADOR CFE NF N* 504,502,505 |
| E 503 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 303,00 |
| VALOR REFERENTE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA RETRO |
| ESCAVADEIRA E CARREGADOR E BASE DE LARGA CFE NF N*661,660 E 659 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: OFICINA MECANICA DE IRMAOS HENGEN LTDA |
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 |
| Valor.: 914,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR FORD, |
| NA RETROESCAVADEIRA E NA GRADE BASE LARGA CFE NFN *221,222 E 220 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 300,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICA EFETUADA NA PATROLA CATERPILLAR |
| CFE CF N*41702 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 12,64 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A SECRETARIA DE |
| OBRAS CFE CF N* 7721 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.273,99 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO JZ |
| 2011 E PATROLA CFE CF N*41691,41700,41759 E 41762 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 15,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA RAY-O-VAC E GAS PARA A SECRETARI |
| A DE OBRAS CFE CF N*11520 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO CAMINHAO 2011 CFE CF N* |
| 41762 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 64,05 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS E FIO SOLIDO PARA O HOSPITAL MUNICIP |
| AL CFE CF N*11530 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0000-00 |
| Valor.: 69,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CFE AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO./ |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EVERALDO MAIA |
| Cgc...: 889.084.610-00 |
| Valor.: 17,95 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS E ALIMENTACAO POR DESLOCAMENTO A SANTA RO- |
| SA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 5º DEL DAS JUNTAS DE SER |
| VICO MILITAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 13,02 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A S |
| ANTA ROSA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE EFEITO DE AGROTOXICOS NA |
| SAUDE DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO/2001 CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 126,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A PATROLA CATERP |
| ILLAR CFE CF N* 41848 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 16,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NOS CAMINHOES IDY 2504 E |
| 'JZ 2011 CFE CF N* 28707 E 28702 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FUSIVEL E TIP- TOP CFE CF N* 28705 EM AN |
| EXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 22,50 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU E SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBU |
| S IIU 8169 CFE CF N8 41806 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Cgc...: 34.028.316/0026-61 |
| Valor.: 22,40 |
| VALOR REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX CFE CF N*86868098 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 3,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA PANELA DE PRESSAO DO HOSPITAL MUNICIPAL C |
| FE CF N* 11582 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. |
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 |
| Valor.: 329,32 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIE |
| NE E LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CF N* 7821 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA PREFEITURA |
| MUNICIPAL CFE CF N* 11560 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA CONSUMO NA SECRETARIA |
| DE EDUCACAO CFE CF N* 11571 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 CARGAS DE GAS PARA CONSUMO NA ESCOLA M |
| UNICIPAL CFE CF N* 11577 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOMADA REDONDA UNIVERSAL PARA O GINASIO |
| DE ESPORTES CFE CF N* 11577 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 56,96 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EFETAUDO PARA A PR |
| EFEITURA MUNICIPAL EM PORTO ALEGRE CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 10,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHAPA GALVANIZADO E REBITE PARA A ESCOL |
| A MUNICIPAL CFE CF N* 11575 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 4,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PILHA ALCALINA PARA O RELOGIO PONTO DA |
| PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N*11567 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE CADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE CF N* |
| 11573 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 8,00 |
| VALOR REFERENTE TOMADA EXTERNA PARA COMPUTADOR PARA A PREFEITURA MUNI |
| CIPAL CFE CF N* 11558 EM ANEXO |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 2,40 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 PACOTE DE PREGO SEM CABECA PARA USO NA |
| PREFEITURA MUNICIPAL CFE CF N* 11564 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 40,46 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CANETAS, FITAS E PACOTE DE FOLHAS DE OFI |
| CIO PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL CFE NF N* 36676 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: REFRIGERACAO PETERMANN LTDA |
| Cgc...: 04.010.896/0001-40 |
| Valor.: 789,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA BOMBA DE AGUA |
| DE LONDERO CFE NF N* 122 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RODRIGO BRUN - COMERCIO DE PEÇAS E OFICINA MECÂNIC |
| Cgc...: 03.435.751/0001-29 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR TROCA DE MACANETA,TROCA DE VELA E FIL |
| TRO DE AR PARA A TOPIC CFE NF N* 406 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RODRIGO BRUN - COMERCIO DE PEÇAS E OFICINA MECÂNIC |
| Cgc...: 03.435.751/0001-29 |
| Valor.: 104,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MACANETA, VELA E FILTRO DE AR PARA A TP |
| PIC CFE NF N* 163 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EXPORSUL-COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA |
| Cgc...: 00.374.307/0001-52 |
| Valor.: 119,25 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA CFE NF N*01 |
| 4 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 84,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REGISTRO PRESSAO E LUVA SOLDAVEL PARA CO |
| NSERTO NAS BOMBAS DE AGUA DE LONDERO,BARRA PRATOS E CHAFARIZ CFE NF N |
| 11556 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 18,30 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSUMO NAS BOM |
| BAS DE AGUA DO INTERIOR (REPOSICAO) CFE CF N* 11562 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0403-DEPARTAMENTO RODOVIARIO E DE APOIO |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 7,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISJUNTOR UNIPOLAR PARA A BOMBA DE AGUA |
| DE CASCATA DO GUABIROVA CFE CF N*11579 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS LJB 2235 |
| CFE CF N* 28804 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 153,40 |
| VALOR REFERENTE 260 KM RODADOS COM VEICULO PROPRIO POR DESLOCAMENTO A |
| GUARANI DAS MISSOES PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NOS ATOS INAUGURAISD |
| DA AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE CARNE CFE RESOLUCAO N* 030/2001 |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 1.389,00 |
| VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA SAUDE CFE AVISO EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABRH-ASS. BRASILEIRA RECURSOS HUMANOS |
| Cgc...: 87.135.919/0001-70 |
| Valor.: 253,62 |
| VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 CFE DE |
| MONSTRATIVO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 92,85 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CABO E CONECTOR PARA INSTALACAO DOS MICR |
| OS NO SETOR DE CONTABILIDADE CFE CF N* 666 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 21,00 |
| VALOR REFERENTE CHAMADO TECNICO COM DESLOCAMENTO NA PREFEITURA MUNICI |
| PAL CFE CF N* 667 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA |
| Cgc...: 92.821.701/0001-00 |
| Valor.: 180,00 |
| VALOR REFERENTE PUBLICACAO EM JORNAL SOLICITANDO MEDICOS PARA ATENDIM |
| ENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N*3204. |
| EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: SAMANTHA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SALENTI |
| Cgc...: 747.865.200-04 |
| Valor.: 110,85 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIAS 28 E 29 DE |
| SETEMBRO/2001 POR PARTICIPACAO DA I CONFERENCIA ES |
| TADUAL DO IDOSO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ELVIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 275.025.540-68 |
| Valor.: 78,55 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI |
| POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NO |
| DIA 05,06 E 07 DE OUTUBRO DA IV CONFERENCIA ESTADU |
| AL DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: SONIA MARIA ZAMBERLAN |
| Cgc...: 370.297.200-59 |
| Valor.: 206,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A P |
| ORTO ALEGRE DIAS 05,06,07 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCI |
| A DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO DELEGADA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: ELVIRA DE SOUZA |
| Cgc...: 275.025.540-68 |
| Valor.: 206,55 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A P |
| ORTO ALEGRE DIAS 05,06,07 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCI |
| A DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: SAMANTHA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SALENTI |
| Cgc...: 747.865.200-04 |
| Valor.: 191,79 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 DIARIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A P |
| ORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/09 PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DO I |
| DOSO CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ROSNEI HERBSTRITH |
| Cgc...: 599.574.920-04 |
| Valor.: 260,00 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM RENOVACAO DO |
| BRASINDICE ELETRONICO PELO PERIODO DE 6 MESES PARA |
| FATURAMENTO HOSPITALAR DO CONVENIO COM O IPERGS CFE REQUISICAO EM |
| ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,20 |
| VALOR REFERENTE JUROS SOBRE PAGAMENTO EM ATRAZO AO FUNDO PIMES CFE AV |
| ISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 713,30 |
| VALOR REFERENTE JUROS POR AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDO PI |
| MES CFE AVISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDOPIMES |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.762,79 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO FUNDO PIMES CFE AV |
| ISO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 355,74 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TEL |
| EFONE 3534-1395 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 118,76 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 3534-1187 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 270,92 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 3534-1187 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 256,13 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 3534-1223 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 288,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 3534-1234 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 66,37 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 3534-1205 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 24,81 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 3534-1234 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 196,69 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 3534-1103 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 378,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 3534-1245 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 254,61 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 3534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 291,04 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 3534-1139 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 113,32 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 3534-1344 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 46,21 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 3534-1349 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: BRASIL TELECOM S.A |
| Cgc...: 76.535.764/0002-24 |
| Valor.: 48,87 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 3534-1399 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.260,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE SE |
| TEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 78,72 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE SE |
| TEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0302-FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFICIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.375,70 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE SE |
| TEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ALEXANDRE GIORDANI KRETZMANN |
| Cgc...: CPF 665.475.800-59 |
| Valor.: 28,65 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS, BEM COMO RETIRADA DE CERTIDOES NO REGISTRO |
| DE IMOVEIS CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 4,50 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO 4 TEMPOS PARA A MOTO IGH |
| 4268 CFE CF N* 28829 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NA SAVEIRO IGF 6229 CFE CF |
| N* 42091 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. |
| Cgc...: 96.418.264/0015-34 |
| Valor.: 15,35 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIXAS E MASSA CORRIDA PARA USO NO HOSPIT |
| AL MUNCIPAL CFE NF N* 20133 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: MARLI IVETE ROEHRS |
| Cgc...: 02.108.444/0002-62 |
| Valor.: 18,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 CARIMBOS CFE NF N* 089 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 4,12 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 3534-1130 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ERNO LESKE |
| Cgc...: 388.022.520-68 |
| Valor.: 29,00 |
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 3086 CFE PRESTACAO DE CO |
| NTAS EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 196,55 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA SECRETARIA DE |
| EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 183,40 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA SECRETARIA DE |
| SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 98,25 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA SECRETARIA DE |
| OBRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 111,54 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA SECRETARIA DE |
| AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ABASE COMPUTADORES SISTEMA E SERV. LTDA |
| Cgc...: 93.088.649/0001-97 |
| Valor.: 917,19 |
| VALOR REFERENTE MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DA SECRETARIA DE |
| ADMINISTRACA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: ADEMIR SCHUSTER |
| Cgc...: 500.469.930-53 |
| Valor.: 474,87 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARI JUNG |
| Cgc...: 182.856.510-53 |
| Valor.: 411,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE |
| VEREADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: ASCAR - EMATER |
| Cgc...: 89.161.475/0001-73 |
| Valor.: 1.199,56 |
| VALOR REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA DE EXTENSAO RURAL RELATIVO AO MES |
| DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAS-HO |
| Cgc...: 89.095.129/0001-34 |
| Valor.: 800,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: ASSOCIACAO DO GRANDE SANTA ROSA |
| Cgc...: 87.690.06/0001-04 |
| Valor.: 680,29 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 CFE REL |
| ATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE CATOLICA NOSSA SRA.NAVEGANTES |
| Cgc...: |
| Valor.: 90,44 |
| VALOR REFERENTE REPASSE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORI |
| O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO |
| Cgc...: 87.686.358/0001-06 |
| Valor.: 43,20 |
| VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| Cgc...: 00.703.157/0001-83 |
| Valor.: 100,00 |
| VALOR REFERENTE REPASSE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORI |
| O EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: CONSORCIO DISTRITAL DE SAUDE (CODIS) |
| Cgc...: 94.188.208/0001-20 |
| Valor.: 330,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 CFE RELA |
| TORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DEAN PAUL HUNHOFF |
| Cgc...: 557.867.110-34 |
| Valor.: 791,38 |
| VALOR REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO |
| MES DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS |
| Cgc...: 92.885.888/0001-05 |
| Valor.: 537,77 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 CFE RELA |
| TORIO EM ANEXO. |
| IR NA FONTE............................ |
| VALOR LIQUIDO.......................... |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EMISSORAS SUL BRASILEIRAS LTDA |
| Cgc...: 95.818.506/0001-19 |
| Valor.: 740,80 |
| VALOR REFERENTE BOLETIN INFORMATIVO MUNICIPAL LEVADO AO AR DIARIAMENT |
| E RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: FAMURS |
| Cgc...: 88.733.811/0001-42 |
| Valor.: 408,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMURS RELATIVO AO MES DE |
| SETEMBRO/20O1 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: LAR BOM PASTOR DE IVAGACI |
| Cgc...: 87.685.616./0001-21 |
| Valor.: 102,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 |
| CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 22,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE POR USO DA INTERNET RELATIVO AO MES DE SE |
| TEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE POR USO DA INTERNET RELATIVO AO MES DE SE |
| TEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE POR USO DA INTERNET RELATIVO AO MES DE SE |
| TEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: MKSNET INFORMATICA |
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 |
| Valor.: 17,00 |
| VALOR REFERENTE MENSALIDADE POR USO DA INTERNET RELATIVO AO MES DE SE |
| TEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 36,66 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE SET |
| EMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 28,00 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE SET |
| EMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2.568,70 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CESTA BASICA CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 6.162,25 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CESTA BASICA CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 3.431,64 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CESTA BASICA CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 2.298,43 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CESTA BASICA CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 1.082,39 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CESTA BASICA CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 8.121,41 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CESTA BASICA CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 522,08 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CESTA BASICA CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME |
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 |
| Valor.: 179,27 |
| VALOR REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CESTA BASICA CFE PROCESSO |
| DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.354,60 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 5.857,10 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.700,29 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.133,99 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 8.348,42 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 20,15 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 17.782,65 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 366,43 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.901,69 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 39,36 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 872,86 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 9,84 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 323,83 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.452,31 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 88,56 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 7.958,51 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 98,40 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.357,72 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 60,45 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 16.799,71 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 127,92 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.006,60 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 6.344,15 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 51,08 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.337,05 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 624,09 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 674,13 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.389,20 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 185,58 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: DIVERSOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Cgc...: |
| Valor.: 3.180,05 |
| VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 35,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CONEXAO PARA MANGUEIRA, CONEXAO E MANGA |
| HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA CFE CF N*480 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: LOJAS BECKER DE ALOYSIO ELEUTERIO BECKER |
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 |
| Valor.: 30,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRENA DE ACO E FIBRA DE VIDRO PARA O SE- |
| TOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE NF N* 227 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ANCO ROGERIO SIPPERT |
| Cgc...: 665.480.550-04 |
| Valor.: 20,80 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANDIOCA,BATATA DOCE E OVOS PARA CONSUMO |
| NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 048942889 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: LUGANE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Cgc...: 72.120.066/0001-26 |
| Valor.: 150,00 |
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR SERVICOS TECNICOS EM CONFECCAO DE CRA |
| CHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA N*3214 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: SAMANTHA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SALENTI |
| Cgc...: 747.865.200-04 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA PARTICIPAR |
| DE REUNIAO SOBRE PROJETO DE CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS CFE REQUISI |
| CAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: ADAO AIRES RODRIGUES |
| Cgc...: CPF 357.187.060-34 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A SANTA ROSA PARA P |
| ARTICIPAR DE ENCONTRO MENSAL DE ENFERMEIROS SUPERVISORES DO PACS CFE |
| REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.309,81 |
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO AO FAPS RELATIVO AO M |
| ES DE SETEMBRO/2001 CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 376,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FOTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE |
| N* 1365,1373,1372,1370 E 1366 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 36,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FOTOS PARA FOLDER DOS PONTOS TURISTICAS |
| DO MUNICIPIO CFE NF N* 1371 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FILMES PARA SLIDES CFE NF N* 248 EM ANEX |
| O. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 193,00 |
| VALOR REFERENTE MONTAGEM DE 22 SLIDES E FOTOS DO PLANTIO DE ARVORES C |
| FE NF N* 1363 E 1368 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: RN PRODUCOES FOTOGRAFICAS-SIDNEI RISTOFF |
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 |
| Valor.: 17,50 |
| VALOR REFERENTE REVELACAO DE FILMES DE 24 POSES PARA A SECRETARIA DE |
| EDUCACAO (ESCOLA MUNICIPAL) CFE NF N* 1376 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BRADESCO |
| Cgc...: 60.746.948/0000-00 |
| Valor.: 6,00 |
| VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE CFE |
| AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 40,00 |
| VALOR REFERENTE CONFECCAO DE BLOQUETOS DE COBRANCA BANCARIA CFE AVISO |
| DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Cgc...: 33.530.486/0133-79 |
| Valor.: 17,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO RAM |
| AL 3534-1223 CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.544,46 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO ME |
| S DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 131,05 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO ME |
| S DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.229,99 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO ME |
| S DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 357,06 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO ME |
| S DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 330,12 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO ME |
| S DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 248,78 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO ME |
| S DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 212,04 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO ME |
| S DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 211,39 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO ME |
| S DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 70,94 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO ME |
| S DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 211,26 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO ME |
| S DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 942,81 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO ME |
| S DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 141,56 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO ME |
| S DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0805-ACAO SOCIAL |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 267,41 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO ME |
| S DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0802-FUNDO MUN. DE SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Cgc...: |
| Valor.: 316,15 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO ME |
| S DE SETEMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA |
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 |
| Valor.: 64,80 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE CFE CF |
| N* 705 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EVERALDO MAIA |
| Cgc...: 889.084.610-00 |
| Valor.: 6,51 |
| VALOR REFERENTE DIARIA POR DESLOCAMENTO A HORIZONTINA PARA PARTICIPAR |
| DE REUNIAO NO DIA 28/10 SOBRE FORMAS DE APROVEITAMENTO DE ESTAGIARIO |
| S CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: EVERALDO MAIA |
| Cgc...: 889.084.610-00 |
| Valor.: 1,75 |
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PAS |
| SAGENS POR DESLOCAMENTO A HORIZONTINA NO DIA 28/10 |
| PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A PREFEITURA MUNI |
| CIPAL CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 122,92 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS IEO |
| 3547 CFE CF N* 42244 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 24,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO ELETRICO EFETUADO NO ONIBUS IEO 3547 CFE CF N |
| 42246 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 10,00 |
| VALOR REFERENTE CONSERTO COM SOLDA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU E |
| FETUADO NA CARRETA AGRICOLA CFE CF N* 42272 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 60,00 |
| VALOR REFERENTE SERVICO DE SOLDA E MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADO |
| S NO ONIBUS IEO 3547 CFE NF N* 509 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 380,00 |
| VALOR REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA, SOCORRO E MAO-DE-OBRA POR CONSER |
| TOS EFETUADOS NO ONIBUS LJB 2235 E MICRO ONIBUS IDZ 8559 CFE NF N*507 |
| E 508 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: PAULO ELIAS KOHL - AUTO MECANICA KOHL |
| Cgc...: 02.144.878/0001-26 |
| Valor.: 1.464,40 |
| VALOR REFERENTE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS LJB 2235 E IDZ 8559 |
| CFE NF N* 345 E 344 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. |
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 |
| Valor.: 1.540,50 |
| VALOR REFERNTE AQUISICAO DE 1950 LITROS DE OLEO DIESEL CFE CF N* 4227 |
| 0 EM ANEXO. |
| FUNDO ESPECIAL |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: LUIZ GRESELE |
| Cgc...: 387.979.410-34 |
| Valor.: 1.100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA - DF N |
| OS DIAS 01 A 05 DE OUTUBRO PARA ENTREGA DE PROJETOS DE EMENDA ORCAMEN |
| TARIA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS, CFE RESOLUCAO N* 031 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: AUREO SCHENKEL |
| Cgc...: 417.270.100-00 |
| Valor.: 1.100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA - DF N |
| OS DIAS 01 A 05 DE OUTUBRO PARA ENTREGA DE PROJETOS DE EMENDA ORCAMEN |
| TARIA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS, CFE RESOLUCAO N* 031 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ANTENOR ANTONIO DESCONSI |
| Cgc...: CPF 193.256.900-63 |
| Valor.: 1.100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA - DF N |
| OS DIAS 01 A 05 DE OUTUBRO PARA ENTREGA DE PROJETOS DE EMENDA ORCAMEN |
| TARIA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS, CFE RESOLUCAO N* 031 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ALCIDES AREND |
| Cgc...: 288.260.860-87 |
| Valor.: 1.100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA - DF N |
| OS DIAS 01 A 05 DE OUTUBRO PARA ENTREGA DE PROJETOS DE EMENDA ORCAMEN |
| TARIA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS, CFE RESOLUCAO N* 031 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: ARI ORNELIO ENDLER |
| Cgc...: 275.145.280-91 |
| Valor.: 1.100,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA - DF N |
| OS DIAS 01 A 05 DE OUTUBRO PARA ENTREGA DE PROJETOS DE EMENDA ORCAMEN |
| TARIA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS, CFE RESOLUCAO N* 031 EM A |
| NEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 200,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS COM |
| INSCRICOES NO ENCONTRO EM PALMEIRAS DAS MISSOES NO DIA 01/10/2001 SO |
| BRE FINANCIAMENTO E ORCAMENTO DA EDUCACAO, INTERPRETACAO DOS ARTIGOS |
| 70 E 71 DA LDB, FONTES FINANCIAMENTO DA EDUCACAO E OFICINA SOBRE O TE |
| MA, CFE REQUISICAO N* 012/2001 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.605,01 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 D |
| E ALUNOS DO ENSINO MEDIO CFE NF N* 4199 EM ANEXO. |
| RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| ISSQN.............................48,15 |
| VALOR LIQUIDO..................1.556,86 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: SUL SERRA TRANSPORTE E TURISMO |
| Cgc...: 98.106.339/0001-71 |
| Valor.: 1.070,01 |
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 D |
| E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CFE NF N* 4200 EM ANEXO. |
| ISSQN.............................32,10 |
| VALOR LIQUIDO..................1.037,91 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: WALMIR GOLLIN-ME |
| Cgc...: 90.525.809/0001-20 |
| Valor.: 17,60 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2 PASTAS PARA O SETOR DE ENGENHARIA CFE |
| NF N* 36709 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: LISETE TERESINHA GOMES |
| Cgc...: 500.479.300-04 |
| Valor.: 20,65 |
| VALOR REFERENTE 1 DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MI |
| SSOES NO DIA 01/10/2001 SOBRE FINANCIAMENTOS E ORCAMENTO DA EDUCACAO, |
| INTERPRETACAO DOS ARTIGOS DA LDB, FONTES DE FINANCIAMENTO DA EDUCA- |
| CAO E OFICINAS SOBRE O TEMA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: NEURI ANTONIO GOMES |
| Cgc...: CPF 500.479.300-04 |
| Valor.: 20,65 |
| VALOR REFERENTE 1 DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MI |
| SSOES NO DIA 01/10/2001 SOBRE FINANCIAMENTOS E ORCAMENTO DA EDUCACAO, |
| INTERPRETACAO DOS ARTIGOS DA LDB, FONTES DE FINANCIAMENTO DA EDUCA- |
| CAO E OFICINAS SOBRE O TEMA CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: MARILIA DE FATIMA LONDERO RETTORE |
| Cgc...: 388.024.570-34 |
| Valor.: 20,65 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A PA |
| LMEIRA DAS MISSOES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NO DIA 01/10/2001 SOBR |
| E FINANCIAMENTO E ORCAMENTO DA EDUCACAO, INTERPRETACAO DOS ARTIGOS DA |
| LDB, FONTES FINANCIAMENTO DA EDUCACAO E OFICINAS SOBRE O TEMA CFE RE |
| QUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME |
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 |
| Valor.: 20,00 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 CARGA DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL |
| MUNICIPAL CFE NF N* 51759 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Cgc...: 00.000.000/4092-43 |
| Valor.: 0,67 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS BANCARIAS CRE AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 288,88 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0504-MANUTENCAO ATIVIDADE DE CULTURA E DESPORTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 128,41 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO GINASIO DE ESPORTES CF |
| E FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0402-DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 31,35 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA PRACA CFE FATURA EM AN |
| EXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 38,68 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMID NA SECRETARIA DE OBRAS CFE |
| FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 56,58 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAUDE CFE FAT |
| URA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 68,40 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO CEMITERIO CFE FATURA E |
| M ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 117,75 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO HORTO FLORESTAL CFE FA |
| TURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 65,13 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA PREFEITURA MUNICIPAL C |
| FE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO |
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 30,39 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO PREDIO DA DELEGACIA DE |
| POLICIA CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 139,14 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NO PREDIO DA ESCOLA DO BA |
| IRRO PROGRESSO CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 390,16 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPIT |
| AL MUNICIPAL CFE NF N* 061 EM ANEXO. |
| ISSQN.........11,70 |
| VALOR LIQUIDO.........378,46 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMERCIAL AGRICOLA ABC LTDA |
| Cgc...: 01.039.332/0001-42 |
| Valor.: 70,00 |
| VALOR RREFERENTE AQUISICAO DE 36,45 LITROS DE GASOLINA CFE CF N* 2900 |
| 4 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES |
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 65,14 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CAMARA MUNICIPAL DE VE |
| READORES CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: COMP. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO -CORSAN |
| Cgc...: 92.802.784/0001-90 |
| Valor.: 59,34 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA NA CRECHE MU |
| NICIPAL CFE FATURA EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: LAB VIDA DE ELIANE DE LOURDES KAYSER |
| Cgc...: 03.945.583/0001-11 |
| Valor.: 1.284,00 |
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES PARA A SECRETARIA D |
| E SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2001 CFE NF N* 062 EM ANEXO. |
| ISSQN....................38,52 |
| VALOR LIQUIDO.........1.245,48 |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: CIRINEU BORGMANN |
| Cgc...: 388.041.150-68 |
| Valor.: 225,00 |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E PER- |
| NOITE POR DESLOCAMENTO A ILHAS DO CHAFARIZ E PRAN |
| CHADA DIARIAMENTE PARA REALIZACAO DE TRANSPORTE ES |
| COLAR CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 328,00 |
| VALOR REFERENTE TROCA DE REPAROS , CILINDRO , SOLDADA CAMISA DO PISTA |
| O DA CACAMBA E RECUPERACAO DE CAMISA TRINCADA PARA A RETROESCAVADEIR |
| A CFE NF N*13636 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 380,60 |
| VALOR REFERENTE RECUPERACAO DO CARDAM , DA PARTE ELETRICA E LIMPEZA D |
| O CILINDRO DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA CFE CF N* 13637 E 13635 EM ANE |
| XO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: AGILBERTO MAFASIOLI |
| Cgc...: 87.689.212/0001-06 |
| Valor.: 917,41 |
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MANGA,PORCA,PARAFUSO,FLANGE E CRUZETA CE |
| CFE CF N* 489 EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 119,06 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE SET |
| EMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 03-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 711,52 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE SET |
| EMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 04-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Und.Orc: 0401-SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 1.717,01 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE SET |
| EMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 105,69 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE SET |
| EMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0503-FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 835,64 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE SET |
| EMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0502-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 664,11 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE SET |
| EMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 05-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |
| Und.Orc: 0501-SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 321,99 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE SET |
| EMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 06-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 196,57 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE SET |
| EMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |
| Orgao: 08-SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL |
| Und.Orc: 0801-FUNDO MUN. DE SAUDE - C/ RECURSOS PROPRIOS |
| Credor: FAPS - LEI 696/00 |
| Cgc...: |
| Valor.: 2.271,03 |
| VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FAPS RELATIVO AO MES DE SET |
| EMBRO/2001 CFE RELATORIO EM ANEXO. |
| ******************************************************************************** |